| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 03/01/2011 | 54.55 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUADA IGREJA CATOLICA DESTA CIDADE, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 03/01/2011 | 274.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LI-GA€åES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SE-CERTARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS DESTA E-DILIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 03/01/2011 | 471.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LI-GA€åES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SE-CERTARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS DESTA E-DILIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 03/01/2011 | 1150.00 | 00076816478487 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVI€OS DE MAO DE OBRA NA CONSERVA€AODO PREDIO, ONDE FUNCIONA O CENTRO COMUNITARIODESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 03/01/2011 | 172.00 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVEIRA ISIDIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME-RENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1¦ A 8¦ S�RIE DAREDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PR� ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 03/01/2011 | 54.55 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE µGUADA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EUDESIA ALVES DECARVALDO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÒS DENOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PR� ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 03/01/2011 | 54.55 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUADA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EUDESIA ALVES DECARVALHO, DESTA CIDADE REFERENTE AO MÒS DENOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 03/01/2011 | 303.98 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE A-GUA DOS PR�DIOS VINCULADOS E UTILIZADOS NASECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTA CIDADE, REFEREN-TE AO MÒS DE NOVEMBRO /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 03/01/2011 | 190.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE DI-VBERSAS LIGA€åES TELEFONICAS DE RESPONSABILI-DADE DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTA EDILIDA-DE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 03/01/2011 | 170.26 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE A-GUA DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 03/01/2011 | 575.43 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE DI-VERSAS LIGA€åES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÒS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 03/01/2011 | 130.00 | 00035996170400 | JOSE ROBERTO PEREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01 MOTOR BOM-BA, PERTENCENTE AO PONTO DE APOIO RODOVIµRIODESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 03/01/2011 | 543.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03 LUVA 1.1/4 TUPY E 03 TUBO GALV. APO-LO1.1/4X2,65X15,839 DESTINADO AO TRATOR PER-TENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 03/01/2011 | 212.63 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DEAGUA DOS PR�DIOS VINCULADOS E UTILIZADOS NOSSERVI€OS DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MÒS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 03/01/2011 | 42.00 | 10345987000130 | JOSIMAR BENTO BEZERRA - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DA MOTO PERTENCENTE A SECRETARIADE SAéDE, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 03/01/2011 | 950.00 | 09446464000109 | ROBNETE SEVERIANO GAIÇO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FOGOS DIVERSOS PARA O SHOW PIROT�CNICOPOR OCASSIÇO DO ANO VINDOURO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000012010 | 0000167 | 03/01/2011 | 3304.10 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS A UNIDADE DE SAéDE DESTA CIDADE E UNIDADEDE SAéDE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | PREVEN€ÇO E COMBATE E AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 03/01/2011 | 33.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE E-NERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OPETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NO-VEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 04/01/2011 | 196.30 | 03052885000322 | MNS VILAR COM�RCIO E REPRESENTA€åES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 MESA P/MANICURE 01 GAVETA, 01 CHAPATAIFF RED CERAMIC, DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 04/01/2011 | 320.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PE€AS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS AO FIAT UNO PERTENCEN-TE A SECRETARIA DE SAéDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 04/01/2011 | 860.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 P 205/70R 106/104R DURAVIS 11539,DESTINADOS A BOXER PERTENCENTE A SECRETARIA -DE EDUCA€ÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 04/01/2011 | 48.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDE, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, EFETUADOS NABOXER, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇODESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | AMPLIA€ÇO E ADEQUA€ÇO DE UNIDADES EDUCACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 05/01/2011 | 3000.00 | 00013241591468 | GIVALDO BATISTA DE AGUIAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PELOS SERVI-€OS DE MAO DE OBRA EM 100 METROS QUADRADOS DEPISO EM GRANILITO, ASSENTAMENTO NA QUADRA DESCOBERTA NA EMEF ANTONIO SOARES DA CRUZ, NO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | 00012011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 05/01/2011 | 43.00 | 00960630000108 | J.P. PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 8 CAPSULAS DE RISEDRONATO 35MG, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 06/01/2011 | 80.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO IMàVEL ONDE RESIDE O MEDICOE ENFERMEIRA DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 06/01/2011 | 1296.00 | 04060898000144 | LABORATàRIO INT. DE ANALISES CLINICAS LT | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA REALIZA€ÇODE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIEN-TES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 06/01/2011 | 1160.00 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO DE àLEO, àLEO HYGARD 20 LT, DESTINADOS AO TRATOR JOHN DEERE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ES-TRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 06/01/2011 | 1083.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PE€AS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS, DESTINADAS A CA€AMBA, PERTENCEN-TE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDI-LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 06/01/2011 | 11.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE E-NERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OCRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DE-ZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000022010 | 0000311 | 06/01/2011 | 6190.35 | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIENE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR, DESTINADOA UNIDADE DE SAéDE DESTA CIDADE E UNIDADE DESAéDE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 06/01/2011 | 3.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE E-NERGIA ELETRICA DO IMàVEL ONDE FUNCIONA A EMATER DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEM-BRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 06/01/2011 | 535.50 | 09113871000196 | MANOEL GON€ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 119 KG DE AVES ABATIDAS, DESTINADOS AALIMENTA€ÇO DAS CRIAN€AS DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÒS DEDEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 06/01/2011 | 73.95 | 33530486003225 | EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNICA€OES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LI-GA€åES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SE-CRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS DESTA E-DILIDADE, REFERENTE AO MÒS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 07/01/2011 | 260.00 | 00004156649423 | MANOEL ANSELMO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS DE MÇO DE OBRA NA LIMPEZA DO COL�GIOJOS� APOLINµRIO RAMOS, SITO NA LOCALIDADE DOSITIO BRAGA II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | QUALIFICA€ÇO DE PROFESSORES E DEMAIS PROFISSIONAIS EM EDUCA€ | FORMA€ÇO CONTINUADA DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 07/01/2011 | 200.00 | 00008894248453 | GENILSON BERNARDO DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOCAMINHÇO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MZC 1100-RN, QUANDO DE UMA VIAGEM DA VILA NOVA DES-COBERTA AT� A CIDADE DE NATAL-RN, TRANSPORTANDO A MUDAN€A DA CARENTE DE NOME: CONF. DECLA-RA€ÇO ANEXA, ONDE IRµ RESIDIRJUNTAMENTE COMSUA FAMILIA NAQUELA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 07/01/2011 | 360.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSEFETUADOS NO FIAT UNO, PERTENCENTE A SECRETµ-RIA DE SAéDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 07/01/2011 | 160.00 | 00002720502456 | ERINEIDE GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM EXAMES DEMINHA PESSOA, POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTOM�DICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 07/01/2011 | 2000.00 | 00005654443445 | ROSIENE GON€ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MEDICAMEN-TOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 0772001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 07/01/2011 | 600.00 | 00071394710453 | JOSE EDSON HONORIO LIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CAMINHÇO DEMINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNR 5530-RN, QUAN-DO DO TRANSPORTE DE 22 CARRADAS DE ENTULHOSDESTINADAS A TAPAGEM DE BURACOS DAS ESTRADASVICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 07/01/2011 | 1166.00 | 02990658000113 | JOAO SILVESTRE DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS, DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FER-GUSON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ES-TRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 07/01/2011 | 100.00 | 01621212000159 | ANTONIO ROCHA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 SILENCIO-SO TRASEIRO FIRE, DESTINADO AO FIAT PERTENCENTE A SECRETµRIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 07/01/2011 | 774.00 | 00006724642418 | MARIA JOS� GOMES DE MOURA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ( ASSEIO ), DESTI-NADOS A SECRETARIA DE SAéDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 07/01/2011 | 1250.00 | 00002482421489 | OTAVIO RICARDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO PROJETO DA UNIDADE BASICA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | IMCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 07/01/2011 | 2040.00 | 00014197120478 | ANTONIO GOMES CARDOSO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOCARRO PIPA DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMO2725-PB, QUANDO DE DEZESETE CARRADAS DE µGUA,DESTINADAS AS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOSGIRAL, BRAGA I, BRAGA II, OLHO DµGUA, P� DESERROTE, PASSAGEM E BARREIRASDESTE MUNICIPIOPOR OCASIÇO DA ESTIAGEM QUE TANTO ASSOLA NOS-SO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | IMCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 07/01/2011 | 1050.00 | 00003569129497 | JOS� ROBERTO FERNANDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOâNIBUS DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KIF 9611RN QUANDO DE 04 VIAGENS DA VILA NOVA DESCOBERTA · SANTO ANTONIO-RN, 01 · MONTANHA-RN, 01 µBREJINHO E 01 · SÇO PAULO DO POTENGI-RN,TRANSPORTANDO O TIME DE FUTEBOL DA VILA NOVADESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADEDE JOGAREM NAQUELA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 10/01/2011 | 188.00 | 03346317000172 | CARLOS ALBERTO DAMIÇO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFEC€ÇODE 01 PLACA, DESTINADA AO GINASIO POLIESPORTIVO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 10/01/2011 | 98.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LI-GACOES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SE-CRETATIRA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012010 | 0000515 | 10/01/2011 | 5179.60 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE DESAéDE DESTA CIDADE, E DA VILA NOVA DESCOBER-TA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 10/01/2011 | 676.58 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A,NA CONTA DO FPM DESTA EDILI-DADE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 10/01/2011 | 200.00 | 00008831237462 | MARIA JOS� RODRIGUES DA PENHA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TRATAMENTOMEDICO QUE IREI ME SUBMETER POR ENCONTRAR-MEDOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 10/01/2011 | 1783.72 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 10/01/2011 | 320.00 | 03346317000172 | CARLOS ALBERTO DAMIÇO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFEC€ÇODE 01 PLACA, DESTINADA AO CENTRO DE INFORMATICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 10/01/2011 | 160.00 | 03346317000172 | CARLOS ALBERTO DAMIÇO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFEC€ÇODE 02 BANNERS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 10/01/2011 | 315.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUI-€AO MENSAL JUNTO A CNM, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 10/01/2011 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE A-GUA DO IMàVEL ONDE FUNCIONA A CASA DO CONSE-LHO DO PCPR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 10/01/2011 | 59.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE E-NERGIA ELETRICA DO IMàVEL ONDE FUNCIONA A CA-SA DO PCPR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 11/01/2011 | 94.50 | 08320453000107 | MC VEICULOS E PE€AS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS DE MÇO DE OBRA MECANICA, EFE-TUADOS NA BOXER, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 11/01/2011 | 405.50 | 08320453000107 | MC VEICULOS E PE€AS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADOS A BOXER, PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 11/01/2011 | 111.75 | 00013805410425 | ALEXANDRE JORGE SOARES PIRES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE 625 XEROX E 06 ENCADERNA€åES, DESTINADAS ASECRETARIA DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 12/01/2011 | 1400.00 | 00005476980466 | PRISCILLA BARBOSA SALES DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMNTO DE MEUS SERVI€OSPRESTADOS COMO PALESTRANTE JUNTO A SECRETARIADE SAéDE DESTA EDILIDADE, TEMAS: IMUNIZA€åES NA PREVEN€ÇO E CONTROLE DAS DOEN€AS IMUNOPRE-VENÖVEIS, DENGUE E MALARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 12/01/2011 | 300.00 | 12674768000391 | AGROSENA COM. DE PROD. AGRIICOLAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SEMENETES DIVERSAS PARA A DISTRIBUI€ÇO COM OS PEQUENOS PRODUTORES DE HORTALI€AS DALOCALIDADE DO SITIO BRAGA II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 12/01/2011 | 183.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE DI-VERSAS LIGA€åES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 12/01/2011 | 333.65 | 02019761000110 | LOJÇO DUFERRO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A CONSERVA€ÇO DAUNIDADE DE SAéDE DA VILA NOVA DESCOBERTA DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 12/01/2011 | 502.50 | 11898657000134 | JOSE DA PENHA BATISTA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS, DESTINADOS AO FIAT UNO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAéDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 12/01/2011 | 320.00 | 07019741000163 | SUPERMOTORS COM. DE VEIC. E PE€AS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E PARALELISMO, EFETUADOS NO âNIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 12/01/2011 | 392.01 | 07019741000163 | SUPERMOTORS COM. DE VEIC. E PE€AS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS AO âNIBUS, PERTENCENTEA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 12/01/2011 | 753.75 | 00072657928404 | AILTON LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 147 LITROS DE LEITE IN NATURA E 47,50KGDE QUEIJO DE MATEIGA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1¦ A 8¦ S�RIE DAS ESCOLASDA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÒS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 13/01/2011 | 958.11 | 68704923000591 | CLARO TELECOMUNICA€OES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LI-GA€åES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SE-CERTARIA DE ADM/FINAN€AS DESTA EDILIDADE, RE-FERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 13/01/2011 | 8.30 | 34028316366272 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COMPOSTAGEM DE ENVIADOS DE RESPONSABILIDADE DO -SETER DE LICITA€AO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 13/01/2011 | 2000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASS LTDA | Importe relativo ao pagamento pelos servi‡os advogaticios prestados junto a esta edilida- de, refernete ao mˆs de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 13/01/2011 | 29.90 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDO PROVEDOR DE INTERNET, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 13/01/2011 | 200.00 | 00006048097433 | PEDRO LEOTERIO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO AUXÖLIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MEDICAMEN-TOS PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 13/01/2011 | 300.00 | 00051737388472 | MARIA DAS NEVES GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO A COMPLEMENTA€ÇO DO PAGAMENTO DE UMA CI-RURGIA QUE IREI SUBMETER-ME NA CPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 13/01/2011 | 240.00 | 00096514809472 | ARLINDO JOS� DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PEDREIRO ESERVENTE QUE PRESTAM SEUS SERVI€OS NA CONSER-VA€ÇO DE MINHA CASA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 13/01/2011 | 200.00 | 00001387541447 | MARIA JOS� DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES UL-TRASONOGRAFICOS QUE IREI SUBMETER-ME NA CAPI-TAL DO ESTADO, INCLUSIVE DESPESAS COM PASSA-GENS DE âNIBUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 13/01/2011 | 800.00 | 00044732813453 | MARIA DO SOCORRO V. DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PEDREIRO ESERVENTE QUE TRABALHAM NA CONSERVA€ÇO DE MIN-HA RESIDÒNCIA, SITA NA AVENIDA FRANCISCO GOMENESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 13/01/2011 | 1400.00 | 00007412652494 | JOS� EUGENIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PEDREIRO ESERVENTE NA CONSTRU€ÇO DE MINHA RESIDÒNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 13/01/2011 | 200.00 | 00071496548434 | JOSIVALDO GOMES SOARES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO A COMPLEMENTA€ÇO DO PAGAMENTO DAS DESPE-SAS COM TRATAMENTO M�DICO PARA MINHA PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 13/01/2011 | 1565.00 | 00095162119415 | SEVERINA BEZERRA DE LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTELEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 13/01/2011 | 264.00 | 00025115561468 | ANA MARIA COUTINHO AMARANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 32 ALMO€OS, DESTINADOS A ALIMENTA€ÇO DOPESSOAL DA SUCAM QUE PRESTAM SEUS SERVI€OS NOCOMBATE A DENGUE NESTE MUNICÖPIO, DURANTE OMÒS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 13/01/2011 | 60.00 | 41205303000128 | ROBERTO PORPINO LOPES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPR. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 13/01/2011 | 86.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE E-NERGIA ELETRICA DA BOMBA DµGUA QUE JORRA AGUAPARA O CHAFARIZ SITO NA LOCALIDADE DO SITIOGIRAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 13/01/2011 | 1270.00 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE F02 TERMINAL DE BARRA DE DIRE€ÇO, 02TERMINAL DE BARRRA DE DIRE€ÇO, 01 JUTA, DESTINADA AO TRATOR JOHN DEERE, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 13/01/2011 | 514.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE E-NERGIA ELETRICA DA PRA€A FRANCISCO SOARES NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÒS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | COLABORA€ÇO AOS àRGÇOS DE SEGURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 13/01/2011 | 623.00 | 00025115561468 | ANA MARIA COUTINHO AMARANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 60 ALMO€OS, 43 JANTARES, E 30 CAF�S,DESTINADOS A ALIMENTA€ÇO DOS POLICIAIS QUEPRESTAM SEUS SERVI€OS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 13/01/2011 | 41.08 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A,NA CONTA DA CIDE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 14/01/2011 | 28.90 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARBONO 01 FACE PRETO, BOBINA, DESTINA-DOS A SECRETARIA DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 14/01/2011 | 138.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA EPP. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 PEN DRIVE 4GB, 01 MOUSE PS 2 OPTICO,01 FONTE ATX 500W FL 27, DESTINADOS AO MICROCOMPUTADOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINAN-€AS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 14/01/2011 | 800.00 | 00096510803453 | ADRIANA COELI FRAZAO DE AMORIM | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA JUNTO A UNIDADE DE SAéDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÒSDE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 14/01/2011 | 500.00 | 00082689407434 | JOS� CARLOS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOIMàVEL DE MINHA PROPRIEDADE, SITO NA AVENIDAFRANCISCO GOMES ONDE FUNCIONA A RESIDÒNCIA DOM�DICO DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMÒS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 14/01/2011 | 2000.00 | 09588178000170 | FABRICIO & MICHAEL JALES DE PONTES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 EXT. AP 10KGS, 04 EXT, PQS 04KGS, 01EXT. PQS 08KGS, 01 EXT CO2 06KGS, DESTINADOSAS UNIDADES DE SAéDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 14/01/2011 | 200.00 | 00003524928480 | MARIA JOS� DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE EXAMES ULTRASONOGRAFICOS QUE IREI ME SUBMETER, INCLUSIVE DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR EM TRATAMENTO M�DICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 14/01/2011 | 466.93 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE DI-VERSAS LIGA€åES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PERIODO DE 25/11/10 A 24/ 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 17/01/2011 | 60.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUADA IGREJA CATOLICA DESTA CIDADE, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 17/01/2011 | 66.73 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE A-GUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO DESTACIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PR� ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 17/01/2011 | 72.82 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUADA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EUDESIA ALVES DECARVALHO, DESTA CIDADE REFERENTE AO MÒS DEDEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 17/01/2011 | 109.36 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE A-GUA DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 17/01/2011 | 1567.14 | 29355229000120 | CONEXÇO VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA PASSA-GENS AEREA JOÇO PESSOA A BRASILIA E VICE VER-SA, DO PREFEITO COM A FINALIDADE DE RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 17/01/2011 | 789.00 | 70120662004410 | ATACADÇO DOS ELETRODOMESTICOS DO NOR.LTD | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 AR CONDICIONADO MIDEA DE 9000 BTUS, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDI-LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 17/01/2011 | 500.00 | 00011549124773 | SIDNEY PEDRO DE OLIVEIRA CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO A COMPLEMENTA€ÇO DO PAGAMENTO DE DUASPASSAGENS DE âNIBUS DESTA CIDADE A DO RIO DEJANEIRO PARA MINHA PESSOA E ESPOSA A PROCURA DE TRABALHO NAQUELA CIDADE PARA O SUSTENTO DENOSSA FAMÖLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 17/01/2011 | 170.26 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE A-GUA DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 17/01/2011 | 176.09 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DEAGUA DA UNIDADE SANITµRIA DE SAéDE E UNIDADE DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 17/01/2011 | 620.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXAME RADIO-LOGICO: RESONANCIA MAGNETICA REALIZADO DA CO-LUNA LOMBAR, SEM CONTRASTE, REALIZADO NA SR¦.MARIA JOSILENE LEMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 17/01/2011 | 789.00 | 70120662004410 | ATACADÇO DOS ELETRODOMESTICOS DO NOR.LTD | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 AR-CONDICIONADO MIDEA DE 9000 BTUS, DESTINADOS A UNIDADE DE SAéDE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 17/01/2011 | 1046.01 | 07114760000179 | ALTERNATIVA COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A CONSERVA€ÇO DA ILUMINA€ÇO DAS RUAS PéBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 17/01/2011 | 831.21 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE A-GUA DOS PREDIOS PéBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÒS DE DEZEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 17/01/2011 | 28.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA EPP. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 RESMA DE PAPEL A4 75G-500FLS BCO RI-PAX, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINAN€AS DES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 18/01/2011 | 244.20 | 70117320000101 | CRISTAL COM. DE PROD.SERIGRAFICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO CRAS DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | REVITALIZA€ÇO E ADEQUA€ÇO DE RODOVIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 18/01/2011 | 210.00 | 00064515419404 | WEBE LOPES DE ALCANTARA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UME EMPREITADA NOS SERVI€OS DE MÇO DE OBRA NA TAPAGEM DEBURACOS NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIOTRECHO GIRAL A LOGRADOURO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 18/01/2011 | 356.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDE TROCA DE CILINDRO HP 2613, REMANUFATURA DETONER HP 2613A, DESTINADOS A SECRETARIA DESAéDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 18/01/2011 | 180.00 | 01764410000171 | AGRESTE COMUNICA€åES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VEICULA€åES INSTITUCIONAIS NO PERIODO DE 08/01/11 A 22/012011, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 18/01/2011 | 141.00 | 00003157885421 | MARIA DAS GRA€AS NASCIMENTO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS DE LIMPEZA (ASSEIO), DESTI-NADOS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO PARA A DISTRI-BUI€ÇO COM AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DEENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 18/01/2011 | 60.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS REFE-RENTE A PUBLICA€ÇO NO DOU DA ALTERA€ÇO DE CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 19/01/2011 | 160.00 | 00002366235402 | MANOEL GOMES DE OLIVEIRA | Importe relativo ao pagamento de duas diariascom pernoites, quando de viagems desta cidadea Capital do Estado e a Guarabira a servi‡os dos Correios desta edilidade nos dias 04, e07de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 19/01/2011 | 900.00 | 00071400397472 | JOCILENE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFEC€ÇODE 15 BOLSAS DE LONA, DESTINADAS AOS ACS EAGENTES DE EDEMIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 19/01/2011 | 900.00 | 00071400397472 | JOCILENE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFEC€ÇO DE 15 BOLSAS DE LONAS, DESTINADAS AOS ACS EAGENTES DE EDEMIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | ATUA€ÇO DOS AGENTES DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 20/01/2011 | 4483.50 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS AGENETES COMUNITARIOS DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 20/01/2011 | 100.00 | 00043781217434 | IVANILDO BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO IMOVEL DEMINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA AVENIDA FRAN-CISCO GOMES NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A EMATER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JA-NEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 20/01/2011 | 1740.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRI-CULTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÒS DEJANEIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 20/01/2011 | 1340.39 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP JUNTOA RECEITA FEDERAL, REFERENTE AO MES DE DEZEM-BRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 20/01/2011 | 2860.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDDOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 20/01/2011 | 161.14 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A,NA CONTA DO FPM DESTA EDILI-DADE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 20/01/2011 | 825.10 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A,NA CONTA DO FPM DESTA EDILI-DADE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 20/01/2011 | 1251.11 | 35589365000188 | NORDIFE-MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS AO CUR-SO DE ELETRICISTA JUNTO AO CRAS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 20/01/2011 | 200.00 | 00043781217434 | IVANILDO BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO IMOVEL DEMINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA AVENIDA FRAN-CISCO GOMES NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA OCRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES JANEI-RO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 20/01/2011 | 241.50 | 00058087729404 | JOAO ALVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALMO€OS E HOSPEDAGEM DOS MINISTRANTE DOS CURSOS EFETUADOS JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | PREVEN€ÇO E COMBATE E AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 20/01/2011 | 400.00 | 00001107266424 | WILTON CARLOS DE CARVALHO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOIMàVEL DE MINHA PROPRIEDADE, SITUADO NA VILANOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIO-NA O PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS ME-SES DE DEZEMBRO/2010 E JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 20/01/2011 | 360.00 | 00058089012434 | CARLOS ALBERTO RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOVEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMN 51-39-PB, QUANDO DE 03 VIAGENS A JOÇO PESSOATRANSPORTANDO O SECRETARIO DE SAéDE DESTE MU-NICIPIO COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DE SUA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 20/01/2011 | 210.00 | 00085515086449 | EDVALDO BONDADE DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGT§ DE 08 VIAGENS DOST. BRAGA DESTE MUNICIPIO AT� ESTA CIDADE CONDUZINDO A AUXILIAR DE ENFERMAGEM QUE TRABALHAJUNTO AO POSTO MEDICO MUNICIPAL DE SAéDE, DA-QUELA LOCALIDADE COM A FINALIDADE DE RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA NO VEICULODE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MXW 9022-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 20/01/2011 | 500.00 | 00037844148420 | SEVERINO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO -VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MZE0274RN, QUANDO DE QUATRO VIAGENS DESTA CIDADE ACAPITAL DO ESTADO E UMA A GUARABIRA, TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE SAéDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 20/01/2011 | 200.00 | 00096511729400 | JOSE VALTER TEOTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRES DIARIASSENDO DUAS COM PERNOITES E UMA SEM, QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO ASERVI€OS DA SECRETARIA DE SAéDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 10, 14 E 18/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 20/01/2011 | 135.00 | 00013245732449 | JURANDIR GUEDES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDE CONSERTO DE 01 TENSIOMETRO DE PRESSAO ARTERIAL E CLICOSIMETRO, PERTENCENTE A UNIDADE DESAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 20/01/2011 | 16598.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE SAéDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 20/01/2011 | 1200.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSNA LOCA€ÇO DE 10 SANITARIOS QUÖMICOS, DESTINADOS PARA A FESTIVIDADE DE SAO SEBASTIAO PADROEIRO DA CIDADE DE LOGRADOURO QUE SERA REALIZADA NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 20/01/2011 | 1500.00 | 00015130169468 | TARCISIO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA APRESENTA€ÇODE TJ SHOW NESTA CIDADE, QUANDO DE SUA APRE-SENTA€ÇO EM COMEMORA€ÇO A FESTA DOS CONCLUIN-TES DE 1¦ A 8¦ S�RIE DAS ESCOLAS DA REDE FUN-DAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 20/01/2011 | 1450.00 | 00015130169468 | TARCISIO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA APRESENTA€ÇODE TJ SHOW NESTA CIDADE, QUANDO DE SUA APRE-SENTA€ÇO EM COMEMORA€ÇO AO REVEILLON NESTA CIDADE, NO DIA 31/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 20/01/2011 | 1200.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURADESPORTO E TURISMO DESTA EDILIDADE, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | REVITALIZA€ÇO E ADEQUA€ÇO DE RODOVIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 20/01/2011 | 1260.00 | 00071394710453 | JOSE EDSON HONORIO LIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO -CAMINHÇO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNR 5530-RN, QUANDO DO TRANSPORTE DE 21 CARRADASCOM MATERAIS DE TERCEIRA CATEGORIA (ENTULHOS)DESTINADOS A TAPAGENS DE BURACOS DAS ESTRADASVICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 20/01/2011 | 670.00 | 00069788278434 | ROBERTO JOSE PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS NO CONSERTO DOS TRATORES E DOS CAR-RO€OES DOS MESMOS PERTENCENTES A SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, INCLUSIVEESCLEP E REPOSI€ÇO DE PE€AS DO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 20/01/2011 | 2248.00 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 BRA€O DE DIRE€AO E CILINDRO HIDRAULICO, DESTIANDO AO TRATOR JONH DEERE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDI-LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DE VIAS E DA INFRA ESTRUTURA URBANA | REVITALIZA€ÇO DE VIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 20/01/2011 | 1750.00 | 00003504264497 | JAILTON QUEIROZ DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS NA REPOSI€ÇO DE CAL€AMENTO E MEIO -FIO DAS RUAS PUBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 20/01/2011 | 5704.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE INFRA ESTRUTURA OBRAS E SERVI€OS URBANOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JA-NEIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032010 | 0001287 | 20/01/2011 | 1550.00 | 11655031000105 | MARQUES ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÒS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 20/01/2011 | 49.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDE REMANUFATURA COMPLETA DE TONER HP 2616 A -DESTINADOS AO SETOR PESSOAL DESTA EDILDIADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 20/01/2011 | 3800.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE ADMINSTRA€ÇO DESTA EDILIDADE, REFEREN-TE AO MES DE JANEIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 20/01/2011 | 4000.00 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A CONSER-VA€ÇO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE FUNDAMENTA DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 20/01/2011 | 13367.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCA€ÇO ( MDE) DESTA EDILIDADE, REFE-RENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 20/01/2011 | 38374.19 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCA€ÇO ( FUNDEB 60%) DESTA EDILIDADEREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 20/01/2011 | 11319.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCA€ÇO ( FUNDEB 40%) DESTA EDILIDADEREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 20/01/2011 | 641.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO PROFESSOR DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 20/01/2011 | 1346.10 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS PROFESSORES CONTRATADOS PARA SERVIR A SE-CRETARIA DE EDUCA€ÇO ( FUNDEB 60% ) DESTE MU-NICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 20/01/2011 | 780.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PUBLICA€ÇODE CONVOCA€ÇO DE CANDIDATOS, NO D.O DO DIA 0601/10 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 20/01/2011 | 994.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO ASSESSOR DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 20/01/2011 | 1080.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO ASSESSOR DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 20/01/2011 | 10500.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOPREFEITO E VICE PREFEITO DESTA EDILIDADE, RE-FERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 20/01/2011 | 200.00 | 00096515198434 | GERALDO LUIZ DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA POR ME ENCON-TRAR EM TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 20/01/2011 | 250.00 | 00096514493491 | MARIA DO ROSARIO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSULTAMEDICA E MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA, PORENCONTAR-ME EM TRATAMENTO MEDICO E SEM CONDI-€OES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 20/01/2011 | 2000.00 | 00003599777403 | GERMANO ALVES FLORENCIO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAO PAGAMENTO DAS DESPESAS DA IGREJA DE SAO SEBASTIAO DESTA CIDADE POR OCASIÇO DOS FESTEJOSNESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 20/01/2011 | 1963.00 | 00005654449486 | IVANILDO BATISTA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTELEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 20/01/2011 | 1207.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 20/01/2011 | 2700.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÒS DE JANEIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 21/01/2011 | 200.00 | 00065186575453 | BENEDITA DELGADO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES ECOGRAFICOS DE MINHA FILHA GIRLEIDE DEODATO DOSSANTOS, QUE ENCONTRA-SE EM TRATAMENTO MEDICO CONFORMA COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 21/01/2011 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DEUMA MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 21/01/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE A-GUA DO GINASIO POLIESPORTIVO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 21/01/2011 | 430.00 | 07892563000180 | RET-IDEAL COM�RCIO DE PE€AS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€A, DESINADAS AO VEICULO BESTA, PER-TENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 21/01/2011 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE A-GUA DAS PRA€AS CICERA MIGUEL DOS SANTOS EJOÇO ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE, REFEREN-TE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 21/01/2011 | 1007.50 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVEIRA ISIDIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS DE LIMPEZA ( ASSEIO ), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAéDE DESTA EDILIDADE,PARA A DISTRIBUI€ÇO COM AS UNIDADES DE SAéDEDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 21/01/2011 | 323.00 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVEIRA ISIDIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTA€ÇO DO MEDICO, ENFERMEIRA DO PROGRAMA DOPSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 23/01/2011 | 354.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DE SAéDE DA VILA NOVADESCOBERTA, POSTO MEDICO MUNICIPAL DO SITIOBRAGA E POSTO DE SAéDE DESTA CIDADE, REFEREN-TE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 23/01/2011 | 647.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DE SAéDE DESTA CIDADEREFERENTE AO MÒS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 23/01/2011 | 603.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE E-NERGIA ELETRICA DA PRA€A FRANCISCO SOARES NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÒS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 23/01/2011 | 264.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE E-NERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PéBLICOS DE RES-PONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 23/01/2011 | 5127.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ILUMINA€ÇO PéBLICA DAS RUAS PéBLICAS E AVENIDASDESTA CIDADE, REFERENTE AO MÒS DE DEZEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 23/01/2011 | 922.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE E-NERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 23/01/2011 | 13.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE E-NERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL JOS� APO-LINARIO RAMOS, REFERENTE AO MÒS DE DEZEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 23/01/2011 | 315.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE E-NERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL ANTONIO SOARES DA CRUZ, SITO NALOCALIDADE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO, EGRUPO ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 23/01/2011 | 242.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE E-NERGIA ELETRICA DO GINASIO POLIESPORTIVO DES-TA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PR� ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 23/01/2011 | 57.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE E-NERGIA ELETRICA DO PRE ESCOLAR MARIA EUDESIAALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 23/01/2011 | 126.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA IGREJA CATOLICA E ASSEMBLEIA DE DEUS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DE-ZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 23/01/2011 | 105.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE E-NERGIA ELETRICA DA CRECHE MARIA JULIA DA SIL-VA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 24/01/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE A-GUA DO GINASIO POLIESPORTIVO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 24/01/2011 | 37.32 | 33530486003225 | EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNICA€OES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LIGA€OES TE-LEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DOPREFEITO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 24/01/2011 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE A-GUA DAS PRA€AS CICERA MIGUEL DOS SANTOS EJOÇO ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE, REFEREN-TE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012009 | 0001848 | 24/01/2011 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SISTEMA DECONTABILIDADE PéBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DEPAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 25/01/2011 | 33.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FISCALIZA€ÇODA OBRA DE PAVIMENTA€ÇO EM PARALELEPIPEO GRA-NITICO NAS RUAS PROJETADAS 03(TRECHO) E PROJETADA 04 NO DISTRITO DE NOVA DESCOBERTA E NOACESSO AO CEMITERIO/AL€AS DE DESACELERA€ÇO ECONTRU€ÇO DE CAL€ADAS NAS RUAS ZACARIAS DE LEMOS, ANTONI JOAQUIM TEOTONIO E CLAUDIONOR P.DOS SANTOS EM LOGRADOURO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 25/01/2011 | 740.00 | 12114934000133 | JOÇO GON€ALVES BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA INSTALA€ÇO DE AR CONDICIONADOSPLIT MIDEA 9000 BTUS, LIMPEZA E REVISÇO DEDOIS AR CONDICIONADO DE JANELA DE 10.000 BTUS01 ( UM ) AR CONDICIONADO DE 7500 BTUS, PER-TENCENTE A SECRETARIA DE SAéDE DESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 25/01/2011 | 5000.00 | 01711148000105 | EDINALDO DE SOUZA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONTRATA€ÇO DE SONORIZA€ÇO E GRUPO GERADOR PARA ABRI-LHANTAR OS FESTEJOS DE SÇO SEBASTIÇO REALIZA-DO NO DIA 22/01/2011 NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000012011 | 0001902 | 25/01/2011 | 53000.00 | 11352609000146 | FLAVIO GOMES DA SILVA PROMOÇÕES ARTISTICAS E EVENTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRATA€ÇO DE BANDAS MUSICAIS PARA A REALIZA€ÇO DE SHOWSNO DIA 22/01/2011, DURANTE A TRADICIONAL FES-TA DE SÇO SEBASTIÇO EM NOSSO MUNICIPIO DE LO-GRADOURO-PB COM AS ATRA€åES BANDA CAVALO DEPAU, BANDA FORRà DO BOM, EM PRA€A PéBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 25/01/2011 | 428.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PUBLICA€ÇODE EXTRATO DE CONTRATO 02/11, T. RATIFICA€ÇO INEXIGIBILIDADE DE LICITA€ÇO N§ 01/11 E AVISODE LICITA€ÇO T.PRE€OS 01/11 NO D.O DO DIA 20/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 25/01/2011 | 109.70 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVEIRA ISIDIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS DE LIMPEZA ( ASSEIO ), DESTINADOS AO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 26/01/2011 | 3700.00 | 24294209000173 | EMPRESA DE TELEVISÇO JOÇO PESSOA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CHAMADA COMERCIAL DA TRADICIONAL FESTA DESÇO SEBASTIÇO PADROEIRO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 26/01/2011 | 900.00 | 00063159910415 | LUIS RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS COMO CHEFE DOS SEGURAN€AS DA FESTADE SÇO SEBASTIÇO PADROEIRO DESTA CIDADE, REA-LIZADA NO DIA 22/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 26/01/2011 | 140.00 | 00080376878304 | MµRCIA REJANE B. RULIM | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DEORTODONTIA EFETUADOS EM PACIENTES DESTE MUNI-CIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 26/01/2011 | 319.59 | 09105834000136 | ANA MARIA BASTOS PRAXEDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE DESAéDE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 26/01/2011 | 332.00 | 05403418000163 | SERQUIP-TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRI-BUI€ÇO T�RMICA E DESTINA€ÇO FINAL DA CINZASDOS RESIDUOS SàLIDOS DOS SERVI€OS DE SAéDE,REFERENTE AO PERIODO DE 01/12 A 31/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 27/01/2011 | 500.00 | 00036545490478 | JANDY MENDES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOVEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNR 37-50-PB, QUANDO DE QUATRO VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, CONDUZINDO O SECRETARIODE SAéDE DESTA EDILIDADE, COM A FINALIDADE DERESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 27/01/2011 | 240.00 | 00003151526489 | LENILDO FELIPE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRES DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETARIA DE SAéDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 03,10 E 2801/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 27/01/2011 | 490.00 | 00085196967400 | HELIVANDO DA SILVA LEMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 DIARIASSENDO TRES COM PERNOITES E UMA SEM, QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E ACAIDADE DE GUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIADE SAéDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 10,14,17 E26/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 27/01/2011 | 520.00 | 00040395154472 | SEVERINO AZEVEDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO DAS AMBULANCIAS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 27/01/2011 | 150.00 | 00008741012470 | FRANCISCO DE ASSIS ADELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO M�DICO DOSITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 27/01/2011 | 350.00 | 09267009000138 | MICHELE ROSSANA ALVES DE QUEIROZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA MANUTEN€ÇODO SISTEMA DE SAéDE, DURANTE O MES DE JANEIRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 27/01/2011 | 300.00 | 00027030504704 | LUIS ANTONIO DE CARVALHO QUEIROZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS VIAGENSDA CAPITAL DO ESTADO AT� ESTA CIDADE E UMA AGUARABIRA, CONDUZINDO O SECRETARIO DE SAéDEDESTA EDILIDADE, NO VEICULO DE MINHA PROPRIE-DADE DE PLACA JGL-9497-PB, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 27/01/2011 | 400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DOSISTEMA DE PONTO DIGITAL JUNTO A UNIDADE DESAéDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÒS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000042010 | 0002275 | 27/01/2011 | 450.00 | 70122023000154 | JOS� PAULO DOS SANTOS-ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 9.000 CàPIAS EM TEC JATO DE TINTA COMMAQUINAS A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 27/01/2011 | 210.00 | 00005410627431 | ROGERIO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA MOTO TAXI DEMINHA PROPRIEDADE,QUANDO DE DIVERSAS VIAGENSDESTA CIDADE AO SITIO BOQUEIRAO DESTE MUNICIPIO,TRANSPORTANDO O AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE VISITAR AREA DE RISCO DA DENGUENA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 27/01/2011 | 550.00 | 00002140803400 | JOSENILDO AMARANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOVEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNR 60-83-PB, QUANDO DE DUAS VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO E DUAS A GUARABIRA, TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE SAéDE DESTA EDILIDA-DE, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DE SUA PASTA, DURANTE O MES DE JA-NEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 27/01/2011 | 90.00 | 00001859352731 | JOSE BEZERRA DE FONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 18 ALMO€OS INCLUSIVE REFRIGERANTES DES-TINADOS A ALIMENTA€ÇO DO MEDICO, ENFERMEIRA EDEMAIS AUXILIARES QUE PRESTAM SEUS SERVI€OSPROFISSIONAIS JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DA VI-LA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 27/01/2011 | 800.00 | 00078865344415 | JOS� GILMAR DE OLIVEIRA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FILMAGENS DAFESTA DE CONCLUINTES DA REDE FUNDAMENTAL DEENSINO DESTE MUNICIPIO E DO ALTO DO NATAL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 27/01/2011 | 840.00 | 00036956279487 | MARIA MARLI COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOPARQUE CARIOCA, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MU-NICIPAL DESTA CIDADE NOS DIAS 22 E 23/01/2011EM COMEMORA€ÇO A TRADICIONAL FESTA DE SÇO SE-BASTIÇO REALIZADA NESTA CIDADE NO DIA 22/01/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042010 | 0002046 | 27/01/2011 | 2500.00 | 00003781771415 | ANTONIO RAFAEL DE SENA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOTRATOR DE MINHA PROPRIEDADE CONTRATADO POR ESTA PREFEITURA PARA SERVIR A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 27/01/2011 | 160.00 | 00091670047415 | JOSE BARBOSA SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA GUARABIRA A SERVI€OS DO SETOR PESSOAL DESTAEDILIDADE, NOS DIAS 04 E 17/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 27/01/2011 | 844.00 | 00007190163476 | JOSINALDO HENRIQUE VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS DE VULCANIZA€åES EFETUADOS NOS PNEUSDOS VEICULOS E TRATORES PERTENCENTE A ESTAEDILIDADE, INCLUSIVE LUBRIFICA€åES NOS MESMOSDURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 27/01/2011 | 870.00 | 00048474762472 | JOS� GERALDO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DAF-4000 DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MOC 6849PB, QUANDO DE DUAS VIAGENS DA CAPITAL DO ESTADO AT� ESTA CIDADE E UMA A GUARABIRA, TRANS-PORTANDO DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADOS A SE-CRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000232009 | 0002232 | 27/01/2011 | 2000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO ENGENHEIRA NO ACOMPANHAMENTODE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADEREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 27/01/2011 | 49.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REMANUFATURA COMPLETA HP 93 COLOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 27/01/2011 | 400.00 | 00005065217459 | CLAUDIO ROSENO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVI€OS DA LIMPEZA DO LIXO DA LOCALI-DADE DO SITIO PIMENTA DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042010 | 0002461 | 27/01/2011 | 2500.00 | 00002064952420 | Humberto Alves de Carvalho | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOTRATOR DE MINHA PROPRIEDADE CONTRATADO POR ESTA PREFEITURA PARA SERVIR A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 27/01/2011 | 630.00 | 00071498605400 | JOSENILDO CLEMENTE DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIASENDO QUATRO COM PERNOITES E UMA SEM, QUANDODE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO EA CIDADE DE GUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIA DE ADM/FINAN€AS DESTA EDILIDADE NOS DIAS 0411,19,21 E 26/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 27/01/2011 | 400.00 | 09267009000138 | MICHELE ROSSANA ALVES DE QUEIROZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA MANUTEN€AODO SISTEMA DA TESOURARIA DESTA EDILIDADE, RE-FERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032009 | 0002291 | 27/01/2011 | 2500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS TECNICO CONTABEIS DURANTE O MESDE JANEIRO/2011 ENVOLVENDO REVISÇO DE REGIS-TRO DEMONSTRA€åES OR€AMENTARIAS E FINANCEIRASPARA FINS DE REMESSA AO TRIBUNAL DE CONTAS DOESTADO DA PARAIBA, AL�, DE ASSESSORAMENTO APPODER EXECUTIVO EM ASSUNTOS GERAIS LIGADOS AOINTERESSE DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 27/01/2011 | 7335.69 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 12¦ PARCELA DO PARCELAMENTO DO INSS FIRMADO ENTRE A PML EE O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012010 | 0002381 | 27/01/2011 | 4951.62 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BA-SICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 27/01/2011 | 600.00 | 00076144631887 | RISONETE SALES DE ARAéJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMAPRà-JOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 27/01/2011 | 600.00 | 00005270849488 | JOSE RONALDO VENANCIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS COMO DIGITADOR DO PROGRAMA DO IGDBFREFERENTE AO MÒS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 27/01/2011 | 625.00 | 00005329910447 | JOS� MARCELO QUIRINO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO MECANICO DAS MAQUINAS DE CORTEE COSTURA DO GRUPO DA 2¦ E 3¦ IDADE DESTE MU-NICIPIO, REFERENTE AO MÒS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 27/01/2011 | 1125.00 | 00012395234400 | LINDALVA MARIA BARBOSA DE SALES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO PSICOLOGA JUNTO AO CRASDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÒS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AUXÖLIO FINANCEIRO · PROMOTORIA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 27/01/2011 | 1800.00 | 00045652759453 | MARIA DAS GRA€AS PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DELOCA€ÇO DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LO-CALIZADO NA RUA FRANCISCO CARNEIRO NA CIDADEDE CAI€ARA ONDE FUNCIONA A PROMOTORIA PéBLICAREFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 27/01/2011 | 400.00 | 00085360864400 | CARLOS ALBERTO MONTEIRO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIACOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDA-DE A CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DO GABINETEDO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, NOSDIAS 10,14,19,21 E 25/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 27/01/2011 | 510.00 | 00002415188492 | GERALDO BERNARDO BEZERRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOVEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KHE- 4830-PB, QUANDO DE 03 VIAGENS DESTA CIDADE AJOÇO PESSOA, UMA A GUARABIRA E UMA A BEL�MTRANSPORTAMDO O CHEFE DE GABINETE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 27/01/2011 | 560.00 | 00093344724487 | HAMILTON FABIO LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRA ASERVI€OS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTA EDI-LIDADE NOS DIAS 07,11,17 E 20/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000042010 | 0002267 | 27/01/2011 | 500.00 | 70122023000154 | JOS� PAULO DOS SANTOS-ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFEC€ÇO DE 10.000 CàPIAS EM TEC JATO DE TINTA COM MA-QUINAS A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 27/01/2011 | 200.00 | 00001012846407 | BENEDITO NARCISIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DAMOTO TAXI DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MXZ3744-RN, QUANDO DE VIAGENS DO SITIO VILA NOVA -DESCOBERTA ATE ESTA CIDADE, CONDUZINDO O DIRETOR DA ESCOLA MANOEL JOAO BARBOSA COM A FINA-LIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE SUA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 27/01/2011 | 180.00 | 11952698000161 | A.C. DE OLIVEIRA AUTO PE€AS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS, DESTINADAS A BESTA PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 27/01/2011 | 329.40 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 400 TELHAS, 42 MTS DE RIPAS SERRADA, 24MTS DE CAIBROS SERRADOS, VERGALHÇO 6,3 M, PREGO GERDAU 3X8, LINHA 3X4 SERRADA, DESTINADOS A CONSERVA€ÇO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOILEITE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 27/01/2011 | 210.00 | 00029736005453 | JOAO FRANCISCO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOVEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KHE 92-74-PE, QUANDO DE UMA VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, DUAS A GUARABIRA E UMA A CAI€ARA, CONDUZINDO O AGENTE DOS CORREIOS DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MÒS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 27/01/2011 | 200.00 | 00002863463462 | Christiane de Sousa Braga | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 DIARIASSENDO DUAS COM PERNOITES E UMA SEM, QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO ASERVI€OS DA CPL DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 0410,18/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 27/01/2011 | 3100.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REPR. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA IMPRESSORA HP EUMA MAQUINA DE XEROX SHARP COM DESLOCAMENTODE PESSOAL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMI-NISTRA€ÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 27/01/2011 | 660.00 | 00069793883472 | ANTONIO SOARES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS TECNICOS NO ACOMPANHAMENTO DOSPROCESSOS LICITATàRIOS REALIZADOS PELA COMIS-SÇO PERMANENTE DE LICITA€ÇO, REFERENTE AO MESJANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 27/01/2011 | 540.00 | 00053714970487 | HELENEIDE DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO AGENTE DOS CORREIOS E TELEGRAFOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÒS DEJANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 27/01/2011 | 1000.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA-ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RµDIO JUNTO A PREFEITURADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 27/01/2011 | 60.00 | 00005453217430 | MARIA JOSE BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 20 FOTOGRAFIAS, DESTINADAS A SECRETARIADE ADMINISTRA€ÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 27/01/2011 | 471.09 | 00038690270884 | ANDREA DO NASCIMENTO JOAQUIM | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS PARA MEU PRIMO QUE ENCONTRA-SEDOENTE, COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 27/01/2011 | 200.00 | 00091669774449 | JOS� ROBERTO VIEIRA DA PENHA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TRANSPORTEDE MINHA MUDAN€A DE JOÇO PESSOA AT� ESTA CIDADE ONDE IREI RESIDE JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 27/01/2011 | 5614.00 | 00063170426400 | VERA LUCIA DO N. CRESCENCIO E OUTRA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO DESTINADO AO PA-GAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS E EXAMESDE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,MEDIANTE LEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 27/01/2011 | 400.00 | 00056821751404 | FRANCSICA LUCAS DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES UL-TRASONOGRAFICOS, LABORATORIAIS, INCLUSIVE DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHAPESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 27/01/2011 | 140.00 | 00007489240433 | LEONARDO COSTA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES LA-BORATORIAIS QUE IREI ME SUBMETER, INCLUSIVEDESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOAPOR ME ENCONTRAR EM TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 27/01/2011 | 1870.00 | 06368058000179 | DENIS AVELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAIXåES ATAéDES INCLUSIVE MORTALHA, DESTINADAS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTESRESIDENTE QUE ERA NESTE MUNICIPIO, CONFOME DECLARA€åES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 27/01/2011 | 18000.00 | 00010282293485 | JOS� ALEXANDRE D. DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGEMNTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTELEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 27/01/2011 | 7000.00 | 00009808241417 | JONAILSON EUGÒNIO DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTELEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 27/01/2011 | 615.00 | 00076816478487 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVI€OS DE MÇO DE OBRA NA CONSERVA€ÇODO PREDIO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 27/01/2011 | 1744.00 | 00001447880471 | JOS� DONATO NUNES DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 28/01/2011 | 200.00 | 00001298679427 | JOS� LEANDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MEDICAMEN-TOS CONTROLADOS PARA MINHA PESSOA POR ENCON-TRAR-ME EM TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 28/01/2011 | 1400.00 | 00006108181478 | MARIA C�LIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAO PAGAMENTO DA CONSTRU€ÇO DE MINHA RESIDÒNCIA, SITA NA LOCALIDADE DO SÖTIO MALHADA DESTEMUNICIPIO, JUNTO AO PROGRAMA CCFGTS-OPERA€åESCOLETIVAS JUNTO A CAIXA ECONâMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 28/01/2011 | 32.41 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUADO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PCPR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 28/01/2011 | 80.00 | 09096698000165 | BRNET INFOMµTICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDE RECARGA DE CARTUCHOS DE TINTA COLORIDO, RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA PRETA, DESTINADOS AO SETOR DE LICITA€ÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 28/01/2011 | 20.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE E-NERGIA ELETRICA DA ESCOLA SENADOR RUY CARNEI-RO, SITO NA LOCALIDADE SO SITIO PIMENTA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MÒS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 28/01/2011 | 15.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE E-NERGIA ELETRICA DA ESCOLA MANOEL BENTO DE LI-MA, SITO NA LOCALIDADE DO SITIO BRAGA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO EDEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 28/01/2011 | 125.00 | 00088577341453 | VANDERLEI CARDOSO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS COMO MOTORISTA DE UMA VIAGEM NO âNIBUS, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, PARA O IPCEM JOÇO PESSOA,PARA REALIZAR PERICIA NO MESMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 28/01/2011 | 3300.00 | 00052562891449 | FRANCISCO DE ASSIS TEOTONIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVI€OS DE CONSERV€ÇO DA ESCOLA MUNI-CIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE, INCLUSI-VE PINTURA DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 28/01/2011 | 900.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INFORMATIVO E DIVULGA€ÇO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDI-LIDADE VEICULADA NESTA EMISSORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 28/01/2011 | 100.00 | 08516080000144 | RADIO CURIMATAU DE NOVA CRUZ LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVULGA€ÇODE VEICULA€ÇO, DURANTE O MÒS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 28/01/2011 | 1760.00 | 00042476526487 | HUMBERTO LUIS LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE OITO DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA JOÇO PESSOA, E A GUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL, NOS DIAS03,05,11,14,17,17,24 E 25/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | PREVEN€ÇO E COMBATE E AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 28/01/2011 | 48.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE E-NERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OPETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DE-ZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | PREVEN€ÇO E COMBATE E AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 28/01/2011 | 450.00 | 00009087950411 | LEANDRO GALDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO PETI NAVILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 28/01/2011 | 19.69 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 28/01/2011 | 48.88 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A,NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DPETRàLEO DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 28/01/2011 | 0.93 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A,NA CONTA DO ICMS DESONERA€ÇODESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 28/01/2011 | 1550.11 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A,NA CONTA DO FPM DESTA EDILI-DADE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 28/01/2011 | 2700.00 | 00008496685497 | MARCELO AVELINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVI€OS DE MÇO DE OBRA NA LIMPEZA DASRUAS PROJETADAS I,II E III DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, INCLUSIVE TRANSPORTE DE LIXO DAS MESMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 28/01/2011 | 2700.00 | 00009210919408 | JOSENILTON CIPRIANO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVI€OS DE MÇO DE OBRA NA LIMPEZA DASRUAS PéBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 28/01/2011 | 1050.00 | 00008784991488 | WASHINGTON VITOR DE SOUZA DAS NEVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVI€OS DE VIGIAS DAS RUAS PéBLICAS EAVENIDAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 28/01/2011 | 501.00 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNARDO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS, DESTINADAS AO CARRO€ÇO DO TRATORPERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 28/01/2011 | 184.50 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNARDO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS, DESTINADAS A F-4000, CONTRATADAPARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 28/01/2011 | 250.50 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNARDO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS, DESTINADAS A CA€AMBA PERTENCENTEA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 28/01/2011 | 114.00 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNARDO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS, DESTINADAS AO TRATOR MASSEY FER-GUSON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ES-TRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 28/01/2011 | 362.00 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNARDO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS, DESTINADAS AO TRATOR MASSEY FER-GUSON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ES-TRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | REVITALIZA€ÇO E ADEQUA€ÇO DE RODOVIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 28/01/2011 | 3300.00 | 00000755901401 | João Ricardo Francisco de Souza | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVI€OS DE MÇO DE OBRA NO RO€O DE MA-TO NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | REVITALIZA€ÇO E ADEQUA€ÇO DE RODOVIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 28/01/2011 | 2200.00 | 00013033448828 | LUCIANO ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVI€OS DE MÇO DE OBRA NA LIMPEZA ERO€O DE MATO DOS TERRENOS BALDIOS, PERTENCEN-TE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 28/01/2011 | 355.00 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNARDO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS AO FIAT UNO, PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 28/01/2011 | 190.00 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNARDO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A AMBUL¶NCIA DUCATO,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 28/01/2011 | 30.77 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE A-GUA DO PREDIO, ONDE RESIDE O MEDICO, ENFERMEIRA DO PROGRAMA DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 28/01/2011 | 2700.00 | 00009469635418 | JOSEMBERG DA SILVA LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVI€OS DE MÇO DE OBRA NA LIMPEZA ECONSERVA€ÇO DA UNIDADE DE SAéDE DA VILA NOVADESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, COMO TAMB�M DOSVIGIAS QUE PRESTAM SERVI€OS NA MESMA UNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 28/01/2011 | 2000.00 | 00067395740491 | MANOEL COSTA FRAZAO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO MEDICO OFTALMOLOGISTAJUNTO A UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA SUPLEMENTAR A SAéDE | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000112010 | 0002810 | 28/01/2011 | 7498.80 | 09012189000107 | JOS� ADRIANO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A DISTRIBUI€ÇO COM AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 31/01/2011 | 325.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULA€ÇO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO MEDICOMUNICIPAL DE SAUDE DO SITIO BRAGA DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0002887 | 31/01/2011 | 2195.56 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 838 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOAO FIAT UNO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO DE JANEIRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0002895 | 31/01/2011 | 880.32 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 336 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOAO FIAT UNO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO DE JANEIRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0002909 | 31/01/2011 | 1299.52 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 496 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOA AMBUL¶NCIA SAVEIRO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAéDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0002917 | 31/01/2011 | 175.54 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 67 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOSA MOTO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAéDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0002984 | 31/01/2011 | 1236.90 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 589 LITROS DE àLEO DIESEL, DESTINADOS AAMBUL¶NCIA DUCATO, PERTENCENTE A SECRETARIADE SAéDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 31/01/2011 | 105.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03 BUJOES DE GAS DE 13 KG, DESTINADOSAS UNIDADES DE SAUDE DESTA CIDADE, VILA NOVADESCOBERTA E POSTO MEDICO MUNICIPAL DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 31/01/2011 | 860.00 | 33669672007075 | BEMFAM SOCIEDADE CIVIL BEM ESTAR FAMILIA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMPRIMIDOS ANTICONCEPCIONAIS, REFEREN-TE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 31/01/2011 | 20.85 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 6.490-4 DURANTE O MÒS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 31/01/2011 | 360.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSEFETUADOS NO FIAT UNO , PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012010 | 0003191 | 31/01/2011 | 5179.60 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE DESAUDE DESTA CIDADE E DA VILA NOVA DESCOBERTA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 31/01/2011 | 13242.50 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇOPREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DA SECRETARIADE SAUDE (PARTE PATRONAL),REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 31/01/2011 | 414.00 | 04120340000107 | FABIANA MENDES LINS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CESTAS, EMBALAGENS E PE€AS DE FITAS DE-CORATIVAS, DESTINADAS A ORNAMENTA€ÇO DO PAVI-LHÇO CENTRAL DA TRADICIONAL FESTA DE SÇO SE-BASTIÇO PADROEIRO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0002992 | 31/01/2011 | 2097.90 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 999 LITROS DE àLEO DIESEL, DESTINADOSAO TRATOR CONTRATADO PARA SERVIR A SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0003000 | 31/01/2011 | 2110.50 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE1005 LITROS DE àLEO DIESEL, DESTINADOSAO TRATOR CONTRATADO PARA SERVIR A SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0003018 | 31/01/2011 | 2303.70 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.097 LITROS DE àLEO DIESEL, DESTINADOSAO TRATOR MASSEY FERGUSON PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, RE-FERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0003026 | 31/01/2011 | 1467.90 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 699 LITROS DE àLEO DIESEL, DESTINADOS ACA€AMBA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0003034 | 31/01/2011 | 2064.30 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 983 LITROS DE àLEO DIESEL, DESTINADOS ATRATOR JOHN DEERE, PERTENCENTE A SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0003069 | 31/01/2011 | 497.50 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DIVERSOS, DESTINADOS AOSVEICULOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, REFE-RENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DE VIAS E DA INFRA ESTRUTURA URBANA | PAVIMENTA€ÇO DE VIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0003166 | 31/01/2011 | 43194.97 | 09414485000134 | SANTERRA CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS NA PAVIMENTA€ÇO EM PARALELEPIPEDOSNAS RUA:ANTONIO S.DA CRUZ FILHO,MANOEL PEIXOTO DE OLIVEIRA,SEVERINO AMARO DE LIMA, ADELAIDE SILVA DE OLIVEIRA,PROJETADA I E II, ABILIOPEREIRA DE LIMA,JORGE AMARANTE DA SILVA,MARIAMARTINS DA SILVA E MARIA JULIA DA SILVA,NESTEMUNICIPIO,CONFORME CONTRATO 019/2009. | 00052011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 31/01/2011 | 3777.62 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇOPREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDO-RES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 31/01/2011 | 13.60 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo ao pagamento de Tarifa Bancaria cobrada na conta da FOPAF desta edilidadedurante o mˆs JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 31/01/2011 | 0.59 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A,NA CONTA DO ITR DESTA EDILI-DADE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 31/01/2011 | 5.85 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA COBRADA PELA CEF NA CONTA DA FOPAG 17- 3, DURANTE O MÒS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 31/01/2011 | 13.50 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA COBRADA PELA CEF NA CONTA DA FOPAG 17- 3, DURANTE O MÒS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 31/01/2011 | 13.50 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA COBRADA PELA CEF NA CONTA DA FOPAG 17- 3, DURANTE O MÒS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 31/01/2011 | 1.17 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA COBRADA PELA CEF NA CONTA DA FOPAG 17- 3, DURANTE O MÒS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 31/01/2011 | 167.31 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA COBRADA PELA CEF NA CONTA DA FOPAG 17- 3, DURANTE O MÒS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 31/01/2011 | 622.60 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇOPREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN€AS DESTA EDILIDADEREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, (PARTEPATRONAL). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 31/01/2011 | 1563.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA EPP. | AQUISI€ÇO DE UM MICRO COMPUTADOR DESTINADO AOCRAS DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 31/01/2011 | 1000.00 | 00005031647477 | Lidyane Pereira Silva | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE ASSESSORAMENTOPEDAGOGICO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0002925 | 31/01/2011 | 1123.50 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 535 LITROS DE àLEO DIESEL, DESTINADOSA BOXER, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇODESTA EDILIDADE, REFERNETE AO MÒS DE JANEIRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0002933 | 31/01/2011 | 468.30 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 223 LITROS DE àLEO DIESEL, DESTINADOSA BESTA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇODESTA EDILIDADE, REFERNETE AO MÒS DE JANEIRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0002941 | 31/01/2011 | 1750.16 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 668 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINA-DOS AO FIAT UNO, PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCA€ÇO DESTA EDILIDADE, REFERNETE AO MÒS DEJANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0002950 | 31/01/2011 | 1794.70 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 685 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINA-DOS A PARATI, PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCA€ÇO DESTA EDILIDADE, REFERNETE AO MÒS DEJANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0002968 | 31/01/2011 | 693.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 330 LITROS DE àLEO DIESEL, DESTINADOSAO âNIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA-€ÇO DESTA EDILIDADE, REFERNETE AO MÒS DE JA-NEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0002976 | 31/01/2011 | 693.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 330 LITROS DE àLEO DIESEL, DESTINADOSAO âNIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA-€ÇO DESTA EDILIDADE, REFERNETE AO MÒS DE JA-NEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 31/01/2011 | 5628.81 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTODOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO ( M.D.E. ) , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 31/01/2011 | 16690.07 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTODOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO (MAGISTERIO-60%) , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 31/01/2011 | 2473.70 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTODOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO (AUXILIARES-FUNDEB 40%), REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 31/01/2011 | 660.75 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTODOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO (PROFESSORES DO EJA/FUNDEB 60%),REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 31/01/2011 | 70.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 BUJÇO DE GµS LIQUEFEITO DE 13KG,DESTINADOS AO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 31/01/2011 | 880.94 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇOPREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010,(PARTE PATRONAL). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 31/01/2011 | 200.00 | 00008894248453 | GENILSON BERNARDO DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DOVEICULO CAMINHAO DE MINHA PROPRIEDADE,DE PLACA MZC-1100-RN,QUANDO DE UMA VIAGEM DA VILANOVA DESCOBERTA AT� A CIDADE DE NATAL-RNTRANSPORTANDO A MUDAN€A DE UMA CARENTE DESTEMUNICIPIO,CONFORME DECLARA€ÇOEM ANEXO,ONDE AMESMA IRA RESIDIR JUNTAMENTE COM SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 31/01/2011 | 1037.41 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇOPREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDOREMUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE A€ÇO SO-CIAL DESTA EDILIDADE , REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 01/02/2011 | 740.00 | 00005470299422 | KELLY DAYANE SILVA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS NA ELABORA€ÇO DE PROJETOS EDUCACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 01/02/2011 | 108.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LI-GA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SE-CRETARIA DE EDUCA€AO, DESTA EDILIDADE, REFE-RENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 01/02/2011 | 221.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LI-GA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DO GA-BINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 01/02/2011 | 3006.00 | 03581177000117 | INBRA IND.BRASIL PREMOLDADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 7O METROS DE LAGES PISO, 40 UND. TUBO200MM C/F, 34 UND. TUBO 30MM, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 01/02/2011 | 257.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDE REMANUFATURA DO TONER HP 2613A E SERVI€OS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS HP 60 BLACK, CARTUCHO HP 60 COLOR, DESTINADOS A SECRETARIA DESAéDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 01/02/2011 | 146.12 | 08334385000135 | CAERN CIA. DE AGUA E ESGOTO R.G.DO NORTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUADA UNIDADE DE SAUDE PEDRO SOARES DA VILA NOVADESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 01/02/2011 | 353.58 | 09272083001114 | FARMACIA PRE€O BAIXO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO POSTO MEDI-CO MUNICIPAL DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 02/02/2011 | 64.00 | 10345987000130 | JOSIMAR BENTO BEZERRA - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 KIT TRA€ÇO RIFEL CE 150, 01 FITA FREIO CG 150, DESTINADOS A MOTO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAéDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 02/02/2011 | 317.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE DI-VERSAS LIGA€åES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 02/02/2011 | 2681.32 | 02019761000110 | LOJÇO DUFERRO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADOS A CONSERVA€ÇO DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 03/02/2011 | 1400.00 | 00008447223400 | LEONARDO DOS SANTOS SOARES | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAO PAGAMENTO DA CONSTRU€ÇO DE MINHA RESIDÒNCIA, SITA NA LOCALIDADE DO SÖTIO OLHO DµGUA DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO PROGRAMA CCFGTS-OPERA-€åES COLETIVAS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDE-RAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 03/02/2011 | 62.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSE-LHO DO PCPR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 03/02/2011 | 600.00 | 00055038085768 | ODILON BERNARDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOIMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE ONDE FUNCIONA OPOSTO DE CORREIOS E TELEGRAFOS DESTA CIDADE,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 03/02/2011 | 203.60 | 12335777000196 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ( ASSEIO ), DESTI-NADOA AO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 03/02/2011 | 880.00 | 00003918237443 | FABIO HALESON DE ALMEIDA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 DIµRIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDA-DE A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABI-RA A SERVI€OS DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL NOSDIAS 19,25 E 28/01 E 02/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 03/02/2011 | 550.00 | 00087266008468 | JOS� AUGUSTO TARGINO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS NA DECLARA€ÇO DE D�BITOS E CR�DITOSTRIBUTARIOS FEDERAIS D.C.T.F. DOS CONSELHOSESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 03/02/2011 | 332.00 | 05403418000163 | SERQUIP-TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRI-BUI€ÇO T�RMICA E DESTINA€ÇO FINAL DA CINZASDOS RESIDUOS SàLIDOS DOS SERVI€OS DE SAéDE,REFERENTE AO PERIODO DE 01/01/11 A 31/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 03/02/2011 | 78.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DO MEDICO DO PSF DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 03/02/2011 | 500.00 | 00005954428468 | EDMILSON ALVES DE CARVALHO | Importe relativo ao pagamento da loca‡Æo deum terreno medindo 2.0 hectares, destinado adep¢sito de lixo coletado diariamente pelaPrefeitura das ruas p£blicas e avenidas tam-bem das residˆncias da cidade e da zona ruraldeste munic¡pio,referente ao mˆs de Janeirode 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 03/02/2011 | 1800.00 | 09284902000171 | CERAMICA SANTA HELENA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 9.000 TIJOLOS DE OITO FUROS, DESTINADOSA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 03/02/2011 | 1100.00 | 00007823819449 | JOS� RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DO CURSO DE ELETRICISTA JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 03/02/2011 | 150.00 | 00006825773402 | EDVANILSON DELGADO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 150 SALGADOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DOCURSO DE ELETRICISTA, PROMOVIDO PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 03/02/2011 | 11.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE E-NERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OCRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JA-NEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | PREVEN€ÇO E COMBATE E AO TRABALHO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 03/02/2011 | 1690.00 | 03090190000173 | COM. DE MàVEIS E EQUIP. P/ ESCRIT. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISI€ÇO DE 50 CADEIRAS DE PLµSTICO COM BRA€O, 05 ME-SAS QUADRADA PLµSTICO E 01 ARMµRIO EM A€O1,80M, DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 03/02/2011 | 1396.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISI€ÇO DE 02 BALAN€AS MECANICAS INFANTIL (16KG), DESTINADAS AOS PSFS DESTA CIDADE E DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 04/02/2011 | 500.00 | 09030263000118 | CASA DE SAéDE NOSSA SENHORA DA LUZ LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSM�DICOS EFETUADOS NA SR¦ ANA LéCIA DOS SANTOSCARENTE RESIDENTE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 04/02/2011 | 103.00 | 24100554000129 | ANALISES CLIN. DR. MAURILIO DE ALMEIDA S | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABO-RATORIAIS, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 04/02/2011 | 390.00 | 00036956279487 | MARIA MARLI COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOPARQUE CARIOCA, QUANDO DO PROJETO DE F�RIASNA PRA€A, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPALDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 04/02/2011 | 900.00 | 10632548000108 | ADRIANO PEDRO OLIVEIRA DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SALGADOS DIVERSOS, DESTINADOS AO LANCHEDAS CRIAN€AS QUE PATICIPARAM DO PROJETO DE FERIAS NA PRA€A NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 04/02/2011 | 295.98 | 09377397000100 | KALINE DANTAS PEDROSA GON€ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EXAUSTOR, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDEFUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 04/02/2011 | 500.00 | 09030263000118 | CASA DE SAéDE NOSSA SENHORA DA LUZ LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS M�DICOS E HOSPITALAR EFETUADOS NA SR¦ ANA Lé-CIA DOS SANTOS, CARENTE RESIDENTE NESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 04/02/2011 | 1336.34 | 29355229000120 | CONEXÇO VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA PASSA-GENS AEREA JOÇO PESSOA A BRASILIA E VICE VER-SA, DO PREFEITO COM A FINALIDADE DE RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 04/02/2011 | 32.27 | 33530486003225 | EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNICA€OES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LI-GA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SE-CRETARIA DE ADM/FINAN€AS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 07/02/2011 | 2000.00 | 35586502000120 | GENESIO CARNEIRO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 DIFERENCIAL COMP. DIANTEIRO, 02 àLEO90, DESTINADOS A BESTA PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE EDUCA€ÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 07/02/2011 | 362.23 | 09272083001114 | FARMACIA PRE€O BAIXO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE DESAéDE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 07/02/2011 | 576.00 | 00005301382470 | EMACIANA FABIA DE LIMA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 96 ALMO€OS, DESTINADOS A ALIMENTA€ÇO DOPESSOAL QUE TRABALHA NA SECRETARIA DE SAéDEDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 07/02/2011 | 1175.00 | 35586502000120 | GENESIO CARNEIRO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS, DESTINADAS AO FIAT UNO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAéDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 08/02/2011 | 185.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA EPP. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 PEN DRIVE 4GB, 02 FONTE ATX 500W FXL27, 02 MIDIA DVD R-47 GB S/CX IMATION, DESTI-NADOS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 09/02/2011 | 1648.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 P 7505/16R 12L BFT-80271 E 04 CAM. 750R16 TR75 Q750R15, DESTINADOS A PARATI PER-TENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 09/02/2011 | 206.00 | 09543141000206 | NORCOLA INDUSTRIAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TINTAS, DESTINADAS A CONSERVA€ÇO DA ES-COLA MUNICIPAL MANOEL JOÇO BARBOSA, SITO NALOCALIDADE DO SITIO BOQUEIRÇO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 09/02/2011 | 120.00 | 11715833000155 | LTSUL COM�RCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSERTO E MANUTEN€ÇO EM 01 MICRO COMPUTA-DOR, PERTENCENTE AO SETOR DE LICITA€ÇO DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 09/02/2011 | 480.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PE€AS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 BATERIA 100 AMPERES AJAX, DESTINADOSAO TRATOR MASSEY FERGUSON PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 10/02/2011 | 72.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE E-NERGIA ELETRICA DA BOMBA DµGUA QUE JORRA AGUAPRA COMUNIDADE DO SITIO GIRAL DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 10/02/2011 | 800.00 | 00003171319403 | RIVANILDO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUSSERVI€OS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA REVISÇO DA REDE ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE FUNDA-MENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 10/02/2011 | 1400.00 | 00011055049487 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOVEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA JYK0217PB , QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI-TAL DO ESTADO TRANSPORTANDO MATERIAIS, DESTI-NADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 10/02/2011 | 94.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE DI-VERSAS LIGA€åES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 10/02/2011 | 510.00 | 00036594296434 | REGINA MARIA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 85 REFEI€åES INCLUSIVE REFRIGERANTES,DESTINADOS A ALIMENTA€ÇO DA M�DICA, ENFERMEI-RA E DEMAIS AUXILIARES DE SERVI€OS QUE PRESTARAM SEUS SERVI€OS TECNICOS PROFISSIONAIS JUN-TO A UNIDADE DE SAéDE DA VILANOVA DESCOBERTADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 10/02/2011 | 330.00 | 00037844148420 | SEVERINO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO -VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MZE0274RN, QUANDO DE TRÒS VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, TRANSPORTANDO O SECRETARIODE SAéDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 10/02/2011 | 2000.00 | 00003678430481 | JOS� CASSIMIRO DA SILVA MNETO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO MEDICO JUNTO A UNIDADEDE SAéDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 10/02/2011 | 800.00 | 00004308473438 | JOSE ALEXANDRE VIANA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CARRO DE SOM DE MINHA PROPRIEDA-DE DE PLACA MNK 1748-PB, QUANDO DA DIVULGA€ÇODA CAMPANHA DE ERRADICA€ÇO DO MOSQUITO DA DENGUE NESTA CIDADE E NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 10/02/2011 | 240.00 | 00048473529472 | EDNALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRÒS DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 26 E 28/01 E 08/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 10/02/2011 | 200.00 | 00058087648404 | MARIA DE DEUS LIMA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRES DIARIASSENDO DUAS COM PERNOITES E UMA SEM, QUANDODE VIAGENS DESTA CIDADE A GUARABIRA E A CA-PITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETARIA DESAéDE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 17,26/01 E 03/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 10/02/2011 | 1250.00 | 00002482421489 | OTAVIO RICARDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO PROJETO DA UNIDADE BASICA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 10/02/2011 | 80.00 | 00045271801420 | ROSANGELA DE LIMA E OUTROS | Importe relativo ao pagamento de uma diariacom pernoites, quando de viagens desta cidadea Guarabira a servi‡os da secretaria de sau-de desta edilidade, no dia 03/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 10/02/2011 | 159.94 | 09272083001114 | FARMACIA PRE€O BAIXO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE DESAéDE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 10/02/2011 | 258.00 | 00025115561468 | ANA MARIA COUTINHO AMARANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 31 ALMO€OS E 30 CAF�, DESTINADOS A ALI-MENTA€ÇO DO PESSOAL DA SUCAM QUE PRESTA SEUSSERVI€OS NESTE MUNICIPIO NO COMBATE A DENGUE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 10/02/2011 | 1050.00 | 00020530188449 | MARIA GISELIA GOMES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS SALGADOS, ARRANJOS DE FLORES EALUGUEL DE TOALHAS EM MALHAS, DESTINADAS AOPAVILHÇO CENTRAL DA TRADICIONAL FESTA DE SÇOSBASTIÇO PADROEIRO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 10/02/2011 | 350.00 | 00078865344415 | JOS� GILMAR DE OLIVEIRA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FILMAGENS DATRADICIONAL FESTA DE SÇO SEBASTIÇO PADROEIRO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 10/02/2011 | 1076.00 | 00058087729404 | JOAO ALVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEMDOS COMPONENTES DA BANDA CAVALO DE PAU, INCLUSIVE ALIMENTA€ÇO, QUANDO DE SUA APRESENTA€ÇONESTA CIDADE NA TRADICIONAL FESTA DE SÇO SE-BASTIÇO PADROEIRO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | IMCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 10/02/2011 | 250.00 | 00002657573479 | JOSE CARLOS ANSELMO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAO TIME PONTE PRETA DA COMUNIDADE BRAGA IIDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000012010 | 0004073 | 10/02/2011 | 2285.50 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS A UNIDADE DE SAéDE DESTA CIDADE E UNIDADEDE SAéDE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | MECANIZA€ÇO AGRÖCOLA PARA PEQUENOS PRODUTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 10/02/2011 | 19500.00 | 00006228882422 | WALLACE FREIRE DO AMARAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS DE 300 HORAS DE TRATOR PRESTADAS NOPREPARO DO SOLO PARA PLANTIO DE CEREAIS DIVERSOS NO RO€ADO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNI-CÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 10/02/2011 | 800.00 | 00075247348400 | ALDENISE ALVES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOVEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNT 52-71-PB, QUANDO DE QUATRO VIAGENS DESTA CIDADE A CAPIATAL DO ESTADO E DUAS A GUARABIRA TRANSPORTANDO O TESOUREIRO COM A FINALIDADE DE RE-SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 10/02/2011 | 1112.09 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM DESTA EDILI-DADE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 10/02/2011 | 510.00 | 00001851881417 | SEVERINO DO RAMO CAMPOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS COMO ORIENTADOR DOS TIMES DE FUTE-BOL DO PROGRAMA DO PRà-JOVEM DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 10/02/2011 | 510.00 | 00006167015430 | ALMIR MARINHO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS COMO ORIENTADOR DE CAPOEIRA JUNTOAO PROGRAMA PRà-JOVEM DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MÒS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | COLABORA€ÇO AOS àRGÇOS DE SEGURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 10/02/2011 | 645.00 | 00025115561468 | ANA MARIA COUTINHO AMARANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 60 ALMO€OS, 43 JANTARES, E 38 CAF�S,DESTINADOS A ALIMENTA€ÇO DOS POLICIAIS QUEPRESTAM SEUS SERVI€OS NESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MÒS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 10/02/2011 | 270.00 | 00000845803727 | JOSE NOBERTO SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS SALGADOS, INCLUSIVE REFRIGERANTES, DESTINADOS AO LANCHE DO PESSOAL QUE TRA-BALHA INTERNO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 10/02/2011 | 571.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA PRA€A FRANCISCO SOARES NESTA CIDADE , REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 10/02/2011 | 180.00 | 00035996170400 | JOSE ROBERTO PEREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE TRÒS MOTORESBOMBA, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 10/02/2011 | 150.00 | 00058087621468 | SEVERINO SANDRO TOTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE, SITO NA AVENIDAFRANCISCO GOMES NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA ACAS DO PCPR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 10/02/2011 | 250.00 | 00002415188492 | GERALDO BERNARDO BEZERRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOVEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA........QUANDO DE 03 VIAGENS, SENDO DUAS A CAPITAL DOESTADO E UMA A BEL�M, TRANSPORTANDO O PRESI-DENTE DO SETOR DE LICITA€ÇO DESTA EDILIDADENOS DIAS 04,07 E 09/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 10/02/2011 | 120.00 | 00002275639489 | CRISOSTOMO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASSENDO UMA COM PERNOITES E UMA SEM, QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO ASERVI€OS DO DEPARTAMENTO DE IDENTIFICA€ÇO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 01 E 08/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 10/02/2011 | 29.90 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDO PROVEDOR DE INTERNET, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 10/02/2011 | 23.00 | 34028316366272 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COMPOSTAGEM ENVIADOS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 10/02/2011 | 35.00 | 00071943234787 | LAMARQUE DE ARAUJO FRAN€A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS EFETUADOS NO CONSERTO DAS PORTAS DO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 10/02/2011 | 800.00 | 00000830549447 | MARINALVA MARTINS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR CADASTRAL JUNTOAOS PROGRAMAS DO PETI E O PRà-JOVEM DESTE MU-NICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FE-VEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 10/02/2011 | 128.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDE, ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO/CAMBAGEM, EFE-TUADOS NA BOXER, PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCA€ÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 10/02/2011 | 826.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 P 250/70R15 106/104R DURAVIS 11539,DESTINADOS ABOXER PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCA€ÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 10/02/2011 | 2931.89 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 10/02/2011 | 128.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDE, ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO/CAMBAGEM, EFE-TUADOS NA BOXER, PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCA€ÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 10/02/2011 | 826.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 P 205/70R15 106/104R DURAVIS 11539,DESTINADOS A BOXER PERTENCENTE A SECRETARIADE EDUCA€ÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 10/02/2011 | 172.47 | 04866077000108 | ROCHA COMPENSADOS CAMPINA IND.COM. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03 FORMICA BRANCA TX L-120/PE, DESTINA-DOS A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOÇO BARBOSA,SITO NA LOCALIDADE DO SÖTIO BOQUEIRÇO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 10/02/2011 | 25.00 | 00064515486420 | MARIA GOMES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS COMO COSTUREIRA NA CONFEC€ÇO DE TOALHASDESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 10/02/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUI-€AO MENSAL JUNTO A CNM, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 10/02/2011 | 141.00 | 00096511923487 | VANIA FERREIRA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A MEU FILHO QUE ENCONTRA-SE EM TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 10/02/2011 | 160.00 | 00012395234400 | LINDALVA MARIA BARBOSA DE SALES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDA-DE A GUARABIRA A SERVI€OS DO CRAS DESTE MUNI-CIPIO, NOS DIAS 01 E 08/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 10/02/2011 | 200.00 | 00007895297422 | PATRICIA NUNES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES UL-TRASONOGRAFICOS QUE IREI ME SUBMETER POR EN-CONTRAR-ME EM TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 10/02/2011 | 2000.00 | 00003599777403 | GERMANO ALVES FLORENCIO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAO PAGAMENTO DAS DESPESAS DA IGREJA DE SAO SEBASTIAO DESTA CIDADE POR OCASIÇO DOS FESTEJOSDE SÇO SEBASTIÇO REALIZADO NESTA PAROQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 10/02/2011 | 250.00 | 00004418211462 | CLEBIA REJANE LUCAS DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES UL-TRASONOGRAFICOS QUE IREI ME SUBMETER, INCLUSIVE DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTOM�DICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 10/02/2011 | 200.00 | 00075246473449 | ANTONIO MENDES BARBOSA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA MINHA PESSOAPOR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 10/02/2011 | 150.00 | 00071499300425 | MARIA VEN¶NCIO DA SILVA AMARANTE | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA MINHA PESSOAPOR ME ENCONTRAR EM TRATAMENTO M�DICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 10/02/2011 | 190.00 | 00018882889491 | MARIA DE LOURDES DE PAIVA COUTINHO | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSULTAS M�DICAS E EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EMMINHA PESSOA POR ENCONTAR-ME EM TRATAMENTO MEDICO E SEM CONDI€åES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 10/02/2011 | 200.00 | 00043652549449 | MARIA DO ROSARIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES UL-TRASONOGRAFICOS QUE IREI ME SUBMETER POR MEENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 10/02/2011 | 150.00 | 00008831247425 | LEIDIANE SILVA DE SALES | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 10/02/2011 | 350.00 | 00048473928415 | MARIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPLEMENTA€ÇO DE EXA-MES ULTRASONOGRAFICOS, LABORATORIAIS, CARDIO-LOGICOS, INCLUSIVE DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-MEEM TRATAMENTO M�DICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 10/02/2011 | 200.00 | 00001298679427 | JOS� LEANDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MEDICAMEN-TOS CONTROLADOS PARA MINHA PESSOA POR ENCON-TRAR-ME EM TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 10/02/2011 | 200.00 | 00008831237462 | MARIA JOS� RODRIGUES DA PENHA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TRATAMENTOMEDICO QUE IREI ME SUBMETER POR ENCONTRAR-MEDOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 10/02/2011 | 200.00 | 00096515198434 | GERALDO LUIZ DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA POR ME ENCON-TRAR EM TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 10/02/2011 | 355.00 | 00071496050444 | MARIA DE LOURDES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/ 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 10/02/2011 | 3128.00 | 00008152568414 | CAMILA BETANIA B. DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 10/02/2011 | 1400.00 | 00008828233451 | SIMONE COSTA MARTINS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE CASAS DE DI-VERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ME-DIANTE LEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 10/02/2011 | 272.00 | 00058087729404 | JOAO ALVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEMDO INSTRUTOR DO CURSO DE ELETRICISTA JUNTO AOCRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 10/02/2011 | 1445.00 | 00003524790437 | MARIA AUGUSTO DA SILVA E OUTROS | Importe relativo ao auxilio financeiro desti-nado ao pagamento pela compra de medicamentosalimentos e exames de diversas pessoas caren-tes deste municipio, mediante Lei n§ 077/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 10/02/2011 | 82.15 | 00071496327420 | JOSKLEIDE SANTA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA POR ME ENCONTRARDOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 11/02/2011 | 135.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO DORNECIMENTO DE 01 COLCHÇO OMMO D-33, DESTINADOS A CRE-CHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 11/02/2011 | 1680.00 | 01635944000106 | ANA LUCIA SOUZA DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS CONFORME NOTA FISCAL DESTINADAS A CONSERVA€ÇO DE CASAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 11/02/2011 | 202.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 11/02/2011 | 420.00 | 41220278000151 | LIVRARIA E PAPELARIA LACERDA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAID DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOCRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 11/02/2011 | 275.00 | 41220278000151 | LIVRARIA E PAPELARIA LACERDA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAID DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOCRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 14/02/2011 | 750.00 | 00074605224300 | ROSILENE COSTA CASTRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFEC€ÇODE 50 CAMISAS, DESTINADAS AO GRUPO DE APOIODA TRADICIONAL FESTA DE SÇO SEBASTIÇO PEDROEIRO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 14/02/2011 | 1050.00 | 00008655162434 | ADOLFO DA COSTA FRAZÃO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DAF-4000 DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA.........QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 14/02/2011 | 250.00 | 00008794911401 | GEOVANNI AMARANTE DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TRATAMENTOODONTOLOGICO DE MINHA PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 14/02/2011 | 1200.00 | 00096511125491 | LUIS ANOTNIO GOMES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS NO CONSERTO DE CADEIRAS, CARTEIRASESCOLAR E BUREAUX, DAS ESCOLAS DA REDE FUNDA-MENTAL DE ESNINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 14/02/2011 | 572.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 P 175/70R13 82 T F-570 1806, DESTINADOS A PARATI PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDU-CA€ÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 14/02/2011 | 35.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDE, ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO, EFETUADOS NAPARATI, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇODESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 14/02/2011 | 39.10 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVEIRA ISIDIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 17 PCT. DE COPO DESCARTAVEIS, DESTINADOAO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 14/02/2011 | 60.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS REFE-RENTE A PUBLICA€ÇO NO DOU DE CONTRAPARTIDA DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 14/02/2011 | 197.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA EPP. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 MEMORIA 2GB, 01 MOUSEOPTICO PRETO XCN 06209, DESTINADOS AO MICRO COMPUTADOR PER-TENCENTE AO SETOR DE LICITA€ÇO DESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 15/02/2011 | 1016.78 | 68704923000591 | CLARO TELECOMUNICA€OES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE DI-VERSAS LIGA€åES TELEFONICAS DE RESPONSABILDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E FINAN€ASDESTA EDILIDADE NO PERIODO DE 23/12/2010 A 2201/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 15/02/2011 | 427.95 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE DI-VERSAS LIGA€åES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PERIODO DE 25/12/10 A 24/ 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 15/02/2011 | 115.45 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUADA IGREJA CATàLICA DESTA CIDADE, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 15/02/2011 | 179.00 | 09543141000206 | NORCOLA INDUSTRIAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TINTAS, DESTINADAS A CONSERVA€ÇO DA ES-COLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 15/02/2011 | 3000.00 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CIMENTO, TIJOLOS, VERGALHÇO, CAL HID.TELHAS, E OUTROS, DESTINADOS A CONSERVA€ÇO DAESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDA-DE E ANTONIO SOARES DA CRUZ DA LOCALIDADE DOSITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 15/02/2011 | 500.00 | 70122023000154 | JOS� PAULO DOS SANTOS-ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CàPIAS EM TEC. JATO DE TINTA COM MAQUI-NAS A DSIPOSI€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 15/02/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUADA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 15/02/2011 | 243.34 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUADO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PR� ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 15/02/2011 | 66.73 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUADO PRE ESCOLAR MARIA EUDESIA DE CARVALHO DES-TA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 15/02/2011 | 200.00 | 00030766230449 | SEBASTIÇO ALVES RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA MINHA PESSOAPOR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 15/02/2011 | 700.00 | 00009589177441 | JOSIELSON DA COSTA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 2.000 TIJOLODESTINADOS A AMPLIA€ÇO DE MINHA RESIDÒNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 15/02/2011 | 200.71 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUADA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 15/02/2011 | 54.89 | 35589365000188 | NORDIFE-MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A CON-SERVA€ÇO DA ILUMINA€ÇO DAS RUAS PéBLICAS E A-VENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 15/02/2011 | 120.00 | 08680928000176 | MERCANTIL ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 MANGUEIRA, DESTINADOS A SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 15/02/2011 | 300.00 | 00010952705400 | ROBERTO FLAVIO GUEDES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOCAMINHÇO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA HZS 2977-PB, QUANDO DA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS DE FRETE TRANSPORTANDO TIJOLOS AT� ESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 15/02/2011 | 526.71 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUADOS PREDIOSPéBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTAEDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 15/02/2011 | 260.40 | 24285017000109 | MANGUEIRAS E CONEXåES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA SUPLEMENTAR A SAéDE | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 15/02/2011 | 408.50 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVEIRA ISIDIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FEIJAO, ARROZ, A€UCAR, CAF� ETC. DESTI-NADOS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONF. DECLARA€OES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 15/02/2011 | 500.00 | 00082689407434 | JOS� CARLOS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOIMàVEL DE MINHA PROPRIEDADE , SITO NA AVENIDAFRANCISCO GOMES ONDE FUNCIONA A RESIDÒNCIA DOM�DICO E ENFERMEIRA DO PSF DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 15/02/2011 | 140.00 | 00080376878304 | MµRCIA REJANE B. RULIM | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS DE ORTODONTIA, EFETUADOS EMPACIENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEFEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 15/02/2011 | 450.00 | 70122023000154 | JOS� PAULO DOS SANTOS-ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 9.000 CàPIAS EM TEC JATO DE TINTA COMMAQUINAS A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 15/02/2011 | 291.80 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE µGUA DA UNIDADE SANIATRIA DE SAéDE E UNIDADEDE SAéDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÒS DE JAJANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 15/02/2011 | 900.00 | 00007870718467 | EDLANE COSTA SOARES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS COMO INSTRUTORA DE CORTE E COSTURA JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 15/02/2011 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SISTEMA DECONTABILIDADE PéBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DEPAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 16/02/2011 | 7335.69 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 13¦ PRESTA€Ç0 DO PARCELAMENTO DA LE 11.960/2009, FIRMADOENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 16/02/2011 | 690.00 | 00058089012434 | CARLOS ALBERTO RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOVEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMN 51-39-PB, QUANDO DE 05 VIAGENS A JOÇO PESSOA, 01A GUARABIRA E 01 A BEL�M, TRANSPORTANDO O SE-CRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM A FINA-LIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESUA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 16/02/2011 | 500.00 | 08680928000176 | MERCANTIL ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 LIXEIRAS DE PLASTICO, DESTINADOS ASESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 17/02/2011 | 360.00 | 00075246562468 | SANDRA TEOTONIO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 DIARIASSENDO QUATRO COM PERNOITES E UMA SEM, QUANDOVIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E ACIDADE DE GUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETµRIADE EDUCA€ÇO DESTA EDILIDADE NOS DIAS 03,08,1114 E 17/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 17/02/2011 | 200.00 | 00001012846407 | BENEDITO NARCISIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DAMOTO TAXI DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MXZ3744-RN, QUANDO DE VIAGENS DO SITIO VILA NOVA -DESCOBERTA ATE ESTA CIDADE, CONDUZINDO O DIRETOR DA ESCOLA MANOEL JOAO BARBOSA COM A FINA-LIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE SUA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | QUALIFICA€ÇO DE PROFESSORES E DEMAIS PROFISSIONAIS EM EDUCA€ | FORMA€ÇO CONTINUADA DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 17/02/2011 | 1050.00 | 00002928950460 | ANDR�A ARAéJO DUARTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS COMO PALESTRANTE NA FORMA€ÇO PRO-FISSIONAIS DA EDUCA€ÇO, REALIZADO NESTA CIDA-DE NOS DIAS 10 E 11/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 17/02/2011 | 2000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASS LTDA | Importe relativo ao pagamento pelos servi‡os advogaticios prestados junto a esta edilida- de, refernete ao mˆs de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 17/02/2011 | 100.00 | 00000845803727 | JOSE NOBERTO SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOIMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE SITO NA AVENIDAFRANCISCO GOMES NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA OSINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVE-REIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 17/02/2011 | 200.00 | 00006264493406 | JACINTO FERNANDES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 17/02/2011 | 250.00 | 00008828198443 | MARIA JOS� COUTINHO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILI FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TRATAMENTOSODONTOLOGICOS QUE IREI ME SUBMETER POR ENCON-TRAR-ME EM TRATAMENTO M�DICO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 17/02/2011 | 200.00 | 00029736030482 | ANTONIO LUIZ DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES LA-BORATORIAIS E ULTRASONOGRAFICOS QUE IREI MESUBMETER POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO M�DI-CO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 17/02/2011 | 336.00 | 00002956979469 | JOS� HUMBERTO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAO PAGAMENTO DE HORAS DE TRATOR NA LIMPEZA DOBARREIRO DE MINHA PEQUENA PROPRIEDADE, SITANO SÖTIO BOQUEIRÇO NESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 17/02/2011 | 2016.00 | 00001591918405 | LUCIANA BATISTA DE FARIAS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DETINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS,ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICÖPIO, MEDIANTE LEI N§077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 17/02/2011 | 200.00 | 00002331938474 | MARINEIDE SOARES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRÒS DIARIASSENDO DUAS COM PERNOITES E UMA SEM, QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A GUARABIRA E A CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETARIA DE SAéDEDESTA EDILIDADE NOS DIAS 07,11 E 15/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 17/02/2011 | 210.00 | 00085515086449 | EDVALDO BONDADE DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGT§ DE 08 VIAGENS DOST. BRAGA DESTE MUNICIPIO AT� ESTA CIDADE CONDUZINDO A AUXILIAR DE ENFERMAGEM QUE TRABALHAJUNTO AO POSTO MEDICO MUNICIPAL DE SAéDE, DA-QUELA LOCALIDADE COM A FINALIDADE DE RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA NO VEICULODE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MXW 9022-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 17/02/2011 | 800.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXAME RADIO-LOGICO: RESON¶NCIA MAGNETICA DO CR¶NIO, REALIZADO NO PACIENTE RUAN WISLEY SOARES AMARANTE,CARENTE RESIDENTE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 17/02/2011 | 300.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXAME TOMO-GRAFIA OMPUTADORIZADA DO CR¶NIO NO PACIENTEJOS� ANDERSON GON€ALVES, CARENTE RESIDENTENESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 17/02/2011 | 510.00 | 00003524831486 | MARIA DAS DORES ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 85 ALMO€OS, DESTINADOS A ALIMENTA€ÇO DOMEDICOS E ENFERMEIRAS DO PSF QUE PRESTAM SEUSSERVI€OS JUNTO AO POSTO M�DICO MUNICIPAL DESAéDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 17/02/2011 | 483.00 | 04060898000144 | LABORATàRIO INT. DE ANALISES CLINICAS LT | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAMES LABORATO-RIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 17/02/2011 | 450.00 | 00004275397495 | PEDRO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS EFETUADOS NO CONSERTO DA TV, ANTENA EGELADEIRA, PERTENCENTE A UNIDADE DE SAéDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 17/02/2011 | 200.00 | 00085515507487 | FRANCINETE GOMES DE OLIVEIRA | Importe relativo ao pagamento de trˆs diariassendo duas com pernoites e uma sem, quando deviagens desta cidade a Capital do Estado aservi‡os da secretaria de sa£de de desta edi-lidade nos dias 08,10 e 15/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 17/02/2011 | 160.00 | 00096511729400 | JOSE VALTER TEOTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETARIADE SAéDE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 02 E 09/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 17/02/2011 | 465.50 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVEIRA ISIDIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTA€ÇO DO MEDICO, ENFERMEIRA DO PROGRAMA DOPSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 17/02/2011 | 391.01 | 09272083001114 | FARMACIA PRE€O BAIXO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE DEDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 17/02/2011 | 1340.00 | 00069788278434 | ROBERTO JOSE PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS NO CONSERTO DOS TRATORES E DOS CAR-RO€OES DOS MESMOS PERTENCENTES A SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, INCLUSIVEESCLEP E REPOSI€ÇO DE PE€AS DO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 17/02/2011 | 60.00 | 00008793334729 | JOS� IVANILDO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE 36 AL€A PARA OS CESTOS DE LIXO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 17/02/2011 | 120.00 | 00003157012428 | JOSE ISRAEL F. DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASSENDO UMA COM PERNOITE E UMA SEM, QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE DE GUARABIRA A SERVI€OSDA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILI-DADE NOS DIAS 03 E 14/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 17/02/2011 | 600.00 | 00009993877409 | THAYSE DA CUNHA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DECULINARIA JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 18/02/2011 | 109.79 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A,NA CONTA DO FPM DESTA EDILI-DADE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 18/02/2011 | 752.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARABIRA AUTO PE€AS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS, DESTINADAS AS AMBULANCIA SAVEIROE DUCATO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAéDEDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 18/02/2011 | 570.75 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENXOVAIS DESTINADOS A DISTRIBUI€ÇO GRA-TUITA COM AS PARTURIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 18/02/2011 | 289.46 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 18/02/2011 | 250.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARABIRA AUTO PE€AS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS, DESTINADOS A PARATI PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 21/02/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUADO GINASIO POLIESPORTIVO DESTA CIDADE, REFE-RENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 21/02/2011 | 1550.00 | 11655031000105 | MARQUES ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÒS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 21/02/2011 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUADA PRA€A CICERA MIGUEL DOS SANTOS E JOÇO ALVEDE CARVALHO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÒS DEJANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 22/02/2011 | 204.00 | 06276057000102 | FRANCINETE DE LIMA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS, DESTINADAS A MOTO PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAéDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 23/02/2011 | 608.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DEENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DA VILA NOVA DES-COBERTA, POSTO MEDICO MUNICIPAL DO SITIO BRA-GA E UNIDADE DE SAéDE DESTA CIDADE, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 23/02/2011 | 234.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE E-NERGIA ELETRICA DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DEJANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 23/02/2011 | 5469.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE I-LUMINA€ÇO PéBLICA DAS RUAS PéBLICAS E AVENIDADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 23/02/2011 | 86.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA ASSEMBLEIA DE DEUS E IGREJACATOLICA DESTA CIDADE , REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 23/02/2011 | 511.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PR� ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 23/02/2011 | 56.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE E-NERGIA ELETRICA DO PRE ESCOLAR MARIA EUDESIAALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 23/02/2011 | 500.00 | 08680928000176 | MERCANTIL ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 LIXEIRAS DE PLASTICO, DESTINADOS ASESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 23/02/2011 | 184.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE E-NERGIA ELETRICA DO GINASIO POLIESPORTIVO DES-TA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 23/02/2011 | 720.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE E-NERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS E UTI-LIZADOS NOS SERVI€OS DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÒS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 23/02/2011 | 103.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVADESTA CIDADE, REFERENTE AO MÒS DE JANEIRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 24/02/2011 | 20.76 | 33530486003225 | EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNICA€OES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LIGA€OES TE-LEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DOPREFEITO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 25/02/2011 | 408.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PUBLICA€ÇOAVISO DE RESULTADO DE LICITA€ÇO T.PRE€OS 01/11, NO D.O. DO DIA 10/02/11, PUBLICA€ÇO EXTRATO DE CONTRATO N§ 13/11 E HOMOLOGA€ÇO DA T.DEPRE€OS 01/11 NO D.O. DO DIA 17/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 25/02/2011 | 331.60 | 09188376000146 | DETRAN-DPT§ EST. DE TRANS. DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO D0 LINCENCIAMENTO DO VEICULO BOXER REFERENTE AO EXERCICIO DE2011, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 25/02/2011 | 17.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE E-NERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL SENADORRUY CARNEIRO SITO NA LOCALIDADE DO BRAGA IIDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÒS DE JANEIRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 25/02/2011 | 5820.00 | 08282155000170 | MADEKIL MADEIRAS E PORTAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RIPAS, CAIBROS E VIGA, DESTINADAS A CONSERVA€ÇO DAS CASAS DE PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, CONFORME DECLARA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 25/02/2011 | 378.99 | 09188376000146 | DETRAN-DPT§ EST. DE TRANS. DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO LICENCIAMEN-TO DO VEÖCULO DA FIAT UNO E DA MOTO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAéDE DESTA EDILIDADE, DU-RANTE O EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 25/02/2011 | 250.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REPR. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO, MANUTEN€ÇO E RECONFIGURA€ÇO EM DOIS MICRO COMPUTADORES PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 25/02/2011 | 225.00 | 15485857000116 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÇO - GRU, JUNTO AO SERPRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 25/02/2011 | 1833.85 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTA€åES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISI€ÇODE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAéDE DESTA CIDADE E UNIDADE DE SAé-DE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | PREVEN€ÇO E COMBATE E AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 25/02/2011 | 33.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE E-NERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OPETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JA-NEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 28/02/2011 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 28/02/2011 | 200.00 | 00043781217434 | IVANILDO BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO IMOVEL DEMINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA AVENIDA FRAN-CISCO GOMES NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA OCRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 28/02/2011 | 600.00 | 00005121342438 | JOS� WELLINGTON DA COSTA VIEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS DE 40 HORAS AULAS NA OFICINA DE TEATRO JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 28/02/2011 | 249.00 | 00058087729404 | JOAO ALVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALMO€OS E HOSPEDAGEM DOS MINISTRANTEDOS CURSOS EFETUADOS JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 28/02/2011 | 1800.00 | 00002473983496 | VIVIANY SENA NOGUEIRA FREIRE DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO ODONTOLOGA DO PSF II, JUNTO AUNIDADE DE SAéDE DA VILA NOVA DESCOBERTA DES-TE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÒS DE JANEIRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 28/02/2011 | 5000.00 | 00005880742415 | VANDIR ERNESTO DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS COMO M�DICO DO PROGRAMA DO PSF IIDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 28/02/2011 | 1250.00 | 00004844891430 | ANA CLAUDIA MEDEIROS DE Sµ LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA, JUNTO A UNIDA-DE MISTA DE SAéDE DESTA CIDADE, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 28/02/2011 | 6000.00 | 00003566540447 | RODRIGO DE ANDRADE DUARTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO M�DICO DO PSF I DESTE MUNICIPIO, JUNTO A UNIDADE DE SAéDE DESTA CIDADE, RE-FERENTE AO MÒS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 28/02/2011 | 1800.00 | 00059605804468 | CLEONICE RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA JUNTO AO PSF II DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | ATUA€ÇO DOS AGENTES DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 28/02/2011 | 6493.50 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS AGENETES COMUNITARIOS DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | ATUA€ÇO DOS AGENTES DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 28/02/2011 | 12324.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DO PROGRAMASAéDE NA FAMILIA D/MUNICÖPIO, REFERENTE AO MÒS DE FEVEREIRO DE2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | ATUA€ÇO DOS AGENTES DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 28/02/2011 | 6000.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DO PROGRAMASAéDE NA FAMILIA D/MUNICÖPIO, REFERENTE AO MÒS DE FEVEREIRO DE2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 28/02/2011 | 1080.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES DE EDEMIAS DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MÒS DE FEVEREIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 28/02/2011 | 850.00 | 00009857923453 | PEDRO ALVES PEREIRA DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO M�DICO CARDIOLOGISTA JUNTO A UNIDADE DE SAéDE DESTA CIDADE, REFERENTEMES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | EXECU€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 28/02/2011 | 12324.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAéDE NAFAMÖLIA D/MUNICÖPIO ,REFERENTE AO MÒS DE FEVEREIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | EXECU€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 28/02/2011 | 6000.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAéDENA FAMÖLIA D/MUNICÖPIO,REFERENTE AO MÒS DE FEVEREIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 28/02/2011 | 2280.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRI-CULTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÒS DEFEVEREIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 28/02/2011 | 401.99 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇOPREVIDÒNCIARIA ( PARTE PATRONAL ) DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRI-CULTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÒS DEJANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032009 | 0005509 | 28/02/2011 | 2500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS TECNICO CONTABEIS DURANTE O MESDE FEVEREIRO/2011 ENVOLVENDO REVISÇO DE REGISTRO DEMONSTRA€åES OR€AMENTARIAS E FINANCEIRASPARA FINS DE REMESSA AO TRIBUNAL DE CONTAS DOESTADO DA PARAIBA, AL�, DE ASSESSORAMENTO APPODER EXECUTIVO EM ASSUNTOS GERAIS LIGADOS AOINTERESSE DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 28/02/2011 | 400.00 | 09267009000138 | MICHELE ROSSANA ALVES DE QUEIROZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA MANUTEN€AODO SISTEMA DA TESOURARIA DESTA EDILIDADE, RE-FERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 28/02/2011 | 700.00 | 00071498605400 | JOSENILDO CLEMENTE DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIASENDO QUATRO COM PERNOITES E UMA SEM, QUANDODE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO EA CIDADE DE GUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIA DE ADM/FINAN€AS DESTA EDILIDADE NOS DIAS 0108,16,21 E 25/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 28/02/2011 | 0.93 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A,NA CONTA DO ICMS DESONERA€ÇODESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 28/02/2011 | 55.21 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A,NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL -DO PETRàLEO DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 28/02/2011 | 0.67 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A,NA CONTA DO ITR DESTA EDILI-DADE EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 28/02/2011 | 28.50 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA COBRADA PELA CEF NA CONTA DA FOPAG 17- 3, DURANTE O MÒS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 28/02/2011 | 13.50 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA COBRADA PELA CEF NA CONTA DA FOPAG 17- 3, DURANTE O MÒS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 28/02/2011 | 3400.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDDOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES DE FEVERIEOR DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 28/02/2011 | 629.20 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇOPREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN€AS DESTA EDILIDADEREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011, (PARTE PATRONAL). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 28/02/2011 | 939.95 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A,NA CONTA DO FPM DESTA EDILI-DADE EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 28/02/2011 | 850.00 | 00009857923453 | PEDRO ALVES PEREIRA DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MEDICO CARDIOLOGISTA JUNTOA UNIDADE DE SAUDE DESTA EDILIDADE, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 28/02/2011 | 500.00 | 00036545490478 | JANDY MENDES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOVEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNR 37-50-PB, QUANDO DE QUATRO VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, CONDUZINDO O SECRETARIODE SAéDE DESTA EDILIDADE, COM A FINALIDADE DERESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA,DURANTE O MÒS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 28/02/2011 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE µ-GUA DO IMàVEL ONDE FUNCIONA A CASA DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÒS DE FEVEREIRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 28/02/2011 | 240.00 | 00003151526489 | LENILDO FELIPE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRES DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETARIA DE SAéDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 04,16 E 2202/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 28/02/2011 | 246.00 | 00005301382470 | EMACIANA FABIA DE LIMA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 41 ALMO€OS, DESTINADOS A ALIMENTA€ÇO DOPESSOAL QUE TRABALHA NA SECRETARIA DE SAéDEDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 28/02/2011 | 210.00 | 00005410627431 | ROGERIO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA MOTO TAXI DEMINHA PROPRIEDADE,QUANDO DE DIVERSAS VIAGENSDESTA CIDADE AO SITIO BOQUEIRAO DESTE MUNICIPIO,TRANSPORTANDO O AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE VISITAR AREA DE RISCO DA DENGUENA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREI-RO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 28/02/2011 | 2000.00 | 00003678430481 | JOS� CASSIMIRO DA SILVA MNETO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO MEDICO JUNTO A UNIDADEDE SAéDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 28/02/2011 | 490.00 | 00085196967400 | HELIVANDO DA SILVA LEMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 DIARIASSENDO TRES COM PERNOITES E UMA SEM, QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E ACAIDADE DE GUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIADE SAéDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 01,09,18 e25/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 28/02/2011 | 350.00 | 09267009000138 | MICHELE ROSSANA ALVES DE QUEIROZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA MANUTEN€ÇODO SISTEMA DE SAéDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 28/02/2011 | 416.00 | 07240075000199 | R.R. SERVI€OS EM EQUIP. ODONT. LTDA ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS NA REVISÇO EM CONSNULTàRIO ODONTOLOGICOS, PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAéDE DES-TA CIDADE, UNIDADE DE SAéDE DA VILA NOVA DES-COBERTA E POSTO MEDICO MUNICIPAL DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 28/02/2011 | 209.41 | 09105834000136 | ANA MARIA BASTOS PRAXEDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE DESAéDE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 28/02/2011 | 1000.00 | 00004154401491 | MANOEL NOGUEIRA NETO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM PLANTåES M�DICOS JUNTO A UNIDADEDE SAéDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 28/02/2011 | 129.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDE REMANUFATURA DO TONER HP 21A, 01 UNID. SERV. REMANUFATURA DE CARTUCHOS HP 22 A 01 UND.SERVI€OS DE REMANUFATURA TONER HP 13 A, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAéDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 28/02/2011 | 860.00 | 33669672007075 | BEMFAM SOCIEDADE CIVIL BEM ESTAR FAMILIA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMPRIMIDOS ANTICONCEPCIONAIS, REFEREN-TE AO MES DE FEVERIERO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 28/02/2011 | 1435.76 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 548 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINA-DO AO UNO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAé-DE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÒS DE FE-VEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0005932 | 28/02/2011 | 547.58 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 209 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINA-DO AO UNO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAé-DE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÒS DE FE-VEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0005941 | 28/02/2011 | 125.76 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 48 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINA-DO A MOTO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAéDEDESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÒS DE FEVE-REIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0005959 | 28/02/2011 | 1640.12 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 626 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINA-DO A AMBUL¶NCIA SAVEIRO, DESTINADO A SECRETA-RIA DE SAéDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMÒS DE FEVEREIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0005975 | 28/02/2011 | 1180.20 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 562 LITROS DE àLEO DIESEL, DESTINADOS AAMBUL¶NCIA DUCATO, PERTENCENTE A SECRETARIADE SAéDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÒSDE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0006068 | 28/02/2011 | 1180.20 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 562 LITROS DE àLEO DIESEL, DESTINADOSA AMBUL¶NCIA DUCATO PERTENCENTE A SECRETARIADE SAéDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÒS DEFEVEREIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 28/02/2011 | 747.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS , DESTINADOS A UNIDADE DESAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 28/02/2011 | 26775.43 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE SAéDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 28/02/2011 | 400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DOSISTEMA DE PONTO DIGITAL JUNTO A UNIDADE DESAéDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÒS DE FEVE-REIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 28/02/2011 | 4829.83 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇOPREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DA SECRETARIADE SAUDE (PARTE PATRONAL),REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 28/02/2011 | 210.00 | 00036956279487 | MARIA MARLI COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOPARQUE CARIOCA, PROMOVIDO PELA PM DE LOGRADOURO NO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2011, EM COMEMO-RA€ÇO A FESTA DE FEVEREIRO/2011, EM COMEMORA-€ÇO A FESTA DE NOSSA SENHORA DO DESTERRO REA-LIZADA NO DIA 12/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 28/02/2011 | 1200.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURADESPORTO E TURISMO DESTA EDILIDADE, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 28/02/2011 | 264.00 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇOPREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO DESTA EDILIDADE, REFE-RENTE AO MÒS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 28/02/2011 | 100.00 | 00043781217434 | IVANILDO BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO IMOVEL DEMINHAN PROPRIEDADE LOCALIZADO NA AVENIDA FRANCISCO GOMES NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O DE-POSITO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000062011 | 0005401 | 28/02/2011 | 2000.00 | 00085514861449 | LEONARDO FREIRE DO AMARAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOCARRO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA JWA 9320-PB QUANDO DO TRANSPORTE DE ENTULHOS (MATERIA-IS IMPRESTAVEIS) DAS RUAS PUBLICAS E AVENIDASDESTA CIDADE, INCLUSIVE AREIA E BARRO DA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 28/02/2011 | 743.00 | 00007190163476 | JOSINALDO HENRIQUE VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS DE VULCANIZA€åES EFETUADOS NOS PNEUSDOS VEICULOS E TRATORES PERTENCENTE A ESTAEDILIDADE, INCLUSIVE LUBRIFICA€åES NOS MESMOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072011 | 0005479 | 28/02/2011 | 2500.00 | 00002064952420 | Humberto Alves de Carvalho | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOTRATOR DE MINHA PROPRIEDADE CONTRATADO POR ESTA PREFEITURA PARA SERVIR A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000232009 | 0005517 | 28/02/2011 | 2000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO ENGENHEIRA NO ACOMPANHAMENTODE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADEREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 28/02/2011 | 500.00 | 00005954428468 | EDMILSON ALVES DE CARVALHO | Importe relativo ao pagamento da loca‡Æo deum terreno medindo 2.0 hectares, destinado adep¢sito de lixo coletado diariamente pelaPrefeitura das ruas p£blicas e avenidas tam-bem das residˆncias da cidade e da zona ruraldeste munic¡pio,referente ao mˆs de fevereirode 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072011 | 0005568 | 28/02/2011 | 2500.00 | 00003781771415 | ANTONIO RAFAEL DE SENA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOTRATOR DE MINHA PROPRIEDADE CONTRATADO POR ESTA PREFEITURA PARA SERVIR A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 28/02/2011 | 400.00 | 00005065217459 | CLAUDIO ROSENO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVI€OS DA LIMPEZA DO LIXO DA LOCALI-DADE DO SITIO PIMENTA DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DE VIAS E DA INFRA ESTRUTURA URBANA | REVITALIZA€ÇO DE VIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 28/02/2011 | 500.00 | 00063168979449 | GILBERTO SOARES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS NA REPOSI€ÇO DE CAL€AMENTO DAS RUASPéBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 28/02/2011 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUADO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PCPR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DE VIAS E DA INFRA ESTRUTURA URBANA | REVITALIZA€ÇO DE VIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 28/02/2011 | 500.00 | 00063168979449 | GILBERTO SOARES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS NA REPOSI€ÇO DE CAL€AMENTO DAS RUASPéBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0005983 | 28/02/2011 | 571.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DIVERSOS, DESTINADOS AOSVEICULOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, REFE-RENTE AO MES DE FEVEREIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0005991 | 28/02/2011 | 1955.10 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 931 LITROS DE àLEO DIESEL, DESTINADOAO TRATOR JONH DEERE PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÒS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0006009 | 28/02/2011 | 1908.90 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 909 LITROS DE àLEO DIESEL, DESTINADOAO TRATOR MASSEY FERGUSON, PERTENCENTE A ES-TA EDILIDADE, REFERENTE AO MÒS DE FEVEREIRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0006025 | 28/02/2011 | 1455.30 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 693 LITROS DE àLEO DIESEL, DESTINADOA CA€AMBA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÒS DEFEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0006033 | 28/02/2011 | 1266.30 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 603 LITROS DE àLEO DIESEL, DESTINADOA F 4000, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, REFE-RENTE AO MÒS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0006041 | 28/02/2011 | 1760.98 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 838,56 LITROS DE àLEO DIESEL, DESTINADOAO TRATOR CONTRATADO POR ESTA EDILIDADE PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFE-RENTE AO MÒS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0006050 | 28/02/2011 | 1467.90 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 699 LITROS DE àLEO DIESEL, DESTINADOAO TRATOR CONTRATADO POR ESTA EDILIDADE PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFE-RENTE AO MÒS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 28/02/2011 | 1050.00 | 00008655162434 | ADOLFO DA COSTA FRAZÃO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DAF-4000 DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KFH2960--PB,QUANDO DE VIAGENS D/CIDADE A CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE,DU -RANTE A 2¦ QUINZENA DO MÒS DEJANEIRO E A 1¦QUINZENA DO MÒS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 28/02/2011 | 7054.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE INFRA ESTRUTURA OBRAS E SERVI€OS URBANOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE FE-VEREIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 28/02/2011 | 1293.26 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇOPREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDO-RES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 28/02/2011 | 1266.40 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVEIRA ISIDIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTA€ÇO DAS CRIAN€AS DA CRECHE MARIA JULIAREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 28/02/2011 | 8.80 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVEIRA ISIDIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTA€ÇO DAS CRIAN€AS DA CRECHE MARIA JULIADA SILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 28/02/2011 | 245.50 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVEIRA ISIDIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS DE LIMPEZA ( ASSEIO ), DESTINADOS A CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CI-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 28/02/2011 | 1207.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE A€ÇOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÒS DEFEVEREIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 28/02/2011 | 2700.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE A€ÇOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÒS DEFEVEREIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 28/02/2011 | 1125.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE A€ÇOSOCIAL CRAS DESTE MUNICIÖPIO REF. AO MÒS DEFEVEREIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 28/02/2011 | 936.50 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇOPREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDOREMUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE A€ÇO SO-CIAL DESTA EDILIDADE , REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 28/02/2011 | 1440.00 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVEIRA ISIDIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME-RENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1¦ A 8¦ S�RIE DAREDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 28/02/2011 | 560.00 | 00002512481433 | ANABETH DUARTE LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIA COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABI-RA A SERVI€OS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTA EDILIDADE NOS DIAS 03,11,16 E 24/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 28/02/2011 | 580.00 | 00087266008468 | JOS� AUGUSTO TARGINO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI-€OS PRESTADOS DE CONSULTORIA CONTABIL NA SE-CRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE JANEIRO DE 2011, SERVI€OS PRESTADOSNA DIGITA€ÇO DA RAIS ANO BASE 2010 DOS CONSE-LHOS ESCOLARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 28/02/2011 | 1440.00 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVEIRA ISIDIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME-RENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DO EJADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 28/02/2011 | 123.30 | 08334385000135 | CAERN CIA. DE AGUA E ESGOTO R.G.DO NORTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUADO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL MANOEL JOAO BARBO-SA SITA A LOCALIDADE DO SITIO BOQUEIRAO DESTEMUNICIPIO, QUE FICA FRONTEIRA ENTRE PARAIBA ERIO GRANDE DO NORTE, REFERENTE AO MES DE FE-VEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 28/02/2011 | 1050.00 | 00008655162434 | ADOLFO DA COSTA FRAZÃO | Importer elativo ao pagamento do aluguel da -F.4000 de minha propriedade de Placa KFJ 2960PB, quando de viagens desta cidade a Campina-Grande, JoÆo Pessoa e Guarabira, transportan-do diversos materiais e mercadorias destinadaa Secretaria de Educa‡Æo desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 28/02/2011 | 4624.84 | 01630115000122 | WL - Comércio e Importação LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS A DISTRIBUI€ÇO COM OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE FUN-DAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO EXERCÖCIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 28/02/2011 | 3139.75 | 01630115000122 | WL - Comércio e Importação LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTA EDILIDADE, PARA ADISTRIBUI€ÇO COM AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 28/02/2011 | 1147.56 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 438 LITROS GASOLINA COMUM, DESTINADOSAO FIAT UNO, PERTENCENTE A SECRETµRIA DE EDU-CA€ÇO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÒS DEFEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0005924 | 28/02/2011 | 1344.06 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 513 LITROS GASOLINA COMUM, DESTINADOSA PARATI, PERTENCENTE A SECRETµRIA DE EDUCA-€ÇO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÒS DEFEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0005967 | 28/02/2011 | 1136.10 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 541 LITROS DE àLEO DIESEL, DESTINADOSA BOX PEUGEOT, PERTENCENTE A SECRETYARIA DEEDUCA€ÇO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÒS DEFEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0006017 | 28/02/2011 | 1274.70 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 607 LITROS DE àLEO DIESEL, DESTINADOSAO âNIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA-€ÇO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÒS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 28/02/2011 | 17716.14 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCA€ÇO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 28/02/2011 | 46628.76 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCA€ÇO ( FUNDEB 60% ), DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 28/02/2011 | 11319.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCA€ÇO ( FUNDEB 40% ), DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 28/02/2011 | 641.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS PROFESSORES DO PROGRAMA DO EJA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÒS DE FEVEREIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 28/02/2011 | 4586.10 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS PROFESSORES CONTRATADOS PARA SERVIR A SEC.DE EDUCA€ÇO FUNDEB 60% DESTA EDILIDADE, REF.AO MÒS DE FEVEREIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 28/02/2011 | 9493.56 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTODOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO (PROFESSORES DO FUNDEB 60%), REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 28/02/2011 | 2624.51 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTODOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO (AUXILIARES DO FUNDEB 40%) , REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 28/02/2011 | 3247.78 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTODOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, REFERENTE AO MÒS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 28/02/2011 | 1050.00 | 00002928950460 | ANDR�A ARAéJO DUARTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS COMO PALESTRANTE NA FORMA€ÇO PRO-FISSIONAIS DA EDUCA€ÇO, REALIZADO NESTA CIDA-DE NOS DIAS 10 E 11/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 28/02/2011 | 400.00 | 00085360864400 | CARLOS ALBERTO MONTEIRO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIACOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDA-DE A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABI-RA S SERVI€OS DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE NOS DIAS 09,14,18,22 E 28/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 28/02/2011 | 1980.00 | 00042476526487 | HUMBERTO LUIS LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEIS DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA JOÇO PESSOA, E A BRASILIA A SERVI€OS DA SE-CRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL, NOS DIAS07,11,16,22,23,24/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 28/02/2011 | 900.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INFORMATIVO E DIVULGA€ÇO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDI-LIDADE VEICULADA NESTA EMISSORA, DURANTE OMÒS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 28/02/2011 | 994.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO CHEFE DE GABINETA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 28/02/2011 | 1080.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS ASSESSORES DE GABINETE DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 28/02/2011 | 10500.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 28/02/2011 | 2804.66 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇOPREVIDENCIARIA DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTA-DOS NO GABINETE DO PREFEITO PARTE PATRONALDESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 28/02/2011 | 480.00 | 00061637319487 | EDMILSON FIGUEREDO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO CONVÒNIO DACARTA DE CREDITO FGTS JUNTO A CAIXA ECâNOMICAFEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 28/02/2011 | 660.00 | 00069793883472 | ANTONIO SOARES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS TECNICOS NO ACOMPANHAMENTO DOSPROCESSOS LICITATàRIOS REALIZADOS PELA COMIS-SÇO PERMANENTE DE LICITA€ÇO, REFERENTE AO MESFEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 28/02/2011 | 200.00 | 00029736005453 | JOAO FRANCISCO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOVEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KHE 92-74-PE, QUANDO DE UMA VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, DUAS A GUARABIRA E UMA A CAI€ARA, CONDUZINDO O CHEFE DO SETOR PESSOAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÒS DE JANEIRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 28/02/2011 | 200.00 | 00002863463462 | Christiane de Sousa Braga | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 DIARIASSENDO DUAS COM PERNOITES E UMA SEM, QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO ASERVI€OS DA CPL DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 0211 E 23/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 28/02/2011 | 3910.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE ADMINSTRA€ÇO DESTA EDILIDADE, REFEREN-TE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 28/02/2011 | 951.54 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇOPREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011,(PAR-TE PATRONAL). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 02/03/2011 | 1000.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA-ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RµDIO JUNTO A PREFEITURADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREI-RO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 02/03/2011 | 396.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE DI-VERSAS LIGA€åES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 02/03/2011 | 70.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 BUJÇO DE GµS LIQUEFEITO DE 13KG,DESTINADOS AO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 02/03/2011 | 203.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LI-GA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DO GA-BINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 02/03/2011 | 193.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LI-GA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SE-CRETARIA DE EDUCA€AO, DESTA EDILIDADE, REFE-RENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 02/03/2011 | 315.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 09 BUJåES DE GAS DE 13 KG, DESTINADOSA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, PARA A DISTRIBUI€ÇOCOM AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 02/03/2011 | 65.00 | 00096680482453 | LA�RCIO MEDEIROS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 13 ALMO€OS DESTINADO A ASSISTENTE SOCI-AL E DEMAIS AUXILIARES QUE PRESTAM SEUS SERVI€OS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 02/03/2011 | 2672.48 | 00008174298401 | AURICELIA LUCAS DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TE DESTE MUNICÖPIO, MEDIANTE LEI 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 02/03/2011 | 10000.00 | 00004347205422 | SILVANIA DEODATO CRESCNECIO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS,ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 02/03/2011 | 8000.00 | 00010537238492 | PEDRO FRANCISCO DE SOUZA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTELEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 02/03/2011 | 7000.00 | 00008831232401 | JOS� PAULINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 02/03/2011 | 70.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 BOTIJOES DE GAS GLP DE 13KG DESTINADOS A CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 02/03/2011 | 300.00 | 02990658000113 | JOAO SILVESTRE DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS, DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FER-GUSON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ES-TRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 02/03/2011 | 271.60 | 41142282000149 | OTONIEL BEZERRA BATISTA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TINTAS DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 02/03/2011 | 230.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULA€ÇO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS DESTINADOS A UNIDADE DE SAéDE PARA A DISTRIBUI€ÇO GRATUITACOM PACIENTES DOENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 02/03/2011 | 146.12 | 08334385000135 | CAERN CIA. DE AGUA E ESGOTO R.G.DO NORTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUADA UNIDADE DE SAUDE PEDRO SOARES DA VILA NOVADESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 02/03/2011 | 101.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE DI-VERSAS LIGA€åES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 02/03/2011 | 105.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03 BUJOES DE GAS DE 13 KG, DESTINADOSAS UNIDADES DE SAUDE DESTA CIDADE, VILA NOVADESCOBERTA E POSTO MEDICO MUNICIPAL DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 02/03/2011 | 140.00 | 10896450000168 | DAVID DE JESUS MARTINS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 CONFIGURA€ÇO TOKEN DESTINADO AO PROGRAMA DA DIRF DESTAEDILIDADE, REFERENTE AO EXERCICIO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 02/03/2011 | 37.59 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE A-GUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMATER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FE-VEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 03/03/2011 | 1080.00 | 00012395234400 | LINDALVA MARIA BARBOSA DE SALES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO PSICOLOGA JUNTO AO CRASDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÒS DE FEVEREI-RO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 03/03/2011 | 91.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DO MEDICO DO PSF DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 03/03/2011 | 7.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO MUNICIPAL DESTA EDILIDADE, REFERENTEAOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 03/03/2011 | 9383.48 | 11622715000100 | CONSTRUTORA E SERVIÇO DE LIMPEZA CRC LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRELIMINARES REGULARIZA€ÇO DO TERRENO, ALVENARIA DE 1¦ VEZ PARA CONFINAMENTO DO ATERRO DACAL€ADA PROTE€AO EM CONCRETO E ACABAMENTO AS-PERO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 03/03/2011 | 1156.00 | 00078961882449 | JOSEFINA SOARES AMARANTE E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 03/03/2011 | 53.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIA€AO COMUNITARIA DO SI-TIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 04/03/2011 | 300.00 | 00002140803400 | JOSENILDO AMARANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOVEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNR-6083-PB, QUANDO DE DUAS VIAGENS DESTA CIDADE ACAPITAL DO ESTADO E UMA A GUARABIRA, TRANSPORTANDO O PRESIDENTE DA CPL COM A FINALIDADE DERESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA, DURANTE O MÒS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 04/03/2011 | 150.00 | 00058087621468 | SEVERINO SANDRO TOTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE, SITO NA AVENIDAFRANCISCO GOMES NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA ACASA DO CONSELHO DO PCPR DESTE MUNICIPIO, RE-FERENTE AO MÒS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 04/03/2011 | 56.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO IMàVEL ONDE FUNCIONA O CONSE-LHO DO PCPR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÒSDE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 04/03/2011 | 200.00 | 00048473979400 | EDNEIDE SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRES DIARIASSENDO DUAS COM PERNOITES E UMA SEM, QUANDO DEDESTA CIDADE A CIDADE DE GUARABIRA, A SERVI€ODA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTA EDILIDADE,NOSDIAS 01, 18 E 25/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 04/03/2011 | 120.00 | 00064515397400 | DURCILENE ROSARIO GOMES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASSENDO UMA COM PERNOITE E UMA SEM, QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A GUARABIRA A SERVI€OSDA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTA EDILIDADE,NOS DIAS 16 E 24/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 04/03/2011 | 40.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 CHAVE DE LUZS, DESTINADAS A PARATIPERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 04/03/2011 | 60.00 | 11715833000155 | LTSUL COM�RCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSERTO E MANUTEN€ÇO EM 01 MICRO COMPUTA-DOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PR� ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 04/03/2011 | 500.00 | 00046191844700 | LUIZ ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS NO RETELHAMENTO DO PR� ESCOLAR MARIA EUDESIA DE CARVALHO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 04/03/2011 | 740.00 | 00005470299422 | KELLY DAYANE SILVA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS NA ELABORA€ÇO DE PROJETOS EDUCACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 04/03/2011 | 13.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE E-NERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOELBENTO DE LIMA SITO NA LOCALIDADE DO SITIO BRAGA DE BAIXO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 04/03/2011 | 789.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA EPP. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A -SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 04/03/2011 | 320.00 | 00015147118420 | JOSE HUMBERTO PEDRO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PGT§ DE 06 VIAGENS DESTA CIDADE A BOQUEIRÇO DESTE MUNCIPIO, CONDUZINDOO SECRETARIO DE EDUCA€AO DESTA EDILIDADE COMA FINALIDAE DE RESOLVER ASSUNTOS DE SUA PASTANO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KJZ4563-PB, DURANTE O MES FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 04/03/2011 | 200.00 | 00008741012470 | FRANCISCO DE ASSIS ADELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NO CORTE DE 94 CABELOS DASCRIAN€AS DA ESCOLA ANTONIO SOARES DA CRUZ, SITO NA LOCALIDADE DO SÖTIO BRAGA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 04/03/2011 | 360.00 | 00003859631497 | CELIA MARIA DE QUEIROZ CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIASENDO QUATRO COM PERNOITE E UMA SEM, QUANDODE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO EA CIDADE DE GUARABIRA, A SERVI€OS DA SECRETA-RIA DE A€ÇO SOCIAL DESTA EDILIDADE, NOS DIAS08, 11, 14, 17 E 21 DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 04/03/2011 | 300.00 | 00005709259403 | JACIELI DA CRUZ BEZERRIL | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANVEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES UL-TRASONOGRAFICOS E LABORATORIAIS QUE IREI MEPOR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO M�DICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 04/03/2011 | 1400.00 | 00008581327451 | GILIARD FELIX DA ROCHA | IMPORTE RELATIVO DAS DESPESAS NA CONSTRU€ÇO -DE MINHA RESIDENCIA NO PROGRAMA DO FGTS CARTADE CREDITO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 04/03/2011 | 500.00 | 00044122128404 | MARIA DAS DORES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TRATAMENTO M�DICO DEMEU ESPOSO, POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 04/03/2011 | 1100.00 | 00018498612420 | JOS� HUMBERTO ALVES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFEC€ÇODE 11 PROTESES DENTARIAS DESTINADAS AS PES-SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARA€åES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 04/03/2011 | 150.00 | 00029736030482 | ANTONIO LUIZ DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES LA-BORATORIAIS E ULTRASONOGRAFICOS QUE IREI MESUBMETER POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO M�DI-CO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 04/03/2011 | 200.00 | 00043652549449 | MARIA DO ROSARIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES UL-TRASONOGRAFICOS QUE IREI ME SUBMETER POR MEENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 04/03/2011 | 200.00 | 00056821751404 | FRANCSICA LUCAS DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES UL-TRASONOGRAFICOS, LABORATORIAIS, INCLUSIVE DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHAPESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 04/03/2011 | 5864.00 | 00001287355463 | CECILIO SOARES DA CRUZ E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/ 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 04/03/2011 | 540.00 | 00008828228458 | MARIA ADRIANA FERNANDES DE LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DE CURSOS -JUNTO AO PROGRAMA DO PRà-JOVEM DESTE MUNICI -PIO, REFERENTE AO MÒS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 04/03/2011 | 3300.00 | 00005104059405 | MARIA JOSE CRESCENCIO DA PENHA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVI€OS DE MÇO DE OBRA NA LIMPEZA ECONSERVA€ÇO DAS GALERIAS NO CONJUNTO AMELIODE MIRANDA LEITE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 04/03/2011 | 2700.00 | 00005566319432 | SEVERINO RAMOS ALVES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVI€OS DE MÇO DE OBRA NA LIMPEZA DADAS RUAS PROJETADAS I, II, NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 04/03/2011 | 4000.00 | 00003525176465 | ROBERTO VICENTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVI€OS DE LIMPEZA DE TERRENO BALDIOSNO LOTEAMENTO NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 04/03/2011 | 360.00 | 09005279000170 | MULTIDIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 BOMBA ALIMENTADORA INJETORA, DESTINADAS A F-4000, CONTRATADA PARA SERVIR A SECRE-TARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IMPLANTA€ÇO E ADEQUA€ÇO DE EQUIPAMENTOS URBANOS | IMPLANTA€ÇO DO CENTRO DE COM�RCIO DE ARTESANATO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032010 | 0007102 | 04/03/2011 | 39781.10 | 11622715000100 | CONSTRUTORA E SERVIÇO DE LIMPEZA CRC LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE EXECU€ÇO DE OBRAS DE CONSTRU€ÇO DE UM MER-CADO DE ARTESANATO NA CIDADE DE LOGRADOURO-PBREFERENTE A 1¦ MEDI€ÇO DO BOLETIM N§ 01 DOOGU CT.0267938-68/2008, TURISMO SOCIAL NO BRASIL. | 00102011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DE VIAS E DA INFRA ESTRUTURA URBANA | REVITALIZA€ÇO DE VIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 04/03/2011 | 2200.00 | 00015406920430 | JOSE NAZARIO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 5.000 PEDRAS PARALELEPIPEDOS, 200 METRODE MEIO FIO DESTINADOS A REPOSI€ÇO DE CAL€A -MENTO DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICÖPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DE VIAS E DA INFRA ESTRUTURA URBANA | REVITALIZA€ÇO DE VIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 04/03/2011 | 720.00 | 00015406920430 | JOSE NAZARIO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 12 METROS DE BRITAS DESTINADAS A DRENA-ZEM DO CAL€AMENTO DA AVENIDA FRANCISCO GOMES NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | REVITALIZA€ÇO E ADEQUA€ÇO DE RODOVIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 04/03/2011 | 600.00 | 00071394710453 | JOSE EDSON HONORIO LIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO -CAMINHÇO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNR 5530-RN, QUANDO DO TRANSPORTE DE 06 CARRADASCOM MATERAIS DE TERCEIRA CATEGORIA (ENTULHOS)DESTINADOS A TAPAGENS DE BURACOS DAS ESTRADASVICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | REVITALIZA€ÇO E ADEQUA€ÇO DE RODOVIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 04/03/2011 | 3300.00 | 00069552592453 | EDMILSON ANSELMO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVI€OS DE MÇO DE OBRA NA TAPAGEM DEBURACOS NAS ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIOTRECHO BRAGA I, BRAGA II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 04/03/2011 | 395.00 | 02990658000113 | JOAO SILVESTRE DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS, DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FER-GUSON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ES-TRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 04/03/2011 | 3400.00 | 00002689362422 | RONALDO ADRIANO RAIMUNDO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVI€OS DE REURBANIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS PRA€AS PéBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 04/03/2011 | 2700.00 | 00001366972406 | FERNANDO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVI€OS DE MÇO DE OBRA, EFETUADOS NAPOLDAGEM DAS ARVORES DAS RUAS PUBLICAS E AVE-NIDAS DESTA CIDADE E DA VILA NOVA DESCOBERTADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 04/03/2011 | 2200.00 | 00030269458468 | OTACIANO PEDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREI-TADA NOS SERVI€OS DE RETIRADAS DE MADEIRAS ,OBJETOS MàVEIS VELHOS E GALHOS RESULTANTE DEPODA DE µRVORES EFETUADOS NAS RUAS PéBLICAS A EVENIDAS DESTA CIDADE E DA VILA NOVA DESCO -BERTA DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 04/03/2011 | 1030.00 | 00067597548400 | ZENILDO MARQUES AMORIM | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO TECNICO DE LABORATORIO JUNTO AUNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE, REFERENTE AOSMESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 04/03/2011 | 300.00 | 00027030504704 | LUIS ANTONIO DE CARVALHO QUEIROZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS VIAGENSDA CAPITAL DO ESTADO AT� ESTA CIDADE E UMA AGUARABIRA, CONDUZINDO O SECRETARIO DE SAéDEDESTA EDILIDADE, NO VEICULO DE MINHA PROPRIE-DADE DE PLACA JGL-9497-PB, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 04/03/2011 | 52.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS, DESTINADOS A AMBUL¶NCIA SAVEIRO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAéDE DESTA EDI-LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 04/03/2011 | 30.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSNO MOTOR DE PARTIDA DA AMBUL¶NCIA SAVEIRO,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAéDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 04/03/2011 | 350.00 | 05979841000106 | NUCLEO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA LTD | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTAOFTALMOLOGICA E UMA LENTE DE CORRE€ÇO, PARAO PACIENTE JOÇO BATISTA DE ARAéJO, CARENTE RESIDENTE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 04/03/2011 | 1000.00 | 00005671281482 | GENILDO BARBOSA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVI€OS DE MÇO DE OBRA NA LIMPEZA ECONSERVA€ÇO DA UNIDADE DE SAéDE DA VILA NOVADESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | IMCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 04/03/2011 | 3003.80 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CAL€ADOS ROGERIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A DIS-TRIBUI€AO COM O LOGRADOURO ESPORTE CLUBE DET-TA CIDADE COM AS EQUIPES DE FUTEBOL DO SITIOPIMENTA E DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | IMCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 04/03/2011 | 510.00 | 70115704000195 | MARCIO ROBERTO DANTAS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 05 BOLAS DE FUTSAL PENNALTI COSMOS, 01REDE FUTSAL SUPER MASTER, DESTINADOS AO GINA-SIO POLIESPORTIVO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 04/03/2011 | 350.00 | 00092800823453 | JOAO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRES DIARIASCOM PERNOITEES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDA-DE A CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETA-RIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 14 E 25/02 E 01/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 04/03/2011 | 500.00 | 00003158976439 | TAILSON TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOSOM DE MINHA PROPRIEDADE, QUANDO DA COBERTURASONORA NA SEMANA CULTURAL PROMOVIDA PELA SE-CRETARIA DE EDUCA€ÇO NAS ESCOLAS DA REDE FUN-DAMENTAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 04/03/2011 | 338.20 | 04120340000107 | FABIANA MENDES LINS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BENDEJAS E PORTA RETRATOS, DESTINADOS ADISTRIBUI€ÇO COM AS MULHERES, QUANDO DA COME-MORA€ÇO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 04/03/2011 | 250.00 | 00027687848500 | LAVIGNE CARDOSO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM O CARRO DE SOM DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMO 2872-PB, QUANDO DA COBERTU-RA SONORA DO DIA INTERNACIONAL DAS MULHERESNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 04/03/2011 | 540.00 | 00007067090474 | MARIA ERILEUZA VENANCIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 30 HORAS AU-LAS PRESTADAS COMO MINISTRANTE DO CURSO DE O-FICINEIROS DE MOSAICO JUNTO AO CRAS DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 04/03/2011 | 625.00 | 00003146131455 | FABIO LAURENTINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS COMO MEC¶NICO DAS MAQUINAS DE PE€ASINTIMAS E COSTURA DO GRUPO DE 2¦ E 3¦ IDADEESPERAN€A VIVA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 04/03/2011 | 600.00 | 00005270849488 | JOSE RONALDO VENANCIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS COMO DIGITADOR DO PROGRAMA DO IGDBFREFERENTE AO MÒS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 04/03/2011 | 11.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE E-NERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OCRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FE-VEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | PREVEN€ÇO E COMBATE E AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 04/03/2011 | 450.00 | 00009087950411 | LEANDRO GALDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO PETI NAVILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 04/03/2011 | 45.00 | 00012395234400 | LINDALVA MARIA BARBOSA DE SALES | IMPORTE RELATIVO AO refo‡o do empenho 00668-8de 03/03/2011, em virtude de registro a menor | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 04/03/2011 | 200.00 | 00003664529405 | JOÇO BATISTA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO -TERRENO DE MINHA PROPRIEDADE SITO NA LOCALIDADE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 04/03/2011 | 6.80 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importe relativo ao pagamento de tarifa bancaria cobrada pela Caixa Econ“mica Federal naconta 624.011-9, durante o mˆs de fevereiro -2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 04/03/2011 | 3.75 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo ao pagamento de Tarifa Bancaria cobrada na conta da FOPAF desta edilidadedurante o mˆs de mar‡o de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 04/03/2011 | 10.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo ao refor‡o do empenho 00730-7 de 04/03/2011, em virtude de registro amaior. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 09/03/2011 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DEUMA MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 10/03/2011 | 3060.00 | 00072657928404 | AILTON LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 255KG DE QUEIJO DE MANTEIGA, DESTINADOSDOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1¦ A 8¦S�RIE DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 10/03/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUI-€AO MENSAL JUNTO A CNM, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022009 | 0007366 | 10/03/2011 | 2000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASS LTDA | Importe relativo ao pagamento pelos servi‡os advogaticios prestados junto a esta edilida- de, refernete ao mˆs de MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 10/03/2011 | 3960.00 | 08282155000170 | MADEKIL MADEIRAS E PORTAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RIPAS, CAIBROS E VIGA, DESTINADAS A CONSERVA€ÇO DAS CASAS DE PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, CONFORME DECLARA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 10/03/2011 | 378.75 | 00072657928404 | AILTON LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 303 LTS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 10/03/2011 | 860.00 | 33669672007075 | BEMFAM SOCIEDADE CIVIL BEM ESTAR FAMILIA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMPRIMIDOS ANTICONCEPCIONAIS, REFEREN-TE AO MES DE MAR€O 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 11/03/2011 | 565.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 VENTILADOR 30 CM ALIVIO ARNO, 01 VENTILADOR 40 CM ZEFIRO MALLORY, DESTINADOS A CASA DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 11/03/2011 | 192.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE DI-VERSAS LIGA€åES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 11/03/2011 | 86.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDE TROCA DE DOCTOR BLADE 2612/2624/5949/7115E REMANUFATURA DE TONER HP 13A, DESTINADOS ASECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 11/03/2011 | 2700.00 | 00003524500455 | JOSE CLAUDIO P. DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVI€OS DE CARRETO E DESCARRETO DOSCARRO€åES DOS TRATORES COM MATERIAIS IMPRESTAVEIS (LIXO) DAS RUAS PUBLICAS E AVENIDAS DES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 11/03/2011 | 1185.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA EPP. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 IMPRESSORA HP LASER JET P2035N, DES-NADOS A SECRETARIA DE FINAN€AS DESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 11/03/2011 | 409.20 | 10299918000137 | MAX WILLAMS F. FIGUEREDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 12 APOSTILHAS COM 120 FOLHAS CADA MAISENCADERNA€åES, 06 BANNERS 1x0,6, IMPRESSAO DIGITAL LONA DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 11/03/2011 | 1000.00 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 05 COLCHåES D-33 88x11, DESTINADOS ACRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 14/03/2011 | 100.00 | 00055212379415 | MARIA DE LOURDES AMARANTE DA SILVA | IMPORTE RELAIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES LABO-RATORIAIS PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO M�DICO E SEM CONDI€åES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 14/03/2011 | 5016.00 | 00008152573418 | MARIA JOS� VICENTE DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 14/03/2011 | 1400.00 | 00006548190416 | MARIA DE FATIMA FERNANDES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE CASAS DE DI-VERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ME-DIANTE LEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 14/03/2011 | 2000.00 | 00067395740491 | MANOEL COSTA FRAZAO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO M�DICO OFLAMOLOGISTA JUNTO AUNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 14/03/2011 | 400.70 | 34028316366272 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COMPOSTAGEM ENVIADOS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 14/03/2011 | 29.90 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDO PROVEDOR DE INTERNET, REFERENTE AO MES DEMAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 14/03/2011 | 50.00 | 00000845803727 | JOSE NOBERTO SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOIMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE SITO NA AVENIDAFRANCISCO GOMES NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA OSINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E MAR-€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 14/03/2011 | 103.95 | 08320453000107 | MC VEICULOS E PE€AS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS DE MÇO DE OBRA MECANICA, EFE-TUADOS NA BOXER, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 14/03/2011 | 457.05 | 08320453000107 | MC VEICULOS E PE€AS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADOS A BOXER, PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 14/03/2011 | 366.00 | 00003157885421 | MARIA DAS GRA€AS NASCIMENTO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS DE LIMPEZA (ASSEIO), DESTI-NADOS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO PARA A DISTRI-BUI€ÇO COM AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DEENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012011 | 0007501 | 14/03/2011 | 500.00 | 70122023000154 | JOS� PAULO DOS SANTOS-ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 10.000 CàPIAS EM TEC. JATO DE TINTA COMMAQUINAS A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA-CÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 14/03/2011 | 320.00 | 00075246562468 | SANDRA TEOTONIO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE QUATRO DIA-RIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTAA CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRA ASERVI€OS DA SECRETµRIA DE EDUCA€ÇO DESTA EDI-LIDADE, NOS DIAS 01, 02, 09 E 10/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 14/03/2011 | 241.50 | 03810169000103 | HOTEL CAJU EXPRESS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEMDE FUNCIONARIOS QUANDO DE UMA CAPACITA€ÇO NOPROGRAMA SE LIGA E ACELERA NA CAPITAL DO ESTADO NOS DIAS 14,15 E 16/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 14/03/2011 | 2330.00 | 11221316000120 | HAMILTON FABIO LISBOA ALVES - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PULVERIZADOR, KIT EPI COSTAL, K-OTHORI-NE CE LITRO E BENZOCREDL, DESTINADOS A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012011 | 0007510 | 14/03/2011 | 600.00 | 70122023000154 | JOS� PAULO DOS SANTOS-ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 12.000 CàPIAS EM TEC JATO DE TINTA COMMAQUINAS A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 15/03/2011 | 950.00 | 12553018000108 | PRINCIPAL COM�RCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO APGAMENTO PELOS SERVI€OSDE CONCERTO, MANUTEN€ÇO E TROCA DE ICD EM NO-TEBOOK SONY VAIO PERTENCETE A SECRETARIA DESAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 15/03/2011 | 59.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DEENERGIA ELETRICA DA BOMBA DµGUA QUE JORRA µGUA PARA O CHAFARIZ DA COMUNIDADE DO SITIO GI-RAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | COLABORA€ÇO AOS àRGÇOS DE SEGURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 15/03/2011 | 438.00 | 00025115561468 | ANA MARIA COUTINHO AMARANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 30 ALMO€OS, 30 JANTARES E 30 CAF�S DES-TINADOS A ALIMENTA€ÇO DOS POLICIAIS QUE PRES-TAM SEUS SERVI€OS NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMÒS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 15/03/2011 | 1438.04 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A,NA CONTA DO FPM DESTA EDILI-DADE EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042011 | 0007609 | 15/03/2011 | 4019.60 | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIENE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS LABORATORIAIS, DESTINADOS ASUNIDADES DE SAéDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 15/03/2011 | 545.46 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 15/03/2011 | 1072.23 | 68704923000591 | CLARO TELECOMUNICA€OES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE DI-VERSAS LIGA€åES TELEFONICAS DE RESPONSABILDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E FINAN€ASDESTA EDILIDADE NO PERIODO DE 23/01/2011 A 2202/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 16/03/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUADA IGREJA CATàLICA DESTA CIDADE, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 16/03/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUADO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 16/03/2011 | 200.45 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUADOS PR�DIOS PéBLICOS VINCULADOS E UTILIZADOS NOS SERVI€OS DE EDUCA€ÇO DESTA EDILIDADE, RE-FERENTE AO MÒS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PR� ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 16/03/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUADO PR�-ESCOLAR MARIA EUDESIA ALVES DE CARVA-LHO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÒS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 16/03/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUADA BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÒS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 16/03/2011 | 600.00 | 00002140803400 | JOSENILDO AMARANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOVEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMR 60-83-PB, QUANDO DO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SI-TIO GIRAL E P� DE SERROTE AT� ESTA CIDADE EVICE VERSA, COM A FINALIDADE DE ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIAELOI LEITE DES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112011 | 0007773 | 16/03/2011 | 2248.00 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVEIRA ISIDIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME-RENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1¦ A 8¦ S�RIE DAREDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 16/03/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUADA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000032011 | 0007765 | 16/03/2011 | 3694.70 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS A UNIDADE DE SAéDE DESTA CIDADE E UNIDADEDE SAéDE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 16/03/2011 | 381.07 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUADOS PR�DIOS PéBLICOS DE RESPONSABIIDADE DESTAEDILIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 16/03/2011 | 109.10 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE µGUA DA UNIDADE SANIATRIA DE SAéDE E UNIDADEDE SAéDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÒS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 16/03/2011 | 34.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DEENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAéDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÒS DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 17/03/2011 | 400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DOSISTEMA DE PONTO DIGITAL JUNTO A UNIDADE DESAéDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÒS DE MAR€ODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 17/03/2011 | 300.00 | 07656688000101 | GRAFTEC-GRAFICA INF. E SERVI€OS TEC.LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE 2IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP COM FRANQUIA MI-NIMA DE 3.000 COPIAS CADA A DISPOSI€ÇO DA SE-CRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112011 | 0007811 | 17/03/2011 | 243.80 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVEIRA ISIDIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME-RENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PR�-ESCOLAR MARIAEUDESIA DE CARVALHO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012009 | 0007820 | 17/03/2011 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOSSISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DEMAR€O DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 18/03/2011 | 475.97 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE DI-VERSAS LIGA€åES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PERIODO DE 25/01/11 A 24/ 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 18/03/2011 | 1500.00 | 09113871000196 | MANOEL GON€ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR MARIAEUDESIA ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 18/03/2011 | 1145.00 | 00063169126415 | MARIA JOSEANA BERNARDO DANTAS SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FLANELAS, TOALHAS DE MÇO, PANO DE PRATOTAPETES E PAN DE CHÇO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO PARA A DISTRIBUI€ÇO COM AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 18/03/2011 | 160.00 | 00003109611490 | ANDREA CAVALCANTE MONTEIRO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETARIADE EDUCA€ÇO DESTA EDILIDADE NOS DIAS 16 E 17/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 18/03/2011 | 140.00 | 00071943234787 | LAMARQUE DE ARAUJO FRAN€A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE 10 CàPIAS DE CHAVESE CONSERTOS DE 06 PORTAS NAS ESCOLAS DA ZONARUARL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 18/03/2011 | 1040.00 | 00014197120478 | ANTONIO GOMES CARDOSO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOCARRO PIPA DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMO-2725-PB, QUANDO DE OITO CARRADAS DE µGUA, DESTINADAS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DA REDE FUN-DAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000102011 | 0008036 | 18/03/2011 | 1500.00 | 00096952008420 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DOVEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MYS 8425-RN, DESTINADOS AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAREDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DO SITIO VILA NOVADESCOBERTA, BOQUEIRÇO COM A FINALIDADE DEASSISTIREM AULAS NAQUELA LOCALIDADE DURANTE OPERIODO DE 14 DE FEVEREIRO A 14 DE MAR€O DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 18/03/2011 | 600.00 | 00087266008468 | JOS� AUGUSTO TARGINO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI-€OS PRESTADOS DE CONSULTORIA CONTABIL NA SE-CRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE FEVEREIRO DE 2011, IMPOSTO DE RENDADOS PRESIDENTES DOS CONSELHOS ESCOLARES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 18/03/2011 | 200.00 | 00001012846407 | BENEDITO NARCISIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DAMOTO TAXI DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MXZ3744-RN, QUANDO DE VIAGENS DO SITIO VILA NOVA -DESCOBERTA ATE ESTA CIDADE, CONDUZINDO O DIRETOR DA ESCOLA MANOEL JOAO BARBOSA COM A FINA-LIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE SUA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 18/03/2011 | 170.00 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REPOSI€ÇO DE MOLA 5¦ TRASEIRA D. VOLARE ESERVI€O DE MÇO DE OBRA D. F/MOLA DO MICRO ONIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 18/03/2011 | 1200.00 | 00026382512400 | SEBASTIAO AVELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOVEICULO S-10 DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KIC 3182-PB, QUANDO DE CINCO VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E DUAS A GUARABIRA,CONDUZINDO O PREFEITO COM A FINALIDADE DE RE-SOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 18/03/2011 | 74.32 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 18/03/2011 | 200.00 | 00001298679427 | JOS� LEANDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MEDICAMEN-TOS CONTROLADOS PARA MINHA PESSOA POR ENCON-TRAR-ME EM TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 18/03/2011 | 200.00 | 00096515198434 | GERALDO LUIZ DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA POR ME ENCON-TRAR EM TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 18/03/2011 | 550.00 | 00037844148420 | SEVERINO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO -VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MZE0274RN, QUANDO DE QUATRO VIAGENS DESTA CIDADE ACAPITAL DO ESTADO E UMA A GUARABIRA, TRANSPORTANDO O DIGITADOR DA SECRETARIA DE SAéDE DES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 18/03/2011 | 400.00 | 00096511729400 | JOSE VALTER TEOTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIACOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETARIADE SAéDE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 03,11,15 E17/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 18/03/2011 | 140.00 | 00080376878304 | MµRCIA REJANE B. RULIM | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS DE ORTODONTIA, EFETUADOS EMPACIENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEMAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000122011 | 0007919 | 18/03/2011 | 4160.00 | 00048474398487 | MARIA JOSE ALMEIDA FERNANDES | Importe relativo ao pagamento do aluguel do“nibus de minha propriedade de Placa MNA-5782PB, quando de 08 viagens desta cidade a Capi-tal do Estado transportando indigenets parafazerem exames e consultas medicas em hospi-tais da Capital do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 18/03/2011 | 300.00 | 00058089012434 | CARLOS ALBERTO RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOVEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMN 51-39-PB, QUANDO DE DUAS VIAGENS DESTA CIDADE ACAPITAL DO ESTADO E UMA A GUARABIRA TRANSPOR-TANDO O DIGITADOR DA SECRETARIA DE SAéDE DES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 18/03/2011 | 175.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 P175/70R13 82 T F-570 1806, 01 PIVO SUSPENSÇO, DESTINADOS AO FIAT UNO PERTENCENTEA SECRETARIA DE SAéDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 18/03/2011 | 78.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDE MÇO DE OBRA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO,EFETUADOS NO FIAT UNO, PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE SAéDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 18/03/2011 | 1110.00 | 00080161723772 | AILTON SERAFIM DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO TECNICO DE LABORATàRIOJUNTO A UNIDADE DE SAéDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 18/03/2011 | 240.00 | 00017685877449 | MANOEL GUILHERME FILHO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRES DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA GUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIA DE SAé-DE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 01,04 E 14/03/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 18/03/2011 | 210.00 | 00085515086449 | EDVALDO BONDADE DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGT§ DE 08 VIAGENS DOST. BRAGA DESTE MUNICIPIO AT� ESTA CIDADE CONDUZINDO A AUXILIAR DE ENFERMAGEM QUE TRABALHAJUNTO AO POSTO MEDICO MUNICIPAL DE SAéDE, DA-QUELA LOCALIDADE COM A FINALIDADE DE RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA NO VEICULODE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MXW 9022-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 18/03/2011 | 500.00 | 00082689407434 | JOS� CARLOS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOIMàVEL DE MINHA PROPRIEDADE , SITO NA AVENIDAFRANCISCO GOMES ONDE FUNCIONA A RESIDÒNCIA DOM�DICO E ENFERMEIRA DO PSF DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 18/03/2011 | 391.00 | 00063169126415 | MARIA JOSEANA BERNARDO DANTAS SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FLANELAS, TOALHAS DE ROSTO, PANO DE PRATO, TAPETES, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAéDEPARA A DISTRIBUI€ÇO COM AS UNIDADES DE SAéDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 18/03/2011 | 420.00 | 00072750634415 | FRANCISCO FIRMINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DA CA€AMBA, PER-TENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 18/03/2011 | 850.00 | 00069788278434 | ROBERTO JOSE PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS NO CONSERTO DOS TRATORES E DOS CAR-RO€OES DOS MESMOS PERTENCENTES A SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 18/03/2011 | 460.00 | 00007089279472 | ANTONIO BANDEIRA DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DO TRATOR, PERTENCENTEA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 18/03/2011 | 500.00 | 00005954428468 | EDMILSON ALVES DE CARVALHO | Importe relativo ao pagamento da loca‡Æo deum terreno medindo 2.0 hectares, destinado adep¢sito de lixo coletado diariamente pelaPrefeitura das ruas p£blicas e avenidas tam-bem das residˆncias da cidade e da zona ruraldeste munic¡pio,referente ao mˆs de Mar‡o de2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 18/03/2011 | 100.00 | 00043781217434 | IVANILDO BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO IMOVEL DEMINHAN PROPRIEDADE LOCALIZADO NA AVENIDA FRANCISCO GOMES NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O DE-POSITO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 18/03/2011 | 5419.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DEILUMINA€ÇO PéBLICA DAS RUAS PéBLICAS E AVENI-DAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÒS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 18/03/2011 | 1400.00 | 00011055049487 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOVEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA JYK 02-17-PB, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI-TAL DO ESTADO TRANSPORTANDO MATERIAIS, DESTI-NADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 18/03/2011 | 1889.70 | 07081172000186 | MARINALVA FELIX ROSENDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS ASECRETARIA DE SAéDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 18/03/2011 | 316.50 | 07081172000186 | MARINALVA FELIX ROSENDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS ASECRETARIA DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 18/03/2011 | 550.00 | 00075247348400 | ALDENISE ALVES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOVEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNT 52-71-PB, QUANDO DE QUATRO VIAGENS DESTA CIDADE A CAPIATAL DO ESTADO E UMA A GUARABIRA TRANS-PORTANDO O TESOUREIRO COM A FINALIDADE DE RE-SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 18/03/2011 | 195.97 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A,NA CONTA DO FPM DESTA EDILI-DADE EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 18/03/2011 | 200.00 | 00043781217434 | IVANILDO BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO IMOVEL DEMINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA AVENIDA FRAN-CISCO GOMES NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA OCRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 21/03/2011 | 504.00 | 00003524831486 | MARIA DAS DORES ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 84 ALMO€OS, DESTINADOS A ALIMENTA€ÇO DOMEDICOS E ENFERMEIRAS DO PSF QUE PRESTAM SEUSSERVI€OS JUNTO AO POSTO M�DICO MUNICIPAL DESAéDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 21/03/2011 | 430.00 | 24498164000159 | SERVEMEDICA- SERVICOS MEDICOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM UM MICROSCàPIO DO MUNICIPIO, LAMPADA, TRANSFORMADO, PRISMA E OBJETIVA, PERTENCENTE A UNIDADE DE SAéDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 21/03/2011 | 828.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA EPP. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 TONER, ESTABILIZADOR, MOUSE, TECLADOE MONITOR, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDEEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA SUPLEMENTAR A SAéDE | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 21/03/2011 | 526.50 | 00002634045441 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DIS-TRIBUI€ÇO GRATUITA COM AS FAMILIAS CARENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 21/03/2011 | 730.00 | 00003868996494 | DAMIÇO FELIX DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112011 | 0008249 | 21/03/2011 | 2382.70 | 00002634045441 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTALDE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 21/03/2011 | 868.00 | 00005312476439 | SERGIO VITAL DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDAESCOLAR DOS ALUNOS DE 1¦ A 8¦ SERIE DA REDEFUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 21/03/2011 | 210.00 | 00016160525468 | MANOEL LOUREN€O DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DA BESTA, PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 21/03/2011 | 210.00 | 00002415188492 | GERALDO BERNARDO BEZERRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOVEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KHE- 4830-PB, QUANDO DE 01 VIAGEM DESTA CIDADE AJOÇO PESSOA, E DUAS A GUARABIRA, TRANSPORTAN-DO O CHEFE DE GABINETE DESTA EDILIDADE, NOSDIAS 14,17 E 22 DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032010 | 0008311 | 21/03/2011 | 1550.00 | 11655031000105 | MARQUES ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÒS DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 22/03/2011 | 495.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÒS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 22/03/2011 | 103.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA IGREJA CATOLICA E ASSEMBLEIA DE DEUS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÒS DE FE-VEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 22/03/2011 | 1000.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA-ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RµDIO JUNTO A PREFEITURADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PR� ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 22/03/2011 | 47.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE E-NERGIA ELETRICA DO PRE-ESCOLAR MARIA EUDESIADE CARVALHO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÒS DEFEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 22/03/2011 | 140.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE E-NERGIA ELETRICA DO GINASIO POLIESPORTIVO DES-TA CIDADE, REFERENTE AO MÒS DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 22/03/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUADO GINASIO POLIESPORTIVO DESTA CIDADE, REFE-RENTE AO MÒS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PR� ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 22/03/2011 | 106.00 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVEIRA ISIDIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS DE LIMPEZA ( ASSEIO ), DESTINADOS AO PRE ESCOLAR MARIA EUDESIA DE CARVA-LHO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 22/03/2011 | 45.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVADESTA CIDADE, REFERENTE AO MÒS DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 22/03/2011 | 299.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DEENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAéDE DESTA CIDADE E UNIDADE DE SAéDE DA VILA NOVA DESCOBERTADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÒS DE FEVEREI-RO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 22/03/2011 | 332.00 | 05403418000163 | SERQUIP-TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRI-BUI€ÇO T�RMICA E DESTINA€ÇO FINAL DA CINZASDOS RESIDUOS SàLIDOS DOS SERVI€OS DE SAéDE,REFERENTE AO PERIODO DE 01/02/11 A 28/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 22/03/2011 | 260.00 | 04060898000144 | LABORATàRIO INT. DE ANALISES CLINICAS LT | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAMES LABORATO-RIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 22/03/2011 | 518.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DEENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DE SAéDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÒS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 22/03/2011 | 557.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DEENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PéBLICOS DE RES-PONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMÒS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 22/03/2011 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUADAS PRA€AS JOÇO ALVES DE CARVALHO E CICERA MIGUEL DOS SANTOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREI-RO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 22/03/2011 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUADO DEPàSITO MUNICIPAL DESTA CIDADE, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 22/03/2011 | 234.00 | 00058087729404 | JOAO ALVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALMO€OS E HOSPEDAGEM DOS MINISTRANTEDOS CURSOS EFETUADOS JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 22/03/2011 | 1722.80 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP JUNTOA RECEITA FEDERAL, REFERENTE AO MES DE FEVE-REIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 22/03/2011 | 1574.40 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FUNDO GARANTIA-SAFRA - FGS, RELATIVOS · SAFRA 2010/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 23/03/2011 | 1200.00 | 00076144631887 | RISONETE SALES DE ARAéJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMAPRà-JOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS ME-SES DE FEVEREIRO E MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 23/03/2011 | 1900.00 | 11606365000261 | SOMAVEL - SOCIEDADE DE MAQ.E VEIC.LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ROLAMENTO, JUNTA, RETENTOR, RASPADOR,DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUSON, PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 23/03/2011 | 105.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE E-NERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PéBLICOS VINCULA-DOS E UTILIZADOS NOS SERVI€OS DE EDUCA€ÇO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÒS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 23/03/2011 | 1500.00 | 00007507778428 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO T�CNICO ES-PECIALIZADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇODESTA EDILIDADE, DURANTE OS MESES DE JANEIROE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 23/03/2011 | 692.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE E-NERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA E-LOI LEITE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÒS DEFEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 23/03/2011 | 240.00 | 00091670047415 | JOSE BARBOSA SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRÒS DIARIASCOM PERNOITES QUANDO DE VAIGENS DESTA CIDADEA GUARABIRA A SERVI€OS DO DEPARTAMENTO PES-SOAL DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 03,15 E 21/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 24/03/2011 | 1000.00 | 00010936882468 | JORGE ANTUNES FEITOSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS DE AUTOCARD DAS EDIFICA€åES MUNICI-PAIS NO MÒS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 24/03/2011 | 400.00 | 00075226901453 | JOHN KENNEDY SANTOS CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS NA ELABORA€ÇO E ACOMPANHAMEN-TO DOS PROJETOS HABITACIONAIS RESOLU€ÇO 518/06, CCFGTS DE 35 UNIDADES HABITACIONAIS, ME-DIANTE CONVENIO FIRMADO ENTRE A PML E CAIXAECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 24/03/2011 | 22.54 | 33530486003225 | EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNICA€OES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LIGA€OES TE-LEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DOPREFEITO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DEMAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 24/03/2011 | 558.00 | 00040395154472 | SEVERINO AZEVEDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO DO UNO PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 24/03/2011 | 350.00 | 10539561000117 | GUARABIRA REBOQUE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REMO€ÇO DOVEICULO BESTA DE PLACA NNJ 4997-PB DE CAI€ARAA BAYEUX, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA-€ÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022009 | 0008621 | 24/03/2011 | 2000.00 | 00005031647477 | Lidyane Pereira Silva | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE ASSESSORAMENTOPEDAGOGICO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREI-RO E MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 24/03/2011 | 1393.60 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVEIRA ISIDIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS DE LIMPEZA ( ASSEIO ), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTA EDILIDA-DE PARA A DISTRIBUI€ÇO COM AS ESCOLAS DA REDEFUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 24/03/2011 | 150.00 | 00091670772420 | NELSON DIAS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS NA OBSTRU€ÇO DE PEDRAS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 24/03/2011 | 250.00 | 00008828198443 | MARIA JOS� COUTINHO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILI FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TRATAMENTOSODONTOLOGICOS QUE IREI ME SUBMETER POR ENCON-TRAR-ME EM TRATAMENTO M�DICO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 24/03/2011 | 250.00 | 00063169860410 | SEVERINO JORGE DA SILVA IRMÇO | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES EMEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME DOENTE E SEM CONDI€åES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 24/03/2011 | 127.00 | 09015546000190 | JOSE VICENTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE NAPA ESTAMPADA DESTINADAS A CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 24/03/2011 | 2598.00 | 00009412021437 | JOSIVANDO PEIXOTO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTELEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 24/03/2011 | 1046.66 | 00055460860415 | IRENE DA COSTA VIEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTELEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 24/03/2011 | 681.00 | 00007190163476 | JOSINALDO HENRIQUE VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS DE VULCANIZA€åES EFETUADOS NOS PNEUSDOS VEICULOS E TRATORES PERTENCENTE A ESTAEDILIDADE, INCLUSIVE LUBRIFICA€åES NOS MESMOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 24/03/2011 | 90.00 | 00087015390434 | JONAS PAULINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDE REVISÇO EFETUADO NA CA€AMBA, PERTENCENTE AA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 24/03/2011 | 124.80 | 06054314000153 | CAROLINA LUCENA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TRÒS CAIXA TERMICA80 LT POLIPAC, DESTI-NADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 24/03/2011 | 730.00 | 00029737583434 | JOSE ALVES SEGUNDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DO TELHADO E DACAIXA DµGUA DA UNIDADE DE SAéDE DA VILA NOVADESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 24/03/2011 | 240.00 | 05373722000105 | LEONARDO DA CRUZ DOMINGOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A MOTO PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAéDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 24/03/2011 | 141.97 | 09272083001114 | FARMACIA PRE€O BAIXO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE DEDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 24/03/2011 | 55.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDE MÇO DE OBRA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO,EFETUADOS NO FIAT UNO, PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE SAéDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 24/03/2011 | 336.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 P175/70R13 82 T F-570 1806, 01 BLS -3746 ARTICULADOR ( TRW ) BLS 3746, DESTINADO AO FIAT UNO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAéDEDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 24/03/2011 | 344.72 | 09272083001114 | FARMACIA PRE€O BAIXO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE DEDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 24/03/2011 | 367.76 | 09272083001114 | FARMACIA PRE€O BAIXO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE DEDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 24/03/2011 | 160.73 | 09272083001114 | FARMACIA PRE€O BAIXO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE DEDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 24/03/2011 | 361.31 | 09272083001114 | FARMACIA PRE€O BAIXO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE DEDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 24/03/2011 | 303.42 | 09272083001114 | FARMACIA PRE€O BAIXO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO POSTO MEDI-CO MUNICIPAL DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | IMCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 24/03/2011 | 210.00 | 00091258596415 | JOS� FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS NO CONSERTO E SOLDA ELETRICA NASTRAVES DO CAMPO DE FUTEBOL DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | IMCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 24/03/2011 | 100.00 | 00002657573479 | JOSE CARLOS ANSELMO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAO TIME PONTE PRETA DA COMUNIDADE BRAGA IIDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | PREVEN€ÇO E COMBATE E AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 24/03/2011 | 400.00 | 00001107266424 | WILTON CARLOS DE CARVALHO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOIMàVEL DE MINHA PROPRIEDADE, SITUADO NA VILANOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIO-NA O PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS ME-SES DE FEVEREIRO E MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | PREVEN€ÇO E COMBATE E AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 24/03/2011 | 29.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE E-NERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OPETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FE-VEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 24/03/2011 | 7335.69 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 14¦ PRESTA€Ç0 DO PARCELAMENTO DA LE 11.960/2009, FIRMADOENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 24/03/2011 | 56.08 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A,NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRàLEO DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 24/03/2011 | 3.32 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A,NA CONTA DO ITR DESTA EDILI-DADE EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 25/03/2011 | 400.00 | 09267009000138 | MICHELE ROSSANA ALVES DE QUEIROZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA MANUTEN€AODO SISTEMA DA TESOURARIA DESTA EDILIDADE, RE-FERENTE AO MES DE MAR€O/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 25/03/2011 | 350.00 | 09267009000138 | MICHELE ROSSANA ALVES DE QUEIROZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA MANUTEN€ÇODO SISTEMA DE SAéDE, DURANTE O MES DE MAR€ODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 25/03/2011 | 254.80 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVEIRA ISIDIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS DE LIMPEZA ( ASSEIO ), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAéDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 25/03/2011 | 373.21 | 09272083001114 | FARMACIA PRE€O BAIXO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO POSTO MEDI-CO MUNICIPAL DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 25/03/2011 | 280.00 | 00004397782474 | CRISTIANE AMARANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE QUATRO DIA-RIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTACIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SE-CRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTA EDILIDADE, NOSDIAS 15,16,17 E 18 DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 25/03/2011 | 1310.00 | 00015406920430 | JOSE NAZARIO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS EM TERRENO DA ESCOLA MUNICIPAL MA-NOEL JOÇO BARBOSA DA LOCALIDADE DO SITIO BRA-GA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 28/03/2011 | 2398.50 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS DESTINADOS A CONSERVA€ÇO DASESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 28/03/2011 | 79.00 | 00960630000108 | J.P. PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO MEDICODE SAUDE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 28/03/2011 | 948.80 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A CONSER-VA€ÇO DO PREDIO DA UNIDADE DE SAéDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 29/03/2011 | 369.01 | 09105834000136 | ANA MARIA BASTOS PRAXEDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE DESAéDE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 29/03/2011 | 43.00 | 10345987000130 | JOSIMAR BENTO BEZERRA - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 CABO VELOC. 01 àLEO MOTOR MOBIL, 01 ROLAMENTO DESTINADOS A MOTO PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE SAéDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 29/03/2011 | 35.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE E-NERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOELBENTO DE LIMA E SENADOR RUY CARNEIRO, SITO NALOCALIDADE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÒS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 29/03/2011 | 776.00 | 03705298000123 | RR PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDE RETIFICA VALVULA CABE€OTE, MONTAGEM COMPLETA DO MOTOR, ESMERILHAR E MONTAR VALVULA, RE-TIFICA E RABAIXAR SEDE DA BESTA PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 29/03/2011 | 3224.00 | 03705298000123 | RR PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS, DESTINADAS A BESTA PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 30/03/2011 | 600.00 | 00087266008468 | JOS� AUGUSTO TARGINO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI-€OS PRESTADOS DE CONSULTORIA CONTABIL NA SE-CRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 30/03/2011 | 240.00 | 00003109611490 | ANDREA CAVALCANTE MONTEIRO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRES DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETARIADE EDUCA€ÇO DESTA EDILIDADE NOS DIAS 29,30 E31 DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 30/03/2011 | 560.00 | 00002512481433 | ANABETH DUARTE LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIA COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABI-RA A SERVI€OS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTA EDILIDADE NOS DIAS 01,08,17 E 23/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 30/03/2011 | 12.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE E-NERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOELBENTO DE LIMA, REFERENTE AO MÒS DE NOVEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0009504 | 30/03/2011 | 2119.58 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 809 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A PARATI, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÒS DEDE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0009521 | 30/03/2011 | 779.10 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 371 LITROS DE àLEO DIESEL, DESTINADOSA PEUGEOT, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA-€ÇO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÒS DEDE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0009539 | 30/03/2011 | 1612.80 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 698 LITROS DE àLEO DIESEL, DESTINADOSAO âNIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA-€ÇO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÒS DEDE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0009555 | 30/03/2011 | 690.90 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 329 LITROS DE àLEO DIESEL, DESTINADOSA BESTA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇODESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÒS DE MAR€O DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 30/03/2011 | 550.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA EPP. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISI€ÇO DE UMA NOBREAK, DESTINADOS AO CENTRO DE INFORMATICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 30/03/2011 | 1618.50 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA EPP. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS AOCENTRO DE INFORMATICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 30/03/2011 | 577.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA EPP. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 MINI GRAVADOR DE VOZ E 01 WIRELESS ROTEADOR DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 30/03/2011 | 7228.75 | 41196791000154 | MONTE ALEGRE TEXTIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 99.520KG. MALHA RAM PV 67% POLIESTER33% VISCOSE VERMELHO, 270KG MALHA RAM PV 67% POLIESTER 33% VISC BRANCO 102, DESTINADOS ASECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTA EDLIDADE PARA ACONFEC€ÇO DO FARDAMENTO DOS ALUNOS DAS ESCO-LAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112011 | 0009725 | 30/03/2011 | 1583.50 | 09012189000107 | JOS� ADRIANO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS DE LIMPEZA ( ASSEIO ), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO PARA A DISTRI-BUI€ÇO COM AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DEENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112011 | 0009733 | 30/03/2011 | 8367.50 | 09012189000107 | JOS� ADRIANO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTALDE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 30/03/2011 | 346.62 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 30/03/2011 | 18015.15 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCA€ÇO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMÒS DE MAR€O DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 30/03/2011 | 50293.49 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCA€ÇO ( FUNDEB 60% ),DESTA EDILIDA-DE REFERENTE AO MÒS DE MAR€O DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 30/03/2011 | 11423.25 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCA€ÇO ( FUNDEB 40% ),DESTA EDILIDA-DE REFERENTE AO MÒS DE MAR€O DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 30/03/2011 | 545.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS PROFESSORES DO PROGRAMA DO EJA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÒS DE MAR€O DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 30/03/2011 | 8835.97 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS PROFESSORES ( FUNDEB 60% ), CONTRATADOSPARA SERVIR A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTAEDILIDADE REFERENTE AO MÒS DE MAR€O DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 30/03/2011 | 455.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 13 BUJåES DE GAS DE 13 KG, DESTINADOSA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, PARA A DISTRIBUI€ÇOCOM AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 30/03/2011 | 350.00 | 00004516200465 | JOSE ADRIANO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 07 VIAGENSDESTA CIDADE AO SITIO BRAGA E BOQUEIRÇO DESTEMUNICIPIO, TRANSPORTANDO A MERENDA ESCOLARDAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMNENTAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE MINHA PROPRIE-DADE DE PLACA MOD-5115-PB, NOS DIAS 14,21 E28/02/11 E 07,14,21,28/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 30/03/2011 | 1760.00 | 00042476526487 | HUMBERTO LUIS LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEIS DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA JOÇO PESSOA, GUARABIRA E CAMPINA GRANDE ASERVI€OS DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL NOS DIAS02,07,09,15,17,22,24,25/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 30/03/2011 | 900.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INFORMATIVO E DIVULGA€ÇO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDI-LIDADE VEICULADA NESTA EMISSORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 30/03/2011 | 999.50 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO CHEFE DE GABINETE DESTA EDILIDADE, REFE-RENTE AO MES DE MAR€O DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 30/03/2011 | 1090.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS ASSESSORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTAEDILIDADE REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 30/03/2011 | 10500.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 30/03/2011 | 210.00 | 00029736005453 | JOAO FRANCISCO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOVEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KHE 92-74-PE, QUANDO DE UMA VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, DUAS A GUARABIRA E UMA A CAI€ARA, CONDUZINDO O CHEFE DO SETOR PESSOAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÒS DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 30/03/2011 | 660.00 | 00069793883472 | ANTONIO SOARES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS TECNICOS NO ACOMPANHAMENTO DOSPROCESSOS LICITATàRIOS REALIZADOS PELA COMIS-SÇO PERMANENTE DE LICITA€ÇO, REFERENTE AO MESMAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 30/03/2011 | 89.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDE REMANUFATURA COMPLETA DE TONER HP 05, DES-TINADOS A SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 30/03/2011 | 21.48 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUADO IMàVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO DO PCPRDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 30/03/2011 | 3827.50 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE ADMINSTRA€ÇO DESTA EDILIDADE, REFEREN-TE AO MES DE MAR€O DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 30/03/2011 | 35.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 BUJÇO DE GµS LIQUEFEITO DE 13KG,DESTINADOS AO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 30/03/2011 | 90.00 | 00006885892432 | PAULO SERGIO FIRMINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS PARA MEUS FILHOS POR ENCONTRAR-SE DOENTE CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 30/03/2011 | 7000.00 | 00007502801405 | LUIZ EDUARDO ALVES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 30/03/2011 | 1190.00 | 00008789719476 | JUSSARA FRANCISCA GOMES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 30/03/2011 | 1600.00 | 00003524058485 | CLEONILDES AMARO DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DE PEDREIRO E SERVENTE NAAMPLIA€ÇO E REFORMA DE MINHA RESIDÒNCIA, SITANA RUA ADEILDE SILVA DE OLIVEIRA NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112011 | 0009717 | 30/03/2011 | 810.00 | 09012189000107 | JOS� ADRIANO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS DE LIMEPZA ( ASSEIO ), DESTINADOS A CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 30/03/2011 | 2725.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÒS DE MAR€O DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 30/03/2011 | 1130.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDA ASSINTENTE SOCIAL LOTADOS NA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MAR€O DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 30/03/2011 | 2307.25 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE AL€ÇO SOCIAL DESTA EDILIDADE, REFEREN-TE AO MES DE MAR€O DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 30/03/2011 | 350.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 10 BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE 13 KGDESTINADOS A DISTRIBUI€ÇO GRATUITA COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 30/03/2011 | 70.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 BOTIJOES DE GAS GLP DE 13KG DESTINADOS A CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 30/03/2011 | 34.87 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE A-GUA DO PREDIO, ONDE RESIDE O MEDICO, ENFERMEIRA DO PROGRAMA DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 30/03/2011 | 52.00 | 10345987000130 | JOSIMAR BENTO BEZERRA - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS, DESTINADOS A MOTO PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAéDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 30/03/2011 | 200.00 | 00003151526489 | LENILDO FELIPE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRES DIARIASSENDO DUAS COM PERNOITES E UMA SEM, QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO ASERVI€OS DA SECRETARIA DE SAéDE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 07,15 E 24,03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 30/03/2011 | 490.00 | 00085196967400 | HELIVANDO DA SILVA LEMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 DIARIASSENDO TRES COM PERNOITES E UMA SEM, QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E ACAIDADE DE GUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIADE SAéDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 02,08,16 e24/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 30/03/2011 | 560.00 | 00080161723772 | AILTON SERAFIM DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO TECNICO DE LABORATàRIOJUNTO A UNIDADE DE SAéDE DESTA CIDADE, REFE-RENTE AO MÒS DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 30/03/2011 | 210.00 | 00005410627431 | ROGERIO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA MOTO TAXI DEMINHA PROPRIEDADE,QUANDO DE DIVERSAS VIAGENSDESTA CIDADE AO SITIO BOQUEIRAO DESTE MUNICIPIO,TRANSPORTANDO O AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE VISITAR AREA DE RISCO DA DENGUENA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 30/03/2011 | 270.00 | 06180195000185 | CLINICA SANTA INÒS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 RAIO XDO CAVUM, 01 SNR ABDOME TOTAL, NO PACIENTERIAN SOARES CRESCENCIO, CARENTE RESIDENTE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 30/03/2011 | 920.00 | 11221316000120 | HAMILTON FABIO LISBOA ALVES - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE K-OTRINE, DESTINADOS A SECRETARIA DESAéDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0009563 | 30/03/2011 | 1371.30 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 653 LITROS DE àLEO DIESEL, DESTINADOSA AMBUL¶NCIA DUCATO PERTENCENTE A SECRETARIADE SAéDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÒS DEMAR€O 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0009571 | 30/03/2011 | 1944.01 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 742 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO FIAT UNO, PERTENCENTE A SECRETARIA DESAéDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÒS DEMAR€O 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0009580 | 30/03/2011 | 212.22 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 81 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINA-DOS A MOTO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAé-DE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÒS DE MAR€ODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0009598 | 30/03/2011 | 2145.78 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 819 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A AMBUL¶NCIA SAVEIRO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAéDE DESTA EDILIDADE,REFERENTE AOMÒS DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0009601 | 30/03/2011 | 1113.50 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 425 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO FIAT UNO, PERTENCENTE A SECRETARIA DESAéDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÒS DEMAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 30/03/2011 | 26987.10 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE SAéDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES DE MAR€O DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0010006 | 30/03/2011 | 681.20 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 260 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO FIAT UNO, PERTENCENTE A SECRETARIA DESAéDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÒS DEMAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0010014 | 30/03/2011 | 0.03 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO REFOR€O DO EMPENHO 00957-1 DE 30/03/2011, EM VIRTUDE DE REGISTRO A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 30/03/2011 | 105.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03 BUJOES DE GAS DE 13 KG, DESTINADOSAS UNIDADES DE SAUDE DESTA CIDADE, VILA NOVADESCOBERTA E POSTO MEDICO MUNICIPAL DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 30/03/2011 | 1060.00 | 00075247887468 | LUZIMAR SOARES ANTERO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DEMESAS E CADEIRAS DE PLASTICO, DESTINADOS AOPAVILHÇO CENTRAL DA TRADICIONAL FESTA DE SÇOSEBASTIÇO PADROEIRO DESTA CIDADE, REALIZADONO DIA 22 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 30/03/2011 | 620.00 | 09113871000196 | MANOEL GON€ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGMAENTO PELO FORNECIMENTO DE 100 PCT DE COCA COLA 2 LTS, 20 PCT. DECOPO DESCARTAVEIS, 2.000PRATOS DESCARTAVEIS, 30 PCT. DE GUARDANAPOS, DESTINADOS A COMEMORA€ÇO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 30/03/2011 | 2290.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURADESPORTO E TURISMO DESTA EDILIDADE, REFERENTEAO MES DE MAR€O DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 30/03/2011 | 400.00 | 00005065217459 | CLAUDIO ROSENO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVI€OS DA LIMPEZA DO LIXO DA LOCALI-DADE DO SITIO PIMENTA DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072011 | 0009083 | 30/03/2011 | 2500.00 | 00003781771415 | ANTONIO RAFAEL DE SENA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOTRATOR DE MINHA PROPRIEDADE CONTRATADO POR ESTA PREFEITURA PARA SERVIR A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072011 | 0009091 | 30/03/2011 | 2500.00 | 00002064952420 | Humberto Alves de Carvalho | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOTRATOR DE MINHA PROPRIEDADE CONTRATADO POR ESTA PREFEITURA PARA SERVIR A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 30/03/2011 | 530.00 | 11606365000261 | SOMAVEL - SOCIEDADE DE MAQ.E VEIC.LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 DSCO ( 12 FINO ), 01 ROLAMENTO, DES-TINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUSON PERTENCENTEA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000062011 | 0009156 | 30/03/2011 | 2000.00 | 00085514861449 | LEONARDO FREIRE DO AMARAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOCARRO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA JWA 9320-PB QUANDO DO TRANSPORTE DE ENTULHOS (MATERIA-IS IMPRESTAVEIS) DAS RUAS PUBLICAS E AVENIDASDESTA CIDADE, INCLUSIVE AREIA E BARRO DA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000232009 | 0009211 | 30/03/2011 | 2000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO ENGENHEIRA NO ACOMPANHAMENTODE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADEREFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DE VIAS E DA INFRA ESTRUTURA URBANA | REVITALIZA€ÇO DE VIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 30/03/2011 | 500.00 | 00063168979449 | GILBERTO SOARES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS NA REPOSI€ÇO DE CAL€AMENTO DAS RUASPéBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, REFERENTEAO MES DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 30/03/2011 | 2303.00 | 11221316000120 | HAMILTON FABIO LISBOA ALVES - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PICARETAS, PµS E OUTROS CONFORME NOTAFISCAL DE N§ 000011, DESTINADOS A SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0009458 | 30/03/2011 | 2093.70 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 997 LITROS DE àLEO DIESEL, DESTINADOAO TRATOR CONTRATADO POR ESTA EDILIDADE PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFE-RENTE AO MÒS DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0009466 | 30/03/2011 | 2517.90 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.199 LITROS DE àLEO DIESEL, DESTINADOSAO TRATOR CONTRATADO POR ESTA EDILIDADE PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFE-RENTE AO MÒS DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0009474 | 30/03/2011 | 2545.20 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.212 LITROS DE àLEO DIESEL, DESTINADOSAO TRATOR JOHN DEERE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÒS DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0009482 | 30/03/2011 | 2627.10 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.251 LITROS DE àLEO DIESEL, DESTINADOSAO TRATOR MASSEY FERGUSON, PERTENCENTE A SE-CERTARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÒSDE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0009491 | 30/03/2011 | 825.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DIVERSIOS DESTINADOS AOSVEICULOS, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE,REFE-RENTE AO MÒS DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0009512 | 30/03/2011 | 1690.50 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 805 LITROS DE àLEO DIESEL, DESTINADOS ACA€AMBA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DEMAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0009547 | 30/03/2011 | 1466.80 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 708 LITROS DE àLEO DIESEL, DESTINADOS AF-4000 CONTRATADA PARA SERVIR A SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 30/03/2011 | 871.50 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 415 LITROS DE àLEO DIESEL, DESTINADOSAO TRATOR QUE ENCONTRA-SE NA LIMPEZA DO TERRENO DO LIXO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | HABITA€ÇO DE INTERESSE SOCIAL | CONSTRU€ÇO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 30/03/2011 | 22863.37 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TUBO PVC, JOLEHO PVC, TE PVC, BALD SIN-FONADO, JOELHO, TE DE 50MM, REGISTRO, PIA LA-VATORIO, KIT PARA BANHEIRO, TORNEIRA, SIFÇO, FITA, TRINCHA, DESTINADOS A CONSTRU€ÇO DE UNIDADES HABITACIONAIS NESTE MUNICIPIO. | 00142011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | HABITA€ÇO DE INTERESSE SOCIAL | REVITALIZA€ÇO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000132011 | 0009741 | 30/03/2011 | 11351.20 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A REFORMAHABITACIONAIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNI-CÖPIO. | 00142011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | HABITA€ÇO DE INTERESSE SOCIAL | REVITALIZA€ÇO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000132011 | 0009750 | 30/03/2011 | 22863.37 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TUBO PVC, JOLEHO PVC, TE PVC, BALD SIN-FONADO, JOELHO, TE DE 50MM, REGISTRO, PIA LA-VATORIO, KIT PARA BANHEIRO, TORNEIRA, SIFÇO, FITA, TRINCHA, DESTINADOS A REFORMA HABITACIONAIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÖPIO. | 00142011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 30/03/2011 | 7690.96 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE INFRA ESTRUTURA OBRAS E SERVI€OS URBANOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032009 | 0009202 | 30/03/2011 | 2500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS TECNICO CONTABEIS DURANTE O MESDE MAR€O/2011 ENVOLVENDO REVISÇO DE REGISTRODE DEMONSTRA€åES OR€AMENTARIAS E FINANCEIRASPARA FINS DE REMESSA AO TRIBUNAL DE CONTAS DOESTADO DA PARAIBA, AL�, DE ASSESSORAMENTO APPODER EXECUTIVO EM ASSUNTOS GERAIS LIGADOS AOINTERESSE DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 30/03/2011 | 630.00 | 00071498605400 | JOSENILDO CLEMENTE DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIASENDO QUATRO COM PERNOITES E UMA SEM, QUANDODE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO EA CIDADE DE GUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIA DE ADM/FINAN€AS DESTA EDILIDADE NOS DIAS 0207,14,22 E 24/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 30/03/2011 | 913.83 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A,NA CONTA DO FPM DESTA EDILI-DADE EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 30/03/2011 | 0.16 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A,NA CONTA DO ITR DESTA EDILI-DADE EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 30/03/2011 | 3410.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES DE MAR€O DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 30/03/2011 | 700.00 | 00004516200465 | JOSE ADRIANO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOVEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MOD- 5115-PB, QUANDO DE CINCO VIAGENS DESTA CIDADE ACAPITAL DO ESTADO, CONDUZINDO O SECRETARIO DEFINAN€AS DESTA EDILIDADE, DURANTE OS MESES DEFEVEREIRO E MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 30/03/2011 | 2290.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRI-CULTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÒS DEMAR€O DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 30/03/2011 | 1250.00 | 00004844891430 | ANA CLAUDIA MEDEIROS DE Sµ LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA, JUNTO A UNIDA-DE MISTA DE SAéDE DESTA CIDADE, REFERENTE AOMES DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 30/03/2011 | 2000.00 | 00067395740491 | MANOEL COSTA FRAZAO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO M�DICO OFTALMOLOGISTA, JUNTO AUNIDADE DE SAéDE DESTA CIDADE, REFERENTE AOMES DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 30/03/2011 | 850.00 | 00009857923453 | PEDRO ALVES PEREIRA DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO M�DICO CARDIOLOGISTA JUNTO A UNIDADE DE SAéDE DESTA CIDADE, REFERENTEMES DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | ATUA€ÇO DOS AGENTES DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 30/03/2011 | 7373.69 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAéDE DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE AO MÒS DE MAR€O DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 30/03/2011 | 1360.73 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES DE EDEMIAS DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MÒS DE MAR€O DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | EXECU€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 30/03/2011 | 12000.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS MEDICOS DO PSF CONTRATADOS PARA SERVIR ASECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MÒS DE MAR€O DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 30/03/2011 | 12573.69 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE SAéDE PSF DESTE MUNICÖPIO, REFERNTE AOMÒS DE MAR€O DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 30/03/2011 | 18.43 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | PREVEN€ÇO E COMBATE E AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 30/03/2011 | 450.00 | 00009087950411 | LEANDRO GALDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO PETI NAVILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 30/03/2011 | 540.00 | 00008828228458 | MARIA ADRIANA FERNANDES DE LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS COMO COORDENADORA DOS CURSOS JUNTOAOS PROGRAMAS DO PRà-JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 30/03/2011 | 540.00 | 00003779206498 | MARIA ROSINAIDE DA SILVA GUILHERME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE CANTO E CORALJUNTO AO PROGRAMA DO PRà-JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 30/03/2011 | 540.00 | 00007067090474 | MARIA ERILEUZA VENANCIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 30 HORAS AU-LAS PRESTADAS COMO MINISTRANTE DO CURSO DE O-FICINEIROS DE MOSAICO JUNTO AO CRAS DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 30/03/2011 | 600.00 | 00005270849488 | JOSE RONALDO VENANCIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS COMO DIGITADOR DO PROGRAMA DO IGDBFREFERENTE AO MÒS DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 30/03/2011 | 625.00 | 00003146131455 | FABIO LAURENTINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS COMO MEC¶NICO DAS MAQUINAS DE PE€ASINTIMAS E COSTURA DO GRUPO DE 2¦ E 3¦ IDADEESPERAN€A VIVA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 30/03/2011 | 625.00 | 00009732334436 | MARIA ROSANE DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE PINTURAJUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 30/03/2011 | 50.00 | 00096511125491 | LUIS ANOTNIO GOMES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE BUREAUX, PER-TENCENTE AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 31/03/2011 | 930.00 | 11581643000192 | JOEL LIMA DE ASSIS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ARCADA DENTµRIA, CONJUNTO DE FANTOCHE,HIGIENE BUCAL, FAMÖLIA TERAPEUTICA, CONJUNTOFANTOCHE FAMILIA DENTARIA, CONJUNTO FANTOCHEFRUTAS, FANTOCHES LEGUMES, DESTINADOS AO PRO-GRAMA SAéDE NA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 31/03/2011 | 520.79 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇOPREVIDÒNCIARIA ( PARTE PATRONAL ) DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRI-CULTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÒS DEFEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 31/03/2011 | 0.93 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A,NA CONTA DO ICMS DESONERA€AODESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 31/03/2011 | 195.39 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA COBRADA PELA CEF NA CONTA DA FOPAG 17- 3, DURANTE O MÒS DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 31/03/2011 | 27.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA COBRADA PELA CEF NA CONTA DA FOPAG 17- 3, DURANTE O MÒS DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 31/03/2011 | 224.55 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA COBRADA PELA CEF NA CONTA DA FOPAG 17- 3, DURANTE O MÒS DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 31/03/2011 | 255.06 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA COBRADA PELA CEF NA CONTA DA FOPAG 17- 3, DURANTE O MÒS DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 31/03/2011 | 622.26 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO A DEVOLU€ÇO DE SALDO NÇO UTILIZADO DO CONVENIO DESTINADO A CONSTRU€ÇO DEQUADRA POLIESPORTIVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 31/03/2011 | 40.00 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNARDO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS, DESTINADAS A F-4000 CONTRATADAPARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 31/03/2011 | 193.90 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNARDO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS, DESTINADAS AO TRATOR JOHN DEEREPERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 31/03/2011 | 190.00 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNARDO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 ROLAMENTO R. INT, 01 ROLAMENTO R.EXT, DESTINADOS AO CARRO€ÇO DO TRATOR DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 31/03/2011 | 1628.64 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇOPREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDO-RES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 31/03/2011 | 116.00 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | Importe relativo ao pagamento pela aquisi‡Æode 01 aparelho celular GSM Nokia 1616, desti-nado a Secretaria de Infra Estrutura desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 31/03/2011 | 264.00 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇOPREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO DESTA EDILIDADE, REFE-RENTE AO MÒS DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 31/03/2011 | 225.00 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNARDO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 JOGO DE CABO DE VELAS, 01 JOGO DEVELAS, DESTINADOS AO FIAT UNO PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 31/03/2011 | 193.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 VENTILADOR 30 CM ALIVIO ARNO, 01 VENTILADOR 40 CM ZEFIRO MALLORY, DESTINADOS A CASA DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 31/03/2011 | 1250.00 | 00056995784472 | HUMBERTO EVANGELISTA DE BRITO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA JUNTO A UNIDADE DE SAéDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 31/03/2011 | 50.00 | 05525616000108 | ADRAINO DE LIMA SOUZA - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CILINDRO DE OXIGÒNIO SEM RECARGA, DESTINADOS A AMBUL¶NCIA DUCATO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAéDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 31/03/2011 | 261.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULA€ÇO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO MEDICOMUNICIPAL DE SAUDE DO SITIO BRAGA DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 31/03/2011 | 12794.73 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇOPREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DA SECRETARIADE SAUDE (PARTE PATRONAL),REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 31/03/2011 | 2000.00 | 00067395740491 | MANOEL COSTA FRAZAO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO MEDICO OFTALMOLOGISTAJUNTO A UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 31/03/2011 | 500.00 | 00006138614429 | MARCIA TEOTONIO OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PEDREIRONA CONSERVA€ÇO DA CASA DE MINHA IRMÇ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 31/03/2011 | 9000.00 | 00018595445842 | LUZENILDO BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO AUXÖLIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSALIMENTOS, E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 31/03/2011 | 9000.00 | 00030848377400 | ANTONIO AMARANTE DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTO, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTELEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 31/03/2011 | 5864.00 | 00082689520400 | MARIA DO SOCORRO DE MORAIS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSE EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 31/03/2011 | 2114.00 | 11581643000192 | JOEL LIMA DE ASSIS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MARTELO A ALINHAVE, SACOLA ALFANUMERICATAPETE ALFABETO, TAPETE ALFANUMERICO, LOTO A-RITMETICA, KIT DOMINà, CARIMBO TERNURA, CORA-€ÇO, QUEBRA CABE€A, TAPETE ANDRELINHA, QUEBRACABE€A DO ALFABETO, DESTINADOS A CRECHE MA-RIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 31/03/2011 | 1126.23 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇOPREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDOREMUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE A€ÇO SO-CIAL DESTA EDILIDADE , REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 31/03/2011 | 320.00 | 00052563413400 | PALMIRA MARTINS DA SILVA E OUTRA | Importe relativo ao aux¡lio financeiro desti-nado ao pagamento das depesas pela compra demedicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 31/03/2011 | 192.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEFEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 31/03/2011 | 956.15 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇOPREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011(PARTE PATRONAL). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 31/03/2011 | 400.00 | 00085360864400 | CARLOS ALBERTO MONTEIRO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIACOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDA-DE A CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DO GABINETEDO PREFEITO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 15,18,22 E 28/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 31/03/2011 | 2804.66 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇOPREVIDENCIARIA DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTA-DOS NO GABINETE DO PREFEITO PARTE PATRONALDESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREI-RO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 31/03/2011 | 210.00 | 00003109611490 | ANDREA CAVALCANTE MONTEIRO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESASCOM HOSPEDAGEM E ALIMENTA€ÇO NO ENCONTRO DEFORMA€ÇO PARA TURORES DO LINUX DA REDE MUNICIPAL, NUMA PARCERIA DA UNDIME/MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 31/03/2011 | 320.00 | 00002680293428 | KELCIA JANE DE ALMEIDA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRAA SERVI€OS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTAEDILIDADE, NOS 14,18,22 E 30/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 31/03/2011 | 200.00 | 00004639366477 | MARIA ELIANA RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRÒS DIARIASSENDO DUAS COM PERNOITE E UMA SEM, QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A GUARABIRA E A CAPITALDO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETARIA DE EDUCA-€ÇO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 03,11 E 23/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 31/03/2011 | 38.00 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNARDO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 JOGO DE PALHETAS, DESTINADAS A BOXERPERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTA E-DILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 31/03/2011 | 4315.29 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTODOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, REFERENTE AO MÒS DE FEVEREIRO /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 31/03/2011 | 4315.62 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTODOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, REFERENTE AO MÒS DE FEVEREIRO /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 31/03/2011 | 12008.68 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTODOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, FUNDEB 60% DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMÒS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 31/03/2011 | 2624.51 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTODOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, FUNDEB 40% DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMÒS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 31/03/2011 | 160.21 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTODOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, DA EJA DESTE EDILIDADE, REFERENTE AOMÒS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0010502 | 31/03/2011 | 2280.41 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010511 | 01/04/2011 | 200.00 | 00049900021487 | MARIA APARECIDA AMARANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRES DIARIASSENDO DUAS COM PERNOITE E UMA SEM, QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO ASERVI€OS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTA EDI-LIDADE NOS DIAS 15, 18 E 30/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010529 | 01/04/2011 | 650.00 | 00005470299422 | KELLY DAYANE SILVA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS NA ELABORA€ÇO DE PROJETOS EDUCACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010618 | 01/04/2011 | 2700.00 | 00052562891449 | FRANCISCO DE ASSIS TEOTONIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVI€OS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA DOTERRENO BALDIO, PERTENCENTE A ESCOLA MUNICI-PAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010669 | 01/04/2011 | 334.40 | 00001012846407 | BENEDITO NARCISIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 304 LITROS DE LEITE INNATURA, DESTINA-DOS A MERENDA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAREDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010723 | 01/04/2011 | 226.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LI-GA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SE-CRETARIA DE EDUCA€AO, DESTA EDILIDADE, REFE-RENTE AO MES DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010740 | 01/04/2011 | 1080.00 | 00003528589400 | JOSE CLEMENTE DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLARDOS ALUNOS DE 1¦ A 8¦ S�RIE DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010715 | 01/04/2011 | 131.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LI-GA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DO GA-BINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, REFERENTEAO MES DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010537 | 01/04/2011 | 200.00 | 00002863463462 | Christiane de Sousa Braga | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 DIARIASSENDO DUAS COM PERNOITES E UMA SEM, QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO ASERVI€OS DA CPL DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 1621 E 28/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010561 | 01/04/2011 | 3400.00 | 00001847151728 | ANTONIO PINHEIRO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVI€OS DE PEDREIRO NA MANUTEN€ÇO ECONSERVA€ÇO DOS PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSA-BILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010707 | 01/04/2011 | 242.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE DI-VERSAS LIGA€åES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010545 | 01/04/2011 | 200.00 | 00048473928415 | MARIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPLEMENTA€ÇO DE EXA-MES ULTRASONOGRAFICOS, LABORATORIAIS, CARDIO-LOGICOS, INCLUSIVE DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-MEEM TRATAMENTO M�DICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010634 | 01/04/2011 | 536.25 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENXOVAIS DESTINADOS A DISTRIBUI€ÇO GRA-TUITA COM AS PARTURIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010774 | 01/04/2011 | 1400.00 | 00009441035459 | ELINALDO SILVA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAO PAGAMENTO DA CONSTRU€ÇO DE MINHA RESIDEN-CIA, SITA NA LOCALIDADE DO SITIO OLHO DµGUADESTE MUNICIPIO, JUNTO AO PROGRAMA CCFGTS-OPERA€åES COLETIVAS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010791 | 01/04/2011 | 599.00 | 00003528589400 | JOSE CLEMENTE DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORAIS DESTINADAS A ALIMENTA€ÇODAS CRIAN€AS DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010553 | 01/04/2011 | 500.00 | 00036545490478 | JANDY MENDES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOVEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNR 37-50-PB, QUANDO DE QUATRO VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO, CONDUZINDO O SECRETARIODE SAéDE DESTA EDILIDADE, COM A FINALIDADE DERESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA,DURANTE O MÒS DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010642 | 01/04/2011 | 166.00 | 05403418000163 | SERQUIP-TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRI-BUI€ÇO T�RMICA E DESTINA€ÇO FINAL DA CINZASDOS RESIDUOS SàLIDOS DOS SERVI€OS DE SAéDE,REFERENTE AO PERIODO DE 01/03/11 A 31/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010651 | 01/04/2011 | 146.12 | 08334385000135 | CAERN CIA. DE AGUA E ESGOTO R.G.DO NORTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUADA UNIDADE DE SAUDE PEDRO SOARES DA VILA NOVADESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010685 | 01/04/2011 | 930.00 | 00007695071404 | ARNALDO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOCARRO DE SOM DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAKGC 0241-RN, QUANDO DA DIVULGA€ÇO DA CAMPANHANO COMBATE O MOSQUITO AEDSEGYPT NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010570 | 01/04/2011 | 3400.00 | 00009045742454 | JOS� ORLANDO DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVI€OS DE LIMPEZA DAS RUAS PUBLICASE AVENIDAS DESTA CIDADE, INCLUSIVE LIMPEZA DOS TERRENOS BALDIOS DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010588 | 01/04/2011 | 3000.00 | 00072176229487 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVI€OS DE MAO DE OBRA NO RECOLHIMEN-TO DOS LIXOS DAS RUAS PUBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 01/04/2011 | 3400.00 | 00013033448828 | LUCIANO ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVI€OS DE MÇO DE OBRA NA LIMPEZA UR-BANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | REVITALIZA€ÇO E ADEQUA€ÇO DE RODOVIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 01/04/2011 | 3400.00 | 00008784991488 | WASHINGTON VITOR DE SOUZA DAS NEVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVI€OS DE MAO DE OBRA DE RO€O DE MA-TO E LIMPEZA DOS TERRENOS BALDIOS PERTENCENTEA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010626 | 01/04/2011 | 3400.00 | 00039744493453 | JOS� CLAUDIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVI€OS DE MÇO DE OBRA NA CONSERVA€AOE LIMPEZA DAS GALERIAS E ESGOTOS NA AV. FRAN-CISCO GOMES NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010677 | 01/04/2011 | 650.00 | 00013296590404 | JOSE MARCELO DO AMARAL SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 10 HORAS DETRATOR NA LIMPEZA DO TERRENO DO LIXÇO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010766 | 01/04/2011 | 2600.00 | 00008306691407 | JOS� JOAILSON NUNES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVI€OS DE MÇO DE OBRA NO CARRETO EDESCARRETO COM MATERIAIS IMPRESTAVEIS LIXO DARUAS PéBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE E DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, INCLUSIVE LIMPEZADAS RUAS PéBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | CONTROLE E ADEQUA€ÇO AMBIENTAL | EXECU€ÇO DE OBRAS DE SANEAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010782 | 01/04/2011 | 3300.00 | 10748804000127 | ANTONIO ONORIO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFEC€ÇODE 33 JANELåES 80X80, DESTINADOS AS CASAS DAPESSOAS CARENTES DESTE MUNICÖPIO, CONFORME DECLARA€OES ANEXAS. | 00142010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042011 | 0010693 | 01/04/2011 | 4128.00 | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIENE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS LABORATORIAIS, DESTINADOS ASUNIDADES DE SAéDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000032011 | 0010731 | 01/04/2011 | 4025.80 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS A UNIDADE DE SAéDE DESTA CIDADE E UNIDADEDE SAéDE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000052011 | 0010758 | 01/04/2011 | 2884.40 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTA€åES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISI€ÇODE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAéDE DESTA CIDADE E UNIDADE DE SAé-DE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010804 | 04/04/2011 | 11.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE E-NERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OCRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010812 | 04/04/2011 | 66.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PCPRDE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFEREN-TE AO MÒS DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 04/04/2011 | 738.24 | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRU€AO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE -INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 04/04/2011 | 1392.00 | 02990658000113 | JOAO SILVESTRE DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS, DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FER-GUSON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ES-TRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 04/04/2011 | 150.00 | 00058087621468 | SEVERINO SANDRO TOTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOIMàVEL DE MINHA PROPRIEDADE, ONDE FUNCIONA ACASA DO CONSELHO DO PCPR DESTE MUNICÖPIO, RE-FERENTE AO MÒS DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 04/04/2011 | 70.00 | 11606365000261 | SOMAVEL - SOCIEDADE DE MAQ.E VEIC.LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 EMENDA P/ MANGUEIRA 3/8, 02 TRAVA DEEIXO EXT, DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FER-GUSON PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 04/04/2011 | 3.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPàSITO DE LIXO MUNICIPAL DESTA CIDADE, REFEREN-TE AO MÒS DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 04/04/2011 | 97.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DO PSF DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÒS DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010898 | 04/04/2011 | 116.40 | 06626253012672 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO POSTO M�DI-CO MUNICIPAL DE SAéDE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 04/04/2011 | 500.00 | 00036349780744 | JOSE ARMANDO S. BEZERRIL | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA COMPLEMENT€ÇO DO PAGAMENTO DA LIMPEZA DE UMBARREIRO DE PEQUENO PORTE NO MEU PEQUENO SÖ-TIO NESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 04/04/2011 | 1200.00 | 00003523903440 | ANA MARIA SANTOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MEDICAMEN-TOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 04/04/2011 | 700.00 | 00018498612420 | JOS� HUMBERTO ALVES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFEC€ÇODE 071 PROTESES DENTARIAS, DESTINADAS AS PES-SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARA€åES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 05/04/2011 | 500.00 | 00036349780744 | JOSE ARMANDO S. BEZERRIL | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA COMPLEMENT€ÇO DO PAGAMENTO DA LIMPEZA DE UMBARREIRO DE PEQUENO PORTE NO MEU PEQUENO SÖ-TIO NESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 05/04/2011 | 286.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 P175/70R13 82 T F-570 1806, DESTINA-DOS AO FIAT UNO PERTENCENTE A SECRETARIA DESAéDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 06/04/2011 | 705.06 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FILTROS DE AR, FILTRO DE COMBUSTÖVEL,FILTRO DE àLEO, àLEO HY-GARD, DESTINADOS AOTRATOR JOHN DEERE PERTENCENTE A SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010944 | 06/04/2011 | 44.41 | 33530486003225 | EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNICA€OES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LI-GA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SE-CRETARIA DE ADM/FINAN€AS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011037 | 07/04/2011 | 856.33 | 29355229000120 | CONEXÇO VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA PASSAGEMµEREA JOÇO PESSOA A BRASILIA E VICE VERSA DOAUXILIAR ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE COM AFINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011061 | 07/04/2011 | 130.00 | 00076816478487 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO PESSOAL QUE TRABALHA INTERNO DA SECRETARIA DE ADM/FINAN€AS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÒS DE MAR€O DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 07/04/2011 | 1712.66 | 29355229000120 | CONEXÇO VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA PASSA-GENS AEREA JOÇO PESSOA A BRASILIA E VICE VER-SA, DO PREFEITO E VICE PREFEITO COM A FINALI-DADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000162011 | 0011011 | 07/04/2011 | 3000.00 | 00002638659401 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE ALMEIDA FERNANDE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOONIBUS DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MXC0807-RN, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DOS ESTUDANTESDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIODO SITIO BEIRA RIO ATE ESTA CIDADE DE LOGRA-DOURO E VICE VERSA NO PERIODODE 14/02/2011 µ14/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011053 | 07/04/2011 | 115.00 | 00071943234787 | LAMARQUE DE ARAUJO FRAN€A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE 08 CàPIAS DE CHAVESE CONSERTOS DE 04 PORTAS NAS ESCOLAS DA ZONARUARL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011169 | 07/04/2011 | 2260.75 | 00072657928404 | AILTON LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 391 LITROS DE LEITE IN NATURA E 146 KG,DE QUEIJO MANTEIGA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA 1¦ A 8¦ S�RIE DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 07/04/2011 | 500.00 | 00003524920403 | MARIA JOSE BERNARDO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO A COMPLEMENTA€ÇO DO PAGAMENTO DE UMA CI-RURGIA QUE MINHA IRMÇ IRµ SE SUBMETER POR EN-CONTRAR-SE DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 07/04/2011 | 2050.00 | 00052562808487 | REGINALDO SOARES FILHO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXÖLIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTELEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011070 | 07/04/2011 | 200.00 | 00001298679427 | JOS� LEANDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MEDICAMEN-TOS CONTROLADOS PARA MINHA PESSOA POR ENCON-TRAR-ME EM TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011126 | 07/04/2011 | 300.00 | 00048474827434 | VERA LUCIA E. PAULINO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TRATAMENTOM�DICO DE MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME DOEN-TE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011134 | 07/04/2011 | 201.00 | 00008741012470 | FRANCISCO DE ASSIS ADELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NO CORTE DE 67 CABELOS DAS -DAS CRIAN€AS DA ESCOLA ANTONIO SOARES DA CRUZSITO NA LOCALIDADE DO SITIO PIMENTA DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | REVITALIZA€ÇO E ADEQUA€ÇO DE RODOVIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 07/04/2011 | 2200.00 | 00071394710453 | JOSE EDSON HONORIO LIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO -CAMINHÇO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNR 5530-RN, QUANDO DO TRANSPORTE DE 21 CARRADASCOM MATERAIS DE TERCEIRA CATEGORIA (ENTULHOS)DESTINADOS A TAPAGENS DE BURACOS DAS ESTRADASVICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 07/04/2011 | 550.00 | 00037844148420 | SEVERINO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO -VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MZE0274RN, QUANDO DE QUATRO VIAGENS DESTA CIDADE ACAPITAL DO ESTADO E DUAS A GUARABIRA, TRANS-PORTANDO O SECRETARIO DE SAéDE DESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000122011 | 0011002 | 07/04/2011 | 4160.00 | 00048474398487 | MARIA JOSE ALMEIDA FERNANDES | Importe relativo ao pagamento do aluguel do“nibus de minha propriedade de Placa MNA-5782PB, quando de 08 viagens desta cidade a Capi-tal do Estado transportando indigenets parafazerem exames e consultas medicas em hospi-tais da Capital do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011045 | 07/04/2011 | 350.00 | 00004308473438 | JOSE ALEXANDRE VIANA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CARRO DE SOM DE MINHA PROPRIEDA-DE DE PLACA MNK 1748-PB, QUANDO DA DIVULGA€ÇODA CAMPANHA DE ERRADICA€ÇO DO MOSQUITO DA DENGUE NESTA CIDADE E NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÒS DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011118 | 07/04/2011 | 1000.00 | 00041453123415 | CLAUDIA JUREMA FURTADO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS COMO COORDENADORA DE VIGIL¶NCIA SA-NITµRIA JUNTO A UNIDADE DE SAéDE DESTA CIDADEREFERENTE AO MÒS DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011177 | 07/04/2011 | 1500.00 | 00073914860430 | VALDILEIDA DA SILVA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO COORDENADORA DAS VIGIL¶NCIAS SANITµRIA, EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTALDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÒS MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 07/04/2011 | 1580.00 | 00008741011406 | ELIANE SOARES DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 4.OOO SALGADOS E 145 BOLOS, DESTINADOS A DISTRIBUI€ÇO COM AS MULHERES DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, QUANDO DA COMEMORA-€ÇO AO SEU DIA REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | IMCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011185 | 07/04/2011 | 1500.00 | 00048474398487 | MARIA JOSE ALMEIDA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS VIAGENSDESTA CIDADE A DE GUARABIRA, 01 A JACARAé, 01A SOL¶NEA, 01 A DONA INÒS E 01 LAGOA DE DEN-TRO, TRANSPORTANDO O LOGRADOURO ESPORTE CLUBEDESTA CIDADE COM A FINALIDADE DE JOGAREM NA-QUELAS CIDADES NO âNIBUS DE MINHA PROPRIEDADEDE PLACA MNA 5782-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011088 | 07/04/2011 | 675.00 | 00005121342438 | JOS� WELLINGTON DA COSTA VIEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS DE 40 HORAS AULAS NA OFICINA DE TEATRO JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011096 | 07/04/2011 | 230.00 | 00006825773402 | EDVANILSON DELGADO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 230 LANCHES, DESTINADOS AOS ALUNOS QUE PARTICIPARAM DOS CURSOS PROMOVIDOS PELO CRASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011100 | 07/04/2011 | 300.00 | 00003208994460 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS DE 20 H/A, COMO MINISTRANTE DO CUR-SO DE MéSICA JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011151 | 07/04/2011 | 1125.00 | 00012395234400 | LINDALVA MARIA BARBOSA DE SALES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO PSICOLOGA JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O DEDE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011355 | 08/04/2011 | 600.00 | 00009993877409 | THAYSE DA CUNHA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DECULINARIA JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MÒS DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0011517 | 08/04/2011 | 1955.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA EPP. | Importe relativo a aquisi‡Æo de 01 projetor -epson s10+2600 lumens P*7, destinado ao FundoMunicipal de Sa£de deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011193 | 08/04/2011 | 800.00 | 00048473472420 | FERNANDO LUIZ DE SENA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS NA LANTERNAGEM DA AMBUL¶NCIA SAVEIRO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAéDEDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011231 | 08/04/2011 | 141.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE DI-VERSAS LIGA€åES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAéDE DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011282 | 08/04/2011 | 500.00 | 00082689407434 | JOS� CARLOS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOIMàVEL DE MINHA PROPRIEDADE , SITO NA AVENIDAFRANCISCO GOMES ONDE FUNCIONA A RESIDÒNCIA DOM�DICO E ENFERMEIRA DO PSF DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011304 | 08/04/2011 | 280.00 | 00058087648404 | MARIA DE DEUS LIMA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE QUATRO DIA-RIAS SENDO TRÒS COM PERNOITES E UMA SEM,QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A GUARABIRA E A CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETARIA DESAéDE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 18,21,25 E 31/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011339 | 08/04/2011 | 160.00 | 00048473529472 | EDNALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 25/03 E 05/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011380 | 08/04/2011 | 330.00 | 00005671281482 | GENILDO BARBOSA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVI€OS DE MÇO DE OBRA NA LIMPEZA ECONSERVA€ÇO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOAOBARBOSA DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011398 | 08/04/2011 | 360.00 | 00017685877449 | MANOEL GUILHERME FILHO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CINCO DIA-RIAS SENDO QUATRO COM PERNOITES E UMA SEM,QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A GUARABIRA ASERVI€OS DA SECRETARIA DE SAéDE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 22,25 E 31/03 E 04 E 07/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011401 | 08/04/2011 | 160.00 | 00064515265415 | MARIA DAS DORES EUGENIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGEM DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETARIADE SAéDE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 23 E 31/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011410 | 08/04/2011 | 160.00 | 00082690308487 | ELIZEU BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETARIADE SAéDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 04 E 07/042011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011495 | 08/04/2011 | 40.00 | 00008784993421 | JOS� LEIDSON SILVA DE SALES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEMDESTA CIDADE A GUARABIRA, NO VEICULO DE MINHAPROPRIEDADE DE PLACA MNR 8420-PB, TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE COORDENADOR DA VIGILANCIAEPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011509 | 08/04/2011 | 520.00 | 00029737583434 | JOSE ALVES SEGUNDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS NA PINTURA DA UNIDADE DE SAé-DE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011223 | 08/04/2011 | 300.00 | 00078961998404 | MANOEL VICENTE DOS SANTOS NETO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEMNO CAMINHÇO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KKA9913-PE, QUANDO DE UMA VIAGEM DA CAPITAL DOESTADO AT� ESTA CIDADE TRANSPORTANDO MATERIAIDESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 08/04/2011 | 745.00 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REPOSI€ÇO DE 2¦ MOLA DIANTEIRA PARABOLICA,SERVI€OS REPOSI€ÇO DE MOLAS 1§ REFOR€O, SER-VI€O DE REPOSI€ÇO BRA€ADEIRA ATAQUES,SERVI€OSREPOSI€ÇO DE BUCHA D.F/MOLA E SERVI€O DE MÇOOBRA, DESTINADOS A F-4000 CONTRATADA PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011291 | 08/04/2011 | 170.00 | 00087015390434 | JONAS PAULINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDE REVISÇO EFETUADO NA CA€AMBA, PERTENCENTE AA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011321 | 08/04/2011 | 1250.00 | 00048474762472 | JOS� GERALDO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRÒS VIAGENSDA CAPITAL DO ESTADO AT� ESTA CIDADE E DUAS AGUARABIRA, TRANSPORTANDO DIVERSOS MATERIAISDESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADESTA EDILIDADE, NO VEICULO DE MINHA PROPRIE-DADE DE PLACA MOC 6849-PB. DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011347 | 08/04/2011 | 160.00 | 00003367510440 | ARIELSON DE LIMA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA GUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 29/03 E06/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011371 | 08/04/2011 | 1528.00 | 00069788278434 | ROBERTO JOSE PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS NO CONSERTO DOS TRATORES E DOS CAR-RO€OES DOS MESMOS PERTENCENTES A SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, INCLUSIVEREPOSI€ÇO DE PE€AS DOS MESMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011207 | 08/04/2011 | 300.00 | 00018563872400 | ALZIRA RODRIGUES RAMOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES LA-BORATORIAIS, ULTRASONOGRAFICOS, INCLUSIVE DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MEU ESPOSO QUE ENCONTRA-SE EM TRATAMENTO M�DICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011215 | 08/04/2011 | 130.00 | 00096516860491 | MARIA VALDINES DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES UL-TRASONOGRAFICOS QUE IREI ME SUBMETER POR EN-CONTRAR-ME EM TRATAMENTO M�DICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011274 | 08/04/2011 | 100.00 | 00006138621476 | LUIZ SOARES DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011312 | 08/04/2011 | 200.00 | 00008831237462 | MARIA JOS� RODRIGUES DA PENHA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TRATAMENTOMEDICO QUE IREI ME SUBMETER POR ENCONTRAR-MEDOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011363 | 08/04/2011 | 180.00 | 00055213855415 | REGINALDO RAFAEL ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OEFETUADOS NO CORTE DE 60 CABELOS DOS ALUNOSDA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOÇO BARBOSA DA LOCALIDADE DO SITIO BOQUEIRAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011436 | 08/04/2011 | 6393.00 | 00008542245482 | LUCINEIDE APOLINARIO DE OLIVEIRA E OUTRO | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICÖPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011461 | 08/04/2011 | 1450.00 | 00008536182407 | JANIRIA ELEOTERIO DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE DIVERSAS PES-SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEIN§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011258 | 08/04/2011 | 276.01 | 07019741000163 | SUPERMOTORS COM. DE VEIC. E PE€AS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FILTRO PARA àLEO LUBRIFICANTE, AGRALUS MOTOR 15W40, GRAXA P/ CHASSI CA- 2, BUCHA BARRA ESTABILIZADO, DESTINADOS AO âNIBUS PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 08/04/2011 | 320.00 | 07019741000163 | SUPERMOTORS COM. DE VEIC. E PE€AS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE TER. PARALELISMO, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, EFETUADOS NO âNIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011428 | 08/04/2011 | 400.00 | 00096511125491 | LUIS ANOTNIO GOMES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFEC€ÇO DE TRÒS PRANCHAS DESTINADAS A SALA DE INFORMATICO NA ESCOLA MANOEL JOÇO BARBOSA, SITO NALOCALIDADE DO SÖTIO BOQUEIRÇO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011479 | 08/04/2011 | 160.00 | 00064515397400 | DURCILENE ROSARIO GOMES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA GUARABIRA E A CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OSDA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTA EDILIDADE,NOS DIAS 01 E 06/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011487 | 08/04/2011 | 40.00 | 00010139256458 | LINDENBERG PEREIRA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS NO REVESTIMENTO DA BOXER, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0011444 | 08/04/2011 | 29.90 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDO PROVEDOR DE INTERNET, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011452 | 08/04/2011 | 50.00 | 00000845803727 | JOSE NOBERTO SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOIMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE SITO NA AVENIDAFRANCISCO GOMES NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA OSINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000012011 | 0011533 | 11/04/2011 | 700.00 | 70122023000154 | JOS� PAULO DOS SANTOS-ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 14.000 CàPIAS EM TEC. JATO DE TINTA COMMAQUINAS A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA-CÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011568 | 11/04/2011 | 2498.00 | 03705298000123 | RR PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS, DESTINADAS A BESTA PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011576 | 11/04/2011 | 115.00 | 03705298000123 | RR PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDE TESTE E CALIBRAGEM BBA E BICO NA BESTA,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTA E-DILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011525 | 11/04/2011 | 156.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA DµGUA QUE JORRA µGUAPARA O CHAFARIZ SITO NA LOCALIDADE DO SITIOGIRAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÒS DEMAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000012011 | 0011541 | 11/04/2011 | 600.00 | 70122023000154 | JOS� PAULO DOS SANTOS-ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 12.000 CàPIAS EM TEC JATO DE TINTA COMMAQUINAS A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011550 | 11/04/2011 | 200.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN CLIN. CARDIO.E GERIATRICA LTD | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSM�DICOS PRESTADOS REFERENTE A PROGRAMA€ÇO DEMARCA PASSO NO PACIENTE SEBASTIÇO JORGE DASILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011584 | 12/04/2011 | 395.00 | 00013245732449 | JURANDIR GUEDES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDE CONSERTO DE 01 ELETROCARDIOGRAFO CONSTANDOREVISÇO GERAL, PERTENCENTE A UNIDADE DE SAéDEDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011606 | 12/04/2011 | 149.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE DI-VERSAS LIGA€åES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MAR€O/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011592 | 12/04/2011 | 25.45 | 34028316366272 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COMPOSTAGEM ENVIADOS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011622 | 13/04/2011 | 320.00 | 00075246562468 | SANDRA TEOTONIO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE QUATRO DIA-RIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTAA CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRA ASERVI€OS DA SECRETµRIA DE EDUCA€ÇO DESTA EDI-LIDADE, NOS DIAS 14,17,22 E 30/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011631 | 13/04/2011 | 900.00 | 00049563696700 | SANZIA MARCIA PESSOA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE 30 ADERE€OS,DESTINADOS AO CRAS PARA O CENµRIO DA PE€A PAIXÇO DE CRISTO, QUE REALIZAR-SE-A NO PRàXIMODIA 22/04/2011 NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011649 | 13/04/2011 | 600.00 | 00007051183478 | JACIELE DE FATIMA C. DA FONSECA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS DE 40 H/A COMO COREOGRAFA JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | COLABORA€ÇO AOS àRGÇOS DE SEGURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011657 | 13/04/2011 | 590.00 | 00025115561468 | ANA MARIA COUTINHO AMARANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 45 ALMO€OS, 45 JANTARES E 46 CAF�S DES-TINADOS A ALIMENTA€ÇO DOS POLICIAIS QUE PRES-TAM SEUS SERVI€OS NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMÒS DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012009 | 0011673 | 13/04/2011 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SISTEMA DECONTABILIDADE PéBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DEPAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011614 | 13/04/2011 | 140.00 | 00080376878304 | MµRCIA REJANE B. RULIM | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS DE ORTODONTIA, EFETUADOS EMPACIENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011665 | 13/04/2011 | 360.00 | 00025115561468 | ANA MARIA COUTINHO AMARANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 60 ALMO€OS, DESTINADOS A ALIMENTA€ÇO DOPESSOAL DA SUCAM QUE PRESTA SEUS SERVI€OSNESTE MUNICIPIO NO COMBATE A DENGUE, DURANTEO MÒS DE MAR€O E A 1¦ QUINZENA DE ABRIL DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0011690 | 14/04/2011 | 400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DOSISTEMA DE PONTO DIGITAL JUNTO A UNIDADE DESAéDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÒS DE ABRILDE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011754 | 14/04/2011 | 300.00 | 00027030504704 | LUIS ANTONIO DE CARVALHO QUEIROZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS VIAGENSDA CAPITAL DO ESTADO AT� ESTA CIDADE E UMA AGUARABIRA, CONDUZINDO O SECRETARIO DE SAéDEDESTA EDILIDADE, NO VEICULO DE MINHA PROPRIE-DADE DE PLACA JGL-9497-PB, REFERENTE AO MESDE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011801 | 14/04/2011 | 300.00 | 00058089012434 | CARLOS ALBERTO RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOVEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMN 51-39-PB, QUANDO DE DUAS VIAGENS DESTA CIDADE ACAPITAL DO ESTADO E UMA A GUARABIRA TRANSPOR-TANDO O DIGITADOR DA SECRETARIA DE SAéDE DES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011819 | 14/04/2011 | 240.00 | 00096511729400 | JOSE VALTER TEOTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRÒS DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETARIADE SAéDE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 01,06 E 11/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011851 | 14/04/2011 | 218.72 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE µGUA DA UNIDADE SANIATRIA DE SAéDE E UNIDADEDE SAéDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÒS DEMAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011916 | 14/04/2011 | 1200.00 | 00006486455411 | JAMAYALA LIMA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA JUNTO A UNIDADE DE SAéDE DESTA CIDADE, DURANTE A PRIMEIRAQUINZENA DO MÒS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011771 | 14/04/2011 | 798.00 | 00007190163476 | JOSINALDO HENRIQUE VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS DE VULCANIZA€åES EFETUADOS NOS PNEUSDOS VEICULOS E TRATORES PERTENCENTE A ESTAEDILIDADE, INCLUSIVE LUBRIFICA€åES NOS MESMOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011789 | 14/04/2011 | 1400.00 | 00011055049487 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOVEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA JYK 02-17-PB, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI-TAL DO ESTADO TRANSPORTANDO MATERIAIS, DESTI-NADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011908 | 14/04/2011 | 478.25 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DEµGUA DOS PREDIOS PéBLICOS DE RESPONSABILIDA-DE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÒS DE MAR€ODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011703 | 14/04/2011 | 89.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REMANUFATURA DE TONER HP 505A, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011720 | 14/04/2011 | 210.00 | 00065187636472 | VALDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS)DIARIAS SENDO UMA COM PERNOITE E UMA SEM,QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DOESTADO E A CIDADE DE GUARABIRA A SERVI€OS SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE NOSDIAS 18 E 30/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000102011 | 0011681 | 14/04/2011 | 1500.00 | 00096952008420 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DOVEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MYS 8425-RN, DESTINADOS AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAREDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DO SITIO VILA NOVADESCOBERTA, BOQUEIRÇO COM A FINALIDADE DEASSISTIREM AULAS NAQUELA LOCALIDADE DURANTE OPERIODO DE 14 DE MAR€O A 14 DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011843 | 14/04/2011 | 967.79 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUADO GRUPO ESCOLAR E SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÒS DE MAR€O DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PR� ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011894 | 14/04/2011 | 42.37 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUADO PRE ESCOLAR MARIA EUDESIA ALVES DE CARVA-LHO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÒS DE MAR€ODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011738 | 14/04/2011 | 105.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 CARTUCHO ORIGINAL HP 60 PRETO E 01CARTUCHO ORIGINAL HP 60 COLOR, DESTINADOS AOSETOR PESSOAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011746 | 14/04/2011 | 110.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECARGA DE TONER HP, RECARGA DE CARTUCHO 60, RECARGA DE CARTUCHO 60 COLOR, DESTINADOSAO SETOR PESSOAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011762 | 14/04/2011 | 120.00 | 00002275639489 | CRISOSTOMO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASSENDO UMA COM PERNOITES E UMA SEM, QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO ASERVI€OS DO DEPARTAMENTO DE IDENTIFICA€ÇO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 06 E 11/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011835 | 14/04/2011 | 200.00 | 00091670047415 | JOSE BARBOSA SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRÒS DIARIASSENDO DUAS COM PERNOITES E UMA SEM, QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A GUARABIRA A SERVI€OSDO SETOR PESSOAL DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 0104 E 07/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011860 | 14/04/2011 | 42.37 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUADA IGREJA CATOLICA DESTA EDILIDADE, REFERENTEAO MES DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011878 | 14/04/2011 | 231.16 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUADO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011797 | 14/04/2011 | 210.00 | 00002415188492 | GERALDO BERNARDO BEZERRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOVEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KHE- 4830-PB, QUANDO DE 01 VIAGEM DESTA CIDADE AJOÇO PESSOA, E DUAS A GUARABIRA, TRANSPORTAN-DO O CHEFE DE GABINETE DESTA EDILIDADE, NOSDIAS 04,15 E 24 DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011711 | 14/04/2011 | 423.00 | 00004965645448 | MARIA CRISENALDA F. DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTELEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011827 | 14/04/2011 | 1186.00 | 00055213243487 | MARIA JOS� COSTA BERNARDO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTELEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011886 | 14/04/2011 | 182.44 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUADA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011924 | 15/04/2011 | 262.00 | 00008831250485 | LICIA KELLY PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXÖLIO FINANCEIRO DESTI-NADO A COMPLEMENTA€ÇO DO PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM DESTA CIDADE A SÇO PAULO A PROCURA DETRABALHO PARA O SUSTENTO DE MINHA FAMÖLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011967 | 15/04/2011 | 200.00 | 00005994269425 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINACEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MEDICAMENTOSCONTROLADOS PARA MINHA PESSOA, POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011975 | 15/04/2011 | 200.00 | 00087539136472 | ARLINDO DE ALMEIDA ARAéJO | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011983 | 15/04/2011 | 200.00 | 00009556386408 | ANA PAULA DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO A COMPLEMENTA€ÇO DO PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM DESTA CIDADE AO RIO DE JANEIRO A PROCU-RA DE TRABALHO PARA O SUSTENTO DE MINHA FAMI-LIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012041 | 15/04/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUI-€AO MENSAL JUNTO A CNM, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011932 | 15/04/2011 | 239.81 | 68704923000591 | CLARO TELECOMUNICA€OES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE DI-VERSAS LIGA€åES TELEFONICAS DE RESPONSABILDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E FINAN€ASDESTA EDILIDADE NO PERIODO DE 23/02/2011 A 2203/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012009 | 15/04/2011 | 900.18 | 68704923000591 | CLARO TELECOMUNICA€OES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE DI-VERSAS LIGA€åES TELEFONICAS DE RESPONSABILDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E FINAN€ASDESTA EDILIDADE NO PERIODO DE 23/02/2011 A 2203/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012025 | 15/04/2011 | 563.08 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE DI-VERSAS LIGA€åES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PERIODO DE 25/02/11 A 24/ 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011991 | 15/04/2011 | 600.00 | 00002140803400 | JOSENILDO AMARANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOVEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMR 60-83-PB, QUANDO DO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SI-TIO GIRAL E P� DE SERROTE AT� ESTA CIDADE EVICE VERSA, COM A FINALIDADE DE ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIAELOI LEITE DES-TA CIDADE, DURANTE O PERÖODO DE 14/03 · 14/042011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012033 | 15/04/2011 | 2661.91 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A,NA CONTA DO FPM DESTA EDILI-DADE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011941 | 15/04/2011 | 105.00 | 07234059000193 | EDNA DA SILVA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DOMOTOR DE PARTIDA, RECONDIONAMENTO DO INDUZIDODA AMBUL¶NCIA SAVEIRO, PERTENCENTE A SECRETA-RIA DA SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011959 | 15/04/2011 | 330.00 | 12677522000101 | COMERCIO ATACADISTA DE CONFECCOES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 22 CAMISAS EM MALHA, DESTINADOS A CAM-PANHA HD INFLUENZA 2011, JUNTO A SECRETARIADE SAéDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012017 | 15/04/2011 | 900.00 | 00004275397495 | PEDRO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTEN€ÇO DE05 AR CONDICONADO DA UNIDADE DE SAéDE DESTACIDADE, VILA NOVA DESCOBERTA E DO SÖTIO BRAGADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012050 | 18/04/2011 | 200.00 | 00002462941401 | TARCISIO ALVES CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRÒS DIARIASSENDO DUAS COM PERNOITES E UMA SEM, QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A DE GUARABIRA A SERVI€ODA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTA EDILIDADE,NOS DIAS 01,08 E 13/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012076 | 19/04/2011 | 2795.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PGT§ PELO FORNECIMENTO DEINSTRUMENTOS MUSICAIS, DESTINADOS A BANDA MARCIAL 29 DE ABRIL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012084 | 19/04/2011 | 1906.26 | 07114760000179 | ALTERNATIVA COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A CONSERVA€ÇO DA ILUMINA€ÇO DAS RUAS PéBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012092 | 19/04/2011 | 217.81 | 06135585000133 | FRANKIE DANTAS MUNIZ DE BRITO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS GRAFICOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012068 | 19/04/2011 | 2865.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, DESTINADOS AOCRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012122 | 20/04/2011 | 260.00 | 00064515486420 | MARIA GOMES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO COSTUREIRA NA CONFEC€ÇO DE CAMISAS, DESTINADAS AOS EVENTOS DA SEMANA DA PASCOA PROMOVIDA PELO CRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012203 | 20/04/2011 | 110.00 | 00005065228493 | JANICLEIDE VITAL DE SALES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 30 OVOS DE PASCOA E 100 PIRULITOS, DES-TINADOS A DISTRIBUI€ÇO COM AS PESSOAS QUE PARTICIPAM DO PRà-JOVEM DESTE MUNICIPIO, POR OCASIÇO DA SEMANA DA PµSCOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012360 | 20/04/2011 | 495.00 | 00003523971446 | ANTONIO NUNES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA MONTAGEM DO PALCO PARA APRESENTA€ÇO DA PE€A TEATRAL PAIXÇO DE CRISTO QUE REA-LIZAR-SE NO PRàXIMO DIA 28/04/2011, NESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012301 | 20/04/2011 | 111.20 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 20 PASTA AZ ECONOMIC LARGA, DESTINADASA SECRETARIA DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012343 | 20/04/2011 | 320.00 | 00006429269485 | MARCELO DE OLIVEIRA XAVIER | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE 02 MICRO COMPUTADOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINAN€ASDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012114 | 20/04/2011 | 280.00 | 00074605224300 | ROSILENE COSTA CASTRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFEC€ÇO DE 14 CAMISAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, PARA A DISTRI-BUI€ÇO COM OS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012220 | 20/04/2011 | 1834.95 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇOPREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDO-RES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DEMAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012335 | 20/04/2011 | 625.00 | 00002702134491 | PAULO GOMES DA PENHA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFEC€ÇODE PLACAS NUMERICAS DAS RUAS PéBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012386 | 20/04/2011 | 839.00 | 00064515150430 | JOSE HUMBERTO RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS, PERTENCEN-TE A ESTA EDILIDADE, INCLUSIVE TROCA DE PNEUSDOS TRATORES PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012173 | 20/04/2011 | 340.00 | 07240075000199 | R.R. SERVI€OS EM EQUIP. ODONT. LTDA ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS NA REVISÇO EM CONSNULTàRIO ODONTOLOGICOS, PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAéDE DES-TA CIDADE, UNIDADE DE SAéDE DA VILA NOVA DES-COBERTA E POSTO MEDICO MUNICIPAL DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012190 | 20/04/2011 | 320.00 | 00017685877449 | MANOEL GUILHERME FILHO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE QUATRO DIA-RIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTACIDADE A GUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIA DE SAéDE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 01,06,13 E18/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012289 | 20/04/2011 | 13923.50 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇOPREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DA SECRETARIADE SAUDE (PARTE PATRONAL),REFERENTE AO MES DEMAR€O /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012297 | 20/04/2011 | 900.00 | 12677522000101 | COMERCIO ATACADISTA DE CONFECCOES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 300 BON�S, DESTINADOS A SECRETARIA DESAéDE PARA A DISTRIBUI€ÇO COM AS PESSOAS QUEPARTICIPARAM DO ARRASTÇO DA DENGUE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012131 | 20/04/2011 | 350.00 | 00092800823453 | JOAO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRES DIARIASSENDO DUAS COM PERNOITEES E UMA SEM, QUANDODE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO ASERVI€OS DA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO ETURISMO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 04,12 E 18/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | IMCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012327 | 20/04/2011 | 100.00 | 00002657573479 | JOSE CARLOS ANSELMO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAO TIME PONTE PRETA DA COMUNIDADE BRAGA IIDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012149 | 20/04/2011 | 837.00 | 00005312476439 | SERGIO VITAL DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDAESCOLAR DOS ALUNOS DE 1¦ A 8¦ SERIE DA REDEFUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012246 | 20/04/2011 | 4501.26 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTODOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, (MDE) DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MESDE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012254 | 20/04/2011 | 2658.22 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTODOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, (FUNDEB 40%) DESTA EDILIDADE, REFERENTEAO MÒS DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012262 | 20/04/2011 | 14312.23 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTODOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, (FUNDEB 60%) DESTA EDILIDADE, REFERENTEAO MÒS DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012271 | 20/04/2011 | 149.31 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTODOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO (EJA) DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MESDE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012378 | 20/04/2011 | 150.00 | 00004803852464 | LUIS CARLOS COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE DUAS IMPRESSO-RAS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012394 | 20/04/2011 | 120.00 | 00005696090460 | MARIA ROSIANNE A. DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASSENDO UMA COM PERNOITE E OUTRA SEM, QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A GUARABIRA A SERVI€OSDA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTA EDILIDADE,NOS DIAS 05 E 18/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032010 | 0012106 | 20/04/2011 | 1550.00 | 11655031000105 | MARQUES ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÒS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022009 | 0012211 | 20/04/2011 | 2000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASS LTDA | Importe relativo ao pagamento pelos servi‡os advogaticios prestados junto a esta edilida- de, refernete ao mˆs de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012238 | 20/04/2011 | 2828.51 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇOPREVIDENCIARIA DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTA-DOS NO GABINETE DO PREFEITO PARTE PATRONALDESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012157 | 20/04/2011 | 500.00 | 00024204137415 | LUIS LOUREN€O DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO A COMPLEMENTA€ÇO DO PAGAMENTO DE UMA CI-RURGIA EFETUADO EM MINHA PESSOA, POR ENCON-TRAR-ME DOENTE E SEM CONDI€åES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012165 | 20/04/2011 | 200.00 | 00096515198434 | GERALDO LUIZ DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA POR ME ENCON-TRAR EM TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012181 | 20/04/2011 | 360.00 | 00002454579413 | SANDOVAL DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA PASSA-GEM DE âNIBUS PARA O RIO DE JANEIRO INCLUSIVEALIMENTA€ÇO A PROCURA DE TRABALHO PARA O SUS-TENTO DE MINHA FAMÖLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012319 | 20/04/2011 | 1768.00 | 00005166619498 | JOS� GON€ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTELEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012351 | 20/04/2011 | 6750.00 | 05759249000107 | DISCAP-DIST. CARPINENSE DE PESC.LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.500 KG DE CORVINA INTEIRA, DESTINADOSA DISTRIBUI€ÇO GRATUITA COM AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, POR OCASIÇO DO DEJEJUMDA SEMANA SANTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012441 | 23/04/2011 | 46.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVADESTA CIDADE, REFERENTE AO MÒS DE MAR€O/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012505 | 23/04/2011 | 87.50 | 33530486003225 | EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNICA€OES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LIGA€OES TE-LEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DOPREFEITO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012408 | 23/04/2011 | 564.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÒS DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012459 | 23/04/2011 | 78.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA ASSEMBLEIA DE DEUS E IGREJACATOLICA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÒS DEMAR€O DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PR� ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012432 | 23/04/2011 | 49.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE E-NERGIA ELETRICA DO PRE ESCOLAR MARIA EUDESIAALVES DE CARVALHO, REFERENTE AO MES DE MAR€ODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012467 | 23/04/2011 | 124.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE E-NERGIA ELETRICA DO GINASIO POLIESPORTIVO DES-TA CIDADE, REFERENTE AO MES MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012483 | 23/04/2011 | 1067.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE E-NERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIAELOI LEITE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012416 | 23/04/2011 | 628.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DE SAéDE DESTA CIDADEREFERENTE AO MÒS DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012491 | 23/04/2011 | 435.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DE SAéDE DA VILA NOVADESCOBERTA, POSTO MEDICO MUNICIPAL DO SITIOBRAGA E POSTO MEDICO DESTA CIDADE, REFERENTEAO MÒS DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012424 | 23/04/2011 | 485.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PéBLICOS DE RESPON-SABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MESDE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012475 | 23/04/2011 | 5499.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ILU-MINA€ÇO PéBLICAS DA RUAS PéBLICAS E AVENIDASDESTA CIDADE, REFERENTE AO MÒS DE MAR€O/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012513 | 25/04/2011 | 580.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARABIRA AUTO PE€AS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS, DESTINADAS AS AMBULANCIA SAVEIROE DUCATO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAéDEDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012521 | 25/04/2011 | 812.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARABIRA AUTO PE€AS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS, DESTINADOS A PARATI PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012548 | 26/04/2011 | 1604.00 | 00002634045441 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1¦ A 8¦ S�RIE DAREDE FUNDAMENTAL DE ESNINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012556 | 26/04/2011 | 428.50 | 00002634045441 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SABÇO EM Pà, SABONETE, DESTINADOS A CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA SUPLEMENTAR A SAéDE | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012530 | 26/04/2011 | 661.00 | 00002634045441 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DIS-TRIBUI€ÇO GRATUITA COM AS FAMILIAS CARENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012572 | 27/04/2011 | 210.00 | 00085515086449 | EDVALDO BONDADE DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGT§ DE 08 VIAGENS DOST. BRAGA DESTE MUNICIPIO AT� ESTA CIDADE CONDUZINDO A AUXILIAR DE ENFERMAGEM QUE TRABALHAJUNTO AO POSTO MEDICO MUNICIPAL DE SAéDE, DA-QUELA LOCALIDADE COM A FINALIDADE DE RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA NO VEICULODE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MXW 9022-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012670 | 27/04/2011 | 450.00 | 03346317000172 | CARLOS ALBERTO DAMIÇO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFEC€ÇODE 200 UND. DE ADESIVOS IMPRESSOS, DESTINADOSAOS FESTEJOS DE EMANCIPA€ÇO POLITICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | REVITALIZA€ÇO E ADEQUA€ÇO DE RODOVIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012581 | 27/04/2011 | 1700.00 | 00063172283453 | EDMILSON BONDADE DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVI€OS DE MÇO DE OBRA NO RO€O DE MA-TO E TAPAGENS DE BURACOS NAS ESTRADAS VICI-NAIS DESTE MUNICIPIO, TRECHO PIMENTA, BRAGA,OLHO DµGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000232009 | 0012599 | 27/04/2011 | 2000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO ENGENHEIRA NO ACOMPANHAMENTODE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADEREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072011 | 0012637 | 27/04/2011 | 2500.00 | 00003781771415 | ANTONIO RAFAEL DE SENA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOTRATOR DE MINHA PROPRIEDADE CONTRATADO POR ESTA PREFEITURA PARA SERVIR A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012645 | 27/04/2011 | 400.00 | 00005065217459 | CLAUDIO ROSENO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVI€OS DA LIMPEZA DO LIXO DA LOCALI-DADE DO SITIO PIMENTA DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072011 | 0012653 | 27/04/2011 | 2500.00 | 00002064952420 | Humberto Alves de Carvalho | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOTRATOR DE MINHA PROPRIEDADE CONTRATADO POR ESTA PREFEITURA PARA SERVIR A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DE VIAS E DA INFRA ESTRUTURA URBANA | REVITALIZA€ÇO DE VIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012696 | 27/04/2011 | 500.00 | 00063168979449 | GILBERTO SOARES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS NA REPOSI€ÇO DE CAL€AMENTO DAS RUASPéBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012688 | 27/04/2011 | 320.00 | 03346317000172 | CARLOS ALBERTO DAMIÇO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFEC€ÇO DE 04 FAIXAS C/4M, DESTINADOS A SECRETARIA DASAéDE DESTA EDILIDADE, QUANDO DA CAMPANHA DADENGUE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012611 | 27/04/2011 | 1125.00 | 00012395234400 | LINDALVA MARIA BARBOSA DE SALES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS COMO PSICOLOGA JUNTO AO CRAS DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MÒS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012661 | 27/04/2011 | 625.00 | 00003146131455 | FABIO LAURENTINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS COMO MEC¶NICO DAS MAQUINAS DE PE€ASINTIMAS E COSTURA DO GRUPO DE 2¦ E 3¦ IDADEESPERAN€A VIVA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÒSDE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012564 | 27/04/2011 | 250.00 | 00029736030482 | ANTONIO LUIZ DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES LA-BORATORIAIS E ULTRASONOGRAFICOS QUE IREI MESUBMETER POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO M�DI-CO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012629 | 27/04/2011 | 5864.00 | 00008707481497 | IVANILDO GON€ALVES DE LIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSE EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTEMUNICÖPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012602 | 27/04/2011 | 660.00 | 00069793883472 | ANTONIO SOARES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS TECNICOS NO ACOMPANHAMENTO DOSPROCESSOS LICITATàRIOS REALIZADOS PELA COMIS-SÇO PERMANENTE DE LICITA€ÇO, REFERENTE AO MESABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012700 | 27/04/2011 | 105.00 | 00087266008468 | JOS� AUGUSTO TARGINO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS NAS DECLARA€åES DE IMPOSTO DE REN-DA DAS ASSOCIA€åES RURAIS DOS PEQUENOS PRODU-TORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013111 | 28/04/2011 | 250.00 | 00029736005453 | JOAO FRANCISCO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOVEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KHE 92-74-PE, QUANDO DE DUAS VIAGENS DESTA CIDADE ACAPITAL DO ESTADO E UMA A CAI€ARA CONDUZINDOO CHEFE DO SETOR PESSOAL DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MÒS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013251 | 28/04/2011 | 200.00 | 00002863463462 | Christiane de Sousa Braga | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 DIARIASSENDO DUAS COM PERNOITES E UMA SEM, QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO ASERVI€OS DA CPL DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 0719 E 25/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013391 | 28/04/2011 | 400.00 | 00075226901453 | JOHN KENNEDY SANTOS CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DA CONSTRU-€ÇO DAS CASAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE CONVENIO FIRMADO ENTRE A PML E A CAIXA ECONâMICA FEDERAL CARTA DE CREDITO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013463 | 28/04/2011 | 3827.50 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE ADMINSTRA€ÇO DESTA EDILIDADE, REFEREN-TE AO MES DE ABRIL DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013811 | 28/04/2011 | 35.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 BUJÇO DE GµS LIQUEFEITO DE 13KG,DESTINADOS AO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012751 | 28/04/2011 | 2200.00 | 00042476526487 | HUMBERTO LUIS LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE OITO DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA JOÇO PESSOA, GUARABIRA E A RECIF�-PE, A SERVI€OS DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL NOS DIAS 01,04,08,11,15,18,25 E 27/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012777 | 28/04/2011 | 400.00 | 00085360864400 | CARLOS ALBERTO MONTEIRO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIACOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDA-DE A CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DO GABINETEDO PREFEITO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 05,08,15 E 27/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013226 | 28/04/2011 | 900.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INFORMATIVO E DIVULGA€ÇO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDI-LIDADE VEICULADA NESTA EMISSORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013455 | 28/04/2011 | 999.50 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO DESTA EDI-LIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013536 | 28/04/2011 | 1090.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS ASSESSORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTAEDILIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013625 | 28/04/2011 | 10500.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOPREFEITO E VICE PREFEITO DESTA EDILIDADE, RE-FERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012718 | 28/04/2011 | 13.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE E-NERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL SENADORRUY CARNEIRO SITO NA LOCALIDADE DO SITIO PI-MENTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÒS DEABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012726 | 28/04/2011 | 600.00 | 00087266008468 | JOS� AUGUSTO TARGINO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI-€OS PRESTADOS DE CONSULTORIA CONTABIL NA SE-CRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012742 | 28/04/2011 | 160.00 | 00004721807465 | SEVERINO FRANCISCO DE SOUZA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTAEDILIDADE, NOS DIAS 05 E 20/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012904 | 28/04/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUADO GINASIO POLIESPORTIVO DESTA CIDADE, REFE-RENTE AO MÒS DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012912 | 28/04/2011 | 483.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE E-NERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS E UTI-LIZAOS NOS SERVI€OS DA EDUCA€ÇO DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AO MÒS DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013218 | 28/04/2011 | 1000.00 | 00005031647477 | Lidyane Pereira Silva | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE ASSESSORAMENTOPEDAGOGICO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013315 | 28/04/2011 | 200.00 | 00001012846407 | BENEDITO NARCISIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DAMOTO TAXI DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MXZ3744-RN, QUANDO DE VIAGENS DO SITIO VILA NOVA -DESCOBERTA ATE ESTA CIDADE, CONDUZINDO O DIRETOR DA ESCOLA MANOEL JOAO BARBOSA COM A FINA-LIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE SUA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013331 | 28/04/2011 | 160.00 | 00049900021487 | MARIA APARECIDA AMARANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETA-RIA DE EDUCA€ÇO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 07E 25/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013382 | 28/04/2011 | 740.00 | 00005470299422 | KELLY DAYANE SILVA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS NA ELABORA€ÇO DE PROJETOS EDUCACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000182011 | 0013412 | 28/04/2011 | 2354.99 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MASSA DE MODELAR, BORRACHA, COLA ISOPORPASTA DE PAPELÇO, PASTA PLASTICA,GIZ CERA,CARTOLINA SIMPLES, COLA BRANCA,COLE€ÇO HIDRACOR,CADERNO E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DEEDUCA€ÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013471 | 28/04/2011 | 17900.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCA€ÇO, DESTA EDILIDADE, REFERENTEAO MÒS DE ABRIL DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013510 | 28/04/2011 | 51037.96 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCA€ÇO ( FUNDEB 60% ), DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÒS DE ABRIL DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013528 | 28/04/2011 | 11450.50 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCA€ÇO ( FUNDEB 40% ), DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÒS DE ABRIL DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013544 | 28/04/2011 | 545.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS PROFESSORES ( EJA ), CONTRATADOS PARA SERVIR A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTA EDILIDADEREFERENTE AO MÒS DE ABRIL DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013587 | 28/04/2011 | 9271.11 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS PROFESSORES, CONTRATADOS PARA SERVIR A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÒS DE ABRIL DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0013668 | 28/04/2011 | 1898.16 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 719 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINAA PARATI, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÒS DE ABRILDE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0013676 | 28/04/2011 | 1256.64 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 476 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO FIAT UNO, PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCA€ÇO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÒS DEABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0013684 | 28/04/2011 | 982.80 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 468 LITROS DE àLEO DIESEL, DESTINADOSA PEUGEOT, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA-€ÇO DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÒS DE ABRILDE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0013692 | 28/04/2011 | 665.70 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 317 LITROS DE àLEO DIESEL, DESTINADOSA BESTA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇODESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÒS DE ABRIL DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0013706 | 28/04/2011 | 1591.80 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 758 LITROS DE àLEO DIESEL, DESTINADOSAO âNIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA-€ÇO DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÒS DE ABRILDE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0013749 | 28/04/2011 | 520.80 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 248 LITROS DE àLEO DIESEL, DESTINADOSAO âNIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA-€ÇO DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÒS DE ABRILDE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013803 | 28/04/2011 | 420.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 12 BUJåES DE GAS DE 13 KG, DESTINADOSA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, PARA A DISTRIBUI€ÇOCOM AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013889 | 28/04/2011 | 210.00 | 00030269458468 | OTACIANO PEDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DAMOTO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MOQ- 8097PB, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A VILA NO-VA DESCOBERTA A SERVI€OS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013901 | 28/04/2011 | 543.90 | 00009197447455 | GERLANIO BERBARDO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 3.626 PAES DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DO EJA DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013919 | 28/04/2011 | 853.05 | 00009197447455 | GERLANIO BERBARDO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 5.687 PAES DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1¦ A 8¦ S�RIE DA RE-DE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012734 | 28/04/2011 | 18000.00 | 00008831283499 | JOS� JACKSON DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTELEI N§077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012939 | 28/04/2011 | 7000.00 | 00001591918405 | LUCIANA BATISTA DE FARIAS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DETINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS,ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICÖPIO, MEDIANTE LEI N§077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013064 | 28/04/2011 | 260.00 | 00005994269425 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINACEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MEDICAMENTOSCONTROLADOS PARA MINHA PESSOA, POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013102 | 28/04/2011 | 650.00 | 00001298679427 | JOS� LEANDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PEDREIRO ESERVENTE NA CONSERVA€€AO DE MINHA RESIDÒNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013170 | 28/04/2011 | 250.00 | 00043652549449 | MARIA DO ROSARIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES UL-TRASONOGRAFICOS QUE IREI ME SUBMETER POR MEENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013234 | 28/04/2011 | 560.00 | 06368058000179 | DENIS AVELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 URNA FUNERAL, DESTINADOS AO SEPULTA-MENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME DECLARA€åES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013323 | 28/04/2011 | 150.00 | 00008152568414 | CAMILA BETANIA B. DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO A COMPLEMENTA€ÇO DO PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM DESTA CIDADE AO RIO DE JANEIRO A PROCU-RA DE TRABALHO PARA O SUSTENTO DE MINHA FAMI-LIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013366 | 28/04/2011 | 360.00 | 00003859631497 | CELIA MARIA DE QUEIROZ CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIASENDO QUATRO COM PERNOITE E UMA SEM, QUANDODE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO EA CIDADE DE GUARABIRA, A SERVI€OS DA SECRETA-RIA DE A€ÇO SOCIAL DESTA EDILIDADE, NOS DIAS06,11,15,19 E 26/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013498 | 28/04/2011 | 2307.25 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE A€ÇO SOCIAL DESTA EDILIDADE, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013579 | 28/04/2011 | 2725.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÒS DE ABRIL DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013650 | 28/04/2011 | 1130.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDA ASSISTENTE SOCIAL, LOTADA NA SECRETARIA DEA€ÇO SOCIAL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÒSDE ABRIL DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013838 | 28/04/2011 | 70.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 BOTIJOES DE GAS GLP DE 13KG DESTINADOS A CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013935 | 28/04/2011 | 478.00 | 00001484194454 | MARIA DAS GRA€AS DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MEDICAMEN-TOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOASCARENTE DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012971 | 28/04/2011 | 1000.00 | 00041453123415 | CLAUDIA JUREMA FURTADO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS COMO COORDENADORA DE VIGIL¶NCIA SA-NITµRIA JUNTO A UNIDADE DE SAéDE DESTA CIDADEREFERENTE AO MÒS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013081 | 28/04/2011 | 770.00 | 00005671281482 | GENILDO BARBOSA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVI€OS DE MÇO DE OBRA NA LIMPEZA ECONSERVA€ÇO DA UNIDADE DE SAéDE DA VILA NOVADESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013099 | 28/04/2011 | 240.00 | 00003151526489 | LENILDO FELIPE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRES DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETARIA DE SAéDE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 06,12 E 19/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013129 | 28/04/2011 | 560.00 | 00010594186498 | RODRIGO NASCIMENTO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS NA BORRIFICA€ÇO DAS CASAS DA VILANOVA DESCOBERTA E BOQUEIRÇO DESTE MUNICIPIO,QUANDO DE UM ARRASTÇO DA DENGUE EFETUADA NA-QUELA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013137 | 28/04/2011 | 330.00 | 00005410627431 | ROGERIO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA MOTO TAXI DEMINHA PROPRIEDADE,QUANDO DE DIVERSAS VIAGENSDESTA CIDADE AO SITIO BOQUEIRAO DESTE MUNICIPIO,TRANSPORTANDO O AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE VISITAR AREA DE RISCO DA DENGUENA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013277 | 28/04/2011 | 642.00 | 00003524831486 | MARIA DAS DORES ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 107 ALMO€OS INCLUSIVE REFRIGERANTES,DESTINADOS A ALIMENTA€ÇO DOS M�DICOS E ENFER-MEIRA DO PSF QUE PRESTAM SEUS SERVI€OS JUNTOAO POSTO M�DICO MUNICIPAL DE SAéDE DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013307 | 28/04/2011 | 560.00 | 00080161723772 | AILTON SERAFIM DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO TECNICO DE LABORATàRIOJUNTO A UNIDADE DE SAéDE DESTA CIDADE, REFE-RENTE AO MÒS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013340 | 28/04/2011 | 149.04 | 08334385000135 | CAERN CIA. DE AGUA E ESGOTO R.G.DO NORTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUADA UNIDADE DE SAUDE PEDRO SOARES DA VILA NOVADESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013358 | 28/04/2011 | 28.02 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE µGUA DO IMàVEL ONDE RESIDE O MEDICO E ENFERMEIRA DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013404 | 28/04/2011 | 3000.00 | 00039668606434 | CELIA MARIA DE MENEZES FREIRE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO M�DICA PLANTONISTA JUNTOA UNIDADE DE SAéDE DESTA CIDADE, DURANTE OSMESES DE MAR€O E ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013480 | 28/04/2011 | 26757.50 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE SAéDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0013757 | 28/04/2011 | 1726.56 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 654 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINA-DOS A AMBUL¶NCIA SAVEIRO PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE SAéDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMÒS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0013765 | 28/04/2011 | 1238.16 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 469 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINA-DOS AO FIAT UNO, PERTENCENTE A SECRETARIA DESAéDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÒS DE A-BRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0013773 | 28/04/2011 | 234.96 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 89 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOSA MOTO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAéDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÒS DE ABRIL DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0013781 | 28/04/2011 | 1692.24 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 641 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOA O FIAT UNO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAéDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÒS DE ABRILDE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0013790 | 28/04/2011 | 1257.90 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 599 LITROS DE àLEO DIESEL, DESTINADOS AAMBUL¶NCIA DUCATO, PERTENCENTE A SECRETARIADE SAéDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÒS DEABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013820 | 28/04/2011 | 70.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 BUJOES DE GAS DE 13 KG, DESTINADOSAS UNIDADES DE SAUDE DESTA CIDADE, VILA NOVADESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013897 | 28/04/2011 | 250.00 | 00061695440404 | ELIVALDO DA SILVA LEMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOVEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNE 19-86-PB, QUANDO DE DUAS VIAGENS DE JOÇO PESSOAA LOGRADOURO CONDUZINDO O SECRETARIO DE SAéDEDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012793 | 28/04/2011 | 200.00 | 00043781217434 | IVANILDO BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO IMOVEL DEMINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA AVENIDA FRAN-CISCO GOMES NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA OCRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012807 | 28/04/2011 | 540.00 | 00007067090474 | MARIA ERILEUZA VENANCIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 30 HORAS AU-LAS PRESTADAS COMO MINISTRANTE DO CURSO DE O-FICINEIROS DE MOSAICO JUNTO AO CRAS DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | PREVEN€ÇO E COMBATE E AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012866 | 28/04/2011 | 21.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE E-NERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OPETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012874 | 28/04/2011 | 18.78 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | PREVEN€ÇO E COMBATE E AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013048 | 28/04/2011 | 500.00 | 00009087950411 | LEANDRO GALDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO PETI NAVILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013196 | 28/04/2011 | 540.00 | 00001851881417 | SEVERINO DO RAMO CAMPOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS COMO ORIENTADOR DOS TIMES DE FUTE-BOL DO PROGRAMA DO PRà-JOVEM DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013242 | 28/04/2011 | 600.00 | 00076144631887 | RISONETE SALES DE ARAéJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMAPRà-JOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013285 | 28/04/2011 | 900.00 | 00007870718467 | EDLANE COSTA SOARES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS COMO INSTRUTORA DE CORTE E COSTURA JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013374 | 28/04/2011 | 540.00 | 00008828228458 | MARIA ADRIANA FERNANDES DE LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS COMO COORDENADORA DOS CURSOS JUNTOAOS PROGRAMAS DO PRà-JOVEM DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÒS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012823 | 28/04/2011 | 850.00 | 00009857923453 | PEDRO ALVES PEREIRA DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO M�DICO CARDIOLOGISTA JUNTO A UNIDADE DE SAéDE DESTA CIDADE, REFERENTEMES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013200 | 28/04/2011 | 2000.00 | 00067395740491 | MANOEL COSTA FRAZAO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO M�DICO OFTALMOLOGISTA, JUNTO AUNIDADE DE SAéDE DESTA CIDADE, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013269 | 28/04/2011 | 1250.00 | 00004844891430 | ANA CLAUDIA MEDEIROS DE Sµ LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA, JUNTO A UNIDA-DE MISTA DE SAéDE DESTA CIDADE, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | ATUA€ÇO DOS AGENTES DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013552 | 28/04/2011 | 6934.50 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAéDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÒS DE ABRIL DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013561 | 28/04/2011 | 1340.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES DE EDEMIAS, LOTADOS NA SECRETARIADE SAéDE PSF DESTE MUNICÖPIO, REFERNTE AO MÒSDE ABRIL DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | EXECU€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013609 | 28/04/2011 | 12434.50 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DO PROGRAMA DO PSF DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE AO MÒS DE ABRIL DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | EXECU€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013617 | 28/04/2011 | 12000.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS MEDICOS CONTRATADOS DO PROGRAMA DO PSFPARA SERVIR A SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE AO MÒS DE ABRIL DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013641 | 28/04/2011 | 2290.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRI-CULTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÒS DEABRIL DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012840 | 28/04/2011 | 60.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDE RECARGA DE TONER HP 49A, DESTINADOS A SE-CRETARIA DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012921 | 28/04/2011 | 2500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS TECNICO CONTABEIS DURANTE O MESDE ABRIL/2011 ENVOLVENDO REVISÇO DE REGISTRODE DEMONSTRA€åES OR€AMENTARIAS E FINANCEIRASPARA FINS DE REMESSA AO TRIBUNAL DE CONTAS DOESTADO DA PARAIBA, AL�, DE ASSESSORAMENTO APPODER EXECUTIVO EM ASSUNTOS GERAIS LIGADOS AOINTERESSE DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013056 | 28/04/2011 | 700.00 | 00071498605400 | JOSENILDO CLEMENTE DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEIS DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRA ASERVI€OS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FI-NAN€AS DESTA EDILIDADE NOS DIAS 01,06,19,25 E28/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013421 | 28/04/2011 | 119.77 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A,NA CONTA DO FPM DESTA EDILI-DADE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013439 | 28/04/2011 | 411.73 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A,NA CONTA DO FPM DESTA EDILI-DADE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013447 | 28/04/2011 | 52.13 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A,NA CONTA DO FUNDO ESPECIALDE PETROLEO DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013595 | 28/04/2011 | 3410.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013943 | 28/04/2011 | 40.64 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A,NA CONTA DA CIDE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012785 | 28/04/2011 | 100.00 | 00043781217434 | IVANILDO BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO IMOVEL DEMINHAN PROPRIEDADE LOCALIZADO NA AVENIDA FRANCISCO GOMES NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O DE-POSITO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012831 | 28/04/2011 | 350.00 | 00000840203420 | JOÇO PEIXOTO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 DIARIASSENDO DUAS COM PERNOITES E UMA SEM, QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO ASERVI€OS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE NOS DIAS 08,14 E 25/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012882 | 28/04/2011 | 21.10 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DEµGUA DOIMàVEL ONDE FUNCIONA O DEPàSITO MUNI-CIPAL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO ABRIL/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012891 | 28/04/2011 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DEµGUA DAS PRA€AS JOÇO ALVES DE CARVALHO E CI-CERA MIGUEL DOS SANTOS DESTA CIDADE, REFEREN-TE AO MÒS DE MAR€O DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | REVITALIZA€ÇO E ADEQUA€ÇO DE RODOVIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012947 | 28/04/2011 | 2500.00 | 00008784991488 | WASHINGTON VITOR DE SOUZA DAS NEVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVI€OS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA ERO€O DE MATO DOS TERRENOS BALDIOS, PERTENCEN-TE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012955 | 28/04/2011 | 2500.00 | 00000755901401 | João Ricardo Francisco de Souza | Importe relativo ao pagamento de uma empreitada nos servi‡os de mÆo de obra no carreto dosentulhos e retirdas dos mesmos das ruas p£blicas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012963 | 28/04/2011 | 3400.00 | 00001366972406 | FERNANDO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVI€OS DE MÇO DE OBRA, NA LIMPEZADAS RUAS PéBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012980 | 28/04/2011 | 2800.00 | 00005104059405 | MARIA JOSE CRESCENCIO DA PENHA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVI€OS DE MÇO DE OBRA NA LIMPEZA ECONSERVA€ÇO DAS GALERIAS NO CONJUNTO AMELIODE MIRANDA LEITE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | REVITALIZA€ÇO E ADEQUA€ÇO DE RODOVIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012998 | 28/04/2011 | 3400.00 | 00003468635460 | Cicero Amarante Ferreira | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NO RO€O DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DES-TE MUNICIPIO E TAPAGEM DE BURACOS NAS ESTRADAVICINAIS DESTE MUNICIPIO, TRECHOS BRAGA, MA-LHADA, PIMENTA E OLHO DµGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013005 | 28/04/2011 | 3200.00 | 00000494964766 | SEVERINO PEDRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS NA MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS GA-LERIAS E FO€ÇO DAS RUAS PéBLICAS E AVENIDASDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013013 | 28/04/2011 | 2700.00 | 00002384592416 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NA LIMPEZA E PINTURA DOS MEIOS FIOS DASRUAS PéBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, POROCASIÇO DA EMANCIPA€ÇO POLÖTICA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013021 | 28/04/2011 | 3400.00 | 00001541490479 | CRISTIANO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVI€OS DE MÇO DE OBRA NA LIMPEZA DASRUAS PROJETADAS I E II NA VILA NOVA DESCOBER-TA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013030 | 28/04/2011 | 3400.00 | 00002163157431 | JOS� HUMBERTO DA CRUZ SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVI€OS DE LIMPEZA DE TERRENO BALDIOSNO LOTEAMENTO NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTEMUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000062011 | 0013072 | 28/04/2011 | 2000.00 | 00085514861449 | LEONARDO FREIRE DO AMARAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOCARRO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA JWA 9320-PB QUANDO DO TRANSPORTE DE ENTULHOS (MATERIA-IS IMPRESTAVEIS) DAS RUAS PUBLICAS E AVENIDASDESTA CIDADE, INCLUSIVE AREIA E BARRO DA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013188 | 28/04/2011 | 1600.00 | 00020301588449 | SEVERINO DE LIMA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DAF-4000 DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MOQ 5224PB, QUANDO DE TRÒS VIAGENS DESTA CIDADE A CA-PITAL DO ESTADO E UMA A CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | REVITALIZA€ÇO E ADEQUA€ÇO DE RODOVIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013293 | 28/04/2011 | 790.00 | 00001374960446 | ADEMIR DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVI€OS DE MÇO DE OBRA NA TAPAGENS DEBURACOS NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIOTRECHO, BOQUEIRÇO, VILA NOVA DESCOBERTA DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013501 | 28/04/2011 | 7952.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE INFRA ESTRUTURA OBRAS E SERVI€OS URBANOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE A-BRIL DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0013714 | 28/04/2011 | 833.70 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 397 LITROS DE àLEO DIESEL, DESTINADOSA F-4000 CONTRATADA PARA SERVIR A SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTEAO MÒS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0013722 | 28/04/2011 | 1472.10 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 701 LITROS DE àLEO DIESEL, DESTINADOSA CA€AMBA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÒSDE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0013731 | 28/04/2011 | 2207.10 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1051 LITROS DE àLEO DIESEL, DESTINADOSAO TRATOR CONTRATADO PARA SERVIR A SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTEAO MÒS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0013846 | 28/04/2011 | 2354.10 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.121 LITROS DE àLEO DIESEL, DESTINADOAO TRATOR MASSEY FERGUSON PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, RE-FERENTE AO MÒS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0013854 | 28/04/2011 | 2524.20 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.202LITROS DE àLEO DIESEL, DESTINADOSAO TRATOR JOHN DEERE PERTENCENTE A SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTEAO MÒS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0013862 | 28/04/2011 | 2064.30 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 983 LITROS DE àLEO DIESEL, DESTINADOS AO TRATOR CONTRATADOS PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÒS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012011 | 0013871 | 28/04/2011 | 1012.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DIVERSOS DESTINADOS AOSVEICULOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, REFE-RENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013927 | 28/04/2011 | 2400.00 | 00004779032407 | JAFT DE SOUZA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVI€OS DE MÇO DE OBRA NA LIMPEZA PàSOBRA E REMO€ÇO DE RESIDUOS DA MESMA JUNTO ASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | IMCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013145 | 28/04/2011 | 305.00 | 00065187431404 | LUIS PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS NO CONSERTO DAS TRAVES DO CAMPO DEFUTEBOL DA LOCALIDADE DO SÖTIO GIRAU DESTE MUNICIPIO, INCLUSIVE REPOSI€ÇO DE PE€AS DAS MESMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013153 | 28/04/2011 | 2000.00 | 00064515419404 | WEBE LOPES DE ALCANTARA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS COMO CHEFE DOS SEGURAN€AS QUE TRABALHARAM DURANTE O PERIODO DE 24 A 29/04/2011,EM COMEMORA€ÇO A EMANCIPA€ÇO POLÖTICA DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013161 | 28/04/2011 | 2900.00 | 00092800823453 | JOAO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ATIVIDADES ES-PORTIVAS, ATLETISMO, CICLISMO, CORRIDA DE JE-GUE E TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO, QUA REALI-ZA-SE-A NO PROXIMO DIA 29/04/2011, EM COMEMO-RA€ÇO E AMNCIPA€ÇO POLÖTICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013633 | 28/04/2011 | 2290.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURADESPORTO E TURISMO DESTA EDILIDADE, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012769 | 28/04/2011 | 500.00 | 00036545490478 | JANDY MENDES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOVEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNR 37-50-PB, QUANDO DE QUATRO VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO, CONDUZINDO O SECRETARIODE SAéDE DESTA EDILIDADE, COM A FINALIDADE DERESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA,DURANTE O MÒS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012815 | 28/04/2011 | 490.00 | 00085196967400 | HELIVANDO DA SILVA LEMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 DIARIASSENDO TRES COM PERNOITES E UMA SEM, QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E ACAIDADE DE GUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIADE SAéDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 04,12,18 e26/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012858 | 29/04/2011 | 240.00 | 00005301382470 | EMACIANA FABIA DE LIMA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 40 ALMO€OS, DESTINADOS A ALIMENTA€ÇO DOPESSOAL QUE TRABALHA NA SECRETARIA DE SAéDEDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014095 | 29/04/2011 | 4000.00 | 00004609768429 | MAIRA CORDEIRO DOS SANTOS | Importe relativo ao pagamento de meus servi‡oprestados no acompanhamento e defesa do muni-cipio de Logradouro, junto ao Minist‚rio doTurismo - Brasilia - DF CV Mtur n§ 437/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014141 | 29/04/2011 | 188.60 | 12935052000724 | J.S. TECIDOS LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 190,50 metros de tnt, destinados a Sec-de Educa‡Æo Cultura e Desporto, para as festividades em comemora‡ao ao 17§ ano de emancipa‡Æo politica desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014133 | 29/04/2011 | 100.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 CAM. 750X16 A DESTINADA AO TRATOR -MASSEY FERGUSON, PERTENCENTE A SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA DESAT EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013951 | 29/04/2011 | 1464.73 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A,NA CONTA DO FPM DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013960 | 29/04/2011 | 0.93 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A,NA CONTA DO ICMS DESONERA€ÇODESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013994 | 29/04/2011 | 400.00 | 09267009000138 | MICHELE ROSSANA ALVES DE QUEIROZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA MANUTEN€AODO SISTEMA DA TESOURARIA DESTA EDILIDADE, RE-FERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014010 | 29/04/2011 | 1971.25 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP JUNTOA RECEITA FEDERAL, REFERENTE AO MES DE MAR€ODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014028 | 29/04/2011 | 14.34 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo ao pagamento de tarifa bancaria cobrada pelo Banco do Brasil na conta daFopag 5.940-4, durante o mˆs de abril de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014044 | 29/04/2011 | 257.40 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA COBRADA PELA CEF NA CONTA DA FOPAG 17- 3, DURANTE O MÒS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014052 | 29/04/2011 | 13.50 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA COBRADA PELA CEF NA CONTA DA FOPAG 17- 3, DURANTE O MÒS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014061 | 29/04/2011 | 13.50 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo ao pagamento de tarifa bancaria cobrada pelo Banco do Brasil na conta daFopag 17-3 , durante o mˆs de abril de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014079 | 29/04/2011 | 13.50 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo ao pagamento de tarifa bancaria cobrada pelo Banco do Brasil na conta daFopag 17-3 , durante o mˆs de abril de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014109 | 29/04/2011 | 562.62 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇOPREVIDÒNCIARIA ( PARTE PATRONAL ) DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRI-CULTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÒS DEMAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014087 | 29/04/2011 | 350.00 | 00004308473438 | JOSE ALEXANDRE VIANA | Importe elativo ao pagamento pelos servi‡os -prestados no carro de som de minha proprieda-de de placa MNK 1748-PB, quando da divulga‡Æoda Campanha de Erradica‡Æo do mosquito da dengue nesat cidade e na zona rural deste munic¡pio, durante o mˆs de mar‡o de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013978 | 29/04/2011 | 8204.51 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 15¦ PRESTA€Ç0 DO PARCELAMENTO DA LE 11.960/2009, FIRMADOENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0014001 | 29/04/2011 | 350.00 | 09267009000138 | MICHELE ROSSANA ALVES DE QUEIROZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA MANUTEN€ÇODO SISTEMA DE SAéDE, DURANTE O MES DE ABRIL-DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014036 | 29/04/2011 | 860.00 | 33669672007075 | BEMFAM SOCIEDADE CIVIL BEM ESTAR FAMILIA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMPRIMIDOS ANTICONCEPCIONAIS, REFEREN-TE AO MES DE ABRIL 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014117 | 29/04/2011 | 175.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 P175/70R13 82 T F-570 1806, E 01 PI-VO SUSPENSÇO LE/LD NAKATA, DESTINADO AOI FIATPERTENCENTE A SECRETARIA DE SAéDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014125 | 29/04/2011 | 78.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDE MÇO DE OBRA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO,SUBST DE PIVO DO FIATUNO, PERTECNENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013986 | 29/04/2011 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUADO PREDIO ONDE FUNCIONA O PCPR DESTE MUNICÖ -PIO, REFERENTE AO MÒS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0014150 | 30/04/2011 | 2795.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, DESTINADOS A BANDA MARCIAL 29 DE ABRIL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014249 | 02/05/2011 | 1040.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSNA LOCA€ÇO DE 08 SANITARIOS QUÖMICOS, DESTINADOS PARA A FESTIVIDADE DE EMANCIPA€ÇO POLITI-CA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000012011 | 0014265 | 02/05/2011 | 15000.00 | 11352609000146 | FLAVIO GOMES DA SILVA PROMOÇÕES ARTISTICAS E EVENTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA APRESENTA€ÇOARTISTICA DA BANDA DUQUINHA E FORROZÇO ABRAA MALA E SOLTE O SOM, NOS FESTEJOS ALUSIVOSDE EMANCIPA€ÇO POLITICA DESTA CIDADE REALIZA-DA NO DIA 29/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0014273 | 02/05/2011 | 4000.00 | 11352609000146 | FLAVIO GOMES DA SILVA PROMOÇÕES ARTISTICAS E EVENTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRATA€ÇODE SONORIZA€ÇO E ILUMINA€ÇO PARA OS FESTEJOS DE EMANCIPA€ÇO POLITICA DESTA CIDADE NO DIA29/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014257 | 02/05/2011 | 1440.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA DE 03 (TRÒS) FOSSAS DOSETOR PéBLICO MUNICIPAL, SERVI€OS PRESTADOSNO DESENTUPIMENTO DE 07 ( SETE ) BOCAS DE LO-BO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014206 | 02/05/2011 | 150.00 | 00058087621468 | SEVERINO SANDRO TOTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE, ONDE FUNCIONA A -CASA DO CONSELHO DO PCPR DESTE MUNICIPIO, RE-RENTE AO MES DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014222 | 02/05/2011 | 78.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE DI-VERSAS LIGA€åES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014168 | 02/05/2011 | 366.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LI-GA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DO GA-BINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0014231 | 02/05/2011 | 603.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PUBLICA€ÇOEXTRATO ADITIVO CONTRATUAL INEX DE LICITA€ÇO02/11 E TERMO DE RATIFICA€ÇO INEX 02/11 NO D.O DE 12/04/11, PUBLICA€ÇO DE AVISO DE LICITA-€ÇO PREGÇO 01/11 NO D.O DE 13/04/11, PUBLICA-€ÇO AVISO DE LICITA€ÇO PREGÇO01/11, NO D.O DE 15/04/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014176 | 02/05/2011 | 236.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LI-GA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SE-CRETARIA DE EDUCA€AO, DESTA EDILIDADE, REFE-RENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014184 | 02/05/2011 | 400.00 | 00033867577404 | ADELSON DE SOUSA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVI€OS -PRESTADOS COMO LOCUTOR DO EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE NO DIA 27/04/2011, CAMPANHA CONTRA DENGUE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014192 | 02/05/2011 | 190.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXAME DE TO-MOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO REALIZADANO CARENTE MIGUEL DEODATO DOS SANTOS RESIDEN-TE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014214 | 02/05/2011 | 500.00 | 00037996541434 | ROBERTO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES LA-BORATORIAIS E CLINICOS QUE IREI ME SUBMETER,INCLUSIVE COM MEDICAMENTOS POR ME ENCONTRAREM TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0014281 | 03/05/2011 | 420.20 | 07081172000186 | MARINALVA FELIX ROSENDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADM/FINAN€AS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014290 | 03/05/2011 | 3300.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.000 CANECA, DESTINADOS A DISTRIBUI€ÇOCOM AS MÇES DESTE MUNICÖPIO, POR OCASIÇO DACOMEMORA€ÇO DO SEU DIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014338 | 04/05/2011 | 3.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPàSITO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMÒS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014303 | 04/05/2011 | 11.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE E-NERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OCRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE A-BRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014320 | 04/05/2011 | 56.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PCPRDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÒS DE ABRIL/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014311 | 04/05/2011 | 87.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DO MEDICO DO PSF DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014362 | 05/05/2011 | 630.00 | 00040395154472 | SEVERINO AZEVEDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSEFETUADOS NO CONSERTO DA AMBUL¶NCIA SAVEIRO,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014559 | 05/05/2011 | 300.00 | 00027030504704 | LUIS ANTONIO DE CARVALHO QUEIROZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS VIAGENSDA CAPITAL DO ESTADO AT� ESTA CIDADE E UMA AGUARABIRA, CONDUZINDO O SECRETARIO DE SAéDEDESTA EDILIDADE, NO VEICULO DE MINHA PROPRIE-DADE DE PLACA JGL-9497-PB, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014567 | 05/05/2011 | 2000.00 | 00002302897463 | FLµVIO AUGUSTO LYRA TAVARES DE MELO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO PLANTåES M�DICO PEDIATRAJUNTO A UNIDADE DE SAéDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014575 | 05/05/2011 | 695.00 | 00001215681488 | FABIO RICARDO MARTINS DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO T�CNICO DE LABORATàRIO JUNTO AUNIDADE DE SAéDE DESTA EDILIDADE, REFERENTEAO MÒS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014630 | 05/05/2011 | 332.00 | 05403418000163 | SERQUIP-TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRI-BUI€ÇO T�RMICA E DESTINA€ÇO FINAL DA CINZASDOS RESIDUOS SàLIDOS DOS SERVI€OS DE SAéDE,REFERENTE AO PERIODO DE 01/04/11 A 30/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014672 | 05/05/2011 | 107.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDE TROCA DE CILINDRO 5949-7553 HP 1160/1320, 01 TONER DE REMANUFATURA DE TONER HP 7553 HP,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014702 | 05/05/2011 | 169.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE DI-VERSAS LIGA€åES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAéDE DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014389 | 05/05/2011 | 1695.00 | 00057392056468 | JOS� CARLOS DO AMARAL E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTELEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014427 | 05/05/2011 | 2884.00 | 00008550629405 | CAMILA H. DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTELEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014451 | 05/05/2011 | 300.00 | 00018563872400 | ALZIRA RODRIGUES RAMOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES CARDIOLOGICOS, INCLUSIVE DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS PARA MEU ESPOSO QUE ENCONTRA-SEEM TRATAMENTO M�DICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014460 | 05/05/2011 | 150.00 | 00004721807465 | SEVERINO FRANCISCO DE SOUZA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA DESPESAS COMRESSACIMENTO COM EXAMES ECOGRAAFICOS REALIZA-DO EM MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME DOENTE ESEM CONDI€åES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014478 | 05/05/2011 | 280.00 | 00075247100468 | ANGELINA AMARANTE DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A COMPRADE MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA MINHA PESSOAPOR ENCONTRAR-ME DOENTE CONF.COMPROVANTE ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014524 | 05/05/2011 | 250.00 | 00002543318402 | MARIA DO LIVRAMENTO P. DE SOUZA E OUTRO | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES UL-TRASONOGRAFICOS QUE IREI ME SUBMETER, INCLUSIVE DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARAMINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTOMEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014591 | 05/05/2011 | 105.00 | 00005270866498 | EDMILSON JOSE DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS COMO CABELEREIRO NO CORTE DE 33 CA-BELOS DAS PESSOAS QUE PARTICIPARAM DA A€ÇO CIDADÇ PROMOVIDA PELO CRAS DESTE MUNICIPIO, NODIA 28/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014621 | 05/05/2011 | 200.00 | 00001096240416 | LUCIENE FONSECA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA, INCLUSIVE DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS QUE IREI MESUBMETER POR ENCONRTAR DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014648 | 05/05/2011 | 200.00 | 00048473928415 | MARIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA, POR ENCONTRARME EM TRATAMENTO M�DICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014699 | 05/05/2011 | 450.00 | 00009090974458 | JOS� JAILSON SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CORTE DE TERRA NO RO€ADO DE MEU PAI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014371 | 05/05/2011 | 27.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIA€ÇO COMUNITARIA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO EMAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014419 | 05/05/2011 | 560.00 | 00063148480406 | JOSE MARINALDO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA BRASILIA A XIV MARCHA DOS PREFEITOS NOSDIAS 10 E 11/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014435 | 05/05/2011 | 880.00 | 00003918237443 | FABIO HALESON DE ALMEIDA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDA-DE A BRASILIA A XIV MARCHA DOS PREFEITOS, NOSDIAS 10 E 11/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014401 | 05/05/2011 | 670.00 | 00085515345487 | NIEDJA PAULO DE CARVALHO SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DEUMA MAQUINA DE XEROX E ENCADERNA€åES DE RES-PONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014443 | 05/05/2011 | 320.00 | 00002680293428 | KELCIA JANE DE ALMEIDA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRAA SERVI€OS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTAEDILIDADE, NOS 07,18,25 E 28/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PR� ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014486 | 05/05/2011 | 600.00 | 00045150575453 | JOS� CARLOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVA€ÇODO PR� ESCOLAR MARIA EUDESIA DE CARVALHO DES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | QUALIFICA€ÇO DE PROFESSORES E DEMAIS PROFISSIONAIS EM EDUCA€ | FORMA€ÇO CONTINUADA DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014605 | 05/05/2011 | 201.00 | 00008741012470 | FRANCISCO DE ASSIS ADELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO CABELEREIRO NO CORTE DE67 CORTES DE CABELOS DOS ALUNOS DAS ESCOLASANTONIO SOARES DA CRUZ,SITO NA LOCALIDADE DOSITIO PIMENTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000162011 | 0014656 | 05/05/2011 | 3000.00 | 00002638659401 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE ALMEIDA FERNANDE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOONIBUS DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MXC0807-RN, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DOS ESTUDANTESDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIODO SITIO BEIRA RIO ATE ESTA CIDADE DE LOGRA-DOURO E VICE VERSA NO PERIODODE 14/03/2011 µ13/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014681 | 05/05/2011 | 54.00 | 13062722000112 | JANIEL ARAéJO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS NO MOTOR DE PARTIDA DA PARATI, PER-TENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014516 | 05/05/2011 | 675.00 | 00005121342438 | JOS� WELLINGTON DA COSTA VIEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS NA OFICINA DE TEATRO JUNTO AO CRASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014532 | 05/05/2011 | 600.00 | 00003208994460 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS DE 40 H/A, COMO MINISTRANTE DO CUR-SO DE MéSICA JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014541 | 05/05/2011 | 600.00 | 00007051183478 | JACIELE DE FATIMA C. DA FONSECA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS EFETUADOS COMO AUXILIAR JUNTO AO CURSODE MODA INTIMA COM A FINALIDADE DE MELHORAR AQUALIDADE DE VIDA DAS FAMILIAS CARENTES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014613 | 05/05/2011 | 276.00 | 00006825773402 | EDVANILSON DELGADO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 276 LANCHES, DESTINADOS AOS ALUNOS DOPROGRAMA DO PRà-JOVEM DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014346 | 05/05/2011 | 1400.00 | 00011055049487 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOVEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA JYK 02-17-PB, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI-TAL DO ESTADO TRANSPORTANDO MATERIAIS, DESTI-NADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014354 | 05/05/2011 | 688.00 | 00007190163476 | JOSINALDO HENRIQUE VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS DE VULCANIZA€åES EFETUADOS NOS PNEUSDOS VEICULOS E TRATORES PERTENCENTE A ESTAEDILIDADE, INCLUSIVE LUBRIFICA€åES NOS MESMOSREFERENTE AO MÒS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014494 | 05/05/2011 | 200.00 | 00002490313452 | FABIO JOS� DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRÒS DIARIASSENDO DUAS COM PERNOITES E UMA SEM, QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A GUARABIRA A SERVI€OSDA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 25,28/04 E 03/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014508 | 05/05/2011 | 80.00 | 00003157012428 | JOSE ISRAEL F. DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIACOM PERNOITE, QUANDO DE VIAGEM DESTA CIDADE AGUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE NO DIA 27/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014583 | 05/05/2011 | 500.00 | 00005954428468 | EDMILSON ALVES DE CARVALHO | Importe relativo ao pagamento da loca‡Æo deum terreno medindo 2.0 hectares, destinado adep¢sito de lixo coletado diariamente pelaPrefeitura das ruas p£blicas e avenidas tam-bem das residˆncias da cidade e da zona ruraldeste munic¡pio,referente ao mˆs de abril de2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014397 | 05/05/2011 | 830.00 | 00004308473438 | JOSE ALEXANDRE VIANA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS NO CARRO DE SOM DE MINHA PROPRIEDA-DE DE PLACA MNK 1748-PB, QUANDO DA COBERTURASONORA E PUBLICIDADE DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPA€ÇO POLITICA DESTA CIDADE, REALIZADA NODIA 25 · 29/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014664 | 05/05/2011 | 1087.00 | 00058087729404 | JOAO ALVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€åES, DESTINADAS AOS COMPONENTESDA BANDA DUQUINHA E FORROZÇO ABRA A MALA ESOLTE O SOM, NOS FESTEJOS ALUSIVOS DE EMANCI-PA€ÇO POLITICA DESTA CIDADE, REALIZADA NO DIA29/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014761 | 06/05/2011 | 166.00 | 03346317000172 | CARLOS ALBERTO DAMIÇO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFEC€ÇODE 01 BANNER E 01 FAIXA 4MM/70CM, DESTINADOSAOS FESTEJOS DO DIA DAS MÇES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | IMCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014826 | 06/05/2011 | 500.00 | 00003569129497 | JOS� ROBERTO FERNANDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOâNIBUS DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KIF 9611RN QUANDO DE 01 VIAGEM DA VILA NOVA DESCOBER-TA DESTE MUNICIPIO · SANTO ANTONIO-RN, MONTANHAS E BOA SAéDE, TRANSPORTANDO O TIME DE FUTEBOL DAQUELA LOCALIDADE COM A FINALIDADE DE JOGAREM NAQUELAS CIDADES, DURANTE OS DIAS 03,10E 24/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014796 | 06/05/2011 | 150.00 | 00004803852464 | LUIS CARLOS COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE MICRO COMPUTA-DOR E IMPRESSORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014842 | 06/05/2011 | 419.00 | 00008241215460 | DANILO F�LIX DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICA€ÇO DOSVEICULOS, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014893 | 06/05/2011 | 275.00 | 11898657000134 | JOSE DA PENHA BATISTA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 MOLA SEGUNDA,DESTINADOS A CA€AMBAPERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | REVITALIZA€ÇO E ADEQUA€ÇO DE RODOVIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014915 | 06/05/2011 | 1890.00 | 00015406920430 | JOSE NAZARIO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 21CARRADAS DE PEDRA RACHÇO, DESTINADASA TAPAGEM DE BURACOS NAS ESTRADAS VICINAISDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | APOIO ASSISTENCIAL · CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014931 | 06/05/2011 | 681.00 | 00003528589400 | JOSE CLEMENTE DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS, DESTINADOS A ALIMEN-TA€ÇO DAS CRIAN€AS DA CRECHE MARIA JéLIA DASILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014729 | 06/05/2011 | 1050.00 | 00002301967484 | ARLINDO C�SAR DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS NA CONSERVA€ÇO DA ESCOLA ANTONIO SOARES DA CRUZ, SITO NA LOCALIDADE DO SI-TIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014834 | 06/05/2011 | 120.00 | 00002416209450 | JAILTON HENRIQUE VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASSENDO UMA COM PERNOITES E UMA SEM, QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E ACIDADE DE GUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIADE EDUCA€ÇO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 18 E 2604/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014907 | 06/05/2011 | 1206.00 | 00003528589400 | JOSE CLEMENTE DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLARDOS ALUNOS DE 1¦ A 8¦ S�RIE DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014923 | 06/05/2011 | 835.00 | 00001012846407 | BENEDITO NARCISIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS DE MÇO DE OBRA NO RETELHAMEN-TO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOÇO BARBOSA,SITO NA LOCALIDADE DO SITIO BOQUEIRÇO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014770 | 06/05/2011 | 90.69 | 33530486003225 | EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNICA€OES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LI-GA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SE-CRETARIA DE ADM/FINAN€AS DESTA EDILIDADE, DU-RANTE O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014869 | 06/05/2011 | 50.00 | 00000845803727 | JOSE NOBERTO SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOIMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE SITO NA AVENIDAFRANCISCO GOMES NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA OSINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014745 | 06/05/2011 | 364.00 | 00022007210487 | MARIA SALETE SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXÖLIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS, INCLUSIVE EXAMES DE DENSIOMETRIA OSSEA, POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO M�DI-CO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014851 | 06/05/2011 | 300.00 | 00075247666453 | JAELSON DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTA€~EO DA CIRURGIA DE MINHA ESPOSA QUE ENCONTRA-SE EM TRATA-MENTO M�DICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014877 | 06/05/2011 | 1450.00 | 00002590223498 | RITA DE CASSIA ALVES DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE CASAS DE DI-VERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ME-DIANTE LEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014885 | 06/05/2011 | 6765.00 | 00082689547449 | JOSE EDMILSON DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014711 | 06/05/2011 | 160.00 | 00067241760778 | EGIDIO AMARANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETARIADE SAUDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 18 E 26/042011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014737 | 06/05/2011 | 160.00 | 00017685877449 | MANOEL GUILHERME FILHO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA GUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIA DE SAéDEDESTA EDILIDADE NOS DIAS 25 E 28/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014753 | 06/05/2011 | 160.00 | 00082690308487 | ELIZEU BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETARIADE SAéDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 03 E 06/052011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014788 | 06/05/2011 | 160.00 | 00048473529472 | EDNALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETARIADE SAUDE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 02 E 04/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000122011 | 0014800 | 06/05/2011 | 4160.00 | 00048474398487 | MARIA JOSE ALMEIDA FERNANDES | Importe relativo ao pagamento do aluguel do“nibus de minha propriedade de Placa MNA-5782PB, quando de 08 viagens desta cidade a Capi-tal do Estado transportando indigenets parafazerem exames e consultas medicas em hospi-tais da Capital do Estado, durante o mˆs deabril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014818 | 06/05/2011 | 240.00 | 00008591728483 | ANELITA FABRICIO DA SILVA MARINHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRÒS DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA GUARABIRA E A CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OSDA SECRETARIA DE SAéDE DESTA EDILIDADE, NOSDIAS 27/04 E 04/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012011 | 0014940 | 09/05/2011 | 600.00 | 70122023000154 | JOS� PAULO DOS SANTOS-ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 12.000 CàPIAS EM TEC JATO DE TINTA COMMAQUINAS A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014982 | 09/05/2011 | 120.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERA€ÇO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDE RECUPERA€ÇO DE GµS EM APARELHO DE AR CONDICIONADO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAéDEDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022009 | 0014958 | 09/05/2011 | 2000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASS LTDA | Importe relativo ao pagamento pelos servi‡os advogaticios prestados junto a esta edilida- de, refernete ao mˆs de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014974 | 09/05/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUI-€AO MENSAL JUNTO A CNM, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000012011 | 0014966 | 09/05/2011 | 700.00 | 70122023000154 | JOS� PAULO DOS SANTOS-ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 14.000 CàPIAS EM TEC. JATO DE TINTA COMMAQUINAS A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA-CÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000042011 | 0015008 | 10/05/2011 | 7290.00 | 10529810000193 | CIRURGICA SANTA BARBARA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISI€ÇO DE UMA BALAN€A ANTOPOMETRICA (ADULTO) C/ RE-GUA 150KG, DOIS FOTOPOLIMERIZADOR MZ LED, UM AUTOCLAVE STERMAX ANALOGICA 30 LT 220V S�RIE 18728 EQ COMERCIAL, DESTINADOS A SECRETARIADE SAéDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014991 | 10/05/2011 | 3698.34 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A,NA CONTA DO FPM DESTA EDILI-DADE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015016 | 11/05/2011 | 1000.00 | 09284902000171 | CERAMICA SANTA HELENA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 4.000 TIJOLOS DE OITO FUROS, DESTINADOSA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015024 | 11/05/2011 | 188.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA QUE JORRA µGUA DO CHAFARIZ DA LOCALIDADE DO SITIO GIRAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÒS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015041 | 11/05/2011 | 1030.00 | 00005312476439 | SERGIO VITAL DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDAESCOLAR DOS ALUNOS DE 1¦ A 8¦ SERIE DA REDEFUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015032 | 11/05/2011 | 160.00 | 00002065896469 | MARIA LUCIA DE ALMEIDA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA GUARABIRA A SERVI€OS DO CONSELHO TUTELARDESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 19 E 27/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA SUPLEMENTAR A SAéDE | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000112011 | 0015075 | 12/05/2011 | 474.00 | 00002634045441 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DIS-TRIBUI€ÇO GRATUITA COM AS FAMILIAS CARENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0015083 | 12/05/2011 | 753.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PUBLICA€ÇOAVISO DE RESULTADO DA LICITA€ÇO PREGÇO 01/11 E CONCOVA€ÇO-CONCURSO PéBLICO 01/10, NO D.ODE 30/04/11, PUBLICA€ÇO-EXTRATO DE CONTRATOPREGÇO 01/11-PREGÇO01/11-HOMOLOGA€ÇO NO D. O.DE05/05/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015067 | 12/05/2011 | 540.00 | 00002634045441 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES DESTINADOS AO PESSOAL QUEPARTICIPARAM DO TORNEIO DE FUTEBOL REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL EM COMEMORA€ÇO AO17¦ ANIVERSARIO DE EMANCIPA€ÇO POLITICA DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112011 | 0015059 | 12/05/2011 | 183.45 | 00002634045441 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LIMPEZA (ASSEIO) DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015091 | 12/05/2011 | 83.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE DI-VERSAS LIGA€åES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | IMCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015105 | 13/05/2011 | 400.00 | 00005270849488 | JOSE RONALDO VENANCIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO LOGRADOURO ESPORTE CLUBE DESTA CIDADE, ONDE IRµ PARTICIPAR DACOPA RURAL EDI€ÇO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015113 | 13/05/2011 | 356.00 | 04060898000144 | LABORATàRIO INT. DE ANALISES CLINICAS LT | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAMES LABORATO-RIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015121 | 15/05/2011 | 990.68 | 68704923000591 | CLARO TELECOMUNICA€OES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE DI-VERSAS LIGA€åES TELEFONICAS DE RESPONSABILDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E FINAN€ASDESTA EDILIDADE NO PERIODO DE 23/03/2011 A 2204/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015130 | 15/05/2011 | 171.96 | 68704923000591 | CLARO TELECOMUNICA€OES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DEDOIS MOLDE DE BANDA LARGA 3G 1 MBPS, DESTINA-DOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DESTA EDI-LIDADE NO PERIODO DE 23/03/2011 A 22/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015237 | 16/05/2011 | 151.99 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUADA IGREJA CATOLICA DESTA CIDADE, REFERENTE AOMÒS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015245 | 16/05/2011 | 210.00 | 08298309000111 | CARTORIO EXTRA JUDICIAL 1§ OFICIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE(SETE) PROCURA€åES PéBLICAS, LOCOMO€ÇO, E DE-MAIS ATOS QUE SE FIZERAM NECESSARIOS PARA ALAVRATURA DA MESMA, PERTENCENTE A ESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015181 | 16/05/2011 | 297.89 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUADA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO DESTE MU-NICIPIO, REFERENTE AO MÒS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PR� ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015199 | 16/05/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUADO PRE ESCOLAR MARIA EUDESIA ALVES DE CARVA-LHO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÒS DE ABRILDE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015229 | 16/05/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUADO GINASIO POLIESPORTIVO DESTA CIDADE, REFE-RENTE AO MÒS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015156 | 16/05/2011 | 170.00 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE µGUA DA UNIDADE DE VIGILANCIA SANITARIA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0015172 | 16/05/2011 | 400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DOSISTEMA DE PONTO DIGITAL JUNTO A UNIDADE DESAéDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÒS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015202 | 16/05/2011 | 91.09 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUADA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015164 | 16/05/2011 | 657.46 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DEµGUA DO MàDULO COMUNITARIO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÒS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015211 | 16/05/2011 | 593.44 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DEµGUA DOS PR�DIOS DE RESPONSABILIDADE DESTAEDILIDADE, REFERENTE AO MÒS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012009 | 0015148 | 16/05/2011 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SISTEMA DECONTABILIDADE PéBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DEPAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015253 | 17/05/2011 | 350.00 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE àLEO HY-GARD 20LT, DESTINADOS AO TRATORJOHN DEERE PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015261 | 17/05/2011 | 7818.00 | 02104895000130 | ATACADAO DA MADEIRA E MAT. DE CONST.LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, DESTINADOS A CONSERVA€ÇO DECASAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME DECLARA€ÇO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015270 | 18/05/2011 | 200.00 | 00096515198434 | GERALDO LUIZ DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA POR ME ENCON-TRAR EM TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015318 | 18/05/2011 | 120.00 | 00012395234400 | LINDALVA MARIA BARBOSA DE SALES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASSENDO UMA COM PERNOITE E UMA SEM, QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A GUARABIRA A SERVI€O DOCRAS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 03 E 09/05/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015423 | 18/05/2011 | 270.00 | 00008794911401 | GEOVANNI AMARANTE DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES UL-TRASONOGRAFICOS, INCLUSIVE DESPESAS COM MEDI-CAMENTOS PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-MEEM TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015431 | 18/05/2011 | 1000.00 | 00001789638445 | PAULO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAO PAGAMENTO PELA COMPRA DE DIVERSOS MATE-RIAIS TAIS COMO, TIJOLOS, RIPAS, TELHAS, POR-TAS E CAIBROS, DESTINADOS A REFORMA DE MINHARESIDÒNCIA, SITO NA LOCALIDADE DA VILA NOVADESCOBERTA DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015458 | 18/05/2011 | 500.00 | 00003232499490 | MARIA JOS� LUCAS DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO A COMPLEMENTA€ÇO DE UMA CIRURGIA QUE MINHA FILHA IRµ SE SUBMETER, NA CAPITAL DO ESTA-DO POR ENCONTRAR-SE DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015563 | 18/05/2011 | 440.00 | 00018498612420 | JOS� HUMBERTO ALVES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFEC€ÇODE 04 PROTESES DENTARIAS, DESTINADAS AS PES-SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARA€åES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015601 | 18/05/2011 | 2372.75 | 00055213243487 | MARIA JOS� COSTA BERNARDO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTELEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015644 | 18/05/2011 | 240.00 | 00074605224300 | ROSILENE COSTA CASTRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFEC€ÇO DO 60 CAMISAS, DESTINADAS AOS FUNCIONµRIOS DACRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015733 | 18/05/2011 | 1532.15 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇOPREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDOREMUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE A€ÇO SO-CIAL, CRAS E CONSELHO TUTELAR DESTA EDILIDA-DE REFERENTE AO MÒS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015369 | 18/05/2011 | 500.00 | 00074605224300 | ROSILENE COSTA CASTRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO COSTUREIRA NA CONFEC€ÇO DE 125CAMISAS, DESTINADOS AO FARDAMENTO DO PESSOAL QUE TRABALHA NA SECRETARIA DE SAéDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015504 | 18/05/2011 | 550.00 | 00037844148420 | SEVERINO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO -VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MZE0274RN, QUANDO DE QUATRO VIAGENS DESTA CIDADE ACAPITAL DO ESTADO E DUAS A GUARABIRA, TRANS-PORTANDO O SECRETARIO DE SAéDE DESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015539 | 18/05/2011 | 140.00 | 00080376878304 | MµRCIA REJANE B. RULIM | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS DE ORTODONTIA, EFETUADOS EMPACIENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEMAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015598 | 18/05/2011 | 65.00 | 00003790732427 | JAILTON BEIJAMIM DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DAMOTO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNE - 4757PB, QUANDO DE TRES VIAGENS DESTA CIDADE AOBRAGA E UMA A BEL�M, TRANSPORTANDO O SECRETA-RIO DE SAéDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015636 | 18/05/2011 | 264.00 | 00025115561468 | ANA MARIA COUTINHO AMARANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 40 ALMO€OS, DESTINADOS A ALIMENTA€ÇO DOPESSOAL DA SUCAM QUE PRESTA SEUS SERVI€OSNESTE MUNICIPIO NO COMBATE A DENGUE, DURANTEO MÒS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015679 | 18/05/2011 | 1100.00 | 00002140803400 | JOSENILDO AMARANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOVEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNR 60-83-PB, QUANDO DE OITO VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E DUAS A GUARABIRA, CONDUZINDO INDIGENTES DOENTES COM A FINALIDADE DEFAZEREM TRATAMENTOS M�DICOS NAQUELAS LOCALIDADES, DURANTE O MÒS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015717 | 18/05/2011 | 13761.92 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇOPREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SE-CRETARIA DE SAUDE (PARTE PATRONAL),REFERENTEABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015300 | 18/05/2011 | 360.00 | 00075246562468 | SANDRA TEOTONIO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIASENDO QUATRO COM PERNOITES E UMA SEM, QUANDODE VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DEGUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETµRIA DE EDUCA€ÇO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 25 E 28/04 E 03,11 E 16/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015351 | 18/05/2011 | 600.00 | 00002140803400 | JOSENILDO AMARANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOVEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMR 60-83-PB, QUANDO DO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SI-TIO GIRAL E P� DE SERROTE AT� ESTA CIDADE EVICE VERSA, COM A FINALIDADE DE ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIAELOI LEITE DES-TA CIDADE, DURANTE O PERÖODO DE 14/04 · 14/052011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015385 | 18/05/2011 | 3000.00 | 00074605224300 | ROSILENE COSTA CASTRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFEC€ÇO DO FARDAMENTO DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015415 | 18/05/2011 | 500.00 | 00007507778428 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO T�CNICO ES-PECIALIZADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇODESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000102011 | 0015512 | 18/05/2011 | 1500.00 | 00096952008420 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DOVEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MYS 8425-RN, DESTINADOS AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAREDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DO SITIO VILA NOVADESCOBERTA, BOQUEIRÇO COM A FINALIDADE DEASSISTIREM AULAS NAQUELA LOCALIDADE DURANTE OPERIODO DE 15 DE ABRIL A 15 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015547 | 18/05/2011 | 2519.75 | 00072657928404 | AILTON LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 403 LITROS DE LEITE IN NATURA E 168 KG,DE QUEIJO MANTEIGA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA 1¦ A 8¦ S�RIE DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015661 | 18/05/2011 | 656.00 | 00074605224300 | ROSILENE COSTA CASTRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFEC€ÇO DE 164 CAMISAS, DESTINADAS AOS FUNCIONARIOSDAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015687 | 18/05/2011 | 1498.03 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTODOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO FUNDEB 40% DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015695 | 18/05/2011 | 14471.19 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTODOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO (FUNDEB 60%) DESTA EDILIDADE, REFERENTEAO MÒS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015709 | 18/05/2011 | 149.31 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTODOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO ( EJA), DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÒSDE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015750 | 18/05/2011 | 4635.80 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTODOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO ( MDE), DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÒSDE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015296 | 18/05/2011 | 210.00 | 00006816386485 | RAIMUNDO DANTAS JUNIOR BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS NO CONSERTO DE BUREAUX, PERTENCENTEA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS DES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000192011 | 0015326 | 18/05/2011 | 1300.00 | 09096698000165 | BRNET INFOMµTICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE AMENSALIDADE DO SISTEMA BRNET DE ACESSO A IN-TERNET, DURANTE O MÒS DE ABRIL DE 2011, NASSECRETARIAS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015466 | 18/05/2011 | 110.88 | 34028316366272 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COMPOSTAGEM ENVIADOS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0015474 | 18/05/2011 | 29.90 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDO PROVEDOR DE INTERNET, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015610 | 18/05/2011 | 30.00 | 00071943234787 | LAMARQUE DE ARAUJO FRAN€A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS EFETUADOS NO CONSERTO DAS PORTAS DO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015377 | 18/05/2011 | 210.00 | 00002415188492 | GERALDO BERNARDO BEZERRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOVEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KHE- 4830-PB, QUANDO DE 01 VIAGEM DESTA CIDADE AJOÇO PESSOA, E DUAS A GUARABIRA, TRANSPORTAN-DO O CHEFE DE GABINETE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015580 | 18/05/2011 | 45.00 | 00006825773402 | EDVANILSON DELGADO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 45 SALGADOS, DESTINADOS AO LANCHE DOPESSOAL QUE TRABALHA NO GABINETE DO PREFEITODESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015288 | 18/05/2011 | 500.00 | 00003322860450 | NIVALDO LUIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTOM PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA TROCA DE PINO, DIFERENCIALROLAMENTO, CAIXA DE MARCHA E PASTILHAS DEFREIO DA F-4000 CONTRATADA PARA SERVIR A SE-CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015342 | 18/05/2011 | 240.00 | 00091670047415 | JOSE BARBOSA SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRES DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA GUARABIRA A SERVI€OS DO SETOR PESSOAL DESTAEDILIDADE, NOS DIAS 25/04 E 04 E 13/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015393 | 18/05/2011 | 1300.00 | 00069788278434 | ROBERTO JOSE PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS NO CONSERTO DOS TRATORES E DOS CAR-RO€OES DOS MESMOS PERTENCENTES A SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, INCLUSIVEREPOSI€ÇO DE PE€AS DOS MESMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015482 | 18/05/2011 | 91.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA QUE JORRA µGUA DO CHAFARIZ DA LOCALIDADE DO SITIO GIRAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÒS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015491 | 18/05/2011 | 1440.00 | 41211319000143 | SANDERLY DANTAS DE MACEDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 5.000 TIJOLOS DE CERANICA DE 08 FUROS,DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015407 | 18/05/2011 | 580.00 | 00020530188449 | MARIA GISELIA GOMES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS SALGADOS, DESTINADOS A DISTRI-BUI€ÇO COM O PESSOAL QUE PARTICIPARAM DA GIN-CANA CULTURAL COM OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NOSDIAS 25,26 E 27/04/2011, POR OCASIÇO DO 17§ANIOVERSARIO DE EMANCIPA€ÇO POLITICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015440 | 18/05/2011 | 440.00 | 00000845803727 | JOSE NOBERTO SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AOS COMPONENTES DABANDA DUQUINHA QUANDO DA FESTA DE EMANCIPA€ÇOPOLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015571 | 18/05/2011 | 140.00 | 00008306691407 | JOS� JOAILSON NUNES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOVEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA NMJ-22-46-PB, QUANDO DE DUAS VIAGENS A GUARABIRA EUMA A BEL�M, TRANSPORTANDO O SECRETARIO DECULTURA DESPORTO E TURISMO DESTA EDILIDADECOM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | IMCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015652 | 18/05/2011 | 120.00 | 00074605224300 | ROSILENE COSTA CASTRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFEC€ÇO DE 30 COLETES, DESTINADOS AOS ATLETAS DO LO-GRADOURO ESPORTE CLUBE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015725 | 18/05/2011 | 562.62 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇOPREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO DESTA EDILIDADE, REFE-RENTE AO MÒS DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015334 | 18/05/2011 | 465.00 | 00058089012434 | CARLOS ALBERTO RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOVEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMN5139-PB, QUANDO DE 03 VIAGENS DESTA CIDADE AJOÇO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO O TESOUREIRODESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015768 | 18/05/2011 | 779.61 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇOPREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN€AS DESTA EDILIDADEREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, ( PARTE PATRONAL). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042011 | 0015521 | 18/05/2011 | 1192.00 | 10529810000193 | CIRURGICA SANTA BARBARA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISI€ÇO DE QUATRO CAIXA T�RMICA PLµSTICA WENCO, DESTINADAS A UNIDADE DE SAéDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015741 | 18/05/2011 | 562.62 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇOPREVIDÒNCIARIA ( PARTE PATRONAL ) DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRI-CULTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÒS DEABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | COLABORA€ÇO AOS àRGÇOS DE SEGURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015555 | 18/05/2011 | 1042.00 | 00025115561468 | ANA MARIA COUTINHO AMARANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 60 ALMO€OS, 60 JANTARES E 60 CAF�S DES-TINADOS A ALIMENTA€ÇO DOS POLICIAIS QUE PRES-TAM SEUS SERVI€OS NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMÒS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | COLABORA€ÇO AOS àRGÇOS DE SEGURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015628 | 18/05/2011 | 778.00 | 00025115561468 | ANA MARIA COUTINHO AMARANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 60 ALMO€OS, 60 JANTARES E 60 CAF�S DES-TINADOS A ALIMENTA€ÇO DOS POLICIAIS QUE PRES-TAM SEUS SERVI€OS NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMÒS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | MECANIZA€ÇO AGRÖCOLA PARA PEQUENOS PRODUTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015814 | 19/05/2011 | 2470.00 | 00075246260453 | JOSE WELLINGTON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS COM 38 HORAS DE TRATOR NO CONSERTODAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, TRECHOBRAGA A BRAGA I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015946 | 19/05/2011 | 2513.97 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP JUNTOA RECEITA FEDERAL, REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015849 | 19/05/2011 | 110.00 | 00064515486420 | MARIA GOMES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE CAMISAS, DES-TINADAS AOS PROFESSORES QUE PARTICIPARAM DAGINCANA CULTURAL DA ESCOLA MUNICIPAL MARIAELOI LEITE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | IMCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015920 | 19/05/2011 | 1020.00 | 70111257000104 | INDUSTRIA DE CAL€ADOS ROGERIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CHUTEIRAS TORINO, DESTINADOS AOS ATLE-TAS DO LOGRADOURO ESPORTE CLUBE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | IMCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015938 | 19/05/2011 | 2039.30 | 70111257000104 | INDUSTRIA DE CAL€ADOS ROGERIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS AOS A-TLETAS DO LOGRADOURO ESPORTE CLUBE DESTA, ON-DE IRµ PARTICIPAR DA COPA RURAL EDI€ÇO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015865 | 19/05/2011 | 200.00 | 00010952705400 | ROBERTO FLAVIO GUEDES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOCAMINHÇO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA HZS 2977-PB, QUANDO DA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS DE FRETE TRANSPORTANDO TIJOLOS AT� ESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015792 | 19/05/2011 | 1050.00 | 00002301967484 | ARLINDO C�SAR DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS NA CONSERVA€ÇO DA ESCOLA ANTONIO SOARES DA CRUZ, SITO NA LOCALIDADE DO SI-TIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015806 | 19/05/2011 | 560.00 | 00002512481433 | ANABETH DUARTE LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIA COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABI-RA A SERVI€OS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTA EDILIDADE NOS DIAS 04,07,25 E 28/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015776 | 19/05/2011 | 240.00 | 00017345091201 | ANTONIO HENRIQUE DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRES DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETARIADE SAéDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 02,10 E 1705/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015822 | 19/05/2011 | 160.00 | 00096511729400 | JOSE VALTER TEOTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETARIADE SAéDE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 04 E 16/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015831 | 19/05/2011 | 210.00 | 00085515086449 | EDVALDO BONDADE DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGT§ DE 11 VIAGENS DOST. BRAGA DESTE MUNICIPIO AT� ESTA CIDADE CONDUZINDO A AUXILIAR DE ENFERMAGEM QUE TRABALHAJUNTO AO POSTO MEDICO MUNICIPAL DE SAéDE, DA-QUELA LOCALIDADE COM A FINALIDADE DE RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA NO VEICULODE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MXW 9022-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015881 | 19/05/2011 | 516.80 | 09012189000107 | JOS� ADRIANO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTA€ÇO DO M�DICO, ENFERMEIRA E DEMAIS AUXI-LIARES DO PROGRAMA DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015890 | 19/05/2011 | 986.85 | 09012189000107 | JOS� ADRIANO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS DE LIMPEZA (ASSEIO), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAéDE PARA A DISTRIBUI€ÇOCOM AS UNIDADES DE SAéDE DESTA CIDADE E DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015903 | 19/05/2011 | 218.40 | 09012189000107 | JOS� ADRIANO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COPO DESCARTAVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAéDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015911 | 19/05/2011 | 472.60 | 09012189000107 | JOS� ADRIANO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOLANCHE DO PESSOAL QUE TRABALHA INTERNO NA UNIDADE DE SAéDE DESTA CIDADE E UNIDADE DE SAéDEDA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015784 | 19/05/2011 | 150.00 | 00096511923487 | VANIA FERREIRA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MEDICAMEN-TOS CONTROLADOS PARA MEU FILHO POR ENCONTRAR-SE EM TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015857 | 19/05/2011 | 250.00 | 00005537635470 | MARIA HELAYNE SANTOS ALVES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES UL-TRASONOGRAFICOS E LABORATORIAIS QUE MINHA MÇEIRµ SE SUBMETER EM CLINICA POR ENCONTRAR-SEDOENTE E SEM CONDI€åES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015873 | 19/05/2011 | 200.00 | 00006063867422 | PEDRO DA SILVA GUILHERME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRÒS DIARIASSENDO DUAS COM PERNOITES E UMA SEM, QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E ACIDADE DE GUARABIRA A SERVI€OS DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE, NOS DIAS 02,12 E 17/05/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015954 | 20/05/2011 | 300.00 | 00029737583434 | JOSE ALVES SEGUNDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS NA PINTURA DA UNIDADE DE SAé-DE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016063 | 20/05/2011 | 500.00 | 00082689407434 | JOS� CARLOS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOIMàVEL DE MINHA PROPRIEDADE , SITO NA AVENIDAFRANCISCO GOMES ONDE FUNCIONA A RESIDÒNCIA DOM�DICO E ENFERMEIRA DO PSF DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016098 | 20/05/2011 | 986.85 | 09012189000107 | JOS� ADRIANO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOLANCHE DO PESSOAL QUE TRABALHA INTERNO NA UNIDADE DE SAéDE DESTA CIDADE E UNIDADE DE SAéDEDA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015962 | 20/05/2011 | 320.00 | 00063170183400 | JOSE HILTON AMARANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE QUATRO DIA-RIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTACIDADE A DE GUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 02, 06,10 E 16 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015989 | 20/05/2011 | 143.63 | 35580380000165 | MALHA SUL COM�RCIO DE MALHAS LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de tecido gessy liso 100% poliamida, destinados a secretaria de educa‡Æo desta edilida-de. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000162011 | 0016080 | 20/05/2011 | 3000.00 | 00002638659401 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE ALMEIDA FERNANDE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOONIBUS DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MXC0807-RN, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DOS ESTUDANTESDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIODO SITIO BEIRA RIO ATE ESTA CIDADE DE LOGRA-DOURO E VICE VERSA NO PERIODODE 14/04/2011 µ14/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000202011 | 0016101 | 20/05/2011 | 3750.00 | 02927826000126 | FRANCISCO FERNANDES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DEUM âNIBUS DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MUJ-5299-PB, QUANDO DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTESDO SITIO BEIRA RIO A CIDADE DE LOGRADOURO EVICE VERSA, COM A FINALIDADE DE ASSISTIREM AULAS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015971 | 20/05/2011 | 2500.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVI€OS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FER-GUSON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ES-TRURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016004 | 20/05/2011 | 100.00 | 00043781217434 | IVANILDO BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO IMOVEL DEMINHAN PROPRIEDADE LOCALIZADO NA AVENIDA FRANCISCO GOMES NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O DE-POSITO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016039 | 20/05/2011 | 500.00 | 00005954428468 | EDMILSON ALVES DE CARVALHO | Importe relativo ao pagamento da loca‡Æo deum terreno medindo 2.0 hectares, destinado adep¢sito de lixo coletado diariamente pelaPrefeitura das ruas p£blicas e avenidas tam-bem das residˆncias da cidade e da zona ruraldeste munic¡pio,referente ao mˆs de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016047 | 20/05/2011 | 1300.00 | 00003724690436 | ARIOBALDO PEREIRA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISI€ÇO DE 40 TAMBORES DE FERRO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | REVITALIZA€ÇO E ADEQUA€ÇO DE RODOVIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016071 | 20/05/2011 | 2145.00 | 00013296590404 | JOSE MARCELO DO AMARAL SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HORAS DE TRATOR NA CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS DES-TE MUNICÖPIO, INCLUSIVE CARRETO DO MATERIALPARA O ATERRO DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016128 | 20/05/2011 | 230.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P. DE MENDONCA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 C¶MARA 900R20 TC131,02 PROTETOR GVSUPER 7.0, DESTINADOS A CA€AMBA PERTENCENTE ASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | IMCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015997 | 20/05/2011 | 400.00 | 00005270849488 | JOSE RONALDO VENANCIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO LOGRADOURO ESPORTE CLUBE DESTA CIDADE, ONDE IRµ PARTICIPAR DACOPA RURAL EDI€ÇO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016021 | 20/05/2011 | 1000.00 | 00003779206498 | MARIA ROSINAIDE DA SILVA GUILHERME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA APRESENTA€ÇODE NAIDE STAR TAILSON E SEUS TECLADOS, QUANDODE SUA APRESENTA€ÇO NEST CIDADE NO DIA 29/04/2011, EM COMEMORA€ÇO A EMANCIPA€ÇO POLÖTICADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016055 | 20/05/2011 | 1320.00 | 00005065228493 | JANICLEIDE VITAL DE SALES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 660 OVOS DE PµSCOA, DESTINADOS A SECRE-TARIA DE EDUCA€ÇO PARA A DISTRIBUI€ÇO COM ASESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO EM COMEMORA€ÇO AO DIA DA PµSCOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016110 | 20/05/2011 | 403.95 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A,NA CONTA DO FPM DESTA EDILI-DADE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016012 | 20/05/2011 | 200.00 | 00043781217434 | IVANILDO BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO IMOVEL DEMINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA AVENIDA FRAN-CISCO GOMES NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA OCRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÒS DEABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016195 | 23/05/2011 | 680.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DOS PR�DIOS PéBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÒS DEABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016144 | 23/05/2011 | 958.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE E-NERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE RE-FERENTE AO MÒS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016187 | 23/05/2011 | 417.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE E-NERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL ANTONIO SOARES DA CRUZ, GRUPO ES-COLAR E ESCOLA JOS� APOLINARIO RAMOS, REFERENTE AO MÒS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016217 | 23/05/2011 | 174.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE E-NERGIA ELETRICA DO GINASIO POLIESPORTIVO DES-TA CIDADE, REFERENTE AO MÒS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PR� ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016225 | 23/05/2011 | 76.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE E-NERGIA ELETRICA DO PRE ESCOLAR MARIA EUDESIAALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE, REFERENTE AOMÒS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016136 | 23/05/2011 | 69.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA IGREJA CATOLICA E ASSEMBLEIADE DEUS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÒS DEABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016161 | 23/05/2011 | 538.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÒS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016152 | 23/05/2011 | 579.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DE SAéDE DESTA CIDADEREFERENTE AO MÒS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016179 | 23/05/2011 | 434.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DE SAéDE DA VILA NOVADESCOBERTA E POSTO M�DICO MUNICIPAL DO SÖTIO BRAGA E POSTO M�DICO DESTA CIDADE, REFERENTEAO MÒS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016209 | 23/05/2011 | 119.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVADESTA CIDADE, REFERENTE AO MÒS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016268 | 24/05/2011 | 350.00 | 00009782501417 | CLEYDSON EMANUEL BATISTA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA PASSAGEMDE âNIBUS PARA MINHA PESSOA DESTA CIDADE A DORIO DE JANEIRO A PROCURA DE TRABALHO PARA OSUSTENTO DE MINHA FAMÖLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016241 | 24/05/2011 | 150.00 | 00058087621468 | SEVERINO SANDRO TOTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE, ONDE FUNCIONA A -CASA DO CONSELHO DO PCPR DESTE MUNICIPIO, RE-RENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016250 | 24/05/2011 | 125.03 | 33530486003225 | EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNICA€OES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LIGA€OES TE-LEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DOPREFEITO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016233 | 24/05/2011 | 320.00 | 00003109611490 | ANDREA CAVALCANTE MONTEIRO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIA COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETA-RIA DE EDUCA€ÇO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 24,25,26 E 27 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016322 | 25/05/2011 | 200.00 | 00001012846407 | BENEDITO NARCISIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DAMOTO TAXI DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MXZ-3744-RN, QUANDO DE VIAGENS DO SITIO VILA NOVADESCOBERTA AT� ESTA CIDADE CONDUZINDO O DIRE-TOR DA ESCOLA MANOEL JOÇO BARBOSA COM A FINA-LIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE SUA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016411 | 25/05/2011 | 602.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 P 215/75R15 12 FS-557 1235, DESTINA-DOS AO MICRO âNIBUS PERTENCENTE A SECRETARIADE EDUCA€ÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016543 | 25/05/2011 | 12.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE E-NERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL SENADORRUY CARNEIRO, SITO NA LOCALIDADE DO SITIO PI-MENTA DESTE MUNICÖPIO, REFERENTE AO MÒS DEABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016551 | 25/05/2011 | 11359.00 | 11622715000100 | CONSTRUTORA E SERVIÇO DE LIMPEZA CRC LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSTRU€ÇO DE CAL€AMENTO, CAL€ADAS DE PRO-TE€ÇO E OUTROS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOILEITE DESTA CIDADE. | 00182011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016306 | 25/05/2011 | 660.00 | 00069793883472 | ANTONIO SOARES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS TECNICOS NO ACOMPANHAMENTO DOSPROCESSOS LICITATàRIOS REALIZADOS PELA COMIS-SÇO PERMANENTE DE LICITA€ÇO, REFERENTE AO MESMAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016331 | 25/05/2011 | 1400.00 | 08298309000111 | CARTORIO EXTRA JUDICIAL 1§ OFICIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE(UMA) ESCRITURA PPUBLICA DE COMPRA E VENDA,SEU RESPECTIVO REGISTRO E DEMAIS BUSCAS DE UMTERRENO ENCRAVADO LOCALIZADO NO PERIMETRO UR-BANO DA CIDADE DE LOGRADOURO, MEDINDO 1.312,88M2 DEVIDAMENTE LIMITADO, PERTENCENTE A ESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032010 | 0016420 | 25/05/2011 | 1550.00 | 11655031000105 | MARQUES ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÒS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016284 | 25/05/2011 | 1208.00 | 00004965645448 | MARIA CRISENALDA F. DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTELEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016403 | 25/05/2011 | 150.00 | 00037846477404 | GILVAN LUIS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES LA-BORATORIAIS QUE IREI ME SUBMETER EM CLINICANA CIDADE DE GUARABIRA POR ENCONTRAR-ME DOEN-TE E SEM CONDI€åES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016462 | 25/05/2011 | 669.00 | 00094284229400 | ANTONIO SOARES DE CARVALHO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICÖPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016314 | 25/05/2011 | 149.04 | 08334385000135 | CAERN CIA. DE AGUA E ESGOTO R.G.DO NORTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUADA UNIDADE DE SAUDE PEDRO SOARES DA VILA NOVADESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016373 | 25/05/2011 | 350.00 | 09267009000138 | MICHELE ROSSANA ALVES DE QUEIROZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA MANUTEN€ÇODO SISTEMA DE SAéDE, DURANTE O MES DE MAIO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016390 | 25/05/2011 | 15.00 | 10345987000130 | JOSIMAR BENTO BEZERRA - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 àLEO DE MOTOR, DESTINADOS A MOTO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAéDE DESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016535 | 25/05/2011 | 2300.00 | 00008229069450 | EDSON COSTA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOVEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNV-4839-PB, QUANDO DE 19 VIAGENS A JOÇO PESSOA,01 AGUARABIRA, TRANSPORTANDO INDIGENTES DOENTESCOM A FINALIDADE DE FAZEREM EXAMES E CONSULTANA CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRA DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072011 | 0016276 | 25/05/2011 | 2500.00 | 00002064952420 | Humberto Alves de Carvalho | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOTRATOR DE MINHA PROPRIEDADE CONTRATADO POR ESTA PREFEITURA PARA SERVIR A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016349 | 25/05/2011 | 5142.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA€ÇO DAS RUAS PéBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÒS DEABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016357 | 25/05/2011 | 400.00 | 00005065217459 | CLAUDIO ROSENO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVI€OS DA LIMPEZA DO LIXO DA LOCALI-DADE DO SITIO PIMENTA DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016381 | 25/05/2011 | 1339.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTA DE BORRACHA BRANCA, PNEU CAMARA DEAR, CORTA GALHO BIEHL, VASSOURA, PAZINHA TRA-MONTINA LARGA, ENXADINHA 2 PONTAS TRAMONTIA, CABO P/ENCHADINHA/RASTELO ROMANI, DESTINADOSA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000232009 | 0016438 | 25/05/2011 | 2000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO ENGENHEIRA NO ACOMPANHAMENTODE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADEREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072011 | 0016489 | 25/05/2011 | 2500.00 | 00003781771415 | ANTONIO RAFAEL DE SENA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOTRATOR DE MINHA PROPRIEDADE CONTRATADO POR ESTA PREFEITURA PARA SERVIR A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DE VIAS E DA INFRA ESTRUTURA URBANA | REVITALIZA€ÇO DE VIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016497 | 25/05/2011 | 500.00 | 00063168979449 | GILBERTO SOARES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS NA REPOSI€ÇO DE CAL€AMENTO DAS RUASPéBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016501 | 25/05/2011 | 1232.72 | 08951075000160 | RANCHO ALEGRE DIST. DE PROD. AGROP. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CREOLINA 100ML EUROFARMA, CARRO DE MÇOPL/PRETA TRAMONTINA, PA QUADRADA, ENXADA S/CABO TRAMONTINA, DESTINADOS A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000062011 | 0016519 | 25/05/2011 | 2000.00 | 00085514861449 | LEONARDO FREIRE DO AMARAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOCARRO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA JWA 9320-PB QUANDO DO TRANSPORTE DE ENTULHOS (MATERIA-IS IMPRESTAVEIS) DAS RUAS PUBLICAS E AVENIDASDESTA CIDADE, INCLUSIVE AREIA E BARRO DA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | IMCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016454 | 25/05/2011 | 100.00 | 00002657573479 | JOSE CARLOS ANSELMO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAO TIME PONTE PRETA DA COMUNIDADE BRAGA IIDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016471 | 25/05/2011 | 210.00 | 00029736005453 | JOAO FRANCISCO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOVEICULO DE MINHA PROPRIEDADE QUANDO DE DUASVIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, CONDUZINDO O SECRETARIO DE CULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÒS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016446 | 25/05/2011 | 625.00 | 00003146131455 | FABIO LAURENTINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS COMO MEC¶NICO DAS MAQUINAS DE PE€ASINTIMAS E COSTURA DO GRUPO DE 2¦ E 3¦ IDADEESPERAN€A VIVA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÒSDE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | PREVEN€ÇO E COMBATE E AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016527 | 25/05/2011 | 1100.00 | 00025176242400 | IVAN TEIXEIRA NUNES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS COMO PALESTRANTE DO ENFRENTAMENTOAO USO DE µLCOOL E OUTRAS DROGAS, COM ENFOQUEAO CRACK REALIZADO NO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇODO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032009 | 0016292 | 25/05/2011 | 2500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS TECNICO CONTABEIS DURANTE O MESDE MAIO/2011, ENVOLVENDO REVISÇO DE REGISTRODE DEMONSTRA€åES OR€AMENTARIAS E FINANCEIRASPARA FINS DE REMESSA AO TRIBUNAL DE CONTAS DOESTADO DA PARAIBA, AL�, DE ASSESSORAMENTO APPODER EXECUTIVO EM ASSUNTOS GERAIS LIGADOS AOINTERESSE DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016365 | 25/05/2011 | 400.00 | 09267009000138 | MICHELE ROSSANA ALVES DE QUEIROZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA MANUTEN€AODO SISTEMA DA TESOURARIA DESTA EDILIDADE, RE-FERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016586 | 26/05/2011 | 850.00 | 00009857923453 | PEDRO ALVES PEREIRA DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO M�DICO CARDIOLOGISTA JUNTO A UNIDADE DE SAéDE DESTA CIDADE, REFERENTEMES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016594 | 26/05/2011 | 1250.00 | 00004844891430 | ANA CLAUDIA MEDEIROS DE Sµ LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA, JUNTO A UNIDA-DE MISTA DE SAéDE DESTA CIDADE, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016632 | 26/05/2011 | 2000.00 | 00067395740491 | MANOEL COSTA FRAZAO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO M�DICO OFTALMOLOGISTA, JUNTO AUNIDADE DE SAéDE DESTA CIDADE, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | IMCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016578 | 26/05/2011 | 400.00 | 00005270849488 | JOSE RONALDO VENANCIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO LOGRADOURO ESPORTE CLUBE DESTA CIDADE, ONDE IRµ PARTICIPAR DACOPA RURAL EDI€ÇO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IMPLANTA€ÇO E ADEQUA€ÇO DE EQUIPAMENTOS URBANOS | IMPLANTA€ÇO DO CENTRO DE COM�RCIO DE ARTESANATO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032010 | 0016560 | 26/05/2011 | 45061.40 | 11622715000100 | CONSTRUTORA E SERVIÇO DE LIMPEZA CRC LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE EXECU€ÇO DA OBRAS DE CONSTRU€ÇO DE UM MER-CADO DE ARTESANATO NA CIDADE DE LOGRADOURO-PBREFERENTE A 2¦ MEDI€ÇO DO BOLETIM N§ 02 DOOGU CT.0267938-68/2008, TURISMO SOCIAL NO BRASIL. | 00102011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0016641 | 26/05/2011 | 288.90 | 35589365000188 | NORDIFE-MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISI€ÇO DE UMA BOSCH PR FURAD IMPACTO 1/2 GSB 13RE600W, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRU-TURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016608 | 26/05/2011 | 745.00 | 00080161723772 | AILTON SERAFIM DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO TECNICO DE LABORATàRIOJUNTO A UNIDADE DE SAéDE DESTA CIDADE, REFE-RENTE AO MÒS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016624 | 26/05/2011 | 695.00 | 00001215681488 | FABIO RICARDO MARTINS DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO T�CNICO DE LABORATàRIO JUNTO AUNIDADE DE SAéDE DESTA EDILIDADE, REFERENTEAO MÒS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | AQUISI€ÇO DE AMBUL¶NCIA E VEÖCULO DE APOIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000012011 | 0016659 | 26/05/2011 | 26550.00 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISI€ÇO DE 01 FIAT FIAT UNO MILLE WAY ECON 4P, CORBRANCO BANCHISA, FAB/MOD 11/12, DESTINADOS ASECRETARIA DE SAéDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | AQUISI€ÇO DE AMBUL¶NCIA E VEÖCULO DE APOIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000012011 | 0016667 | 26/05/2011 | 26550.00 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISI€ÇO DE 01 FIAT FIAT UNO MILLE WAY ECON 4P, CORBRANCO BANCHISA, FAB/MOD 11/12, DESTINADOS ASECRETARIA DE SAéDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016616 | 26/05/2011 | 400.00 | 00085515345487 | NIEDJA PAULO DE CARVALHO SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DAMAQUINA DE XEROX, DESTINADA A SECRETARIA DEEDUCA€ÇO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÒS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016730 | 27/05/2011 | 1000.00 | 00005031647477 | Lidyane Pereira Silva | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE ASSESSORAMENTOPEDAGOGICO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016861 | 27/05/2011 | 18635.34 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCA€ÇO (MDE) DESTA EDILIDADE, REFE-RENTE AO MÒS DE MAIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016900 | 27/05/2011 | 62727.07 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCA€ÇO (FUNDEB 60%) DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÒS DE MAIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016918 | 27/05/2011 | 10771.02 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCA€ÇO (FUNDEB 40%) DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÒS DE MAIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016934 | 27/05/2011 | 545.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO PROFESSOR DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÒS DE MAIO DE2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016977 | 27/05/2011 | 10565.99 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS PROFESSORES CONTRATADOS PARA SERVIR A SE-CRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÒS DE MAIO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017167 | 27/05/2011 | 745.00 | 00005470299422 | KELLY DAYANE SILVA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS NA ELABORA€ÇO DE PROJETOS EDUCACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016781 | 27/05/2011 | 200.00 | 00002863463462 | Christiane de Sousa Braga | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 DIARIASSENDO DUAS COM PERNOITES E UMA SEM, QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO ASERVI€OS DA CPL DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 1016 E 19/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016837 | 27/05/2011 | 42.50 | 00071943234787 | LAMARQUE DE ARAUJO FRAN€A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO 02 FECHADURAS DE PORTASDO PR�DIO SEDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016845 | 27/05/2011 | 4027.50 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE ADMINSTRA€ÇO DESTA EDILIDADE, REFEREN-TE AO MES DE MAIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016691 | 27/05/2011 | 1980.00 | 00042476526487 | HUMBERTO LUIS LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEIS DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA BRASILIA E A CIPITAL DO ESTADO, NOS DIAS 05,10,11,12,20 E 24/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016853 | 27/05/2011 | 999.50 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITODESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016926 | 27/05/2011 | 1090.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS ASSESSORES LOTADO NO GABINETE DO PREFEI-TO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017019 | 27/05/2011 | 10500.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOSDO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016870 | 27/05/2011 | 29557.50 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE SAéDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016705 | 27/05/2011 | 5864.00 | 00063169517449 | MARIA DAS GRA€AS F. DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSE EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016748 | 27/05/2011 | 10000.00 | 00003850776450 | DENIS GOMES DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016756 | 27/05/2011 | 8000.00 | 00010524086486 | LUIZ CARLOS DA CRUZ E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016764 | 27/05/2011 | 7000.00 | 00008152573418 | MARIA JOS� VICENTE DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016829 | 27/05/2011 | 320.00 | 00004965645448 | MARIA CRISENALDA F. DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016888 | 27/05/2011 | 2307.25 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE A€ÇOSOCIAL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÒS MAIODE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016969 | 27/05/2011 | 2725.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS CONSELHEIROS DO CONSLHO TUTELAR DESTE MU-NICIPIO, REFERENTE AO MÒS DE MAIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017043 | 27/05/2011 | 1130.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDA ASSISTENTE SOCIAL LOTADA NA SECRETARIA DEA€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÒSDE MAIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016675 | 27/05/2011 | 420.00 | 00000988158493 | DINARA POLLIANY FERREIRA DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DA CEHAP JUNTO A CAIXA ECO-NâMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016896 | 27/05/2011 | 7629.52 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE INFRA ESTRUTURA OBRAS E SERVI€OS URBANOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016811 | 27/05/2011 | 1650.00 | 00015130169468 | TARCISIO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA APRESENTA€ÇODE TJ SHOW NESTA CIDADE, QUANDO DE SUA APRE-SENTA€ÇO EM COMEMORA€ÇO A FESTA DE EMANCIPA€ÇO POLÖTICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017027 | 27/05/2011 | 2290.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURADESPORTO E TURISMO DESTA EDILIDADE, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000052011 | 0016683 | 27/05/2011 | 1225.15 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTA€åES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISI€ÇODE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAéDE DESTA CIDADE E UNIDADE DE SAé-DE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | ATUA€ÇO DOS AGENTES DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016942 | 27/05/2011 | 6934.50 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAéDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÒS DE MAIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016951 | 27/05/2011 | 1340.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES DE EDEMIAS, LOTADOS NA SECRETARIADE SAéDE PSF DESTE MUNICÖPIO, REFERNTE AO MÒSDE MAIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | EXECU€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016993 | 27/05/2011 | 11609.50 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAéDE NA FAMILIA,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAéDE DESTA EDILIDA-DE, REFERENTE AO MÒS DE MAIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | EXECU€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017001 | 27/05/2011 | 6000.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MEDICO CONTRATADO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETARIADE SAéDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÒS DEMAIO DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017035 | 27/05/2011 | 2290.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRI-CULTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÒS DEMAIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016985 | 27/05/2011 | 3410.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017159 | 27/05/2011 | 62.66 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A,NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL -DO PETRàLEO DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016713 | 27/05/2011 | 540.00 | 00001851881417 | SEVERINO DO RAMO CAMPOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS COMO ORIENTADOR DOS TIMES DE FUTE-BOL DO PROGRAMA DO PRà-JOVEM DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016721 | 27/05/2011 | 540.00 | 00008828228458 | MARIA ADRIANA FERNANDES DE LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS COMO COORDENADORA DOS CURSOS JUNTOAOS PROGRAMAS DO PRà-JOVEM DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÒS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | PREVEN€ÇO E COMBATE E AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016772 | 27/05/2011 | 500.00 | 00009087950411 | LEANDRO GALDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO PETI NAVILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016799 | 27/05/2011 | 1125.00 | 00012395234400 | LINDALVA MARIA BARBOSA DE SALES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO PSICOLOGA JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016802 | 27/05/2011 | 249.00 | 00058087729404 | JOAO ALVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALMO€OS E HOSPEDAGEM DOS MINISTRANTEDOS CURSOS EFETUADOS JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017051 | 27/05/2011 | 8204.51 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 16¦ PRESTA€Ç0 DO PARCELAMENTO DA LE 11.960/2009, FIRMADOENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017078 | 30/05/2011 | 19.14 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017256 | 30/05/2011 | 120.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDE RECARGA DE TONER HP, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017302 | 30/05/2011 | 1244.27 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A,NA CONTA DO FPM DESTA EDILI-DADE EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017272 | 30/05/2011 | 1477.50 | 00009197447455 | GERLANIO BERBARDO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES, BOLO CONFEITADO E BOLOSIMPLES, DESTINADOS A DISTRIBUI€ÇO COM ASMÇES DESTE MUNICIPIO, EM COMEMORA€ÇO AO SEUDIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017086 | 30/05/2011 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DEµGUA DO DEPOSITO MUNICIPAL DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÒS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0017345 | 30/05/2011 | 1236.90 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 589 LITROS DE àLEO DIESEL, DESTINADOSA CA€AMBA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0017353 | 30/05/2011 | 1081.50 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 515 LITROS DE àLEO DIESEL, DESTINADOSA F-4000 CONTRATADA PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTEAO MÒS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0017370 | 30/05/2011 | 2520.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.200 LITROS DE àLEO DIESEL, DESTINADOSAO TRATOR JOHN DEERE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÒS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0017388 | 30/05/2011 | 2421.30 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.153 LITROS DE àLEO DIESEL, DESTINADOSAO TRATOR MASSEY FERGUSON, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADEREFERENTE AO MÒS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0017396 | 30/05/2011 | 2116.80 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.008 LITROS DE àLEO DIESEL, DESTINADOSAO TRATOR CONTRATADO PARA SERVIR A SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFEREN-TE AO MÒS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0017400 | 30/05/2011 | 2060.10 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 981 LITROS DE àLEO DIESEL, DESTINADOSAO TRATOR CONTRATADO PARA SERVIR A SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFEREN-TE AO MÒS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0017418 | 30/05/2011 | 893.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DIVERSOS, DESTINADOS AOSVEICULOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, REFE-RENTE AO MÒS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | REVITALIZA€ÇO E ADEQUA€ÇO DE RODOVIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017426 | 30/05/2011 | 1791.30 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 853 LITROS DE àLEO DIESEL,DESTINADOS AOTRATOR QUE ENCONTRAVA-SE NA RECUPERA€ÇO DASESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017141 | 30/05/2011 | 200.00 | 00003851175409 | EDVANDA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TRATAMENTOM�DICO DE MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME DOEN-TE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017213 | 30/05/2011 | 70.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 BOTIJOES DE GAS GLP DE 13KG DESTINADOS A CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017264 | 30/05/2011 | 1387.60 | 00009918522496 | RENATA DE OLIVEIRA AMARANTE E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017060 | 30/05/2011 | 29.50 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE µGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017108 | 30/05/2011 | 10.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDE MÇO DE OBRA, BALANCEAMENTO EFETUADOS NA AMBUL¶NCIA DUCATO PERTENCENTE A SECRETARIA DESAéDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017124 | 30/05/2011 | 143.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 P175/70R13 82 T F-570 1806, DESTINA-DOS A AMBUL¶NCIA PERTENCENTE A SECRETARIA DESAéDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0017175 | 30/05/2011 | 2265.20 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 809 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOAMBUL¶NCIA SAVEIRO, PERTENCENTE A SECRETARIADE SAéDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÒS DEMAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0017183 | 30/05/2011 | 1711.50 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 815 LITROS DE àLEO DIESEL, DESTINADOS AAMBUL¶NCIA DUCATO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAéDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÒS DEMAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017205 | 30/05/2011 | 105.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03 BUJOES DE GAS DE 13 KG, DESTINADOSAS UNIDADES DE SAUDE DESTA CIDADE, VILA NOVADESCOBERTA E POSTO MEDICO MUNICIPAL DO SITIOBRAGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0017116 | 30/05/2011 | 900.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INFORMATIVO E DIVULGA€ÇO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDI-LIDADE VEICULADA NESTA EMISSORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017094 | 30/05/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUADO IMàVEL ONDE FUNCIONA O PCPR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÒS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017132 | 30/05/2011 | 1000.00 | 00088622410463 | ADERSON RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS NA ELABORA€ÇO DE PROJETO HIDROSANI-TARIO DO MERCADO DE ARTESANATO, CT N§ 0267.938.68/2008, M.TURISMO NO BRASIL PM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017230 | 30/05/2011 | 35.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 BUJÇO DE GµS LIQUEFEITO DE 13KG,DESTINADOS AO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017248 | 30/05/2011 | 90.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECARGA DE CARTUCHOS, DESTINADOS AO SETORPESSOAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017191 | 30/05/2011 | 420.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 12 BUJåES DE GAS DE 13 KG, DESTINADOSA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, PARA A DISTRIBUI€ÇOCOM AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PR� ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017221 | 30/05/2011 | 70.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 BUJåES DE GAS DE 13 KG, DESTINADOSAO PRE ESCOLAR MARIA EUDESIA ALVES DE CARVA-LHO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017281 | 30/05/2011 | 75.00 | 00009197447455 | GERLANIO BERBARDO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 500 PAES DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDAESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DO EJA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017299 | 30/05/2011 | 452.10 | 00009197447455 | GERLANIO BERBARDO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 3.014 PAES DIVERSOS, DESTINADOS A MERENESCOLAR DOS ALUNOS DE 1¦ A 8¦ S�RIE DA REDEFUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0017311 | 30/05/2011 | 819.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 390 LITROS DE àLEO DIESEL, DESTINADOSA BESTA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇODESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÒS DE MAIO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0017329 | 30/05/2011 | 1232.70 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 587 LITROS DE àLEO DIESEL, DESTINADOSA PEUGEOT, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA-€ÇO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÒS DE MAIODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0017337 | 30/05/2011 | 1617.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 770 LITROS DE àLEO DIESEL, DESTINADOSAO âNIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA-€ÇO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÒS DE MAIODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0017361 | 30/05/2011 | 2371.60 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 847 LITROS DE GASOLIMA COMUM, DESTINADOS A PARATI, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÒS DEMAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017434 | 31/05/2011 | 200.00 | 00004639366477 | MARIA ELIANA RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRÒS DIARIASSENDO DUAS COM PERNOITE E UMA SEM, QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E ACIDADE DE GUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIADE EDUCA€ÇO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 11,18,E 27 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017477 | 31/05/2011 | 560.00 | 00002512481433 | ANABETH DUARTE LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIASENDO QUATRO COM PERNOITES E UMA SEM, QUANDOVIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E ACIDADE DE GUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIADE EDUCA€ÇO DESTA EDILIDADE NOS DIAS 03, 11,19,23 E 27/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017566 | 31/05/2011 | 1166.19 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTODOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO FUNDEB 40% DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017612 | 31/05/2011 | 700.00 | 70122023000154 | JOS� PAULO DOS SANTOS-ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 14.000 CàPIAS EM TEC. JATO DE TINTA COMMAQUINAS A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA-CÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017515 | 31/05/2011 | 400.00 | 00085360864400 | CARLOS ALBERTO MONTEIRO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIACOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDA-DE A CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DO GABINETEDO PREFEITO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 07,13,20,25 E 30/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017574 | 31/05/2011 | 2828.51 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇOPREVIDENCIARIA DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTA-DOS NO GABINETE DO PREFEITO PARTE PATRONALDESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017485 | 31/05/2011 | 490.00 | 00085196967400 | HELIVANDO DA SILVA LEMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 DIARIASSENDO TRES COM PERNOITES E UMA SEM, QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E ACIDADE DE GUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIADE SAéDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 10,14,19 E25/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017507 | 31/05/2011 | 500.00 | 00036545490478 | JANDY MENDES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOVEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNR 37-50-PB, QUANDO DE QUATRO VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO, CONDUZINDO O SECRETARIODE SAéDE DESTA EDILIDADE, COM A FINALIDADE DERESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017523 | 31/05/2011 | 1000.00 | 00041453123415 | CLAUDIA JUREMA FURTADO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS COMO COORDENADORA DE VIGIL¶NCIA SA-NITµRIA JUNTO A UNIDADE DE SAéDE DESTA CIDADEREFERENTE AO MÒS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017591 | 31/05/2011 | 860.00 | 33669672007075 | BEMFAM SOCIEDADE CIVIL BEM ESTAR FAMILIA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMPRIMIDOS ANTICONCEPCIONAIS, REFEREN-TE AO MES DE MAIO /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017663 | 31/05/2011 | 240.00 | 00008591728483 | ANELITA FABRICIO DA SILVA MARINHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRES DIARIASCOM PERNOITES,QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA GUARABIRA E A CAPITAL DO ESTADO , A SERVICODA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE,NOS DIAS 27/04 E 04/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017531 | 31/05/2011 | 223.00 | 00055213243487 | MARIA JOS� COSTA BERNARDO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CA-RENTESS DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017558 | 31/05/2011 | 2000.00 | 00003599777403 | GERMANO ALVES FLORENCIO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAO PAGAMENTO DAS DESPESAS DA IGREJA DE SAO SEBASTIAO DESTA CIDADE POR OCASIÇO DA SEMANA -SANTA (PµSCOA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017655 | 31/05/2011 | 201.00 | 00008741012470 | FRANCISCO DE ASSIS ADELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NO CORTE DE 67 CABELOS DASCRIAN€AS DA ESCOLA ANTONIO SOARES DA CRUZ SITO NA LOCALIDADE DO SITIO PIMENTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017442 | 31/05/2011 | 2700.00 | 00003525176465 | ROBERTO VICENTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVI€OS DE MÇO DE OBRA NA LIMPEZA DEUM TERRENO BALDIO NO LOTEAMENTO DA VILA NOVADESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, INCLUSIVE CARRETODE MATERIAIS IMPRESTAVEIS DO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017451 | 31/05/2011 | 4000.00 | 00005566319432 | SEVERINO RAMOS ALVES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVI€OS DE MÇO DE OBRA NA LIMPEZA DADAS RUAS PROJETADAS I, II, NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, INCLUSIVE CARRETO DELIXO DAS MESMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017469 | 31/05/2011 | 700.00 | 00071498605400 | JOSENILDO CLEMENTE DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIACOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRA ASERVI€OS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FI-NAN€AS DESTA EDILIDADE NOS DIAS 06,10,18,26 E30/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017540 | 31/05/2011 | 0.93 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A,NA CONTA DO ICMS DESONERA€ÇODESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017582 | 31/05/2011 | 13.99 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo ao pagamento de tarifa bancaria cobrada pelo Banco do Brasil na conta daFopag 5.940-4, durante o mˆs de MAIO de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017604 | 31/05/2011 | 110.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo ao pagamento de tarifa bancaria cobrada pelo Banco do Brasil na conta daFopag 5.940-4, durante o mˆs de MAIO de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017621 | 31/05/2011 | 8.01 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA COBRADA PELA CEF NA CONTA DO PAB 6240117, DURANTE O MÒS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017639 | 31/05/2011 | 263.25 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA COBRADA PELA CEF NA CONTA DA FOPAG 17-3DURANTE O MÒS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017647 | 31/05/2011 | 13.50 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo ao pagamento de tarifa bancaria cobrada pelo Banco do Brasil na conta daFopag 17-3 , durante o mˆs de MAIO de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017493 | 31/05/2011 | 540.00 | 00007067090474 | MARIA ERILEUZA VENANCIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 30 HORAS AU-LAS PRESTADAS COMO MINISTRANTE DO CURSO DE O-FICINEIROS DE MOSAICO JUNTO AO CRAS DESTE MU-NICIPIO, REFERENTE AO MÒS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017710 | 01/06/2011 | 600.00 | 00076144631887 | RISONETE SALES DE ARAéJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMAPRà-JOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017841 | 01/06/2011 | 6000.00 | 00002302897463 | FLµVIO AUGUSTO LYRA TAVARES DE MELO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO M�DICO DO PSF JUNTO A U-NIDADE DE SAéDE DESTA CIDADE, REFERENTE AOMÒS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017701 | 01/06/2011 | 3500.00 | 00096517344420 | GILBERTO FERREIRA DE ARAUJO E OUTRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI-€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS PéBLICAS EAVENIDAS DESTA CIDADE, INCLUSSIVE RETIRADA DOLIXO DAS MESMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | REVITALIZA€ÇO E ADEQUA€ÇO DE RODOVIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017744 | 01/06/2011 | 3000.00 | 00000755901401 | João Ricardo Francisco de Souza | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVI€OS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS,DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAISDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017752 | 01/06/2011 | 2800.00 | 00002689362422 | RONALDO ADRIANO RAIMUNDO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVI€OS DE CONSERVA€ÇO E HIGIENIZA€ÇODOS PREDIOS PéBLICOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017761 | 01/06/2011 | 2800.00 | 00008784991488 | WASHINGTON VITOR DE SOUZA DAS NEVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVI€OS DE VIGIAS DAS RUAS PéBLICAS EAVENIDAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017779 | 01/06/2011 | 2800.00 | 00013033448828 | LUCIANO ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVI€OS DE MÇO DE OBRA NA LIMPEZA DOSTERRENOS BALDIOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017787 | 01/06/2011 | 2300.00 | 00008319986443 | RODRIGO FONSECA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVI€OS DE CARRETO E DESCARRETO DO RECOLHIMENTO DOS LIXOS DAS RUAS PéBLICAS E AVE-NIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | REVITALIZA€ÇO E ADEQUA€ÇO DE RODOVIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017795 | 01/06/2011 | 2800.00 | 00003524500455 | JOSE CLAUDIO P. DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVI€OS DE MÇO DE OBRA NO RO€O DE MA-TO NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017825 | 01/06/2011 | 3000.00 | 00030269458468 | OTACIANO PEDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDE UMA EMPREITADA NOS SERVI€OS DE MÇO DE OBRANA RETIRADA DE LIXO DAS RUAS PéBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE E CARRETO E DESCARRETO DOMESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017680 | 01/06/2011 | 200.00 | 00048473928415 | MARIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES LA-BORATORIAIS INCLUSIVE MEDICAMENTOS PARA MINHAPESSOA POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO M�DICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017728 | 01/06/2011 | 940.00 | 00058088377404 | JOSE HUMBERTO AMARANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVI€OS PRESTADOS CO-MO PEDREIRO NA CONSERVA€ÇO DO PREDIO DA CRE-CHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017736 | 01/06/2011 | 280.00 | 00071497595487 | JOÇO FRANCISCO NETO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DAMOTO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MOH 1807-PB, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A BOQUEIRÇO E ADJACENCIAS DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO OSECRETARIO DE SAéDE DESTA EDILIDADE COM A FI-NALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOSDE SUA PASTA,DURANTE O MÒS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0017809 | 01/06/2011 | 426.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LI-GA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DO GA-BINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017671 | 01/06/2011 | 480.00 | 00071497315468 | JOÇO BATISTA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS NO CHABISCO, EMBOLSO E PINTURA DACISTERNA SITO A LOCALIDADE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017698 | 01/06/2011 | 320.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE QUATRO DIA-RIAS COM PERNOITE, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARA-BIRA A SERVI€OS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTA EDILIDADE NOS DIAS 06,11,23 E 30/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0017817 | 01/06/2011 | 240.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LI-GA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SE-CRETARIA DE EDUCA€AO, DESTA EDILIDADE, REFE-RENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017833 | 01/06/2011 | 831.00 | 00005312476439 | SERGIO VITAL DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDAESCOLAR DOS ALUNOS DE 1¦ A 8¦ SERIE DAS ESCO-LAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNI-CÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017868 | 02/06/2011 | 120.00 | 00009732334436 | MARIA ROSANE DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASSENDO UMA COM PERNOITES E OUTRA SEM, QUANDODE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO ASERVI€OS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTA EDI-LIDADE, NOS DIAS 27 E 28/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017931 | 02/06/2011 | 80.00 | 00049900021487 | MARIA APARECIDA AMARANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIACOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETA-RIA DE EDUCA€ÇO DESTA EDILIDADE, NO DIA 26/052011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017949 | 02/06/2011 | 540.00 | 00003171319403 | RIVANILDO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA REVISÇODA REDE EL�TRICA DAS ESCOLAS DA REDE FUNDA-MENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018112 | 02/06/2011 | 250.00 | 00072176229487 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DA CAI-XA DµGUA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOAO BAR-BOSA SITO NA LOCALIDADE DO SITIO BOQUEIRÇODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0018066 | 02/06/2011 | 74.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE DI-VERSAS LIGA€åES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018007 | 02/06/2011 | 800.00 | 00005671281482 | GENILDO BARBOSA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVI€OS DE MÇO DE OBRA NA LIMPEZA ECONSERVA€ÇO DA UNIDADE DE SAéDE DA VILA NOVADESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018015 | 02/06/2011 | 240.00 | 00057007977472 | MARIA ERILENE DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRES DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DO CRAS DESTEMUNICIPIO, NOS DIAS 01,02 E 03/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018023 | 02/06/2011 | 257.13 | 09188376000146 | DETRAN-DPT§ EST. DE TRANS. DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO LICENCIAMEN-TO DO VEÖCULO DA FIA UNO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAéDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018031 | 02/06/2011 | 257.13 | 09188376000146 | DETRAN-DPT§ EST. DE TRANS. DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO LICENCIAMEN-TO DO VEÖCULO DA FIAT UNO, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE SAéDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018040 | 02/06/2011 | 100.00 | 11554809000181 | MARIA LUCINETE BRASILINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISI€ÇO DE DUAS PLACAS NQB 6784, DESTINADAS AO FIATUNO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAéDE DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018058 | 02/06/2011 | 100.00 | 11554809000181 | MARIA LUCINETE BRASILINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISI€ÇO DE DUAS PLACAS NQB 6874, DESTINADAS AO FIATUNO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAéDE DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018139 | 02/06/2011 | 300.00 | 00033644004404 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOVEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MXW 62-86-RN, QUANDO DE DUAS VIAGENS DESTE MUNICIPIOA NATAL-RN, CONDUZINDO O SECRETARIO DE SAéDEDESTA EDILIDADE COM A FINALIDADE DE RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA NO VEICULODE MINHA PROPRIEDADE NOS DIAS 27/05 E 01/06/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017957 | 02/06/2011 | 200.00 | 00001096240416 | LUCIENE FONSECA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA, INCLUSIVE DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS QUE IREI MESUBMETER POR ENCONRTAR DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017973 | 02/06/2011 | 240.00 | 00055213855415 | REGINALDO RAFAEL ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OEFETUADOS NO CORTE DE 80 CABELOS DOS ALUNOSDA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOÇO BARBOSA DA LOCALIDADE DO SITIO BOQUEIRAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017981 | 02/06/2011 | 201.00 | 00008741012470 | FRANCISCO DE ASSIS ADELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NO CORTE DE 67 CABELOS DASCRIAN€AS DA ESCOLA ANTONIO SOARES DA CRUZ SITO NA LOCALIDADE DO SITIO PIMENTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017990 | 02/06/2011 | 300.00 | 00053877349404 | SEVERINO ALEXANDRE DA SILVA BARBALHO | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO A COMPLEMENTA€ÇO DO PAGAMENTO DO PEDREI-RO E SERVENTE QUE TRABALHARAM NA RESTAURA€ÇODE MINHA RESIDÒNCIA, SITA NA LOCALIDADE DO SITIO VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018074 | 02/06/2011 | 1520.00 | 00003524845436 | MARIA DAS GRA€AS VICENTE E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTELEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018091 | 02/06/2011 | 1400.00 | 00096510757400 | MARIA EDITE BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DA CONSTRU€AO DA RESIDÒNCIADE MINHA FILHA, SITA NA LOCALIDADE DO SITIOOLHO DµGUA DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO PROGRAMACCFGTS-OPERA€åES COLETIVAS JUNTO A CAIXA ECO-NOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018104 | 02/06/2011 | 240.00 | 00057007977472 | MARIA ERILENE DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRÒS DIARIASCOM PERNOITE, QUANDO DE VIAGEM DESTA CIDADE ACAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DO CRAS DESTEMUNICIPIO NOS DIAS 01,02 E 03/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | REVITALIZA€ÇO E ADEQUA€ÇO DE RODOVIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017850 | 02/06/2011 | 2500.00 | 00069552592453 | EDMILSON ANSELMO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVI€OS DE MÇO DE OBRA NO RO€O DE MA-TO NAS ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO, TRECHO BRAGA, PIMENTA E OLHO DµGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017876 | 02/06/2011 | 856.00 | 00007190163476 | JOSINALDO HENRIQUE VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS DE VULCANIZA€åES EFETUADOS NOS PNEUSDOS VEICULOS E TRATORES DESTA EDILIDADE, IN-CLUSIVE LUBRIFICA€ÇO DOS MESMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017892 | 02/06/2011 | 285.00 | 00087015390434 | JONAS PAULINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDE INSTALA€ÇO ELETRICA NOS TRATORES, PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017906 | 02/06/2011 | 80.00 | 00003157012428 | JOSE ISRAEL F. DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIACOM PERNOITE, QUANDO DE VIAGEM DESTA CIDADE ACAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE NO DIA 25/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | IMCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017884 | 02/06/2011 | 400.00 | 00005270849488 | JOSE RONALDO VENANCIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO LOGRADOURO ESPORTE CLUBE DESTA CIDADE, ONDE IRµ PARTICIPAR DACOPA RURAL EDI€ÇO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | IMCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018147 | 02/06/2011 | 150.00 | 00096945818420 | JOS� ALVES SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOâNIBUS DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MYL 9410RN, QUANDO DE UMA VIAGEM DO SITIO BOQUEIRÇODESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SANTO ANTONIO-RN CONDUZINDO A EQUIPE DE FUTEBOL DAQUELA LOCALIDADE, COM A FINALIDADE DE JOGAREM NAQUELA CI-DADE NO DIA 26/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017914 | 02/06/2011 | 675.00 | 00010046086404 | EDNADJA CASSIMIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS DE 45H/AULAS COMO PROFESSORA DE REFOR€O ESCOLAR JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÒS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017922 | 02/06/2011 | 675.00 | 00003208994460 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS DE 45 H/A, COMO MINISTRANTE DO CUR-SO DE MéSICA JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÒS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017965 | 02/06/2011 | 675.00 | 00005121342438 | JOS� WELLINGTON DA COSTA VIEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS NA OFICINA DE TEATRO JUNTO AO CRASDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÒS DE MAIO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018082 | 02/06/2011 | 345.00 | 00006825773402 | EDVANILSON DELGADO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 345 LANCHES, DESTINADOS AOS ALUNOS QUEPARTICIPA DOS CURSOS JUNTO AO PROGRAMA DO PRàJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | PREVEN€ÇO E COMBATE E AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018121 | 02/06/2011 | 540.00 | 00037905600491 | MARIA IVETE COSTA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAISJUNTO AO PR�DIO ONDE FUNCIONA O PETI DA VILANOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMÒS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | HABITA€ÇO DE INTERESSE SOCIAL | CONSTRU€ÇO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018201 | 03/06/2011 | 720.00 | 41211319000143 | SANDERLY DANTAS DE MACEDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISI€ÇO DE 5.000 TIJOLOS DE CERAMICA 08 FUROS, DESTI-NADOS A CONSTRU€ÇO DE UNIDADES HABITACIONAISDE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00142011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | HABITA€ÇO DE INTERESSE SOCIAL | CONSTRU€ÇO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018210 | 03/06/2011 | 720.00 | 41211319000143 | SANDERLY DANTAS DE MACEDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISI€ÇO DE 5.000 TIJOLOS DE CERAMICA 08 FUROS, DESTI-NADOS A CONSTRU€ÇO DE UNIDADES HABITACIONAISDE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00142011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018155 | 03/06/2011 | 300.00 | 00005566309470 | MARIA JOS� GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEUM àCULO PARA MINHA PESSOA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018171 | 03/06/2011 | 524.97 | 07856530000185 | ADAILTON FELIX DE LIMA-ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE138,15KG DE PÇES DE CACHORRO QUENTE, DESTINADOS A ALIMENTA€ÇO DAS CRIAN€AS DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA SUPLEMENTAR A SAéDE | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018180 | 03/06/2011 | 696.75 | 12335777000196 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A DISTRIBUI€ÇO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018163 | 03/06/2011 | 195.00 | 00000845803727 | JOSE NOBERTO SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AO PESSOAL QUE TRA-BALHA INTERNO NO SETOR PESSOAL DESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018198 | 03/06/2011 | 560.00 | 00001298679427 | JOS� LEANDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 560 KG DE MACAXEIRAS, DESTINADOS A ME-RENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1¦ A 8¦ S�RIE DAREDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018279 | 06/06/2011 | 894.74 | 35589365000188 | NORDIFE-MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018287 | 06/06/2011 | 719.50 | 00003528589400 | JOSE CLEMENTE DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLARDOS ALUNOS DE 1¦ A 8¦ S�RIE DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018317 | 06/06/2011 | 380.00 | 11820236000190 | JOS� ROBERTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 95 KG DE PÇES, DESTINADOS A MERENDA ES-COLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSI-NO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0018228 | 06/06/2011 | 143.88 | 33530486003225 | EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNICA€OES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LI-GA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SE-CRETARIA DE ADM/FINAN€AS DESTA EDILIDADE, DU-RANTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018244 | 06/06/2011 | 120.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 CAM.KR-16-QK16, 2 PROTETOR 16 R7 HR-020106, DESTINADOS AO TRATOR JOHN DEERE, PER-TENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018252 | 06/06/2011 | 165.00 | 11606365000261 | SOMAVEL - SOCIEDADE DE MAQ.E VEIC.LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 ROLAMENTO, DESTINADOS AO TRATOR MAS-SEY FERGUSON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018261 | 06/06/2011 | 1090.00 | 11606365000261 | SOMAVEL - SOCIEDADE DE MAQ.E VEIC.LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS, DESTINADOS AO TRATOR JOHN DEERE,PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018309 | 06/06/2011 | 2628.41 | 02019761000110 | LOJÇO DUFERRO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TINTAS, TORNEIRAS, TUBOS PVC, CAIXA DµGUA, CABO PP 2X1,50 MM, ROLO DE CABO ETC, DES-TINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | APOIO ASSISTENCIAL · CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018295 | 06/06/2011 | 507.50 | 00003528589400 | JOSE CLEMENTE DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS, DESTINADOS A ALIMEN-TA€ÇO DAS CRIAN€AS DA CRECHE MARIA JéLIA DASILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000112011 | 0018236 | 06/06/2011 | 3892.80 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS A UNIDADE DE SAéDE DESTA CIDADE E UNIDADEDE SAéDE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000042011 | 0018341 | 07/06/2011 | 4930.80 | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIENE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS LABORATORIAIS, DESTINADOS ASUNIDADES DE SAéDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012011 | 0018325 | 07/06/2011 | 700.00 | 70122023000154 | JOS� PAULO DOS SANTOS-ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 14.000 CàPIAS EM TEC. JATO DE TINTA COMMAQUINAS A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA-CÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018333 | 07/06/2011 | 579.00 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENXOVAIS DESTINADOS A DISTRIBUI€ÇO GRA-TUITA COM AS PARTURIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018546 | 08/06/2011 | 1747.00 | 00037430572472 | JOÇO VIEIRA DE SALES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES EMEDICAMENTOS DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018562 | 08/06/2011 | 380.00 | 00008794911401 | GEOVANNI AMARANTE DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES UL-TRASONOGRAFICOS, INCLUSIVE DESPESAS COM MEDI-CAMENTOS PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-MEEM TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018368 | 08/06/2011 | 375.00 | 00076816478487 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO PESSOAL QUE TRABALHA INTERNO NA SECRETARIA DE SAéDE DESTA EDI-LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012011 | 0018376 | 08/06/2011 | 600.00 | 70122023000154 | JOS� PAULO DOS SANTOS-ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 12.000 CàPIAS EM TEC JATO DE TINTA COMMAQUINAS A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018384 | 08/06/2011 | 1660.00 | 70122023000154 | JOS� PAULO DOS SANTOS-ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFEC€ÇO DE PANFELTOS PARA EVENTOS REALIZADOS PELA SE-CRETARIA DE SAéDE, FORMULARIOS PARA USO NOSSERVI€OS DE SAéDE IMPRESSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018392 | 08/06/2011 | 93.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASADO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÒS DEMAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018473 | 08/06/2011 | 168.00 | 00005301382470 | EMACIANA FABIA DE LIMA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 28 ALMO€OS, DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE QUANDO DE UMA REUNIAO COM -OS MESMOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018490 | 08/06/2011 | 300.00 | 00058089012434 | CARLOS ALBERTO RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOVEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMN 51-39-PB, QUANDO DE DUAS VIAGENS DESTA CIDADE ACAPITAL DO ESTADO E DUAS A GUARABIRA TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE SAéDE DESTE MUNICÖPIO,COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0018503 | 08/06/2011 | 199.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LI-GA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018554 | 08/06/2011 | 3000.00 | 00039668606434 | CELIA MARIA DE MENEZES FREIRE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO M�DICA PLANTONISTA JUNTOA UNIDADE DE SAéDE DESTA CIDADE, DURANTE OMES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018627 | 08/06/2011 | 1116.00 | 00003524831486 | MARIA DAS DORES ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 186 ALMO€OS INCLUSIVE REFRIGERANTES,DESTINADOS A ALIMENTA€ÇO DOS M�DICOS E ENFER-MEIRA DO PSF QUE PRESTAM SEUS SERVI€OS JUNTOAO POSTO M�DICO MUNICIPAL DE SAéDE DESTE MUNICÖPIO E DA EQUIPE DE VACINA€ÇO DA CAMPANHA DEPOLIOMIELITE REALIZADA NESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018431 | 08/06/2011 | 210.00 | 00002512481433 | ANABETH DUARTE LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASSENDO UMA COM PERNOITES E UMA SEM, QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E ACIDADE DE GUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIADE EDUCA€ÇO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 01 E 0606/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018457 | 08/06/2011 | 600.00 | 00087266008468 | JOS� AUGUSTO TARGINO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI-€OS PRESTADOS DE CONSULTORIA CONTABIL NA SE-CRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018481 | 08/06/2011 | 320.00 | 00075246562468 | SANDRA TEOTONIO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE QUATRO DIA-RIAS COM PERNOITES,QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARA-BIRA A SERVI€OS DA SECRETµRIA DE EDUCA€ÇO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 23, 27 E 30/05 E 02/062011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018520 | 08/06/2011 | 950.00 | 70122023000154 | JOS� PAULO DOS SANTOS-ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFEC€ÇODE PANFLETOS PARA EVENTOS PROMOVIDO PELA SE-CRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018414 | 08/06/2011 | 62.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DO PCPR DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÒS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018449 | 08/06/2011 | 120.00 | 00002275639489 | CRISOSTOMO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASSENDO UMA COM PERNOITES E UMA SEM, QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO ASERVI€OS DO SETOR DE IDENTIFICA€ÇO DESTA EDI-LIDADE, NOS DIAS 23 E 31/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0018589 | 08/06/2011 | 890.28 | 68704923000591 | CLARO TELECOMUNICA€OES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DEDIVERSAS LIGA€åES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DESTA E-DILIDADE NO PERIODO DE 23/04/2011 A 22/05/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018465 | 08/06/2011 | 440.00 | 00003918237443 | FABIO HALESON DE ALMEIDA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDA-DE A CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DO GABINETEDO PREFEITO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 31/05 E03/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0018538 | 08/06/2011 | 172.40 | 68704923000591 | CLARO TELECOMUNICA€OES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 MODEM CLARO BANDA LARGA 3G-L MBPS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018571 | 08/06/2011 | 13.83 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DA FOPAG 5.940-4DESTA EDILIDADE REFERENTE A TARIFA BANCµRIA -DURANTE O MÒS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0018619 | 08/06/2011 | 112.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA EPP. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 07 RESMA DE PAPEL A4 75G-500FLS BCO RI-PAX, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINAN€AS DES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018422 | 08/06/2011 | 11.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE E-NERGIA ELETRICA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018406 | 08/06/2011 | 3.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO DEPOSITO DESTE MUNICIPIO, RE-FERENTE AO MÒS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018511 | 08/06/2011 | 600.00 | 00000988158493 | DINARA POLLIANY FERREIRA DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DA CEHAP JUNTO A CAIXA ECO-NâMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018597 | 08/06/2011 | 1250.00 | 00008306691407 | JOS� JOAILSON NUNES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVI€OS DE MÇO DE OBRA NO CARRETO EDESCARRETO COM MATERIAIS IMPRESTAVEIS LIXO DAVILA NOVA DESCOBERTA E BOQUEIRÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018350 | 08/06/2011 | 964.00 | 12335777000196 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS DESTINADAS A DISTRIBUI€ÇO COM AS PESSOAS QUE PARTICIPARAM DOS NOITARIOSDA PREFEITURA EM HOMENAGEM AO MÒS MARIANO NESTA CIDADE E NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018601 | 08/06/2011 | 900.00 | 00078865344415 | JOS� GILMAR DE OLIVEIRA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FILMAGENS DAEMANCIPA€ÇO POLITICA DESTA CIDADE E TORNEIODE FUTEBOL DE CAMPO PROMOVIDO POR ESTA EDILI-DADE, QUANDO DO 17§ ANIVERSARIO DE EMANCIPA€ÇO POLITICA DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | IMCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018660 | 09/06/2011 | 400.00 | 00005270849488 | JOSE RONALDO VENANCIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO LOGRADOURO ESPORTE CLUBE DESTA CIDADE, ONDE IRµ PARTICIPAR DACOPA RURAL EDI€ÇO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018635 | 09/06/2011 | 128.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA DµGUA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÒS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018651 | 09/06/2011 | 250.00 | 00096510340410 | JOS� JOSIMAR PEDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVI€OS DE MÇO DE OBRA NA LIMPEZA DEENTULHOS DE TERRENO BALDIO, PERTENCENTE A ES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018716 | 09/06/2011 | 2584.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 P 245/70R16 113/110S DESTINATION A/T1112, DESTINADOS AO CARRO€ÇO DO TRATOR, PER-TENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018732 | 09/06/2011 | 120.00 | 00001815799447 | JENESON FIRMINO HERCULANO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA DIRE€ÇO DA CA€AMBA, PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018767 | 09/06/2011 | 80.00 | 00004549702427 | CLAUDIO LUIZ DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIACOM PERNOITE, QUANDO DE VIAGEM DESTA CIDADE ABANANEIRAS A SERVI€OS DA SECRETARIA DE AGRI-CULTURA DESTA EDILIDADE, NO DIA 02/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018759 | 09/06/2011 | 50.00 | 00000845803727 | JOSE NOBERTO SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOIMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE SITO NA AVENIDAFRANCISCO GOMES NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA OSINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0018775 | 09/06/2011 | 29.90 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDO PROVEDOR DE INTERNET, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018694 | 09/06/2011 | 2000.00 | 00071495797449 | GERALDO DEODATO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS DE MÇO DE OBRA COMO PEDREIRO NACONSTRU€ÇO DE UM MURO DE PROTE€ÇO NA ESCOLAMUNICIPAL ANTONIO SOARES DA CRUZ, SITO NA LO-CALIDADE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018741 | 09/06/2011 | 2400.75 | 00003504639482 | JOS� ANTONIO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 151 KG DE QUEIJO DE MANTEIGA E 471 LI-TROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A MERENDAESCOLAR DOS ALUNOS DE 1¦ A 8¦ S�RIE DA REDEFUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018643 | 09/06/2011 | 200.00 | 00096511729400 | JOSE VALTER TEOTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRÒS DIARIASSENDO DUAS COM PERNOITES E UMA SEM, QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO ASERVI€OS DA SECRETARIA DE SAéDE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 23,31/05 E 01/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018678 | 09/06/2011 | 160.00 | 00003151526489 | LENILDO FELIPE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRA ASERVI€OS DA SECRETARIA DE SAéDE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 01 E 06/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000122011 | 0018708 | 09/06/2011 | 4160.00 | 00048474398487 | MARIA JOSE ALMEIDA FERNANDES | Importe relativo ao pagamento do aluguel do“nibus de minha propriedade de Placa MNA-5782PB, quando de 08 viagens desta cidade a Capi-tal do Estado transportando indigenets parafazerem exames e consultas medicas em hospi-tais da Capital do Estado, durante o mˆs demaio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018686 | 09/06/2011 | 2000.00 | 00003599777403 | GERMANO ALVES FLORENCIO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAO PAGAMENTO DAS DESPESAS DA IGREJA DE SAO SEBASTIAO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018724 | 09/06/2011 | 1450.00 | 00008621524457 | LEIDIANE AMARANTE DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE CASAS DE DI-VERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ME-DIANTE LEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018783 | 09/06/2011 | 6525.00 | 00095375945487 | SUELY DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018813 | 10/06/2011 | 860.00 | 33669672007075 | BEMFAM SOCIEDADE CIVIL BEM ESTAR FAMILIA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMPRIMIDOS ANTICONCEPCIONAIS, REFEREN-TE AO MES DE JUNHO /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018805 | 10/06/2011 | 671.70 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022009 | 0018821 | 10/06/2011 | 2000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASS LTDA | Importe relativo ao pagamento pelos servi‡os advogaticios prestados junto a esta edilida- de, refernete ao mˆs de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000192011 | 0018856 | 10/06/2011 | 1300.00 | 09096698000165 | BRNET INFOMµTICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE AMENSALIDADE DO SISTEMA BRNET DE ACESSO A IN-TERNET, DURANTE O MÒS DE MAIO DE 2011, NAS SECRETARIAS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018830 | 10/06/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUI-€AO MENSAL JUNTO A CNM, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018791 | 10/06/2011 | 1770.87 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A,NA CONTA DO FPM DESTA EDILI-DADE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0018864 | 10/06/2011 | 76.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE DI-VERSAS LIGA€åES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0018848 | 10/06/2011 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA DE INS-CRI€ÇO DA SELE€ÇO ESPORTE CLUBE LOCAL NA COPARURAL EDI€ÇO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018902 | 13/06/2011 | 160.00 | 00003367510440 | ARIELSON DE LIMA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA GUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 03 E 08/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018929 | 13/06/2011 | 1252.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA EPP. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISI€ÇO DE 01 FONTE ATX, 01 BATERIA PARA NOTEBOOK, 01HD DISCO OTICO, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018937 | 13/06/2011 | 34.00 | 34028316366272 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COMPOSTAGEM ENVIADOS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018872 | 13/06/2011 | 240.00 | 00067241760778 | EGIDIO AMARANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRES DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETARIADE SAUDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 01,07 E 1306/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018881 | 13/06/2011 | 160.00 | 00048473529472 | EDNALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETARIADE SAUDE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 02 E 09/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018899 | 13/06/2011 | 320.00 | 00017685877449 | MANOEL GUILHERME FILHO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE QUATRO DIA-RIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTACIDADE A GUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIADE SAéDE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 18 E 27/05E 01 E 06/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018911 | 13/06/2011 | 280.00 | 06368058000179 | DENIS AVELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 URNA FUNERAL, DESTINADOS AO SEPULTA-MENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME DECLARA€åES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019003 | 14/06/2011 | 300.00 | 00018563872400 | ALZIRA RODRIGUES RAMOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES CARDIOLOGICOS, INCLUSIVE DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS PARA MEU ESPOSO QUE ENCONTRA-SEEM TRATAMENTO M�DICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018961 | 14/06/2011 | 5208.50 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFEC€ÇO DE BLOCOS, FICHAS, CARTÇO DE GESTANTE, RECEI-TUARIO, REQUISI€ÇO DE EXAMES, DESTINADOS A SECREARIA DE SAéDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018996 | 14/06/2011 | 360.00 | 00001215596456 | JOS� ADRIANO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIASENDO QUATRO COM PERNOITES E UMA SEM, QUANDODE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO EA GUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIA DE SAéDEDESTA EDILIDADE, NOS DIAS 21 E 27/05 E 01,09 E 13/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019038 | 14/06/2011 | 500.00 | 00082689407434 | JOS� CARLOS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOIMàVEL DE MINHA PROPRIEDADE , SITO NA AVENIDAFRANCISCO GOMES ONDE FUNCIONA A RESIDÒNCIA DOM�DICO E ENFERMEIRA DO PSF DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019054 | 14/06/2011 | 1000.00 | 00041453123415 | CLAUDIA JUREMA FURTADO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS COMO COORDENADORA DE VIGIL¶NCIA SA-NITµRIA JUNTO A UNIDADE DE SAéDE DESTA CIDADEREFERENTE AO MÒS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018945 | 14/06/2011 | 239.80 | 09320593000148 | GRUPO PAIVA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS, DESTINADOS AO DEPARTAMENTODE LICITA€ÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019020 | 14/06/2011 | 210.00 | 00002415188492 | GERALDO BERNARDO BEZERRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOVEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KHE- 4830-PB, QUANDO DE 01 VIAGEM DESTA CIDADE AJOÇO PESSOA, E DUAS A GUARABIRA, TRANSPORTAN-DO O CHEFE DE GABINETE DESTA EDILIDADE, REFE-RENTE AO MÒS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018953 | 14/06/2011 | 200.00 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REVISÇO E MANUTEN€ÇO DO ESTABILIZADOR DOâNIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018970 | 14/06/2011 | 500.00 | 00007507778428 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO T�CNICO ES-PECIALIZADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇODESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019011 | 14/06/2011 | 150.00 | 00004803852464 | LUIS CARLOS COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DOS MICROS COM-PUTADORES, PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL MA-RIA ELOI LEITE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019046 | 14/06/2011 | 250.00 | 00079209424468 | FRANCSICO MARTINS DE CARVALHO. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS CARRADADµGUA, DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL MANOELJOÇO BARBOSA DA LOCALIDADE VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000162011 | 0019071 | 14/06/2011 | 3000.00 | 00002638659401 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE ALMEIDA FERNANDE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOONIBUS DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MXC0807-RN, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DOS ESTUDANTESDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIODO SITIO BEIRA RIO ATE ESTA CIDADE DE LOGRA-DOURO E VICE VERSA NO PERIODODE 14/05/2011 µ14/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018988 | 14/06/2011 | 200.00 | 00091670047415 | JOSE BARBOSA SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRES DIARIASSENDO DUAS COM PERNOITES E UMA SEM, QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E ACIDADE DE GUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, NOS DIAS27/05 E 02 E 13/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019062 | 14/06/2011 | 252.50 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA BOMBA FIRE 650 RAYMA, JOGO DE FACANOGUEIRA, PARAFUSO PARA NAVALHA, DESTINADOS ASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019089 | 15/06/2011 | 50.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REMANUFATURA DE CARTUCHO HP 27A, SERVI€OSDE REMANUFATURA CARTUCHO HP, DESTINADOS A SE-CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019097 | 15/06/2011 | 680.00 | 00002702134491 | PAULO GOMES DA PENHA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA RECUPERA-€ÇO DAS PLACAS IDENTIFICADORA DAS RUAS PéBLI-CAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000102011 | 0019101 | 15/06/2011 | 1500.00 | 00096952008420 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DOVEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MYS 8425-RN, DESTINADOS AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAREDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DO SITIO VILA NOVADESCOBERTA, BOQUEIRÇO COM A FINALIDADE DEASSISTIREM AULAS NAQUELA LOCALIDADE DURANTE OPERIODO DE 16 DE MAIO A 15 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019119 | 15/06/2011 | 600.00 | 00002140803400 | JOSENILDO AMARANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOVEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMR 60-83-PB, QUANDO DO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SI-TIO GIRAL E P� DE SERROTE AT� ESTA CIDADE EVICE VERSA, COM A FINALIDADE DE ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIAELOI LEITE DES-TA CIDADE, DURANTE O PERÖODO DE 14/05 · 14/062011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019143 | 16/06/2011 | 212.63 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUADA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO E ESCOLAMUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÒS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PR� ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019160 | 16/06/2011 | 60.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUADA DO PRE ESCOLAR MARIA EUDESIA ALVES DE CAR-VALHO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÒS DE MAIODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019194 | 16/06/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUADA DO GINASIO POLIESPORTIVO DESTA CIDADE, RE-FERENTE AO MÒS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019208 | 16/06/2011 | 160.00 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVI€OSDE FORMATA€ÇO COM BACKUP EM MICRO COMPUTADOR PERTENCENTE AO SETOR DE LICITA€ÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000212011 | 0019291 | 16/06/2011 | 3200.80 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DO EJADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000212011 | 0019305 | 16/06/2011 | 1200.04 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTA€ÇO DAS CRIAN€AS DA CRECHE MARIA JULIADA SILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000212011 | 0019313 | 16/06/2011 | 2001.58 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PR� ESCOLAR MARIAEUDESIA ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212011 | 0019321 | 16/06/2011 | 1100.00 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS DE LIMPEZA (ASSEIO), DESTINADOS A SECRETARIA A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTA EDILIDADE, PARA A DISTRIBUI€ÇO COM AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNI-CIPIO.I | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000212011 | 0019330 | 16/06/2011 | 7000.24 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1¦ A 8¦ S�RIE DAREDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019348 | 16/06/2011 | 210.00 | 00004979122442 | NACLIDES KESIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS NO CADASTRO DO CENSO 2011,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019411 | 16/06/2011 | 1132.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 P 900X20 14BFT-595 80368, DESTINADOSA BESTA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇODESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019551 | 16/06/2011 | 210.00 | 00005410627431 | ROGERIO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DAMOTO TAXI DE MINHA PROPRIEDADE, QUANDO DE DI-VERSAS VIAGENS DESTA CIDADE AO SÖTIO BOQUEIRÇO E ADJACENCIAS DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO ACOORDENADORA DA MERENDA ESCOLAR COM A FINALI-DADE DE VISITAR AS ESCOLAS DAREDE FUNDAMEN-TAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÒSDE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019615 | 16/06/2011 | 1300.00 | 00004516200465 | JOSE ADRIANO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOVEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MOD-5115-PB, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI-TAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRA TRANS-PORTANDO A SECRETARIA D EDUCA€ÇO DESTA EDILI-DADE, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019241 | 16/06/2011 | 48.46 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUADA IGREJA CATOLICA DESTA CIDADE, REFERENTE AOMÒS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019372 | 16/06/2011 | 354.00 | 03346317000172 | CARLOS ALBERTO DAMIÇO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFEC€ÇO DE 04 ADESIVOS IMPRESSOS PARA VEICULOS, PER-TENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019151 | 16/06/2011 | 200.45 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE µGUA DA UNIDADE DE SAéDE E UNIDADE SANITARIADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019216 | 16/06/2011 | 120.00 | 00082690308487 | ELIZEU BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASSENDO UMA COM PERNOITE E UMA SEM, QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO ASERVI€OS DA SECRETARIA DE SAéDE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 01 E 09/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019232 | 16/06/2011 | 315.00 | 00029737583434 | JOSE ALVES SEGUNDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS NA MANUTEB€ÇO DO TLHADO E DACAIXA DµGUA DA UNIDADE DE SAéDE DA VILA NOVADESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019275 | 16/06/2011 | 300.00 | 00027030504704 | LUIS ANTONIO DE CARVALHO QUEIROZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS VIAGENSDA CAPITAL DO ESTADO AT� ESTA CIDADE E UMA AGUARABIRA, CONDUZINDO O SECRETARIO DE SAéDEDESTA EDILIDADE, NO VEICULO DE MINHA PROPRIE-DADE DE PLACA JGL-9497-PB, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019381 | 16/06/2011 | 550.00 | 00037844148420 | SEVERINO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO -VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MZE0274RN, QUANDO DE QUATRO VIAGENS DESTA CIDADE ACAPITAL DO ESTADO E DUAS A GUARABIRA, TRANS-PORTANDO O SECRETARIO DE SAéDE DESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019429 | 16/06/2011 | 140.00 | 00080376878304 | MµRCIA REJANE B. RULIM | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS DE ORTODONTIA, EFETUADOS EMPACIENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019470 | 16/06/2011 | 332.00 | 05403418000163 | SERQUIP-TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRI-BUI€ÇO T�RMICA E DESTINA€ÇO FINAL DA CINZASDOS RESIDUOS SàLIDOS DOS SERVI€OS DE SAéDE,REFERENTE AO PERIODO DE 01/05/11 A 31/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019496 | 16/06/2011 | 2015.00 | 08855199000575 | EMIS COMERCIO E REPRESENTA€åES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE K-OTHRINE 12XI LT, DESTIANDOS A SECRETARIA DE SAéDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019500 | 16/06/2011 | 250.00 | 33484825000188 | CONSELHO NAC. SEC. MUNICIPAIS SAéDE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA INSCRI€ÇO DO SECRETARIO DE SAéDE, JUNTO AO CONSELHO NA-CIOANL DE SAéDE NO XXVII CONGRESSO DOS SECRE-TARIOS DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | AQUISI€ÇO DE AMBUL¶NCIA E VEÖCULO DE APOIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000012011 | 0019534 | 16/06/2011 | 51900.00 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISI€ÇO DE UMA AMBUL¶NCIA MARCA FIAT STRADA FIRE FLEXDESTINADOS A SECRETARIA DE SAéDE DESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019569 | 16/06/2011 | 1500.00 | 00073914860430 | VALDILEIDA DA SILVA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO COORDENADORA DA VIGIL¶N-CIA SANITµRIA, EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÒS MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019577 | 16/06/2011 | 240.00 | 00025115561468 | ANA MARIA COUTINHO AMARANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 30 ALMO€OS, DESTINADOS A ALIMENTA€ÇO DOPESSOAL DA SUCAM QUE PRESTA SEUS SERVI€OSNESTE MUNICIPIO NO COMBATE A DENGUE, DURANTEO MÒS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019593 | 16/06/2011 | 600.00 | 00082689784491 | PEDRO CAMELO DA SILVA E OUTRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGEUL DOVEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNV 11-70-PB, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A DEGUARABIRA TRANSPORTANDO INDIGENTES DOENTESCOM A FINALIDADE DE FAZEREM CONSULTAS E EXA-MES NAQUELA CIDADE, DURANTE OMÒS DE MAIO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019607 | 16/06/2011 | 1800.00 | 00002140803400 | JOSENILDO AMARANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOVEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNR 60-83-PB, QUANDO DE QUINZE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO, CONDUZINDO INDIGENTESDOENTES COM A FINALIDADE DE FAZEREM EXAMES ECONSULTAS M�DICAS EM HOSPITAIS DAQUELA CAPI-TALDES, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0019623 | 16/06/2011 | 400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DOSISTEMA DE PONTO DIGITAL JUNTO A UNIDADE DESAéDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÒS DE JUNHODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019127 | 16/06/2011 | 250.00 | 00007965736462 | JOSEFA FELICIANO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADA A COMPLEMENTA€ÇO DE UMA PASSAGEM AO RIODE JANEIRO A PROCURA DE TRABALHO PARA O SUS-TENTO DE MINHA FAMÖLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019178 | 16/06/2011 | 261.61 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUADA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019224 | 16/06/2011 | 150.00 | 00063172283453 | EDMILSON BONDADE DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADOA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRADE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA POR ENCON-TRAR-ME EM TRATATMENTO M�DICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019283 | 16/06/2011 | 200.00 | 00002543318402 | MARIA DO LIVRAMENTO P. DE SOUZA E OUTRO | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES UL-TRASONOGRAFICOS QUE IREI ME SUBMETER, INCLUSIVE DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARAMINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTOMEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019364 | 16/06/2011 | 200.00 | 00008543571499 | CLAUDIA OLIMPIO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES QUE IREIME SUBMETER POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO M�DICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019453 | 16/06/2011 | 904.00 | 00000446859710 | LUZINETE BATISTA TEOTONIO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTELEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019518 | 16/06/2011 | 2476.00 | 00002616492482 | EDILEUZA DA SILVA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MEDICAMEN-TOS ALIEMNTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/ 2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0019526 | 16/06/2011 | 799.90 | 07781874000172 | SANTOS DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISI€ÇO DE UMA MAQUINA DE LAVAR ROUPA 10KG, DESTINADOA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019542 | 16/06/2011 | 270.00 | 00008831266489 | JACIELY FERNANDES BEZERRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES EMEDICAMENTOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019186 | 16/06/2011 | 696.97 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DEµGUA DOS PR�DIOS PéBLICOS DE RESPONSABILIDADEDESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÒS DE MAIO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019259 | 16/06/2011 | 400.00 | 00075226901453 | JOHN KENNEDY SANTOS CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DA CONSTRU€ÇO DAS CASAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE CONVENIO FIRMADO ENTRE A PML E A CAIXA ECONOMICA FEDERAL PNHR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019267 | 16/06/2011 | 470.00 | 00008241215460 | DANILO F�LIX DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICA€ÇO DOSVEICULOS, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019356 | 16/06/2011 | 280.00 | 00000840203420 | JOÇO PEIXOTO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASCOM PERNOITES E UMA SEM, QUANDO DE VIAGENSDESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OSDA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILI-DADE NOS DIAS 03 E 13/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019399 | 16/06/2011 | 550.00 | 00003322860450 | NIVALDO LUIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTOM PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO ROLAMENTO DA C€AMBA, PER-TENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019461 | 16/06/2011 | 1550.00 | 00015406920430 | JOSE NAZARIO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS NA OBSTRU€ÇO DE PEDRAS EM TERRENOSPERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | REVITALIZA€ÇO E ADEQUA€ÇO DE RODOVIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019488 | 16/06/2011 | 300.00 | 00075956896434 | IVONALDO XAVIER BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS DE UMA EMPREITADA NOS SERVI€OS DEMÇO DE OBRA NA TAPAGEM DE BURACOS NAS ESTRADAVICINAIS DESTE MUNICIPIO, TRECHO GIRAL/LOGRA-DOURO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | IMCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019445 | 16/06/2011 | 100.00 | 00001366972406 | FERNANDO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAO SÇO PAULO FUTEBOL CLUBE, SITO NA LOCALIDA-DE DO SITIO PIMENTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019402 | 16/06/2011 | 125.00 | 41125394000191 | ADRIANA MARIA L. DE CARVALHO FREIRES -ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 10 RESMA DE PAPEL A4 75GR, DESTINADOSAO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | COLABORA€ÇO AOS àRGÇOS DE SEGURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019585 | 16/06/2011 | 1226.00 | 00025115561468 | ANA MARIA COUTINHO AMARANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 97 ALMO€OS, 90 JANTARES, DESTINADOS AALIMENTA€ÇO DOS POLICIAIS QUE PRESTAM SEUSSERVI€OS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÒS DEMAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019135 | 16/06/2011 | 200.00 | 00085516570468 | RENÒ DA SILVA SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRÒS DIARIASSENDO DUAS COM PERNOITES E UMA SEM, QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E ACIDADE DE GUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIADE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS DESTA EDILIDADE,NOS DIAS 02,07 E 14/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012009 | 0019437 | 16/06/2011 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SISTEMA DECONTABILIDADE PéBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DEPAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | PREVEN€ÇO E COMBATE E AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019691 | 17/06/2011 | 600.00 | 00001107266424 | WILTON CARLOS DE CARVALHO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOIMàVEL DE MINHA PROPRIEDADE, SITUADO NA VILANOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIO-NA O PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS ME-SES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019674 | 17/06/2011 | 150.00 | 00096511125491 | LUIS ANOTNIO GOMES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€ODE MÇO DE OBRA NA CONFEC€ÇO DE DIVERSOS BONE-COS DE MADEIRA, DESTINADOS A ORNAMENTA€ÇO DASRUAS PéBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, POR O-CASIÇO DOS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | IMCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019712 | 17/06/2011 | 400.00 | 00005270849488 | JOSE RONALDO VENANCIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO LOGRADOURO ESPORTE CLUBE DESTA CIDADE, QUE ESTA PARTICIPANDODA COPA RURAL EDI€ÇO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019739 | 17/06/2011 | 2000.00 | 00064515419404 | WEBE LOPES DE ALCANTARA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS COMO CHEFE DO GRUPO DE SEGURAN€AQUE IRÇO TRABALHAR NOS EVENTOS DO SÇO JOÇO DAEDUCA€ÇO QUE REALIZAR-SE-A NO PERIODO DE 17 A24/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | REVITALIZA€ÇO E ADEQUA€ÇO DE RODOVIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019721 | 17/06/2011 | 1500.00 | 00071394710453 | JOSE EDSON HONORIO LIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO -CAMINHÇO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNR 5530-RN, QUANDO DO TRANSPORTE DE 22 CARRADASDE ENTULHOS, DESTINADOS A TAPAGENS DE BURACOSDAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019631 | 17/06/2011 | 867.00 | 00008590716422 | JOSEFA BENTO DE SOUZA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTELEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019658 | 17/06/2011 | 474.00 | 07240075000199 | R.R. SERVI€OS EM EQUIP. ODONT. LTDA ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS NA REVISÇO EM CONSNULTàRIO ODONTOLOGICOS, PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAéDE DES-TA CIDADE, UNIDADE DE SAéDE DA VILA NOVA DES-COBERTA E POSTO MEDICO MUNICIPAL DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019682 | 17/06/2011 | 4000.00 | 00087903130463 | CRISTIANE LACERDA ULYSSES DE C. RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS NA ELABORA€ÇO DOS PROJETOS COMPLMENTARES ( HIDRAULICO, SANITµRIO, ESGOTO E EL�-TRICO ESTRUTURAL ) DO PROJETO PARA CONSTRU€ÇODE UMA UNIDADE BµSICA DE SAéDE, SOBRE AS PRO-POSTAS DE N§S.01.612.9860001/09-001,09-002 E 09-003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019755 | 17/06/2011 | 150.00 | 00085515086449 | EDVALDO BONDADE DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGT§ DE 10 VIAGENS DOST. BRAGA DESTE MUNICIPIO AT� ESTA CIDADE CONDUZINDO A AUXILIAR DE ENFERMAGEM QUE TRABALHAJUNTO AO POSTO MEDICO MUNICIPAL DE SAéDE, DA-QUELA LOCALIDADE COM A FINALIDADE DE RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA NO VEICULODE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MXW 9022-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0019666 | 17/06/2011 | 1880.00 | 08298309000111 | CARTORIO EXTRA JUDICIAL 1§ OFICIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDE 520 AUTENTICA€åES, 84 RECONHECIMENTOS DEFIRMAS, 10 PROCURA€åES E UMA CERTIDÇO DE RES-PONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0019747 | 17/06/2011 | 315.00 | 08298259000172 | CARTORIO 2§ OFICIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS PROVENIENTES DE AUTENTICA€åES DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019640 | 17/06/2011 | 80.00 | 00003424104744 | CRISTINA TEOTONIO SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIACOM PERNOITE, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA GUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTA EDILIDADE, NO DIA 14/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019704 | 17/06/2011 | 240.00 | 00048473669487 | LUCINHA FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOVEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMP -4936-PB, QUANDO DE 04 VIAGENS DESTA CIDADE AOSÖTIO BOQUEIRÇO E ADJACENCIAS DESTE MUNICIPIOTRANSPORTANDO A MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCO-LAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMÒS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019763 | 17/06/2011 | 130.00 | 07234059000193 | EDNA DA SILVA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDE REVISÇO GERAL DO MOTOR DE PARTIDA E INSTA-LA€ÇO NA PARATI, PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCA€ÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019771 | 20/06/2011 | 14333.16 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTODOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO FUNDEB 60% DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019780 | 20/06/2011 | 2498.40 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTODOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO FUNDEB 40% DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019798 | 20/06/2011 | 2428.16 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTODOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA SERVIR A SE-CRETARIA DE EDUCA€ÇO FUNDEB 60% DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019801 | 20/06/2011 | 4566.45 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTODOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO ( MDE ) DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÒSDE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019810 | 20/06/2011 | 149.31 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTODOS PROFESSORES DO PROGRAMA DO EJA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÒS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019861 | 20/06/2011 | 240.00 | 00048473669487 | LUCINHA FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOVEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMP -4936-PB, QUANDO DE 04 VIAGENS DESTA CIDADE AOSÖTIO BOQUEIRÇO E ADJACENCIAS DESTE MUNICIPIOTRANSPORTANDO A MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCO-LAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMÒS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019879 | 20/06/2011 | 331.10 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019828 | 20/06/2011 | 1031.16 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇOPREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011, PAR-TE PATRONAL). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0019950 | 20/06/2011 | 87.63 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE DI-VERSAS LIGA€åES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PERIODO DE 25/04/11 A 24/ 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032010 | 0020010 | 20/06/2011 | 1550.00 | 11655031000105 | MARQUES ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÒS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019836 | 20/06/2011 | 2828.51 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇOPREVIDENCIARIA DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTA-DOS NO GABINETE DO PREFEITO PARTE PATRONALDESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019844 | 20/06/2011 | 12976.70 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇOPREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORESMUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÒS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019909 | 20/06/2011 | 60.50 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARABIRA AUTO PE€AS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM PROTETOR PORTA C/CARTELA, 01 CALHACHUVA, DESTINADAS A AMBULANCIA FIAT STRADAPERTENCENTE A SECRETARIA DE SAéDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019917 | 20/06/2011 | 152.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARABIRA AUTO PE€AS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM PROTETOR PORTA C/CARTELA, 01 CALHACHUVA, DESTINADOS AO FIAT UNO PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAéDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019925 | 20/06/2011 | 351.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARABIRA AUTO PE€AS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS, DESTINADAS A AMBUL¶NCIA SAVEIROPERTENCENTE A SECRETARIA DE SAéDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019933 | 20/06/2011 | 936.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARABIRA AUTO PE€AS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS, DESTINADAS A AMBUL¶NCIA SAVEIROPERTENCENTE A SECRETARIA DE SAéDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019968 | 20/06/2011 | 368.00 | 12677522000101 | COMERCIO ATACADISTA DE CONFECCOES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 23 CAMISAS, DESTINADOS A SECRETARIA DESAéDE PARA A DISTRIBUI€ÇO COM AS PESSOAS QUEPARTICIPARAM DA CAMPANHA DA POLIONIELITE REA-LIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212011 | 0019984 | 20/06/2011 | 590.23 | 00020301588449 | SEVERINO DE LIMA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ( ASSEIO ), DESTI-NADOS A UNIDADE DE SAéDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020001 | 20/06/2011 | 100.00 | 11554809000181 | MARIA LUCINETE BRASILINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISI€ÇO DE UM PAR DE PLACAS NQG 3684-PB, DESTINADAS AAMBUL¶NCIASTRADA, PERTENCENTE A SECRETARIA DESAéDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020028 | 20/06/2011 | 253.18 | 09188376000146 | DETRAN-DPT§ EST. DE TRANS. DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PRIMEIRO LI-CENCIAMENTO DO VEÖCULO AMBUL¶NCIA STRAD, PER-TENCENTE A SECRETARIA DE SAéDE DESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019941 | 20/06/2011 | 150.00 | 00037846477404 | GILVAN LUIS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES UL-TRASONOGRAFICOS QUE IREI ME SUBMETER EM CLINICA NA CIDADE DE GUARABIRA POR ENCONTRAR-MEDOENTE E SEM CONDI€åES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000212011 | 0019992 | 20/06/2011 | 600.09 | 09356917000106 | SEVERINO DE LIMA BEZERRA - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTA€ÇO DAS CRIAN€AS DA CRECHE MARIA JULIADA SILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020052 | 20/06/2011 | 500.00 | 00005954428468 | EDMILSON ALVES DE CARVALHO | Importe relativo ao pagamento da loca‡Æo deum terreno medindo 2.0 hectares, destinado adep¢sito de lixo coletado diariamente pelaPrefeitura das ruas p£blicas e avenidas tam-bem das residˆncias da cidade e da zona ruraldeste munic¡pio,referente ao mˆs de junho de2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019887 | 20/06/2011 | 872.92 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A,NA CONTA DO FPM DESTA EDILI-DADE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019852 | 20/06/2011 | 562.62 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇOPREVIDÒNCIARIA ( PARTE PATRONAL ) DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRI-CULTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÒS DEMAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | MECANIZA€ÇO AGRÖCOLA PARA PEQUENOS PRODUTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022011 | 0019895 | 20/06/2011 | 19500.00 | 00006228882422 | WALLACE FREIRE DO AMARAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS DE 300 HORAS DE TRATOR PRESTADAS NOPREPARO DO SOLO PARA PLANTIO DE CEREAIS DIVERSOS NO RO€ADO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNI-CÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020036 | 20/06/2011 | 350.00 | 00065187636472 | VALDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 (TRÒS)DIARIAS SENDO DAUS COM PERNOITES E UMA SEM,QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DOESTADO E A CIDADE DE GUARABIRA A SERVI€OS SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE NOSDIAS 02,09 E 14/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019976 | 20/06/2011 | 192.00 | 12677522000101 | COMERCIO ATACADISTA DE CONFECCOES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISI€ÇO DE OITO CAMISA COLETE, DESTINADOS AOS AGENTESDE VIGILANCIA SANITARIA E AGENTES DE EDEMIASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | ATUA€ÇO DOS AGENTES DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020168 | 21/06/2011 | 7054.50 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAéDE DESTE MUNI-CIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAéDE DESTAEDILIDADE, REFERENTE AO MÒS DE JUNHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020176 | 21/06/2011 | 1120.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES DE EDEMIAS, LOTADOS NA SECRETARIADE SAéDE PSF DESTE MUNICÖPIO, REFERNTE AO MÒSDE JUNHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | EXECU€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020214 | 21/06/2011 | 9184.50 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA(PSF) DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETARIADE SAéDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÒS DEJUNHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | EXECU€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020222 | 21/06/2011 | 6000.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO M�DICO CONTRATADO DO PROGRAMA SAéDE NA FA-MILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SE-CRETARIA DE SAéDE DESTA EDILIDADE, REFERENTEAO MÒS DE JUNHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | ATUA€ÇO DOS AGENTES DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020389 | 21/06/2011 | 3383.49 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 1¦ PARCELADO 13§ SALµRIO DOS AGENTES COMUNITµRIOS DESAéDE DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAéDE DESTA EDILIDADE, EXERCÖCIO 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020397 | 21/06/2011 | 614.17 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 1¦ PARCELADO 13§ SALARIO DOS AGENTES DE EDEMIAS, LOTADONA SECRETARIA DE SAéDE PSF DESTE MUNICÖPIO,EXERCICIO 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | EXECU€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020435 | 21/06/2011 | 1588.70 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 1¦ PARCELADO 13§ SALµRIO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMÖLIA DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SE-CRETARIA DE SAéDE DESTA EDILIDADE, EXERCÖCIO2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020257 | 21/06/2011 | 2490.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRI-CULTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÒS DEJUNHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020443 | 21/06/2011 | 1122.29 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SE-CRETARIA DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE, EXERCICIO 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020206 | 21/06/2011 | 3410.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020427 | 21/06/2011 | 1640.62 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN€AS DESTA EDILIDADEEXERCÖCIO 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020478 | 21/06/2011 | 62.37 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FUNDO ESPECIALDE PETROLEO DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020117 | 21/06/2011 | 8302.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE INFRA ESTRUTURA OBRAS E SERVI€OS URBANOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020338 | 21/06/2011 | 3870.16 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA OBRAS ESERVI€OS URBANO, EXRCICIO 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020249 | 21/06/2011 | 2290.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURADESPORTO E TURISMO DESTA EDILIDADE, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020460 | 21/06/2011 | 1122.29 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 1¦ PARCELADO 13§ SALµRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SE-CRETARIA DESPORTO CULTURA E TURISMO DESTA EDILIDADE, EXERCÖCIO 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020044 | 21/06/2011 | 600.00 | 07652462000132 | A.C. CAETANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 FUNERAL COMPLETO, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DA SR¦ MARIA SALETE SOARES DA SILVA, RESIDENTE QUE ERA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020184 | 21/06/2011 | 2725.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÒS DE JUNHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020265 | 21/06/2011 | 2607.25 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE A€ÇOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÒS DEJUNHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020273 | 21/06/2011 | 1130.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDA ASSISTENTE SOCIAL, LOTADA NA SECRETARIA DEA€ÇO SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020320 | 21/06/2011 | 1085.50 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SE-CRETARIA DE A€ÇO SOCIAL, EXERCÖCIO 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020401 | 21/06/2011 | 1362.50 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTE-LAR DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DEA€ÇO SOCIAL DESTA EDILIDADE, EXERCÖCIO 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020451 | 21/06/2011 | 517.92 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DA ASSISTENTE SOCIAL LOTADA NASECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL ( CRAS) DESTE MUNI-CIPIO, EXERCÖCIO 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020109 | 21/06/2011 | 29807.50 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE SAéDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020311 | 21/06/2011 | 12297.72 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 1¦ PARCELADO 13§ SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAéDE DESTA EDILIDADEEXERCÖCIO 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020079 | 21/06/2011 | 999.50 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETEDO PREFEITO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÒSDE JUNHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020141 | 21/06/2011 | 1090.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS ASSESSORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETEDO PREFEITO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÒSDE JUNHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020231 | 21/06/2011 | 10500.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÒS DE JUNHO DE/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020281 | 21/06/2011 | 499.75 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 1¦ PARCELADO 13§ SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, EXERCICÖO2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020362 | 21/06/2011 | 545.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 1¦ PARCELADO 13§ SALARIO DOS ASSESSORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, EXERCICÖO2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020087 | 21/06/2011 | 3827.50 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE ADMINSTRA€ÇO DESTA EDILIDADE, REFEREN-TE AO MES DE JUNHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020290 | 21/06/2011 | 2013.75 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 1¦ PARCELADO 13§ SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO DESTA EDILIDADE, EXERCÖCIO 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020061 | 21/06/2011 | 740.00 | 00005470299422 | KELLY DAYANE SILVA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS NA ELABORA€ÇO DE PROJETOS EDUCACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020095 | 21/06/2011 | 20089.50 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCA€ÇO ( MDE ) DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÒS DE JUNHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020125 | 21/06/2011 | 56998.53 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCA€ÇO ( FUNDEB 60% ) DESTA EDILIDA-DE REFERENTE AO MÒS DE JUNHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020133 | 21/06/2011 | 10791.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCA€ÇO ( FUNDEB 40% ) DESTA EDILIDA-DE REFERENTE AO MÒS DE JUNHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020150 | 21/06/2011 | 545.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO PROFESSOR DO PROGRAMA DO EJA NESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AO MÒS DE JUNHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020192 | 21/06/2011 | 10581.99 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS PROFESSORES CONTRATADOS PARA SERVIR A SE-CRETARIA DE EDUCA€ÇO (FUNDEB 60%) DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÒS DE JUNHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020303 | 21/06/2011 | 8822.07 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 1¦ PARCELADO 13§ SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO ( MDE ), DESTAEDILIDADE, EXERCÖCIO 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020346 | 21/06/2011 | 27491.45 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 1¦ PARCELADO 13§ SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO ( FUNDEB 60% ),DESTA EDILIDADE, EXERCÖCIO 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020354 | 21/06/2011 | 5395.50 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 1¦ PARCELADO 13§ SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO ( FUNDEB 40% ),DESTA EDILIDADE, EXERCÖCIO 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020371 | 21/06/2011 | 272.50 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DO PROFESSOR DO PROGRAMA JO-VENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO LOTADOS NA SE-CRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTA EDILIDADE, EXERCI-CIO 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020419 | 21/06/2011 | 4896.57 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DOS PROFESSORES CONTRATADOS PARA SERVIR A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO ( FUNDEB60% ) DESTA EDILIDADE, EXERCÖCIO 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020494 | 22/06/2011 | 700.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE E-NERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA E-LOI LEITE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÒS DEMAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020524 | 22/06/2011 | 416.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE E-NERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS E UTI-LIZADOS NOS SERVI€OS DA EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÒS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020559 | 22/06/2011 | 233.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE E-NERGIA ELETRICA DO GINASIO POLIESPORTIVO DES-TA CIDADE, REFERENTE AO MÒS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PR� ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020567 | 22/06/2011 | 68.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE E-NERGIA ELETRICA DO PRE ESCOLAR MARIA EUDESIA ALVES DE CARVLAHO DESTA CIDADE, REFERENTE AOMÒS DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020508 | 22/06/2011 | 537.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÒS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020575 | 22/06/2011 | 73.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA IGREJA CATOLICA E ASSEMBLEIA DE DEUS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÒS DEMAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020621 | 22/06/2011 | 440.00 | 05330771000160 | SC SERVI€OS DE CLIPING LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE AOSSERVI€OS DE RENOVA€ÇO DO CONTRATO DE PRESTA-€ÇO DE SERVI€OS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0020516 | 22/06/2011 | 109.97 | 33530486003225 | EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNICA€OES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LIGA€OES TE-LEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DOPREFEITO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020532 | 22/06/2011 | 1019.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS E UTILIZADOS NOS SERVI€OS DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÒS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020583 | 22/06/2011 | 126.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVADESTA CIDADE, REFERENTE AO MÒS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020605 | 22/06/2011 | 1175.00 | 00057091080491 | JOS� ERIVALDO SOARES DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | IMCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020591 | 22/06/2011 | 100.00 | 00002657573479 | JOSE CARLOS ANSELMO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAO TIME PONTE PRETA DA COMUNIDADE BRAGA IIDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020486 | 22/06/2011 | 5472.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DAS RUAS PéBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÒS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020541 | 22/06/2011 | 510.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PéBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÒS DEMAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DE VIAS E DA INFRA ESTRUTURA URBANA | REVITALIZA€ÇO DE VIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020613 | 22/06/2011 | 500.00 | 00063168979449 | GILBERTO SOARES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS NA REPOSI€ÇO DE CAL€AMENTO DAS RUASPéBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0020630 | 22/06/2011 | 2980.00 | 10529810000193 | CIRURGICA SANTA BARBARA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISI€ÇO DE UMA BALAN€A ANTOPOMETRICA (ADULTO) C/ RE-GUA 150KG, DOIS AMALGAMADOR CAPS ANALOGICODESTINADOS A SECRETARIA DE SAéDE DESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020681 | 27/06/2011 | 2000.00 | 00067395740491 | MANOEL COSTA FRAZAO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO M�DICO OFTALMOLOGISTA, JUNTO AUNIDADE DE SAéDE DESTA CIDADE, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020826 | 27/06/2011 | 6000.00 | 00002302897463 | FLµVIO AUGUSTO LYRA TAVARES DE MELO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO M�DICO DO PSF JUNTO A U-NIDADE DE SAéDE DESTA CIDADE, REFERENTE AOMÒS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020745 | 27/06/2011 | 400.00 | 09267009000138 | MICHELE ROSSANA ALVES DE QUEIROZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA MANUTEN€AODO SISTEMA DA TESOURARIA DESTA EDILIDADE, RE-FERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020834 | 27/06/2011 | 2500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS TECNICO CONTABEIS DURANTE O MESDE JUNHO/2011, ENVOLVENDO REVISÇO DE REGISTRODE DEMONSTRA€åES OR€AMENTARIAS E FINANCEIRASPARA FINS DE REMESSA AO TRIBUNAL DE CONTAS DOESTADO DA PARAIBA, AL�, DE ASSESSORAMENTO APPODER EXECUTIVO EM ASSUNTOS GERAIS LIGADOS AOINTERESSE DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020982 | 27/06/2011 | 350.00 | 01360326000192 | INTEK TELEINFORMATICA LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE VERIFICA€ÇO DA CENTRAL TELEFâNICA INTELBRACONECTA, VERIFICA€ÇO DA LINHA 3370-1327 E TESTES, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020702 | 27/06/2011 | 900.00 | 00007870718467 | EDLANE COSTA SOARES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS COMO INSTRUTORA DE CORTE E COSTURA JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020729 | 27/06/2011 | 540.00 | 00007067090474 | MARIA ERILEUZA VENANCIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 30 HORAS AU-LAS PRESTADAS COMO MINISTRANTE DO CURSO DE O-FICINEIROS DE MOSAICO JUNTO AO CRAS DESTE MU-NICIPIO, REFERENTE AO MÒS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020737 | 27/06/2011 | 540.00 | 00001851881417 | SEVERINO DO RAMO CAMPOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS COMO ORIENTADOR DOS TIMES DE FUTE-BOL DO PROGRAMA DO PRà-JOVEM DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020800 | 27/06/2011 | 200.00 | 00043781217434 | IVANILDO BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO IMOVEL DEMINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA AVENIDA FRAN-CISCO GOMES NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA OCRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÒS DEJUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020842 | 27/06/2011 | 1125.00 | 00012395234400 | LINDALVA MARIA BARBOSA DE SALES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS COMO PSICOLOGA JUNTO AO CRAS DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MÒS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020851 | 27/06/2011 | 625.00 | 00003146131455 | FABIO LAURENTINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS COMO MEC¶NICO DAS MAQUINAS DE PE€ASINTIMAS E COSTURA DO GRUPO DE 2¦ E 3¦ IDADEESPERAN€A VIVA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÒSDE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020885 | 27/06/2011 | 600.00 | 00076144631887 | RISONETE SALES DE ARAéJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMAPRà-JOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020907 | 27/06/2011 | 540.00 | 00008828228458 | MARIA ADRIANA FERNANDES DE LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS COMO COORDENADORA DOS CURSOS JUNTOAOS PROGRAMAS DO PRà-JOVEM DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÒS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020761 | 27/06/2011 | 1150.00 | 00069788278434 | ROBERTO JOSE PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS NO CONSERTO DOS TRATORES E DOS CAR-RO€OES DOS MESMOS PERTENCENTES A SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, INCLUSIVEREPOSI€ÇO DE PE€AS DOS MESMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020770 | 27/06/2011 | 1050.00 | 00040395154472 | SEVERINO AZEVEDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSEFETUADOS NO CONSERTO DA CAIXA DE MARCHA, EI-XO E DIFERENCIAL DA CA€AMBA PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020818 | 27/06/2011 | 100.00 | 00043781217434 | IVANILDO BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO IMOVEL DEMINHAN PROPRIEDADE LOCALIZADO NA AVENIDA FRANCISCO GOMES NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O DE-POSITO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020893 | 27/06/2011 | 400.00 | 00005065217459 | CLAUDIO ROSENO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVI€OS DA LIMPEZA DO LIXO DA LOCALI-DADE DO SITIO PIMENTA DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072011 | 0020915 | 27/06/2011 | 2500.00 | 00003781771415 | ANTONIO RAFAEL DE SENA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOTRATOR DE MINHA PROPRIEDADE CONTRATADO POR ESTA PREFEITURA PARA SERVIR A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062011 | 0020923 | 27/06/2011 | 2000.00 | 00085514861449 | LEONARDO FREIRE DO AMARAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOCARRO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA JWA 9320-PB QUANDO DO TRANSPORTE DE ENTULHOS (MATERIA-IS IMPRESTAVEIS) DAS RUAS PUBLICAS E AVENIDASDESTA CIDADE, INCLUSIVE AREIA E BARRO DA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072011 | 0020940 | 27/06/2011 | 2500.00 | 00002064952420 | Humberto Alves de Carvalho | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOTRATOR DE MINHA PROPRIEDADE CONTRATADO POR ESTA PREFEITURA PARA SERVIR A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020672 | 27/06/2011 | 1000.00 | 00092812317434 | SEVERINO GOMES ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA APRESENTA€ÇODA BANDA SWING NOVO NA ESCOLA ANTONIO SOARESDA CRUZ, SITO NA LOCALIDADE DO SITIO PIMENTA DESTE MUNICIPIO, POR OCASIÇO DOS FESTEJOS JU-NINOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020699 | 27/06/2011 | 1000.00 | 00092800823453 | JOAO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PREMIA€ÇO DOVI FESTIVAL DE QUADRILHAS REALIZADO NESTE MU-NICIPIO NO DIA 24/06/2011, POR OCASIÇO DOSFESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020796 | 27/06/2011 | 200.00 | 00096515198434 | GERALDO LUIZ DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA POR ME ENCON-TRAR EM TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020869 | 27/06/2011 | 9500.00 | 00010732619483 | SEVERINO LEOTERIO DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020958 | 27/06/2011 | 8500.00 | 00008828192402 | ALEXANDRE LEOTERIO DE ARAéJO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXÖLIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020966 | 27/06/2011 | 7000.00 | 00070073059463 | JOSE JACIEL BERNARDO BEZERRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTELEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020974 | 27/06/2011 | 5864.00 | 00082689520400 | MARIA DO SOCORRO DE MORAIS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSE EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020648 | 27/06/2011 | 1700.00 | 00073914860430 | VALDILEIDA DA SILVA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO COORDENADORA DOS PROGRA-MAS DA SAéDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMÒS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020656 | 27/06/2011 | 3000.00 | 00039668606434 | CELIA MARIA DE MENEZES FREIRE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO M�DICA PLANTONISTA JUNTOA UNIDADE DE SAéDE DESTA CIDADE, DURANTE OMES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020753 | 27/06/2011 | 350.00 | 09267009000138 | MICHELE ROSSANA ALVES DE QUEIROZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA MANUTEN€ÇODO SISTEMA DE SAéDE, DURANTE O MES DE JUNHODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020877 | 27/06/2011 | 770.00 | 00005671281482 | GENILDO BARBOSA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVI€OS DE MÇO DE OBRA NA LIMPEZA ECONSERVA€ÇO DA UNIDADE DE SAéDE DA VILA NOVADESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020991 | 27/06/2011 | 160.00 | 00002583817442 | EMILIO JUNIOR DA MOTA PESSOA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETARIADE SAéDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 06 E 14/062011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020711 | 27/06/2011 | 965.00 | 29355229000120 | CONEXÇO VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA PASSA-GENS AEREA JOÇO PESSOA A BRASILIA E VICE VER-SA, DO PREFEITO COM A FINALIDADE DE RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020664 | 27/06/2011 | 660.00 | 00069793883472 | ANTONIO SOARES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS TECNICOS NO ACOMPANHAMENTO DOSPROCESSOS LICITATàRIOS REALIZADOS PELA COMIS-SÇO PERMANENTE DE LICITA€ÇO, REFERENTE AO MESJUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020788 | 27/06/2011 | 540.00 | 00003171319403 | RIVANILDO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA REVISÇODA REDE EL�TRICA DAS ESCOLAS DA REDE FUNDA-MENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182011 | 0020931 | 27/06/2011 | 6437.80 | 11159854000131 | A S P Papelaria & Informática LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REGISTRO DE ATAS,PAPEL REPORT A4, ESTI-LETE, CORRETIVO, CLIPS, BORRACHA, FITA DUPLA FACE,DUREX, LAPIS PILOTO ETC, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PR� ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021008 | 27/06/2011 | 575.00 | 00076816478487 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS COMO PEDREIRO NO RETELHAMENTO E CONSERVA€ÇO E MANUTEN€ÇO DA CAIXA DµGUA DO PREESCOLAR MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021024 | 28/06/2011 | 2700.00 | 00006818736475 | JAELSON PEREIRA DA SILVA | Importe relativo ao pagamento pelos servi‡os de detetiza‡Æo das casas da zona rural e urbana deste municipio, quando da campanha deconscientiza‡Æo do Combate a Dengue deste mu-nicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021016 | 28/06/2011 | 2700.00 | 00001366972406 | FERNANDO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ORNAMENTA€ÇO DAS RUAS PéBLICAS EAVENIDAS DESTA CIDADE, COMO TAMB�M DO GINASIOPOLIESPORTIVO POR OCASIÇO DOS FESTEJOS JUNI-NOS REALIZADOS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021032 | 28/06/2011 | 2800.00 | 00052562891449 | FRANCISCO DE ASSIS TEOTONIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CARRETO, DESCARRETO E RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS PéBLICAS E AVENIDAS DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021041 | 28/06/2011 | 3500.00 | 00001847151728 | ANTONIO PINHEIRO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MÇO DE OBRA NA LIMPEZA E CONSERVA€ÇO DE GALERIAS DAS RUAS PéBLICAS E AVENIDAS DESTA CI-DADE. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | REVITALIZA€ÇO E ADEQUA€ÇO DE RODOVIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021059 | 28/06/2011 | 3500.00 | 00001150161477 | RENATO AMARANTE E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS NO RO€O DE MATO E TAPAGEM DE BURACONAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021067 | 28/06/2011 | 2800.00 | 00030269458468 | OTACIANO PEDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDE RETIRADA DE MATERIAIS, OBJETOS, MOVEIS VELHOS E GALHOS RESULTANTE DE PODA DE ARVORES E-FETUADOS NAS RUAS PéBLICAS E AVENIDAS DESTACIDADE E DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021075 | 28/06/2011 | 3500.00 | 00008572721444 | TIAGO AMARANTE DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS PéBLICAS E AVE-NIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021083 | 28/06/2011 | 2600.00 | 00004779032407 | JAFT DE SOUZA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVI€OS DE MÇO DE OBRA NA LIMPEZA PàSOBRA E REMO€ÇO DE RESIDUOS DA MESMA JUNTO ASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021091 | 28/06/2011 | 3500.00 | 00002163157431 | JOS� HUMBERTO DA CRUZ SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVI€OS DE LIMPEZA DE TERRENO BALDIOSNO LOTEAMENTO NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTEMUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021105 | 29/06/2011 | 3100.00 | 00001541490479 | CRISTIANO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVI€OS DE MÇO DE OBRA NA LIMPEZA DASRUAS PROJETADAS I E II NA VILA NOVA DESCOBER-TA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021113 | 29/06/2011 | 2800.00 | 00005104059405 | MARIA JOSE CRESCENCIO DA PENHA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PLEOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE COMONGàS E RADIES, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRU-TURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0021253 | 29/06/2011 | 596.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DIVERSOS, DESTINADOS AOSVEICULOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, REFE-RENTE AO MÒS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0021288 | 29/06/2011 | 1262.10 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 601 LITROS DE àLEO DIESEL, DESTINADOS AF-4000 CONTRATADA PARA SERVIR A SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMÒS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0021296 | 29/06/2011 | 1698.90 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 809 LITROS DE àLEO DIESEL, DESTINADOSA CA€AMBA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0021300 | 29/06/2011 | 1900.50 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 905 LITROS DE àLEO DIESEL, DESTINADOSAO TRATOR CONTRATADO PARA SERVIR A SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTEAO MÒS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0021318 | 29/06/2011 | 1869.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 890 LITROS DE àLEO DIESEL, DESTINADOSAO TRATOR CONTRATADO PARA SERVIR A SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTEAO MÒS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0021326 | 29/06/2011 | 2291.10 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.091 LITROS DE àLEO DIESEL, DESTINADOSAO TRATOR MASSEY FERGUSON, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÒS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0021334 | 29/06/2011 | 2316.30 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.103 LITROS DE àLEO DIESEL, DESTINADOSAO TRATOR JOHN DEERE, PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFE-RENTE AO MÒS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021164 | 29/06/2011 | 1533.40 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BALÇO JUNINO N§ 00, BALÇO JUNINO N§ 03,PCT. BANDEJA JUNINA, CHAPEU JUNINO FEMININO, CHAPEU JUNINO MASCULINO, DESTINADOS A ORNAMENTA€ÇO DAS RUAS PéBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | PREVEN€ÇO E COMBATE E AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021156 | 29/06/2011 | 21.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE E-NERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PE-TI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000052011 | 0021130 | 29/06/2011 | 2809.60 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTA€åES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISI€ÇODE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAéDE DESTA CIDADE E UNIDADE DE SAé-DE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021199 | 29/06/2011 | 1310.00 | 03013781000147 | TREVENTOS COM�RCIO DE EQUIP.DE SEG.LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BONE, RESPIRADOR, LUVA NITRILICA, LUVEXPROTETOR SOLAR, RESPIRADOR X-PLORE, MASCARASEMI-FACIAL, DESTINADAS AOS AGENTES DE VIGI-L¶NCIA SANITARIA E VIGIL¶NCIA DE EDEMIAS DES-TE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0021121 | 29/06/2011 | 1736.90 | 07081172000186 | MARINALVA FELIX ROSENDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0021237 | 29/06/2011 | 406.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 145 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOAMBUL¶NCIA STRAD FIAT, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAéDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMÒS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0021245 | 29/06/2011 | 1957.20 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 609 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOAMBUL¶NCIA SAVEIRO, PERTENCENTE A SECRETARIADE SAéDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÒSDE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0021342 | 29/06/2011 | 1750.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 625 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOAO FIAT UNO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAé-DE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÒS DE JUNHODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0021351 | 29/06/2011 | 1652.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 590 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOAO FIAT UNO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAé-DE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÒS DE JUNHODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021407 | 29/06/2011 | 105.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03 BUJOES DE GAS DE 13 KG, DESTINADOSAS UNIDADES DE SAUDE DESTA CIDADE, VILA NOVADESCOBERTA E POSTO MEDICO MUNICIPAL DO SITIOBRAGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021393 | 29/06/2011 | 70.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 BOTIJOES DE GAS GLP DE 13KG DESTINADOS A CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021148 | 29/06/2011 | 14.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE E-NERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL SENADORRUY CARNEIRO SITO NA LOCALIDADE SO SITIO PI-MENTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÒS DEMAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021172 | 29/06/2011 | 969.30 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE JOGO EDUCATIVO, BOLA, BONECA, CARROPLASTICO, DESTINADOS A ESCOLA FUNDAMENTAL IDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021181 | 29/06/2011 | 4142.20 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BANDEJAS, BALDE 50LTS, CESTO TELÇO, CONJUNTO DE COPO, BALDE 10LTS, BACIA TACHO, COPOPLASTICO, COLHER PLASTICA, PRATO PLµSTICO,DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE EN-SINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021202 | 29/06/2011 | 710.50 | 11896982000168 | NOVO MUNDO FERRAGENS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03 CELITE MICRITORIO C/ SIFÇO BRANCO,01 ELIANE REV IMAGEM SANTA CEIA, 16 MTS DE E-LIZABETH CRISTAL VERMELHO PLUS, DESTINADOS AESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0021229 | 29/06/2011 | 846.30 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 403 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSA BESTA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇODESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÒS DE JUNHODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0021261 | 29/06/2011 | 1789.20 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 852 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSA PEUGEOT, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA-€ÇO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÒS DE JUN-HO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0021270 | 29/06/2011 | 2058.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 980 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO âNIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA-€ÇO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÒS DE JUN-HO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0021369 | 29/06/2011 | 1940.40 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 693 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADAA PARATI, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA-€ÇO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÒS DE JUN-HO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PR� ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021385 | 29/06/2011 | 70.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 BUJåES DE GAS DE 13 KG, DESTINADOSAO PRE ESCOLAR MARIA EUDESIA ALVES DE CARVA-LHO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021415 | 29/06/2011 | 315.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 09 BUJåES DE GAS DE 13 KG, DESTINADOSA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO PARA A DISTRIBUI€ÇO COM AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000182011 | 0021423 | 29/06/2011 | 2999.12 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000182011 | 0021431 | 29/06/2011 | 1739.60 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BORRACHA PONTEIRA MERCUR, LAPIS E CADERNO, DESTINADOS A DISTRIBUI€ÇO COM OS ALUNOSDAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021211 | 29/06/2011 | 100.00 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MULTA PORATRASO NA ENTREGA DA DIRP/2011, DA ASSOCIA€ÇODE DESENVOLVIMENTOO COMUNITµRIO DO SÖTIO BRA-GA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021377 | 29/06/2011 | 35.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 BUJÇO DE GµS LIQUEFEITO DE 13KG,DESTINADOS AO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021482 | 30/06/2011 | 21.99 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUADO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DO PCPR DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MÒS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021814 | 30/06/2011 | 160.00 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE FORMATA€ÇO COM BACKUP EM MICRO COMPUTADOR PERTENCENTE AO SETOR DE LICITA€ÇO DESTA EDI LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021512 | 30/06/2011 | 1760.00 | 00042476526487 | HUMBERTO LUIS LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE OITO DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CIPITAL DO ESTADO, GUARABIRA E CAMPINA GRANDE A SERVI€OS DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL NOSDIAS 01,06,08,14,15,20,21,27/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0021598 | 30/06/2011 | 900.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INFORMATIVO E DIVULGA€ÇO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDI-LIDADE VEICULADA NESTA EMISSORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021458 | 30/06/2011 | 324.23 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021491 | 30/06/2011 | 435.60 | 00009197447455 | GERLANIO BERBARDO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 2.904 PAES DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1¦ A 8¦ S�RIE DA RE-DE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022009 | 0021555 | 30/06/2011 | 1000.00 | 00005031647477 | Lidyane Pereira Silva | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE ASSESSORAMENTOPEDAGOGICO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021610 | 30/06/2011 | 200.00 | 00001012846407 | BENEDITO NARCISIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DAMOTO TAXI DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MXZ-3744-RN, QUANDO DE VIAGENS DO SITIO VILA NOVADESCOBERTA AT� ESTA CIDADE CONDUZINDO O DIRE-TOR DA ESCOLA MANOEL JOÇO BARBOSA COM A FINA-LIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE SUA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021636 | 30/06/2011 | 600.00 | 00087266008468 | JOS� AUGUSTO TARGINO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI-€OS PRESTADOS DE CONSULTORIA CONTABIL NA SE-CRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021709 | 30/06/2011 | 700.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE E-NERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA E -LOI LEITE DESTA CIDADE.,REFERENTE AO MÒS DEMAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021725 | 30/06/2011 | 452.64 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DEVOLU€ÇO DE SALDO NÇU U-TILIZADO DO CONTRATO DE REPASSE 021054170/06-PROGRAMA INCLUSÇO DIGITAL FIRMADO ENTRE A PMLMCT/INCLUSÇO DIGITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | AQUISI€ÇO DE IM VEÖCULO BµSICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000032011 | 0021784 | 30/06/2011 | 26511.92 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORT ERELATIVO A AQUISI€ÇO DE UM VEÖCULO -FIAT UNO MILE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PR� ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021792 | 30/06/2011 | 969.30 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE JOGO EDUCATIVO, BOLA, BONECA, CARROPLASTICO, DESTINADOS AO PRE ESCOLAR MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021806 | 30/06/2011 | 4142.20 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BANDEJAS,BALDE 50 LTS,CESTO TELAO, CONJUNTO DE COPO,BALDE 10 LTS,BACIA TACHO, COPOPLASTICO,COLHER PLASTICA,PRATO PLASTICO,DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | AMPLIA€ÇO E ADEQUA€ÇO DE UNIDADES EDUCACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021822 | 30/06/2011 | 2000.00 | 00071495797449 | GERALDO DEODATO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVI€OS DE MÇO DE OBRA COMO PEDREIRONA CONSTRU€ÇO DE UM MURO DE PROTE€ÇO NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES DA CRUZ, SITO NALOCALIDADE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | 00262011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021831 | 30/06/2011 | 320.00 | 00002680293428 | KELCIA JANE DE ALMEIDA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRAA SERVI€OS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTAEDILIDADE, NOS DIAS 06,11,23 E 30/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021521 | 30/06/2011 | 1400.00 | 00096510978415 | JOSEMAR PEIXOTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONSTRU€ÇODE MINHA RESIDÒNCIA SITA NA LOCALIDADE DO SI-TIO OLHO DµGUA DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO PRO-GRAMA CCFGTS-OPERA€åES COLETIVAS JUNTO A CAI-XA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021661 | 30/06/2011 | 595.82 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇOPREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDOREMUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE A€ÇO SO-CIAL, CRAS E CONSELHO TUTELAR DESTA EDILIDA-DE REFERENTE AO MÒS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021547 | 30/06/2011 | 645.00 | 00080161723772 | AILTON SERAFIM DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO TECNICO DE LABORATàRIOJUNTO A UNIDADE DE SAéDE DESTA CIDADE, REFE-RENTE AO MÒS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021563 | 30/06/2011 | 490.00 | 00085196967400 | HELIVANDO DA SILVA LEMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 DIARIASSENDO TRES COM PERNOITES E UMA SEM, QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E ACIDADE DE GUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIADE SAéDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 01,15,21 E30/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021571 | 30/06/2011 | 695.00 | 00001215681488 | FABIO RICARDO MARTINS DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO T�CNICO DE LABORATàRIO JUNTO AUNIDADE DE SAéDE DESTA EDILIDADE, REFERENTEAO MÒS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0021580 | 30/06/2011 | 114.00 | 00005301382470 | EMACIANA FABIA DE LIMA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 19 ALMO€OS, DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE QUANDO DE UMA REUNIAO COM -OS MESMOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021628 | 30/06/2011 | 1000.00 | 00041453123415 | CLAUDIA JUREMA FURTADO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS COMO COORDENADORA DE VIGIL¶NCIA SA-NITµRIA JUNTO A UNIDADE DE SAéDE DESTA CIDADEREFERENTE AO MÒS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | COPNSTRU€ÇO DE UNIDADE PADRÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021776 | 30/06/2011 | 20000.00 | 00008933570497 | SEVERINO SOARES GOMES | IMPORTE ELATIVO A AQUISI€ÇO DE UM TERRENO MEDINDO 1.312,82 M2, LOCALIZADO NA CIDADE DE LO-GRADOURO QUAO QUAL � PARA EXECU€ÇO DOS SERVI€OS DE CONSTRU€ÇO DA UNIDADE BµSICA DE SAUDE-NESTA CIDADE. | 00242011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021440 | 30/06/2011 | 854.82 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM DESTA EDI-LIDADE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021474 | 30/06/2011 | 115.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REMANUFATURA DE TONER HP 505A E TROCA DECILINDRO 505HP, PERTENCENTE A SECRETARIA DEFINAN€AS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021652 | 30/06/2011 | 779.61 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇOPREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN€AS DESTA EDILIDADEREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, ( PARTE PATRONAL). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021687 | 30/06/2011 | 0.93 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO ICMS DESONERA-€ÇO DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021695 | 30/06/2011 | 13.68 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DA FOPAG 5.940-4,REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021733 | 30/06/2011 | 5.53 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA COBRADA PELA CEF NA CONTA DO PAB 624011-7, DURANTE O MÒS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021741 | 30/06/2011 | 521.82 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA COBRADA PELA CEF NA CONTA DA FOPAG 17-3DURANTE O MÒS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021750 | 30/06/2011 | 1.17 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA COBRADA PELA CEF NA CONTA DA FOPAG 17-3DURANTE O MÒS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021857 | 30/06/2011 | 13.50 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DA FOPAG 5.940-4-REFERENTE A TARIFA BANCARIA DURANTE O MÒS DEJUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021466 | 30/06/2011 | 76.49 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | PREVEN€ÇO E COMBATE E AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021539 | 30/06/2011 | 450.00 | 00009087950411 | LEANDRO GALDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO PETI NAVILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | APOIO ASSISTENCIAL AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021644 | 30/06/2011 | 430.00 | 00009197447455 | GERLANIO BERBARDO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOLO DE OVOS, PÇES, DESTINADOS AO GRUPODE 3¦ IDADE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021679 | 30/06/2011 | 373.06 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇOPREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO DESTA EDILIDADE, REFE-RENTE AO MÒS DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | IMCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021768 | 30/06/2011 | 1700.00 | 00002638659401 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE ALMEIDA FERNANDE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOâNIBUS DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MXC-0807RN, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A LAGOA DEDENTRO, GUARABIRA, ITAPOROROCA, C. DE DENTRO,SERTAOZINHO, TRANSPORTANDO O LOGRADOURO ESPORTE CLUBE DESTA CIDADE, PARA JOGAREM NAQUELASCIDADES, ONDE ENCONTRA-SE PARTICIPANDO DA CO-PA RURAL EDI€ÇO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0021849 | 30/06/2011 | 950.00 | 70122023000154 | JOS� PAULO DOS SANTOS-ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFEC€ÇODE PANFLETOS DESTINADOS PARA EVENTOS JUNINOSPROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | REVITALIZA€ÇO E ADEQUA€ÇO DE RODOVIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021504 | 30/06/2011 | 1400.00 | 00003516499486 | JOSE LAERCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVI€OS DE MÇO DE OBRA NO RO€O DE MA-TO E TAPAGEM DE BURACOS NAS ESTRADAS VICINAISDESTE MUNICÖPIO, TRECHO BRAGA/PIMENTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000232009 | 0021601 | 30/06/2011 | 2000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO ENGENHEIRA NO ACOMPANHAMENTODE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADEREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021717 | 30/06/2011 | 180.00 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇOPREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDO-RES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DEjunho DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021920 | 01/07/2011 | 342.00 | 00064515150430 | JOSE HUMBERTO RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS, PERTENCEN-TE A ESTA EDILIDADE, INCLUSIVE TROCA DE PNEUSDOS TRATORES PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022128 | 01/07/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUADO PR�DIO ONDE FUNAICONA O DEPOSITO MUNICIPALDESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | IMCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0022055 | 01/07/2011 | 400.00 | 00005270849488 | JOSE RONALDO VENANCIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO LOGRADOURO ESPORTE CLUBE DESTA CIDADE, QUE ESTA PARTICIPANDODA COPA RURAL EDI€ÇO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | PREVEN€ÇO E COMBATE E AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022144 | 01/07/2011 | 380.00 | 00001022985485 | MARINALVA BORGES DE MORAIS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 380 LANCHES, DESTINADOS AOS ALUNOS DOPETI DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AUXÖLIO FINANCEIRO · PROMOTORIA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0022136 | 01/07/2011 | 1800.00 | 00045652759453 | MARIA DAS GRA€AS PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DELOCA€ÇO DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LO-CALIZADO NA RUA FRANCISCO CARNEIRO NA CIDADEDE CAI€ARA ONDE FUNCIONA A PROMOTORIA PéBLICAREFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022004 | 01/07/2011 | 700.00 | 00071498605400 | JOSENILDO CLEMENTE DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIACOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRA ASERVI€OS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FI-NAN€AS DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 02, 08, 17,20 E 28/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021873 | 01/07/2011 | 151.55 | 08334385000135 | CAERN CIA. DE AGUA E ESGOTO R.G.DO NORTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUADA UNIDADE DE SAUDE PEDRO SOARES DA VILA NOVADESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021890 | 01/07/2011 | 320.00 | 00001215596456 | JOS� ADRIANO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE QUATRO DIA-RIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTACIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A GUARABIRA ASERVI€OS DA SECRETARIA DE SAéDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 16, 20, 27 E 30/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021954 | 01/07/2011 | 240.00 | 00003151526489 | LENILDO FELIPE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRES DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRA ASERVI€OS DA SECRETARIA DE SAéDE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 15, 20 E 27/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021962 | 01/07/2011 | 740.00 | 00008229069450 | EDSON COSTA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOVEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNV-4839-PB, QUANDO DE 04 VIAGENS A JOÇO PESSOA, 02GUARABIRA E 01 A BELEM, TRANSPORTANDO INDIGENTE DESTE MUNICIPAIO COM A FINALIDADE DE FAZE-EXAMES E CONSULTAS MEDICAS, DURANTE O MES DEJUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022047 | 01/07/2011 | 500.00 | 00036545490478 | JANDY MENDES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOVEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNR 37-50-PB, QUANDO DE QUATRO VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO, CONDUZINDO O SECRETARIODE SAéDE DESTA EDILIDADE, COM A FINALIDADE DERESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022098 | 01/07/2011 | 601.51 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE µGUADO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DO PSF DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021903 | 01/07/2011 | 500.00 | 00005177911454 | MARIA MARLI DE LIMA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM DE ONIBUS -DESTA CIDADE A MATO GROSSO-CUIABA, PARA MEUESPOSO A PROCURA DE TRABALHO PARA O SUSTENTODE NOSSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021946 | 01/07/2011 | 200.00 | 00048473928415 | MARIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMRA DEMEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA INCLUSIVE DES-PESAS COM EXAMES QUE IREI ME SUBMETER POR EN-CONTRAR-ME DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022012 | 01/07/2011 | 200.00 | 00065188209420 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MEDICAMEN-TOS PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME DOENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022063 | 01/07/2011 | 1530.00 | 00003282936443 | PATRICIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTELEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0021865 | 01/07/2011 | 228.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LI-GA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SE-CRETARIA DE EDUCA€AO, DESTA EDILIDADE, REFE-RENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021911 | 01/07/2011 | 200.00 | 00005410627431 | ROGERIO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DAMOTO TAXI DE MINHA PROPRIEDADE, QUANDO DE DI-VERSAS VIAGENS DESTA CIDADE AO SÖTIO BOQUEIRÇO E ADJACENCIAS DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO ACOORDENADORA DA MERENDA ESCOLAR COM A FINALI-DADE DE VISITAR AS ESCOLAS DAREDE FUNDAMEN-TAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÒSDE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021989 | 01/07/2011 | 560.00 | 00002512481433 | ANABETH DUARTE LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE QUATRO DIA-RIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTACIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUA-RABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODESTA EDILIDADE, NOS DIAS 03, 09, 16 E 27/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0021997 | 01/07/2011 | 210.00 | 00029736005453 | JOAO FRANCISCO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOVEICULO DE MINHA PROPRIEDAD, QUANDO DE UMAVIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E DU-AS A GUARABIRA, CONDUDUZINDO O SECRETARIO DECULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADE, DURANTE OMES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022039 | 01/07/2011 | 120.00 | 00003109611490 | ANDREA CAVALCANTE MONTEIRO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASSENDO UMA COM PERNOITES E OUTRA SEM, QUANDO -DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO ASERVI€OS DA SCRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTA EDILIDADE, NOS 14 E 20/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022101 | 01/07/2011 | 27.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE E-NERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOELBENTO DE LIMA, REFERENTE AOS MESE DE ABRIL EMAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0021881 | 01/07/2011 | 499.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LI-GA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DO GA-BINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022021 | 01/07/2011 | 400.00 | 00085360864400 | CARLOS ALBERTO MONTEIRO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIACOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDA-DE A CAPITAL DO ESTADO E A GUARABIRA A SERVI-€OS DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE,NOS DIAS 01, 07, 17, 20 E 29/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0022110 | 01/07/2011 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PUBLICA€ÇOAVISO DE RESULTADO DA LICITA€ÇO DE TOMADA DEPRE€O N§ 002/11-D.O 04/06/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0021938 | 01/07/2011 | 150.00 | 00058087621468 | SEVERINO SANDRO TOTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE, ONDE FUNCIONA A -CASA DO CONSELHO DO PCPR DESTE MUNICIPIO, RE-RENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021971 | 01/07/2011 | 200.00 | 00002863463462 | Christiane de Sousa Braga | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRES DIARIASSENDO DUAS COM PERNOITES E UMA SEM, QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO ASERVI€OS DA CPL DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 0917 E 28/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0022071 | 01/07/2011 | 69.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE DI-VERSAS LIGA€åES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022080 | 01/07/2011 | 627.01 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUADO MàDULO COMUNITARIO RURAL, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022152 | 04/07/2011 | 1500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOB. E PROJ. LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTA€ÇODE SERVI€OS DE CONSULTORIA, REALIZADA ENTRE04/06 A 04/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022195 | 05/07/2011 | 56.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE FUNCIONA O PCPR DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÒS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022187 | 05/07/2011 | 85.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA -DO PSF DO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000032011 | 0022209 | 05/07/2011 | 3426.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS A UNIDADE DE SAéDE DESTA CIDADE E UNIDADEDE SAéDE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022179 | 05/07/2011 | 11.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE E-NERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OCRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JU-NHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022161 | 05/07/2011 | 3.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO DEPOSITO MUNICIPAL, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022217 | 05/07/2011 | 267.25 | 35589365000188 | NORDIFE-MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADO A SECRE-TARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022225 | 06/07/2011 | 1250.00 | 00004844891430 | ANA CLAUDIA MEDEIROS DE Sµ LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA, JUNTO A UNIDA-DE MISTA DE SAéDE DESTA CIDADE, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022250 | 06/07/2011 | 400.00 | 10539561000117 | GUARABIRA REBOQUE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 REMO€ÇODO VEICULO AMBUL¶NCIA DE PLACA MOQ - 2703-PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAéDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022233 | 06/07/2011 | 895.00 | 01789792000198 | SOL MAR TOUR VIAGENS E TURISMO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PASSAGEM µE-REA DE JOÇO PESSOA A BRASÖLIA E VICE VERSA DASR¦ LINDALVA MARIA BARBOSA DE SALES, ONDE IRµPARTICIPAR DE UM CONGRESSO NOS DIAS 09,10, 11E 12/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0022241 | 06/07/2011 | 164.33 | 33530486003225 | EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNICA€OES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LI-GA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SE-CRETARIA DE ADM/FINAN€AS DESTA EDILIDADE, DU-RANTE O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0022446 | 07/07/2011 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PUBLICA€ÇOAVISO DE RESULTADO DA HABILITA€ÇO - T. DE PRE€OS N§ 002/2011, NO D.O - EDI€ÇO 28/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022276 | 07/07/2011 | 160.00 | 00096513993415 | FRANCISCA AMARANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA GUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTA EDILIDADE NOS DIAS 27/06 E 05/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022284 | 07/07/2011 | 120.00 | 00049900021487 | MARIA APARECIDA AMARANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASSENDO UMA COM PERNOITE E OUTRA SEM, QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E ACIDADE DE GUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTA EDILIDADE NOS DIAS 30/06 E05/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022292 | 07/07/2011 | 360.00 | 00005883391486 | DANIELY DA CUNHA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIASENDO QUATRO COM PERNOITES E UMA SEM, QUANDODE VIAGENS DESTA CIDADE A GUARABIRA E A JOÇO PESSOA A SERVI€OS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODESTA EDILIDADE NOS DIAS 06,10,15/06 E 01 E05/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022501 | 07/07/2011 | 200.00 | 00004639366477 | MARIA ELIANA RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRÒS DIARIASSENDO DUAS COM PERNOITE E UMA SEM, QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E ACIDADE DE GUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIADE EDUCA€ÇO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 09 E 1606 E 05/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012011 | 0022543 | 07/07/2011 | 700.00 | 70122023000154 | JOS� PAULO DOS SANTOS-ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 14.000 COPIAS EM TEC. JATO DE TINTA COMMAQUINA A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA-€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022586 | 07/07/2011 | 420.00 | 00085515345487 | NIEDJA PAULO DE CARVALHO SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DEUMA MAQUINA SHAP XEROGRAFICA, A DISPOSI€ÇO DASECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022306 | 07/07/2011 | 280.00 | 00001096240416 | LUCIENE FONSECA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA, INCLUSIVE DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS QUE IREI MESUBMETER POR ME ENCONRTAR DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022314 | 07/07/2011 | 80.00 | 00008346922442 | GILSON FREIRE DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIACOM PERNOITE, QUANDO DE VIAGEM DESTA CIDADE ACAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, NO DIA 04/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022322 | 07/07/2011 | 348.00 | 00058088725453 | MARIA JOSE ANSELMO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES QUEMEU FILHO IRµ SE SUBMETER NA CAPITAL DO ESTA-DO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022390 | 07/07/2011 | 480.00 | 00012395234400 | LINDALVA MARIA BARBOSA DE SALES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE QUATRO DIA-RIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTACIDADE A BRASILIA-DF PARA PARTICIPAR DO XXIICONGRESSO NACIONAL DE SAéDE EM BRASÖLIA, NOSDIAS 09,10,11 E 12/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022411 | 07/07/2011 | 270.00 | 00096511923487 | VANIA FERREIRA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MEDICAMEN-TOS CONTROLADOS PARA MEU FILHO POR ENCONTRAR-SE EM TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022438 | 07/07/2011 | 150.00 | 00003171570432 | SEVERINA AMARANTE DA SILVA OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES QUEIREI ME SUBMETER POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO M�DICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022497 | 07/07/2011 | 390.00 | 00096511010406 | CICERO BALBINO | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 01 ARMA€AOHIPERVISON E 01 LENTE VS ACLIMARES, DESTINADOA MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME NECESSITADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022527 | 07/07/2011 | 450.00 | 00037906402472 | FRANCISCA LEONILDA G. DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UM EXAMETOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO TORAX COM CON-TRASTE, REALIZADO EM MINHA PESSOA POR ENCON-TRAR-ME DOENTE E SEM CONDI€åES, CONFORME COM-PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022535 | 07/07/2011 | 200.00 | 00003851175409 | EDVANDA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TRATAMENTOM�DICO DE MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME DOEN-TE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022624 | 07/07/2011 | 1433.00 | 00003523903440 | ANA MARIA SANTOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MEDICAMEN-TOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022365 | 07/07/2011 | 420.00 | 00029737583434 | JOSE ALVES SEGUNDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DA UNIDADE DESAéDE DA VILA NOVA DESCOBERTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022373 | 07/07/2011 | 300.00 | 00058089012434 | CARLOS ALBERTO RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOVEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMN 51-39-PB, QUANDO DE DUAS VIAGENS DESTA CIDADE ACAPITAL DO ESTADO E UMA A GUARABIRA TRANSPOR-TANDO O SECRETARIO DE SAéDE DESTE MUNICÖPIO,COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022403 | 07/07/2011 | 280.00 | 00002331938474 | MARINEIDE SOARES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE QUATRO DIA-RIAS SENDO TRÒS COM PERNOITES E UMA SEM, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A GUARABIRA E A CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETARIA DESAéDE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 17,21 E 30/06 E 05/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022420 | 07/07/2011 | 660.00 | 00085196967400 | HELIVANDO DA SILVA LEMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA BRASILIA-DF PARA PARTICIPAR DO XXII CONGRESSO DE SECRETARIOS DE SAéDE NOS DIAS 10,11, 1207/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA SUPLEMENTAR A SAéDE | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022519 | 07/07/2011 | 1264.00 | 00002634045441 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DIS-TRIBUI€ÇO GRATUITA COM AS FAMILIAS CARENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012011 | 0022551 | 07/07/2011 | 600.00 | 70122023000154 | JOS� PAULO DOS SANTOS-ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 12.000 CàPIAS EM TEC. JATO DE TINTA COMMAQUINAS A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDEDESTA MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022608 | 07/07/2011 | 310.00 | 00033644004404 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOVEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MXW 62-86-RN, QUANDO DE DUAS VIAGENS DESTE MUNICIPIOA NATAL-RN E UMA NOVA, CONDUZINDO O SECRETA-RIO DESTA EDILIDADE COM A FINALIDADE DE RESOASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA NO VEICULODE MINHA PROPRIEDADE NOS DIAS 17, 30/06 E 05/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022268 | 07/07/2011 | 115.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REMANUFATURA DE TONER HP 505A E TROCA DECILINDRO 505HP, PERTENCENTE A SECRETARIA DEFINAN€AS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022454 | 07/07/2011 | 1731.26 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP JUNTOA RECEITA FEDERAL, REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022357 | 07/07/2011 | 320.00 | 00006825773402 | EDVANILSON DELGADO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 320 SALGADOS, DESTINADOS AO LANCHE DOSALUNOS DO PROGRAMA DO PRà-JOVEM DESTA CIDADE,REFERENTE AO MÒS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022381 | 07/07/2011 | 600.00 | 00005121342438 | JOS� WELLINGTON DA COSTA VIEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS NA OFICINA DE TEATRO JUNTO AO CRASDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÒS DE JUNHO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022471 | 07/07/2011 | 600.00 | 00010046086404 | EDNADJA CASSIMIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS DE 40H/AULAS COMO PROFESSORADE REFOR€O ESCOLAR JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÒS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022489 | 07/07/2011 | 600.00 | 00003208994460 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS DE 40 H/A, COMO MINISTRANTE DO CUR-SO DE MéSICA JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÒS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022578 | 07/07/2011 | 1222.18 | 29355229000120 | CONEXÇO VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS PASSA-GENS AEREA JOAO PESSOA/BRASILIA E VICE-VERSADA COORDENADORA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, COMA FINALIDADE DE PARTICIPAR DE ENCONTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022594 | 07/07/2011 | 246.00 | 00058087729404 | JOAO ALVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALMO€OS E HOSPEDAGEM DOS MINISTRANTEDOS CURSOS EFETUADOS JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022349 | 07/07/2011 | 890.00 | 00007190163476 | JOSINALDO HENRIQUE VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS DE VULCANIZA€åES EFETUADOS NOS PNEUSDOS VEICULOS E TRATORES DESTA EDILIDADE, IN-CLUSIVE LUBRIFICA€ÇO DOS MESMOS, REFERENTE AOMÒS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022331 | 07/07/2011 | 700.00 | 00008831259431 | JOS� LEONARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA APRESENTA-€ÇO DO GRUPO FORRà DOS ESQUEMAS, QUANDO DESUA APRESENTA€ÇO NOS FESTEJOS JUNINOS DA REDEFUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022462 | 07/07/2011 | 850.00 | 00008404635455 | GENILSON DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO TRIO P� DESERRA SWING NOVO DA CIDADE DE CAI€ARA, QUANDODE SUA APRESENTA€ÇO NESTA CIDADE NOS DIAS 23E 24 DE JUNHO/2011, EM COMEMORA€ÇO AOS FESTE-JOS JUNINOS REALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022560 | 07/07/2011 | 400.00 | 00006833602484 | VALMIR MIGUEL DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO TRIO P� DESERRA, QUANDO DE SUA APRESENTA€ÇO NA ESCOLAMUNICIPAL MANOEL JOAO BARBOSA DA LOCALIDADEDO SITIO BOQUEIRAO DESTE MUNICIPIO, POR OCA-SIAO DOS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0022616 | 07/07/2011 | 1900.00 | 00075247887468 | LUZIMAR SOARES ANTERO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DEMESAS CADEIRAS E TOALHAS, DESTINADAS A ORNA-MENTA€ÇO DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DEENSINO DESTE MUNICIPIO E DO GINASIO POLIESPORTIVO DESTA CIDADE, POR OCASIAO DOS FESTEJOSJUNINOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTEOS DIAS 17, 18, 22, 23 E 24/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022632 | 08/07/2011 | 350.00 | 00092800823453 | JOAO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRES DIARIASCOM PERNOITEES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDA-DE A CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETA-RIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 09,16,28/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | IMCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0022713 | 08/07/2011 | 400.00 | 00005270849488 | JOSE RONALDO VENANCIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO LOGRADOURO ESPORTE CLUBE DESTA CIDADE, QUE ESTA PARTICIPANDODA COPA RURAL EDI€ÇO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | IMCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0022748 | 08/07/2011 | 350.00 | 00091258596415 | JOS� FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAO PAGAMENTO DAS DESPESA COM 16§ TORNEIO DAVILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | IMCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0022934 | 08/07/2011 | 150.00 | 00002657573479 | JOSE CARLOS ANSELMO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAO TIME PONTE PRETA DA COMUNIDADE BRAGA IIDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022641 | 08/07/2011 | 280.00 | 00000840203420 | JOÇO PEIXOTO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE NOS DIAS01 E 05/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022870 | 08/07/2011 | 160.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA DµGUA DO CHAFARIZ, DES-TE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNH/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | COLABORA€ÇO AOS àRGÇOS DE SEGURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022837 | 08/07/2011 | 877.00 | 00025115561468 | ANA MARIA COUTINHO AMARANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 70 ALMO€OS, 50 JANTARES E 23 CAF�S, DESTINADOS A ALIMENTA€ÇO DOS POLICIAIS QUE PRESTA SEUS SERVI€OS NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMÒS DE JUUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022705 | 08/07/2011 | 320.00 | 00096514051472 | JOSEMARIO GOMES DO AMARAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE QUATRO DIA-RIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTACIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SE-CRETARIA DE ADM/FINAN€AS DESTA EDILIDADE NOSDIAS 08,13,17 E 28/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022845 | 08/07/2011 | 1891.12 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM DESTA EDILI-DADE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022896 | 08/07/2011 | 100.00 | 00029736005453 | JOAO FRANCISCO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOVEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KHE 92-74-PE, QUANDO DE DUAS VIAGENS DESTA CIDADE AGUARABIRA, TRANSPORTANDO O TESOUREIRO DESTA EDILIDADE NOS DAIS 01 E 06/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022659 | 08/07/2011 | 320.00 | 00003516499486 | JOSE LAERCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOVEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNP 5892-PB, QUANDO DE TRÒS VIAGENS DESTA CIDADE ACAPITAL DO ESTADO TRANSPORTANDO O DIGITADORDA SECRETARIA DE SAéDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0022691 | 08/07/2011 | 500.00 | 00082689407434 | JOS� CARLOS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOIMàVEL DE MINHA PROPRIEDADE , SITO NA AVENIDAFRANCISCO GOMES ONDE FUNCIONA A RESIDÒNCIA DOM�DICO E ENFERMEIRA DO PSF DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0022721 | 08/07/2011 | 378.81 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO SEGUROS DOSVEICULOS UNO MILE, PERTENCENTE A SECRETARIADE SAéDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000122011 | 0022756 | 08/07/2011 | 4160.00 | 00048474398487 | MARIA JOSE ALMEIDA FERNANDES | Importe relativo ao pagamento do aluguel do“nibus de minha propriedade de Placa MNA-5782PB, quando de 08 viagens desta cidade a Capi-tal do Estado transportando indigenets parafazerem exames e consultas medicas em hospi-tais da Capital do Estado, durante o mˆs deJunho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022764 | 08/07/2011 | 249.00 | 05403418000163 | SERQUIP-TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRI-BUI€ÇO T�RMICA E DESTINA€ÇO FINAL DA CINZASDOS RESIDUOS SàLIDOS DOS SERVI€OS DE SAéDE,REFERENTE AO PERIODO DE 01/06/11 A 30/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022781 | 08/07/2011 | 550.00 | 00037844148420 | SEVERINO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO -VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MZE0274RN, QUANDO DE QUATRO VIAGENS DESTA CIDADE ACAPITAL DO ESTADO E DUAS A GUARABIRA, TRANS-PORTANDO O SECRETARIO DE SAéDE DESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022811 | 08/07/2011 | 400.00 | 33484825000188 | CONSELHO NAC. SEC. MUNICIPAIS SAéDE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA INSCRI€ÇO DA SERVIDORA LINDALVA MARIA BARBOSA DE SALESNO XXVII CONGRESSO NACIONAL DE SAéDE EM BRASÖLIA-DF, NOS DIAS 09,10,11 E 12/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022829 | 08/07/2011 | 280.00 | 00025115561468 | ANA MARIA COUTINHO AMARANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 35 ALMO€OS, DESTINADOS A ALIMENTA€ÇO DOPESSOAL DA SUCAM QUE PRESTA SEUS SERVI€OSNESTE MUNICIPIO NO COMBATE A DENGUE, DURANTEO MÒS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022667 | 08/07/2011 | 200.00 | 00008543571499 | CLAUDIA OLIMPIO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES ULTRASO-NOGRAFICOS QUE IREI ME SUBMETER INCLUSIVE DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO M�DICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022730 | 08/07/2011 | 150.00 | 00008741012470 | FRANCISCO DE ASSIS ADELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NO CORTE DE 50 CABELOS DASCRIAN€AS DA ESCOLA ANTONIO SOARES DA CRUZ SITO NA LOCALIDADE DO SITIO PIMENTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022799 | 08/07/2011 | 150.00 | 00037846477404 | GILVAN LUIS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES LA-BORATORIAIS QIE IRE ME SUBMETER EM CLINICA NACIDADE DE GUARABIRA POR ENCONTRAR-ME DOENTEE SEM CONDI€åES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022802 | 08/07/2011 | 1140.00 | 00003524909426 | MARIA GALDINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTELEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022900 | 08/07/2011 | 511.00 | 00006589218439 | EDINEIDE GOMES DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTELEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022942 | 08/07/2011 | 5658.00 | 00004921063478 | MARIA VERA LUCIA V. MARTINS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTELEI N§ 077/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022951 | 08/07/2011 | 1400.00 | 00075384655453 | FRANCISCA ROBERTO FERNANDES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE CASAS DE DI-VERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ME-DIANTE LEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022675 | 08/07/2011 | 200.00 | 00082690308487 | ELIZEU BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRÒS DIARIASSENDO DUAS COM PERNOITES E UMA SEM, QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO ASERVI€OS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTA EDI-LIDADE NOS DIAS 20 E 27/06 E 05/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022683 | 08/07/2011 | 250.00 | 00040395154472 | SEVERINO AZEVEDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDE SUSPENSÇO DE FREIO, CORREIA DENTADA, TROCADE AMORTECEDOR DA PARATI, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | AMPLIA€ÇO E ADEQUA€ÇO DE UNIDADES EDUCACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022861 | 08/07/2011 | 720.00 | 00071394710453 | JOSE EDSON HONORIO LIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CAMINHÇO DEMINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNR 5530-RN, QUAN-DO DO TRANSPORTE DE 12 CARRADAS DE AREIA DES-TINADAS A AMPLIA€ÇO E REFORMA DA ESCOLA MUNI-CIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE. | 00182011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022918 | 08/07/2011 | 360.00 | 00075246562468 | SANDRA TEOTONIO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CINCO DIA-RIAS SENDO QUATRO COM PERNOITES E UMA SEM,QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DOESTADO E CIDADE DE GUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTA EDILIDADE, NOS DIA13,17,21 E 28/06 E 04/07/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | AMPLIA€ÇO E ADEQUA€ÇO DE UNIDADES EDUCACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022969 | 08/07/2011 | 720.00 | 00071394710453 | JOSE EDSON HONORIO LIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CAMINHÇO DEMINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNR 5530-RN, QUAN-DO DO TRANSPORTE DE 12 CARRADAS DE AREIA DES-TINADAS A AMPLIA€ÇO E REFORMA DA ESCOLA MUNI-CIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE. | 00182011 | NULL | NULL | Obras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022772 | 08/07/2011 | 210.00 | 00002415188492 | GERALDO BERNARDO BEZERRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOVEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KHE- 4830-PB, QUANDO DE 01 VIAGEM DESTA CIDADE AJOÇO PESSOA, E DUAS A GUARABIRA, TRANSPORTAN-DO O CHEFE DE GABINETE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022853 | 08/07/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUI-€AO MENSAL JUNTO A CNM, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022888 | 08/07/2011 | 200.00 | 00008306691407 | JOS� JOAILSON NUNES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NOS SERVI€OS DE MÇO DE OBRA NA LIM-PEZA DA GARAGEM DO PREDIO SEDE DESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0022926 | 08/07/2011 | 50.00 | 00000845803727 | JOSE NOBERTO SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOIMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE SITO NA AVENIDAFRANCISCO GOMES NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA OSINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000192011 | 0022985 | 11/07/2011 | 1300.00 | 09096698000165 | BRNET INFOMµTICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE AMENSALIDADE DO SISTEMA BRNET DE ACESSO A IN-TERNET, DURANTE O MÒS DE JUNHO DE 2011, NASSECRETARIAS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022009 | 0023019 | 11/07/2011 | 2000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASS LTDA | Importe relativo ao pagamento pelos servi‡os advogaticios prestados junto a esta edilida- de, refernete ao mˆs de juLho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0023027 | 11/07/2011 | 779.00 | 09320593000148 | GRUPO PAIVA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISI€ÇO DE 01 PROCESSADOR, 01 PLACA MÇE, 01 MEMORIA01GB, 01 GRAVADOR DE DVD/CD E 01 GABINETE,DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE LICITA€ÇO DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022993 | 11/07/2011 | 1344.00 | 00003504639482 | JOS� ANTONIO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 112 KG DE QUEIJO DE MANTEIGA, DESTINA-DOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1¦ A 8¦S�RIE DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0022977 | 11/07/2011 | 250.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE DI-VERSAS LIGA€åES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAéDE DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | APOIO ASSISTENCIAL · CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023001 | 11/07/2011 | 545.00 | 00003504639482 | JOS� ANTONIO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 436 LITROS DE LEITE IN-NATURA, DESTINA-DOS A ALIMENTA€ÇO DAS CRIAN€AS DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0023035 | 12/07/2011 | 74.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE DI-VERSAS LIGA€åES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023043 | 13/07/2011 | 140.00 | 00080376878304 | MµRCIA REJANE B. RULIM | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS DE ORTODONTIA, EFETUADOS EMPACIENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0023051 | 14/07/2011 | 525.00 | 11392682000141 | EXPANSÇO MEDICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 07 UND. DE CURATEC AGE 200ML, DESTINADOA UNIDADE DE SAéDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0023060 | 14/07/2011 | 2544.00 | 09015546000190 | JOSE VICENTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS, DESTINADOS A CONFEC€ÇO DE ROU-PAS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMEN-TAL DE ESNINO DESTE MUNICIPIO PARA A PRESENTA€ÇO DE QUADRILHAS DOS MESMOS NESTE MUNICIPIO,POR OCASIÇO DOS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | IMCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0023116 | 15/07/2011 | 400.00 | 00005270849488 | JOSE RONALDO VENANCIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO LOGRADOURO ESPORTE CLUBE DESTA CIDADE, QUE ESTA PARTICIPANDODA COPA RURAL EDI€ÇO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023078 | 15/07/2011 | 89.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REMANUFATURA DE TONER HP 505A E TROCA DECILINDRO 505HP, PERTENCENTE A SECRETARIA DEFINAN€AS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023086 | 15/07/2011 | 100.00 | 11554809000181 | MARIA LUCINETE BRASILINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISI€ÇO DE 01 PAR DE PLACAS CARRO REFLEXIVA OET 5226,DESTINADAS AO FIAT UNO PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE EDUCA€ÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023124 | 15/07/2011 | 251.46 | 09188376000146 | DETRAN-DPT§ EST. DE TRANS. DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO D0 1§ LINCENCIAMENTO DO VEICULO FIAT UNO MILE REFERENTE AOEXERCÖCIO DE 2011, PERTENCENTE A SECRETARIADE EDUCA€ÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0023094 | 15/07/2011 | 167.86 | 68704923000591 | CLARO TELECOMUNICA€OES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE02 MOLDE BANDA LARGA 3G 1 MBPS, DESTINADOS ASECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DESTA EDILIDADENO PERIODO DE 23/05/2011 A 22/06/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0023108 | 15/07/2011 | 908.94 | 68704923000591 | CLARO TELECOMUNICA€OES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DEDIVERSA LIGA€åES TELEFONICAS DE RESPONSABILI-DADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DESTA EDILIDADE NO PERIODO DE 23/05/2011 A 22/06/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023159 | 16/07/2011 | 63.78 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUADA IGREJA CATOLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MÒS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023132 | 16/07/2011 | 191.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUADA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO E GRUPOESCOLAR MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE, REFE-RENTE AO MÒS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PR� ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023183 | 16/07/2011 | 63.78 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUADO PRE ESCOLAR MARIA EUDESIA ALVES DE CARVA-LHO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÒS DE JUNHODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023141 | 16/07/2011 | 262.84 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE µGUADA UNIDADE DE SAéDE E UNIDADE DE VIGIL¶NCIASANIATRIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESJUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023175 | 16/07/2011 | 320.10 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUADA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023167 | 16/07/2011 | 843.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DEµGUA DOS PR�DIOS PéBLICOS DE RESPONSABILIDA-DE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023205 | 18/07/2011 | 1800.00 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNARDO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE KIT DE EMBREAGEMFORD CUMMINS 4CIL, CU-BO DE RODA DIANTEIRA F-4000 98 IMA UN F-4000C/ROLAMENTO COMPLETO 98, DESTINADOS A F-4000 CONTRATADA PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0023213 | 18/07/2011 | 302.50 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNARDO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ROLAMENTO DE RODA TRATORES, CHAVE DESETA MB MANUAL ORIG MARILIA UN MARILIA CX, àLàLEO P/TRANSMISSÇO SAE 250 LT, TRANSMISSÇO DIFERENCIAL, DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUSSON PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023230 | 18/07/2011 | 40.00 | 00094225877787 | ANTONIO COSTA FRAZAO FILHO | Importe relativo ao pagamento de uma diariasem pernoite, quando de viagem desta cidade aGuarabira a servi‡os da secretaria de infraestrutura desta edilidade, no dia 11/07/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023248 | 18/07/2011 | 190.00 | 00020432585400 | ANTONIO HENRIQUE DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO DA TELEVISÇO DA PRA€AJOÇO ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE, INCLUSI-VE REPOSI€ÇO DE PE€AS DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023256 | 18/07/2011 | 110.00 | 00082689636468 | ARIAN CAMELO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA DA CASA ONDE FUNCIONA ODEPOSITO MUNICIPAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023302 | 18/07/2011 | 2800.00 | 00015130169468 | TARCISIO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA APRESENTA€ÇODE TJ SHOW NESTA CIDADE, QUANDO DE SUA APRE-SENTA€ÇO EM COMEMORA€ÇO AOS FESTEJOS JUNINOSNAS ESOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023221 | 18/07/2011 | 964.00 | 00010690607474 | JOSILENE GOMES DE LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTELEI N§ 077/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023299 | 18/07/2011 | 1330.00 | 00008831235419 | EDJANE AMARANTE E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023329 | 18/07/2011 | 300.00 | 00018563872400 | ALZIRA RODRIGUES RAMOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES CARDIOLOGICOS, INCLUSIVE DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS PARA MEU ESPOSO QUE ENCONTRA-SEEM TRATAMENTO M�DICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023272 | 18/07/2011 | 90.00 | 00004188040874 | DJALMA RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 15 ALMO€OS, INCLUSIVE REFRIGERANTES,DESTINADOS A ALIMENTA€ÇO DA M�DICA, ENFERMEI-RA E DEMAIS AUXILIARES DO PSF QUE PRESTAMSEUS SERVI€OS JUNTO A UNIDADE DE SAéDE DA VI-LA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023311 | 18/07/2011 | 315.00 | 00071497595487 | JOÇO FRANCISCO NETO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DAMOTO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MOH 1807-PB, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A BOQUEIRÇO E ADJACENCIAS DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO OSECRETARIO DE SAéDE DESTA EDILIDADE COM A FI-NALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOSDE SUA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023337 | 18/07/2011 | 160.00 | 00017685877449 | MANOEL GUILHERME FILHO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A GUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIA DESAéDE, DESTA EDILIDADE NOS DIAS 04 E 07/072011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023345 | 18/07/2011 | 160.00 | 00048473529472 | EDNALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETARIADE SAUDE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 01 E 06/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023353 | 18/07/2011 | 200.00 | 00096511729400 | JOSE VALTER TEOTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRÒS DIARIASSENDO DUAS COM PERNOITES E UMA SEM, QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO ASERVI€OS DA SECRETARIA DE SAéDE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 20,27/06 E 04/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023361 | 18/07/2011 | 160.00 | 00002583817442 | EMILIO JUNIOR DA MOTA PESSOA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETARIADE SAéDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 20 E 28/062011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023370 | 18/07/2011 | 160.00 | 00067241760778 | EGIDIO AMARANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETARIADE SAUDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 04 E 06/072011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023264 | 18/07/2011 | 520.00 | 00018594549415 | ANTONIO ONORIO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS NO CONSERTO DE DIVERSAS CARTEIRASESCOLAR, PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL MARIAELOI LEITE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023396 | 18/07/2011 | 180.00 | 00005539704703 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS NO POLIMENTO NO PISO DA ESCO-LA MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0023191 | 18/07/2011 | 77.83 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE DI-VERSAS LIGA€åES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PERIODO DE 25/05/11 A 24/ 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0023281 | 18/07/2011 | 29.90 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDO PROVEDOR DE INTERNET, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023388 | 18/07/2011 | 780.00 | 00001208426451 | JOS� WELLINGTON MARCOLINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOVEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MKA 22-24-PB, QUANDO DE DUAS VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO, DUAS A CAMPINA GRANDE E TRÒS A GUARABI-RA TRANSPORTANDO O CHEFE DO GABINETE DO PRE-FEIO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023418 | 19/07/2011 | 574.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARABIRA AUTO PE€AS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS, DESTINADOS A PARATI PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0023400 | 19/07/2011 | 2150.81 | 11500922000184 | DFRAL DISTRIBUIDORA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BABYFRAL CLASSIC, CHUPETA,CONJUNTO DEESCOVAS LIMPEZA FIONA,CHP CLASSICA FIONA ORTOSIL, CHUPETA DESENHO FIONA BABY LATEX, CREMEDE PENTEAR, CREME PARA PREVENIR ASSADURAS,DEOCOLONIA MANIA DE BEBE FEMININA/MASCULINA, DESTINADOS A CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023493 | 20/07/2011 | 215.00 | 00089371801468 | ROSINEIDE DA SILVA GUILHERME | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A COMPRADE MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA MINHA PESSOAPOR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO M�DICO E SEMCONDI€åES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023507 | 20/07/2011 | 280.00 | 06368058000179 | DENIS AVELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 URNA FUNERAL, DESTINADOS AO SEPULTA-MENTO DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOCONFORME DECLARA€åES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023523 | 20/07/2011 | 721.73 | 00042779502487 | LUZINETE CRESCENCIO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO RESSACIMENTO DAS DESPESAS COM MEDICA-MENTOS DE USO CONTINUO, DESTINADOS AO TRATA-MENTO DE SAéDE DE MINHA MÇE, CONFORME COMPRO-VANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023477 | 20/07/2011 | 1250.00 | 00008250810414 | EMILTON FERREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVI€OS DE MÇO DE OBRA DE EMASSAMENTOEM PAREDES INTERNAS DUAS DEMAOS COM MASSA PVANA UNIDADE MISTA DE SAéDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023574 | 20/07/2011 | 630.00 | 00002140803400 | JOSENILDO AMARANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOVEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNR 60-83-PB, QUANDO DE QUATRO VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO E DUAS A BEL�M, CONDUZIN-DO INDIGENTES DOENTES COM A FINALIDADE DE FA-ZEREM CONSULTAS M�DICAS EM HOSPITAIS DAQUELASCIDADES, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023515 | 20/07/2011 | 560.00 | 00001298679427 | JOS� LEANDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 560 KG DE MACAXEIRAS, DESTINADOS A ME-RENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1¦ A 8¦ S�RIE DAREDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023566 | 20/07/2011 | 574.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARABIRA AUTO PE€AS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS, DESTINADOS A PARATI PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023582 | 20/07/2011 | 600.00 | 00002140803400 | JOSENILDO AMARANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOVEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMR 60-83-PB, QUANDO DO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SI-TIO GIRAL E P� DE SERROTE AT� ESTA CIDADE EVICE VERSA, COM A FINALIDADE DE ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIAELOI LEITE DES-TA CIDADE, DURANTE O PERÖODO DE 14/05 · 14/062011, NO PERIODO NOTURNO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | AMPLIA€ÇO E ADEQUA€ÇO DE UNIDADES EDUCACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023612 | 20/07/2011 | 637.00 | 11896982000168 | NOVO MUNDO FERRAGENS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 CELITE LAVATORIO C/COLUNA PERGAMON,IQUINE DEARYL PISOS AMARELO DEMARC 18LT, IQUI-NE DELACRYL PISOS VD FOLHA 18LT, TEMPO SOLVENTE RAZ, TIGRE ROLO PELE DE CARNEIRO, DESTINA-DOS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTACIDADE. | 00182011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000102011 | 0023621 | 20/07/2011 | 1050.00 | 00096952008420 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DOVEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MYS 8425-RN, DESTINADOS AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAREDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DO SITIO VILA NOVADESCOBERTA, BOQUEIRÇO COM A FINALIDADE DEASSISTIREM AULAS NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000162011 | 0023639 | 20/07/2011 | 3000.00 | 00002638659401 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE ALMEIDA FERNANDE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOONIBUS DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MXC0807-RN, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DOS ESTUDANTESDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIODO SITIO BEIRA RIO ATE ESTA CIDADE DE LOGRA-DOURO E VICE VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0023426 | 20/07/2011 | 350.00 | 02990658000113 | JOAO SILVESTRE DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS, DESTINADAS AO TRATOR PERTENCENTEA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023434 | 20/07/2011 | 240.00 | 00091670047415 | JOSE BARBOSA SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRES DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRA ASERVI€OS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 05,13 E 18/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0023442 | 20/07/2011 | 500.00 | 00005954428468 | EDMILSON ALVES DE CARVALHO | Importe relativo ao pagamento da loca‡Æo deum terreno medindo 2.0 hectares, destinado adep¢sito de lixo coletado diariamente pelaPrefeitura das ruas p£blicas e avenidas tam-bem das residˆncias da cidade e da zona ruraldeste munic¡pio,referente ao mˆs de julho de2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023469 | 20/07/2011 | 100.00 | 00043781217434 | IVANILDO BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO IMOVEL DEMINHAN PROPRIEDADE LOCALIZADO NA AVENIDA FRANCISCO GOMES NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O DE-POSITO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0023540 | 20/07/2011 | 640.00 | 02990658000113 | JOAO SILVESTRE DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOMBA DµGUA S/POLIA, LAMINA PLAINA TRAZDESTINADAS AO TRATOR MASSEY FERGUSON, PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023591 | 20/07/2011 | 1500.00 | 00011055049487 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOVEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA JYK 02-17-PB, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI-TAL DO ESTADO TRANSPORTANDO MATERIAIS, DESTI-NADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0023604 | 20/07/2011 | 1578.76 | 02019761000110 | LOJÇO DUFERRO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CHAPA GALV,CALHA GALV, ESMALTE SINT. HIDRALAR BRANCO, ESM SINT HIDRACOR PRETA, VERMELHO, DILUENTE STARLUX, ELETRODO, DESTINADOS ASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023485 | 20/07/2011 | 466.44 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM DESTA EDI-LIDADE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023558 | 20/07/2011 | 48.08 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DA CIDE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023451 | 20/07/2011 | 200.00 | 00043781217434 | IVANILDO BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO IMOVEL DEMINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA AVENIDA FRAN-CISCO GOMES NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA OCRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÒS DEJULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023531 | 20/07/2011 | 8303.36 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 17¦ PRESTA€Ç0 DO PARCELAMENTO DA LE 11.960/2009, FIRMADOENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | APOIO ASSISTENCIAL · CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023655 | 21/07/2011 | 635.00 | 00003528589400 | JOSE CLEMENTE DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS, DESTINADOS A ALIMEN-TA€ÇO DAS CRIAN€AS DA CRECHE MARIA JéLIA DASILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | AMPLIA€ÇO E ADEQUA€ÇO DE UNIDADES EDUCACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023647 | 21/07/2011 | 2004.00 | 09226459000182 | HUMBERTO NOGUEIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFEC€ÇO DE 12 MTS DE CORREMÇO E 8.40MTS. DE GRADE DEFERRO, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA E-LOI LEITE DESTA CIDADE. | 00182011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023663 | 21/07/2011 | 579.00 | 00003528589400 | JOSE CLEMENTE DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLARDOS ALUNOS DE 1¦ A 8¦ S�RIE DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023698 | 22/07/2011 | 59.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE E-NERGIA ELETRICA DO PRE ESCOLAR MARIA EUDESIAALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE, REFERENTE AOMÒS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PR� ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023710 | 22/07/2011 | 210.00 | 00003523971446 | ANTONIO NUNES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS DE MÇO DE OBRA EFETUADOS NALIMPEZA DO TERRENO DO PR� ESCOLAR MUNICIPALMARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023728 | 22/07/2011 | 267.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE E-NERGIA ELETRICA DO GINASIO POLIESPORTIVO DES-TA CIDADE, REFERENTE AO MÒS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023779 | 22/07/2011 | 774.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE E-NERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÒS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023787 | 22/07/2011 | 413.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE E-NERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOS�APOLINARIO RAMOS, ANTONIO SOARES DA CRUZ EGRUPO ESCOLAR, REFERENTE AO MÒS DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023809 | 22/07/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUADO GINASIO POLIESPORTIVO DESTA CIDADE, REFE-RENTE AO MÒS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023841 | 22/07/2011 | 300.00 | 00004803852464 | LUIS CARLOS COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DOS MICROS COM-PUTADORES, PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL MA-RIA ELOI LEITE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0023671 | 22/07/2011 | 53.42 | 33530486003225 | EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNICA€OES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LIGA€OES TE-LEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DOPREFEITO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023744 | 22/07/2011 | 301.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA PRA€A FRANCISCO SOARES NESTACIDADE, REFERENTE AO MÒS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023752 | 22/07/2011 | 83.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA IGREJA CATOLICA E ASSEMBLEIA DE DEUS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÒS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0023817 | 22/07/2011 | 150.00 | 00058087621468 | SEVERINO SANDRO TOTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE, ONDE FUNCIONA A -CASA DO CONSELHO DO PCPR DESTE MUNICIPIO, RE-RENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023761 | 22/07/2011 | 404.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO M�DICO E UNIDADE DE SAéDE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÒS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023833 | 22/07/2011 | 582.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DE SAéDE DESTA CIDADEREFERENTE AO MÒS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023701 | 22/07/2011 | 99.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVADESTA CIDADE, REFERENTE AO MÒS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0023850 | 22/07/2011 | 420.00 | 00008969346406 | LEONILDO FERNANDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXÖLIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DO PEDREIRO QUE PRESTOU SERVI€OS NA CONSERVA€ÇO DE MINHA RESIDÒNCIA, SI-TA NA LOCALIDADE DO SÖTIO BOQUEIRÇO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023680 | 22/07/2011 | 1918.75 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP JUNTOA RECEITA FEDERAL, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023736 | 22/07/2011 | 740.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PéBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÒS DEJUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023795 | 22/07/2011 | 84.84 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DEµGUA DA PRA€A CICERA MIGUEL DOS SANTOS E PRA-€A JOÇO ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE, REFE-RENTE AO MÒS DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023825 | 22/07/2011 | 5308.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DAS RUAS PéBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÒS DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023868 | 25/07/2011 | 1350.00 | 00004308473438 | JOSE ALEXANDRE VIANA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS NO CARRO DE SOM DE MINHA PROPRIEDA-DE DE PLACA MNK 1748-PB, QUANDO DA DIVULGA€ÇODOS FESTEJOS JUNINOS DA EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023876 | 25/07/2011 | 1400.00 | 00004935717440 | MARIA JOS� OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PEDREIRO ESERVENTE NA CONSERVA€ÇO DE MINHA RESIDÒNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023906 | 25/07/2011 | 1400.00 | 00071497293472 | MARIZ�LIA CASSIMIRO SOARES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PEDREIRO ESERVENTE NA CONSERVA€ÇO DE MINHA RESIDÒNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032010 | 0023884 | 25/07/2011 | 1550.00 | 11655031000105 | MARQUES ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÒS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0023914 | 25/07/2011 | 236.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PUBLICA€ÇOAVISO DE INTERPETRA€ÇO DE RECURSO ADMINISTRA-TIVO T.PRE€OS 02/11 NO D. O. DE 07/07/11 EPUBLICA€ÇO AVISO DE JULGAMENTO DE RECURSO AD-MINISTRATIVO T.PRE€OS 02/11 NO D. O. DE 12/072011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023892 | 25/07/2011 | 1950.00 | 35586502000120 | GENESIO CARNEIRO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM, DE-SEMPENO DE EIXO DINATEIRO, DESEMPENO DE EIXO TRASEIRO NA PARATI PERTENCENTE A SECRETARIADE EDUCA€ÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | AMPLIA€ÇO E ADEQUA€ÇO DE UNIDADES EDUCACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023957 | 26/07/2011 | 426.32 | 02019761000110 | LOJÇO DUFERRO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COLUNA LAV. SAVEIRO BRANCO, ARGAMASSAAC-1 SC 15KG COLAFORTE, DESTINADOS A AMPLIA€ÇO E REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOILEITE DESTA CIDADE. | 00182011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023922 | 26/07/2011 | 124.00 | 10299918000137 | MAX WILLAMS F. FIGUEREDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE AOFORNECIMENTO DE 80 ADESIVOS 25X0,65, 20 ADESIVOS 25X0,05, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAéDEPARA A CONFERÒNCIA MUNICIPAL REALIZADO NESTACIDADE NO DIA 19/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023931 | 26/07/2011 | 350.00 | 09267009000138 | MICHELE ROSSANA ALVES DE QUEIROZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA MANUTEN€ÇODO SISTEMA DE SAéDE, DURANTE O MES DE JULHODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023949 | 26/07/2011 | 400.00 | 09267009000138 | MICHELE ROSSANA ALVES DE QUEIROZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA MANUTEN€AODO SISTEMA DA TESOURARIA DESTA EDILIDADE, RE-FERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023981 | 27/07/2011 | 50.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REMANUFATURA DE TONER HP 505A E TROCA DECILINDRO 505HP, PERTENCENTE A SECRETARIA DEFINAN€AS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032009 | 0024112 | 27/07/2011 | 2500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS TECNICO CONTABEIS DURANTE O MESDE JULHO/2011, ENVOLVENDO REVISÇO DE REGISTRODE DEMONSTRA€åES OR€AMENTARIAS E FINANCEIRASPARA FINS DE REMESSA AO TRIBUNAL DE CONTAS DOESTADO DA PARAIBA, AL�, DE ASSESSORAMENTO APPODER EXECUTIVO EM ASSUNTOS GERAIS LIGADOS AOINTERESSE DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024333 | 27/07/2011 | 3410.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUL-O DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023965 | 27/07/2011 | 2000.00 | 00067395740491 | MANOEL COSTA FRAZAO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO M�DICO OFTALMOLOGISTA, JUNTO AUNIDADE DE SAéDE DESTA CIDADE, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023973 | 27/07/2011 | 6000.00 | 00002302897463 | FLµVIO AUGUSTO LYRA TAVARES DE MELO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO M�DICO DO PSF JUNTO A U-NIDADE DE SAéDE DESTA CIDADE, REFERENTE AOMÒS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023990 | 27/07/2011 | 1250.00 | 00004844891430 | ANA CLAUDIA MEDEIROS DE Sµ LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA, JUNTO A UNIDA-DE MISTA DE SAéDE DESTA CIDADE, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | ATUA€ÇO DOS AGENTES DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024295 | 27/07/2011 | 7084.50 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAéDE DESTE MUNI-CPIO, REFERENTE AO MÒS DE JULHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024309 | 27/07/2011 | 1120.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS AGENTES DE EDEMIAS, REFERENTE AO MÒS DEJULHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | EXECU€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024341 | 27/07/2011 | 9869.50 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIAPSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÒS DE JUL-HO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | EXECU€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024350 | 27/07/2011 | 6000.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO M�DICO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA, DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MÒS DE JULHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | MECANIZA€ÇO AGRÖCOLA PARA PEQUENOS PRODUTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024198 | 27/07/2011 | 390.00 | 00075246260453 | JOSE WELLINGTON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS COM 06 HORAS DE TRATOR NA PREPARA€ÇO DO SOLO PARA PLANTIO EM RO€ADO DE CARENTEDESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024384 | 27/07/2011 | 2290.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRI-CULTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÒS DEJULHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024058 | 27/07/2011 | 625.00 | 00003146131455 | FABIO LAURENTINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS COMO MEC¶NICO DAS MAQUINAS DE PE€ASINTIMAS E COSTURA DO GRUPO DE 2¦ E 3¦ IDADEESPERAN€A VIVA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÒSDE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024082 | 27/07/2011 | 1125.00 | 00012395234400 | LINDALVA MARIA BARBOSA DE SALES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS COMO PSICOLOGA JUNTO AO CRAS DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MÒS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024376 | 27/07/2011 | 2290.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE DESPORTO CULTURA E TURISMO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÒS DE JULHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000062011 | 0024007 | 27/07/2011 | 2000.00 | 00085514861449 | LEONARDO FREIRE DO AMARAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOCARRO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA JWA 9320-PB QUANDO DO TRANSPORTE DE ENTULHOS (MATERIA-IS IMPRESTAVEIS) DAS RUAS PUBLICAS E AVENIDASDESTA CIDADE, INCLUSIVE AREIA E BARRO DA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072011 | 0024031 | 27/07/2011 | 2500.00 | 00003781771415 | ANTONIO RAFAEL DE SENA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOTRATOR DE MINHA PROPRIEDADE CONTRATADO POR ESTA PREFEITURA PARA SERVIR A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072011 | 0024040 | 27/07/2011 | 2500.00 | 00002064952420 | Humberto Alves de Carvalho | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOTRATOR DE MINHA PROPRIEDADE CONTRATADO POR ESTA PREFEITURA PARA SERVIR A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000232009 | 0024074 | 27/07/2011 | 2000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO ENGENHEIRA NO ACOMPANHAMENTODE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADEREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024244 | 27/07/2011 | 8352.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE INFRA ESTRUTURA OBRAS E SERVI€OS URBA-NOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÒS DE JUL-HO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024155 | 27/07/2011 | 210.00 | 00085515086449 | EDVALDO BONDADE DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGT§ DE 11 VIAGENS DOST. BRAGA DESTE MUNICIPIO AT� ESTA CIDADE CONDUZINDO A AUXILIAR DE ENFERMAGEM QUE TRABALHAJUNTO AO POSTO MEDICO MUNICIPAL DE SAéDE, DA-QUELA LOCALIDADE COM A FINALIDADE DE RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA NO VEICULODE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MXW 9022-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024406 | 27/07/2011 | 30877.50 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE SAéDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMÒS DE JULHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024091 | 27/07/2011 | 200.00 | 00096515198434 | GERALDO LUIZ DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA POR ME ENCON-TRAR EM TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024139 | 27/07/2011 | 2090.00 | 00008831245481 | ELIZIANE PEIXOTO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024163 | 27/07/2011 | 407.00 | 00040668177420 | LUIS ALVES DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS DE âNIBUS DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNI-CÖPIO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAMENTO DEHEMODIALISE POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024236 | 27/07/2011 | 2307.25 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICÖPIO, REFERENTEAO MÒS DE JULHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024317 | 27/07/2011 | 2725.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÒS DE JULHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024392 | 27/07/2011 | 1130.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDA ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DO CRAS DES-TE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÒS DE JULHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024015 | 27/07/2011 | 200.00 | 00008793334729 | JOS� IVANILDO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDE PINTURA NOS PORTåES DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES DA CRUZ, SITO NA LOCALIDADE DOSÖTIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | AMPLIA€ÇO E ADEQUA€ÇO DE UNIDADES EDUCACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024023 | 27/07/2011 | 7543.00 | 02104895000130 | ATACADAO DA MADEIRA E MAT. DE CONST.LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CIMENTO CAL REBOCO, TIJOLOS DE OITO FU-ROS, FERRO 5/16, FERRO 1.4, ARAME QUEIMADO,DESTINADOS A CONSTRU€ÇO DE UM MURO DE PROTE-€ÇO NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES DACRUZ, SITO NA LOCALIDADE DO SITIO BRAGA DESTEMUNICÖPIO. | 00262011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0024066 | 27/07/2011 | 1458.00 | 00005312476439 | SERGIO VITAL DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDAESCOLAR DOS ALUNOS DE 1¦ A 8¦ SERIE DAS ESCO-LAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNI-CÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024104 | 27/07/2011 | 200.00 | 00008793334729 | JOS� IVANILDO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDE PINTURA NOS PORTåES DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES DA CRUZ, SITO NA LOCALIDADE DOSÖTIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024121 | 27/07/2011 | 600.00 | 00002140803400 | JOSENILDO AMARANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOVEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMR 60-83-PB, QUANDO DO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SI-TIO GIRAL E P� DE SERROTE AT� ESTA CIDADE EVICE VERSA, COM A FINALIDADE DE ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIAELOI LEITE DES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024147 | 27/07/2011 | 100.00 | 07234059000193 | EDNA DA SILVA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDE REVISÇO GERAL DO MOTOR DE PARTIDA E INSTA-LA€ÇO NA PARATI, PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCA€ÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0024171 | 27/07/2011 | 1979.00 | 04074782000245 | TACARUNA PRODUOS DE INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISI€ÇO DE UM NOTEBOOK DEL, UMA CAMERA DIGITAL OLYM-PUS VG 120 VERM, DESTINADOS A SECRETARIA DEEDUCA€ÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024180 | 27/07/2011 | 2474.00 | 03149516000190 | B. MARINHO MALHAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MALHAS E HELANCA, DESTINADAS AO FARDA-MENTO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTALDE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024228 | 27/07/2011 | 19769.50 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCA€ÇO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMÒS DE JULHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024252 | 27/07/2011 | 55799.92 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCA€ÇO ( FUNDEB 60% ), DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÒS DE JULHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024261 | 27/07/2011 | 10791.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCA€ÇO ( FUNDEB 4O% ), DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÒS DE JULHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024287 | 27/07/2011 | 545.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO PROGRAMA (EJA) DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE AO MÒS DE JULHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024325 | 27/07/2011 | 10703.73 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS PROFESSORES CONTRATADOS PARA SERVIR A SE-CRETARIA DE EDUCA€ÇO ( FUNDEB 60% ) DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÒS DE JULHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024201 | 27/07/2011 | 999.50 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETEDO PREFEITO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÒSDE JULHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024279 | 27/07/2011 | 1090.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS ASSESSORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETEDO PREFEITO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÒSDE JULHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024368 | 27/07/2011 | 10500.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTA EDILIDADEREFERENTE AO MÒS DE JULHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024210 | 27/07/2011 | 3827.50 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMI-NISTRA€ÇO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÒSDE JULHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024538 | 28/07/2011 | 200.00 | 00002863463462 | Christiane de Sousa Braga | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRES DIARIASSENDO DUAS COM PERNOITES E UMA SEM, QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO ASERVI€OS DA CPL DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 0713 E 25/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024601 | 28/07/2011 | 660.00 | 00069793883472 | ANTONIO SOARES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS TECNICOS NO ACOMPANHAMENTO DOSPROCESSOS LICITATàRIOS REALIZADOS PELA COMIS-SÇO PERMANENTE DE LICITA€ÇO, REFERENTE AO MESJULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024635 | 28/07/2011 | 210.00 | 00029736005453 | JOAO FRANCISCO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOVEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KHE 92-74-PE, QUANDO DE UMA VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, DUAS A GUARABIRA E UMA A CAI€ARA CONDUZINDO O CHEFE DO SETOR PESSOAL DES-TE MUNICIPIO, DURANTE O MÒS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012009 | 0024759 | 28/07/2011 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOSSISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024503 | 28/07/2011 | 2200.00 | 00042476526487 | HUMBERTO LUIS LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEIS DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA GUARABIRA E CAMPINA GRANDE A SERVI€OS DAADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL NOS DIAS 01,12,15,1820 E 27/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024783 | 28/07/2011 | 400.00 | 00085360864400 | CARLOS ALBERTO MONTEIRO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIACOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDA-DE A CAPITAL DO ESTADO E A GUARABIRA A SERVI-€OS DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE,NOS DIAS 06,15,18,22 e 27/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024422 | 28/07/2011 | 1000.00 | 00002095169417 | TERLUCIO ALMEIDA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DOVEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA NPU 1559-PB, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI-TAL DO ESTADO CONDUZINDO A SECRETARIA DE EDU-CA€ÇO COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DE SUA PASTA, DURANTE O MÒS DEJULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024554 | 28/07/2011 | 560.00 | 00002512481433 | ANABETH DUARTE LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CINCOO DIA-RIAS SENDO QUATRO COM PERNOITES E UMA SEM,QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DOESTADO E A CIDADE DE GUARABIRA A SERVI€OS DASECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTA EDILIDADE, NOSDIAS 07,12,14,20 E 25/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024562 | 28/07/2011 | 420.00 | 00085515345487 | NIEDJA PAULO DE CARVALHO SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DEUMA MAQUINA SHARP XEROGRAFICA, A DISPOSI€ÇODA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024660 | 28/07/2011 | 1000.00 | 00007507778428 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO T�CNICO ES-PECIALIZADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇODESTA EDILIDADE, DURANTE OS MESES DE JUNHO EJULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024678 | 28/07/2011 | 13.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE E-NERGIA ELETRICA DA ESCOLA SENADOR RUY CARNEI-RO SITO NA LOCALIDADE DO SITIO PIMENTA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MÒS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212011 | 0024724 | 28/07/2011 | 920.00 | 09012189000107 | JOS� ADRIANO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS DE LIMPEZA ( ASSEIO ), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO PARA A DISTRI-BUI€ÇO COM AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DEENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000212011 | 0024732 | 28/07/2011 | 1298.50 | 09012189000107 | JOS� ADRIANO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1¦ A 8¦ S�RIE DAREDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024805 | 28/07/2011 | 740.00 | 00005470299422 | KELLY DAYANE SILVA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS NA ELABORA€ÇO DE PROJETOS EDUCACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024813 | 28/07/2011 | 320.00 | 00002416209450 | JAILTON HENRIQUE VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE QUATRO DIA-RIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTAVIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO ASERVI€OS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTA EDI-LIDADE, NOS DIAS 04,12,20 E 26/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024821 | 28/07/2011 | 200.00 | 00003155367482 | ANDREA PEREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRÒS DIARIASSENDO DUAS COM PERNOITES E UMA SEM, QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E ACIDADE DE GUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIADE EDUCA€ÇO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 11,21 E26/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024902 | 28/07/2011 | 200.00 | 00005410627431 | ROGERIO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DAMOTO TAXI DE MINHA PROPRIEDADE, QUANDO DE DI-VERSAS VIAGENS DESTA CIDADE AO SÖTIO BOQUEIRÇO E ADJACENCIAS DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO ACOORDENADORA DA MERENDA ESCOLAR COM A FINALI-DADE DE VISITAR AS ESCOLAS DAREDE FUNDAMEN-TAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÒSDE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0024988 | 28/07/2011 | 470.40 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 168 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO FIAT UNO, PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCA€ÇO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÒS DEJULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0025020 | 28/07/2011 | 367.50 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 175 LITROS DE àLEO DIESEL, DESTINADOSAOS âNIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÒS DE JUL-HO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0025097 | 28/07/2011 | 1265.60 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 452 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A PARATI, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÒS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0025135 | 28/07/2011 | 455.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 13 BUJåES DE GAS DE 13 KG, DESTINADOSA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO PARA A DISTRIBUI€ÇO COM AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PR� ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0025143 | 28/07/2011 | 70.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 BUJåES DE GAS DE 13 KG, DESTINADOSAO PRE ESCOLAR MARIA EUDESIA ALVES DE CARVAL-HO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0025178 | 28/07/2011 | 1192.80 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 568 LITROS DE àLEO DIESEL, DESTINADOSA PEUGEOT, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA-€ÇO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÒS DE JUL-HO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0025186 | 28/07/2011 | 1257.90 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 599 LITROS DE àLEO DIESEL, DESTINADOSAOS âNIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÒS DE JUL-HO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0025194 | 28/07/2011 | 648.90 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 309 LITROS DE àLEO DIESEL, DESTINADOSA BESTA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇODESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÒS DE JULHO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | AMPLIA€ÇO E ADEQUA€ÇO DE UNIDADES EDUCACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000232011 | 0025216 | 28/07/2011 | 33454.57 | 09559500000132 | LSR CONSTRUTORA ESERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS DE AMPLIA€ÇO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO SOARESDA CRUZ, CONFORME CARTA CONVITE N§ 023/2011,REFERENTE A 1¦ LIBERA€ÇO. | 00292011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025275 | 28/07/2011 | 1000.00 | 00004516200465 | JOSE ADRIANO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOVEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MOD-5115-PB, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI-TAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRA TRANS-PORTANDO A SECRETARIA D EDUCA€ÇO DESTA EDILI-DADE, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024414 | 28/07/2011 | 250.00 | 00008794911401 | GEOVANNI AMARANTE DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES LA-BORATORIAIS, INCLUSIVE DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024431 | 28/07/2011 | 1400.00 | 00003753089460 | EDIJANE SOUZA ALVES | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRO DESTINADAAO PAGAMENTO DA CONSTRU€ÇO DE MINHA RESIDEN-CIA SITA NA LOCALIDADE DO SITIO BRAGA DESTEMUNICIPIO, JUNTO AO PROGRAMA CCFGTS-OPERA€åESCOLETIVAS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024449 | 28/07/2011 | 1400.00 | 00005582845402 | JOSILENE CAMELO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAO PAGAMENTO DA CONSTRU€ÇO DE MINHA RESIDÒN-CIA SITA NA LOCALIDADE DO SITIO BRAGA DESTEMUNICIPIO, JUNTO AO PROGRAMA CCFGTS-OPERA€åESCOLETIVAS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024457 | 28/07/2011 | 5864.00 | 00003524405460 | GENI AVELINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSE EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024465 | 28/07/2011 | 7000.00 | 00008527765438 | DANILO BENTO FERREIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024473 | 28/07/2011 | 240.00 | 00055213855415 | REGINALDO RAFAEL ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OEFETUADOS NO CORTE DE 80 CABELOS DOS ALUNOSDA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOÇO BARBOSA DA LOCALIDADE DO SITIO BOQUEIRAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024694 | 28/07/2011 | 280.00 | 00003524058485 | CLEONILDES AMARO DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES UL-TRASONOGRAFICOS, LABORATORIAIS, INCLUSIVE DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA PORENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO M�DICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024848 | 28/07/2011 | 240.00 | 00012395234400 | LINDALVA MARIA BARBOSA DE SALES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRÒS DIARIASCOM PERNOITE, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DO CRAS, NOSDIAS 05,12 E 18/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024872 | 28/07/2011 | 200.00 | 00021833133404 | JOS� SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES M�-DICOS QUE IREI ME SUBMETER POR ENCONTRAR-MEDOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024929 | 28/07/2011 | 8000.00 | 00008831266489 | JACIELY FERNANDES BEZERRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTELEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024937 | 28/07/2011 | 10000.00 | 00008752904776 | LUIS MARTINIANO DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024953 | 28/07/2011 | 1196.00 | 00055213243487 | MARIA JOS� COSTA BERNARDO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CA-RENTESS DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0025127 | 28/07/2011 | 70.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 BOTIJOES DE GAS GLP DE 13KG DESTINADOS A CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024490 | 28/07/2011 | 1000.00 | 00041453123415 | CLAUDIA JUREMA FURTADO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS COMO COORDENADORA DE VIGIL¶NCIA SA-NITµRIA JUNTO A UNIDADE DE SAéDE DESTA CIDADEREFERENTE AO MÒS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0024511 | 28/07/2011 | 400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DOSISTEMA DE PONTO DIGITAL JUNTO A UNIDADE DESAéDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÒS DE JULHODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024520 | 28/07/2011 | 695.00 | 00001215681488 | FABIO RICARDO MARTINS DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO T�CNICO DE LABORATàRIO JUNTO AUNIDADE DE SAéDE DESTA EDILIDADE, REFERENTEAO MÒS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024546 | 28/07/2011 | 1700.00 | 00073914860430 | VALDILEIDA DA SILVA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO COORDENADORA DOS PROGRA-MAS DA SAéDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMÒS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024619 | 28/07/2011 | 3000.00 | 00039668606434 | CELIA MARIA DE MENEZES FREIRE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO M�DICA PLANTONISTA JUNTOA UNIDADE DE SAéDE DESTA CIDADE, DURANTE OMES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0024627 | 28/07/2011 | 822.00 | 00014761882468 | MARIA LUCINDA DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 137 ALMO€OS INCLUSIVE REFRIGERANTES,DESTINADOS A ALIMENTA€ÇO DO M�DICO E ENFERMEIRAE DEMAIS AUXILIARES DO PSF QUE TRABALHA JUNTOAO POSTO MEDICO MUNICIPAL DE SAéDE NA LOCALI-DADE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024643 | 28/07/2011 | 645.00 | 00080161723772 | AILTON SERAFIM DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO TECNICO DE LABORATàRIOJUNTO A UNIDADE DE SAéDE DESTA CIDADE, REFE-RENTE AO MÒS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024791 | 28/07/2011 | 500.00 | 00036545490478 | JANDY MENDES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOVEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNR 37-50-PB, QUANDO DE QUATRO VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO, CONDUZINDO O SECRETARIODE SAéDE DESTA EDILIDADE, COM A FINALIDADE DERESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA,REFERENTE AO MÒS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024830 | 28/07/2011 | 800.00 | 00005671281482 | GENILDO BARBOSA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVI€OS DE MÇO DE OBRA NA LIMPEZA ECONSERVA€ÇO DA UNIDADE DE SAéDE DA VILA NOVADESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024864 | 28/07/2011 | 490.00 | 00085196967400 | HELIVANDO DA SILVA LEMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 DIARIASSENDO TRES COM PERNOITES E UMA SEM, QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E ACIDADE DE GUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIADE SAéDE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 04,11,22 E 25/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024961 | 28/07/2011 | 99.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ART DE PROJETOS COMPLEMENTARES PARA CONSTRU€ÇO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0024996 | 28/07/2011 | 678.30 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 513 LITROS DE àLEO DIESEL, DESTINADOSA AMBULANCIA DUCATO, PERTENCENTE A SECRETARIADE SAéDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÒS DEJULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0025071 | 28/07/2011 | 1730.40 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 618 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOAO FIAT UNO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAé-DE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÒS DE JULHODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0025089 | 28/07/2011 | 3183.60 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.137 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO FIAT UNO, PERTENCENTE A SECRETARIA DESAéDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÒS DEJULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0025119 | 28/07/2011 | 974.40 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 348 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOA AMBUL¶NCIA STRADA, PERTENCENTE A SECRETARIADE SAéDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÒSDE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0025151 | 28/07/2011 | 105.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03 BUJOES DE GAS DE 13 KG, DESTINADOSAS UNIDADES DE SAUDE DESTA CIDADE, VILA NOVADESCOBERTA E POSTO MEDICO MUNICIPAL DO SITIOBRAGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025224 | 28/07/2011 | 1681.26 | 09188376000146 | DETRAN-DPT§ EST. DE TRANS. DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MULTA DA AM-BULANCIA DUCATO, PERTECENTE A SECRETARIA DESAéDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025241 | 28/07/2011 | 56.95 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE µGUADO IMOVEL ONDE RESIDE O MEDICO, ENFERMEIRA DOPROGRAMA SAéDE NA FAMILIA ( PSF ), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÒS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025259 | 28/07/2011 | 210.00 | 00003658231475 | UBIRACI JEAN BALBINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PGT§ DO ALUGUEL DA MOTO-TAXI DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA NPU 2215PBQUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE AO SITIO VILANOVA DESCOBERTA E O SITIO BRAGA DESTE MUNICI-PIO, CONDUZINDO O SECRETARIO DE SAéDE DESTA EDILIDADE COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTODE INTERESSE DE SUA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024571 | 28/07/2011 | 705.00 | 00007190163476 | JOSINALDO HENRIQUE VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS DE VULCANIZA€åES EFETUADOS NOS PNEUSDOS VEICULOS E TRATORES DESTA EDILIDADE, IN-CLUSIVE LUBRIFICA€ÇO DOS MESMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024651 | 28/07/2011 | 320.00 | 00002490313452 | FABIO JOS� DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE QUATRO DIA-RIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VAIGENS DESTACIDADE A GUARABIRA E A CAPITAL DO ESTADO ASERVI€OS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 06,14,19 E 26/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024767 | 28/07/2011 | 560.00 | 00069788278434 | ROBERTO JOSE PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS NO CONSERTO DA CA€AMBA, PERTENCENTEA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | REVITALIZA€ÇO E ADEQUA€ÇO DE RODOVIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024775 | 28/07/2011 | 800.00 | 00029737583434 | JOSE ALVES SEGUNDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS NA TAPAGEM DE BURACOS NAS ES-TRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024945 | 28/07/2011 | 33.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PROJETO OR€AMENTO E ESPECIFICA€ÇO PARA IMPLANTA€ÇO DE OBRA DE PAVIMENTA€ÇO EM PARALELEPIPEDOS GRANITI-CO (METODO CONVENCIONAL), MEIO FIO GRANITICO,E PASEIO PéBLICO NAS RUAS PROJETADAS 3 E 4 NAVILA NOVA DESCOBERTA, LARGO DO CEMIETRIO ECAL€ADAS NAS RUAS MANOEL ZACARIAS DE LEMOS,ANTONIO JOAQUIM TEOTONIO E CLAUDIONOR P.DOS SAN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0025003 | 28/07/2011 | 1077.30 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 513 LITROS DE àLEO DIESEL, DESTINADOSA F-4000 CONTRATADA PARA SERVIR A SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTEAO MÒS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0025011 | 28/07/2011 | 1291.50 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 615 LITROS DE àLEO DIESEL, DESTINADOSA CA€AMBA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÒSDE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0025038 | 28/07/2011 | 1906.80 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 908 LITROS DE àLEO DIESEL, DESTINADOSAO TRATOR MASSEY FERGUSON, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÒS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0025046 | 28/07/2011 | 1841.70 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 877 LITROS DE àLEO DIESEL, DESTINADOSAO TRATOR JOHN DEERE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFE-RENTE AO MÒS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0025054 | 28/07/2011 | 1711.50 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 815 LITROS DE àLEO DIESEL, DESTINADOSAO TRATOR CONTRATADO PARA SERVIR A SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFEREN-TE AO MÒS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0025062 | 28/07/2011 | 1488.90 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 709 LITROS DE àLEO DIESEL, DESTINADOSAO TRATOR CONTRATADO PARA SERVIR A SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFEREN-TE AO MÒS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025101 | 28/07/2011 | 481.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DIVERSOS DESTINADOS AOSVEICULOS, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, REFE-RENTE AO MÒS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | REVITALIZA€ÇO E ADEQUA€ÇO DE RODOVIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025160 | 28/07/2011 | 1600.00 | 00015406920430 | JOSE NAZARIO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS NA OBSTRU€ÇO DE PEDRAS NAS ESTRADASVICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | HABITA€ÇO DE INTERESSE SOCIAL | REVITALIZA€ÇO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000132011 | 0025208 | 28/07/2011 | 14023.58 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TUBO SOLDA TEC TUBOS 20MM, JOELHO 90 ESGOTO 100MM, TE EM PVC 100X50MM, RALO SINFONA-DO 100X50 ASTRA, JOELHO 20X1/2 PLASTUBES, TE ESGOTO PRIMARIO,REG PVC C/CAN, LAV. PLAST. ASTRA 36X26CM, KIT KB2 ASTRA, TORN P/ TANQUE,DESTINADOS A REFORMA DE UNIDADES RESIDENCIAISDE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00262010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024911 | 28/07/2011 | 300.00 | 00006167015430 | ALMIR MARINHO DE LIMA | IMPORTE RELTIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO ORIENTADOR DE CAPOEIRA DA CIDADE DE GUARABIRA, QUANDO DE SUA APRESENTA€ÇONESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025267 | 28/07/2011 | 350.00 | 00064515419404 | WEBE LOPES DE ALCANTARA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS COMO CHEFE DO GRUPO DE SEGURAN€ANA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024481 | 28/07/2011 | 540.00 | 00007067090474 | MARIA ERILEUZA VENANCIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 30 HORAS AU-LAS PRESTADAS COMO MINISTRANTE DO CURSO DE O-FICINEIROS DE MOSAICO JUNTO AO CRAS DESTE MU-NICIPIO, REFERENTE AO MÒS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024589 | 28/07/2011 | 840.00 | 00000988158493 | DINARA POLLIANY FERREIRA DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE A 40HORAS AULAS MINISTRADO NO CURSO DE PINTURAJUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024597 | 28/07/2011 | 540.00 | 00008828228458 | MARIA ADRIANA FERNANDES DE LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS COMO ORIENTADORA DE CURSOS JUNTO AOPROGRAMA DO PRà-JOVEM DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MÒS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024708 | 28/07/2011 | 540.00 | 00001851881417 | SEVERINO DO RAMO CAMPOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS COMO ORIENTADOR DOS TIMES DE FUTE-BOL DO PROGRAMA DO PRà-JOVEM DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024856 | 28/07/2011 | 600.00 | 00076144631887 | RISONETE SALES DE ARAéJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMAPRà-JOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024881 | 28/07/2011 | 19.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE E-NERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OPETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JU-NHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | PREVEN€ÇO E COMBATE E AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024970 | 28/07/2011 | 450.00 | 00009087950411 | LEANDRO GALDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO PETI NAVILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025232 | 28/07/2011 | 22.17 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024716 | 28/07/2011 | 8204.51 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 18¦ PRESTA€Ç0 DO PARCELAMENTO DA LE 11.960/2009, FIRMADOENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024686 | 28/07/2011 | 350.00 | 00065187636472 | VALDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 (TRÒS)DIARIAS SENDO DAUS COM PERNOITES E UMA SEM,QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DOESTADO E A CIDADE DE GUARABIRA A SERVI€OS SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE NOSDIAS 12,18 E 26/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024741 | 28/07/2011 | 700.00 | 00078865344415 | JOS� GILMAR DE OLIVEIRA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEIS VIAGENSSENDO QUATRO A JOÇO PESSOA E DUAS A GUARABIRACONDUZINDO O SECRETARIO DE ADM/FINAN€AS DESTAEDILIDADE, DURANTE O MÒS DE JULHO DE 2011, NOVEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNQ 16-46-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024899 | 28/07/2011 | 700.00 | 00071498605400 | JOSENILDO CLEMENTE DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIACOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRA ASERVI€OS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FI-NAN€AS DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 06,12,18, 2126/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025411 | 29/07/2011 | 33.13 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025429 | 29/07/2011 | 469.95 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025437 | 29/07/2011 | 65.26 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO fundo especialdo petr¢leo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025445 | 29/07/2011 | 1244.40 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM DESTA EDI-LIDADE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025453 | 29/07/2011 | 0.93 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO ICMS DESONERA-€ÇO DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025496 | 29/07/2011 | 264.42 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA COBRADA PELA CEF NA CONTA DA FOPAG 17-3DURANTE O MÒS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025500 | 29/07/2011 | 13.50 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DA FOPAG 17-3, DU -RANTE O MÒS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025518 | 29/07/2011 | 116.04 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA COBRADA PELA CEF NA CONTA DA FOPAG 17-3DURANTE O MÒS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025526 | 29/07/2011 | 27.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA COBRADA PELA CEF NA CONTA DA FOPAG 17-3DURANTE O MÒS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025542 | 29/07/2011 | 5.53 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA COBRADA PELA CEF NA CONTA 624.011-7 -DURANTE O MÒS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025577 | 29/07/2011 | 744.23 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇOPREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN€AS DESTA EDILIDADEREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, ( PARTE PATRONAL). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025631 | 29/07/2011 | 1891.12 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0025381 | 29/07/2011 | 170.48 | 35589365000188 | NORDIFE-MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 CHAVE MAG LEI-E 380V, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | REVITALIZA€ÇO E ADEQUA€ÇO DE RODOVIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025461 | 29/07/2011 | 2040.00 | 00071394710453 | JOSE EDSON HONORIO LIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO -CAMINHÇO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNR 5530-RN, QUANDO DO TRANSPORTE DE 34 CARRADASDE ENTULHOS, DESTINADOS A TAPAGENS DE BURACOSDAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025534 | 29/07/2011 | 22.17 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DEµGUA DO PREDIO, ONDE FUNCIONA O DEPàSITO MUNICIPAL DESAT EDILIDADE, REFERENTE AO MÒS DEJULHO DE 2011.E JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025291 | 29/07/2011 | 130.00 | 00035996170400 | JOSE ROBERTO PEREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO DE MOTOR BOMBA PERTEN-CENTE A UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025470 | 29/07/2011 | 860.00 | 33669672007075 | BEMFAM SOCIEDADE CIVIL BEM ESTAR FAMILIA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMPRIMIDOS ANTICONCEPCIONAIS, REFEREN-TE AO MES DE JULHO /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025488 | 29/07/2011 | 530.00 | 00065186370487 | CARLOS ALBERTO RIBEIRO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRÒS VIAGENSDESTA CIDADE A DE CAMPINA GRANDE, CONDUZINDO O SECRETARIO DE SAéDE DESTA EDILIDADE, COM AFINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDE SUA PASTA NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADEDE PLACA MMC 6815-PB, DURANTEOS DIAS 05,18 E26/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025551 | 29/07/2011 | 192.00 | 12677522000101 | COMERCIO ATACADISTA DE CONFECCOES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 08 CAMISAS COLETE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAéDE PARA A DISTRIBUI€ÇO COM OS AGENTES DE VIGILANCIA SSANITARIA E AGENTES DE EDEMIAS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025615 | 29/07/2011 | 11059.29 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇOPREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORESMUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÒS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025402 | 29/07/2011 | 500.00 | 00003524449409 | JOANITA LIMA DE SOUZA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO A COMPLEMENTA€ÇO DO PAGAMENTO DAS DESPE-SAS COM TRATAMENTO M�DICO DE MINHA FILHA PORENCONTRAR-SE EM TRATAMENTO M�DICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000212011 | 0025321 | 29/07/2011 | 1855.00 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1¦ A 8¦ S�RIE DAREDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000212011 | 0025330 | 29/07/2011 | 770.00 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DO EJADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000212011 | 0025348 | 29/07/2011 | 385.00 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR MARIAEUDESIA ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000212011 | 0025356 | 29/07/2011 | 1500.00 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1¦ A 8¦ S�RIE DAREDE FUNDAMENTAL DE ESNINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000212011 | 0025364 | 29/07/2011 | 490.00 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTA€ÇO DAS CRIAN€AS DA CRECHE MARIA JULIADA SILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0025372 | 29/07/2011 | 1000.00 | 05967982000109 | R. GON€ALVES & CIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 10 LIXEIRA SELETIVA AZUL, 10 LIXEIRA SELETIVA VERMELHA, DESTINADAS AS ESCOLAS DA RE-DE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022009 | 0025399 | 29/07/2011 | 1000.00 | 00005031647477 | Lidyane Pereira Silva | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE ASSESSORAMENTOPEDAGOGICO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PR� ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025569 | 29/07/2011 | 59.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO PRE ESCOLAR MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO,DESTA CIDADE,REFERENTE AO MESDE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025585 | 29/07/2011 | 4881.06 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTODOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(MDE)DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÒS DE JUNHO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025593 | 29/07/2011 | 15439.40 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTODOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(60%)DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÒS DE JUNHO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025607 | 29/07/2011 | 2498.40 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTODOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(40%)DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÒS DE JUNHO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025623 | 29/07/2011 | 178.72 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTODOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO( 60%EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS)DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0025305 | 29/07/2011 | 900.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INFORMATIVO E DIVULGA€ÇO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDI-LIDADE VEICULADA NESTA EMISSORA, DURANTE OMÒS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025283 | 29/07/2011 | 22.17 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUADO IMàVEL ONDE FUNCIONA O PCPR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÒS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025313 | 29/07/2011 | 1500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOB. E PROJ. LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTA€ÇODE SERVI€OS DE CONSULTORIA, REALIZADA ENTRE04/07 A 04/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0025879 | 01/08/2011 | 191.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE DI-VERSAS LIGA€åES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0025666 | 01/08/2011 | 230.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PUBLICA€ÇOAVISO DE RESULTADO DE HABILITA€ÇO T.PRE€OS N§003/2011 NO D. O - EDI€ÇO 16/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0025844 | 01/08/2011 | 405.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LI-GA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DO GA-BINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0025950 | 01/08/2011 | 377.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AVISO DE RE-SULTADO DE LICITA€ÇO T.PRE€O N§ 002/2011 NO DO EDI€ÇO 19/07/2011, AVISO DE LICITA€ÇO T. DEPRE€O N§ 0003/2011 NO DO EDI€ÇO 21/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025810 | 01/08/2011 | 120.00 | 00009732334436 | MARIA ROSANE DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASSENDO UMA COM PERNOITES E OUTRA SEM, QUANDODE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO ASERVI€OS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTA EDI-LIDADE, NOS DIAS 26 E 27/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0025852 | 01/08/2011 | 163.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LI-GA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SE-CRETARIA DE EDUCA€AO, DESTA EDILIDADE, REFE-RENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025925 | 01/08/2011 | 1126.00 | 29355229000120 | CONEXÇO VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESA COM HOTEL EM FORTALEZA DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO,ANABETH LISBOA,COM FIM DE PARTICIPAR DA CONFERENCIA NACIONAL PARA ELA BORA€ÇO DO PLANO NACIONAL DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025763 | 01/08/2011 | 1600.00 | 13098842000170 | ROSECLER SANTOS DE SANTANA - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS DE PESSOAS CA-RENTES, NA LOCALIDADE DA VILA NOVA DESCOBERTANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025836 | 01/08/2011 | 1100.00 | 00003157885421 | MARIA DAS GRA€AS NASCIMENTO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO A COMPLEMENTA€ÇO DO PAGAMENTO DE PEDREI-RO E SERVENTE NA AMPLIA€ÇO E REFORMA DE MINHARESIDÒNCIA, SITA NA RUA SÇO FRANCISCO NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025887 | 01/08/2011 | 500.00 | 07652462000132 | A.C. CAETANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 ATAUDE FUNERARIO COMPLETO, DESTINADOAO SEPULTAMENTO DO CARENTE ANTONIO GOMES DASILVA, RESIDENTE QUE ERA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025917 | 01/08/2011 | 249.00 | 00075933853453 | MARIA DA GLORIA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXÖLIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0025640 | 01/08/2011 | 200.00 | 00008521977727 | ELIANE GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS SALGADOS, DESTINADOS AO LANCHEDO PESSOAL QUE PARTICIPARAM DA 2¦ CONFERENCIAMUNICIPAL DE SAéDE RESLIZADA NESTA CIDADE NODIA 19/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025780 | 01/08/2011 | 240.00 | 00003151526489 | LENILDO FELIPE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRES DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRA ASERVI€OS DA SECRETARIA DE SAéDE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 05,19 E 28/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0025828 | 01/08/2011 | 210.00 | 00005301382470 | EMACIANA FABIA DE LIMA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 36 ALMO€OS, DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE QUE PARTICIPARAM DE UM TREINAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAéDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025861 | 01/08/2011 | 154.44 | 08334385000135 | CAERN CIA. DE AGUA E ESGOTO R.G.DO NORTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUADA UNIDADE DE SAUDE PEDRO SOARES DA VILA NOVADESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025968 | 01/08/2011 | 2200.00 | 00095161961449 | GELIARDO SOARES ANTERO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO FARMACEUTICO JUNTO A UNIDADEDE SAéDE DESTA EDILIDADE E VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE ABRILMAIO, JUNHO E JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025658 | 01/08/2011 | 170.00 | 00004275397495 | PEDRO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS EFETUADOS NO CONSERTO DA TELEVISÇO E MANUTAN-€ÇO DA ANTENA PARABàLICA DA PRA€A FRANCISCOSOARES NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025674 | 01/08/2011 | 320.00 | 00016134133434 | IVANILDO GUILHERME DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS EFETUADOS NO CONSERTO DAS LIXEIRAS DASRUAS PéBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025682 | 01/08/2011 | 3500.00 | 00003024972420 | GEORGE AMARANTE DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVI€OS DE MÇO DE OBRA NA LIMPEZA DOSTERRENOS BALDIOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025691 | 01/08/2011 | 3500.00 | 00001009126482 | JOS� GILBERTO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVI€OS DE VIGIAS DAS RUAS PéBLICAS EAVENIDAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÒS DE JULHODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025704 | 01/08/2011 | 4000.00 | 00001242404457 | MANOEL FRANCISCO SOBRINHO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVI€OS DE LIMPEZA DE TERRENOS BAL-DIOS NO LOTEAMENTO NA VILA NOVA DESCOBERTADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025712 | 01/08/2011 | 4000.00 | 00003525176465 | ROBERTO VICENTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVI€OS DE MÇO DE OBRA NA LIMPEZA DASRUAS PROJETADAS I E II NA VILA NOVA DESCOBER-TA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025721 | 01/08/2011 | 4500.00 | 00008572721444 | TIAGO AMARANTE DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUASPéBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, INCLUSIVERETIRADA DO LIXO DAS MESMAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025739 | 01/08/2011 | 3500.00 | 00008319986443 | RODRIGO FONSECA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVI€OS DE CARRETO E DESCARRETO DO RECOLHIMENTO DOS LIXOS DAS RUAS PéBLICAS E AVE-NIDAS DESTA CIDADE, INCLUSIVE LIMPEZA DAS RUAPéBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025747 | 01/08/2011 | 3000.00 | 00008897861431 | RENILSON DO NASCIMENTO CRESCENCIO E OUTR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVI€OS DE MÇO DE OBRA NA RETIRADA DELIXO DAS RUAS PéBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDA-DE E CARRETO E DESCARRETO DO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025755 | 01/08/2011 | 2000.00 | 13098842000170 | ROSECLER SANTOS DE SANTANA - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA DE 02 ( DOIS ) FOSSåESCOMUNITµRIOS, LOCALIZADO NESTA CIDADE E VARIABOCA DE LOBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025771 | 01/08/2011 | 400.00 | 00005065217459 | CLAUDIO ROSENO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVI€OS DA LIMPEZA DO LIXO DA LOCALI-DADE DO SITIO PIMENTA DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025895 | 01/08/2011 | 3800.00 | 00000494964766 | SEVERINO PEDRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVI€OS DE CONSERVA€ÇO E HIGIENIZA€ÇODOS PREDIOS PéBLICOS DESTA CIDADE E DA VILANOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025909 | 01/08/2011 | 3400.00 | 00000755901401 | João Ricardo Francisco de Souza | Importe relativo ao pagamento de uma empreitada nos servi‡os de mÆo de obra no carreto edescarreto do lixo das ruas p£blicas e aveni-das desta cidade, como tamb‚m transporte domesmo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025933 | 01/08/2011 | 1000.00 | 00064515729420 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SETE VIAGENDESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO CONDUZINDOO SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DE SUA PASTA, NO VEICULO DE MINHAPROPRIEDADE DE PLACA NPY 2015-PB, DURANTE OSMESES DE JUNHO E JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025941 | 01/08/2011 | 530.00 | 00002349060497 | POLIBIO ALBUQUERQUE LIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSEFETUADOS NA CA€AMBA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025976 | 01/08/2011 | 3800.00 | 00004197578482 | JOSMAR AMARANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVI€OS DE MÇO DE OBRA NOS SERVI€OSDE LIMPEZA DE TERRENO E ESCAVA€ÇO MANUAL DAµREA EM MATERIAIS DE 3¦ IDADE CATEGORIA EMTERRENO BALDIO NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTEMUNICIPIO E NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | IMCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025801 | 01/08/2011 | 400.00 | 00005270849488 | JOSE RONALDO VENANCIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO LOGRADOURO ESPORTE CLUBE DESTA CIDADE, QUE ESTA PARTICIPANDODA COPA RURAL EDI€ÇO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | EXECU€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025798 | 01/08/2011 | 2200.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS COMO ODONTOLOGA DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÒS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000052011 | 0025984 | 02/08/2011 | 2511.60 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTA€åES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISI€ÇODE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAéDE DESTA CIDADE E UNIDADE DE SAé-DE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000032011 | 0025992 | 02/08/2011 | 4134.30 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS A UNIDADE DE SAéDE DESTA CIDADE E UNIDADEDE SAéDE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026000 | 03/08/2011 | 3.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE E-NERGIA ELETRICA DO IMàVEL ONDE FUNCIONA A EMATER DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | APOIO ASSISTENCIAL · CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000212011 | 0026093 | 03/08/2011 | 597.80 | 09356917000106 | SEVERINO DE LIMA BEZERRA - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTA€ÇO DAS CRIAN€AS DA CRECHE MARIA JULIADA SILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026140 | 03/08/2011 | 11.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE E-NERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OCRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JU-LHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | IMCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026018 | 03/08/2011 | 2015.50 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CAL€ADOS ROGERIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CHUTEIRAS, CARTÇO ARBITRO LISO CAMPO,BOLA STADIUM, BOMBA DE AR, BOLA FCPO, TROF�U,REDE E OUTOS, DESTINADOS AO LOGRADOURO ESPOR-TE CLUBE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026051 | 03/08/2011 | 540.00 | 00003171319403 | RIVANILDO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUSSERVI€OS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA REVISÇO DA REDE ELETRICA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026115 | 03/08/2011 | 160.00 | 00003157012428 | JOSE ISRAEL F. DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGEM DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE NOS DIAS20 E 28/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026042 | 03/08/2011 | 600.00 | 00027030504704 | LUIS ANTONIO DE CARVALHO QUEIROZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS VIAGENSDA CAPITAL DO ESTADO AT� ESTA CIDADE E UMA AGUARABIRA, CONDUZINDO O SECRETARIO DE SAéDEDESTA EDILIDADE, NO VEICULO DE MINHA PROPRIE-DADE DE PLACA JGL-9497-PB, REFERENTE AOS ME-SES DEJUNHO E JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026131 | 03/08/2011 | 80.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASADO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÒS DEJULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026069 | 03/08/2011 | 200.00 | 00048473928415 | MARIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES LA-BORATORIAIS INCLUSIVE MEDICAMENTOS PARA MINHAPESSOA POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO M�DICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212011 | 0026085 | 03/08/2011 | 197.62 | 09356917000106 | SEVERINO DE LIMA BEZERRA - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS DE LIMPEZA ( ASSEIO ), DESTINADOS A CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026123 | 03/08/2011 | 252.00 | 00008741012470 | FRANCISCO DE ASSIS ADELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NO CORTE DE 84 CABELOS DASCRIAN€AS DA ESCOLA ANTONIO SOARES DA CRUZ SITO NA LOCALIDADE DO SITIO PIMENTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0026026 | 03/08/2011 | 706.70 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CAL€ADOS ROGERIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOMBAS DOUBLE, BOLA VOLEI, MED. GL GLASBOLA CAMPO, BOLA FUTSAL, BOLA VOLEY, BAMBOLE,DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENATL DEENSINO DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000212011 | 0026077 | 03/08/2011 | 1207.37 | 09356917000106 | SEVERINO DE LIMA BEZERRA - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1¦ A 8¦ S�RIE DASESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTEMUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026107 | 03/08/2011 | 250.00 | 10539561000117 | GUARABIRA REBOQUE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REMO€ÇO DOVEICULO BESTA DE PLACA NNJ 4997-PB DE GUARABIRA A JOÇO PESSOA, PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCA€ÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026158 | 03/08/2011 | 600.00 | 00087266008468 | JOS� AUGUSTO TARGINO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI-€OS PRESTADOS DE CONSULTORIA CONTABIL NA SE-CRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026034 | 03/08/2011 | 48.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PCPR,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÒS DE JULHO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000192011 | 0026361 | 04/08/2011 | 1300.00 | 09096698000165 | BRNET INFOMµTICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE AMENSALIDADE DO SISTEMA BRNET DE ACESSO A IN-TERNET, DURANTE O MÒS DE JULHO DE 2011, NASSECRETARIAS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026514 | 04/08/2011 | 35.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISI€ÇO DE UM APARELHO DE TELEFONE PLENO ARTICO C/CHAVE INTELBRAS CINZA, DESTINADOS AO DEPARTAMEN-TO DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026247 | 04/08/2011 | 200.00 | 00001012846407 | BENEDITO NARCISIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DAMOTO TAXI DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MXZ-3744-RN, QUANDO DE VIAGENS DO SITIO VILA NOVADESCOBERTA AT� ESTA CIDADE CONDUZINDO O DIRE-TOR DA ESCOLA MANOEL JOÇO BARBOSA COM A FINA-LIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE SUA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026271 | 04/08/2011 | 200.00 | 00000845803727 | JOSE NOBERTO SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AO PESSOAL QUE TRA-BALHA INTERNO NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026301 | 04/08/2011 | 320.00 | 00002680293428 | KELCIA JANE DE ALMEIDA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRAA SERVI€OS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTAEDILIDADE, NOS DIAS 08,13,15 E 29/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026344 | 04/08/2011 | 470.10 | 00001012846407 | BENEDITO NARCISIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 3.134 PÇES DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMADO EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0026395 | 04/08/2011 | 1729.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISI€ÇODE 01 FREEZER HORIZ 2 PTS 519 L, DESTINADOS ASECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026425 | 04/08/2011 | 200.00 | 00004639366477 | MARIA ELIANA RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRÒS DIARIASSENDO DUAS COM PERNOITE E UMA SEM, QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E ACIDADE DE GUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIADE EDUCA€ÇO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 19 E 2807 E 02/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026182 | 04/08/2011 | 200.00 | 00008638850476 | VERA LéCIA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA COMPLEMENTA€ÇO DE UMA PASSAGEM DE âNIBUS PARA O RIO DE JANEIRO A PROCURA DE TRABALHO PA-RA O SUSTENTO DE NOSSA FAMÖLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026191 | 04/08/2011 | 306.74 | 07856530000185 | ADAILTON FELIX DE LIMA-ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 80,72KG DE PÇES DE CACHORRO QUENTE, DESTINADOS A ALIMENTA€ÇO DAS CRIAN€AS DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026212 | 04/08/2011 | 2000.00 | 00048473227468 | EDMUNDO FRANCISCO DE ASSIS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAO PAGAMENTO DAS DESPESAS DA AMPLIA€ÇO E RE-FORMA DE MINHA RESIDÒNCIA, SITO NA AVENIDAFRANCISCO GOMES NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026239 | 04/08/2011 | 139.88 | 00058064796415 | CREUSA DE SOUSA GOMES | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MEDICAMEN-TOS PARA MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR EM TRATAMENTO M�DICO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026263 | 04/08/2011 | 300.00 | 00005994269425 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINACEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES ULTRASONOGRAFICOS, LABORATORIAIS, INCLUSIVE MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA MINHA PESSOA POR EN-CONTRAR-ME EM TRATAMENTO M�DICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026328 | 04/08/2011 | 100.00 | 00001295429462 | MARIA DAS GRA€AS SERAFIM DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXÖLIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES LA-BORATORIAIS QUE IREI ME SUBMETER EM CLINICANA CIDADE DE GUARABIRA POR ENCONTRAR-ME DOEN-TE E SEM CONDI€åES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026336 | 04/08/2011 | 140.00 | 00063171481472 | LUIS ANTONIO PATRICINIO | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MEDICAMEN-TOS CONTROLADOS PARA MINHA PESSOA POR ENCON-TRAR-ME EM TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026379 | 04/08/2011 | 150.00 | 00005628469483 | GLEICIANE PEREIRA CHAVES | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES UL-TRASONOGRAFICOS QUE IREI ME SUBMETER POR EN-CONTRAR-ME EM TRATAMENTO M�DICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026387 | 04/08/2011 | 150.00 | 00096516860491 | MARIA VALDINES DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVI€OSODONTOLOGICOS, REALIZADOS EM MINHA FILHA NACIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026484 | 04/08/2011 | 1657.00 | 00010714171425 | JUCINEIA GOMES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO AUXÖLIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A COMPRADE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA POR ENCON-TRAR-ME EM TRATAMENTO M�DICO E SEM CONDI€åES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026204 | 04/08/2011 | 198.00 | 00005709259403 | JACIELI DA CRUZ BEZERRIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 33 ALMO€OS DESTINADOS AOS AGENTES DESAéDE DESTA EDILIDADE, QUANDO DE UMA REUNIÇO COM OS MESMOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026221 | 04/08/2011 | 320.00 | 00002331938474 | MARINEIDE SOARES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE QUATRO DIA-RIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTACIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUA-RABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIA DE SAéDE DES-TA EDILIDADE, NOS DIAS 05,13,21 E 27/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026310 | 04/08/2011 | 200.00 | 00085515507487 | FRANCINETE GOMES DE OLIVEIRA | Importe relativo ao pagamento de trˆs diariassendo duas com pernoites e uma sem, quando deviagens desta cidade a Capital do Estado aservi‡os da secretaria de sa£de de desta edi-lidade nos dias 18, E 27/07/ E 02/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026433 | 04/08/2011 | 332.00 | 05403418000163 | SERQUIP-TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRI-BUI€ÇO T�RMICA E DESTINA€ÇO FINAL DA CINZASDOS RESIDUOS SàLIDOS DOS SERVI€OS DE SAéDE,REFERENTE AO PERIODO DE 01/07/11 A 31/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026441 | 04/08/2011 | 750.00 | 09352840000198 | CEDIPA-CENT.DE ENDOSC.DIG.DA PARAIBA LTD | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS AO PACIENTE MANUEL RAFAEL ALVES,QUEFOI REALIZADO UM EXAME DE COLONOSCOPIA NO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026468 | 04/08/2011 | 40.00 | 00003858063452 | WASHINGTON INACIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIASEM PERNOITE, QUANDO DE VIAGEM DESTA CIDADE AGUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIA DE SAéDEDESTA EDILIDADE NO DIA 03/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026476 | 04/08/2011 | 40.00 | 00003547695457 | Severino Amarante Ferreira | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIASEM PERNOITE, QUANDO DE VIAGEN DESTA CIDADE AGUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIA DE SAUDEDESTA EDILIDADE, NO DIA 01/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0026166 | 04/08/2011 | 310.00 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 FILTRO DE AR, 02 FILTRO DE COMBUSTI-VEL E 01 FILTRO DE àLEO, DESTINADOS AOS TRATORES PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | REVITALIZA€ÇO E ADEQUA€ÇO DE RODOVIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026174 | 04/08/2011 | 2000.00 | 00013296590404 | JOSE MARCELO DO AMARAL SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 30,5 TRINTAHORAS E MEIA DE TRATTOR NO ATERRO DA ESTRADAVICINAL DESTE MUNICÖPIO, TRECHO BRAGA/OLHODµGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | REVITALIZA€ÇO E ADEQUA€ÇO DE RODOVIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026352 | 04/08/2011 | 600.00 | 00071394710453 | JOSE EDSON HONORIO LIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO -CAMINHÇO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNR 5530-RN, QUANDO DO TRANSPORTE DE 10 CARRADASDE ENTULHOS, DESTINADOS A TAPAGENS DE BURACOSDAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026531 | 04/08/2011 | 475.00 | 00033644004404 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOVEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MXW 62-86-RN, QUANDO DE TRÒS VIAGENS DESTA CIDADE AJOÇO PESSOA E DUAS A GUARABIRA CONDUZINDO OSECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADECOM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE IN-TERESSE DE SUA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026557 | 04/08/2011 | 1500.00 | 00004639362480 | MANOEL GON€ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS DE MÇO DE OBRA NO ATERRO DOTERRENO BALDIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026417 | 04/08/2011 | 100.00 | 00009635908474 | JOS� ALISSON BATISTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDE DIVULGA€ÇO DO FESTIVAL DE QUADRILHAS, REA-LIZADO NESTA CIDADE NO DIA 22/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | IMCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026492 | 04/08/2011 | 400.00 | 00005270849488 | JOSE RONALDO VENANCIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO LOGRADOURO ESPORTE CLUBE DESTA CIDADE, QUE ESTA PARTICIPANDODA COPA RURAL EDI€ÇO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0026506 | 04/08/2011 | 1047.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISI€ÇO DE 03 BICICLETAS BARRA CIRCULAR MONARK VERME-LHA, DESTINADAS AO SORTEIO COM OS PAIS DESTE MUNICIPIO EM COMEMORA€ÇO AO SEU DIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026255 | 04/08/2011 | 600.00 | 00005121342438 | JOS� WELLINGTON DA COSTA VIEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS NA OFICINA DE TEATRO JUNTO AO CRASDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÒS DE JULHO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026280 | 04/08/2011 | 600.00 | 00010046086404 | EDNADJA CASSIMIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS DE 40H/AULAS COMO PROFESSORADE REFOR€O ESCOLAR JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÒS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026298 | 04/08/2011 | 600.00 | 00003208994460 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS DE 40 H/A, COMO MINISTRANTE DO CUR-SO DE MéSICA JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÒS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026409 | 04/08/2011 | 280.00 | 00006825773402 | EDVANILSON DELGADO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 280 SALGADOS, DESTINADOS AO LANCHE DOSALUNOS DO PROGRAMA DO PRà-JOVEM DESTA CIDADE,REFERENTE AO MÒS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026522 | 04/08/2011 | 333.00 | 00058087729404 | JOAO ALVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALMO€OS E HOSPEDAGEM DOS MINISTRANTEDOS CURSOS EFETUADOS JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | APOIO ASSISTENCIAL · CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026549 | 04/08/2011 | 467.10 | 00009197447455 | GERLANIO BERBARDO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 3.114 PÇES DIVERSOS, DESTINADOS A ALI-MENTA€ÇO DAS CRIAN€AS DA CRECHE MARIA JULIADA SILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026450 | 04/08/2011 | 80.00 | 00004549702427 | CLAUDIO LUIZ DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIACOM PERNOITE, QUANDO DE VIAGEM DESTA CIDADE ABANANEIRAS A SERVI€OS DA SECRETARIA DE AGRI-CULTURA DESTA EDILIDADE, NO DIA 02/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026603 | 05/08/2011 | 390.26 | 70122023000154 | JOS� PAULO DOS SANTOS-ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFEC€ÇODE 1.027 PANFLETOS DESTINADOS AOS EVENTOS DASECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTA EDILIDADE PARA ODESFILE CIVICO QUE REALIZAR-SE-A NO DIA 05/092011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0026620 | 05/08/2011 | 906.10 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISI€ÇO DE PASSAMANARIA,FRANJA PASSAMANARIA, BOTåES, CORDÇO, ZIPER DE NYLON, LINHA P/ COSTURA, DESTINADOS A CONFEC€ÇO DAS ROUPAS DOS COMPONENTEDA BANDA 29 DE ABRIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0026646 | 05/08/2011 | 501.60 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISI€ÇO DE FITA CETIM, RABO DE RATO MET BV,LANTEJOULAELASTICO, FRANJA, BOTÇO, ZIPER DE NYLON, DES-TINADOS A CONFEC€ÇO DAS ROUPAS DOS COMPONENTEDA BANDA 29 DE ABRIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026565 | 05/08/2011 | 427.00 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE SUBSTITUI€ÇO DE CILINDRO HIDRAU-LICO DO TRATOR JOHN DEERE PERTENCENTE A ESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0026573 | 05/08/2011 | 320.00 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 àLEO HY-GARD 20 LT, DESTINADOS AOTRATOR JOHN DEERE PERTENCENTE A SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012011 | 0026581 | 05/08/2011 | 600.00 | 70122023000154 | JOS� PAULO DOS SANTOS-ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 12.000 CàPIAS EM TEC. JATO DE TINTA COMMAQUINAS A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012011 | 0026611 | 05/08/2011 | 700.00 | 70122023000154 | JOS� PAULO DOS SANTOS-ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 14.000 COPIAS EM TEC. JATO DE TINTA COMMAQUINA A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA-€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0026638 | 05/08/2011 | 236.60 | 33530486003225 | EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNICA€OES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LI-GA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SE-CRETARIA DE ADM/FINAN€AS DESTA EDILIDADE, DU-RANTE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0026590 | 05/08/2011 | 620.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AVISO DE PU-BLICA€ÇO DE EXTRATO DE CONTRATO 43,44,45 E 462011, HOMOLOGA€ÇO NO D.O DE 28/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0026654 | 08/08/2011 | 50.00 | 11554809000181 | MARIA LUCINETE BRASILINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFEC€ÇO DE UMA PLACA PARA CARRO DIANTEIRA REFLEXIVAMOE 2041-B, DESTINADAS AO FIAT UNO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000242011 | 0026662 | 08/08/2011 | 3750.00 | 00004676546467 | Edcarlos Cunha de Oliveira | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOâNIBUS DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA JTG 7723RN, QUANDO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÖ-TIO BEIRA RIO A CIDADE DE LOGRADOURO E VICE-VERSA, COM A FINALIDADE DE ASSISTIREM AULASNAS ESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026671 | 08/08/2011 | 108.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDE REMANUFATURA COMPLETA HP 60 CL, REMANUFATURA COMPLETA HP 60 BLACK, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0026701 | 09/08/2011 | 138.00 | 12335777000196 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DE 20LT, DESTINADOS A SE-CRETARIA DE SAéDE PARA A DISTRIBUI€ÇO COM ASUNIDADES DE SAéDE DESTA CIDADE E DA VILA NOVADESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA SUPLEMENTAR A SAéDE | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026719 | 09/08/2011 | 798.00 | 12335777000196 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A DISTRIBUI€ÇO GRATUITA COM AS FAMILIAS CARENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0026689 | 09/08/2011 | 299.80 | 12335777000196 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS DE LIMPEZA ( ASSEIO ), DESTINADOS AO PONTO DE APOIO RODOVIARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0026697 | 09/08/2011 | 299.80 | 12335777000196 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ( ASSEIO ), DESTI-NADOS AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026867 | 10/08/2011 | 480.00 | 09267009000138 | MICHELE ROSSANA ALVES DE QUEIROZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO E RECUPERA€ÇO DE DADOEM HD SATA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026930 | 10/08/2011 | 1937.09 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026751 | 10/08/2011 | 1350.00 | 09168778000189 | JOS� CARLOS ADELINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSEFETIADOS NA PARATI, PERTENCENTE A SECRETARIADE EDUCA€ÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026778 | 10/08/2011 | 161.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA DµGUA DO CHAFARIZ DO SÖTIO GIRAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÒSDE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026735 | 10/08/2011 | 160.00 | 00067241760778 | EGIDIO AMARANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETARIADE SAUDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 02 E 05/082011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0026743 | 10/08/2011 | 328.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE DI-VERSAS LIGA€åES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAéDE DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026786 | 10/08/2011 | 160.00 | 00048473529472 | EDNALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETARIADE SAUDE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 02 E 08/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026816 | 10/08/2011 | 200.00 | 00058089012434 | CARLOS ALBERTO RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOVEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMN 51-39-PB, QUANDO DE UMA VIAGEM DESTA CIDADE ACAPITAL DO ESTADO E UMA A GUARABIRA TRANSPOR-TANDO O SECRETARIO DE SAéDE DESTE MUNICÖPIO,COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026824 | 10/08/2011 | 160.00 | 00017685877449 | MANOEL GUILHERME FILHO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A GUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIA DESAéDE, DESTA EDILIDADE NOS DIAS 03 E 09/082011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026859 | 10/08/2011 | 160.00 | 00002583817442 | EMILIO JUNIOR DA MOTA PESSOA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETARIADE SAéDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 01 E 09/082011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026875 | 10/08/2011 | 160.00 | 00001215596456 | JOS� ADRIANO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETARIADE SAéDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 03 E 08/082011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0026921 | 10/08/2011 | 379.95 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS CIA DE SEGUROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO SEGURO DOFIAT UNO MILE DE PLACA NQB 6784-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAéDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026832 | 10/08/2011 | 300.00 | 00018563872400 | ALZIRA RODRIGUES RAMOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES LA-BORATORIAIS,INCLUSIVE DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS PARA MEU ESPOSO QUE ENCONTRA-SEEM TRATAMENTO M�DICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026905 | 10/08/2011 | 571.25 | 00072657928404 | AILTON LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 457 LTS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026727 | 10/08/2011 | 482.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARABIRA AUTO PE€AS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS, DESTINADOS A PARATI PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026794 | 10/08/2011 | 120.00 | 00049900021487 | MARIA APARECIDA AMARANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASSENDO UMA COM PERNOITE E OUTRA SEM, QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E ACIDADE DE GUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTA EDILIDADE NOS DIAS 01 E 09/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026808 | 10/08/2011 | 550.00 | 00006882514470 | FABIO SOARES DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS EFETUADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLAR,PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARESDA CRUZ, DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO, IN-CLUSIVE PINTURA DAS MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026841 | 10/08/2011 | 320.00 | 00075246562468 | SANDRA TEOTONIO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE QUATRO DIA-RIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTACIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUA-RABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODESTA EDILIDADE, NOS DIAS 21 E 28/07/ E 02 E09/08/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026883 | 10/08/2011 | 420.00 | 00002512481433 | ANABETH DUARTE LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRÒS DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA FORTALEZA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DOSEMINARIO REGIONAL PARA A CONSTRU€ÇO DO PNE(PLANO NACIONAL DE EDUCA€ÇO) NOS DIAS 10,11 E12/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026913 | 10/08/2011 | 1776.00 | 00072657928404 | AILTON LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 148 KG DE QUEIJO DE MANTEIGA, DESTINADOA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1¦ A 8¦ S�RIEDA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026948 | 10/08/2011 | 734.75 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026760 | 10/08/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUI-€AO MENSAL JUNTO A CNM, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022009 | 0026891 | 10/08/2011 | 2000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASS LTDA | Importe relativo ao pagamento pelos servi‡os advogaticios prestados junto a esta edilida- de, refernete ao mˆs de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027081 | 11/08/2011 | 1480.00 | 00026382512400 | SEBASTIAO AVELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOVEICULO S-10 DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KIC 3182-PB, QUANDO DE CINCO VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E DUAS A GUARABIRA,CONDUZINDO O PREFEITO COM A FINALIDADE DE RE-SOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027120 | 11/08/2011 | 990.00 | 00003918237443 | FABIO HALESON DE ALMEIDA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIASENDO QUATRO COM PERNOITES, E UMA SEM, QUAN-DO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTA-DO A SERVI€OS DO GABINETE DO PREFEITO DESTAEDILIDADE NOS DIAS 20,25,28/07 E 03 E 09/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027103 | 11/08/2011 | 160.00 | 00082690308487 | ELIZEU BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETARIADE EDUCA€ÇO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 02 E 1008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027146 | 11/08/2011 | 200.00 | 00008226753406 | LEONARDO MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGEMNTO DO ALUGUEL DA MOTO TAXI DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNN 64-15-PB, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A BO-QUEIRÇO E ADJACENCIAS DESTE MUNICIPIO, CONDU-ZINDO A SUPERVISORA DA MERENDA ESCOLAR DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MÒS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027154 | 11/08/2011 | 3500.00 | 00074605224300 | ROSILENE COSTA CASTRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFEC€ÇO DE CAL€AS E CAMISAS, DESTINADAS A SECRETARIADE EDUCA€ÇO PARA A DISTRIBUI€ÇO COM OS ALUNOSDA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027162 | 11/08/2011 | 200.00 | 00003109611490 | ANDREA CAVALCANTE MONTEIRO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRES DIARIASSENDO DUAS COM PERNOITES E OUTRA SEM, QUANDODE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO ASERVI€OS DA SCRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTA EDILIDADE, NOS 26/07 E 04 E 09/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027197 | 11/08/2011 | 100.00 | 03604410000130 | UNDIME-U. NAC. DOS DIR. MUN. DE EDUCA€AO | IMPORTE RELATIVO AO PAGMENTO DA INSCRI€ÇO DASECRETARIA DE EDUCA€ÇO NO ENCONTRO NACIONALDOS SECRETARIOS DE EDUCA€ÇO PARA A ELABORA€ÇODO PLANO NACIONAL DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000162011 | 0027201 | 11/08/2011 | 3000.00 | 00002638659401 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE ALMEIDA FERNANDE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOONIBUS DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MXC0807-RN, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DOS ESTUDANTESDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIODO SITIO BEIRA RIO ATE ESTA CIDADE DE LOGRA-DOURO E VICE VERSA, NO PERIODO DE 04/07 A 04/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027006 | 11/08/2011 | 390.00 | 00030521009120 | MANOEL RAFAEL ALVES | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MEDICAMEN-TOS E PASSAGENS DE âNIBUS PARA MINHA PESSOAPOR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE HEMODIALISENA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027049 | 11/08/2011 | 150.00 | 00037846477404 | GILVAN LUIS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES LA-BORATORIAIS QUE IREI ME SUBMETER EM CLINICANA CIDADE DE GUARABIRA POR ENCONTRAR-ME DOENTE E SEM CONDI€åES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027073 | 11/08/2011 | 240.00 | 00089371801468 | ROSINEIDE DA SILVA GUILHERME | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A COMPRADE MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA MINHA PESSOAPOR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO M�DICO E SEMCONDI€åES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027090 | 11/08/2011 | 610.00 | 06368058000179 | DENIS AVELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 URNAS FUNERAL E UM PCT. VELA FUNERALDESTINADA AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTESRESIDENTES QUE ERA NESTE MUNICIPIO, CONFORMEDECLARA€åES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027171 | 11/08/2011 | 420.00 | 00005699023470 | ANTONIO FRANCISCO RAMOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVA€ÇO DA CA-SA DO CARENTE DE NOME CONFORME DECLARA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027189 | 11/08/2011 | 230.00 | 00010313368422 | JEFFERSON PEDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA COMPLEMENTA€ÇO DE UMA PASSAGEM DE âNIBUS PARA O RIO DE JANEIRO A PROCURA DE TRABALHO PA-RA O SUSTENTO DE MINHA FAMÖLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026972 | 11/08/2011 | 204.00 | 00025115561468 | ANA MARIA COUTINHO AMARANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 34 ALMO€OS, DESTINADOS A ALIMENTA€ÇO DOPESSOAL DA SUCAM QUE PRESTA SEUS SERVI€OSNESTE MUNICIPIO NO COMBATE A DENGUE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026999 | 11/08/2011 | 126.00 | 00036594296434 | REGINA MARIA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 21 REFEI€åES INCLUSIVE REFRIGERANTES,DESTINADOS A ALIMENTA€ÇO DA M�DICA, ENFERMEI-RA E DEMAIS AUXILIARES DE SERVI€OS QUE PRESTARAM SEUS SERVI€OS TECNICOS PROFISSIONAIS JUN-TO A UNIDADE DE SAéDE DA VILANOVA DESCOBERTADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000122011 | 0027031 | 11/08/2011 | 4160.00 | 00048474398487 | MARIA JOSE ALMEIDA FERNANDES | Importe relativo ao pagamento do aluguel do“nibus de minha propriedade de Placa MNA-5782PB, quando de 08 viagens desta cidade a Capi-tal do Estado transportando indigenets parafazerem exames e consultas medicas em hospi-tais da Capital do Estado, durante o mˆs deJulho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027057 | 11/08/2011 | 420.00 | 00011196369739 | JOSE ROBERTO ALVES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERTO DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, PERTENCENTE A UNIDADEDE SAéDE DA VILA NOAV DESCOBERTA E DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027138 | 11/08/2011 | 550.00 | 00037844148420 | SEVERINO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO -VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MZE0274RN, QUANDO DE QUATRO VIAGENS DESTA CIDADE ACAPITAL DO ESTADO E DUAS A GUARABIRA, TRANS-PORTANDO O SECRETARIO DE SAéDE DESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0026956 | 11/08/2011 | 2500.00 | 03581177000117 | INBRA IND.BRASIL PREMOLDADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISI€ÇODE 10 BANCOS DE GRANITO 1,40MT, DESTINADOS ACONSERVA€ÇO DAS PRA€AS PéBLICAS DESTA CIDADEE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DE VIAS E DA INFRA ESTRUTURA URBANA | REVITALIZA€ÇO DE VIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0026964 | 11/08/2011 | 1500.00 | 03581177000117 | INBRA IND.BRASIL PREMOLDADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DD 30 TUBO 20MM C/FERRO,40 TUBO 30MM C/FERRO, DESTINADOS A CONSERVA€ÇO DA GALERIA DA RUA ANTONIO CLEMENTE DA COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | REVITALIZA€ÇO E ADEQUA€ÇO DE RODOVIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027014 | 11/08/2011 | 1950.00 | 00093344724487 | HAMILTON FABIO LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 30 HORAS DETRATOR TRA€ADO NA REVITALIZA€ÇO E ADEQUA€ÇODE RODOVIAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027022 | 11/08/2011 | 1500.00 | 00011055049487 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOVEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA JYK 02-17-PB, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI-TAL DO ESTADO TRANSPORTANDO MATERIAIS, DESTI-NADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027065 | 11/08/2011 | 350.00 | 00000840203420 | JOÇO PEIXOTO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRÒS DIARIASSENDO DUAS COM PERNOITES E UMA SEM, QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO ASERVI€OS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE NOS DIAS 01, 05 E 09/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027111 | 11/08/2011 | 295.00 | 00008241215460 | DANILO F�LIX DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICA€ÇO DOSVEICULOS, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | COLABORA€ÇO AOS àRGÇOS DE SEGURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026981 | 11/08/2011 | 1066.00 | 00025115561468 | ANA MARIA COUTINHO AMARANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 88 ALMO€OS, 90 JANTARES, DESTINADOS AALIMENTA€ÇO DOS POLICIAIS QUE PRESTA SEUSSERVI€OS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÒS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0027413 | 12/08/2011 | 74.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE DI-VERSAS LIGA€åES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | PREVEN€ÇO E COMBATE E AO TRABALHO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0027499 | 12/08/2011 | 1365.00 | 08537983000101 | RG COMERCIO E SERV.INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISI€ÇO DE UM PROJETOR BENQ SVGA MP 515 2500 LUMENS, E O1 BOLSA PARA PROJETOR, DESTINADOS AO PETIDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027243 | 12/08/2011 | 89.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REMANUFATURA DE TONER HP 505, DESTINADOS ASECRETARIA DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000042011 | 0027286 | 12/08/2011 | 3963.40 | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIENE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS LABORATORIAIS, DESTINADOS ASUNIDADES DE SAéDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022011 | 0027472 | 12/08/2011 | 7954.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE DESAéDE DESTA CIDADE, UNIDADE DE SAéDE DA VILANOVA DESCOBERTA E POSTO M�DICO MUNICIPAL DOSÖTIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027227 | 12/08/2011 | 445.00 | 00006689487440 | JOSE DE ARIMATEIA SOUZA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSEFETUADOS NA LIMPEZA DE TERRENO BALDIO, PER-TENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027251 | 12/08/2011 | 400.00 | 00069788278434 | ROBERTO JOSE PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OEFETUADOS NO CONSERTO DA CA€AMBA, PERTENCENTEA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027260 | 12/08/2011 | 400.00 | 00075226901453 | JOHN KENNEDY SANTOS CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DA CONSTRU€ÇO DAS CASAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE CONVENIO FIRMADO ENTRE A PML E A CAIXA ECONOMICA FEDERAL PNHR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027421 | 12/08/2011 | 750.00 | 13246141000130 | TRANSPORTADORA E LOC.DE MUCK S.JOS� LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTEDO TRATOR MASSEY FERGUSON DA CIDADE DEBAYEUX A LOGRADOURO, PERTENCENTE A SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0027219 | 12/08/2011 | 1050.00 | 00568160000131 | MARIA JOS� DA SILVA FARDAMENTOS-EPP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISI€ÇO DE BANDEIRAS DO BRASIL, PARAIBA, LOGRADOURO, ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES DA CRUZ, MA-RIA ELOI LEITE, DESTINADOS A SECRETARIA DE E-DUCA€ÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | IMCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027316 | 12/08/2011 | 100.00 | 00002657573479 | JOSE CARLOS ANSELMO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAO TIME PONTE PRETA DA COMUNIDADE BRAGA IIDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027235 | 12/08/2011 | 540.00 | 04060898000144 | LABORATàRIO INT. DE ANALISES CLINICAS LT | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAMES LABORATO-RIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027383 | 12/08/2011 | 500.00 | 00082689407434 | JOS� CARLOS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOIMàVEL DE MINHA PROPRIEDADE , SITO NA AVENIDAFRANCISCO GOMES ONDE FUNCIONA A RESIDÒNCIA DOM�DICO E ENFERMEIRA DO PSF DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027391 | 12/08/2011 | 320.00 | 00029737583434 | JOSE ALVES SEGUNDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UNIDADE DE SAé-DE DA VILA NOVA DESCOBERTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042011 | 0027430 | 12/08/2011 | 1000.00 | 00004695250454 | ANA PRISCILA ALVES DE QUEIROZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO ASECRETARIA DE SAéDE DESTA EDILIDADE, REFEREN-TE AO MÒS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027456 | 12/08/2011 | 100.00 | 00002695752431 | JOSIVALDO DE ARAéJO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOVEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNA 27-31-PB, QUANDO DE DUAS VIAGENS A GUARABIRA COMA COORDENADORA DE VACINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | AQUISI€ÇO DE AMBUL¶NCIA E VEÖCULO DE APOIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027502 | 12/08/2011 | 7790.00 | 02994179000175 | POLO MOTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISI€ÇODE UMA MOTO HONDA CG 150 TITAN ESD, DESTINADOA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027278 | 12/08/2011 | 500.00 | 00003599777403 | GERMANO ALVES FLORENCIO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAO PAGAMENTO DAS DESPESAS DA IGREJA DE SAO SEBASTIAO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027294 | 12/08/2011 | 7198.00 | 00005566336442 | MARIA DA CONCEI€ÇO DE LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXÖLIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTELEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027324 | 12/08/2011 | 1400.00 | 00003524790437 | MARIA AUGUSTO DA SILVA E OUTROS | Importe relativo ao auxilio financeiro desti-nado ao pagamento do aluguel de casas de di-versas pessoas carentes deste municipio, me-diante lei n§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027405 | 12/08/2011 | 1400.00 | 00059573287404 | JOÇO EMILIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAO PAGAMENTO DA CONSTRU€ÇO DE MINHA RESIDÒNCIA SITA NA LOCALIDADE DO SÖTIO OLHO DµGUA DES-TE MUNICIPIO, JUNTO AO PROGRAMA CCFGTS-OPERA-€åES COLETIVAS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDE-RAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027464 | 12/08/2011 | 2091.00 | 00070858497468 | JOSEFA RICARDO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTELEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027341 | 12/08/2011 | 130.00 | 00087015390434 | JONAS PAULINO DE OLIVEIRA | Importe relativo ao pagamento pelos servi‡osde instala‡Æo eletrica na Parati pertencentea Secret ria de Educa‡Æo desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027359 | 12/08/2011 | 200.00 | 00085516945453 | MARIA DA PENHA GOMES DA SILVA E OUTROS | Importe relativo ao pagamento de trˆs diarias sendo duas com pernoite e uma sem, quandode viagens desta cidade a Capital do Estado ea cidade de Guarabira a servi‡os da Secretaria de Educa‡Æo desta edilidade, nos dias 01,05 e 10/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000102011 | 0027448 | 12/08/2011 | 1500.00 | 00096952008420 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DOVEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MYS 8425-RN, DESTINADOS AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAREDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DO SITIO VILA NOVADESCOBERTA, BOQUEIRÇO COM A FINALIDADE DEASSISTIREM AULAS NAQUELA LOCALIDADE, NO PERIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027367 | 12/08/2011 | 120.00 | 00002339213460 | LUZINEIDE SEMEAO DA SILVA | Importe relativo ao pagamento de duas diariassendo uma com pernoite e outra sem, quando deviagens desta cidade a Guarabira a servi‡os do Gabinete do Prefeito desta edilidade, nosdias 02 e 10/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027375 | 12/08/2011 | 210.00 | 00002415188492 | GERALDO BERNARDO BEZERRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOVEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KHE- 4830-PB, QUANDO DE 01 VIAGEM DESTA CIDADE AJOÇO PESSOA, E DUAS A GUARABIRA, TRANSPORTAN-DO O CHEFE DE GABINETE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0027308 | 12/08/2011 | 31.40 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDO PROVEDOR DE INTERNET, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027332 | 12/08/2011 | 50.00 | 00000845803727 | JOSE NOBERTO SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOIMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE SITO NA AVENIDAFRANCISCO GOMES NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA OSINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027481 | 12/08/2011 | 400.00 | 00082689636468 | ARIAN CAMELO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | PREVEN€ÇO E COMBATE E AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0027511 | 13/08/2011 | 242.90 | 41220278000151 | LIVRARIA E PAPELARIA LACERDA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOPETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0027570 | 15/08/2011 | 50.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 CAMARA DE AR 750X16, DESTINADOS AOTRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ES-TRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0027588 | 15/08/2011 | 796.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 P 205/70R15 106/104 R DURAVIS 11539,DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUSON PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012009 | 0027537 | 15/08/2011 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOSSISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0027545 | 15/08/2011 | 749.60 | 68704923000591 | CLARO TELECOMUNICA€OES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DEDIVERSA LIGA€åES TELEFONICAS DE RESPONSABILI-DADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DESTA EDILIDADE NO PERIODO DE 23/06/2011 A 22/07/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0027553 | 15/08/2011 | 167.86 | 68704923000591 | CLARO TELECOMUNICA€OES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DOIS MOLDEBANDA LARGA 3G 1 MBPS, DESTINADOS A SECRETA-RIA DE ADMINISTRA€AO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0027561 | 15/08/2011 | 1.61 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE DI-VERSAS LIGA€åES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PERIODO DE 25/06/11 A 24/ 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027596 | 15/08/2011 | 34.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDE, ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO, EFETUADOS NABOXER, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇODESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0027529 | 15/08/2011 | 400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DOSISTEMA DE PONTO DIGITAL JUNTO A UNIDADE DESAéDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÒS DE AGOS-TO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027677 | 16/08/2011 | 220.12 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE µGUADA UNIDADE DE SAéDE DESTA CIDADE E UNIDADE DEVIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÒS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027669 | 16/08/2011 | 241.78 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUADA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027634 | 16/08/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUADA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÒS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027642 | 16/08/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUADO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL, REFERENTE AO MÒSDE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PR� ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027651 | 16/08/2011 | 63.78 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUADO PRE ESCOLAR MARIA EUDESIA ALVES DE CARVA-LHO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÒS DE JULHODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027618 | 16/08/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUADA IGREJA CATOLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MÒS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027600 | 16/08/2011 | 1368.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 P 900/20 14L BFT 80368, 02 CAMARA900R20, 02 PROTETOR 20 R HR 020108,DESTINADOSA F-4000 CONTRATADA PARA SERVIR A SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027626 | 16/08/2011 | 509.04 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DEµGUA DOS PREDIOS PéBLICOS DE RESPONSABILIDADEDESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÒS DE JULHO DE2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027707 | 17/08/2011 | 830.00 | 00007190163476 | JOSINALDO HENRIQUE VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS DE VULCANIZA€åES EFETUADOS NOS PNEUSDOS VEICULOS E TRATORES DESTA EDILIDADE, IN-CLUSIVE LUBRIFICA€ÇO DOS MESMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027685 | 17/08/2011 | 1420.00 | 00064515486420 | MARIA GOMES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS DE MÇO DE OBRA NA COSTURA DO FARDAMENTODOS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL 29 DE ABRILDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027715 | 17/08/2011 | 185.00 | 07234059000193 | EDNA DA SILVA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDE REVISÇO GERAL DO MOTOR DE PARTIDA E REVI-SÇO DO ALTERNADOR E SERVI€OS DE INSTALA€ÇO NAPARATI PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇODESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027804 | 18/08/2011 | 600.00 | 00002140803400 | JOSENILDO AMARANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOVEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMR 60-83-PB, QUANDO DO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SI-TIO GIRAL E P� DE SERROTE AT� ESTA CIDADE EVICE VERSA, COM A FINALIDADE DE ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIAELOI LEITE DES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027898 | 18/08/2011 | 610.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PE€AS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 BATERIA 150 AMPERES AJAX E PASTILHASDE FREIOS, DESTINADOS A PEUGEOT PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027901 | 18/08/2011 | 100.00 | 00004275397495 | PEDRO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS EFETUADOS NO CONSERTO DE UM RETROPROJETOR,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTA E-DILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027936 | 18/08/2011 | 1375.00 | 00009207123479 | CAMILA CASTRO BORGES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS DE SERIGRAFIA NO FARDAMENTO ESCOLARDOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DEENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000212011 | 0027944 | 18/08/2011 | 1128.00 | 09012189000107 | JOS� ADRIANO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1¦ A 8¦ S�RIE DAREDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027979 | 18/08/2011 | 1000.00 | 00004516200465 | JOSE ADRIANO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOVEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MOD-5115-PB, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI-TAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRA TRANS-PORTANDO A SECRETARIA D EDUCA€ÇO DESTA EDILI-DADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027693 | 18/08/2011 | 610.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PE€AS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 BATERIA 150 AMPERES AJAX E PASTILHASDE FREIOS, DESTINADOS A PEUGEOT PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027791 | 18/08/2011 | 200.00 | 00010836689437 | OSMAR QUERINO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO DE 03 CADEIRAS, PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE ADM/FINAN€AS DESTA EDI-LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027871 | 18/08/2011 | 100.00 | 00028844165449 | ANTONIO ESTEVAM SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOVEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNE- 1819-PB, QUANDO DE DUAS VIAGENS DESTA CIDADE AGUARABIRA TRANSPORTANDO O PRESIDENTE DA CPLDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027740 | 18/08/2011 | 500.00 | 00072695137400 | LUZINETE MIRANDA BRAZ | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE COMPLEMENTA€ÇO DE UMA CIRURGIA QUE IREI ME SUBMETER PORENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO M�DICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027766 | 18/08/2011 | 200.00 | 00008543571499 | CLAUDIA OLIMPIO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES ULTRASO-NOGRAFICOS QUE IREI ME SUBMETER INCLUSIVE DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO M�DICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027774 | 18/08/2011 | 360.00 | 00003525294409 | SONIA ANTERO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES UL-TRASONOGRAFICOS, LABORATORIAIS, INCLUSIVE DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHAPESSOA POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO M�DICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027782 | 18/08/2011 | 300.00 | 00005456534444 | JOSEFA SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES LA-BORATORIAIS INCLUSIVE DESPESAS COM MEDICAMEN-TOS PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME DOENTEE EM TRATAMENTO M�DICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027880 | 18/08/2011 | 1770.40 | 00008828206489 | RODRIGO DE LIMA OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTELEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027961 | 18/08/2011 | 571.00 | 00095388940497 | ONEZIANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA E OUTRO | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/ 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027839 | 18/08/2011 | 200.00 | 00058087648404 | MARIA DE DEUS LIMA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRÒS DIARIASSENDO DUAS COM PERNOITES E UMA SEM,QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A GUARABIRA E A CAPITALDO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETARIA DE SAéDEDESTA EDILIDADE NOS DIAS 03,11 E 15/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027847 | 18/08/2011 | 260.00 | 00008229069450 | EDSON COSTA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOVEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNV-4839-PB, QUANDO DE DUAS VIAGENS A JOÇO PESSOA,TRANSPORTANDO O DIGITADOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE SUA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027855 | 18/08/2011 | 200.00 | 00092811809449 | JOSE WILTON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRES DIARIASSENDO DUAS COM PERNOITES E UMA SEM, QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO ASERVI€OS DA SECRETARIA DE SAéDE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 03,11 E 17 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027863 | 18/08/2011 | 770.00 | 00002140803400 | JOSENILDO AMARANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOVEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNR 60-83-PB, QUANDO DE QUATRO VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO E DUAS A BEL�M, CONDUZIN-DO INDIGENTES DOENTES COM A FINALIDADE DE FA-ZEREM CONSULTAS M�DICAS EM HOSPITAIS DAQUELASCIDADES, DURANTE O MES DE JULHO E A 1¦ QUINZENA DO MÒS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027952 | 18/08/2011 | 210.00 | 00003658231475 | UBIRACI JEAN BALBINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PGT§ DO ALUGUEL DA MOTO-TAXI DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA NPU 7958PBQUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE AO SITIO VILANOVA DESCOBERTA E O SITIO BRAGA DESTE MUNICI-PIO, CONDUZINDO O SECRETARIO DE SAéDE DESTA EDILIDADE COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTODE INTERESSE DE SUA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | IMCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027731 | 18/08/2011 | 400.00 | 00005270849488 | JOSE RONALDO VENANCIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO LOGRADOURO ESPORTE CLUBE DESTA CIDADE, QUE ESTA PARTICIPANDODA COPA RURAL EDI€ÇO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027758 | 18/08/2011 | 2100.00 | 00064515729420 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | Importe relativo ao pagamewnto de aluguel de mesas, cadeiras e arranjos, destinados a con-fraterniza‡Æo do dia dos pais na zona rural eurbana deste municipio, em comemora‡Æo ao seudia realizado nos dias 12 e 14/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027812 | 18/08/2011 | 250.00 | 00009082450410 | JOÇO BATISTA RODRIGUES CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFEC€ÇO DE 08 CAPS, DESTINADOS AOS COMPONENTES DA BANDA 29 DE ABRIL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027821 | 18/08/2011 | 500.00 | 00020530188449 | MARIA GISELIA GOMES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS SALGADOS, DESTINADOS A COMEMO-RA€ÇO DO DIA DOS PAIS REALIZADO NA ESCOLA MU-NICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027723 | 18/08/2011 | 880.00 | 00002702134491 | PAULO GOMES DA PENHA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA RECUPERA-€ÇO DAS PLACAS IDENTIFICADORA DAS RUAS PéBLI-CAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, INCLUSIVE CON-FEC€ÇO DAS MESMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | PREVEN€ÇO E COMBATE E AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027987 | 18/08/2011 | 900.00 | 00007870718467 | EDLANE COSTA SOARES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DAS FAMILIAS BENEFICIARIAS, CADASTRAMENTO DE NOVAS FAMÖLIAS E ATUALIZA€ÇO E REVISÇO DOS DADOS CADASTRAIS NOCADéNICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027910 | 18/08/2011 | 1713.61 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP JUNTOA RECEITA FEDERAL, REFERENTE AO MES DE JULHODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027928 | 18/08/2011 | 500.00 | 00000048169439 | SEVERINO VIEIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS VIAGENSDESTA CIDADE A CAPITAL CONDUZINDO O SECRETARIO DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE COM A FINALIDA-DE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUAPASTA NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLA-CA MMX 6133-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028045 | 19/08/2011 | 89.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REMANUFATURA DE TONER HP 505, DESTINADOS ASECRETARIA DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028061 | 19/08/2011 | 375.40 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027995 | 19/08/2011 | 200.00 | 00043781217434 | IVANILDO BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO IMOVEL DEMINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA AVENIDA FRAN-CISCO GOMES NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA OCRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÒS DEAGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028002 | 19/08/2011 | 100.00 | 00043781217434 | IVANILDO BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO IMOVEL DEMINHAN PROPRIEDADE LOCALIZADO NA AVENIDA FRANCISCO GOMES NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O DE-POSITO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MÒS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028029 | 19/08/2011 | 500.00 | 00005954428468 | EDMILSON ALVES DE CARVALHO | Importe relativo ao pagamento da loca‡Æo deum terreno medindo 2.0 hectares, destinado adep¢sito de lixo coletado diariamente pelaPrefeitura das ruas p£blicas e avenidas tam-bem das residˆncias da cidade e da zona ruraldeste munic¡pio,referente ao mˆs de agosto de2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000252011 | 0028053 | 19/08/2011 | 693.50 | 00003528589400 | JOSE CLEMENTE DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORAIS DESTINADAS A ALIMENTA€ÇODAS CRIAN€AS DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0028011 | 19/08/2011 | 600.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITÇO MARTINS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE APRESTA€ÇO DE SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO DE ATOS, OBRAS, SERVI€OS E CAMPANHAS DOS ORGÇOS PéBLI-COS MUNICIPAIS DE CARATER EDUCATIVO, INFORMA-TIVO OU DE ORIENTA€ÇO SOCIAL NA REVISTA POLI-TICAS E NEGOCIOS NO MÒS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000252011 | 0028037 | 19/08/2011 | 769.50 | 00003528589400 | JOSE CLEMENTE DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLARDOS ALUNOS DE 1¦ A 8¦ S�RIE DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028096 | 22/08/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUADO GINASIO POLIESPORTIVO DESTA CIDADE, REFE-RENTE AO MÒS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022009 | 0028118 | 22/08/2011 | 1000.00 | 00005031647477 | Lidyane Pereira Silva | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE ASSESSORAMENTOPEDAGOGICO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028126 | 22/08/2011 | 1000.00 | 00010936882468 | JORGE ANTUNES FEITOSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS DE AUTOCARD DAS EDIFICA€åES MUNICI-PAIS DURANTE O MÒS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0028070 | 22/08/2011 | 350.00 | 09267009000138 | MICHELE ROSSANA ALVES DE QUEIROZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA MANUTEN€ÇODO SISTEMA DE SAéDE, DURANTE O MES DE AGOSTODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028100 | 22/08/2011 | 84.84 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DEµGUA DAS PRA€AS JOÇO ALVES DE CARVALHO E CICERA MIGUEL DOS SANTOS DESTA CIDADE, REFERENTEAO MÒS DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028088 | 22/08/2011 | 400.00 | 09267009000138 | MICHELE ROSSANA ALVES DE QUEIROZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE TESOURARIA, REFERENTE AO MÒS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028151 | 23/08/2011 | 5360.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ILU-MINA€ÇO PéBLICA DAS RUAS PéBLICAS E AVENIDASDESTA CIDADE, REFERENTE AO MÒS DE JULHO/2011.DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0028169 | 23/08/2011 | 1000.00 | 08587236000188 | MYRIA CORTES BEZERRA DO VALE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS, DESTINADAS A SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028231 | 23/08/2011 | 596.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PéBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÒS DEJULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028134 | 23/08/2011 | 784.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DE SAéDE DA VILA NOVADESCOBERTA, UNIDADE DE SAéDE DESTA CIDADE EDO POSTO MEDICO DE SAéDE DO SÖTIO BRAGA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MÒS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028240 | 23/08/2011 | 50.00 | 00003664671406 | JOÇO PAULO OLIVEIRA DE ARAéJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01 DETECTOR FETAL DF 4001, PERTENCENTE A UNIDADE DE SAéDEDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0028258 | 23/08/2011 | 100.00 | 05525616000108 | ADRAINO DE LIMA SOUZA - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 CILINDRO DE OXIGÒNIO G, DESTINADOSAS AMBUL¶NCIA DUCATO PERTENCENTE A SECRETARIADE SAéDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028142 | 23/08/2011 | 500.00 | 00075247259491 | JOSE JAILSON PEDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO A COMPLEMENTA€ÇO DO PAGAMENTO DE UMA CI-RURGIA DE OTORRINOLARINGILOGIA DE MEU FILHOQUE IRµ SUBMETER-SE NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028193 | 23/08/2011 | 128.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVADESTA CIDADE, REFERENTE AO MÒS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028207 | 23/08/2011 | 74.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA IGREJA CATOLICA E ASSEMBLEIADE DEUS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÒS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028223 | 23/08/2011 | 309.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÒS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028177 | 23/08/2011 | 809.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS E UTILIZADOS NOS SERVI€OS DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO,DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028185 | 23/08/2011 | 265.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO POLIESPORTIVO DESTACIDADE, REFERENTE AO MÒS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PR� ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028215 | 23/08/2011 | 107.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO PRE ESCOLAR MARIA EUDESIA AL-VES DE CARVALHO DESTA CIDADE, REFERENTE AOMÒS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028291 | 24/08/2011 | 361.79 | 09188376000146 | DETRAN-DPT§ EST. DE TRANS. DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO D0 LINCENCIAMENTO DO âNIBUS REFERENTE AO EXERCÖCIO 2011, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTA EDI-LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028312 | 24/08/2011 | 350.00 | 03346317000172 | CARLOS ALBERTO DAMIÇO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA ADESIVA€ÇODE 02 MICRO âNIBUS ESCOLAR, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000222011 | 0028347 | 24/08/2011 | 1791.80 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRATOS DURALEX, GARFO, COLHER, FACA,BALDE DE 50LT, KIT DE PRATO E POTE PLASTICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Inexigível | 000032010 | 0028355 | 24/08/2011 | 1550.00 | 11655031000105 | MARQUES ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÒS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0028321 | 24/08/2011 | 62.44 | 33530486003225 | EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNICA€OES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LIGA€OES TE-LEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DOPREFEITO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0028274 | 24/08/2011 | 185.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | Importe relativo ao pagamento pela aquisi‡Æo de 01 estabilizador 300VA, 01 teclado multimidia usb black, 01 mouse ps/2 optico preto e01 hub 4 portas usb 2.0, destinados a secretaria de sa£de desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028282 | 24/08/2011 | 90.00 | 03346317000172 | CARLOS ALBERTO DAMIÇO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFEC€ÇO DE 01 FAIXA ADESIVA P/2¦ CONFERÒNCIA MUNICI-PAL DE SAéDE DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028304 | 24/08/2011 | 3000.00 | 00039668606434 | CELIA MARIA DE MENEZES FREIRE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO M�DICA PLANTONISTA JUNTOA UNIDADE DE SAéDE DESTA CIDADE, DURANTE OMES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0028266 | 24/08/2011 | 58.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISI€ÇO DE 01 PEN DRIVE KINGSTON, 01 CABO USB, DESTI-NADOS A SECRETARIA DE FINAN€AS DESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028363 | 24/08/2011 | 4288.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€ÇO DE 02 DC SUPORTEP/TV LCD 10A47 SBRP430 BRACO AR-BRASFORMA-PT 02 TV 32 LCD BRAVIA KLD 32BX425 (88287200) SONY E 02 LB BEBEDOURO COLUNA EGC 220 V (84186931) ESMALTER-BRANC DESTINADO AO PSF DESTE MU-NICÖPIO PROJETO CER. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | PREVEN€ÇO E COMBATE E AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0028339 | 24/08/2011 | 350.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COM.E REPRESENTA€åES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SEMENTES DE CEBOLINHA, COENTRO, COUVEMENTEIGA, TOMATE, ALFACE, TESOURA PARA PODA, CONJ. PARA JARDIM E SEMENTES DE QUIABO, DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028371 | 25/08/2011 | 5864.00 | 00002902272405 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS E OUTROS | Importe relativo ao auxilio financeiro desti-nado ao pagamento pela compra de medicamentose exames de diversas pessoas carentes deste -municipio, mediante lei n§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028428 | 26/08/2011 | 7000.00 | 00008831283499 | JOS� JACKSON DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTELEI N§077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028436 | 26/08/2011 | 200.00 | 00096515198434 | GERALDO LUIZ DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA POR ME ENCON-TRAR EM TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028444 | 26/08/2011 | 1500.00 | 00033795363420 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO A COMPLEMENTA€ÇO DE UMA CIRURGIA DE CATATERISMO QUE IREI ME SUBMETER POR ENCONTRAR-MEEM TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028479 | 26/08/2011 | 300.00 | 00002208230493 | MARIA JOSE FRANCISCA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MEDICAMEN-TOS PARA MINHA AVà POR ENCONTRAR-SE EM TRATA-MENTO M�DICO E SEM CONDI€åES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028517 | 26/08/2011 | 170.00 | 00004301318445 | MARIA DE FATIMA FERNANDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MEDICAMEN-TOS CONTROLADOS PARA MINHA PESSOA POR ENCON-TRAR-ME DOENTE E SEM CONDI€åES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028631 | 26/08/2011 | 2907.25 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÒS DE AGOSTO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028711 | 26/08/2011 | 2725.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÒS DE AGOSTO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028797 | 26/08/2011 | 1130.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÒS DE AGOSTO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028894 | 26/08/2011 | 1429.00 | 00052563413400 | PALMIRA MARTINS DA SILVA E OUTRA | Importe relativo ao aux¡lio financeiro desti-nado ao pagamento das depesas pela compra demedicamentos e exames de diversas pessoas ca-rentes deste municipio, mediante lei n§ 077/ 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028380 | 26/08/2011 | 332.00 | 05403418000163 | SERQUIP-TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRI-BUI€ÇO T�RMICA E DESTINA€ÇO FINAL DA CINZASDOS RESIDUOS SàLIDOS DOS SERVI€OS DE SAéDE,REFERENTE AO PERIODO DE 01/08 A 31/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028452 | 26/08/2011 | 200.00 | 00085515086449 | EDVALDO BONDADE DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGT§ DE 08 VIAGENS DOST. BRAGA DESTE MUNICIPIO AT� ESTA CIDADE CONDUZINDO A AUXILIAR DE ENFERMAGEM QUE TRABALHAJUNTO AO POSTO MEDICO MUNICIPAL DE SAéDE, DA-QUELA LOCALIDADE COM A FINALIDADE DE RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA NO VEICULODE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MXW 9022-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028461 | 26/08/2011 | 220.00 | 00035996170400 | JOSE ROBERTO PEREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO DE MOTOR BOMBA PERTEN-CENTE A UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028487 | 26/08/2011 | 301.00 | 00005301382470 | EMACIANA FABIA DE LIMA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 43 ALMO€OS, DESTINADOS AO ALIMENTA€ÇODO PESSOAL QUE PRESTARAM SERVI€OS NA CAMPANHADE VACINA€ÇO POLIOMIELITE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028622 | 26/08/2011 | 30132.67 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE SAéDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMÒS DE AGOSTO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028592 | 26/08/2011 | 999.50 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, LOTADO NO GABINE-TE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMÒS DE AGOSTO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028673 | 26/08/2011 | 1090.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO ASSESSOR DE GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÒS DE AGOSTO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028762 | 26/08/2011 | 10500.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOPREFEITOS E VICE PREFEITO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÒS DE AGOSTO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028886 | 26/08/2011 | 160.00 | 00001591949467 | GERIELSON BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOVEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMW- 3650-PB, QUANDO DE UMA VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO TRANSPORTANDO O CHEFE DE GABINETE DESTA EDILIDADE COM A FINALIDADE DE RE-SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028509 | 26/08/2011 | 150.00 | 00058087621468 | SEVERINO SANDRO TOTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE, ONDE FUNCIONA A -CASA DO CONSELHO DO PCPR DESTE MUNICIPIO, RE-RENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028606 | 26/08/2011 | 3827.50 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMI-NISTRA€ÇO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÒSDE AGOSTO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028843 | 26/08/2011 | 188.00 | 13004510025335 | BOMPRE€O S.A SUPERMERCADOS DO NORDESTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISI€ÇO DE 01 HD EXT SAM 500 GB, DESTINADOS AO SETORDE LICITA€ÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028398 | 26/08/2011 | 740.00 | 00005470299422 | KELLY DAYANE SILVA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS NA ELABORA€ÇO DE PROJETOS EDUCACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000212011 | 0028525 | 26/08/2011 | 3736.00 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1¦ A 8¦ S�RIE DAREDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028533 | 26/08/2011 | 225.00 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REVISÇO E MÇO DE OBRA DO ESTABILIZADOR,FEIXE DE MOLAS E AMORTECEDORES DO ^âNIBUS, PETENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028614 | 26/08/2011 | 19909.50 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO (MDE) DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÒSDE AGOSTO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028657 | 26/08/2011 | 54870.64 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO (FUNDEB 60%), DESTA EDILIDADE, REFERENTEAO MÒS DE AGOSTO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028665 | 26/08/2011 | 10791.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO (FUNDEB 40%), DESTA EDILIDADE, REFERENTEAO MÒS DE AGOSTO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028681 | 26/08/2011 | 545.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO PROFESSOR DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÒS DE JULHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028720 | 26/08/2011 | 10733.37 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS PROFESSORES CONTRATADOS PARA SERVIR A SE-CRETARIA DE EDUCA€AO ( FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000212011 | 0028801 | 26/08/2011 | 1855.00 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1¦ A 8¦ S�RIE DAREDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000212011 | 0028819 | 26/08/2011 | 385.00 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PR� ESCOLARA MA-RIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000212011 | 0028827 | 26/08/2011 | 770.00 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DO EJADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000212011 | 0028835 | 26/08/2011 | 490.00 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTA€ÇO DAS CRIAN€AS DA CRECHE MARIA JULIADA SILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | AMPLIA€ÇO E ADEQUA€ÇO DE UNIDADES EDUCACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000232010 | 0028860 | 26/08/2011 | 48329.32 | 09559500000132 | LSR CONSTRUTORA ESERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDE EXECURSÇO DE OBRAS PARA AMPLIA€ÇO ( RECREIO COBERTO, CANTINA E SANITµRIOS) NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA LOI LEITE DESTA CIDADE DE LOGRADOURO CONTRATO N§ 00052/2010 CONVÒNIO 024/20-10-MDE CONFORME BOLETIM DE MEDI€ÇO N§ 03. | 00182011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | PREVEN€ÇO E COMBATE E AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028495 | 26/08/2011 | 400.00 | 00001107266424 | WILTON CARLOS DE CARVALHO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOIMàVEL DE MINHA PROPRIEDADE, SITUADO NA VILANOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIO-NA O PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS ME-SES DE JULHO E AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | ATUA€ÇO DOS AGENTES DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028690 | 26/08/2011 | 6962.94 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAéDE DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE AO MÒS DE AGOSTO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028703 | 26/08/2011 | 1195.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS AGENTES DE EDEMIAS, REFERENTE AO MÒS DEAGOSTO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | EXECU€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028746 | 26/08/2011 | 10369.50 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO PROGRAMA SAéDENA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÒSDE AGOSTO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | EXECU€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028754 | 26/08/2011 | 14500.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS MEDICOS DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA DES-TE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÒS DE AGOSTO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028789 | 26/08/2011 | 2325.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRI-CULTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÒS DEAGOSTO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028738 | 26/08/2011 | 3410.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028878 | 26/08/2011 | 62.69 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FUNDO ESPECIALDO PETRàLEO DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028410 | 26/08/2011 | 730.00 | 00069788278434 | ROBERTO JOSE PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OEFETUADOS NO CONSERTO DA CA€AMBA, PERTENCENTEA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | REVITALIZA€ÇO E ADEQUA€ÇO DE RODOVIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028541 | 26/08/2011 | 1050.00 | 00015406920430 | JOSE NAZARIO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS NA OBSTRU€ÇO DE PEDRAS NAS ESTRADASVICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028550 | 26/08/2011 | 720.00 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNARDO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BARRA DE DIRE€ÇO F4000, BOMBA COMBUSTIVEL, REGULADOR DE VOLT FORD ALT WAPSA, RETEN-TOR TRAS F4000, DESTINADOS A F-4000 CONTRATA-DA PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTU-RA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0028568 | 26/08/2011 | 50.00 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNARDO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ROLAMENTO DIVERSO 6207, ROLAMENTO IN-DUSTRIAL 6206ZZC3, DESINADOS AO CARRO€ÇO DOTRATOR MASSEY FERGUSON PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0028576 | 26/08/2011 | 480.00 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNARDO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOMBA DµGUA TRATOR MASSEY FERGUSON,ROLAMENTO DIVERSOS, ROLAMENTO DE RODA DIVERSOS,DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUSON PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0028584 | 26/08/2011 | 494.00 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNARDO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ROLAMENTO, RETENTOR TRASEIRO, àLEO LU-BRAX OH HIDRAULICO, LONA DE FREIO DIANT D-60,FLEXIVEL FREIO TRAS D-60, àLEO MULTIGEAR EP, DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUSON PERTECENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028649 | 26/08/2011 | 8712.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE INFRA ESTRUTURA OBRAS E SERVI€OS URBA-NOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÒS DE AGOSTO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0028851 | 26/08/2011 | 1799.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISI€ÇO DE 01 TV 40 LCD BRVIA FULL HD SEIE EX 405 KDL40-SONY, DESTINADA A PRA€A PéBLICA JOÇO ALVESDE CARVALHO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | IMCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028401 | 26/08/2011 | 400.00 | 00005270849488 | JOSE RONALDO VENANCIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO LOGRADOURO ESPORTE CLUBE DESTA CIDADE, QUE ESTA PARTICIPANDODA COPA RURAL EDI€ÇO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028771 | 26/08/2011 | 2290.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE DESPORTO CULTURA E TURISMO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÒS DE AGOSTO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | REVITALIZA€ÇO E ADEQUA€ÇO DE RODOVIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0029017 | 29/08/2011 | 1629.60 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 776 LITROS DE àLEO DIESEL,DESTINADOS AOTRATOR QUE ENCONTRAVA-SE NA REVITALIZA€ÇO DASESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0029025 | 29/08/2011 | 1093.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DIVERSOS DESTINADOS AOSVEICULOS, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, REFE-RENTE AO MÒS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0029033 | 29/08/2011 | 1717.80 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 818 LITROS DE àLEO DIESEL, DESTINADOSAO TRATOR CONTRATADO PARA SERVIR A SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTEAO MÒS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0029041 | 29/08/2011 | 1875.30 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 893 LITROS DE àLEO DIESEL, DESTINADOSAO TRATOR CONTRATADO PARA SERVIR A SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTEAO MÒS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0029050 | 29/08/2011 | 1003.80 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 478 LITROS DE àLEO DIESEL, DESTINADOSA F-4000 CONTRATADO PARA SERVIR A SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTEAO MÒS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0029068 | 29/08/2011 | 1921.50 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 915 LITROS DE àLEO DIESEL, DESTINADOSAO TRATOR MASSEY FERGUSON, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÒS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0029076 | 29/08/2011 | 2181.90 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.039 LITROS DE àLEO DIESEL, DESTINADOSAO TRATOR JOHN DEERE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÒS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0029106 | 29/08/2011 | 1472.10 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 701 LITROS DE àLEO DIESEL, DESTINADOSA CA€AMBA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÒSDE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | PREVEN€ÇO E COMBATE E AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028924 | 29/08/2011 | 19.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE E-NERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OPETI NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÒS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028908 | 29/08/2011 | 18.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA SENADOR RUY CARNEIRO, SITO NA LOCALIDADE DO SÖTIO PIMENTA DESTE MU-NICIPIO, REFERENTE AO MÒS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028916 | 29/08/2011 | 300.00 | 41124629000120 | MARTINHO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE INSTALA€ÇO DE SOM NO âNIBUS, PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0028959 | 29/08/2011 | 1703.10 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 811 LITROS DE àLEO DIESEL, DESTINADOSA PEUGEOT, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA-€ÇO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÒS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0028967 | 29/08/2011 | 2263.80 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.078 LITROS DE àLEO DIESEL, DESTINA-DOS AOS âNIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCA€ÇO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÒS DEAGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0029009 | 29/08/2011 | 1181.60 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 422 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINA-DOS AO FIAT UNO, PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCA€ÇO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÒS DEAGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0029084 | 29/08/2011 | 719.60 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 257 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINA-DOS A PARATI, PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCA€ÇO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÒS DEAGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0029092 | 29/08/2011 | 812.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 290 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINA-DOS A BESTA , PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCA€ÇO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÒS DEAGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0029114 | 29/08/2011 | 1246.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 445 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINA-DOS A PARATI, PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCA€ÇO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÒS DEAGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0028932 | 29/08/2011 | 900.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INFORMATIVO E DIVULGA€ÇO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDI-LIDADE VEICULADA NESTA EMISSORA, DURANTE OMÒS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028941 | 29/08/2011 | 140.00 | 00080376878304 | MµRCIA REJANE B. RULIM | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS DE ORTODONTIA, EFETUADOS EMPACIENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEAGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0028975 | 29/08/2011 | 1537.20 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 549 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOAO FIAT UNO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAé-DE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÒS DE AGOS-TO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0028983 | 29/08/2011 | 2016.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 720 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOAO FIAT UNO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAé-DE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÒS DE AGOS-TO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0028991 | 29/08/2011 | 1243.20 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 444 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOA AMBUL¶NCIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAéDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÒS DE AGOS-TO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0029122 | 29/08/2011 | 812.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 290 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOA AMBUL¶NCIA SAVEIRO PERTENCENTE A SECRETARIADE SAéDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÒS DEAGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029165 | 30/08/2011 | 500.00 | 00036545490478 | JANDY MENDES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOVEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNR 37-50-PB, QUANDO DE QUATRO VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO, CONDUZINDO O SECRETARIODE SAéDE DESTA EDILIDADE, COM A FINALIDADE DERESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA,REFERENTE AO MÒS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029190 | 30/08/2011 | 490.00 | 00085196967400 | HELIVANDO DA SILVA LEMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 DIARIASSENDO TRES COM PERNOITES E UMA SEM, QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E ACIDADE DE GUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIADE SAéDE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 05,11,18 E26/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029262 | 30/08/2011 | 26.33 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE µGUADO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÒS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029289 | 30/08/2011 | 157.41 | 08334385000135 | CAERN CIA. DE AGUA E ESGOTO R.G.DO NORTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUADA UNIDADE DE SAUDE PEDRO SOARES DA VILA NOVADESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0029343 | 30/08/2011 | 105.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03 BUJOES DE GAS DE 13 KG, DESTINADOSAS UNIDADES DE SAUDE DESTA CIDADE, VILA NOVADESCOBERTA E POSTO MEDICO MUNICIPAL DO SITIOBRAGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0029335 | 30/08/2011 | 70.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 BOTIJOES DE GAS GLP DE 13KG DESTINADOS A CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029386 | 30/08/2011 | 9000.00 | 00008487802486 | MARIA JOELMA DE ARAéJO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029394 | 30/08/2011 | 9000.00 | 00009783220454 | FµBIO JUNIOR COUTINHO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029131 | 30/08/2011 | 1074.69 | 29355229000120 | CONEXÇO VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA PASSA-GENS AEREA JOÇO PESSOA A BRASILIA E VICE VER-SA, DO PREFEITO COM A FINALIDADE DE RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029157 | 30/08/2011 | 400.00 | 00085360864400 | CARLOS ALBERTO MONTEIRO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIACOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDA-DE A CAPITAL DO ESTADO E A GUARABIRA A SERVI-€OS DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE,NOS DIAS 04,10,17,22 E 29/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029203 | 30/08/2011 | 1760.00 | 00042476526487 | HUMBERTO LUIS LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE OITO DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRA ASERVI€OS DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL NOS DIAS02,05,10,15,17,22,25 E 29/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029246 | 30/08/2011 | 200.00 | 00002863463462 | Christiane de Sousa Braga | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRES DIARIASSENDO DUAS COM PERNOITES E UMA SEM, QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO ASERVI€OS DA CPL DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 0819 E 25/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029301 | 30/08/2011 | 22.93 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUADO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PCPR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÒS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0029360 | 30/08/2011 | 35.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 BUJÇO DE GµS LIQUEFEITO DE 13KG,DESTINADOS AO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029173 | 30/08/2011 | 200.00 | 00001012846407 | BENEDITO NARCISIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DAMOTO TAXI DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MXZ-3744-RN, QUANDO DE VIAGENS DO SITIO VILA NOVADESCOBERTA AT� ESTA CIDADE CONDUZINDO O DIRE-TOR DA ESCOLA MANOEL JOÇO BARBOSA COM A FINA-LIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE SUA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029220 | 30/08/2011 | 500.00 | 00007507778428 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO T�CNICO ES-PECIALIZADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇODESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029238 | 30/08/2011 | 490.00 | 00002512481433 | ANABETH DUARTE LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE QUATRO DIA-RIAS SENDO TRES COM PERNOITES E UMA SEM, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTA-DO E A CIDADE DE GUARABIRA A SERVI€OS DA SE-CRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTA EDILIDADE, NOSDIAS 16,19,24 E 29/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PR� ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0029327 | 30/08/2011 | 70.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 BUJåES DE GAS DE 13 KG, DESTINADOSAO PRE ESCOLAR MARIA EUDESIA ALVES DE CARVAL-HO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0029351 | 30/08/2011 | 385.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 11 BUJåES DE GAS DE 13 KG, DESTINADOSAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029408 | 30/08/2011 | 400.00 | 00064515419404 | WEBE LOPES DE ALCANTARA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO CHEFE DOS SEGURAN€AS DA ESCOLAMANOEL JOÇO BARBOSA DA LOCALIDADE DO SÖTIO BOQUEIRÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029271 | 30/08/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032009 | 0029211 | 30/08/2011 | 2500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS TECNICO CONTABEIS DURANTE O MESDE AGOSTO/2011,ENVOLVENDO REVISÇO DE REGISTRODE DEMONSTRA€åES OR€AMENTARIAS E FINANCEIRASPARA FINS DE REMESSA AO TRIBUNAL DE CONTAS DOESTADO DA PARAIBA, AL�M DE ASSESSORAMENTO EMASSUNTOS GERAIS LIGADOS AOS INTERESSES DO PO-DER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029254 | 30/08/2011 | 700.00 | 00071498605400 | JOSENILDO CLEMENTE DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIACOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRA ASERVI€OS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FI-NAN€AS DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 04,10,18, 2329/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0029319 | 30/08/2011 | 475.00 | 35430669000106 | COMERCIAL AGROPECUARIA PAIVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 BOMBA SUB. ANAUER 800, 20 METROS DETELA SOMBRITE, DESTINADOS A SECRETARIA DE A-GRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000062011 | 0029149 | 30/08/2011 | 2000.00 | 00085514861449 | LEONARDO FREIRE DO AMARAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOCARRO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA JWA 9320-PB QUANDO DO TRANSPORTE DE ENTULHOS (MATERIA-IS IMPRESTAVEIS) DAS RUAS PUBLICAS E AVENIDASDESTA CIDADE, INCLUSIVE AREIA E BARRO DA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029181 | 30/08/2011 | 540.00 | 00003171319403 | RIVANILDO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUSSERVI€OS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA REVISÇO DA REDE ELETRICA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029297 | 30/08/2011 | 23.02 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DEµGUA DO DEPàSITOMUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÒS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029378 | 30/08/2011 | 1368.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 P 900/20 14L BFT 595 80368, 02 CAMA-RA 900R20 Q900R20, 02 PROTETOR 20 R HR 020108DESTINADOS A F-4000 CONTRATADA PARA SERVIR ASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072011 | 0029505 | 31/08/2011 | 2500.00 | 00003781771415 | ANTONIO RAFAEL DE SENA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOTRATOR DE MINHA PROPRIEDADE CONTRATADO POR ESTA PREFEITURA PARA SERVIR A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072011 | 0029513 | 31/08/2011 | 2500.00 | 00002064952420 | Humberto Alves de Carvalho | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOTRATOR DE MINHA PROPRIEDADE CONTRATADO POR ESTA PREFEITURA PARA SERVIR A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029599 | 31/08/2011 | 400.00 | 00005065217459 | CLAUDIO ROSENO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVI€OS DA LIMPEZA DO LIXO DA LOCALI-DADE DO SITIO PIMENTA DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000232009 | 0029637 | 31/08/2011 | 2000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO ENGENHEIRA NO ACOMPANHAMENTODE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADEREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029939 | 31/08/2011 | 1837.44 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇOPREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDO-RES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | IMCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029564 | 31/08/2011 | 800.00 | 00003569129497 | JOS� ROBERTO FERNANDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOâNIBUS DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KIF 9611RN QUANDO DE 01 VIAGEM DA VILA NOVA DESCOBER-TA DESTE MUNICIPIO · PEDRO VELHO, MONTANHAS,E UMA A BOA SAéDE, TRANSPORTANDO A EQUIPE DEFUTEBOL DAQUELA LOCALIDADE PARA JOGAREM FUTE-BOL NA OUTRA CIDADE NOS DIAS 07,14 E 21/08/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029921 | 31/08/2011 | 503.80 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇOPREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO DESTA EDILIDADE, REFE-RENTE AO MÒS DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029912 | 31/08/2011 | 503.80 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇOPREVIDÒNCIARIA ( PARTE PATRONAL ) DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRI-CULTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÒS DEJULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029670 | 31/08/2011 | 1187.20 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM DESTA EDI-LIDADE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029688 | 31/08/2011 | 0.93 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO ICMS DESONERA-€ÇO DESTA EDILIDADE EM FAV OR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029696 | 31/08/2011 | 14.11 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DA FOPAG 5.9404 RE-FERENTE O MÒS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029700 | 31/08/2011 | 14.47 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DA FOPAG 5.9404, DURANTE O MÒS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029726 | 31/08/2011 | 13.50 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA COBRADA PELA CEF NA CONTA DA FOPAG 17-3DURANTE O MÒS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029734 | 31/08/2011 | 13.50 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA COBRADA PELA CEF NA CONTA DA FOPAG 17-3DURANTE O MÒS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029742 | 31/08/2011 | 13.50 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA COBRADA PELA CEF NA CONTA DA FOPAG 17-3DURANTE O MÒS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029751 | 31/08/2011 | 265.59 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA COBRADA PELA CEF NA CONTA DA FOPAG 17-3DURANTE O MÒS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029769 | 31/08/2011 | 5.53 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA COBRADA PELA CEF NA CONTA DO FUNFO MUNIPAL DE SAUDE 624.011-7, DURANTE O MÒS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029858 | 31/08/2011 | 750.20 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇOPREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN€AS DESTA EDILIDADEREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011, ( PARTE PATRONAL). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | APOIO ASSISTENCIAL · CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212011 | 0029955 | 31/08/2011 | 197.62 | 09356917000106 | SEVERINO DE LIMA BEZERRA - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (SABAO,PASTILHA SANITARIA,ESPONJA DE ACO,AGUA SANITARIA,ETC...)DESTINADOS PARA CONSUMO NA CRECHE MARIA JULIADA SILVA,DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029645 | 31/08/2011 | 8204.51 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 19¦ PRESTA€Ç0 DO PARCELAMENTO DA LE 11.960/2009, FIRMADOENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029432 | 31/08/2011 | 1800.00 | 00001298679427 | JOS� LEANDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 600 KG DE MACAXEIRAS E 600KG DE BATATADOCE DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOSDE 1¦ A 8¦ S�RIE DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSI-NO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029475 | 31/08/2011 | 200.00 | 00005410627431 | ROGERIO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DAMOTO TAXI DE MINHA PROPRIEDADE, QUANDO DE DI-VERSAS VIAGENS DESTA CIDADE AO SÖTIO BOQUEIRÇO E ADJACENCIAS DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO ACOORDENADORA DA MERENDA ESCOLAR COM A FINALI-DADE DE VISITAR AS ESCOLAS DAREDE FUNDAMEN-TAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÒSDE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029572 | 31/08/2011 | 480.00 | 00085515345487 | NIEDJA PAULO DE CARVALHO SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DEUMA MAQUINA SHARP XEROGRAFICA E DIVERSAS EN-CADERNA€åES A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029653 | 31/08/2011 | 149.00 | 00662270000591 | INMETRO-INST.NAC.DE METROL.NORM E QUAL.I | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÇO (CRONOTACOGRAFO) DO âNIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTA E-DILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029777 | 31/08/2011 | 150.00 | 00004803852464 | LUIS CARLOS COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DOS MICROS COM-PUTADORES, PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL MA-RIA ELOI LEITE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029807 | 31/08/2011 | 3500.00 | 00074605224300 | ROSILENE COSTA CASTRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE MÇO DE OBRA NA CONFEC€ÇO DE CAL €AS E CAMISAS,DESTINADAS A SECRETARIA DE EDU CA€ÇO DESTE MUNICIPIO,PARA DISTRIBUI€ÇO COM OS ALUNOS DA DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029815 | 31/08/2011 | 1375.00 | 00009207123479 | CAMILA CASTRO BORGES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS DE SERIGRAFIA NO FARDAMENTO ESCOLARDOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DEENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029866 | 31/08/2011 | 4349.29 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTODOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(MDE)DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029874 | 31/08/2011 | 14705.79 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTODOS PROFESSORES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(60%DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029882 | 31/08/2011 | 2374.02 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTODOS SERVIDORES AUXILIARES DA SECRETARIA DEEDUCA€ÇO (40%) DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029947 | 31/08/2011 | 119.90 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTODOS PROFESSORES DA EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS (EJA 60%) , DESTE MUNICIPIO ,REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029556 | 31/08/2011 | 210.00 | 00029736005453 | JOAO FRANCISCO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOVEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KHE 92-74-PE, QUANDO DE UMA VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, DUAS A GUARABIRA E UMA A CAI€ARA CONDUZINDO O CHEFE DO SETOR PESSOAL DES-TE MUNICIPIO, DURANTE O MÒS DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029629 | 31/08/2011 | 660.00 | 00069793883472 | ANTONIO SOARES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS TECNICOS NO ACOMPANHAMENTO DOSPROCESSOS LICITATàRIOS REALIZADOS PELA COMIS-SÇO PERMANENTE DE LICITA€ÇO, REFERENTE AO MESAGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029840 | 31/08/2011 | 842.05 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇOPREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011,(PARTE PATRONAL). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029831 | 31/08/2011 | 2382.51 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇOPREVIDENCIARIA DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTA-DOS NO GABINETE DO PREFEITO PARTE PATRONALDESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE JULHO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029416 | 31/08/2011 | 2553.00 | 00007712540403 | ROSELI ALVES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029548 | 31/08/2011 | 200.00 | 00048473928415 | MARIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES LA-BORATORIAIS INCLUSIVE MEDICAMENTOS PARA MINHAPESSOA POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO M�DICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029581 | 31/08/2011 | 1400.00 | 00006514918433 | JOS� JACKSON DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAO PAGAMENTO DA CONSTRU€ÇO DE MINHA RESIDÒN-CIA SITA NA LOCALIDADE DO SÖTIO BARREIRAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO PROGRAMA CCFGTS-OPERA-€åES COLETIVAS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDE-RAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029904 | 31/08/2011 | 1355.70 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇOPREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDOREMUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE A€ÇO SO-CIAL, CRAS E CONSELHO TUTELAR DESTA EDILIDA-DE REFERENTE AO MÒS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0029424 | 31/08/2011 | 1827.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULA€ÇO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO MEDICOMUNICIPAL DE SAUDE DO SITIO BRAGA DESTE MUNI-CIPIO E UNIDADE DE SAéDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029441 | 31/08/2011 | 80.00 | 00004106541408 | LUCIANA MARIA CUNHA PESSOA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIACOM PERNOITE, QUANDO DE VIAGEM DESTA CIDADE ACAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETARIA DESAéDE DESTA EDILIDADE, NO DIA 24/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029459 | 31/08/2011 | 240.00 | 00003151526489 | LENILDO FELIPE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRES DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRA ASERVI€OS DA SECRETARIA DE SAéDE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 04,16 E 25/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029467 | 31/08/2011 | 770.00 | 00005671281482 | GENILDO BARBOSA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVI€OS DE MÇO DE OBRA NA LIMPEZA ECONSERVA€ÇO DA UNIDADE DE SAéDE DA VILA NOVADESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029483 | 31/08/2011 | 320.00 | 00003858063452 | WASHINGTON INACIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE QUATRO DIA-RIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SE-CRETARIA DE SAéDE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 1518,23 E 29/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029491 | 31/08/2011 | 645.00 | 00080161723772 | AILTON SERAFIM DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO TECNICO DE LABORATàRIOJUNTO A UNIDADE DE SAéDE DESTA CIDADE, REFE-RENTE AO MÒS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029521 | 31/08/2011 | 695.00 | 00001215681488 | FABIO RICARDO MARTINS DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO T�CNICO DE LABORATàRIO JUNTO AUNIDADE DE SAéDE DESTA EDILIDADE, REFERENTEAO MÒS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029530 | 31/08/2011 | 1000.00 | 00041453123415 | CLAUDIA JUREMA FURTADO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS COMO COORDENADORA DE VIGIL¶NCIA SA-NITµRIA JUNTO A UNIDADE DE SAéDE DESTA CIDADEREFERENTE AO MÒS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029602 | 31/08/2011 | 2200.00 | 00052638790400 | FABIO ALEXANDRE SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO JUNTO A UNIDADE DE SAéDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÒSDE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029611 | 31/08/2011 | 1700.00 | 00000773431403 | VALDICLEIA DA SILVA FERREIRA TORRES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA JUNTO A UNIDADE DESAéDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÒS DE A-GOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029661 | 31/08/2011 | 300.00 | 00027030504704 | LUIS ANTONIO DE CARVALHO QUEIROZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS VIAGENSDA CAPITAL DO ESTADO AT� ESTA CIDADE E UMA AGUARABIRA, CONDUZINDO O SECRETARIO DE SAéDEDESTA EDILIDADE, NO VEICULO DE MINHA PROPRIE-DADE DE PLACA JGL-9497-PB, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029718 | 31/08/2011 | 860.00 | 33669672007075 | BEMFAM SOCIEDADE CIVIL BEM ESTAR FAMILIA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMPRIMIDOS ANTICONCEPCIONAIS, REFEREN-TE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029785 | 31/08/2011 | 185.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€ÇO DE 01 ESTABILIZADOR,01 TECLADO,01 MOUSE E 01 HUB 4 PORTAS,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029793 | 31/08/2011 | 2200.00 | 00060254300472 | MARILIA PESSOA ROSAS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO ODONTOLOGA DO PSF DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0029823 | 31/08/2011 | 1181.60 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 422 LITROS DE GASOLINA COMUM,DESTINADOSAO FIAT UNO,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDEDESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÒS DE AGOSTO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029891 | 31/08/2011 | 12089.33 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇOPREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORESMUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÒS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0030155 | 01/09/2011 | 399.80 | 05049308000145 | EDUCAR BRASIL COMERCIO E EXPORTACAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 VILA COLORE-DENGUE+BL ATIVIDADE E 01 VILA COLORE-ETICADESTINADO A SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212011 | 0030007 | 01/09/2011 | 145.29 | 09356917000106 | SEVERINO DE LIMA BEZERRA - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS DE LIMPEZA ( ASSEIO ), DESTINADOS A CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0029963 | 01/09/2011 | 337.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LI-GA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DO GA-BINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0029971 | 01/09/2011 | 243.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LI-GA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SE-CRETARIA DE EDUCA€AO, DESTA EDILIDADE, REFE-RENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000212011 | 0029998 | 01/09/2011 | 577.46 | 09356917000106 | SEVERINO DE LIMA BEZERRA - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1¦ A 8¦ S�RIE DASESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTEMUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030112 | 01/09/2011 | 400.00 | 10539561000117 | GUARABIRA REBOQUE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REMO€ÇO DOVEICULO PARATI DE PLACA MMW 3990-PB DE CAI€A-RA A JOÇO PESSOA, PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCA€ÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0030121 | 01/09/2011 | 832.05 | 00009197447455 | GERLANIO BERBARDO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 5.547 PAES DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1¦ A 8¦ S�RIE DAS ESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030139 | 01/09/2011 | 850.00 | 00087266008468 | JOS� AUGUSTO TARGINO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI-€OS PRESTADOS DE CONSULTORIA CONTABIL NA SE-CRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030147 | 01/09/2011 | 564.00 | 00058087729404 | JOAO ALVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALMO€OS E HOSPEDAGEM DOS MINISTRANTEDOS CURSOS EFETUADOS JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029980 | 01/09/2011 | 75.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDE RECARGA DE TONER HP 505, DESTINADOS A SE-CRETARIA DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0030015 | 01/09/2011 | 2044.36 | 09356917000106 | SEVERINO DE LIMA BEZERRA - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FEIJÇO ARROZ, CHARQUE, àLEO E ETC, DES-TINADOS A COMEMORA€ÇO AO DIA DOS PAIS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030023 | 01/09/2011 | 4200.00 | 00008494643401 | PEDRO PEREIRA BALBINO | IMPORTE RELATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DEUMA EMPREITADA NOS SERVI€OS DE MÇO DE OBRANA LIMPEZA DAS RUAS PROJETADAS I E II NA VILANOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, INCLUSSIVEDESCARRETO E RECOLHIMENTO DO LIXO NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030031 | 01/09/2011 | 3800.00 | 00009045742454 | JOS� ORLANDO DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVI€OS DE LIMPEZA DE TERRENOS BAL-DIOS NO LOTEAMNERO NA VILA NOVA DESCOBERTADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030040 | 01/09/2011 | 440.00 | 00006689487440 | JOSE DE ARIMATEIA SOUZA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSEFETUADOS NA LIMPEZA DE TERRENO BALDIO, PER-TENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030058 | 01/09/2011 | 3800.00 | 00007736617430 | SEBASTIÇO HONORIO FERNANDES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS NO CARRETO, DESCARRETO E RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS PéBLICAS E AVENIDAS DES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | REVITALIZA€ÇO E ADEQUA€ÇO DE RODOVIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030066 | 01/09/2011 | 3700.00 | 00003468635460 | Cicero Amarante Ferreira | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NO RO€O DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS E TAPAGEM DE BURACOS NAS ESTRADAS VICINAIS DESTEMUNICIPIO, TRECHO BRAGA,MALHADA,PIMENTA EOLHO DµGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030074 | 01/09/2011 | 3500.00 | 00013033448828 | LUCIANO ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVI€OS DE MÇO DE OBRA NA LIMPEZA DOSTERRENOS BALDIOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADEE RECOLHIMENTO DOS LIXOS DAS RUAS PéBLICAS EAVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030082 | 01/09/2011 | 2500.00 | 00003024972420 | GEORGE AMARANTE DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVI€OS DE MÇO DE OBRA NA LIMPEZA DECARRETO E DESCARRETO DO RECOLHIMENTO DOS LI-XOS DAS RUAS PéBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030091 | 01/09/2011 | 3500.00 | 00003524500455 | JOSE CLAUDIO P. DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDE MÇO DE OBRA NA LIMPEZA E PINTURA DOS MEIOSFIOS DAS RUAS PéBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030104 | 01/09/2011 | 3000.00 | 00082689911434 | JOS� BATISTA DOS SANTOS NETO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDE RETIRADA DE MATERIAIS, OBJETOS, MOVEIS VE-LHOS E GALHOS RESULTANTE DE PODA DE ARVORESEFETUADOS NAS RUAS PéBLICAS E AVENIDAS DESTACIDADE E DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030163 | 01/09/2011 | 4000.00 | 00004197578482 | JOSMAR AMARANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVI€OS DE MÇO DE OBRA NA LIMPEZA ECONSERVA€ÇO DE GALERIAS DAS RUAS PUBLICAS EAVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030171 | 01/09/2011 | 3500.00 | 00002384592416 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVI€OS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA DEMATO NOS TERRENOS BALDIOS NAS RUAS PUBLICAS EAVENIDAS DESTA CIDADE E RETIRADA DE ENTULHOSDAS MESMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0030180 | 02/09/2011 | 171.00 | 35589365000188 | NORDIFE-MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 CHAVE MAG LEI-E 380V, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0030236 | 02/09/2011 | 763.10 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISI€ÇO DE PASSAMANARIA, FRANJA PASSAMANARIA, LANTEJOLA, CORDAO AZA, LUVAS DE ELANCA, FITA CETIM EVIES, DESTINADOS A CONFEC€ÇO DAS ROUPAS DOSCOMPONENTES DA BANDA 29 DE ABRIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030210 | 02/09/2011 | 3.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE E-NERGIA ELETRICA DO IMàVEL ONDE FUNCIONA A EMATER DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030201 | 02/09/2011 | 11.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE E-NERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OCRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0030228 | 02/09/2011 | 265.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE DI-VERSAS LIGA€åES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030198 | 02/09/2011 | 88.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DE ONDE FUNCIONA A CASA DO PSF -DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012011 | 0030244 | 05/09/2011 | 700.00 | 70122023000154 | JOS� PAULO DOS SANTOS-ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 14.000 CàPIAS EM TEC. JATO DE TINTA COMMAQUINAS A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0030317 | 05/09/2011 | 76.00 | 02994179000175 | POLO MOTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO OLEO GENUINO HONDA, UM ANTIFERRUGEM/DE-SENGRIPANTE E UM PROT. DIANT. DESTINADO A MO-TO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAéDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030325 | 05/09/2011 | 7.00 | 02994179000175 | POLO MOTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E LUBRIFICA€ÇO E -INST. DE MATA CACHORRO CROMADO NA MOTO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAéDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030295 | 05/09/2011 | 1400.00 | 00008831258460 | JOS� LUCIANO GOMES DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AJUDA FINANCEIRA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DA CONSTRU€ÇO DE MINHA RESI-DENCIA SITA NA LOCALIDADE DO SITIO BARREIRASDESTE MUNICIPIO, JUNTO AO PROGRAMA CCFGTS-OPERA€åES COLETIVAS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000192011 | 0030309 | 05/09/2011 | 1300.00 | 09096698000165 | BRNET INFOMµTICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE AMENSALIDADE DO SISTEMA BRNET DE ACESSO A IN-TERNET, DURANTE O MÒS DE AGOSTOO DE 2011, NASSECRETARIAS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030279 | 05/09/2011 | 434.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 BATERIA MOURA, 01 LAMPADA DE FREIO E01 LAMAPADA H4, DESTINADA A BESTA PERTENCENTEA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012011 | 0030287 | 05/09/2011 | 700.00 | 70122023000154 | JOS� PAULO DOS SANTOS-ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 14.000 COPIAS EM TEC. JATO DE TINTA COMMAQUINA A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA-€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030341 | 05/09/2011 | 200.00 | 00004549702427 | CLAUDIO LUIZ DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRES DIARIASSENDO DUAS COM PERNOITE E UMA SEM, QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A BANANEIRAS A SERVI€OSDA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE,NOS DIAS 16, 24 E 31/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030252 | 05/09/2011 | 222.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS, DESTINADAS A F- 4000 CONTRATADA PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030261 | 05/09/2011 | 55.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS NO MOTOR DE PARTIDA F-4000, CONTRATADA PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRA ESTRU-TURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030350 | 08/09/2011 | 804.00 | 00007190163476 | JOSINALDO HENRIQUE VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS DE VULCANIZA€åES EFETUADOS NOS PNEUSDOS VEICULOS E TRATORES DESTA EDILIDADE, IN-CLUSIVE LUBRIFICA€ÇO DOS MESMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172011 | 0030571 | 08/09/2011 | 1228.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 P 750X16 08L GG 80568, 02 CAM. 750X16A TRATOR E 02 PROTETOR 16 R7 HR - 020106,DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUSSON, PERTENCEN-TE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDI-LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0030601 | 08/09/2011 | 330.00 | 13306268000106 | JOS� WELLIGTON M. DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PREGOS, PICARETA, Pµ QUADRADA, DESTINA-DAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | IMCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030333 | 08/09/2011 | 400.00 | 00005270849488 | JOSE RONALDO VENANCIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO LOGRADOURO ESPORTE CLUBE DESTA CIDADE, QUE ESTA PARTICIPANDODA COPA RURAL EDI€ÇO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030511 | 08/09/2011 | 750.00 | 00001960209485 | MARIA JOSE DO NSACIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA GRATIFICA€ÇODAS BANDAS PEQUENOS SµBIOS E BANDA ENIAI DACIDADE DE CAI€ARA, BANDA RIACHÇO, BEL�M, DUASESTRADAS E ARARUNA, QUANDO DE SUA APRESENTA-€ÇO NESTA CIDADE NO DIA 05/09/2011, EM COME-MORA€ÇO DO DESFILE CIVICO DE SETE SETEMBRO EMCOMEMORA€ÇO A PµTRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030589 | 08/09/2011 | 1500.00 | 00015130169468 | TARCISIO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA APRESENTA€ÇODE TJ SHOW NESTA CIDADE, QUANDO DA COMEMORA€ÇO DO DIA DOS PAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0030619 | 08/09/2011 | 4951.04 | 06895798000163 | PACHECO DIST DE PERF E UTIL. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CREME DENTAL, ANTISEPTICO BUCAL, FIODENTAL, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030368 | 08/09/2011 | 320.00 | 00002680293428 | KELCIA JANE DE ALMEIDA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRAA SERVI€OS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTAEDILIDADE, NOS DIAS 26,29/08 E 02 E 05/09/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030376 | 08/09/2011 | 520.00 | 00040395154472 | SEVERINO AZEVEDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSEFETUADO NO CONSERTO DA PARATI, PERTENCENRE ASECERTARIA DE EDUCA€ÇO DESTA EDILIDADE INCLUSSIVE AQUISI€ÇO DE PE€AS DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030431 | 08/09/2011 | 200.00 | 00004639366477 | MARIA ELIANA RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRÒS DIARIASSENDO DUAS COM PERNOITE E UMA SEM, QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A JOAO PESSOA E A CIDADEDE GUARABIRA, A SERVI€OS DA SECRETARIA DEEDUCA€ÇO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 23 E 29/08E 02/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030473 | 08/09/2011 | 600.00 | 00002095169417 | TERLUCIO ALMEIDA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DOVEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA NPU 1559-PB, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI-TAL DO ESTADO CONDUZINDO A SECRETARIA DE EDU-CA€ÇO COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DE SUA PASTA, DURANTE O MÒS DEAGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030520 | 08/09/2011 | 160.00 | 00082690308487 | ELIZEU BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETARIADE EDUCA€ÇO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 02 E 0509/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030546 | 08/09/2011 | 360.00 | 00075246562468 | SANDRA TEOTONIO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CINCO DIA-RIAS, SENDO QUATRO COM PERNOITES, E UMA SEM,QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DOESTADO E A CIDADE DE GUARABIRA A SERVI€O DASECRETARIA DE EDUCA€ÇO 22,26 E 30/08 E 01 E06/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0030597 | 08/09/2011 | 1774.50 | 13306268000106 | JOS� WELLIGTON M. DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIJUNTOR, LUVAS, TUBOS, FECHADURAS, RE-GISTRO THOR PRESSÇO E OUTROS, DESTINADOS ASESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030384 | 08/09/2011 | 200.00 | 00015145212453 | JOAO ALVES FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 DIARIASSENDO DUAS COM PERNOITES E UMA SEM QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO ASERVI€OS DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILI-DADE, NOS DIAS 26 E 30/08 E 01 DE SETEMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030422 | 08/09/2011 | 298.00 | 00089371801468 | ROSINEIDE DA SILVA GUILHERME | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A COMPRADE MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA MINHA PESSOAPOR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO M�DICO E SEMCONDI€åES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030449 | 08/09/2011 | 300.00 | 00018563872400 | ALZIRA RODRIGUES RAMOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES LA-BORATORIAIS,INCLUSIVE DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS PARA MEU ESPOSO QUE ENCONTRA-SEDOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030457 | 08/09/2011 | 150.00 | 00037846477404 | GILVAN LUIS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES LA-BORATORIAIS QUE IREI ME SUBMETER EM CLINICANA CIDADE DE GUARABIRA POR ENCONTRAR-ME DOENTE E SEM CONDI€åES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030490 | 08/09/2011 | 720.00 | 00054831130710 | JOS� TRAJANO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DES-TINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMESDE RESSON¶NCIA MAGN�TICA DO CR¶NIO EM MINHAPESSOA POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO M�DICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030503 | 08/09/2011 | 265.00 | 00018882889491 | MARIA DE LOURDES DE PAIVA COUTINHO | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES LA-BORATORIAIS, EXAME ULTRASSONOGRAFICO E EXAMESREALIZADOS EM MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-MEEM TRATAMENTO M�DICO E SEM CONDI€åES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030538 | 08/09/2011 | 150.00 | 00075247100468 | ANGELINA AMARANTE DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAME DEULTRASSONOGRAFIA PARA MINHA PESSOA POR ENCON-TRAR-ME DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030554 | 08/09/2011 | 800.00 | 00003524405460 | GENI AVELINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DE UM OCULO DE GRAU PARAMEU FILHO CARLOS ROBERTO SILVA DE SOUZA, AR-MA€ÇO FIO DE NYLON LENTES EM RESINA A.R CON-FORME RECEITA M�DICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030392 | 08/09/2011 | 160.00 | 00067241760778 | EGIDIO AMARANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETARIADE SAUDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 02 E 05/092011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030406 | 08/09/2011 | 160.00 | 00017685877449 | MANOEL GUILHERME FILHO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A GUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIA DESAéDE, DESTA EDILIDADE NOS DIAS 25 E 30/082011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030414 | 08/09/2011 | 320.00 | 00048473529472 | EDNALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CI-DADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SECRE-TARIA DE SAéDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 26,30/08/2011 E 02,06/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030465 | 08/09/2011 | 500.00 | 00082689407434 | JOS� CARLOS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOIMàVEL DE MINHA PROPRIEDADE , SITO NA AVENIDAFRANCISCO GOMES ONDE FUNCIONA A RESIDÒNCIA DOM�DICO E ENFERMEIRA DO PSF DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030481 | 08/09/2011 | 160.00 | 00001215596456 | JOS� ADRIANO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETARIADE SAéDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 01 E 06/092011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030562 | 08/09/2011 | 160.00 | 00002583817442 | EMILIO JUNIOR DA MOTA PESSOA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETARIADE SAéDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 02 E 05/092011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030635 | 09/09/2011 | 550.00 | 00037844148420 | SEVERINO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO -VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MZE0274RN, QUANDO DE QUATRO VIAGENS DESTA CIDADE ACAPITAL DO ESTADO E DUAS A GUARABIRA, TRANS-PORTANDO O SECRETARIO DE SAéDE DESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042011 | 0030678 | 09/09/2011 | 1000.00 | 00004695250454 | ANA PRISCILA ALVES DE QUEIROZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO ASECRETARIA DE SAéDE DESTA EDILIDADE, REFEREN-TE AO MÒS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030694 | 09/09/2011 | 500.00 | 00061695440404 | ELIVALDO DA SILVA LEMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOVEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNE 35-07-PB, QUANDO DE QUATRO VIAGENS DE JOÇO PES-SOA A LOGRADOURO CONDUZINDO O SECRETARIO DESAéDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000122011 | 0030716 | 09/09/2011 | 4160.00 | 00048474398487 | MARIA JOSE ALMEIDA FERNANDES | Importe relativo ao pagamento do aluguel do“nibus de minha propriedade de Placa MNA-5782PB, quando de 08 viagens desta cidade a Capi-tal do Estado transportando indigenets parafazerem exames e consultas medicas em hospi-tais da Capital do Estado, durante o mˆs deAgosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA SUPLEMENTAR A SAéDE | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030783 | 09/09/2011 | 880.00 | 12335777000196 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A DISTRIBUI€ÇO GRATUITA COM AS FAMILIAS CARENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0030791 | 09/09/2011 | 787.50 | 12335777000196 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SACOLAS BRANCAS, PIPOCAS, CABE€ÇO, BOM-BOM, DESTINADOS A CAMPANHA DE VACINA€ÇO DA POLIONIELITE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0030848 | 09/09/2011 | 280.00 | 00025115561468 | ANA MARIA COUTINHO AMARANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 40 ALMO€OS, DESTINADOS A ALIMENTA€ÇO DOPESSOAL DA SUCAM QUE PRESTA SEUS SERVI€OSNESTE MUNICIPIO NO COMBATE A DENGUE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030864 | 09/09/2011 | 580.00 | 00002140803400 | JOSENILDO AMARANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOVEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNR 60-83-PB, QUANDO DE QUATRO VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO E DUAS A GUARABIRA, CONDUZINDDO INDIGENTES DOENTES COM A FINALIDADE DEFAZEREM CONSULTAS M�DICAS EM HOSPITAIS DAQUE-LAS CIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030660 | 09/09/2011 | 1000.00 | 00005603089490 | MARIA VALDEVINO DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PEDREIRO ESERVENTE NA CONSERVA€ÇO DE MINHA RESIDÒNCIA, SITO NA LOCALIDADE DO SÖTIO BRAGA DESTE MUNI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030708 | 09/09/2011 | 201.00 | 00008741012470 | FRANCISCO DE ASSIS ADELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NO CORTE DE 67 CABELOS DOALUNOS DA ESCOLA ANTONIO SOARES DA CRUZ, SITO NA LOCALIDADE DO SÖTIO PIMENTA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030732 | 09/09/2011 | 200.00 | 00057007977472 | MARIA ERILENE DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRÒS DIARIASSENDO DUAS COM PERNOITES E UMA SEM, QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A JOÇO PESSOA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITA€ÇO PARA OCONTROLE SOCIAL NOS MUNICÖPIOS DOS CMAS EDASICS/PBF, NAQUELA CAPITAL NOS DIAS 30 E 31/08 E 01/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030805 | 09/09/2011 | 200.00 | 00008543571499 | CLAUDIA OLIMPIO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES ULTRASO-NOGRAFICOS QUE IREI ME SUBMETER INCLUSIVE DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO M�DICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030813 | 09/09/2011 | 200.00 | 00003338583443 | MARIA LUCIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM RX DO ESO-FAGO, ESTOMAGO E DUODENO QUE IREI ME SUBMETEREM CLINICA POR ENCONTRAR-ME DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030759 | 09/09/2011 | 120.00 | 00002339213460 | LUZINEIDE SEMEAO DA SILVA | Importe relativo ao pagamento de duas diariassendo uma com pernoite e outra sem, quando deviagens desta cidade a Guarabira a servi‡os do Gabinete do Prefeito desta edilidade, nosdias 25/08 e 06/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030872 | 09/09/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUI-€AO MENSAL JUNTO A CNM, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0030686 | 09/09/2011 | 180.00 | 00000845803727 | JOSE NOBERTO SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AO PESSOAL QUE TRA-BALHA INTERNO NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030741 | 09/09/2011 | 280.00 | 00049900021487 | MARIA APARECIDA AMARANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE QUATRO DIA-RIAS SENDO TRÒS COM PERNOITES E UMA SEM, QUANDO VIAGENS DESTA CIDADE A JOÇO PESSOA COM AFINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITA€ÇO PARAO CONTROLE SOCIAL NOS MUNICIPIOS DOS CMAS EDAS ECS/PBF, NAQUELA CAPITAL NOS DIAS 30 E 3108/2011 E 01 E 06/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030821 | 09/09/2011 | 120.00 | 00003109611490 | ANDREA CAVALCANTE MONTEIRO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASSENDO UMA COM PERNOITE E OUTRA SEM, QUANDODE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO ASERVI€OS DA SCRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTA EDILIDADE, NOS 01 E 08/09/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030881 | 09/09/2011 | 489.10 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030627 | 09/09/2011 | 350.00 | 00065187636472 | VALDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 (TRÒS)DIARIAS SENDO DAUS COM PERNOITES E UMA SEM,QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DOESTADO E A CIDADE DE GUARABIRA A SERVI€OS SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE NOSDIAS 16 E 25/08 E 06/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030767 | 09/09/2011 | 250.00 | 00048475092420 | CICERO AMARANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DAMOTO TAXI DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MOS9572-PB, QUANDO DO TRANSPORTE DA ASSESSORA DOSITIO BRAGA AT� ESTA CIDADE COM A FINALIDADEDE TRABALHAR NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030899 | 09/09/2011 | 1289.48 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM DESTA EDI-LIDADE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | COLABORA€ÇO AOS àRGÇOS DE SEGURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0030830 | 09/09/2011 | 968.00 | 00025115561468 | ANA MARIA COUTINHO AMARANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 81 ALMO€OS, 80 JANTARES, DESTINADOS AALIMENTA€ÇO DOS POLICIAIS QUE PRESTA SEUSSERVI€OS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÒS DEAGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030651 | 09/09/2011 | 1050.00 | 00048474398487 | MARIA JOSE ALMEIDA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO âNIBUS DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNA 5782-PB, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A GUARABI-RA, RIACHÇO, PIRPIRITUBA, BEL�M E SERTÇOZINHOCONDUZINDO A BANDA MARCIAL 29 DE ABRIL DESTACIDADE COM A FINALIDADE DE APRESENTAREM-SE NAQUELAS CIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030775 | 09/09/2011 | 420.00 | 00092800823453 | JOAO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRES DIARIASCOM PERNOITEES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDA-DE A JOÇO PESSOA COM A FINALIDADE DE PARTICI-PAR DA CAPACITA€ÇO PARA O CONTROLE SOCIAL NOSMUNICÖPIO DOS CMAS E DAS ECS/PBF, NAQUELA CA-PITAL NOS DIAS 30 E 31/08 E 01/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | REVITALIZA€ÇO E ADEQUA€ÇO DE RODOVIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030643 | 09/09/2011 | 1950.00 | 00093344724487 | HAMILTON FABIO LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 30 HORAS DETRATOR TRA€ADO NA REVITALIZA€ÇO E ADEQUA€ÇODE RODOVIAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030724 | 09/09/2011 | 280.00 | 00000840203420 | JOÇO PEIXOTO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, NOS DIAS15 E 24/08 E 05/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030856 | 09/09/2011 | 1500.00 | 00004639362480 | MANOEL GON€ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS DE MÇO DE OBRA NO ATERRO DOTERRENO BALDIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030929 | 12/09/2011 | 169.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA DµGUA DO CHAFARIZ, SITONA LOCALIDADE DO SÖTIO GIRAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÒS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0030945 | 12/09/2011 | 1613.70 | 07114760000179 | ALTERNATIVA COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A CONSERVA€ÇO DA ILUMINA€ÇO DAS RUAS PéBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0031054 | 12/09/2011 | 897.30 | 13306268000106 | JOS� WELLIGTON M. DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TUBOS, CADEADOS, MARTELO Pµ E ETC, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | IMCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031020 | 12/09/2011 | 100.00 | 00002657573479 | JOSE CARLOS ANSELMO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAO TIME PONTE PRETA DA COMUNIDADE BRAGA IIDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0030911 | 12/09/2011 | 72.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE DI-VERSAS LIGA€åES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | APOIO ASSISTENCIAL · CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0030953 | 12/09/2011 | 562.50 | 00003504639482 | JOS� ANTONIO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 450 LITROS DE LEITE IN-NATURA, DESTINA-DOS A ALIMENTA€ÇO DAS CRIAN€AS DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031097 | 12/09/2011 | 0.04 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO ITR DESTA EDI-LIDADE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000052011 | 0030988 | 12/09/2011 | 5516.13 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTA€åES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISI€ÇODE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAéDE DESTA CIDADE E UNIDADE DE SAé-DE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000032011 | 0030996 | 12/09/2011 | 5583.10 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS A UNIDADE DE SAéDE DESTA CIDADE E UNIDADEDE SAéDE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0030961 | 12/09/2011 | 2100.00 | 00003504639482 | JOS� ANTONIO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 175 KG DE QUEIJO DE MANTEIGA, DESTINA-DOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1¦ A 8¦S�RIE DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PR� ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0031101 | 12/09/2011 | 607.20 | 12335777000196 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA/ASSEIO DESTINADOS AO PRE-ESCOLAR MUNICIPAL MARIA EUDESIA DE CARVALHO, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031011 | 12/09/2011 | 50.00 | 00000845803727 | JOSE NOBERTO SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOIMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE SITO NA AVENIDAFRANCISCO GOMES NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA OSINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0031038 | 12/09/2011 | 31.40 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDO PROVEDOR DE INTERNET, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0031071 | 12/09/2011 | 271.99 | 33530486003225 | EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNICA€OES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LI-GA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SE-CRETARIA DE ADM/FINAN€AS DESTA EDILIDADE, DU-RANTE O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022009 | 0031119 | 12/09/2011 | 2000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASS LTDA | Importe relativo ao pagamento pelos servi‡os advogaticios prestados junto a esta edilida- de, refernete ao mˆs de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031003 | 12/09/2011 | 1450.00 | 00005111326464 | GILVANIA AMARO DA SILVA FONSECA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXÖLIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE CASAS DE DI-VERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ME-DIANTE LEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031046 | 12/09/2011 | 6703.00 | 00009207914417 | CILENE ELIAS M. DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELTIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0030902 | 12/09/2011 | 389.61 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS CIA DE SEGUROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO SEGURO DOFIAT UNO MILE DE PLACA NQB 6784-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAéDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030937 | 12/09/2011 | 405.42 | 12935052000724 | J.S. TECIDOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAMISARIA 1,45 L 100% POLIESTER, DESTI-NADOS A UNIDADE DE SAéDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0030970 | 12/09/2011 | 1090.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORD.COM.DE ART LAB.MED E HOS.L | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISI€ÇO DE BOLSA PLASTICA ESTERIL C/TARJA E TIOSSULFATO, COLILERT-SUBSTRATO DEFINIDO ENZIMATICO, DESTINADOS A VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0031062 | 12/09/2011 | 375.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE DI-VERSAS LIGA€åES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAéDE DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031089 | 12/09/2011 | 860.00 | 33669672007075 | BEMFAM SOCIEDADE CIVIL BEM ESTAR FAMILIA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMPRIMIDOS ANTICONCEPCIONAIS, REFEREN-TE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0031143 | 14/09/2011 | 350.00 | 09267009000138 | MICHELE ROSSANA ALVES DE QUEIROZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA MANUTEN€ÇODO SISTEMA DE SAéDE, DURANTE O MES DE SETEM-BRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031178 | 14/09/2011 | 140.00 | 00080376878304 | MµRCIA REJANE B. RULIM | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS DE ORTODONTIA, EFETUADOS EMPACIENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DESETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0031186 | 14/09/2011 | 1431.80 | 07081172000186 | MARINALVA FELIX ROSENDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0031127 | 14/09/2011 | 130.40 | 12335777000196 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ( ASSEIO ), DESTI-NADOA AO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0031135 | 14/09/2011 | 400.00 | 09267009000138 | MICHELE ROSSANA ALVES DE QUEIROZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE TESOURARIA, REFERENTE AO MÒS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031151 | 14/09/2011 | 350.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RELE AUXILIAR AR, CHICOTE 3X1,50MM, FU-SIVEL DE LAMINA, E OUTROS, DESTINADOS A F-4000 CONTRATADA PARA SERVIR A SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031160 | 14/09/2011 | 80.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS DE REVISÇO GERAL DE INSTALA€ÇO E MOTOR DE PARTIDA JWA 9320-PB, NA F-4000 CONTRA-TADA PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRA ESTRU-TURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031224 | 15/09/2011 | 4797.00 | 08284782000140 | DAFONTE VEICULOS E TRATORES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS DE RETIFICA DO MOTOR, SERVI€OS DEREBOQUE, SERVI€OS DE DESLOCAMENTOS, EFETUADOSNO TRATOR MASSEY FERGUSON PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0031232 | 15/09/2011 | 1312.78 | 08284782000140 | DAFONTE VEICULOS E TRATORES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS, DESTINADAS AO TRATOR MASSEY FERGUSON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ES-TRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031208 | 15/09/2011 | 1210.00 | 09015546000190 | JOSE VICENTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS, DESTINADOS A CONFEC€ÇO DE ROU-PAS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMEN-TAL DE ESNINO DESTE MUNICIPIO, EM COMEMORA€ÇOA SEMANA DA PATRIA NESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031216 | 15/09/2011 | 1212.00 | 09015546000190 | JOSE VICENTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS, DESTINADOS A CONFEC€ÇO DE ROU-PAS DOS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL 29 DEABRIL DESTE MUNICIPIO, EM COMEMORA€ÇO AO DES-FILE CIVICO NESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0031194 | 15/09/2011 | 776.34 | 68704923000591 | CLARO TELECOMUNICA€OES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE DI-VERSAS LIGA€åES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0031313 | 16/09/2011 | 167.86 | 68704923000591 | CLARO TELECOMUNICA€OES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DEDOIS MOLDE BANDA LARGA 3G 1MBPS, DESTINADOS ASECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031356 | 16/09/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUADO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PCPR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÒS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031372 | 16/09/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUADA IGREJA CATOLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MÒS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031259 | 16/09/2011 | 380.00 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REVISÇO E MANUTEN€ÇO COM MÇO DE OBRA NOFEIXE DE MOLAS DO âNIBUS PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE EDUCA€ÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PR� ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031321 | 16/09/2011 | 56.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUADO PR� ESCOLAR MARIA EUDESIA ALVES DE CARVA-LHO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÒS DE AGOSTODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | AMPLIA€ÇO E ADEQUA€ÇO DE UNIDADES EDUCACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031402 | 16/09/2011 | 33292.89 | 10975267000158 | SOLLO BRASIL CONSTRUÇÕES COM E SERVIÇOS LTDA | Impoirte relativo ao pagamento de servi‡os deexecu‡Æo de constru‡Æo de uma quadra na esco-la municipal de ensino fundamental AntonioSoares da Cruz, sita na localidade do S¡tioBraga I deste munic¡pio, conforme contrato n.60/2010, convenio n. 024/2010 referente a 3 medi‡Æo. | 00292011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031241 | 16/09/2011 | 220.12 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS TA-XAS DE µGUA DA UNIDADE DE VIGILANCIA SANITARIA E UNIDADE DE SAéDE DESTA CIDADE, REFERENTEAO MÒS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0031399 | 16/09/2011 | 400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DOSISTEMA DE PONTO DIGITAL JUNTO A UNIDADE DESAéDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÒS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031330 | 16/09/2011 | 213.30 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUADA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0031381 | 16/09/2011 | 178.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO DORNECIMENTO DE 13 TOALHAS DE BANHO, DESTINADOS A CRE-CHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | IMCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031305 | 16/09/2011 | 400.00 | 00005270849488 | JOSE RONALDO VENANCIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO LOGRADOURO ESPORTE CLUBE DESTA CIDADE, QUE ESTA PARTICIPANDODA COPA RURAL EDI€ÇO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031364 | 16/09/2011 | 758.24 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DEµGUA DOS PREDIOS PéBLICOS DE RESPONSABILIDA-DE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÒS DE AGOS-TO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012009 | 0031267 | 16/09/2011 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SISTEMA DECONTABILIDADE PéBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DEPAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031348 | 16/09/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE A-GUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMATER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031275 | 16/09/2011 | 405.00 | 00006825773402 | EDVANILSON DELGADO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 405 SALGADOS, DESTINADOS AO LANCHE DOSALUNOS DO PROGRAMA DO PRà-JOVEM DESTA CIDADE,REFERENTE AO MÒS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031283 | 16/09/2011 | 540.00 | 00006167015430 | ALMIR MARINHO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS COMO ORIENTADOR DE CAPOEIRA JUNTOAO PROGRAMA PRà-JOVEM DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MÒS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031291 | 16/09/2011 | 600.00 | 00010046086404 | EDNADJA CASSIMIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS DE 40H/AULAS COMO PROFESSORADE REFOR€O ESCOLAR JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÒS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | PREVEN€ÇO E COMBATE E AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031411 | 16/09/2011 | 450.00 | 00009087950411 | LEANDRO GALDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO PETI NAVILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031429 | 19/09/2011 | 625.00 | 00005329910447 | JOS� MARCELO QUIRINO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO MECANICO DAS MAQUINAS DE CORTEE COSTURA DO GRUPO DA 2¦ E 3¦ IDADE DESTE MU-NICIPIO, REFERENTE AO MÒS DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031437 | 19/09/2011 | 540.00 | 00001851881417 | SEVERINO DO RAMO CAMPOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS COMO ORIENTADOR DOS TIMES DE FUTE-BOL DO PROGRAMA DO PRà-JOVEM DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031445 | 19/09/2011 | 540.00 | 00007067090474 | MARIA ERILEUZA VENANCIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 30 HORAS AU-LAS PRESTADAS COMO MINISTRANTE DO CURSO DE O-FICINEIROS DE MOSAICO JUNTO AO CRAS DESTE MU-NICIPIO, REFERENTE AO MÒS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031569 | 19/09/2011 | 600.00 | 00076144631887 | RISONETE SALES DE ARAéJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMAPRà-JOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031488 | 19/09/2011 | 1620.00 | 00008635354451 | ANA PAULA H. VIEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTELEI N§ 077/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031518 | 19/09/2011 | 1400.00 | 00006835124474 | MICHERLANE SOARES FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAO PAGAMENTO DA CONSTRU€ÇO DE MINHA RESIDÒNCIA SITO NA LOCALIDADE DE BARREIRAS DESTE MUNI-CIPIO, JUNTO AO PROGRAMA CCFGTS-OPERA€åES CO-LETIVAS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | COPNSTRU€ÇO DE UNIDADE PADRÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032011 | 0031534 | 19/09/2011 | 27639.49 | 13384421000105 | Litoral Planejamentos Construções e Incorporações LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 1¦ MEDI€ÇODOS SERVI€OS DE EXECU€ÇO DE OBRAS DE CONSTRU-€ÇO DE UMA UNIDADE BµSICA DE SAéDE NA CIDADELOGRADOURO/PB, CONFORME CONTRATO N.50/2011. | 00362011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022011 | 0031542 | 19/09/2011 | 4432.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS , DESTINADOS A UNIDADE DESAUDE DESTA EDILIDADE, UNIDADE DE SAéDE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031453 | 19/09/2011 | 600.00 | 00002140803400 | JOSENILDO AMARANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOVEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMR 60-83-PB, QUANDO DO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SI-TIO GIRAL E P� DE SERROTE AT� ESTA CIDADE EVICE VERSA, COM A FINALIDADE DE ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIAELOI LEITE DES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031461 | 19/09/2011 | 160.00 | 00071496670400 | ELIETE DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRA ASERVI€OS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTA EDI-LIDADE NOS DIAS 02 E 12/09/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000102011 | 0031577 | 19/09/2011 | 1500.00 | 00096952008420 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DOVEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MYS 8425-RN, DESTINADOS AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAREDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DO SITIO VILA NOVADESCOBERTA, BOQUEIRÇO COM A FINALIDADE DEASSISTIREM AULAS NAQUELA LOCALIDADE, NO PERIODO DE 04/08 A 04/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031470 | 19/09/2011 | 98.45 | 34028316366272 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COMPOSTAGEM ENVIADOS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032010 | 0031496 | 19/09/2011 | 1550.00 | 11655031000105 | MARQUES ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÒS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031500 | 19/09/2011 | 100.00 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MULTA PORATRASO NA ENTREGA DA DIRP/2011, DA ASSOCIA€ÇODE DESENVOLVIMENTOO COMUNITµRIO DO SÖTIO BRA-GA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031526 | 19/09/2011 | 1500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOB. E PROJ. LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTA€ÇODE SERVI€OS DE CONSULTORIA, REALIZADA ENTRE04/08 A 04/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031585 | 20/09/2011 | 80.00 | 00008306691407 | JOS� JOAILSON NUNES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS EFETUADOS NO CONSERTO DE GRADES DE FERRO DOPREDIO SEDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031593 | 20/09/2011 | 104.85 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031607 | 20/09/2011 | 276.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM DESTA EDI-LIDADE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031551 | 20/09/2011 | 79.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REMANUFATURA DE TONER 7553A, DESTINADOS AA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031615 | 21/09/2011 | 600.00 | 35586502000120 | GENESIO CARNEIRO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDE ALINHAMENTO DIANTEIRO, BALANCEAMENTO DIAN-TEIRO, CAMBAGEM DIANTEIRA REGULAGEM DE PORTASNO VEICULO BOXER, PERTENCENTE A SECRETARIADE EDUCA€ÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031666 | 22/09/2011 | 95.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO POLIESPORTIVO DESTACIDADE, REFERENTE AO MÒS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031721 | 22/09/2011 | 420.00 | 00008149570489 | JESSIKA GAMA DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE 08 BANNERS,DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031828 | 22/09/2011 | 247.50 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARABIRA AUTO PE€AS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS, DESTINADOS A PARATI PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031658 | 22/09/2011 | 275.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÒS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031674 | 22/09/2011 | 5.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PCPR,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÒS DE SETEMBRO2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0031712 | 22/09/2011 | 1235.00 | 08298259000172 | CARTORIO 2§ OFICIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS PROVENIENTES DE AUTENTICA€åES E RE-GISTRO DE ATAS E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DEDOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031631 | 22/09/2011 | 372.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAéDE DO SITIO BRAGAUNIDADE DE VIGILANCIA SANITARIA E UNIDADE DESAéDE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÒS DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031691 | 22/09/2011 | 257.00 | 04060898000144 | LABORATàRIO INT. DE ANALISES CLINICAS LT | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAMES LABORATO-RIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031755 | 22/09/2011 | 290.00 | 00058089012434 | CARLOS ALBERTO RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOVEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMN 51-39-PB, QUANDO DE DUAS VIAGENS A JOÇO PESSOA E01 A GUARABIRA TRANSPORTANDO O SECRETARIO DESAéDE DESTE MUNICÖPIO, COM A FINALIDADE DERESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031763 | 22/09/2011 | 150.00 | 00085515086449 | EDVALDO BONDADE DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGT§ DE 08 VIAGENS DOST. BRAGA DESTE MUNICIPIO AT� ESTA CIDADE CONDUZINDO A AUXILIAR DE ENFERMAGEM QUE TRABALHAJUNTO AO POSTO MEDICO MUNICIPAL DE SAéDE, DA-QUELA LOCALIDADE COM A FINALIDADE DE RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA NO VEICULODE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MXW 9022-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031780 | 22/09/2011 | 320.00 | 00029737583434 | JOSE ALVES SEGUNDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UNIDADE DE SAé-DE DA VILA NOVA DESCOBERTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031682 | 22/09/2011 | 600.00 | 00018594549415 | ANTONIO ONORIO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE 03 JANELåES EM MA-DEIRA, DESTINADOS A CASA DA PESSOA CARENTE,CONFORME DECLARA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031739 | 22/09/2011 | 150.00 | 00096511923487 | VANIA FERREIRA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES LA-BORATORIAIS QUE MEU FILHO IRµ SUBMETER-SE EMCLINICA NA CIDADE DE GUARABIRA POR ENCONTRAR-SE DOENTE E SEM CONDI€åES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031861 | 22/09/2011 | 3700.52 | 00002264484446 | ANTONIO CARDOSO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031623 | 22/09/2011 | 127.26 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DEµGUA DAS PRA€AS PéBLICOS DESTA CIDADE, REFE-RENTE AO MÒS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0031640 | 22/09/2011 | 4738.50 | 07095972000156 | COMCEL COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANU-TEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DA ILUMINA€ÇO DAS RUASPéBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, COMO TAMB�MDA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | HABITA€ÇO DE INTERESSE SOCIAL | REVITALIZA€ÇO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000132011 | 0031704 | 22/09/2011 | 4775.75 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 776.00 MT CAIBRO MIXTO SERRADO, 1.74200MT DE RIPA MIXTA SERRADO, 38,50 MT DE LINHAMIXTO SERRADO 3X8 E 38,50 MT DE LINHA MIXTASERRADO 3X6, DESTINADOS A REFORMA DE UNIDADESRESIDÒNCIAIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00262010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | REVITALIZA€ÇO E ADEQUA€ÇO DE RODOVIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031747 | 22/09/2011 | 910.00 | 00015406920430 | JOSE NAZARIO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS NA OBSTRU€ÇO DE PEDRAS NAS ESTRADASVICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031771 | 22/09/2011 | 500.00 | 00005954428468 | EDMILSON ALVES DE CARVALHO | Importe relativo ao pagamento da loca‡Æo deum terreno medindo 2.0 hectares, destinado adep¢sito de lixo coletado diariamente pelaPrefeitura das ruas p£blicas e avenidas tam-bem das residˆncias da cidade e da zona ruraldeste munic¡pio,referente ao mˆs de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031844 | 22/09/2011 | 62.27 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FUNDO ESPECIALDE PETROLEO DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031852 | 22/09/2011 | 0.23 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO ITR DESTA EDI-LIDADE EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031801 | 22/09/2011 | 100.00 | 00043781217434 | IVANILDO BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO IMOVEL DEMINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA AVENIDA FRAN-CISCO GOMES NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A EMATER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031798 | 22/09/2011 | 200.00 | 00043781217434 | IVANILDO BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO IMOVEL DEMINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA AVENIDA FRAN-CISCO GOMES NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA OO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÒS DESETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | PREVEN€ÇO E COMBATE E AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031810 | 22/09/2011 | 800.00 | 11454114000128 | JWAP PROMO€åES E EVENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DEINGRESSOS DO TIPO PLATEIA LATERAL, DESTINADASAOS ALUNOS DO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031836 | 22/09/2011 | 1070.00 | 11454114000128 | JWAP PROMO€åES E EVENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DEINGRESSOS DO TIPO PLATEIA LATERAL, DESTINADASAOS ALUNOS DO PROGRAMA DO PRà-JOVEM DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031909 | 23/09/2011 | 3.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE E-NERGIA ELETRICA DO IMàVEL ONDE FUNCIONA A EMATER DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEM-BRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0031968 | 23/09/2011 | 558.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BA-SICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031879 | 23/09/2011 | 838.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PéBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÒS DEREFERENTE AO MÒS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | IMCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031933 | 23/09/2011 | 400.00 | 00005270849488 | JOSE RONALDO VENANCIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO LOGRADOURO ESPORTE CLUBE DESTA CIDADE, QUE ESTA PARTICIPANDODA COPA RURAL EDI€ÇO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031887 | 23/09/2011 | 128.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVADESTA CIDADE, REFERENTE AO MÒS DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031950 | 23/09/2011 | 584.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DE SAéDE DESTA CIDADEREFERENTE AO MÒS DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031895 | 23/09/2011 | 75.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA IGREJA CATOLICA E ASSEMBLEIADE DEUS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÒS DEAGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0031925 | 23/09/2011 | 42.42 | 33530486003225 | EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNICA€OES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LIGA€OES TE-LEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DOPREFEITO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PR� ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031917 | 23/09/2011 | 78.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO PRE ESCOLAR MARIA EUDESIA AL-VES DE CARVALHO DESTA CIDADE, REFERENTE AOMÒS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031941 | 23/09/2011 | 600.00 | 00001366972406 | FERNANDO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 300 KG DE INHAME, DESTINADOS A MERENDAESCOLAR DOS ALUNOS DE 1¦ A 8¦ S�RIE DA REDEREDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031976 | 23/09/2011 | 84.84 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUADA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO E GRUPOESCOLAR MUNICIPAL, REFERENTE AO MÒS DE AGOSTODE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031984 | 23/09/2011 | 994.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOILEITE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÒS DE AGOS-TO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031992 | 26/09/2011 | 600.00 | 00087266008468 | JOS� AUGUSTO TARGINO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI-€OS PRESTADOS DE CONSULTORIA CONTABIL NA SE-CRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032069 | 26/09/2011 | 19480.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO ( MDE ), DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMÒS DE SETEMBRO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032093 | 26/09/2011 | 10791.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO (FUNDEB 40% ), DESTA EDILIDADE, REFERENTEAO MÒS DE SETEMBRO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032115 | 26/09/2011 | 545.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS PROFESSORES DO PROGRAMA DO EJA NESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO DES-TA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032158 | 26/09/2011 | 10725.96 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS PROFESSORES CONTRATADOS PARA SERVIR A SE-CRETARIA DE EDUCA€ÇO ( FUNDEB 60% ) DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032247 | 26/09/2011 | 54638.84 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO (FUNDEB 60% ), DESTA EDILIDADE, REFERENTEAO MÒS DE SETEMBRO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032042 | 26/09/2011 | 999.50 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILI-DADE, REFERENTE AO MÒS DE SETEMBRO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032107 | 26/09/2011 | 1090.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS ASSESSORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEI-TO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÒS DE SETEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032221 | 26/09/2011 | 10500.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÒS DE SETEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032051 | 26/09/2011 | 4097.50 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMI-NISTRA€ÇO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÒSDE SETEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032000 | 26/09/2011 | 166.00 | 05403418000163 | SERQUIP-TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRI-BUI€ÇO T�RMICA E DESTINA€ÇO FINAL DA CINZASDOS RESIDUOS SàLIDOS DOS SERVI€OS DE SAéDE,REFERENTE AO PERIODO DE 01/09 A 30/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032018 | 26/09/2011 | 2000.00 | 00002302897463 | FLµVIO AUGUSTO LYRA TAVARES DE MELO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO PLANTåES M�DICO PEDIATRAJUNTO A UNIDADE DE SAéDE DESTA CIDADE, REFE-RENTE AO MÒS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032026 | 26/09/2011 | 2000.00 | 00002302897463 | FLµVIO AUGUSTO LYRA TAVARES DE MELO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO PLANTåES M�DICO PEDIATRAJUNTO A UNIDADE DE SAéDE DESTA CIDADE, REFE-RENTE AO MÒS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032239 | 26/09/2011 | 32356.68 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE SAéDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMÒS DE SETEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032077 | 26/09/2011 | 2607.25 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE A€ÇOSOACIAL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÒS DESETEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032140 | 26/09/2011 | 2725.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÒS DE SETEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032212 | 26/09/2011 | 1130.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDA ASSISTENTE SOCIAL LOTADOS NA SECRETARIA DEA€ÇO SOCIAL (PROGRAMA CRAS) DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÒS DE SETEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032191 | 26/09/2011 | 2290.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE DESPORTO CULTURA E TURISMO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÒS DE SETEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032085 | 26/09/2011 | 8282.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE INFRA ESTRUTURA OBRAS E SERVI€OS URBA-NOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÒS DE SE-TEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032034 | 26/09/2011 | 5180.00 | 04154608000202 | INDUSTRIAL E COM.DE MOVEIS E EQUIP LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISI€ÇODE 05 UND. ARQUIVO DE A€O P/PASTA SUSPENSA TAMANHO OFICIO COM 04 GAVETAS CHAVE DUPLA PINTADO, 08 LONGARINA DE 03 LUGARES COM ASSENTO EENCOSTO DE POLIPROPILENO, 01 ARMµRIO EM A€ODO TIPO VITRINE C/01 PORTA, DESTINADOS A UNI-DADE DE SAéDE DESTA EDILIDADE, PROGRAMA CER. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | ATUA€ÇO DOS AGENTES DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032123 | 26/09/2011 | 7031.05 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAéDE DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE AO MÒS DE SETEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032131 | 26/09/2011 | 1210.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS AGENTES DE EDEMIAS, REFERENTE AO MÒS DESETEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032174 | 26/09/2011 | 12580.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAéDEPROGRAMA SAUDE NA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÒS DE SETEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | EXECU€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032182 | 26/09/2011 | 14000.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS M�DICOS DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA DES-TE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÒS DE SETEMBRO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032204 | 26/09/2011 | 2290.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRI-CULTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÒS DESETEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032166 | 26/09/2011 | 3410.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE SE-TEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032298 | 27/09/2011 | 2000.00 | 00067395740491 | MANOEL COSTA FRAZAO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO M�DICO OFTALMOLOGISTA, JUNTO AUNIDADE DE SAéDE DESTA CIDADE, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032255 | 27/09/2011 | 180.00 | 00091670462404 | SEVERINO MIGUEL BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES DEECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER COLORIDO EM MINHAPESSOA POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO M�DICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032301 | 27/09/2011 | 1590.00 | 35586502000120 | GENESIO CARNEIRO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS, DESTINADAS A AMBUL¶NCIA SAVEIROPERTENCENTE A SECRETARIA DE SAéDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032310 | 27/09/2011 | 320.00 | 35586502000120 | GENESIO CARNEIRO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDE ALINHAMENTO DIANTEIRO, BALANCEAMENTO DERODAS, CAMBAGEM DIANTEIRA, CAMBAGEM TRASEIRA,INTALA€ÇO DE 01 BATERIA DE 60 APZ, NA AMBUL¶NCIA SAVEIRO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAéDEDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032352 | 27/09/2011 | 404.24 | 29355229000120 | CONEXÇO VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA PASSAGEMAEREA JOÇO PESSOA A BRASILIA E VICE VERSA DOM�DICO DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DERESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032336 | 27/09/2011 | 808.48 | 29355229000120 | CONEXÇO VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA PASSA-GENS AEREA JOÇO PESSOA A BRASILIA E VICE VER-SA, DO PREFEITO COM A FINALIDADE DE RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000212011 | 0032263 | 27/09/2011 | 490.00 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTA€ÇO DAS CRIAN€AS DA CRECHE MARIA JULIADA SILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000212011 | 0032271 | 27/09/2011 | 770.00 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DO EJANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000212011 | 0032280 | 27/09/2011 | 1855.00 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1¦ A 8¦ S�RIE DAREDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000212011 | 0032328 | 27/09/2011 | 385.00 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRE ESCOLAR MARIAEUDESIA ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032344 | 27/09/2011 | 1378.00 | 00075134942404 | RENE CRIZANTO SOUZA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 106 KG DE CARNE DE CAPRINOS, DESTINADOSA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1¦ A 8¦ S�RIEDA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032361 | 28/09/2011 | 420.00 | 00002831468426 | GIVALDO HENRIQUE DE ARAéJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 280 KG DE BATATA DOCE, DESTINADOS A ME-RENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1¦ A 8¦ S�RIE DAREDE FUNDAMENTAL DE ENSINO ( AGRICULTURA FAMILIAR ) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032379 | 28/09/2011 | 16.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR RUYCARNEIRO, SITO NA LOCALIDADE DO SITIO PIMENTADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÒS DE AGOSTODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032409 | 28/09/2011 | 1575.00 | 00001298679427 | JOS� LEANDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 600 KG DE MACAXEIRAS E 450KG DE BATATADOCE GRANFINA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLARDOS ALUNOS DE 1¦ A 8¦ S�RIE DA REDE FUNDAMEN-TAL DE ENSINO ( AGRICULTURA FAMILIAR ) DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032395 | 28/09/2011 | 2000.00 | 00067395740491 | MANOEL COSTA FRAZAO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO M�DICO OFTALMOLOGISTA, JUNTO AUNIDADE DE SAéDE DESTA CIDADE, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | PREVEN€ÇO E COMBATE E AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032387 | 28/09/2011 | 19.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE E-NERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OPETI DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032786 | 29/09/2011 | 1125.00 | 00012395234400 | LINDALVA MARIA BARBOSA DE SALES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS COMO PSICOLOGA JUNTO AO CRAS DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MÒS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032794 | 29/09/2011 | 600.00 | 00010046086404 | EDNADJA CASSIMIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS DE 40H/AULAS COMO PROFESSORADE REFOR€O ESCOLAR JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÒS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032808 | 29/09/2011 | 540.00 | 00006167015430 | ALMIR MARINHO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS COMO ORIENTADOR DE CAPOEIRA JUNTOAO PROGRAMA PRà-JOVEM DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MÒS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032816 | 29/09/2011 | 600.00 | 00076144631887 | RISONETE SALES DE ARAéJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMAPRà-JOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | PREVEN€ÇO E COMBATE E AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032824 | 29/09/2011 | 450.00 | 00009087950411 | LEANDRO GALDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO PETI NAVILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032832 | 29/09/2011 | 625.00 | 00005329910447 | JOS� MARCELO QUIRINO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO MECANICO DAS MAQUINAS DE CORTEE COSTURA DO GRUPO DA 2¦ E 3¦ IDADE DESTE MU-NICIPIO, REFERENTE AO MÒS DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032875 | 29/09/2011 | 540.00 | 00001851881417 | SEVERINO DO RAMO CAMPOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS COMO ORIENTADOR DOS TIMES DE FUTE-BOL DO PROGRAMA DO PRà-JOVEM DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032883 | 29/09/2011 | 540.00 | 00007067090474 | MARIA ERILEUZA VENANCIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 30 HORAS AU-LAS PRESTADAS COMO MINISTRANTE DO CURSO DE O-FICINEIROS DE MOSAICO JUNTO AO CRAS DESTE MU-NICIPIO, REFERENTE AO MÒS DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032891 | 29/09/2011 | 600.00 | 00003208994460 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS DE 40 H/A, COMO MINISTRANTE DO CUR-SO DE MéSICA JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÒS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032549 | 29/09/2011 | 1250.00 | 00004844891430 | ANA CLAUDIA MEDEIROS DE Sµ LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA, JUNTO A UNIDA-DE MISTA DE SAéDE DESTA CIDADE, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032743 | 29/09/2011 | 800.00 | 00050393707415 | EDVALDO SEVERIANO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO M�DICO CARDIOLOGISTA JUNTO A UNIDADE DE SAéDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032450 | 29/09/2011 | 630.00 | 00071498605400 | JOSENILDO CLEMENTE DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIASENDO QUATRO COM PERNOITES E UMA SEM, QUANDODE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO EA CIDADE DE GUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIA DE ADM/FINAN€AS DESTA EDILIDADE, NOS DIAS03,09,15,20 E 28/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032719 | 29/09/2011 | 1535.83 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP JUNTOA RECEITA FEDERAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032417 | 29/09/2011 | 1050.00 | 00003724690436 | ARIOBALDO PEREIRA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISI€ÇO DE 21 TAMBORES DE FERRO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032441 | 29/09/2011 | 520.00 | 00006882514470 | FABIO SOARES DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS EFETUADOS NA REFORMA GERAL DE 16 LIXEIRAS IN-CLUSIVE SOLDA E PINTURA DAS MESMAS PERTENCEN-TE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDI-LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0032646 | 29/09/2011 | 1293.60 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 616 LITROS DE àLEO DIESEL, DESTINADOSA F-4000 CONTRATADA PARA SERVIR A SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTEAO MÒS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0032654 | 29/09/2011 | 1892.10 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 901 LITROS DE àLEO DIESEL, DESTINADOSA CA€AMBA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÒSDE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0032760 | 29/09/2011 | 23.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 KIT COMPASSO STAEDTLER UNIVERSAL, 01PAPEL 40KG COM 50 FLS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032905 | 29/09/2011 | 5461.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ILU-MINA€ÇO PUBLICA DAS RUAS PéBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÒS DE AGOSTO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032476 | 29/09/2011 | 490.00 | 00002512481433 | ANABETH DUARTE LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE QUATRO DIA-RIAS SENDO TRES COM PERNOITES E UMA SEM, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTA-DO E A CIDADE DE GUARABIRA A SERVI€OS DA SE-CRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTA EDILIDADE, NOSDIAS 13,21,24 E 28/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0032620 | 29/09/2011 | 430.50 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 205 LITROS DE àLEO DIESEL, DESTINADOSAO âNIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA-€ÇO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÒS SETEM-BRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0032638 | 29/09/2011 | 837.90 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 399 LITROS DE àLEO DIESEL, DESTINADOSA BESTA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇODESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÒS SETEMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0032671 | 29/09/2011 | 455.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 13 BUJåES DE GAS DE 13 KG, DESTINADOSAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PR� ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0032701 | 29/09/2011 | 70.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 BUJåES DE GAS DE 13 KG, DESTINADOSAO PRE ESCOLAR MARIA EUDESIA ALVES DE CARVA-LHO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0032727 | 29/09/2011 | 1039.50 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 495 LITROS DE àLEO DIESEL, DESTINADOSA PEUGEOT, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA-€ÇO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÒS SETEM-BRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0032735 | 29/09/2011 | 2133.60 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.016 LITROS DE àLEO DIESEL, DESTINADOAO âNIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA-€ÇO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÒS SETEM-BRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032841 | 29/09/2011 | 420.00 | 00085515345487 | NIEDJA PAULO DE CARVALHO SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DEUMA MAQUINA SHARP XEROGRAFICA A DISPOSI€ÇODA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032859 | 29/09/2011 | 500.00 | 00007507778428 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO T�CNICO ES-PECIALIZADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇODESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032867 | 29/09/2011 | 740.00 | 00005470299422 | KELLY DAYANE SILVA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS NA ELABORA€ÇO DE PROJETOS EDUCACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032468 | 29/09/2011 | 400.00 | 00085360864400 | CARLOS ALBERTO MONTEIRO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIACOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDA-DE A CAPITAL DO ESTADO E A GUARABIRA A SERVI-€OS DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE,NOS DIAS 09,14,19,23 E 27/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032433 | 29/09/2011 | 150.00 | 00058087621468 | SEVERINO SANDRO TOTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE, ONDE FUNCIONA A -CASA DO CONSELHO DO PCPR DESTE MUNICIPIO, RE-RENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032531 | 29/09/2011 | 240.00 | 00002863463462 | Christiane de Sousa Braga | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRES DIARIASSENDO DUAS COM PERNOITES E UMA SEM, QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO ASERVI€OS DA CPL DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 0921 E 22/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032611 | 29/09/2011 | 36.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOSSIA€ÇO COMUNITARIA DOSÖTIO BRAGA II DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOSMESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0032662 | 29/09/2011 | 35.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 BUJÇO DE GµS LIQUEFEITO DE 13KG,DESTINADOS AO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032425 | 29/09/2011 | 300.00 | 00027030504704 | LUIS ANTONIO DE CARVALHO QUEIROZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS VIAGENSDA CAPITAL DO ESTADO AT� ESTA CIDADE E UMA AGUARABIRA, CONDUZINDO O SECRETARIO DE SAéDEDESTA EDILIDADE, NO VEICULO DE MINHA PROPRIE-DADE DE PLACA JGL-9497-PB, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032484 | 29/09/2011 | 3000.00 | 00039668606434 | CELIA MARIA DE MENEZES FREIRE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO M�DICA PLANTONISTA JUNTOA UNIDADE DE SAéDE DESTA CIDADE, DURANTE OMES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032492 | 29/09/2011 | 1000.00 | 00041453123415 | CLAUDIA JUREMA FURTADO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS COMO COORDENADORA DE VIGIL¶NCIA SA-NITµRIA JUNTO A UNIDADE DE SAéDE DESTA CIDADEREFERENTE AO MÒS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032506 | 29/09/2011 | 770.00 | 00005671281482 | GENILDO BARBOSA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVI€OS DE MÇO DE OBRA NA LIMPEZA ECONSERVA€ÇO DA UNIDADE DE SAéDE DA VILA NOVADESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032514 | 29/09/2011 | 645.00 | 00080161723772 | AILTON SERAFIM DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO TECNICO DE LABORATàRIOJUNTO A UNIDADE DE SAéDE DESTA CIDADE, REFE-RENTE AO MÒS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032522 | 29/09/2011 | 695.00 | 00001215681488 | FABIO RICARDO MARTINS DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO T�CNICO DE LABORATàRIO JUNTO AUNIDADE DE SAéDE DESTA EDILIDADE, REFERENTEAO MÒS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032557 | 29/09/2011 | 420.00 | 00011196369739 | JOSE ROBERTO ALVES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERTO DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, PERTENCENTE A UNIDADEDE SAéDE DA VILA NOAV DESCOBERTA E DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022011 | 0032565 | 29/09/2011 | 172.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS , DESTINADOS A UNIDADE DESAéDE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032590 | 29/09/2011 | 39.83 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS TA-XAS DE µGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DOPSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÒS DE SE-TEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032603 | 29/09/2011 | 154.44 | 08334385000135 | CAERN CIA. DE AGUA E ESGOTO R.G.DO NORTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUADA UNIDADE DE SAUDE PEDRO SOARES DA VILA NOVADESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0032689 | 29/09/2011 | 105.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03 BUJOES DE GAS DE 13 KG, DESTINADOSAS UNIDADES DE SAUDE DESTA CIDADE, VILA NOVADESCOBERTA E POSTO MEDICO MUNICIPAL DO SITIOBRAGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032778 | 29/09/2011 | 180.00 | 00003822664472 | JOÇO CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DOS BANCOS DA AM-BULANCIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAéDEDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032573 | 29/09/2011 | 1610.00 | 08587236000188 | MYRIA CORTES BEZERRA DO VALE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CASCALHINHO, TIJOLOS 8 FUROS, TINTA HI-DRO DEMAIS LATEX 18L, CIMENTO CAMPEÇO, SUPER CAL HIDRACOR, VERNIZ, TINTA HIDRO EXTRA 3,6L,DESTINADOS A REFORMA HABITACIONAL DA CASA DOCARENTE CONFORME DECLARA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032581 | 29/09/2011 | 1467.00 | 08587236000188 | MYRIA CORTES BEZERRA DO VALE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS DESTINADAS A REFORMA DA CASA DO CARENTE PEDRO PEREIRA BALBINO, SITA NALOCALIDADE DO SÖTIO BOQUEIRÇO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0032697 | 29/09/2011 | 70.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 BOTIJOES DE GAS GLP DE 13KG DESTINADOS A CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032751 | 29/09/2011 | 1200.00 | 06368058000179 | DENIS AVELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 URNAS FUNERAL, UMA URNA FUNERAL PE-QUENA, 03 COROA COM FAIXA, 04 PCT. VELA MOR-TUARIA, DESTIANADAS AO SEPULTAMENTOS DE PES-SOAS CARENTES RESIDENTES QUE ERA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARA€åES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033057 | 30/09/2011 | 9500.00 | 00009808241417 | JONAILSON EUGÒNIO DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTELEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033065 | 30/09/2011 | 8500.00 | 00008831263463 | LOURIVAL FRANCISCO DO NASCIMENTO E OUTRO | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTELEI N§ 077/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033111 | 30/09/2011 | 1400.00 | 00007028383490 | ALDILENE AMARO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAO PAGAMENTO DA CONSTRU€ÇO DE MINHA RESIDÒN-CIA, SITA NA LOCALIDADE DO SÖTIO BOQUEIRÇODESTE MUNICIPIO, JUNTO AO PROGRAMA CCFGTS-OPERA€åES COLETIVAS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033120 | 30/09/2011 | 5864.00 | 00007019006442 | LAILTON JACINTO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSE EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033138 | 30/09/2011 | 7000.00 | 00008807288419 | CARLOS ROBERTO S. DE SOUZA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADOA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRADE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVER-SAS PESASOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033197 | 30/09/2011 | 300.00 | 00008801399430 | HUEXA NICANIA DE SOUSA LIMA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES ULTRASO-NOGRAFICOS QUE IREI ME SUBMETER NA CAPITAL DOESTADO, INCLUSIVE DESPESAS COM MEDICAMENTOS EPASSAGENS DE âNIBUS POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212011 | 0033260 | 30/09/2011 | 1203.00 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SHAMPOO, CONDICIONADOR, DETERGENTES PA-PEL HIGIENICOS, ETC, DESTINADOS A CRECHE MA -RIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0032921 | 30/09/2011 | 1968.40 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 703 LITROS DE GASOLINA COMUM,DESTINADOSA AMBUL¶NCIA FIAT STRAD,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAéDE DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÒSDE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0032930 | 30/09/2011 | 176.40 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 63 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOSA MOTO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAéDE DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÒS DE SETEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0032948 | 30/09/2011 | 2814.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.005 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO FIAT UNO, PERTENCENTE A SECRETARIA DESAéDE DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÒS DE SE-TEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0032956 | 30/09/2011 | 2265.20 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 809 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINA-DOS AO FIAT UNO, PERTENCENTE A SECRETARIA DESAéDE DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÒS DE SE-TEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0032964 | 30/09/2011 | 1145.20 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 409 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINA-DOS A AMBUL¶NCIA SAVEIRO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAéDE DESTA EDILIDADE,REFERENTE AOMÒS DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033162 | 30/09/2011 | 260.00 | 00065186370487 | CARLOS ALBERTO RIBEIRO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRÒS VIAGENSDESTA CIDADE A DE CAMPINA GRANDE, CONDUZINDO O SECRETARIO DE SAéDE DESTA EDILIDADE, COM AFINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDE SUA PASTA NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADEDE PLACA MNQ- 0527-PB, DURANTE OS DIAS 09, 15E 26/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033227 | 30/09/2011 | 500.00 | 00036545490478 | JANDY MENDES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOVEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNR 37-50-PB, QUANDO DE QUATRO VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO, CONDUZINDO O SECRETARIODE SAéDE DESTA EDILIDADE, COM A FINALIDADE DERESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA,REFERENTE AO MÒS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033294 | 30/09/2011 | 240.00 | 00003151526489 | LENILDO FELIPE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRES DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRA ASERVI€OS DA SECRETARIA DE SAéDE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 13,22 E 28/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033375 | 30/09/2011 | 520.00 | 00033644004404 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOVEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MXW 62-86-RN, QUANDO DE DUAS DO SITIO BOQUEIRÇO DES-TE MUNICIPIO A CAPITAL DO ESTADO E TRÒS A GUARABIRA CONDUZINDO A ENFERMEIRA DAQUELA LOCALIDADE COM A FINALIDADE RE RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESS DE SUA PASTA, DURANTE O MÒS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | COPNSTRU€ÇO DE UNIDADE PADRÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032011 | 0033588 | 30/09/2011 | 27639.49 | 13384421000105 | Litoral Planejamentos Construções e Incorporações LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 1¦ MEDI€ÇODOS SERVI€OS DE EXECU€ÇO DE OBRAS DE CONSTRU-€ÇO DE UMA UNIDADE BµSICA DE SAéDE NA CIDADELOGRADOURO/PB, CONFORME CONTRATO N.50/2011. | 00362011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033286 | 30/09/2011 | 200.00 | 00029736005453 | JOAO FRANCISCO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOVEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KHE 92-74-PE, QUANDO DE UMA VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, DUAS A GUARABIRA,E UMA A CAI€ARA CONDUZINDO O CHEFE DO SETOR PESSOAL DES-TE MUNICIPIO, DURANTE O MÒS DE SETEMBRO /2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033367 | 30/09/2011 | 315.00 | 00001476339406 | TAMIRES DO NASCIMENTO SANTANA | Importe relativo ao pagamento de meus servi -‡os prestados no preencimento do ITR deste municipio exercicio 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033600 | 30/09/2011 | 280.00 | 00049900021487 | MARIA APARECIDA AMARANTE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE 04 DIARIASSENDO TRES COM PERNOITES E UMA SEM,QUANDO VIAGENS DESTA CIDADE A JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITACAO PARA O CONTROLE SOCIAL NOS MUNICIPIOS DOS CMAS E DASECS/PBF,NAQUELA CAPITAL NOS DIAS 30 E 31/08/2011 E 01 E 06/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0033049 | 30/09/2011 | 900.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INFORMATIVO E DIVULGA€ÇO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDI-LIDADE VEICULADA NESTA EMISSORA, DURANTE OMÒS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033146 | 30/09/2011 | 200.00 | 00015145212453 | JOAO ALVES FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 DIARIASSENDO DUAS COM PERNOITES E UMA SEM QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO ASERVI€OS DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILI-DADE, NOS DIAS 09,20 E 27/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033189 | 30/09/2011 | 2200.00 | 00042476526487 | HUMBERTO LUIS LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SETE DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO E A BRASILIA-DF A SERVIOSDA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL NOS DIAS 05,13,1415,19,21 E 26/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033316 | 30/09/2011 | 200.00 | 00002415188492 | GERALDO BERNARDO BEZERRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOVEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KHE- 4830-PB, QUANDO DE 01 VIAGEM DESTA CIDADE AJOÇO PESSOA, E DUAS A GUARABIRA, TRANSPORTAN-DO O CHEFE DE GABINETE DESTA EDILIDADE NOS -DIAS 16,23 E 26 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0033472 | 30/09/2011 | 479.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AVISO DE PU-BLICA€ÇO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0033481 | 30/09/2011 | 281.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AVISO DE PU-BLICA€ÇO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0032913 | 30/09/2011 | 1584.80 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 566 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINA-DOS A PARATI, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÒS SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0032972 | 30/09/2011 | 1352.40 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 483 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINA-DOS AO FIAT UNO, PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCA€ÇO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÒS SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033171 | 30/09/2011 | 200.00 | 00005410627431 | ROGERIO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DAMOTO TAXI DE MINHA PROPRIEDADE, QUANDO DE DI-VERSAS VIAGENS DESTA CIDADE AO SÖTIO BOQUEIRÇO E ADJACENCIAS DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO ACOORDENADORA DA MERENDA ESCOLAR COM A FINALI-DADE DE VISITAR AS ESCOLAS DAREDE FUNDAMEN-TAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÒSDE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033219 | 30/09/2011 | 240.00 | 00005034529475 | JOSINEIDE DA CRUZ BEZERRIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRÒS DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRA ASERVI€OS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTA EDI-LIDADE NOS DIAS 03,15 E 21/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0033553 | 30/09/2011 | 171.00 | 11715833000155 | LTSUL COM�RCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ARQUIVO MORTO,GRAMPO, PASTA AZ CLIPS -DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0033561 | 30/09/2011 | 435.00 | 11715833000155 | LTSUL COM�RCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTE ELATIVO A AQUISI€ÇO DE 01 MONITOR LED18.5 POL SAMSUNG S19A300 M DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0032981 | 30/09/2011 | 1033.20 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 492 LITROS DE àLEO DIESEL, DESTINADOSAO TRATOR CONTRATADO PARA SERVIR A SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTEAO MÒS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0032999 | 30/09/2011 | 2089.50 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 995 LITROS DE àLEO DIESEL, DESTINADOSAO TRATOR CONTRATADO PARA SERVIR A SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTEAO MÒS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0033006 | 30/09/2011 | 2142.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.020 LITROS DE àLEO DIESEL, DESTINADOSAO TRATOR MASSEY FERGUSON, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÒS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0033014 | 30/09/2011 | 2295.30 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.093 LITROS DE àLEO DIESEL, DESTINADOSAO TRATOR JOHN DEERE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÒS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0033022 | 30/09/2011 | 890.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DIVERSOS, DESTINADOS AOSVEICULOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033073 | 30/09/2011 | 3500.00 | 00008572721444 | TIAGO AMARANTE DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS PéBLICAS E AVE-NIDAS DESTA CIDADE, INCLUSIVE RETIRADA DO LI-XO DAS MESMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033081 | 30/09/2011 | 1700.00 | 00039744493453 | JOS� CLAUDIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVI€OS DE MÇO DE OBRA NA CONSERVA€AOE LIMPEZA DAS GALERIAS E ESGOTOS NA AV. FRAN-CISCO GOMES NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033090 | 30/09/2011 | 3300.00 | 00052562891449 | FRANCISCO DE ASSIS TEOTONIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CARRETO, DESCARRETO E RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS PéBLICAS E AVENIDAS DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033103 | 30/09/2011 | 3800.00 | 00009045742454 | JOS� ORLANDO DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVI€OS DE LIMPEZA DE TERRENOS BAL-DIOS NO LOTEAMNERO NA VILA NOVA DESCOBERTADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033154 | 30/09/2011 | 200.00 | 00003157012428 | JOSE ISRAEL F. DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRES DIARIASSENDO DUAS COM PERNOITES E UMA SEM, QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO ASERVI€OS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 08,19 E 27/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072011 | 0033201 | 30/09/2011 | 2500.00 | 00003781771415 | ANTONIO RAFAEL DE SENA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOTRATOR DE MINHA PROPRIEDADE CONTRATADO POR ESTA PREFEITURA PARA SERVIR A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072011 | 0033243 | 30/09/2011 | 2500.00 | 00002064952420 | Humberto Alves de Carvalho | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOTRATOR DE MINHA PROPRIEDADE CONTRATADO POR ESTA PREFEITURA PARA SERVIR A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033251 | 30/09/2011 | 540.00 | 00003171319403 | RIVANILDO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUSSERVI€OS PRESTADOS NA REVISÇO ELETRICA DA ILUMINA€ÇO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033324 | 30/09/2011 | 3300.00 | 00008784991488 | WASHINGTON VITOR DE SOUZA DAS NEVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVI€OS COMO CHEFE DOS VIGIAS NOTURNODAS RUAS PéBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033332 | 30/09/2011 | 3700.00 | 00008306691407 | JOS� JOAILSON NUNES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVI€OS DE MÇO DE OBRA NO CARRETO EDESCARRETO COM MATERIAIS IMPRESTAVEIS LIXO DAVILA NOVA DESCOBERTA E BOQUEIRÇO DESTE MUNICIPIO COMO TAMBEM DA ZONA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033341 | 30/09/2011 | 3700.00 | 00000494964766 | SEVERINO PEDRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVI€OS DE CONSERVA€ÇO E HIGIENIZA€ÇODOS PREDIOS PéBLICOS DESTA CIDADE E DA VILANOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OSMESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | REVITALIZA€ÇO E ADEQUA€ÇO DE RODOVIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033359 | 30/09/2011 | 3500.00 | 00072694807453 | SEVERINO ALVES DA SILVA | Importe elativo ao pagamento de uma empreita-da nos servi‡os de mÆo de obra no ro‡o de ma-to e limpeza das estradas vicinais deste municipio trecho: braga, olho d agua, pimenta epassagem. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033391 | 30/09/2011 | 3300.00 | 00001009126482 | JOS� GILBERTO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVI€OS DO CARRETO E DESCARRETO DOS -TRATORES DESTA EDILIDADE QUE RECOLHEM LIXO -DAS RUAS PUBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033405 | 30/09/2011 | 3850.00 | 00005089858462 | MANOEL MESSIAS DA SILVA E OUTROS | Importe relativo ao pagamento de uma empreitada nos servi‡os de mÆo de obra no recolhimen-to do lixo semanal da zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033570 | 30/09/2011 | 400.00 | 00005065217459 | CLAUDIO ROSENO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVI€OS DA LIMPEZA DO LIXO DA LOCALI-DADE DO SITIO PIMENTA DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | IMCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033383 | 30/09/2011 | 520.00 | 00064515419404 | WEBE LOPES DE ALCANTARA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS COMO CHEFE DO GRUPO DE SEGURAN€AQUANDO DOS JOGOES DO LOGRADOURO ESPORTE CLUBEDESTA CIDADE ONDE ESTA PARTICIPANDO DA COPA -RURAL EDI€ÇO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | IMCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033413 | 30/09/2011 | 2500.00 | 00048474398487 | MARIA JOSE ALMEIDA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO QUANDO DE VIA-GENS DESTA CIDADE A GUARABIRA,ARACAGI,CUITEGILAGOA DE DENTRO SERRA DA RAIZ E TACIMA, TRANSPORTANDO A EQUIPE DO LOGRADOURO ESPORTE CLUBECOM A FINALIADE DE JOGAREM NAQUELAS CIDADES ,ONDE ESTA PARTICIPANDO DA COPA RURAL EDI€ÇO -2011, NO ONIBUS DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAMNA5782PB, NOS DIAS 21,21/08,04,11,18 E 2811. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033278 | 30/09/2011 | 1.39 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO ITR DESTA EDI-LIDADE EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033308 | 30/09/2011 | 1220.60 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM DESTA EDI-LIDADE EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033456 | 30/09/2011 | 0.93 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO ICMS DESONERA-€ÇO DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033464 | 30/09/2011 | 15.02 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DA FOPAG 17-3, DU -RANTE O MÒS DE SETEMBRO /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033499 | 30/09/2011 | 1.17 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA COBRADA PELA CEF NA CONTA DA FOPAG 17-3DURANTE O MÒS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033502 | 30/09/2011 | 266.76 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA COBRADA PELA CEF NA CONTA DA FOPAG 17-3DURANTE O MÒS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033511 | 30/09/2011 | 13.50 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DA FOPAG 17-3, DU -RANTE O MÒS DE SETEMBRO /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033545 | 30/09/2011 | 13.50 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA COBRADA PELA CEF NA CONTA DO FUNFO MUNIPAL DE SAUDE 624.011-7, DURANTE O MÒS DE SE -TEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033529 | 30/09/2011 | 1200.00 | 00004844891430 | ANA CLAUDIA MEDEIROS DE Sµ LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA, JUNTO A UNIDA-DE MISTA DE SAéDE DESTA CIDADE, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033537 | 30/09/2011 | 800.00 | 00050393707415 | EDVALDO SEVERIANO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO M�DICO CARDIOLOGISTA JUNTO A UNIDADE DE SAéDE DESTA CIDADE, REF. AOMÒS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | EXECU€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033596 | 30/09/2011 | 12580.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDEDO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033031 | 30/09/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033421 | 30/09/2011 | 600.00 | 00003208994460 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS DE 40 H/A, COMO MINISTRANTE DO CUR-SO DE MéSICA JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÒS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033430 | 30/09/2011 | 600.00 | 00005121342438 | JOS� WELLINGTON DA COSTA VIEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS NA OFICINA DE TEATRO JUNTO AO CRASDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÒS DE AGOSTODE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033448 | 30/09/2011 | 1125.00 | 00012395234400 | LINDALVA MARIA BARBOSA DE SALES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS COMO PSICOLOGA JUNTO AO CRAS DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MÒS DE AGOSTO /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033235 | 30/09/2011 | 8204.51 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 20¦ PARCELADO PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE A PML E O INSS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | APOIO ASSISTENCIAL AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0033669 | 03/10/2011 | 550.00 | 08750646000106 | CASAS C ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 50 T.BANHO BROOKLIN-209 1 QUAL COM, 95%ALGODAO5%, DESTINADO AO GRUPO DA 2§ E 3§ IDA-DE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0033677 | 03/10/2011 | 496.80 | 02019761000110 | LOJÇO DUFERRO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 6 TUBO GALV. PAT. S/R 1,95, DESTINADO ASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033618 | 03/10/2011 | 97.14 | 08334385000135 | CAERN CIA. DE AGUA E ESGOTO R.G.DO NORTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUADO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL MANOEL JOAO BARBO-SA SITA A LOCALIDADE DO SITIO BOQUEIRAO DESTEMUNICIPIO, QUE FICA FRONTEIRA ENTRE PARAIBA ERIO GRANDE DO NORTE, REFERENTE AO MES DE SE-TEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033626 | 03/10/2011 | 123.30 | 08334385000135 | CAERN CIA. DE AGUA E ESGOTO R.G.DO NORTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUADO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL MANOEL JOAO BARBO-SA SITA A LOCALIDADE DO SITIO BOQUEIRAO DESTEMUNICIPIO, QUE FICA FRONTEIRA ENTRE PARAIBA ERIO GRANDE DO NORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0033634 | 03/10/2011 | 221.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LI-GA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SE-CRETARIA DE EDUCA€AO, DESTA EDILIDADE, REFE-RENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0033685 | 03/10/2011 | 806.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 P 205 70R15 106/104R DURAVIS, DESTI-NADOS A BOXER, PERTENCENTE A SECRETARIA DE E-DUCA€ÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0033642 | 03/10/2011 | 244.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LI-GA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DO GA-BINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0033651 | 03/10/2011 | 186.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE DI-VERSAS LIGA€åES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033693 | 03/10/2011 | 870.00 | 00004979027458 | MARIA ZELIA ANTERO DA PENHA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DE10 SACOS DE CIMENTO E 2.000 TIJOLOS E 08 FURODESTINADOS A AMPLIA€ÇO E REFORMA DE MINHA RE-SIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033723 | 04/10/2011 | 85.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE FUNCIONA A CASA DOPSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÒS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0033707 | 04/10/2011 | 1300.00 | 09096698000165 | BRNET INFOMµTICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE AMENSALIDADE DO SISTEMA BRNET DE ACESSO A IN-TERNET, DURANTE O MÒS DE OUTUBRO DE 2011, NASSECRETARIAS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033740 | 04/10/2011 | 1500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOB. E PROJ. LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTA€ÇODE SERVI€OS DE CONSULTORIA, REALIZADA ENTRE04/09 A 04/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0033715 | 04/10/2011 | 308.00 | 08298309000111 | CARTORIO EXTRA JUDICIAL 1§ OFICIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDE 44 RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE PESSOAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE HABITA€ÇO DA CAI-XA ECONOMICA FEDERAL DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033731 | 04/10/2011 | 11.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE E-NERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OCRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033758 | 05/10/2011 | 600.00 | 00005121342438 | JOS� WELLINGTON DA COSTA VIEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS NA OFICINA DE TEATRO JUNTO AO CRASDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÒS DE OUTUBRO2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033791 | 05/10/2011 | 395.00 | 00082689911434 | JOS� BATISTA DOS SANTOS NETO E OUTROS | Importe relativo ao pagamento de uma empreitada nos servi‡os de limpeza do terreno do pre-dio sede desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0033774 | 06/10/2011 | 3304.45 | 13306268000106 | JOS� WELLIGTON M. DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TOMADAS, TORNEIRA, ESAMALTE E ETC, DES-NADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0033766 | 06/10/2011 | 198.71 | 33530486003225 | EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNICA€OES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LI-GA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SE-CRETARIA DE ADM/FINAN€AS DESTA EDILIDADE, DU-RANTE O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033782 | 07/10/2011 | 205.80 | 09320593000148 | GRUPO PAIVA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 TECLADO MULTIMIDIA, 01 MOUSE OPTICO,01 CX. DE SOM E 02 CARTUCHOS HP ORIGINAL,DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE LICITA€ÇO DESTA E-DILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033804 | 07/10/2011 | 230.00 | 07019741000163 | SUPERMOTORS COM. DE VEIC. E PE€AS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MÇO DE OBRA, EFETUADO NO âNIBUS PERTECENTEA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033812 | 07/10/2011 | 1047.31 | 07019741000163 | SUPERMOTORS COM. DE VEIC. E PE€AS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTE DE PE€AS DESTINADO AO âNIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCA€ÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033855 | 10/10/2011 | 574.71 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000182011 | 0033871 | 10/10/2011 | 1821.75 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTE DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000182011 | 0033880 | 10/10/2011 | 2176.50 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LAPIS HIDRACOR C 12 COLORCIS, CANETA ESFER ECONOMIC AZUL, BORRACHA PONTEIRA MERCURBRANCA E COLORIDA, CADERNO CADERSIL 12X1 COMBOTÇO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO PARA A DISTRIBUI€ÇO COM OS ALUNOS DAS ESCOLASDA REDE FUNDAMENTAL DE ESNINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000012011 | 0033936 | 10/10/2011 | 700.00 | 70122023000154 | JOS� PAULO DOS SANTOS-ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 14.000 COPIAS EM TEC. JATO DE TINTA COMMAQUINA A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA-€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033961 | 10/10/2011 | 954.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARABIRA AUTO PE€AS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS, DESTINADOS A PARATI PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033863 | 10/10/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUI-€AO MENSAL JUNTO A CNM, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0033910 | 10/10/2011 | 378.81 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS CIA DE SEGUROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO SEGURO DOFIAT UNO MILE, PERTENCENTE A SECRETARIA DESAéDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000012011 | 0033928 | 10/10/2011 | 700.00 | 70122023000154 | JOS� PAULO DOS SANTOS-ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 14.000 CàPIAS EM TEC. JATO DE TINTA COMMAQUINAS A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0033944 | 10/10/2011 | 213.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE DI-VERSAS LIGA€åES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAéDE DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033952 | 10/10/2011 | 652.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARABIRA AUTO PE€AS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS, DESTINADAS AO FIAT UNO, PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE SAéDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033987 | 10/10/2011 | 600.00 | 00032438044420 | ANA LUCIA CASSIANO | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO A COMPLEMENTA€ÇO DO PAGAMENTO DE UMA CI-RURGIA OFTALMOLOGICA QUE IREI SUBMETER-SE NACAPITAL DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033995 | 10/10/2011 | 150.00 | 06276045000170 | EDIVALDO SILVINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 LUVA TRANSM. MB/VW-PC, DESTINADOS AF-4000 CONTRATADA PARA SERVIR A SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033898 | 10/10/2011 | 300.00 | 00015130169468 | TARCISIO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOSOM DE MINHA PROPRIEDADE, QUANDO DA COBERTURASONORA NO DIA DAS CRIAN€AS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0034002 | 10/10/2011 | 600.00 | 09303967000117 | ORTOPAR - ORTOPEDIA PARAIBANA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISI€ÇODE 01 CADEIRA DE RODAS 1012 JAGUARIBE, DESTI-NADOS A UNIDADE DE SAéDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | MECANIZA€ÇO AGRÖCOLA PARA PEQUENOS PRODUTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022011 | 0033839 | 10/10/2011 | 6500.00 | 00006228882422 | WALLACE FREIRE DO AMARAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS DE 100 HORAS DE TRATOR PRESTADAS NOPREPARO DO SOLO PARA PLANTIO DE CEREAIS DIVERSOS NO RO€ADO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNI-CÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033821 | 10/10/2011 | 140.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDE REMANUFATURA DE CARTUCHO HP 28 A REMATURATONER 505 A TROCA DE CILINDRO 505 HP 2035,DESTINADO A SECRETARIA DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033847 | 10/10/2011 | 1515.15 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM DESTA EDILI-DADE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032009 | 0033901 | 10/10/2011 | 3000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS TECNICO CONTABEIS DURANTE O MESDE SETEMBRO/11,ENVOLVENDO REVISÇO DE REGISTRODE DEMONSTRA€åES OR€AMENTARIAS E FINANCEIRASPARA FINS DE REMESSA AO TRIBUNAL DE CONTAS DOESTADO DA PARAIBA, AL�M DE ASSESSORAMENTO EMASSUNTOS GERAIS LIGADOS AOS INTERESSES DO PO-DER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033979 | 10/10/2011 | 120.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REPR. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MANUTEN€ÇO EOTIMIZA€ÇO DOS SISTEMAS EM UM MICRO COMPUTA-DOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034011 | 10/10/2011 | 1700.00 | 04074782000245 | TACARUNA PRODUOS DE INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISI€ÇO DE 01 NOTEBOOK DELL INSPIRON I14-2030, OFICCEDEL , SOFTWARE BASI STAGE DELL, SOFT ANT.MCA-FEE SECUR DELL, WINDOWS 7 HOME DELL, DESTINA-DOS A SECRETARIA DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0034118 | 11/10/2011 | 72.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE DI-VERSAS LIGA€åES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034100 | 11/10/2011 | 280.00 | 00000840203420 | JOÇO PEIXOTO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, NOS DIAS26 E 29/09/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | REVITALIZA€ÇO E ADEQUA€ÇO DE RODOVIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034134 | 11/10/2011 | 1950.00 | 00093344724487 | HAMILTON FABIO LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 30 HORAS DETRATOR TRA€ADO NA REVITALIZA€ÇO E ADEQUA€ÇODE RODOVIAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034029 | 11/10/2011 | 1000.00 | 00003157885421 | MARIA DAS GRA€AS NASCIMENTO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO A COMPLEMENTA€ÇO DO PAGAMENTO DE PEDREI-RO E SERVENTE NA AMPLIA€ÇO E REFORMA DE MINHARESIDÒNCIA, SITA NA RUA SÇO FRANCISCO NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034045 | 11/10/2011 | 160.00 | 00067241760778 | EGIDIO AMARANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETARIADE SAUDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 30/09 E 0510/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034070 | 11/10/2011 | 160.00 | 00001215596456 | JOS� ADRIANO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETARIADE SAéDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 04 E 10/102011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034088 | 11/10/2011 | 160.00 | 00017685877449 | MANOEL GUILHERME FILHO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A GUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIA DESAéDE, DESTA EDILIDADE NOS DIAS 03 E 10/102011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034096 | 11/10/2011 | 160.00 | 00002583817442 | EMILIO JUNIOR DA MOTA PESSOA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETARIADE SAéDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 30/09 E 1010/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034037 | 11/10/2011 | 200.00 | 00004639366477 | MARIA ELIANA RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRÒS DIARIASSENDO DUAS COM PERNOITE E UMA SEM, QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A JOAO PESSOA E A CIDADEDE GUARABIRA, A SERVI€OS DA SECRETARIA DEEDUCA€ÇO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 01,05 E 1110/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PR� ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0034053 | 11/10/2011 | 764.00 | 11896982000168 | NOVO MUNDO FERRAGENS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03 MTS DE ELIZABETH REV. CRISTAL OLI-VINA, IQUINE DELANIL ACRIL FOSCO FLAMINGO 18LIQUINE MASSA, POLIMASSAS REJUNTE, PORTO RICOREV CROMA AMARELO, AZUL, VERMELHO, MOSTARDA, DESTINADOS AO PR�-ESCOLAR MUNICIPAL MARIA EU-DESIA DE CARVALHO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034061 | 11/10/2011 | 160.00 | 00082690308487 | ELIZEU BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETARIADE EDUCA€ÇO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 03 E 0710/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000172011 | 0034126 | 11/10/2011 | 1276.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 P 215 75R175 12L, DESTINADOS AO âNI-BUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000182011 | 0034169 | 13/10/2011 | 5700.46 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO PARA A DISTRIBUI€ÇO COMAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034321 | 13/10/2011 | 200.00 | 00001012846407 | BENEDITO NARCISIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DAMOTO TAXI DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MXZ-3744-RN, QUANDO DE VIAGENS DO SITIO VILA NOVADESCOBERTA AT� ESTA CIDADE CONDUZINDO O DIRE-TOR DA ESCOLA MANOEL JOÇO BARBOSA COM A FINA-LIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE SUA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034452 | 13/10/2011 | 360.00 | 00075246562468 | SANDRA TEOTONIO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CINCO DIA-RIAS, SENDO QUATRO COM PERNOITES, E UMA SEM,QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DOESTADO E A CIDADE DE GUARABIRA A SERVI€O DASECRETARIA DE EDUCA€ÇO NOS DIAS 12,20, E 28/ 09 E 04 E 10/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034584 | 13/10/2011 | 1000.00 | 00004516200465 | JOSE ADRIANO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOVEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MOD-5115-PB, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI-TAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRA TRANS-PORTANDO A SECRETARIA D EDUCA€ÇO DESTA EDILI-DADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000242011 | 0034606 | 13/10/2011 | 3750.00 | 00004676546467 | Edcarlos Cunha de Oliveira | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOâNIBUS DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA JTG 7723RN, QUANDO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÖ-TIO BEIRA RIO A CIDADE DE LOGRADOURO E VICE-VERSA, COM A FINALIDADE DE ASSISTIREM AULASNAS ESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034274 | 13/10/2011 | 200.00 | 00048475092420 | CICERO AMARANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DAMOTO TAXI DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MOS9572-PB, QUANDO DO TRANSPORTE DA ASSESSORA DOGABINETE DO SITIO BRAGA AT� ESTA CIDADE COM AFINALIDADE DE TRABALHAR NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034142 | 13/10/2011 | 280.00 | 00058087648404 | MARIA DE DEUS LIMA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE QUATRO DIA-RIAS SENDO TRES COM PERNOITES E UMA SEM, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A DE GUARABIRA E ACAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETARIA DESAéDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 05,12,20 E 2809/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034151 | 13/10/2011 | 980.00 | 00003821951400 | JOAO MARINHO SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS DE 70 METROS DE FORRO, DESTINADOS ACONSERVACAO DO PREDIO ONDE IRµ FUNCIONAR A CASA DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0034193 | 13/10/2011 | 727.00 | 00005709259403 | JACIELI DA CRUZ BEZERRIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 103 ALMO€OS,INCLUSIVE REFRIGERANTES,DESTINADOS A ALIMENTA€ÇO DO M�DICO, ENFERMEIRA EDEMAIS AUXILIARES DO PSF DESTE MUNICIPIO, QUEPRESTA SEUS SERVI€OS TECNICOS PROFISSIONAISNA LOCALIDADE DO SITIO PIMENTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034223 | 13/10/2011 | 775.00 | 00004275397495 | PEDRO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS NA INSTALA€ÇO DE ANTENA PARA-BàLICA, ANTENA SKAY, TROCA DE TV DA UBS PARA A UNIDADE MISTA, LIMPEZA DO AR CONDICIONADODA UBS DESTA CIDADE E DA VILA NOVA DESCOBERTADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034312 | 13/10/2011 | 240.00 | 00003858063452 | WASHINGTON INACIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRÒS DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETARIADE SAéDE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 03,06 E 10/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034339 | 13/10/2011 | 320.00 | 00029737583434 | JOSE ALVES SEGUNDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UNIDADE DE SAé-DE DA VILA NOVA DESCOBERTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034380 | 13/10/2011 | 500.00 | 00061695440404 | ELIVALDO DA SILVA LEMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOVEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNN 35-07-PB, QUANDO DE QUATRO VIAGENS DE JOÇO PES-SOA A LOGRADOURO CONDUZINDO O SECRETARIO DESAéDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034479 | 13/10/2011 | 320.00 | 00048473529472 | EDNALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CI-DADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SECRE-TARIA DE SAéDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 12 20,26 E 30/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000122011 | 0034533 | 13/10/2011 | 4160.00 | 00048474398487 | MARIA JOSE ALMEIDA FERNANDES | Importe relativo ao pagamento do aluguel do“nibus de minha propriedade de Placa MNA-5782PB, quando de 08 viagens desta cidade a Capi-tal do Estado transportando indigenets parafazerem exames e consultas medicas em hospi-tais da Capital do Estado, durante o mˆs deSetembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0034541 | 13/10/2011 | 224.00 | 00025115561468 | ANA MARIA COUTINHO AMARANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 32 ALMO€OS, DESTINADOS A ALIMENTA€ÇO DOPESSOAL DA SUCAM QUE PRESTA SEUS SERVI€OSNESTE MUNICIPIO NO COMBATE A DENGUE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034592 | 13/10/2011 | 595.00 | 00058089012434 | CARLOS ALBERTO RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOVEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMN 51-39-PB, QUANDO DE TRÒS VIAGENS DESTA CIDADE ACAPITAL DO ESTADO E DUAS A CIDADE DE GUARAIRAA TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE SAéDE DESTA EDILIDADE COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTODE INTERESSE DE SUA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034231 | 13/10/2011 | 200.00 | 00096515198434 | GERALDO LUIZ DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA POR ME ENCON-TRAR EM TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034266 | 13/10/2011 | 326.00 | 00089371801468 | ROSINEIDE DA SILVA GUILHERME | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A COMPRADE MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA MINHA PESSOAPOR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO M�DICO E SEMCONDI€åES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034282 | 13/10/2011 | 140.00 | 00063170434420 | MARLENE DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMETO M�DICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034304 | 13/10/2011 | 300.00 | 00018563872400 | ALZIRA RODRIGUES RAMOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES LA-BORATORIAIS,INCLUSIVE DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO M�DICO E SEM CONDI€åES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034347 | 13/10/2011 | 200.00 | 00037846477404 | GILVAN LUIS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES UL-TRASONOGRAFICOS QUE IREI ME SUBMETER EM CLINICA NA CIDADE DE GUARABIRA POR ENCONTRAR-MEDOENTE E SEM CONDI€åES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034355 | 13/10/2011 | 300.00 | 00063172283453 | EDMILSON BONDADE DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADOA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRADE MEDICAMENTOS E EXAMES ULTRASONOGRAFICOS ELABORATORIAIS PARA MINHA PESSOA POR ME ENCON-TRAR EM TRATAMENTO M�DICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034371 | 13/10/2011 | 357.60 | 00036593478415 | JOSE FRANCISCO DE ASSIS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES DEELETRONEUROMIOGRAFIA, INCLUSIVE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO M�DICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034428 | 13/10/2011 | 160.00 | 00012395234400 | LINDALVA MARIA BARBOSA DE SALES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASCOM PERNOITE, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DO CRAS, NOSDIAS 04 E 10/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034461 | 13/10/2011 | 184.00 | 00063171481472 | LUIS ANTONIO PATRICINIO | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MEDICAMEN-TOS CONTROLADOS PARA MINHA PESSOA POR ENCON-TRAR-ME EM TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034185 | 13/10/2011 | 335.00 | 00008241215460 | DANILO F�LIX DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICA€ÇO DOSVEICULOS, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034215 | 13/10/2011 | 170.00 | 00087015390434 | JONAS PAULINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDE INSTALA€ÇO ELETRICA NA F-4000 CONTRATADAPARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | REVITALIZA€ÇO E ADEQUA€ÇO DE RODOVIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034363 | 13/10/2011 | 320.00 | 00008831252429 | SEVERINO MACIEL SOARES DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÖPIO, TRECHO SÖTIO MALHADA AOSÖTIO BRAGA DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034410 | 13/10/2011 | 756.00 | 00007190163476 | JOSINALDO HENRIQUE VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS DE VULCANIZA€åES EFETUADOS NOS PNEUSDOS VEICULOS E TRATORES DESTA EDILIDADE, IN-CLUSIVE LUBRIFICA€ÇO DOS MESMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034436 | 13/10/2011 | 860.00 | 00069788278434 | ROBERTO JOSE PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OEFETUADOS NA RECUPERA€ÇO DO ESCREPO, RECUPERA€ÇO DA LAMINA DO TRATOR, PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000062011 | 0034495 | 13/10/2011 | 2000.00 | 00085514861449 | LEONARDO FREIRE DO AMARAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOCARRO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA JWA 9320-PB QUANDO DO TRANSPORTE DE ENTULHOS (MATERIA-IS IMPRESTAVEIS) DAS RUAS PUBLICAS E AVENIDASDESTA CIDADE, INCLUSIVE AREIA E BARRO DA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034509 | 13/10/2011 | 2000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO ENGENHEIRA NO ACOMPANHAMENTODE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADEREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034207 | 13/10/2011 | 450.00 | 00078865344415 | JOS� GILMAR DE OLIVEIRA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVI€OSPRESTADOS DE FILMAGENS DAS COMEMORA€åES DA SEMANA DA PATRIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0034258 | 13/10/2011 | 150.00 | 00005093664499 | MARIA CRISTINA SILVA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AOS COMPONENTES DABANDA ARCO IRIS DA CIDADE DE CAI€ARA-PB, QUANDO DE SUA APRESENTA€ÇO NESTA CIDADE NAS COME-MORA€åES DA SEMANA DA PATRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | IMCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034398 | 13/10/2011 | 1020.00 | 00003569129497 | JOS� ROBERTO FERNANDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOâNIBUS DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KIF 9611RN QUANDO DE 02 VIAGENS DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO · PEDRO VELHO, DUAS A MON-TANHAS E 01 A BOA SAéDE, TRANSPORTANDO A EQUIPE DE FUTEBOL DAQUELA LOCALIDADE PARA JOGAREMFUTEBOL NAS OUTRAS CIDADES NOS DIAS 07, 14 E21/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034444 | 13/10/2011 | 220.00 | 00065207823434 | MARIA JOS� DE MORAIS PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEU SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DAS ROUPAS DOS ALUNOS DA ESCOLA MANOEL JOÇO BARBOSA, SITO NA LOCALIDADE DO SÖTIO BOQUEIRÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034177 | 13/10/2011 | 320.00 | 00002275639489 | CRISOSTOMO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTACIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DO SETOR DE IDENTIFICA€ÇO, NOS DIAS 01,12,20 E 29/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034401 | 13/10/2011 | 240.00 | 00091670047415 | JOSE BARBOSA SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRÒS DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRA ASERVI€OS DO SETOR PESSOAL DESTA EDILIDADE,NOSDIAS 04,07 E 10/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0034487 | 13/10/2011 | 167.86 | 68704923000591 | CLARO TELECOMUNICA€OES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DEDOIS MOLDE BANDA LARGA 3G 1MBPS, DESTINADOS ASECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034517 | 13/10/2011 | 660.00 | 00069793883472 | ANTONIO SOARES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS TECNICOS NO ACOMPANHAMENTO DOSPROCESSOS LICITATàRIOS REALIZADOS PELA COMIS-SÇO PERMANENTE DE LICITA€ÇO, REFERENTE AO MESSETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034568 | 13/10/2011 | 46.25 | 34028316366272 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COMPOSTAGEM ENVIADOS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | APOIO ASSISTENCIAL AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034525 | 13/10/2011 | 2988.00 | 12935052000309 | J.S. TECIDOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS CAMBRAIA PLUS 100% ALGODÇO, DESTINADOS AO GRUPO DE 2a E 3a IDADE DESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034550 | 13/10/2011 | 405.00 | 00006825773402 | EDVANILSON DELGADO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 405 SALGADOS, DESTINADOS AO LANCHE DOSALUNOS DO PROGRAMA DO PRà-JOVEM DESTA CIDADE,REFERENTE AO MÒS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034576 | 13/10/2011 | 498.00 | 00058087729404 | JOAO ALVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALMO€OS E HOSPEDAGEM DOS MINISTRANTEDOS CURSOS EFETUADOS JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | COLABORA€ÇO AOS àRGÇOS DE SEGURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0034622 | 13/10/2011 | 1248.00 | 00025115561468 | ANA MARIA COUTINHO AMARANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 90 ALMO€OS, 87 JANTARES E 90 CAF�S, DESTINADOS A ALIMENTA€ÇO DOS POLICIAIS QUE PRESTAM SEU SERVI€OS NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMÒS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034240 | 13/10/2011 | 270.00 | 00003020625483 | EDVANDO GONCALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOVEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA NQF-59-49-PB, QUANDO DE DUAS VIAGENS DESTA CIDADE ECAPITAL DO ESTADO, TRANSPORTANDO O TESOUREIROCOM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034291 | 13/10/2011 | 280.00 | 00065187636472 | VALDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTACIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUA-RABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIA DE AGRICULTU-RA DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 03 E 10/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034614 | 13/10/2011 | 120.00 | 00004549702427 | CLAUDIO LUIZ DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASSENDO UMA COM PERNOITE E OUTRA SEM, QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A BANANEIRAS A SERVI€OSDA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE,NOS DIAS 03 E 11/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | IMCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034665 | 14/10/2011 | 1000.00 | 00005270849488 | JOSE RONALDO VENANCIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO LOGRADOURO ESPORTE CLUBE DESTA CIDADE, QUE ESTA PARTICIPANDODA COPA RURAL EDI€ÇO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034649 | 14/10/2011 | 200.00 | 00004935717440 | MARIA JOS� OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MEDICAMEN-TOS PARA MINHA PESSOA, POR ENCONTRAR-ME DOEN-TE E SEM CONDI€åES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034631 | 14/10/2011 | 500.00 | 00082689407434 | JOS� CARLOS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOIMàVEL DE MINHA PROPRIEDADE , SITO NA AVENIDAFRANCISCO GOMES ONDE FUNCIONA A RESIDÒNCIA DOM�DICO E ENFERMEIRA DO PSF DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034657 | 14/10/2011 | 240.00 | 00064515265415 | MARIA DAS DORES EUGENIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRÒS DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGEM DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETARIADE SAéDE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 03,07 E 11/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034673 | 15/10/2011 | 775.00 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REVISÇO E MANUTEN€ÇO COM MÇO DE OBRA DOSSISTEMAS DE FREIO E DE SUSPENSÇO DO MICRO âNIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0034681 | 15/10/2011 | 802.90 | 68704923000591 | CLARO TELECOMUNICA€OES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DEDIVERSAS LIGA€åES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÒS DE SETEM-BRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034690 | 15/10/2011 | 1511.65 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP JUNTOA RECEITA FEDERAL, REFERENTE AO MES DE JANEI-RO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034801 | 17/10/2011 | 400.00 | 09267009000138 | MICHELE ROSSANA ALVES DE QUEIROZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE TESOURARIA, REFERENTE AO MÒS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034819 | 17/10/2011 | 2.84 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO ITR DESTA EDILI-DADE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000032011 | 0034711 | 17/10/2011 | 4731.70 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS A UNIDADE DE SAéDE DESTA CIDADE E UNIDADEDE SAéDE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012009 | 0034703 | 17/10/2011 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOSSISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034762 | 17/10/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUADA IGREJA CATOLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MÒS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034789 | 17/10/2011 | 658.56 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DEµGUA DOS PREDIOS PéBLICOS DE RESPONSABILIDADEDESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÒS DE SETEMBRODE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034720 | 17/10/2011 | 291.62 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUADO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL MARIA ELOI LEITEDESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034754 | 17/10/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUADA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PR� ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034771 | 17/10/2011 | 78.02 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUADO PRE ESCOLAR MARIA EUDESIA ALVES DE CARVA-LHO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEM-BRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034746 | 17/10/2011 | 198.76 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS TA-XAS DE µGUA DA UNIDADE DE SAéDE DESTA CIDADE,UNIDADE DE VIGIL¶NCIA SANITARIA DESTA CIDADE,REFERENTE AO MÒS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034797 | 17/10/2011 | 350.00 | 09267009000138 | MICHELE ROSSANA ALVES DE QUEIROZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA MANUTEN€ÇODO SISTEMA DE SAéDE, DURANTE O MES DE OUTUBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034738 | 17/10/2011 | 227.54 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUADA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000212011 | 0034851 | 18/10/2011 | 402.25 | 09356917000106 | SEVERINO DE LIMA BEZERRA - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINMADOS AALIMENTA€ÇO DAS CRIAN€AS DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212011 | 0034886 | 18/10/2011 | 167.83 | 09356917000106 | SEVERINO DE LIMA BEZERRA - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS DE LIMPEZA ( ASSEIO ), DESTINADOS A CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034827 | 18/10/2011 | 550.00 | 00037844148420 | SEVERINO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO -VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MZE0274PB, QUANDO DE QUATRO VIAGENS DESTA CIDADE ACAPITAL DO ESTADO E DUAS A GUARABIRA, TRANS-PORTANDO O SECRETARIO DE SAéDE DESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212011 | 0034894 | 18/10/2011 | 235.47 | 09356917000106 | SEVERINO DE LIMA BEZERRA - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA(ASSEIO), DESTINADOS A UNIDADE DE SAéDE DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000212011 | 0034860 | 18/10/2011 | 1108.66 | 09356917000106 | SEVERINO DE LIMA BEZERRA - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1¦ A 8¦ S�RIE DASESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTEMUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000212011 | 0034878 | 18/10/2011 | 400.72 | 09356917000106 | SEVERINO DE LIMA BEZERRA - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PR� ESCOLAR MARIAEUDESIA ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034835 | 18/10/2011 | 530.04 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PE€AS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 BATERIA 100 AMPERES MOURA, DESTINADOAO TRATOR MASSEY FERGUSON PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000042011 | 0034843 | 18/10/2011 | 3833.60 | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIENE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS LABORATORIAIS, DESTINADOS AUNIDADES DE SAéDE DESTA CIDADE, IUNIDADE DESAéDE DA VILA NOVA DESCOBERTA E POSTO M�DICOMUNICIPAL DO SÖTIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034941 | 19/10/2011 | 100.00 | 00005134554420 | VALDIR MIGUEL DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOTERRENO DA HORTA COMUNITARIA DA COMUNIDADE DOSÖTIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034967 | 19/10/2011 | 40.00 | 00008789721454 | WANDERLEY CARNEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 05 KG DE CARBORETO, DESTINADOS A SECRE-TARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0034924 | 19/10/2011 | 31.40 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDO PROVEDOR DE INTERNET, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034983 | 19/10/2011 | 200.00 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA DIRF DA ASSOCIA€ÇO DE PRODUTORES RURAIS DA COMUNIDADE P�-DE SERROTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034975 | 19/10/2011 | 200.00 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA DIRF DA ASSOCIA€ÇO CULTURAL FAZENDA CHAMEGO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000162011 | 0034916 | 19/10/2011 | 3000.00 | 00002638659401 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE ALMEIDA FERNANDE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOONIBUS DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MXC0807-RN, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DOS ESTUDANTESDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIODO SITIO BEIRA RIO ATE ESTA CIDADE DE LOGRA-DOURO E VICE VERSA, NO PERIODO DE 05/08 A 04/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034959 | 19/10/2011 | 120.00 | 00049900021487 | MARIA APARECIDA AMARANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASSENDO UMA COM PERNOITES E UMA SEM, QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A JOÇO PESSOA A SERVI€OSDA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTA EDILIDADE,NOS DIAS 10 E 17/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000102011 | 0035009 | 19/10/2011 | 1500.00 | 00096952008420 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DOVEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MYS 8425-RN, DESTINADOS AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAREDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DO SITIO VILA NOVADESCOBERTA, BOQUEIRÇO COM A FINALIDADE DEASSISTIREM AULAS NAQUELA LOCALIDADE, NO PERIODO DE 05/09 A 05/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000162011 | 0035017 | 19/10/2011 | 3000.00 | 00002638659401 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE ALMEIDA FERNANDE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOONIBUS DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MXC0807-RN, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DOS ESTUDANTESDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIODO SITIO BEIRA RIO ATE ESTA CIDADE DE LOGRA-DOURO E VICE VERSA, NO PERIODO DE 05/09 A 05/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034908 | 19/10/2011 | 140.00 | 00080376878304 | MµRCIA REJANE B. RULIM | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS DE ORTODONTIA, EFETUADOS EMPACIENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEOUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034932 | 19/10/2011 | 50.00 | 00006128449433 | JOSIMAR BENTO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DA MOTO, PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE SAéDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034991 | 19/10/2011 | 3297.00 | 00033647410420 | MARIA REGIS DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTELEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035076 | 20/10/2011 | 1450.00 | 00008621524457 | LEIDIANE AMARANTE DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE CASAS DE DI-VERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ME-DIANTE LEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035106 | 20/10/2011 | 5978.00 | 00002424980357 | FRANCISCA EDIVANIA DA S.BATISTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035181 | 20/10/2011 | 231.00 | 00055213855415 | REGINALDO RAFAEL ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OEFETUADOS NO CORTE DE 77 CABELOS DOS ALUNOSDA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOÇO BARBOSA DA LOCALIDADE DO SITIO BOQUEIRAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035190 | 20/10/2011 | 300.00 | 00060080159400 | NONATO RAIMUNDO ALVES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES EMEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME DOENTE E SEM ONDI€åES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035211 | 20/10/2011 | 200.00 | 00048473928415 | MARIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES LA-BORATORIAIS INCLUSIVE MEDICAMENTOS PARA MINHAPESSOA POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO M�DICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035220 | 20/10/2011 | 120.00 | 00057007977472 | MARIA ERILENE DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASSENDO UMA COM PERNOITE E UMA SEM, QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO ASERVI€OS DO CRAS NOS DIAS 14 E 18/1/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035238 | 20/10/2011 | 210.00 | 00008741012470 | FRANCISCO DE ASSIS ADELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NO CORTE DE 77 CABELOS DOS A-LUNOS DA ESCOLA ANTONIO SOARES DA CRUZ, SITO NA LOCALIDADE DO SÖTIO PIMENTA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042011 | 0035289 | 20/10/2011 | 1000.00 | 00004695250454 | ANA PRISCILA ALVES DE QUEIROZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO ASECRETARIA DE SAéDE DESTA EDILIDADE, REFEREN-TE AO MÒS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035033 | 20/10/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUADO GINASIO POLIESPORTIVO DESTA CIDADE, REFE-RENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035050 | 20/10/2011 | 182.78 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035131 | 20/10/2011 | 600.00 | 00002140803400 | JOSENILDO AMARANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOVEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMR 60-83-PB, QUANDO DO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SI-TIO GIRAL E P� DE SERROTE AT� ESTA CIDADE EVICE VERSA, COM A FINALIDADE DE ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIAELOI LEITE DES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035149 | 20/10/2011 | 135.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PE€AS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 MA€ANETA PORTA, 1 MA€ANETA PORTA CORRER, DESTINADOS AO VEICULO BOXER, PERTENCENTEA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | IMCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035084 | 20/10/2011 | 100.00 | 00002657573479 | JOSE CARLOS ANSELMO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAO TIME PONTE PRETA DA COMUNIDADE BRAGA IIDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035173 | 20/10/2011 | 1280.00 | 00004308473438 | JOSE ALEXANDRE VIANA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SHOW DE PALHA€OS DA CIDADE DE BEL�M, QUANDO DE SUA APRESENTA€ÇO NESTA CIDADE EM COMEMORA€ÇO AO DIADAS CRIAN€AS NESTE MUNICIPIO, INCLUSIVE DIS-TRIBUI€ÇO DE ALGODÇO DOCE PARA AS CRIAN€AS ECAMA ELASTICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035254 | 20/10/2011 | 210.00 | 00036956279487 | MARIA MARLI COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOPARQUE CARIOCA, PROMOVIDO PELA PM DE LOGRADOURO NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2011, EM COMEMORA-€ÇO AO DIA DA CRIAN€A NESTE MUNICIPIOP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035092 | 20/10/2011 | 50.00 | 00000845803727 | JOSE NOBERTO SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOIMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE SITO NA AVENIDAFRANCISCO GOMES NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA OSINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032010 | 0035122 | 20/10/2011 | 1550.00 | 11655031000105 | MARQUES ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÒS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035203 | 20/10/2011 | 150.00 | 00058087621468 | SEVERINO SANDRO TOTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE, ONDE FUNCIONA A -CASA DO CONSELHO DO PCPR DESTE MUNICIPIO, RE-RENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022009 | 0035297 | 20/10/2011 | 2000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASS LTDA | Importe relativo ao pagamento pelos servi‡os advogaticios prestados junto a esta edilida- de, refernete ao mˆs de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035025 | 20/10/2011 | 84.84 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DEµGUA DAS PRA€AS CICERA MIGUEL DOS SANTOS EJOÇO ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE, REFEREN-TE AO MÒS DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035114 | 20/10/2011 | 500.00 | 00005954428468 | EDMILSON ALVES DE CARVALHO | Importe relativo ao pagamento da loca‡Æo deum terreno medindo 2.0 hectares, destinado adep¢sito de lixo coletado diariamente pelaPrefeitura das ruas p£blicas e avenidas tam-bem das residˆncias da cidade e da zona ruraldeste munic¡pio,referente ao mˆs de Outubrode 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035262 | 20/10/2011 | 150.00 | 00043781217434 | IVANILDO BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO IMOVEL DEMINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA AVENIDA FRAN-CISCO GOMES NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A EMATER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035041 | 20/10/2011 | 0.04 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO ITR DESTA EDILI-DADE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035068 | 20/10/2011 | 481.88 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM DESTA EDILI-DADE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0035157 | 20/10/2011 | 150.00 | 00003516499486 | JOSE LAERCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOVEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNP 58-92-PB, QUANDO DE DUAS VIAGENS, SENDO UMA DES-TA CIDADE A JOÇO PESSOA E OUTRA A GUARABIRATRANSPORTANDO A COORDENADORA DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0035165 | 20/10/2011 | 150.00 | 00004188040874 | DJALMA RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 19 ALMO€OS, DESTINADOS AO PESSOAL DACOORDENA€ÇO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | PREVEN€ÇO E COMBATE E AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035246 | 20/10/2011 | 400.00 | 00001107266424 | WILTON CARLOS DE CARVALHO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOIMàVEL DE MINHA PROPRIEDADE, SITUADO NA VILANOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIO-NA O PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS ME-SES DE SETEMBROO E OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035271 | 20/10/2011 | 200.00 | 00043781217434 | IVANILDO BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO IMOVEL DEMINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA AVENIDA FRAN-CISCO GOMES NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA OO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÒS DEOUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035351 | 21/10/2011 | 61.40 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FUNDO ESPECIALDE PETROLEO DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035475 | 21/10/2011 | 5667.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ILU-MINA€ÇO PUBLICA DAS RUAS PéBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÒS DE SETEMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035599 | 21/10/2011 | 1005.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PéBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÒS DESETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035441 | 21/10/2011 | 120.00 | 00002863463462 | Christiane de Sousa Braga | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASSENDO UMA COM PERNOITE E UMA SEM, QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO ASERVI€OS DA CPL DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 10E 19/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035548 | 21/10/2011 | 77.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA IGREJA CATOLICA E ASSEMBLEIA DE DEUS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÒS DE SE-TEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035386 | 21/10/2011 | 300.00 | 00092800823453 | JOAO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRES DIARIASSENDO DUAS COM PERNOITES E UMA SEM, QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A JOÇO PESSOA E GUARABI-RA A SERVI€OS DA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 05,13 E 20/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035408 | 21/10/2011 | 200.00 | 00004779032407 | JAFT DE SOUZA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.000 PICOL�, DESTINADOS A DISTRIBUI€ÇOGRATUITA COM AS CRIAN€AS QUANDO DE COMEMORA€ÇO DO DIA DA CRIAN€A NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PR� ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212011 | 0035335 | 21/10/2011 | 291.61 | 09356917000106 | SEVERINO DE LIMA BEZERRA - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS DE LIMPEZA (ASSEIO), DESTINADOS AO PRE ESCOLAR MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035432 | 21/10/2011 | 240.00 | 00003155367482 | ANDREA PEREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRÒS DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO E A GUARABIRA A SERVI€OSDA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTA EDILIDADE,NOS DIAS 04,13 E 19/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0035467 | 21/10/2011 | 350.00 | 00096952008420 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DOVEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MYS 8425-RN, QUANDO DE TRÒS VIAGENS DA VILA NOVA DESCOBERTA AT� ESTA CIDADE TRANSPORTANDO OS PRO-FESSORES, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAREM DEUM CURSO DO PROINFO E FORMA€ÇO PELA ESCOLANESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035483 | 21/10/2011 | 244.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOILEITE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÒS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035491 | 21/10/2011 | 235.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOA-RES DA CRUZ SITO NA LOCALIDADE DO SITIO BRAGADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÒS DE SETEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035505 | 21/10/2011 | 233.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOILEITE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÒS DE AGOS-TO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035513 | 21/10/2011 | 741.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOILEITE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÒS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035521 | 21/10/2011 | 13.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL JOS� APOLINARIO RAMOS, SITO NA LOCALIDADE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÒS DE AGOSTODE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035530 | 21/10/2011 | 51.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO POLIESPORTIVO DESTACIDADE, REFERENTE AO MÒS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PR� ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035556 | 21/10/2011 | 98.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO PRE ESCOLAR MARIA EUDESIA AL-VES DE CARVALHO DESTA CIDADE, REFERENTE AOMÒS DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035564 | 21/10/2011 | 13.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL JOS� APOLINARIO RAMOS, SITO NA LOCALIDADE DO SITIO BRAGADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÒS DE SETEMBRODE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035611 | 21/10/2011 | 227.33 | 08761157000222 | GOVERNO DO ESTADO | IMPORTE RELATIVO A DEVOLU€ÇO DO SLDO NÇO UTI-LIZADO DO CONVÒNIO DE N§ 023/2010, FIRMADO ENTRE A PML E O FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ES-TADO DA PARAIBA-FDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035629 | 21/10/2011 | 600.89 | 08761157000222 | GOVERNO DO ESTADO | IMPORTE RELATIVO A DEVOLU€ÇO DO SLDO NÇO UTI-LIZADO DO CONVÒNIO FDE DE N§ 024/2010, FIRMA-DO ENTRE A PML E O FUNDO DE DESENVOLVIMENTODO ESTADO DA PARAIBA-FDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035343 | 21/10/2011 | 586.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DE SAéDE DESTA CIDADEREFERENTE AO MÒS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0035394 | 21/10/2011 | 150.00 | 00085515086449 | EDVALDO BONDADE DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGT§ DE 08 VIAGENS DOST. BRAGA DESTE MUNICIPIO AT� ESTA CIDADE CONDUZINDO A AUXILIAR DE ENFERMAGEM QUE TRABALHAJUNTO AO POSTO MEDICO MUNICIPAL DE SAéDE, DA-QUELA LOCALIDADE COM A FINALIDADE DE RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA NO VEICULODE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MXW 9022-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035459 | 21/10/2011 | 420.00 | 00011196369739 | JOSE ROBERTO ALVES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERTO DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, PERTENCENTE A UNIDADEDE SAéDE DA VILA NOVA DESCOBERTA E DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035572 | 21/10/2011 | 411.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DE SAéDE DESTA CIDADEPOSTO DE SAéDE DO SITIO BRAGA E UNIDADE DESAéDE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÒS DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035301 | 21/10/2011 | 150.00 | 00003171570432 | SEVERINA AMARANTE DA SILVA OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES LA-BORATORIAIS QUE IREI ME SUBMETER POR ENCON-TRAR-ME EM TRATAMENTO M�DICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035319 | 21/10/2011 | 140.00 | 00004965645448 | MARIA CRISENALDA F. DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES QUEMEU FILHO IRµ SUBMETER-SE EM CLINICA NA CIDA-DE DE GUARABIRA POR ENCONTRAR-SE DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035327 | 21/10/2011 | 3618.52 | 00058088296404 | MARIA HELENA DE MOURA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTELEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035360 | 21/10/2011 | 300.00 | 00058088822491 | MERCIA MARQUES DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES EMEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME DOENTE E SEM CONDI€åES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035378 | 21/10/2011 | 2000.00 | 00096513543487 | SEVERINA AMRANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PEDREIRO ESERVENTE NA REFORMA DE MINHA RESIDÒNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035416 | 21/10/2011 | 150.00 | 00075246473449 | ANTONIO MENDES BARBOSA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA MINHA PESSOAPOR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035424 | 21/10/2011 | 200.00 | 00008543571499 | CLAUDIA OLIMPIO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES ULTRASO-NOGRAFICOS QUE IREI ME SUBMETER INCLUSIVE DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO M�DICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035581 | 21/10/2011 | 125.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVADESTA CIDADE, REFERENTE AO MÒS DE SETEMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035602 | 21/10/2011 | 3789.00 | 00058088296404 | MARIA HELENA DE MOURA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTELEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0035637 | 24/10/2011 | 102.98 | 33530486003225 | EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNICA€OES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LIGA€OES TE-LEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DOPREFEITO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0035653 | 24/10/2011 | 300.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INFORMATIVOPéBLICITARIO E DIVULGA€ÇO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADA NESTA EMISSORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035661 | 24/10/2011 | 89.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDE REMANUFATURA DE TONER HP 55A, DESTINADOS ASECRETARIA DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035645 | 24/10/2011 | 600.00 | 09139551000881 | SEBRAE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE AOACOMPANHAMENTO GERENCIAL E TECNICO NOS EM-PREENDIMENTOS RURAIS NA ATIVIDADE NAT BOVINO-ULTURA LEITEIRA, REFERENTE AOS MESES DE AGOS-TO E SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | APOIO ASSISTENCIAL AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035670 | 24/10/2011 | 360.00 | 00075349310453 | JOS� WAMBERTO DA SILVA CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DAS ROUPAS DA 2¦E 3¦ IDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | APOIO ASSISTENCIAL AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0035688 | 24/10/2011 | 810.00 | 00002140803400 | JOSENILDO AMARANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 VIAGENSDESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E UMA A GUA-RABIRA, CONDUZINDO A COORDENADORA DO GRUPO DE2¦ E 3¦ IDADE, ESPERAN€A VIVA DESTA CIDADE,COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DE SUA PASTA NO VEICULO DE MINHAPROPRIEDADE DE PLACA MMR 6083-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0035696 | 25/10/2011 | 410.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULA€ÇO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO MEDICOMUNICIPAL DE SAUDE DO SITIO BRAGA DESTE MUNI-CIPIO E UNIDADE DE SAéDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035700 | 25/10/2011 | 1040.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REPR. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA DIGITA€ÇOE GERA€ÇO DAS SEFIPS DO FUNDO MUNICIPAL DESAéDE DE LOGRADOURO 26 COMPETENCIAS 09/29 A12/2009, 01/2010 A 12/2010 E 01/2011 A 10/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035769 | 26/10/2011 | 33554.17 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE SAéDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMÒS DE OUTUBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035840 | 26/10/2011 | 2725.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÒS DE OUTUBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035921 | 26/10/2011 | 2307.25 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÒS DEOUTUBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035939 | 26/10/2011 | 1130.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDA ASSISTENTE SOCIAL, LOTADOS NA SECRETARIADE A€ÇO SOCIAL ( CRAS ), DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÒS DE OUTUBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035734 | 26/10/2011 | 999.50 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PRE-FEITO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÒS DE OUTUBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035807 | 26/10/2011 | 1290.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO DOS ASSESSORES LOTADOS NO GABINETE DO PRE-FEITO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÒS DE OUTUBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035912 | 26/10/2011 | 10500.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTA EDILIDADEREFERENTE AO MÒS DE OUTUBRO DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035751 | 26/10/2011 | 14983.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO ( MDE ), DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMÒS DE OUTUBRO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035785 | 26/10/2011 | 56410.61 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO (FUNDEB 60% ), DESTA EDILIDADE, REFERENTEAO MÒS DE OUTUBRO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035793 | 26/10/2011 | 15558.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO (FUNDEB 40% ), DESTA EDILIDADE, REFERENTEAO MÒS DE OUTUBRO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035815 | 26/10/2011 | 745.07 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS PROFESSORES DO PROGRAMA DO JOVENS E ADUL-TOS, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÒS DE OUTUBRO DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035858 | 26/10/2011 | 10740.78 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS PROFESSORES CONTRATADOS PARA SERVIR A SE-CRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÒS DE OUTUBRO DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035726 | 26/10/2011 | 900.00 | 00007870718467 | EDLANE COSTA SOARES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DAS FAMILIAS BENEFICIARIAS, CADASTRAMENTO DE NOVAS FAMÖLIAS E ATUALIZA€ÇO E REVISÇO DOS DADOS CADASTRAIS NOCADéNICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035904 | 26/10/2011 | 2350.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRI-CULTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÒS DEOUTUBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | ATUA€ÇO DOS AGENTES DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035823 | 26/10/2011 | 7150.05 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES AGENTES COMUNITARIOS DE SAéDEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÒS DE OUTUBRODE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035831 | 26/10/2011 | 1360.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS AGENTES DE EDEMIAS DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MÒS DE OUTUBRO DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | EXECU€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035874 | 26/10/2011 | 12500.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÒS DE OUTUBRODE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | EXECU€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035882 | 26/10/2011 | 14000.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS M�DICOS DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA DES-TE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÒS DE OUTUBRO DE2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035866 | 26/10/2011 | 3410.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035891 | 26/10/2011 | 2290.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE DESPORTO CULTURA E TURISMO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÒS DE OUTUBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035742 | 26/10/2011 | 4077.50 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMI-NISTRA€ÇO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÒSDE OUTUBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0035718 | 26/10/2011 | 3000.00 | 00011055049487 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOVEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA JYK 02-17-PB, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI-TAL DO ESTADO TRANSPORTANDO MATERIAIS, DESTI-NADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTAEDILIDADE, DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEM-BRO E OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035777 | 26/10/2011 | 8432.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE INFRA ESTRUTURA OBRAS E SERVI€OS URBA-NOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÒS DE OUTUBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0036030 | 27/10/2011 | 247.00 | 41142282000149 | OTONIEL BEZERRA BATISTA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TINTAS DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0036188 | 27/10/2011 | 2060.10 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 981 LITROS DE àLEO DIESEL, DESTINADOSAO TRATOR JOHN DEERE PERTENCENTE A SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTEAO MÒS DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0036226 | 27/10/2011 | 2093.70 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 997 LITROS DE àLEO DIESEL, DESTINADOSAO TRATOR MASSEY FERGUSON, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÒS DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0036234 | 27/10/2011 | 1686.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 803 LITROS DE àLEO DIESEL, DESTINADOSAO TRATOR CONTRATADO PARA SERVIR A SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTEAO MÒS DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0036242 | 27/10/2011 | 1488.90 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 709 LITROS DE àLEO DIESEL, DESTINADOSAO TRATOR CONTRATADO PARA SERVIR A SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTEAO MÒS DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0036251 | 27/10/2011 | 1686.30 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 803 LITROS DE àLEO DIESEL, DESTINADOSA CA€AMBA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÒSDE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0036285 | 27/10/2011 | 1039.50 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 495 LITROS DE àLEO DIESEL, DESTINADOSA F-4000 CONTRATADA PARA SERVIR A SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTEAO MÒS DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0036293 | 27/10/2011 | 528.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DIVERSOS DESTINADOS AOSVEICULOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, DURAN-TE O MÒS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036048 | 27/10/2011 | 200.00 | 00002863463462 | Christiane de Sousa Braga | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRÒS DIARIASSENDO DUAS COM PERNOITES E UMA SEM, QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO ASERVI€OS DA COMISSÇO PERMANENTE DE LICITA€ÇO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 21,25 E 27/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000222011 | 0036005 | 27/10/2011 | 1424.20 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARRO FRIC€ÇO, BONECAS PLµSTICOS PEQUE-NAS, BONECAS PLASTICOS GRANDE, DESTINADOS ADISTRIBUI€ÇO OM AS CRIAN€AS CARENTES DESTE MUNICIPIO, QUANDO DAS COMEMORA€åES EM SEU DIANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035947 | 27/10/2011 | 225.31 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM DESTA EDILI-DADE EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035963 | 27/10/2011 | 5.06 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FEX DESTA EDILI-DADE EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036111 | 27/10/2011 | 1506.71 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP JUNTOA RECEITA FEDERAL, REFERENTE AO MES DE SETEM-BRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036102 | 27/10/2011 | 8204.51 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 21¦ PRESTA€Ç0 DO PARCELAMENTO DA LE 11.960/2009, FIRMADOENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O INSS, REFE-RENTE AO MÒS DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035955 | 27/10/2011 | 85.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000222011 | 0036013 | 27/10/2011 | 459.49 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GARRAFA DE MESA, JARRA MULTI USO, JARRAIDEAL, POTE DE VIDRO, POTE ASTRAL, BANDEJASDE INOX, BANDEJA MELANIMA, FITA, SACO DE PA-PEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022009 | 0036153 | 27/10/2011 | 1000.00 | 00005031647477 | Lidyane Pereira Silva | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE ASSESSORAMENTOPEDAGOGICO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022009 | 0036161 | 27/10/2011 | 1000.00 | 00005031647477 | Lidyane Pereira Silva | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE ASSESSORAMENTOPEDAGOGICO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0036196 | 27/10/2011 | 619.50 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 295 LITROS DE àLEO DIESEL, DESTINADOSA BESTA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA-€ÇO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÒS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0036200 | 27/10/2011 | 1745.10 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 831 LITROS DE àLEO DIESEL, DESTINADOSAO âNIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÒS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0036218 | 27/10/2011 | 606.90 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 289 LITROS DE àLEO DIESEL, DESTINADOSA PEUGEOT, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÒS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0036269 | 27/10/2011 | 140.28 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 501 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A PARATI, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÒS DE OUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0036277 | 27/10/2011 | 1201.20 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 429 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO FIAT UNO, PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCA€ÇO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÒS DEOUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PR� ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036307 | 27/10/2011 | 3840.00 | 00073833215453 | ELIANE GOMES DE LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVI€OS DE MÇO DE OBRA DE MOSAICO NOPR� ESCOLAR MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHODESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035998 | 27/10/2011 | 5864.00 | 00007019006442 | LAILTON JACINTO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSE EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035971 | 27/10/2011 | 500.00 | 00010266671438 | RALNYR BRASILINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA COBERTURA DE 01 CADEIRA ODONTOLOGICA, 01 MOCHO, 01 COLCHÇO E 02 BALAN€A, PER-TENCENTE A UNIDADE DE SAéDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035980 | 27/10/2011 | 695.00 | 00001215681488 | FABIO RICARDO MARTINS DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO T�CNICO DE LABORATàRIO JUNTO AUNIDADE DE SAéDE DESTA EDILIDADE, REFERENTEAO MÒS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0036021 | 27/10/2011 | 400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DOSISTEMA DE PONTO DIGITAL JUNTO A UNIDADE DESAéDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÒS DE OUTU-BRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0036056 | 27/10/2011 | 1786.40 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 638 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINA-DOS A AMBUL¶NCIA STRAD FIAT, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAéDE DESTA EDILIDADE,REFERENTEAO MÒS DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0036064 | 27/10/2011 | 842.80 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 301 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINA-DOS A AMBUL¶NCIA SAVEIRO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAéDE DESTA EDILIDADE, REFERENTEAO MÒS DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0036072 | 27/10/2011 | 176.40 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 63 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINA-DOS A MOTO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAéDEDESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÒS DE OUTUBRODE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0036081 | 27/10/2011 | 1624.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 580 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINA-DOS AO FIAT UNO, PERTENCENTE A SECRETARIA DESAéDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÒS DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0036099 | 27/10/2011 | 2052.40 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 733 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINA-DOS AO FIAT UNO, PERTENCENTE A SECRETARIA DESAéDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÒS DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0036129 | 27/10/2011 | 3000.00 | 00039668606434 | CELIA MARIA DE MENEZES FREIRE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO M�DICA PLANTONISTA JUNTOA UNIDADE DE SAéDE DESTA CIDADE, DURANTE OMES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036137 | 27/10/2011 | 770.00 | 00005671281482 | GENILDO BARBOSA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVI€OS DE MÇO DE OBRA NA LIMPEZA ECONSERVA€ÇO DA UNIDADE DE SAéDE DA VILA NOVADESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036145 | 27/10/2011 | 645.00 | 00080161723772 | AILTON SERAFIM DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO TECNICO DE LABORATàRIOJUNTO A UNIDADE DE SAéDE DESTA CIDADE, REFE-RENTE AO MÒS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036170 | 27/10/2011 | 166.00 | 05403418000163 | SERQUIP-TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRI-BUI€ÇO T�RMICA E DESTINA€ÇO FINAL DA CINZASDOS RESIDUOS SàLIDOS DOS SERVI€OS DE SAéDE,REFERENTE AO PERIODO DE 01/10 A 30/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0036366 | 28/10/2011 | 500.00 | 00036545490478 | JANDY MENDES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOVEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNR 37-50-PB, QUANDO DE QUATRO VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO, CONDUZINDO O SECRETARIODE SAéDE DESTA EDILIDADE, COM A FINALIDADE DERESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA,REFERENTE AO MÒS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036382 | 28/10/2011 | 105.00 | 00003658231475 | UBIRACI JEAN BALBINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PGT§ DO ALUGUEL DA MOTO-TAXI DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA NPU 7958PBQUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE AO SITIO VILANOVA DESCOBERTA E O SITIO BRAGA DESTE MUNICI-PIO, CONDUZINDO O SECRETARIO DE SAéDE DESTA EDILIDADE COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTODE INTERESSE DE SUA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0036421 | 28/10/2011 | 105.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03 BUJOES DE GAS DE 13 KG, DESTINADOSAS UNIDADES DE SAUDE DESTA CIDADE, VILA NOVADESCOBERTA E POSTO MEDICO MUNICIPAL DO SITIOBRAGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036501 | 28/10/2011 | 45.23 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS TA-XAS DE µGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DOPSF DESTE MUNIIPIO, REFERENTE AO MÒS DE OUTU-BRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036587 | 28/10/2011 | 280.00 | 00003151526489 | LENILDO FELIPE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE QUATRO DIA-RIAS SENDO TRES COM PERNOITES E UMA SEM, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTA-DO E A CIDADE DE GUARABIRA A SERVI€OS DA SE-CRETARIA DE SAéDE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 0610,18 E 25/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036650 | 28/10/2011 | 490.00 | 00085196967400 | HELIVANDO DA SILVA LEMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 DIARIASSENDO TRES COM PERNOITES E UMA SEM, QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E ACIDADE DE GUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIADE SAéDE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 06,13,19 e25/10/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036684 | 28/10/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE µ-GUA DO IMàVEL ONDE FUNCIONA A CASA DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÒS DE OUTUBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0036790 | 28/10/2011 | 206.15 | 00431274000488 | DIMEX-D. I. E EX. DE PROD. EM GERAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03 POTES RETANGULAR, 01 ORGANIZADOR, 04LIXEIRAS MEDIAS 16 LT, 03 CAIXA GR BOX ALTA SDESTINADOS A UNIDADE DE SAéDE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036315 | 28/10/2011 | 7000.00 | 00070045568405 | LEANDRO DE LIMA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE ALEI N§ 077/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036358 | 28/10/2011 | 300.00 | 00078961998404 | MANOEL VICENTE DOS SANTOS NETO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS VIAGENSNO CAMINHÇO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAKKA-9913-PE, QUANDO DE DUAS VIAGENS DA CAPI-TAL DO ESTADO AT� ESTA CIDADE TRANSPORTANDOMUDAN€AS DE FAMILIAS QUE IRµ RESIDIR NESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0036404 | 28/10/2011 | 70.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 BOTIJOES DE GAS GLP DE 13KG DESTINADOS A CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036447 | 28/10/2011 | 2408.00 | 00006058184444 | ARITIANA BARBOSA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTELEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036544 | 28/10/2011 | 9000.00 | 00008487802486 | MARIA JOELMA DE ARAéJO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036552 | 28/10/2011 | 9000.00 | 00001762794403 | JANIELSON DA COSTA FERREIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTELEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036579 | 28/10/2011 | 250.00 | 00031464800855 | EDINEIDE SILVA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO A COMPLEMENTA€ÇO DO PAGAMENTO PELA COM-PRA DE 01 àCULOS DE GRAU PARA MINHA PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036633 | 28/10/2011 | 320.00 | 00070077941497 | DANIEL SANTOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM DE âNIBUSDESTA CIDADE A DO RIO DE JANEIRO A PROCURA DETRABALHO PARA O MEU SUSTENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036757 | 28/10/2011 | 750.00 | 00082690383420 | MARIA DAS GRA€AS DA SILVA TEOTONIO | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES DEALTA COMPLEXIDADE (RESON¶NCIA MAGNETICA) EMMINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036331 | 28/10/2011 | 800.00 | 00004760529470 | ERIVAN FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS NO CONSERTO DOS PORTåES E GRADESDAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PR� ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0036412 | 28/10/2011 | 70.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 BUJåES DE GAS DE 13 KG, DESTINADOSAO PRE ESCOLAR MARIA EUDESIA ALVES DE CARVA-LHO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0036439 | 28/10/2011 | 455.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 13 BUJåES DE GAS DE 13 KG, DESTINADOSAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036463 | 28/10/2011 | 378.98 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0036561 | 28/10/2011 | 340.00 | 00000845803727 | JOSE NOBERTO SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AO PESSOAL QUE TRA-BALHA INTERNO NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036692 | 28/10/2011 | 17.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR RUY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO, SITO NA LOALIDADE DO SITIO PIMENTA, REFERENTE AO MÒS DE SETEM-BRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036773 | 28/10/2011 | 560.00 | 00002512481433 | ANABETH DUARTE LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE QUATRO DIA-RIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTACIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUA-RABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 05,10,18 E 26/10/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0036781 | 28/10/2011 | 200.00 | 00005410627431 | ROGERIO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DAMOTO TAXI DE MINHA PROPRIEDADE, QUANDO DE DI-VERSAS VIAGENS DESTA CIDADE AO SÖTIO BOQUEIRÇO E ADJACENCIAS DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO ACOORDENADORA DA MERENDA ESCOLAR COM A FINALI-DADE DE VISITAR AS ESCOLAS DAREDE FUNDAMEN-TAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÒSDE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0036536 | 28/10/2011 | 900.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INFORMATIVO E DIVULGA€ÇO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDI-LIDADE VEICULADA NESTA EMISSORA, DURANTE OMÒS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036706 | 28/10/2011 | 400.00 | 00085360864400 | CARLOS ALBERTO MONTEIRO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIACOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDA-DE A CAPITAL DO ESTADO E A GUARABIRA A SERVI-€OS DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE,NOS DIAS 03,10,19,21 E 27/10/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036722 | 28/10/2011 | 1760.00 | 00042476526487 | HUMBERTO LUIS LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE OITO DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO, GUARABIRA E CAMPINA GRANDE A SERVI€OS DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL NOSDIAS 04,10,11,18,21,24,25 E 27/1/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036731 | 28/10/2011 | 1100.00 | 00003918237443 | FABIO HALESON DE ALMEIDA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIACOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDA-DE A CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DO GABINE-TE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 04,10,20,24 E 28/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036498 | 28/10/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | PREVEN€ÇO E COMBATE E AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036528 | 28/10/2011 | 21.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE E-NERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OPETI DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036340 | 28/10/2011 | 700.00 | 00071498605400 | JOSENILDO CLEMENTE DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIACOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRAA SERVI€OS DA SECRETARIA SE ADM/FINAN€AS DES-TA EDILIDADE, NOS DIAS 04,07,13,24 E 26/10/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036455 | 28/10/2011 | 999.14 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM DESTA EDILI-DADE EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036471 | 28/10/2011 | 0.19 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO ITR DESTA EDI-LIDADE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032009 | 0036676 | 28/10/2011 | 3000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS TECNICO CONTABEIS DURANTE O MESDE OUTUBRO/11, ENVOLVENDO REVISÇO DE REGISTRODE DEMONSTRA€åES OR€AMENTARIAS E FINANCEIRASPARA FINS DE REMESSA AO TRIBUNAL DE CONTAS DOESTADO DA PARAIBA, AL�M DE ASSESSORAMENTO EMASSUNTOS GERAIS LIGADOS AOS INTERESSES DO PO-DER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0036323 | 28/10/2011 | 4879.36 | 08282155000170 | MADEKIL MADEIRAS E PORTAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TIJOLOS, TELHAS E CIMENTO, DESTINADOS AMANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS UNIDADES DE SAé-DE DESTA CIDADE E DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000052011 | 0036374 | 28/10/2011 | 3310.97 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTA€åES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISI€ÇODE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAéDE DESTA CIDADE E UNIDADE DE SAé-DE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036480 | 28/10/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE A-GUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMATER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | IMCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036595 | 28/10/2011 | 500.00 | 00005270849488 | JOSE RONALDO VENANCIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO LOGRADOURO ESPORTE CLUBE DESTA CIDADE, QUE ESTA PARTICIPANDODA COPA RURAL EDI€ÇO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0036391 | 28/10/2011 | 35.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 BUJÇO DE GµS LIQUEFEITO DE 13KG,DESTINADOS AO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036510 | 28/10/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUADA CASA ONDE FUNCIONA O PCPR DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÒS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0036625 | 28/10/2011 | 140.00 | 00005301382470 | EMACIANA FABIA DE LIMA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 20 ALMO€OS, DESTINADOS A ALIMENTA€ÇO DOPESSOAL QUE PRESTAM SERVI€OS NA SECRETARIA DEADMINISTRA€ÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072011 | 0036609 | 28/10/2011 | 2500.00 | 00002064952420 | Humberto Alves de Carvalho | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOTRATOR DE MINHA PROPRIEDADE CONTRATADO POR ESTA PREFEITURA PARA SERVIR A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036617 | 28/10/2011 | 540.00 | 00003171319403 | RIVANILDO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUSSERVI€OS PRESTADOS NA REVISÇO ELETRICA DA ILUMINA€ÇO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000062011 | 0036641 | 28/10/2011 | 2000.00 | 00085514861449 | LEONARDO FREIRE DO AMARAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOCARRO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA JWA 9320-PB QUANDO DO TRANSPORTE DE ENTULHOS (MATERIA-IS IMPRESTAVEIS) DAS RUAS PUBLICAS E AVENIDASDESTA CIDADE, INCLUSIVE AREIA E BARRO DA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0036668 | 28/10/2011 | 2000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO ENGENHEIRA NO ACOMPANHAMENTODE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADEREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036714 | 28/10/2011 | 400.00 | 00005065217459 | CLAUDIO ROSENO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVI€OS DA LIMPEZA DO LIXO DA LOCALI-DADE DO SITIO PIMENTA DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072011 | 0036749 | 28/10/2011 | 2500.00 | 00003781771415 | ANTONIO RAFAEL DE SENA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOTRATOR DE MINHA PROPRIEDADE CONTRATADO POR ESTA PREFEITURA PARA SERVIR A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036765 | 28/10/2011 | 1170.00 | 00069788278434 | ROBERTO JOSE PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS NO CONSERTO DA CA€AMBA PERTENCENTE A SE SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DA F-4000 CONTRATADA PARA SERVIR A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036803 | 31/10/2011 | 3800.00 | 00001541490479 | CRISTIANO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVI€OS DE MÇO DE OBRA NA LIMPEZA DASRUAS PROJETADAS I E II NA VILA NOVA DESCOBER-TA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036811 | 31/10/2011 | 4000.00 | 00003525176465 | ROBERTO VICENTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVI€OS DE MÇO DE OBRA NA LIMPEZA DeTERRENOS BALDIOS NO LOTEAMENTO DA VILA NOVADESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, INCLUSIVE CARRETODE MATERIAIS EMPRESTAVEIS DO MESMO E LIMPEZA DAS RUAS PROJETADAS I E II NAVILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036820 | 31/10/2011 | 4500.00 | 00096517344420 | GILBERTO FERREIRA DE ARAUJO E OUTRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVI€SO DE LIMEPZA DAS RUAS PéBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, INCLUSSIVE RETIRADADO LIXO DAS MESMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036838 | 31/10/2011 | 3400.00 | 00002862217484 | JOSE DEODATO DOS SANTOS E OUTRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVI€OS DE MÇO DE OBRA NA LIMPEZA,CONSERVA€ÇO E PINTURA DAS PRA€AS PéBLICAS DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036846 | 31/10/2011 | 4500.00 | 00007736617430 | SEBASTIÇO HONORIO FERNANDES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVI€OS DO CARRETO E DESCARRETO E RE-OLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS PéBLICAS E AVENIDADESTA CIDADE E LIMPEZA DAS MESMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | REVITALIZA€ÇO E ADEQUA€ÇO DE RODOVIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037125 | 31/10/2011 | 1001.70 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 477 LITROS DE àLEO DIESEL,DESTINADOS AOTRATOR QUE ENCONTRAVA-SE NA REVITALIZA€ÇO DASESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037257 | 31/10/2011 | 1916.64 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇOPREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDO-RES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037338 | 31/10/2011 | 1822.04 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇOPREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDO-RES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DESETEMRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037044 | 31/10/2011 | 1500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOB. E PROJ. LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTA€ÇODE SERVI€OS DE CONSULTORIA, REALIZADA ENTRE04/10 A 04/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037168 | 31/10/2011 | 842.05 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇOPREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE AGOSTO D 2011,(PARTE PATRONAL). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037273 | 31/10/2011 | 1443.36 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇOPREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2011,(PARTE PATRONAL). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037249 | 31/10/2011 | 503.80 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇOPREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO DESTA EDILIDADE, REFE-RENTE AO MÒS DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037371 | 31/10/2011 | 503.80 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇOPREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO DESTA EDILIDADE, REFE-RENTE AO MÒS DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037231 | 31/10/2011 | 511.50 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇOPREVIDÒNCIARIA ( PARTE PATRONAL ) DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRI-CULTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÒS DEAGOSTO DE DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037362 | 31/10/2011 | 503.80 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇOPREVIDÒNCIARIA ( PARTE PATRONAL ) DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRI-CULTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÒS DESETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022011 | 0037141 | 31/10/2011 | 337.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE DESAéDE DESTA CIDADE, UNIDADE DE SAéDE DA VILANOVA DESCOBERTA E POSTO M�DICO MUNICIPAL DOSÖTIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036897 | 31/10/2011 | 0.93 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO ICMS DESONERA€ÇODESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037061 | 31/10/2011 | 50.17 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DA CIDEDESTA EDI-LIDADE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037079 | 31/10/2011 | 8.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 7.696-1 IGDB,REF. ADOC,EMITIDO POR ESTA EDILIDADEM DURANTE O MÒSDE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037087 | 31/10/2011 | 266.76 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA COBRADA PELA CEF NA CONTA DA FOPAG 17-3DURANTE O MÒS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037095 | 31/10/2011 | 8.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DA FOPAG 5940-4 REFDOC,EMITIDO POR ESTA EDILIDADEM DURANTE O MÒSDE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037109 | 31/10/2011 | 8.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DA FOPAG 5940-4 REFDOC,EMITIDO POR ESTA EDILIDADEM DURANTE O MÒSDE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037133 | 31/10/2011 | 8.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 9.085-9 REF DOC,EMITIDO POR ESTA EDILIDADEM DURANTE O MÒSDE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037176 | 31/10/2011 | 750.20 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇOPREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN€AS DESTA EDILIDADEREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011, ( PARTETRONAL). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037281 | 31/10/2011 | 750.20 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇOPREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN€AS DESTA EDILIDADEREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011, ( PARTETRONAL). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037389 | 31/10/2011 | 5.06 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FEX DESTA EDI-LIDADE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037397 | 31/10/2011 | 999.14 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM DESTA EDI-LIDADE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037401 | 31/10/2011 | 0.93 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO ICMS DESONERA-€ÇO DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037419 | 31/10/2011 | 1515.15 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM DESTA EDI-LIDADE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037427 | 31/10/2011 | 481.88 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM DESTA EDI-LIDADE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037435 | 31/10/2011 | 225.31 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM DESTA EDI-LIDADE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037443 | 31/10/2011 | 2.84 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO ITR DESTA EDI-LIDADE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037451 | 31/10/2011 | 0.04 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO ITR DESTA EDI-LIDADE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037460 | 31/10/2011 | 61.40 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FUNDO ESPECIALDO PETRàLEO DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | PREVEN€ÇO E COMBATE E AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036927 | 31/10/2011 | 450.00 | 00009087950411 | LEANDRO GALDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO PETI NAVILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0036935 | 31/10/2011 | 1125.00 | 00012395234400 | LINDALVA MARIA BARBOSA DE SALES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS COMO PSICOLOGA JUNTO AO CRAS DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MÒS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036943 | 31/10/2011 | 600.00 | 00010046086404 | EDNADJA CASSIMIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS DE 40H/AULAS COMO PROFESSORADE REFOR€O ESCOLAR JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÒS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036951 | 31/10/2011 | 540.00 | 00007067090474 | MARIA ERILEUZA VENANCIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 30 HORAS AU-LAS PRESTADAS COMO MINISTRANTE DO CURSO DE O-FICINEIROS DE MOSAICO JUNTO AO CRAS DESTE MU-NICIPIO, REFERENTE AO MÒS DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036960 | 31/10/2011 | 600.00 | 00076144631887 | RISONETE SALES DE ARAéJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMAPRà-JOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036986 | 31/10/2011 | 625.00 | 00005329910447 | JOS� MARCELO QUIRINO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO MECANICO DAS MAQUINAS DE CORTEE COSTURA DO GRUPO DA 2¦ E 3¦ IDADE DESTE MU-NICIPIO, REFERENTE AO MÒS DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036994 | 31/10/2011 | 540.00 | 00001851881417 | SEVERINO DO RAMO CAMPOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS COMO ORIENTADOR DOS TIMES DE FUTE-BOL DO PROGRAMA DO PRà-JOVEM DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037001 | 31/10/2011 | 540.00 | 00006167015430 | ALMIR MARINHO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS COMO ORIENTADOR DE CAPOEIRA JUNTOAO PROGRAMA PRà-JOVEM DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MÒS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037150 | 31/10/2011 | 3109.61 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇOPREVIDENCIARIA DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTA-DOS NO GABINETE DO PREFEITO PARTE PATRONALDESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0036854 | 31/10/2011 | 600.00 | 00087266008468 | JOS� AUGUSTO TARGINO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI-€OS PRESTADOS DE CONSULTORIA CONTABIL NA SE-CRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036862 | 31/10/2011 | 420.00 | 00085515345487 | NIEDJA PAULO DE CARVALHO SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DEUMA MAQUINA SHARP XEROGRAFICA A DISPOSI€ÇODA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036871 | 31/10/2011 | 740.00 | 00005470299422 | KELLY DAYANE SILVA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS NA ELABORA€ÇO DE PROJETOS EDUCACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036901 | 31/10/2011 | 33.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE OR€AMENTO DEUM RESERVATORIO E OR€AMENTO DA REPROGRAMA€ÇO DO CONTRATO DE REPASSE N§ 238.564-43 MESPORTEPARA MODERNIZA€ÇO DE UM GINASIO POLIESPORTIVOEM LOGRADOURO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036978 | 31/10/2011 | 500.00 | 00007507778428 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO T�CNICO ES-PECIALIZADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇODESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0037036 | 31/10/2011 | 1402.80 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 501 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A PARATI, PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCA€ÇO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÒS DEOUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037052 | 31/10/2011 | 329.54 | 08334385000135 | CAERN CIA. DE AGUA E ESGOTO R.G.DO NORTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUADO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL MANOEL JOAO BARBO-SA SITA A LOCALIDADE DO SITIO BOQUEIRAO DESTEMUNICIPIO, QUE FICA FRONTEIRA ENTRE PARAIBA ERIO GRANDE DO NORTE, REFERENTE AO MÒS DE JUL-HO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037184 | 31/10/2011 | 4380.09 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTODOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. DEEDUCA€ÇO MDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÒS DEAGOSTO DE 2011. (PARTE PATRONAL). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037192 | 31/10/2011 | 14643.18 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTODOS PROFESSORTES LOTADOS BNA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO FUNDE 60% DESTE MUNICIPIO, REF.AO MESAGOSTO DE 2011. (PARTE PATRONAL). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037206 | 31/10/2011 | 2374.02 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTODOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECR. EDUCA€ÇO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO,REF.AO MESAGOSTO DE 2011. (PARTE PATRONAL). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037265 | 31/10/2011 | 119.90 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTODOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETA.DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICÖPIO REF AOMES DE AGOSTO DE 2011. (PARTE PATRONAL). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037290 | 31/10/2011 | 119.90 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTODOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETA.DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICÖPIO REF AOMES DE SETEMBRO DE 2011. (PARTE PATRONAL). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037303 | 31/10/2011 | 14727.80 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTODOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETA.DO FUNDEB 60 %DESTE MUNICÖPIO REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2011. (PARTE PATRONAL). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037311 | 31/10/2011 | 2374.02 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTODOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETA.DO FUNDEB 40 %DESTE MUNICÖPIO REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2011. (PARTE PATRONAL). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037346 | 31/10/2011 | 4285.60 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTODOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETA.DE EDUC MDE DESTE MUNICÖPIO REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2011. (PARTE PATRONAL). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037486 | 31/10/2011 | 1047.31 | 07019741000163 | SUPERMOTORS COM. DE VEIC. E PE€AS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS PERTENCENTEA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037494 | 31/10/2011 | 10740.78 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS PROFESSORES CONTRATADOS PARA SERVIR A SE-CRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÒS DE OUTUBRO DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037222 | 31/10/2011 | 1487.70 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇOPREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDOREMUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE A€ÇO SO-CIAL, CRAS E CONSELHO TUTELAR DESTA EDILIDA-DE REFERENTE AO MÒS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037320 | 31/10/2011 | 1421.70 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇOPREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDOREMUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE A€ÇO SO-CIAL, CRAS E CONSELHO TUTELAR DESTA EDILIDA-DE REFERENTE AO MÒS DE SETEMRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0036889 | 31/10/2011 | 1000.00 | 00041453123415 | CLAUDIA JUREMA FURTADO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS COMO COORDENADORA DE VIGIL¶NCIA SA-NITµRIA JUNTO A UNIDADE DE SAéDE DESTA CIDADEREFERENTE AO MÒS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036919 | 31/10/2011 | 33.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ART DE PROJETO DE AMPLIA€ÇO E INSTALA€ÇO ELETRICA EM BAIXA TENSÇO DE LABORATORIO DE ANALISE CLINICANA CIDADE DE LOGRADOURO-P µREA DE 66,23M2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037010 | 31/10/2011 | 33.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ART DE PROJETO DE RESPONSABILIDADE TECNICA SOBRA PROJETO ARQUITETURA E ELABORA€ÇO DE PLANILHA OR€AMEN-TARIA DE UM LABORATORIO DE ANALISES CLINICAEM ALVENARIA COM 66,23M DE AREA CONSTRUIDA A-NEXO A UNIDADE BASICA DE SAéDE LOCALIZADO NOBAIRRO NOSSA SENHORA DO DESTERRO NA SEDE MUNICIPAL DE LOGRADOURO-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037028 | 31/10/2011 | 33.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ART DE ELABORA€ÇO DE PROJETO HIDRO SANITARIO PARA AMPLIA-€ÇO DE UM LABORATORIO DE ANALISES CLINICA COMAREA DE 66,23M2, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037117 | 31/10/2011 | 860.00 | 33669672007075 | BEMFAM SOCIEDADE CIVIL BEM ESTAR FAMILIA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMPRIMIDOS ANTICONCEPCIONAIS, REFEREN-TE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037214 | 31/10/2011 | 13920.83 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇOPREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORESMUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÒS DE AGOSTO DE -2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037354 | 31/10/2011 | 14789.83 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇOPREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORESMUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÒS DE SETEMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | COPNSTRU€ÇO DE UNIDADE PADRÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032011 | 0037478 | 31/10/2011 | 186614.08 | 13384421000105 | Litoral Planejamentos Construções e Incorporações LTDA | IMPORTE RELATIVO dos servi‡os de execu‡Æo deobras de constru‡Æo de uma unidade b sica desa£de na cidade Logradouro, conforme contraton§ 50/2011. | 00362011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037508 | 31/10/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS TA-XAS DE µGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DOPSF DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÒS DE OUTU-BRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037648 | 01/11/2011 | 800.00 | 00018594549415 | ANTONIO ONORIO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE MOLDURAS DE AR CON-DICIONADO E ONSERTO DE ARMµRIOS, PERTENCENTEA SECRETARIA DE SAéDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037672 | 01/11/2011 | 154.44 | 08334385000135 | CAERN CIA. DE AGUA E ESGOTO R.G.DO NORTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUADA UNIDADE DE SAUDE PEDRO SOARES DA VILA NOVADESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037559 | 01/11/2011 | 77.22 | 08334385000135 | CAERN CIA. DE AGUA E ESGOTO R.G.DO NORTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUADO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL MANOEL JOAO BARBO-SA SITA A LOCALIDADE DO SITIO BOQUEIRAO DESTEMUNICIPIO, QUE FICA FRONTEIRA ENTRE PARAIBA ERIO GRANDE DO NORTE, REFERENTE AO MÒS DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0037575 | 01/11/2011 | 194.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LI-GA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SE-CRETARIA DE EDUCA€AO, DESTA EDILIDADE, REFE-RENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037613 | 01/11/2011 | 75.52 | 08334385000135 | CAERN CIA. DE AGUA E ESGOTO R.G.DO NORTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUADO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL MANOEL JOAO BARBO-SA SITA A LOCALIDADE DO SITIO BOQUEIRAO DESTEMUNICIPIO, QUE FICA FRONTEIRA ENTRE PARAIBA ERIO GRANDE DO NORTE, REFERENTE AO MÒS DE MAIODE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0037567 | 01/11/2011 | 210.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LI-GA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DO GA-BINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037621 | 01/11/2011 | 600.00 | 00005121342438 | JOS� WELLINGTON DA COSTA VIEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS NA OFICINA DE TEATRO JUNTO AO CRASDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÒS DE OUTUBRO2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037664 | 01/11/2011 | 600.00 | 00003208994460 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS DE 40 H/A, COMO MINISTRANTE DO CUR-SO DE MéSICA JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÒS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037681 | 01/11/2011 | 420.00 | 00052562549449 | EDNA CASSIMIRO SOARES DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO professora orientadora -junto ao Pr¢-jovem deste munic¡pio, referenteao mˆs de outubro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037656 | 01/11/2011 | 1050.00 | 03090190000173 | COM. DE MàVEIS E EQUIP. P/ ESCRIT. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE 10 ESTANTE EM A€O,DESTINADOS A SECRETARIA DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037583 | 01/11/2011 | 800.00 | 00050393707415 | EDVALDO SEVERIANO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO M�DICO CARDIOLOGISTA JUNTO A UNIDADE DE SAéDE DESTA CIDADE, REF. AOMÒS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037591 | 01/11/2011 | 1250.00 | 00004844891430 | ANA CLAUDIA MEDEIROS DE Sµ LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA, JUNTO A UNIDA-DE MISTA DE SAéDE DESTA CIDADE, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037605 | 01/11/2011 | 2000.00 | 00067395740491 | MANOEL COSTA FRAZAO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO M�DICO OFTALMOLOGISTA, JUNTO AUNIDADE DE SAéDE DESTA CIDADE, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0037541 | 01/11/2011 | 363.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE DI-VERSAS LIGA€åES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000192011 | 0037699 | 01/11/2011 | 1300.00 | 09096698000165 | BRNET INFOMµTICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE AMENSALIDADE DO SISTEMA BRNET DE ACESSO A IN-TERNET, DURANTE O MÒS DE OUTUBRO DE 2011, NASSECRETARIAS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0037737 | 01/11/2011 | 693.00 | 11715833000155 | LTSUL COM�RCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AODEPARTAMENTO DE LICITA€ÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037516 | 01/11/2011 | 450.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 CONJ. CANO INJETOR BF9T/9A558/AADESTINADOS A F-4000 CONTRATADA PARA SERVIR ASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037524 | 01/11/2011 | 3500.00 | 00003468635460 | Cicero Amarante Ferreira | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVI€OS DE CONFEC€ÇO DE CANALETAS ECOMONGOIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037532 | 01/11/2011 | 3400.00 | 00001847151728 | ANTONIO PINHEIRO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVI€OS DE MÇO DE OBRA NA LIMPEZA ECONSERVA€ÇO DE GALERIAS DAS RUAS PéBLICAS EAVENIDAS DESTA CIDADE. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037630 | 01/11/2011 | 1250.00 | 00003724690436 | ARIOBALDO PEREIRA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISI€ÇO DE 25 TAMBORES DE FERRO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037702 | 01/11/2011 | 3100.00 | 00006128447490 | EVERALDO GERONIMO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVI€OS DE MÇO DE OBRA NA LIMPEZA PàSOBRA E REMO€ÇO DE RESIDUOS DA MESMA JUNTO ASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037711 | 01/11/2011 | 3300.00 | 00002384592416 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVI€OS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA DEMATO NOS TERRENOS BALDIOS NAS RUAS PUBLICAS EAVENIDAS DESTA CIDADE E RETIRADA DE ENTULHOSDAS MESMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037729 | 01/11/2011 | 3500.00 | 00003160020460 | JOSE ROBERTO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NO CARRETO E DESCARRETO DE RECOLHIMENTODOS LIXOS DAS RUAS PéBLICAS E AVENIDAS DESTACIDADE E DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, INCLUSIVE LIMPEZA DAS RUAS PéBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037745 | 01/11/2011 | 3500.00 | 00004779032407 | JAFT DE SOUZA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVI€OS DE MÇO DE OBRA NO CORTE E PO-DA DE ARVORES LOCALIZADOS EM PR�DIOS PéBLICOSTAIS COMO: ESCOLAS, PRA€S ENTRE OUTROS, BEMCOMO RECOLHIMENTO DOS GALHOS DAS ARVORES RES-TANTES EM PODAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022009 | 0038741 | 02/11/2011 | 2000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASS LTDA | Importe relativo ao pagamento pelos servi‡os advogaticios prestados junto a esta edilida- de, refernete ao mˆs de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037770 | 04/11/2011 | 4.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO IMàVEL ONDE FUNCIONA O PCPR,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÒS DE OUTUBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0037851 | 04/11/2011 | 134.47 | 33530486003225 | EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNICA€OES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LI-GA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SE-CRETARIA DE ADM/FINAN€AS DESTA EDILIDADE, DU-RANTE O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | IMCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037842 | 04/11/2011 | 500.00 | 00005270849488 | JOSE RONALDO VENANCIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO LOGRADOURO ESPORTE CLUBE DESTA CIDADE, QUE ESTA PARTICIPANDODA COPA RURAL EDI€ÇO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037826 | 04/11/2011 | 1050.00 | 00008241215460 | DANILO F�LIX DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICA€ÇO DOSVEICULOS, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037800 | 04/11/2011 | 3.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE E-NERGIA ELETRICA DO IMàVEL ONDE FUNCIONA A EMATER DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037818 | 04/11/2011 | 400.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REPR. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFIGURA-€ÇO DE NOTEBOOK E PC INCLUINDO SOLU€åES DE SEGURAN€A CONTRA INFEC€åES, PERTENCENTE A SECRETARI DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037869 | 04/11/2011 | 89.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDE REMANUFATURA DE TONER HP 505A, DESTINADOSA SECRETARIA DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037796 | 04/11/2011 | 11.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE E-NERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OCRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037753 | 04/11/2011 | 3050.00 | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS DE FUNILARIA COM PINTURA EMONTAGENS NA AMBUL¶NCIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAéDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037761 | 04/11/2011 | 76.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASADO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÒS DEOUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037788 | 04/11/2011 | 12.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASADO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÒS DEOUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037834 | 04/11/2011 | 370.00 | 00091670012468 | JOSINALDO AMARANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UNIDADE DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037907 | 08/11/2011 | 600.00 | 06180195000185 | CLINICA SANTA INÒS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 ULTRASONOGRAFIA DAS VIAS URINARIAS, 01 ULTRASONOFIACERVICAL, 01 ULTRASONOGRAFIA DO ABDOME TOTALE 01 RAIO X DO TORAX DAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISI€åES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037915 | 08/11/2011 | 200.00 | 00092811809449 | JOSE WILTON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRES DIARIASSENDO DUAS COM PERNOITES E UMA SEM, QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO ASERVI€OS DA SECRETARIA DE SAéDE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 01,04 E 07 DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037923 | 08/11/2011 | 600.00 | 09304782000127 | MAGNETON-IMAGEM EM RESON¶NCIA MAGNET.LTD | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA RESSON¶NCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR, REALIZADA NAPACIENTE TEREZINHA LAURENTINO DE MORAES, CA-RENTE RESIDENTE NESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037974 | 08/11/2011 | 1082.56 | 70122023000154 | JOS� PAULO DOS SANTOS-ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFEC€ÇO DE 200 BLOCO RECEITUARIO CONT. ESPECIAL, 72BLOCO RECEITUARIO EM PAPEL 566, DESTINADOS ASECRETARIA DE SAéDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000012011 | 0037982 | 08/11/2011 | 700.00 | 70122023000154 | JOS� PAULO DOS SANTOS-ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 14.000 CàPIAS EM JATO DE TINTA COM MA-QUINAS A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDEDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037931 | 08/11/2011 | 300.00 | 00018563872400 | ALZIRA RODRIGUES RAMOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES LA-BORATORIAIS,INCLUSIVE DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO M�DICO E SEM CONDI€åES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037958 | 08/11/2011 | 1500.00 | 00044732813453 | MARIA DO SOCORRO V. DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DA REFORMA DEMINHA RESID~ENCIA SITA NA AVENIDA FRANCISCOGOMES NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038024 | 08/11/2011 | 2842.11 | 00008151981407 | CLAUDIA M¦ B. DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXÖLIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038059 | 08/11/2011 | 4097.00 | 00003525344430 | VANDERLEIA MARIA SILVA DA COSTA E OUTRO | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTELEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037885 | 08/11/2011 | 280.00 | 00042867614449 | CICERA ALVES DA NOBREGA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS, SENDO TRÒS COM PERNOITES E UMA SEM,QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DOESTADO E A CIDADE DE GUARABIRA A SERVI€OS DASECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTA EDILIDADE, NOSDIAS 17,21,26/10 E 04/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037893 | 08/11/2011 | 240.00 | 00002498789413 | SEBASTIÇO CIRILO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRÒS DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETARIADE EDUCA€ÇO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 20,27/ 10 E 07/11/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037966 | 08/11/2011 | 120.00 | 00049900021487 | MARIA APARECIDA AMARANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASSENDO UMA COM PERNOITES E UMA SEM, QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A JOÇO PESSOA A SERVI€OSDA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTA EDILIDADE,NOS DIAS 03 E 07/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000012011 | 0037991 | 08/11/2011 | 700.00 | 70122023000154 | JOS� PAULO DOS SANTOS-ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 14.000 COPIAS EM TEC. JATO DE TINTA COMMAQUINA A DISPOSI€ÇO DAS ESCOLAS MUNICIPAISDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038016 | 08/11/2011 | 80.00 | 00003146489414 | JOSE TEIXEIRA NETO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIACOM PERNOITE, QUANDO DE VIAGEM DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETARIADE EDUCA€ÇO DESTA EDILIDADE, NO DIA 08/11/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PR� ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0038032 | 08/11/2011 | 412.00 | 11896982000168 | NOVO MUNDO FERRAGENS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO PR� ESCOLARMUNICIPAL MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0038041 | 08/11/2011 | 290.19 | 11896982000168 | NOVO MUNDO FERRAGENS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A CONSERVA€ÇODAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0037940 | 08/11/2011 | 410.00 | 00006825773402 | EDVANILSON DELGADO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 410 SALGADOS, DESTINADOS AO LANCHE DOSALUNOS DO PROGRAMA DO PRà-JOVEM DESTA CIDADE,REFERENTE AO MÒS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038008 | 08/11/2011 | 100.00 | 00005134554420 | VALDIR MIGUEL DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOTERRENO DA HORTA COMUNITARIA DA COMUNIDADE DOSÖTIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037877 | 08/11/2011 | 210.00 | 00030269458468 | OTACIANO PEDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDE RETIRADA DE MATERIAIS, OBJETOS, MOVEIS VELHOS E GALHOS RESULTANTE DE PODA DE ARVORES E-FETUADOS NAS RUAS PéBLICAS E AVENIDAS DESTACIDADE E DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038067 | 10/11/2011 | 114.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA DµGUA, QUE JORRA µGUAPARA A COMUNIDADE DO SÖTIO GIRAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÒS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038130 | 10/11/2011 | 705.00 | 00007190163476 | JOSINALDO HENRIQUE VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS DE VULCANIZA€åES EFETUADOS NOS PNEUSDOS VEICULOS E TRATORES DESTA EDILIDADE, IN-CLUSIVE LUBRIFICA€ÇO DOS MESMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | IMCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038318 | 10/11/2011 | 100.00 | 00002657573479 | JOSE CARLOS ANSELMO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAO TIME PONTE PRETA DA COMUNIDADE BRAGA IIDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038300 | 10/11/2011 | 50.00 | 00000845803727 | JOSE NOBERTO SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOIMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE SITO NA AVENIDAFRANCISCO GOMES NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA OSINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038172 | 10/11/2011 | 320.00 | 00004549702427 | CLAUDIO LUIZ DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE QUATRO DIA-RIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTACIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SE-CRETARIA DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE, NOSDIAS 17,22,30/10 E 07/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038458 | 10/11/2011 | 14.86 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DA FOPAG 5.940-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038466 | 10/11/2011 | 8.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A AO PAGAMENTO PELA EMISSÇODOC COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTADA FOPAG 5.940-4 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038521 | 10/11/2011 | 2.95 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM DESTA EDI-LIDADE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038539 | 10/11/2011 | 2981.77 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM DESTA EDI-LIDADE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038245 | 10/11/2011 | 330.00 | 00003516499486 | JOSE LAERCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOVEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNP 58-92-PB, QUANDO DE TRÒS VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO TRANSPORTANDO A COORDENADORA DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0038377 | 10/11/2011 | 354.00 | 09356917000106 | SEVERINO DE LIMA BEZERRA - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOCRAS, QUANDO DO DIA DE A€ÇO CIDADÇ QUE REALI-ZAR-SE-A NO DIA 12 DE NOVEMBRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | COLABORA€ÇO AOS àRGÇOS DE SEGURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0038504 | 10/11/2011 | 1326.00 | 00025115561468 | ANA MARIA COUTINHO AMARANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 100 ALMO€OS, 70 JANTARES E 69 CAF�S,DESTINADOS A ALIMENTA€ÇO DOS POLICIAIS QUEPRESTAM SEUS SERVI€OS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÒS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038083 | 10/11/2011 | 200.00 | 00002462941401 | TARCISIO ALVES CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRÒS DIARIASSENDO DUAS COM PERNOITES E UMA SEM, QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A DE GUARABIRA A SERVI€ODA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTA EDILIDADE,NOS DIAS 01,04 E 09/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038121 | 10/11/2011 | 200.00 | 00082690308487 | ELIZEU BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRÒS DIARIASSENDO DUAS COM PERNOITES E UMA SEM, QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO ASERVI€OS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTA EDI-LIDADE NOS DIAS 01,04 E 07/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038181 | 10/11/2011 | 930.00 | 00040395154472 | SEVERINO AZEVEDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSEFETUADO NA SUSPENSÇO, CAIXA DE MARCHA, LIMPEZA DE CABURADOR, FREIOS E RADIADOR DA PARATI,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTA E-DILIDADE INCLUSIVE REPOSI€ÇO DE PE€AS DA MES-MA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000212011 | 0038334 | 10/11/2011 | 400.72 | 09356917000106 | SEVERINO DE LIMA BEZERRA - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA DOS ALUNOS DO PR� ESCOLRA MARIA EUDESIAALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000212011 | 0038342 | 10/11/2011 | 388.50 | 09356917000106 | SEVERINO DE LIMA BEZERRA - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTA€ÇO DAS CRIAN€AS DA CRECHE MARIA JULIADA SILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0038351 | 10/11/2011 | 1108.66 | 09356917000106 | SEVERINO DE LIMA BEZERRA - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1¦ A 8¦ S�RIE DAREDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212011 | 0038369 | 10/11/2011 | 235.47 | 09356917000106 | SEVERINO DE LIMA BEZERRA - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS DE LIMPEZA ( ASSEIO), DESTI-NADOS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038385 | 10/11/2011 | 320.00 | 00035996170400 | JOSE ROBERTO PEREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS DE REBOBINAGEM, PINTURA, ROLAMENTOS ESTRA€ÇO DE ROTâ E ROSQUEAMENTO DOS MOTORES BOMBAS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038229 | 10/11/2011 | 200.00 | 00002415188492 | GERALDO BERNARDO BEZERRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOVEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KHE 48-30-PB, QUANDO DE 01 VIAGEM DESTA CIDADE AJOÇO PESSOA E DUAS A GUARABIRA, TRANSPORTANDOO CHEFE DE GABINETE DESTA EDILIDADE NOS DIAS17,25 E 29 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038482 | 10/11/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUI-€AO MENSAL JUNTO A CNM, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038156 | 10/11/2011 | 150.00 | 00008741012470 | FRANCISCO DE ASSIS ADELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NO CORTE DE 50 CABELOS DOS A-LUNOS DA ESCOLA ANTONIO SOARES DA CRUZ, SITO NA LOCALIDADE DO SÖTIO PIMENTA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038202 | 10/11/2011 | 300.00 | 00071496548434 | JOSIVALDO GOMES SOARES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MEDICAMEN-TOS PARA MINHA ESPOSA, POR ENCONTRAR-ME EMTRATAMENTO M�DICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038288 | 10/11/2011 | 1450.00 | 00009989567409 | JUDITE SOARES PAULINO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE DIVERSAS CA-SAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ME-DIANTE LEI N§ 077/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038296 | 10/11/2011 | 6058.00 | 00006926599432 | TATIANA AMARANTE DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212011 | 0038440 | 10/11/2011 | 322.09 | 09356917000106 | SEVERINO DE LIMA BEZERRA - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS DE LIMPEZA ( ASSEIO ), DESTINADOS A CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000122011 | 0038075 | 10/11/2011 | 4160.00 | 00048474398487 | MARIA JOSE ALMEIDA FERNANDES | Importe relativo ao pagamento do aluguel do“nibus de minha propriedade de Placa MNA-5782PB, quando de 08 viagens desta cidade a Capi-tal do Estado transportando indigenets parafazerem exames e consultas medicas em hospi-tais da Capital do Estado, durante o mˆs deOutubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038091 | 10/11/2011 | 500.00 | 00061695440404 | ELIVALDO DA SILVA LEMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOVEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNN 35-07-PB, QUANDO DE QUATRO VIAGENS DE JOÇO PES-SOA A LOGRADOURO CONDUZINDO O SECRETARIO DESAéDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038105 | 10/11/2011 | 160.00 | 00017685877449 | MANOEL GUILHERME FILHO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A GUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIA DESAéDE, DESTA EDILIDADE NOS DIAS 25 E 30/102011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038113 | 10/11/2011 | 320.00 | 00048473529472 | EDNALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CI-DADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SECRE-TARIA DE SAéDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 18,23,28 E 30/10 E 04/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038148 | 10/11/2011 | 240.00 | 00058087648404 | MARIA DE DEUS LIMA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRÒS DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA GUARABIRA E A CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OSDA SECRETARIA DE SAéDE DESTA EDILIDADE, NOSDIAS 30/10 E 04 E 09/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038164 | 10/11/2011 | 160.00 | 00002583817442 | EMILIO JUNIOR DA MOTA PESSOA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETARIADE SAéDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 29/10 E 0911/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038199 | 10/11/2011 | 260.00 | 00005649030430 | JOS� BATISTA DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 CARRADASDE µGUA, DESTINADAS AO POSTO MEDICO MUNICIPAL0DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO, NO VEICULODE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA 0535-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038211 | 10/11/2011 | 2500.00 | 00000740580450 | HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS T�CNICOS NA ELABORA€ÇO DO PROJETOTECNICO DE ENGENHARIA E DO OR€AMENTO PARA AREFORMA E ADEQUA€ÇO DA UNIDADE BµSICA DE SAé-DE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038237 | 10/11/2011 | 160.00 | 00005270849488 | JOSE RONALDO VENANCIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASCOM PERNOITES QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETARIADE SAéDE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 04 E 08/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0038253 | 10/11/2011 | 284.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE DI-VERSAS LIGA€åES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAéDE DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038261 | 10/11/2011 | 260.00 | 00004275397495 | PEDRO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE ELETRODOMESTI-CO E ELETRONICOS PERTENCENTE A SECRETARIA DESAéDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038270 | 10/11/2011 | 575.00 | 00058089012434 | CARLOS ALBERTO RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOVEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMN 51-39-PB, QUANDO DE QUATRO VIAGENS DESTA CIDADECAPITAL DO ESTADO E DUAS A CIDADE DE GUARAIRATRANSPORTANDO O SECRETARIO DE SAéDE DESTA EDILIDADE COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTODE INTERESSE DE SUA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038326 | 10/11/2011 | 430.00 | 00002140803400 | JOSENILDO AMARANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOVEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNR 60-83-PB, QUANDO DE QUATRO VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO, CONDUZINDO INDIGENTESDOENTES COM A FINALIDADE DE FAZEREM CONSULTASM�DICAS EM HOSPITAIS DAQUELASCIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212011 | 0038393 | 10/11/2011 | 335.66 | 09356917000106 | SEVERINO DE LIMA BEZERRA - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA(ASSEIO), DESTINADOS A UNIDADE DE VIGILANCIASANITARIS E POSTO MEDICO MUNICIPAL DO SITIOBRAGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212011 | 0038407 | 10/11/2011 | 410.37 | 09356917000106 | SEVERINO DE LIMA BEZERRA - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA(ASSEIO), DESTINADOS A UNIDADE DE SAéDE DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0038415 | 10/11/2011 | 420.68 | 09356917000106 | SEVERINO DE LIMA BEZERRA - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO PELO FORNECIMENTO DOS GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A ALIMENTA€ÇO DO M�DICO, ENFERMEI-RA E DEMAIS AUXILIARES DO PROGRAMA SAéDE NAFAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038423 | 10/11/2011 | 160.00 | 00001215596456 | JOS� ADRIANO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETARIADE SAéDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 01 E 07/112011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038431 | 10/11/2011 | 160.00 | 00067241760778 | EGIDIO AMARANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETARIADE SAUDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 30/10 E 0311/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0038474 | 10/11/2011 | 378.81 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS CIA DE SEGUROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO SEGURO DOFIAT UNO MILE, PERTENCENTE A SECRETARIA DESAéDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0038491 | 10/11/2011 | 210.00 | 00025115561468 | ANA MARIA COUTINHO AMARANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 30 ALMO€OS, DESTINADOS A ALIMENTA€ÇO DOPESSOAL DA SUCAM QUE PRESTA SEUS SERVI€OSNESTE MUNICIPIO NO COMBATE A DENGUE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038512 | 10/11/2011 | 480.00 | 00033644004404 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOVEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MXW 62-86-RN, QUANDO DE DUAS DO SITIO BOQUEIRÇO DES-TE MUNICIPIO A CAPITAL DO ESTADO E TRÒS A GUARABIRA CONDUZINDO A ENFERMEIRA DAQUELA LOCALIDADE COM A FINALIDADE RE RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESS DE SUA PASTA, DURANTE O MÒS DE OUTU-BRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038555 | 11/11/2011 | 120.00 | 00001015690416 | ANA RAQUEL FERREIRA GOMES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASSENDO UMA COM PERNOITE E OUTRA SEM, QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO ASERVI€OS DA SECRETARIA DE SAéDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038601 | 11/11/2011 | 322.79 | 09188376000146 | DETRAN-DPT§ EST. DE TRANS. DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO 1§ EMPLACA-MENTO, BOMBEIRO, LIC ATRASADO LEI 7656 E SEG.OBRIGATORIO 2011 DA MOTO PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE SAéDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038636 | 11/11/2011 | 940.00 | 00002473983496 | VIVIANY SENA NOGUEIRA FREIRE DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA, JUNTO A UNIDADE DESAéDE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIODURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038644 | 11/11/2011 | 300.00 | 00027030504704 | LUIS ANTONIO DE CARVALHO QUEIROZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS VIAGENSDA CAPITAL DO ESTADO AT� ESTA CIDADE E UMA AGUARABIRA, CONDUZINDO O SECRETARIO DE SAéDEDESTA EDILIDADE, NO VEICULO DE MINHA PROPRIE-DADE DE PLACA JGL-9497-PB, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0038652 | 11/11/2011 | 750.00 | 00005709259403 | JACIELI DA CRUZ BEZERRIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 125 ALMO€OS,INCLUSIVE REFRIGERANTES,DESTINADOS A ALIMENTA€ÇO DO M�DICO, ENFERMEIRA EDEMAIS AUXILIARES DO PSF DESTE MUNICIPIO, QUEPRESTA SEUS SERVI€OS TECNICOS PROFISSIONAISNA LOCALIDADE DO SITIO PIMENTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038679 | 11/11/2011 | 750.00 | 00037844148420 | SEVERINO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO -VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MZE0274PB, QUANDO DE QUATRO VIAGENS DESTA CIDADE ACAPITAL DO ESTADO E DUAS A GUARABIRA, TRANS-PORTANDO A ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAéDE NA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DERESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038709 | 11/11/2011 | 452.00 | 00029737583434 | JOSE ALVES SEGUNDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UNIDADE DE SAé-DE DA VILA NOVA DESCOBERTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038571 | 11/11/2011 | 500.00 | 00025113453404 | MANOEL DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TRATAMENTOM�DICO POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038598 | 11/11/2011 | 320.00 | 00063171481472 | LUIS ANTONIO PATRICINIO | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MEDICAMEN-TOS CONTROLADOS PARA MINHA PESSOA POR ENCON-TRAR-ME EM TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038610 | 11/11/2011 | 150.00 | 00037846477404 | GILVAN LUIS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES LA-BORATORIAIS QUE IREI ME SUBMETER NA CIDADE DEGUARABIRA, INCLUSIVE DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS PARA MINHA ESPOSA QUE ENCONTRA-SE EM TRATAMENTO M�DICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038628 | 11/11/2011 | 321.00 | 00089371801468 | ROSINEIDE DA SILVA GUILHERME | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A COMPRADE MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA MINHA PESSOAPOR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO M�DICO E SEMCONDI€åES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038661 | 11/11/2011 | 200.00 | 00096515198434 | GERALDO LUIZ DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA POR ME ENCON-TRAR EM TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0038733 | 11/11/2011 | 487.50 | 07856530000185 | ADAILTON FELIX DE LIMA-ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 128,29KG DE PÇES DE CACHORRO QUENTE,DESTINADOS A ALIMENTA€ÇO DAS CRIAN€AS DA CRE-CHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038784 | 11/11/2011 | 320.00 | 00012395234400 | LINDALVA MARIA BARBOSA DE SALES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE QUATRO DIA-RIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTACIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DO CRASNOS DIAS 20/10 E 03 E 10/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038792 | 11/11/2011 | 1500.00 | 00005795469424 | JOS� HUMBERTO FORTUNATO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CIRUGIA DE MINHA ESPOSA, INCLUSIVE PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PRA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038857 | 11/11/2011 | 800.00 | 00003508678440 | SEVERINO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO A COMPLEMENTA€ÇO DO PAGAMENTO DA REFORMADE MINHA RESIDÒNCIA, SITO NA VILA NOVA DESCO-BERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038890 | 11/11/2011 | 611.00 | 00005926958407 | MARIA DE LOURDES DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEALIMENTOS, MEDICAMENTOS E EXAMES DE DIVERSASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTELEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038695 | 11/11/2011 | 200.00 | 00048475092420 | CICERO AMARANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DAMOTO TAXI DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MOS-9572-PB, QUANDO DO TRANSPORTE DA ASSESSORA DOGABINETE DO SITIO BRAGA AT� ESTA CIDADE COM AFINALIDADE DE TRABALHAR NESTA CIDADE, DURANTEO MÒS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038547 | 11/11/2011 | 600.00 | 00002140803400 | JOSENILDO AMARANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOVEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMR 60-83-PB, QUANDO DO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SI-TIO GIRAL E P� DE SERROTE AT� ESTA CIDADE EVICE VERSA, COM A FINALIDADE DE ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIAELOI LEITE DES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038687 | 11/11/2011 | 200.00 | 00004639366477 | MARIA ELIANA RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRÒS DIARIASSENDO DUAS COM PERNOITE E UMA SEM, QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A JOAO PESSOA E A CIDADEDE GUARABIRA, A SERVI€OS DA SECRETARIA DEEDUCA€ÇO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 16/10 E 03E 10/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038717 | 11/11/2011 | 200.00 | 00001012846407 | BENEDITO NARCISIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DAMOTO TAXI DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MXZ-3744-RN, QUANDO DE VIAGENS DO SITIO VILA NOVADESCOBERTA AT� ESTA CIDADE CONDUZINDO O DIRE-TOR DA ESCOLA MANOEL JOÇO BARBOSA COM A FINA-LIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE SUA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038768 | 11/11/2011 | 384.23 | 09188376000146 | DETRAN-DPT§ EST. DE TRANS. DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO D0 LINCENCIAMENTO 2011, BOMBEIRO 2011, LIC. ATRASADO LEI 76-56 E SEG. OBRIGATORIO 2011 STTRAN E DETRAN DAPARATI PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇODESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038806 | 11/11/2011 | 1000.00 | 00004516200465 | JOSE ADRIANO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOVEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MOD-5115-PB, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI-TAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRA TRANS-PORTANDO A SECRETARIA D EDUCA€ÇO DESTA EDILI-DADE, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038814 | 11/11/2011 | 400.00 | 00075246562468 | SANDRA TEOTONIO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CINCO DIA-RIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTACIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUA-RABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODESTA EDILIDADE NOS DIAS 17 E 25/10 E 03,07 E10/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000162011 | 0038822 | 11/11/2011 | 3000.00 | 00002638659401 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE ALMEIDA FERNANDE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOONIBUS DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MXC0807-RN, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DOS ESTUDANTESDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIODO SITIO BEIRA RIO ATE ESTA CIDADE DE LOGRA-DOURO E VICE VERSA, NO PERIODO DE 06/10 A 04/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000102011 | 0038849 | 11/11/2011 | 1500.00 | 00096952008420 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DOVEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MYS 8425-RN, DESTINADOS AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAREDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DA VILA NOVA DESCOBERTA A BOQUEIRÇO COM A FINALIDADE DE ASSISTIREM AULAS NAQUELA LOCALIDADE,NO PERIODO DE06/10 E 05/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038881 | 11/11/2011 | 1050.00 | 00015406920430 | JOSE NAZARIO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS NA OBSTRU€ÇO DE PEDRAS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOÇO BARBOSA DA LOCALIDADE DOSITIO BOQUEIRÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0038725 | 11/11/2011 | 72.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE DI-VERSAS LIGA€åES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038776 | 11/11/2011 | 350.00 | 00065187636472 | VALDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRÒS DIA-RIAS SENDO DUAS COM PERNOITES E UMA SEM, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTA-DO E A GURABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 25/10 E04 E 10/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038563 | 11/11/2011 | 320.00 | 00002275639489 | CRISOSTOMO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTACIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DO SETOR DE IDENTIFICA€ÇO, NOS DIAS 21 E 27/10 E04 E 09/11/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038873 | 11/11/2011 | 1000.00 | 00004695250454 | ANA PRISCILA ALVES DE QUEIROZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO ASECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÒS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038865 | 11/11/2011 | 450.00 | 00078865344415 | JOS� GILMAR DE OLIVEIRA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVI€OSPRESTADOS DE FILMAGENS DAS COMEMORA€åES DODIA DOS PROFESSORES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038580 | 11/11/2011 | 350.00 | 00000840203420 | JOÇO PEIXOTO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRÒS DIARIASSENDO DUAS COM PERNOITES E UMA SEM, QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO ASERVI€OS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE NOS DIAS 25/10 E 03 E 10/11/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0038750 | 11/11/2011 | 868.00 | 02990658000113 | JOAO SILVESTRE DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 RASPADOR REV. 8FX240MTS, 01 ENGRA 7KG01 BD GRAXA P/ROLA 10KG, DESTINADOS AO TRA-TOR MASSEY FERGUSON PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0038831 | 11/11/2011 | 2995.34 | 07114760000179 | ALTERNATIVA COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A CONSERVA€ÇO DA ILUMINA€ÇO DAS RUAS PéBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0038903 | 12/11/2011 | 103.50 | 04346593000101 | GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BICO DE NYLON, LANTEJOLAS, FITA NAJAR,TINTA C/GLITER ACRILEX, ELASTICO, DESTINADOSAO ROUPAS DO AUTO DO NATAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0038911 | 12/11/2011 | 727.88 | 08750646000106 | CASAS C ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS 100% ALGODÇO, TECIDOS PLANO SORTIDO CETIM FRANCES, MANTA 100G, PERCAL TROPI-CAL, DESTINADOS A CONFEC€ÇO DAS ROUPAS DO AU-TO DO NATAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0038962 | 14/11/2011 | 510.49 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SE-CRETARIA DE SAéDE DESTA EDILIDADE, PARA A OPROJETO DE COMBATE AO ALCOOL E DROGA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0038971 | 14/11/2011 | 470.00 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNARDO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ROLAMENTO DE RODA 32212JR-KOYO UN, RO-LAMENTO DE RODA 258/23-KOYO, RETENTOR DIANT. ROLAMENTO INDUSTRIAL 6307, DESTINADOS AO TRA-TOR MASSEY FERGUSON E CARRO€ÇO DO MESMO PER-TENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038989 | 14/11/2011 | 358.00 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNARDO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INDUZIDO DE PARTIDA PERKINS, REGULADORDE VOLT.GM DELCO ISADA RETO, MANCAL DO ALTER-NADOR GM DELCO, BOBINA DE CAMPO DO ARR WAPSA,ROLAMENTO DO ALT 6202, SUPORTE ESCOVA DO ARR FORD-VALEO, DESTINADOS A F-4000 CONTRATADA PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0038938 | 14/11/2011 | 731.33 | 68704923000591 | CLARO TELECOMUNICA€OES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DEDIVERSAS LIGA€åES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÒS DE OUTU-BRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0038946 | 14/11/2011 | 167.86 | 68704923000591 | CLARO TELECOMUNICA€OES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DEDOIS MOLDE BANDA LARGA 3G 1 MBPS, DESTINADOSA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PR� ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0039004 | 14/11/2011 | 283.25 | 02019761000110 | LOJÇO DUFERRO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A CONSERVA€ÇO DOPRE ESCOLAR MUNICIPAL MARIA EUDESIA ALVES DECARVALHO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038920 | 14/11/2011 | 422.25 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENXOVAIS DESTINADOS A DISTRIBUI€ÇO GRA-TUITA COM AS PARTURIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0038954 | 14/11/2011 | 979.50 | 06995819000112 | GRACEFARMA COM�RCIO DE MEDICA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MADICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE DESAéDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038997 | 14/11/2011 | 505.00 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNARDO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS, DESTINADOS AO FIAT UNO, PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE SAéDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0039101 | 16/11/2011 | 572.20 | 07081172000186 | MARINALVA FELIX ROSENDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0039110 | 16/11/2011 | 560.66 | 06995819000112 | GRACEFARMA COM�RCIO DE MEDICA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MADICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE DESAéDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0039136 | 16/11/2011 | 687.00 | 13306268000106 | JOS� WELLIGTON M. DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A CONSERVA€ÇO DAUNIDADE DE SAéDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039152 | 16/11/2011 | 255.72 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE µ-GUA DA UNIDADE DE SAéDE E DA UNIDADE DE VIGI-L¶NCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MÒS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039055 | 16/11/2011 | 241.78 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUADA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039021 | 16/11/2011 | 63.78 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUADA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039047 | 16/11/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUADO GINASIO POLIESPORTIVO DESTA CIDADE, REFE-RENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PR� ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039063 | 16/11/2011 | 70.90 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUADO PRE ESCOLAR MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÒS DE OUTUBRODE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039071 | 16/11/2011 | 156.34 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUADA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÒS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039012 | 16/11/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUADA IGREJA CATOLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MÒS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039080 | 16/11/2011 | 2100.00 | 00075247887468 | LUZIMAR SOARES ANTERO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DEMESAS E CADEIRAS DE PLASTICO, DESTINADOS ASESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO, QUANDO DA COMEMORA€ÇO DO DIA DOSPAIS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039039 | 16/11/2011 | 701.28 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DEµGUA DOS PREDIOS PéBLICOS DE RESPONSABILIDADEDESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÒS DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0039128 | 16/11/2011 | 1610.80 | 13306268000106 | JOS� WELLIGTON M. DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TUBO ESGOTO,REGISTRO PRESSÇO, BALDE PA-RA CONSTRU€ÇO, E ETC, DESTINADOS A SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | REVITALIZA€ÇO E ADEQUA€ÇO DE RODOVIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039144 | 16/11/2011 | 3013.00 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 131 SACOS DE CIMENTO, DESTINADOS A REPOSI€ÇO DE CAL€AMENTO DAS RUAS PéBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00052011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0039098 | 16/11/2011 | 530.00 | 00075247348400 | ALDENISE ALVES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOVEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNT 52-71-PB, QUANDO DE QUATRO VIAGENS DESTA CIDADE A CAPIATAL DO ESTADO E UMA A GUARABIRA TRANS-PORTANDO O TESOUREIRO COM A FINALIDADE DE RE-SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039187 | 17/11/2011 | 400.00 | 09267009000138 | MICHELE ROSSANA ALVES DE QUEIROZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE TESOURARIA, REFERENTE AO MÒS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0039161 | 17/11/2011 | 154.65 | 03052885000322 | MNS VILAR COM�RCIO E REPRESENTA€åES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0039209 | 17/11/2011 | 750.00 | 13306268000106 | JOS� WELLIGTON M. DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0039179 | 17/11/2011 | 50.00 | 11554809000181 | MARIA LUCINETE BRASILINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISI€ÇO DE UMA PLACA PARA MOTO REFLEXIVA, PERTENCENTEA SECRETARIA DE SAéDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039195 | 17/11/2011 | 350.00 | 09267009000138 | MICHELE ROSSANA ALVES DE QUEIROZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA MANUTEN€ÇODO SISTEMA DE SAéDE, DURANTE O MES DE NOVEM-BRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0039217 | 17/11/2011 | 591.41 | 01486101000934 | REDEPHARMA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE DESAéDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0039241 | 18/11/2011 | 140.00 | 00080376878304 | MµRCIA REJANE B. RULIM | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS DE ORTODONTIA, EFETUADOS EMPACIENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DENOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039390 | 18/11/2011 | 15087.71 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇOPREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORESMUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÒS DE OUTUBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039411 | 18/11/2011 | 1500.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESASHOSPITALARES DA PACIENTE ALDENISE ALVES DACOSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039225 | 18/11/2011 | 500.00 | 00018595445842 | LUZENILDO BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS DE âNIBUS DESTA CIDADE A DO RIO DE JANEIRO APROCURA DE TRABALHO PARA O SUSTENTO DE MINHAFAMILIA, INCLUSIVE DESPESAS COM ALIMENTA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039365 | 18/11/2011 | 1355.70 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇOPREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDOREMUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE A€ÇO SO-CIAL, CRAS E CONSELHO TUTELAR DESTA EDILIDA-DE REFERENTE AO MÒS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022009 | 0039250 | 18/11/2011 | 1000.00 | 00005031647477 | Lidyane Pereira Silva | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE ASSESSORAMENTOPEDAGOGICO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039349 | 18/11/2011 | 3296.26 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTODOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETA.DE EDUC MDE DESTE MUNICÖPIO REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2011. (PARTE PATRONAL). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039357 | 18/11/2011 | 3422.76 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTODOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETA.DE EDUCA€ÇO FUNDEB 40% DESTE MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011 (PARTE PATRO-NAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039381 | 18/11/2011 | 14975.23 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTODOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETA.DE EDUCA€ÇO FUNDEB 60% DESTE MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011 (PARTE PATRO-NAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039403 | 18/11/2011 | 163.92 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTODOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETA.DE EDUCA€ÇO DO EJA DESTE MUNICÖPIO, REFEREN-TE AO MES DE OUTUBRO DE 2011 (PARTE PATRONAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039314 | 18/11/2011 | 2813.69 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇOPREVIDENCIARIA DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTA-DOS NO GABINETE DO PREFEITO PARTE PATRONALDESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0039284 | 18/11/2011 | 5000.90 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039373 | 18/11/2011 | 794.61 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇOPREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDO-RES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DEOUTURO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032010 | 0039233 | 18/11/2011 | 1550.00 | 11655031000105 | MARQUES ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÒS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039322 | 18/11/2011 | 897.05 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇOPREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2011,(PAR-TE PATRONAL). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0039306 | 18/11/2011 | 616.50 | 41220278000151 | LIVRARIA E PAPELARIA LACERDA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOCRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039292 | 18/11/2011 | 485.43 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM DESTA EDI-LIDADE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039331 | 18/11/2011 | 750.20 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇOPREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN€AS DESTA EDILIDADEREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011, ( PARTE PATRONAL). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0039268 | 18/11/2011 | 80.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE DESAéDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0039276 | 18/11/2011 | 225.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE DESAéDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039462 | 21/11/2011 | 150.00 | 00043781217434 | IVANILDO BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO IMOVEL DEMINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA AVENIDA FRAN-CISCO GOMES NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A EMATER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NO-VEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039454 | 21/11/2011 | 200.00 | 00043781217434 | IVANILDO BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO IMOVEL DEMINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA AVENIDA FRAN-CISCO GOMES NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA OO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÒS DENOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0039501 | 21/11/2011 | 170.00 | 08298259000172 | CARTORIO 2§ OFICIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS PROVENIENTES DE AUTENTICA€åES E RE-GISTRO DE ATAS E CERTIDåES, DE DOCUMENTOS DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039438 | 21/11/2011 | 500.00 | 00005954428468 | EDMILSON ALVES DE CARVALHO | Importe relativo ao pagamento da loca‡Æo deum terreno medindo 2.0 hectares, destinado adep¢sito de lixo coletado diariamente pelaPrefeitura das ruas p£blicas e avenidas tam-bem das residˆncias da cidade e da zona ruraldeste munic¡pio,referente ao mˆs de Novembrode 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039560 | 21/11/2011 | 277.30 | 12335777000196 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS DE LIMPEZA ( ASSEIO ), DESTINADOS AO PONTO DE APOIO RODOVIARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0039420 | 21/11/2011 | 3875.50 | 00075134942404 | RENE CRIZANTO SOUZA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 108 KG DE CARNE DE CAPRINOS, 200KG MEL,160 UND. OVOS CAIPIRA, 43,50KG DE GALINHA CAIPIRA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOSDA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0039471 | 21/11/2011 | 585.00 | 00002831468426 | GIVALDO HENRIQUE DE ARAéJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 140 KG DE BATATA DOCE, 150KG DE INHAMEDESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1¦8¦ S�RIE DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO ( AGRICULTURA FAMILIAR ) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000252011 | 0039497 | 21/11/2011 | 2646.00 | 00005312476439 | SERGIO VITAL DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDAESCOLAR DOS ALUNOS DE 1¦ A 8¦ SERIE DAS ESCO-LAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNI-CÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0039527 | 21/11/2011 | 3684.00 | 00003504639482 | JOS� ANTONIO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 307 KG DE QUEIJO DE MANTEIGA, DESTINA-DOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1¦ A 8¦S�RIE DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0039543 | 21/11/2011 | 231.00 | 12335777000196 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 77 µGUA MINERAL 20 LT, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0039446 | 21/11/2011 | 1051.25 | 00003504639482 | JOS� ANTONIO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 841 LITROS DE LEITE IN-NATURA, DESTINA-DOS A ALIMENTA€ÇO DAS CRIAN€AS DA CRECHE MA-RIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039489 | 21/11/2011 | 410.00 | 00007230119405 | TAMIRIS AMARO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA PASSAGEMDE ONIBUS DESTA CIDADE A DO RIO DE JANEIRO PARA MINHA PESSOA A PROCURA DE TRABALHO PARA OSUSTENTO DE MINHA FAMÖLIA, INCLUSIVE DESPESASCOM ALIMENTA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039578 | 21/11/2011 | 1000.00 | 00045271836487 | MARIA LUCIA SOARES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO A COMPLEMENTA€ÇO DE UMA CIRUGIA DE FACECTOMIA COM IMPLANTE DE LIO ( CATARATA ), DEMINHA MÇE QUE ENCONTRA-SE EM TRATAMENTO M�DI-CO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA SUPLEMENTAR A SAéDE | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039519 | 21/11/2011 | 1353.00 | 12335777000196 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 120KG DE A€UCAR, 120 KG DE ARROZ, 120KGDE FEIJÇO CARIOCA, 150 PCT DE FUBµ DE MILHO, 30 PCT CAF�, 30 LATA DE àLEO DE SOJA E 30PCT.BISCOITO, DESTINADOS A DISTRIBUI€ÇO GRATUITA COM AS PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0039535 | 21/11/2011 | 234.90 | 12335777000196 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADOS A CON-FERÒNCIA MUNICIPAL DE SAéDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0039551 | 21/11/2011 | 480.10 | 12335777000196 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADOS A CON-FERÒNCIA MUNICIPAL DE SAéDE NO COMBATE AS DROGAS E AO ALCOOL NESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0039624 | 22/11/2011 | 390.00 | 00004418211462 | CLEBIA REJANE LUCAS DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 78 KG DE FRANGO ABATIDO, DESTINADOS AALIMENTA€ÇO DAS CRIAN€AS DA CRECHE MARIA JU-LIA DA SILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0039616 | 22/11/2011 | 1650.00 | 00001366972406 | FERNANDO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 660 KG DE INHAME, DESTINADOS A MERENDAESCOLAR DOS ALUNOS DE 1¦ A 8¦ S�RIE DA REDEREDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0039667 | 22/11/2011 | 20.00 | 11554809000181 | MARIA LUCINETE BRASILINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFEC€ÇO DE UMA PLACA DIANTEIRA MOK 8852-PB, DESTINADOAO âNIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA-€ÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039608 | 22/11/2011 | 1364.79 | 29355229000120 | CONEXÇO VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA PASSA-GENS AEREA JOÇO PESSOA A BRASILIA E VICE VER-SA, DO PREFEITO COM A FINALIDADE DE RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039594 | 22/11/2011 | 84.84 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DEµGUA DAS PRA€AS CICERA MIGUEL DOS SANTOS EJOÇO ALVES DE CARVALHO DESTA EDILIDADE, REFE-RENTE AO MÒS DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039632 | 22/11/2011 | 150.00 | 00058087621468 | SEVERINO SANDRO TOTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE, ONDE FUNCIONA A -CASA DO CONSELHO DO PCPR DESTE MUNICIPIO, RE-RENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0039675 | 22/11/2011 | 684.50 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CAL€ADOS ROGERIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TROFEUS, DESTINADAS AO TORNEIO ENTRECLASSES DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DEENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | IMCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039683 | 22/11/2011 | 1050.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CAL€ADOS ROGERIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CHUTEIRAS ROMA, DESTINADOS AO LOGRADOU-RO ESPORTE CLIBE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | PREVEN€ÇO E COMBATE E AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0039641 | 22/11/2011 | 676.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CAL€ADOS ROGERIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS AOS A-LUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0039659 | 22/11/2011 | 957.53 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CAL€ADOS ROGERIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS AOS A-LUNOS DO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0039586 | 22/11/2011 | 353.60 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS ASECRETARIA DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000052011 | 0039942 | 23/11/2011 | 4743.90 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTA€åES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISI€ÇODE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAéDE DESTA CIDADE E UNIDADE DE SAé-DE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000032011 | 0039951 | 23/11/2011 | 7391.90 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS A UNIDADE DE SAéDE DESTA CIDADE E UNIDADEDE SAéDE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0039705 | 23/11/2011 | 208.20 | 12335777000196 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ( ASSEIO ), DESTI-NADOA AO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039853 | 23/11/2011 | 660.00 | 00069793883472 | ANTONIO SOARES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS TECNICOS NO ACOMPANHAMENTO DOSPROCESSOS LICITATàRIOS REALIZADOS PELA COMIS-SÇO PERMANENTE DE LICITA€ÇO, REFERENTE AO MESOUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039861 | 23/11/2011 | 466.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÒS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039888 | 23/11/2011 | 75.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA IGREJA CATOLICA E ASSEMBLEIA DE DEUS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÒS DE OU-TUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039764 | 23/11/2011 | 5924.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ILU-MINA€ÇO PéBLICA, DAS RUAS PéBLICAS E AVENIDASDESTA CIDADE, REFERENTE AO MÒS DE OUTUBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039900 | 23/11/2011 | 598.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS TA-XAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PéBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFEREN-TE AO MÒS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212011 | 0039713 | 23/11/2011 | 1190.30 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS DE LIMPEZA ( ASSEIO ), DESTINOS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, PARA DISTRIBUI-€ÇO COM AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE EN-SINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039721 | 23/11/2011 | 742.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOILEITE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÒS DE OUTU-BRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039730 | 23/11/2011 | 231.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOA-RES DA CRUZ SITO NA LOCALIDADE DO SITIO BRAGADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÒS DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039748 | 23/11/2011 | 196.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÒS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039756 | 23/11/2011 | 14.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL JOS� APOLINARIO RAMOS , SITO NA LOCALIDADE DO SITIO BRAGADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÒS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039772 | 23/11/2011 | 354.00 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REVISÇO E MANUTEN€ÇO COM MÇO DE OBRA DOSSISTEMAS DE FREIO E DE SUSPENSÇO DO MICRO âNIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000252011 | 0039781 | 23/11/2011 | 1615.00 | 00003528589400 | JOSE CLEMENTE DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLARDOS ALUNOS DE 1¦ A 8¦ S�RIE DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0039802 | 23/11/2011 | 420.00 | 00001870198433 | IZAIAS HENRIQUE DE ARAéJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 280 KG DE BATATA DOCE, DESTINADOS A ME-RENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1¦ A 8¦ S�RIE DASESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0039811 | 23/11/2011 | 895.05 | 13306497000112 | GERLANIO BERNARDO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÇES DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA ES-COLAR DOS ALUNOS DE 1¦ A 8¦ S�RIE DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0039829 | 23/11/2011 | 849.30 | 13306497000112 | GERLANIO BERNARDO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÇES DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA ES-COLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DO EJA DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PR� ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039870 | 23/11/2011 | 80.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO PRE ESCOLAR MARIA EUDESIA AL-VES DE CARVALHO DESTA CIDADE, REFERENTE AOMÒS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039918 | 23/11/2011 | 85.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO POLIESPORTIVO DESTACIDADE, REFERENTE AO MÒS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172011 | 0039926 | 23/11/2011 | 1354.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 P 215 75R175 12L, DESTINADOS AO âNI-BUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039896 | 23/11/2011 | 109.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVADESTA CIDADE, REFERENTE AO MÒS DE OUTUBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000252011 | 0039934 | 23/11/2011 | 1878.50 | 00003528589400 | JOSE CLEMENTE DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORAIS DESTINADAS A ALIMENTA€ÇODAS CRIAN€AS DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA SUPLEMENTAR A SAéDE | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039691 | 23/11/2011 | 1473.00 | 12335777000196 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A DIS-TRIBUI€ÇO GRATUITA COM AS FAMÖLIAS CARENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0039799 | 23/11/2011 | 665.00 | 11392682000141 | EXPANSÇO MEDICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENRO DE 01 COLCHÇO DE µGUA, 01 CURATEC AGE 200ML, DESTINADOS A UNIDADE DE SAéDE DESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039837 | 23/11/2011 | 443.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DE SAéDE DA VILA NOVADESCOBERTA, POSTO DE SAéDE DO SITIO BRAGA, EUNIDADE DE VIGILANCIA SANITARIA DESTA CIDADE,REFERENTE AO MÒS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039845 | 23/11/2011 | 400.00 | 07240075000199 | R.R. SERVI€OS EM EQUIP. ODONT. LTDA ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS NA REVISÇO EM CONSNULTàRIO ODONTOLOGICOS, PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAéDE DES-TA CIDADE, UNIDADE DE SAéDE DA VILA NOVA DES-COBERTA E POSTO MEDICO MUNICIPAL DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039969 | 23/11/2011 | 607.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DE SAéDE DESTA CIDADEREFERENTE AO MÒS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0040011 | 24/11/2011 | 210.00 | 00085515086449 | EDVALDO BONDADE DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGT§ DE 08 VIAGENS DOST. BRAGA DESTE MUNICIPIO AT� ESTA CIDADE CONDUZINDO A AUXILIAR DE ENFERMAGEM QUE TRABALHAJUNTO AO POSTO MEDICO MUNICIPAL DE SAéDE, DA-QUELA LOCALIDADE COM A FINALIDADE DE RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA NO VEICULODE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MXW 9022-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040037 | 24/11/2011 | 2800.00 | 09226459000182 | HUMBERTO NOGUEIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFEC€ÇO DE 03 GRADES DE FERRO, SERVI€OS DE PINTURA ECONSERVA€ÇO E SOLDA EL�TRICA DE PORTåES, GRA-DES DAS UNIDADES DE SAéDE DESTE MUNICÖPIO, INCLUSIVE PINTURA DOS MESMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040002 | 24/11/2011 | 200.00 | 00008543571499 | CLAUDIA OLIMPIO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS QUE IREI ME SUBMETER INCLUSIVE DESPESASPELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOAPOR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO M�DICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040029 | 24/11/2011 | 200.00 | 00048473928415 | MARIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES LA-BORATORIAIS INCLUSIVE MEDICAMENTOS PARA MINHAPESSOA POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO M�DICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040070 | 24/11/2011 | 3095.00 | 00070054491428 | CICERO MENDES BARBOSA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXÖLIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTELEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0040096 | 24/11/2011 | 51.32 | 33530486003225 | EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNICA€OES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LI-GA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SE-CRETARIA DE EDUCA€AO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0040100 | 24/11/2011 | 440.00 | 00057909270410 | MANOEL DA SILVA FARIAS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 62 REFEI€åES, DESTINADAS AOS PROFESSOREDAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE UMA CAPACITA€ÇO COMOS MESMOS NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040118 | 24/11/2011 | 200.00 | 00002599828490 | EMILIANO CAMILO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO PALESTRANTE JUNTO A SECRETARIADE EDUCA€ÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039985 | 24/11/2011 | 1050.00 | 09226459000182 | HUMBERTO NOGUEIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDE PINTURA E CONSERVA€ÇO DOS POSTES DE FERRO DAS PLACAS IDENTIFICADORAS DAS RUAS PéBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | REVITALIZA€ÇO E ADEQUA€ÇO DE RODOVIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039993 | 24/11/2011 | 1950.00 | 00093344724487 | HAMILTON FABIO LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 30 HORAS DETRATOR TRA€ADO NA REVITALIZA€ÇO E ADEQUA€ÇODE RODOVIAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÒS DESETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040045 | 24/11/2011 | 420.00 | 00002702134491 | PAULO GOMES DA PENHA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA RECUPERA-€ÇO DAS PLACAS IDENTIFICADORA DAS RUAS PéBLI-CAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, INCLUSIVE CON-FEC€ÇO DAS MESMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040061 | 24/11/2011 | 160.00 | 00003157012428 | JOSE ISRAEL F. DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRAA SERVI€OS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADESTA EDILIDADE, NOS DIAS 07 E 18/11/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039977 | 24/11/2011 | 40.00 | 00091670047415 | JOSE BARBOSA SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIACOM PERNOITE, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA GUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIA DE ADM/FINAN€AS DESTA EDILIDADE, NO DIA 07/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012009 | 0040088 | 24/11/2011 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SISTEMA DECONTABILIDADE PéBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DEPAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040126 | 24/11/2011 | 1445.30 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP JUNTOA RECEITA FEDERAL, REFERENTE AO MES DE OUTU-BRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040053 | 24/11/2011 | 210.00 | 00005270866498 | EDMILSON JOSE DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS NO CORTE DE 70 CABELOS DASCRIAN€AS DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTACIDADE, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTU-BRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0040177 | 25/11/2011 | 160.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 10 PALHETAS VANDOREN P/S ALTO, DESTINA-DOS A BANDA MARCIAL 29 DE ABRIL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0040223 | 25/11/2011 | 500.00 | 00000048169439 | SEVERINO VIEIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS VIAGENSDESTA CIDADE A CAPITAL CONDUZINDO O SECRETARIO DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE COM A FINALIDA-DE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUAPASTA NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLA-CA MMX 6133-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000042011 | 0040231 | 25/11/2011 | 5949.00 | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIENE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS LABORATORIAIS, DESTINADOS AUNIDADES DE SAéDE DESTA CIDADE, IUNIDADE DESAéDE DA VILA NOVA DESCOBERTA E POSTO M�DICOMUNICIPAL DO SÖTIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040321 | 25/11/2011 | 33.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PROJETO DERESPONASBILIDADE TECNICA SOBRE ELABORA€ÇO DEPROJETOS DE INSTALA€åES HIDROS SANITARIAS,PROJETO DE FOSSA E SUMIDOUROS, PROJETO DE CISTERNA DE PLACAS COM CAPACIDADES PARA 1.500 LITROE PLANILHAS OR€AMENTARIA DA UNIDADE HABITACIONAL E SEUS COMPLEMENTARES REFERENTE A CONSTRU€ÇO DE 50 UNIDADES HABITACIONAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | IMCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040274 | 25/11/2011 | 1000.00 | 00005270849488 | JOSE RONALDO VENANCIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO LOGRADOURO ESPORTE CLUBE DESTA CIDADE, QUE ESTA PARTICIPANDODA COPA RURAL EDI€ÇO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040134 | 25/11/2011 | 540.00 | 00003171319403 | RIVANILDO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUSSERVI€OS PRESTADOS NA REVISÇO ELETRICA DA ILUMINA€ÇO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040207 | 25/11/2011 | 40.00 | 00094225877787 | ANTONIO COSTA FRAZAO FILHO | Importe relativo ao pagamento de uma diariasem pernoite, quando de viagem desta cidade aGuarabira a servi‡os da secretaria de infraestrutura desta edilidade, no dia 22/11/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0040282 | 25/11/2011 | 763.73 | 02019761000110 | LOJÇO DUFERRO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040304 | 25/11/2011 | 33.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PROJETO DEINSTALA€ÇO ELETRICA EM BAIXA TENSÇO, PARA 50 UNIDADES HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL NAZONA RURAL DO MUNICIPIO DE LOGRADOURO-PB, µ-REA CONSTRUIDA DE 37,93 M2 CADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0040266 | 25/11/2011 | 880.05 | 00001012846407 | BENEDITO NARCISIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 5.867 PÇES DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1¦ A 8¦ S�RIE DA REDE FUNDAMENTRAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040142 | 25/11/2011 | 300.00 | 00058088822491 | MERCIA MARQUES DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES EMEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME DOENTE E SEM CONDI€åES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040151 | 25/11/2011 | 1000.00 | 00030766230449 | SEBASTIÇO ALVES RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PEDREIRO ESERVENTE NA RESTAURA€ÇO DA CASA DE MINHA FIL-HA, SITO NA LOCALIDADE DO SITIO BRAGA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040258 | 25/11/2011 | 680.00 | 00011299377718 | JOSEFA ANISIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTELEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040169 | 25/11/2011 | 240.00 | 00003858063452 | WASHINGTON INACIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRÒS DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETARIADE SAéDE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 04,16 E 21/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040185 | 25/11/2011 | 100.00 | 00071496351487 | JOSELIO MOREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE 01 FAIXA ALUSIVA,DESTINADA A SECRETARIA DE SAéDE QUANDO DA CAMPANHA DO DIA NACIONAL DO DOADOR DE SANGUE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040193 | 25/11/2011 | 3610.00 | 09579609000131 | ELEOMAR ROMÇO DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LANTERNAGEM E REPARO DO MOTOR DA AMBUL¶NCIA SAVEIRO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAéDEDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0040215 | 25/11/2011 | 631.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULA€ÇO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO MEDICOMUNICIPAL DE SAUDE DO SITIO BRAGA DESTE MUNI-CIPIO E UNIDADE DE SAéDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0040240 | 25/11/2011 | 631.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULA€ÇO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO MEDICOMUNICIPAL DE SAUDE DO SITIO BRAGA DESTE MUNI-CIPIO E UNIDADE DE SAéDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0040291 | 25/11/2011 | 400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DOSISTEMA DE PONTO DIGITAL JUNTO A UNIDADE DESAéDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÒS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0040363 | 28/11/2011 | 795.00 | 00037846477404 | GILVAN LUIS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 280KG DE BATATA DOCE, 150KG DE INHAME,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1¦A 8¦ S�RIE DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DES-TE MUNICIPIO ( AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040312 | 28/11/2011 | 33.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PROJETO AR-QUITETONICO PARA 50 (CINQUENTA) UNIDADES HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL NA ZONA RURALDO MUNICIPIO DE LOGRADOURO-PB, µREA CONSTRUIDA DE 37,93 M2 CADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172011 | 0040355 | 28/11/2011 | 5008.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 P 18 4 30 10L SAT 23 G 317, 02 CAM18 4/15X30, DESTINADOS AO TRATOR JOHN DEERE,PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040347 | 28/11/2011 | 800.00 | 09139551000881 | SEBRAE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE AOACOMPANHAMENTO GERENCIAL E TECNICO NOS EM-PREENDIMENTOS RURAIS NA ATIVIDADE NA LEITEIRAREFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022011 | 0040339 | 28/11/2011 | 4816.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE DESAéDE DESTA CIDADE, UNIDADE DE SAéDE DA VILANOVA DESCOBERTA E POSTO M�DICO MUNICIPAL DOSÖTIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | ATUA€ÇO DOS AGENTES DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040754 | 29/11/2011 | 7081.15 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAéDE DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE AO MÒS DE NOVEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040762 | 29/11/2011 | 1218.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS AGENTES DE EDEMIAS DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MÒS DE NOVEMBRO DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | EXECU€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040801 | 29/11/2011 | 7000.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MEDICO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMILIA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MÒS DE NOVEMBRO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040819 | 29/11/2011 | 12607.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAéDE NA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2001 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040843 | 29/11/2011 | 2320.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRI-CULTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÒS DENOVEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0040436 | 29/11/2011 | 1035.30 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 493 LITROS DE àLEO DIESEL, DESTINADOS AF-4000, CONTRATADA PARA SERVIR A SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTEAO MÒS DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0040444 | 29/11/2011 | 1455.30 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 693 LITROS DE àLEO DIESEL, DESTINADOS ACA€AMBA,PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ES-TRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÒS DE NO-VEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0040495 | 29/11/2011 | 1978.20 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 887 LITROS DE àLEO DIESEL, DESTINADOSAO TRATOR MASSEY FERGUSON, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÒS DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0040509 | 29/11/2011 | 1879.50 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 895 LITROS DE àLEO DIESEL, DESTINADOSAO TRATOR JOHN DEERE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURAN-TE O MÒS DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0040517 | 29/11/2011 | 1652.70 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 887 LITROS DE àLEO DIESEL, DESTINADOSAO TRATOR CONTRATADO PARA SERVIR A SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTEO MÒS DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0040525 | 29/11/2011 | 1866.90 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 889 LITROS DE àLEO DIESEL, DESTINADOSAO TRATOR CONTRATADO PARA SERVIR A SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTEO MÒS DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0040606 | 29/11/2011 | 585.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DIVERSOS, DESTINADOS AOSVEICULOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, REFE-RENTE AO MÒS DE NOVEMRBO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040878 | 29/11/2011 | 8632.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE INFRA ESTRUTURA OBRAS E SERVI€OS URBA-NOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÒS DE NO-VEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040631 | 29/11/2011 | 152.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDE REMANUFATURA DE TONER HP 505A, DESTINADOSA SECRETARIA DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040797 | 29/11/2011 | 3410.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE NO-VEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | PREVEN€ÇO E COMBATE E AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040681 | 29/11/2011 | 24.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE E-NERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OPETI DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040851 | 29/11/2011 | 2390.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE DESPORTO CULTURA E TURISMO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÒS DE NOVEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0040568 | 29/11/2011 | 35.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 BUJÇO DE GµS LIQUEFEITO DE 13KG,DESTINADOS AO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040703 | 29/11/2011 | 4147.50 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMI-NISTRA€ÇO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÒSDE NOVEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0040371 | 29/11/2011 | 974.40 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 464 LITROS DE àLEO DIESEL, DESTINADOSPEUGEOT, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÒS DE NO-VEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0040452 | 29/11/2011 | 413.70 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 197 LITROS DE àLEO DIESEL, DESTINADOSAO âNIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDU€ÇO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÒS DE NO-VEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0040461 | 29/11/2011 | 403.20 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 192 LITROS DE àLEO DIESEL, DESTINADOSA BESTA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÒS DE NO-VEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0040479 | 29/11/2011 | 1344.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 480 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINA-DOS A PARATI, PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCA€ÇO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÒS DENOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0040487 | 29/11/2011 | 641.20 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 229 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINA-DOS AO FIAT UNO, PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCA€ÇO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÒS DENOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0040533 | 29/11/2011 | 210.00 | 00002831468426 | GIVALDO HENRIQUE DE ARAéJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 140 KG DE BATATA DOCE, DESTINADOS A ME-RENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1¦ A 8¦ S�RIE DASESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO ( AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040541 | 29/11/2011 | 15.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR RUY CARNEIRO, SITO NA LOCALIDADE DO SITIO PIMENTADESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÒS DE NOVEMRBO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0040550 | 29/11/2011 | 525.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 15 BUJåES DE GAS DE 13 KG, DESTINADOSAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PR� ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0040592 | 29/11/2011 | 70.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 BUJåES DE GAS DE 13 KG, DESTINADOSAO PR�-ESCOLAR MARIA EUDESIA ALVES DE CARVA-LHO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0040622 | 29/11/2011 | 3110.00 | 00001298679427 | JOS� LEANDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 740 KG DE MACAXEIRAS E 200 KG DE MEL,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE1¦ A 8¦ S�RIE DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO( AGRICULTURA FAMILIAR ) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0040649 | 29/11/2011 | 1110.00 | 00001298679427 | JOS� LEANDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 740 KG DE MACAXEIRAS, DESTINADOS A ME-RENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1¦ A 8¦ S�RIE DAREDE FUNDAMENTAL DE ENSINO (AGRICULTURA FAMI-LIAR ) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0040665 | 29/11/2011 | 245.00 | 09005279000170 | MULTIDIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO SEDIMENTADOR, VALVULA BUZINA ARSELENOIDE 24V, DESTINADOS AO âNIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0040673 | 29/11/2011 | 2110.50 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.005 LITROS DE àLEO DIESEL, DESTINDOSAOS âNIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDU-CA€ÇO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÒS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040720 | 29/11/2011 | 15478.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO (FUNDEB 40% ), DESTA EDILIDADE, REFERENTEAO MÒS DE NOVEMBRO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040746 | 29/11/2011 | 645.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS PROFESSORES DO PROGRAMA DO EJA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÒS DE NOVEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040789 | 29/11/2011 | 10733.37 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS PROFESSORES CONTRATADOS PARA SERVIR A SE-CRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÒS DE NOVEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040860 | 29/11/2011 | 56143.73 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO (FUNDEB 60% ), DESTA EDILIDADE, REFERENTEAO MÒS DE NOVEMBRO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040894 | 29/11/2011 | 14853.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO ( MDE ) DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÒSDE NOVEMBRO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040690 | 29/11/2011 | 999.50 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETEDO PREFEITO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÒSDE NOVEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040738 | 29/11/2011 | 1250.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS ASSESSORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETEDO PREFEITO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÒSDE NOVEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040827 | 29/11/2011 | 10500.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÒS DE NOVEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0040380 | 29/11/2011 | 2816.80 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.006 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTI-NADOS AO FIAT UNO, PERTENCENTE A SECRETARIADE SAéDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÒS DENOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0040398 | 29/11/2011 | 210.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 75 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOA MOTO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAéDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÒS DE NOVEMBRO DE2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0040401 | 29/11/2011 | 1531.60 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 547 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINA-NADOS A AMBUL¶NCIA STRADA, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE SAéDE DESTA EDILIDADE, REFERENTEAO MÒS DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0040410 | 29/11/2011 | 562.80 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 201 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINA-NADOS A AMBUL¶NCIA SAVEIRO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAéDE DESTA EDILIDADE, REFERENTEAO MÒS DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0040428 | 29/11/2011 | 2195.20 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 789 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINA-DOS AO FIAT UNO, PERTENCENTE A SECRETARIA DESAéDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÒS DENOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0040576 | 29/11/2011 | 105.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03 BUJOES DE GAS DE 13 KG, DESTINADOSAS UNIDADES DE SAUDE DESTA CIDADE, VILA NOVADESCOBERTA E POSTO MEDICO MUNICIPAL DO SITIOBRAGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040614 | 29/11/2011 | 120.00 | 06180195000185 | CLINICA SANTA INÒS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 DENSITOMETRIA OSSE, REALIZADA EM PACIENTES CARENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0040657 | 29/11/2011 | 826.01 | 01486101000934 | REDEPHARMA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE DESAéDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040886 | 29/11/2011 | 35157.01 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE SAéDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMÒS DE NOVEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0040584 | 29/11/2011 | 70.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 BOTIJOES DE GAS GLP DE 13KG DESTINADOS A CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040711 | 29/11/2011 | 2907.25 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDA ASSISTENTE SOCIAL, LOTADOS NA SECRETARIADE A€ÇO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOMÒS DE NOVEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040771 | 29/11/2011 | 2725.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÒS DE NOVEMBRO DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040835 | 29/11/2011 | 1130.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDA ASSISTENTE SOCIAL, LOTADA NA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÒS DE NOVEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041041 | 30/11/2011 | 5864.00 | 00003524977421 | MARIA ROSINEIDE ALVES DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/ 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041050 | 30/11/2011 | 7000.00 | 00008576301482 | GLAUCILIANO AMARAL E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041092 | 30/11/2011 | 9000.00 | 00003524463401 | JOAO CARLOS DE SOUZA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N§077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041106 | 30/11/2011 | 9000.00 | 00008831263463 | LOURIVAL FRANCISCO DO NASCIMENTO E OUTRO | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTELEI N§ 077/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0041017 | 30/11/2011 | 1587.17 | 06995819000112 | GRACEFARMA COM�RCIO DE MEDICA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MADICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE DESAéDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041181 | 30/11/2011 | 24.95 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE µ-GUA DO IMOVEL ONFE FUNCIONA O CASA DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÒS DE NOVEMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041220 | 30/11/2011 | 500.00 | 00036545490478 | JANDY MENDES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOVEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNR 37-50-PB, QUANDO DE QUATRO VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO, CONDUZINDO O SECRETARIODE SAéDE DESTA EDILIDADE, COM A FINALIDADE DERESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA,REFERENTE AO MÒS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041246 | 30/11/2011 | 1000.00 | 00041453123415 | CLAUDIA JUREMA FURTADO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS COMO COORDENADORA DE VIGIL¶NCIA SA-NITµRIA JUNTO A UNIDADE DE SAéDE DESTA CIDADEREFERENTE AO MÒS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041254 | 30/11/2011 | 3000.00 | 00039668606434 | CELIA MARIA DE MENEZES FREIRE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO M�DICA PLANTONISTA JUNTOA UNIDADE DE SAéDE DESTA CIDADE, DURANTE OMES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041262 | 30/11/2011 | 695.00 | 00001215681488 | FABIO RICARDO MARTINS DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO T�CNICO DE LABORATàRIO JUNTO AUNIDADE DE SAéDE DESTA EDILIDADE, REFERENTEAO MÒS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041289 | 30/11/2011 | 560.00 | 00085196967400 | HELIVANDO DA SILVA LEMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIA DE SAéDE DESTA EDI-LIDADE NOS DIAS 04,10,18 E 28/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041297 | 30/11/2011 | 800.00 | 00005671281482 | GENILDO BARBOSA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVI€OS DE MÇO DE OBRA NA LIMPEZA ECONSERVA€ÇO DA UNIDADE DE SAéDE DA VILA NOVADESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041301 | 30/11/2011 | 645.00 | 00080161723772 | AILTON SERAFIM DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO TECNICO DE LABORATàRIOJUNTO A UNIDADE DE SAéDE DESTA CIDADE, REFE-RENTE AO MÒS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041351 | 30/11/2011 | 860.00 | 33669672007075 | BEMFAM SOCIEDADE CIVIL BEM ESTAR FAMILIA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMPRIMIDOS ANTICONCEPCIONAIS, REFEREN-TE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0041033 | 30/11/2011 | 900.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INFORMATIVO E DIVULGA€ÇO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDI-LIDADE VEICULADA NESTA EMISSORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040932 | 30/11/2011 | 740.00 | 00005470299422 | KELLY DAYANE SILVA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS NA ELABORA€ÇO DE PROJETOS EDUCACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040991 | 30/11/2011 | 500.00 | 00007507778428 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO T�CNICO ES-PECIALIZADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇODESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041203 | 30/11/2011 | 600.00 | 00087266008468 | JOS� AUGUSTO TARGINO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI-€OS PRESTADOS DE CONSULTORIA CONTABIL NA SE-CRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041271 | 30/11/2011 | 490.00 | 00002512481433 | ANABETH DUARTE LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE QUATRO DIA-RIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTACIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUA-RABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 07,16,21 E 25/11/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0041068 | 30/11/2011 | 344.21 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOSETOR DE LICITA€ÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040916 | 30/11/2011 | 625.00 | 00005329910447 | JOS� MARCELO QUIRINO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO MECANICO DAS MAQUINAS DE CORTEE COSTURA DO GRUPO DA 2¦ E 3¦ IDADE DESTE MU-NICIPIO, REFERENTE AO MÒS DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | PREVEN€ÇO E COMBATE E AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040924 | 30/11/2011 | 450.00 | 00009087950411 | LEANDRO GALDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO PETI NAVILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040941 | 30/11/2011 | 540.00 | 00007067090474 | MARIA ERILEUZA VENANCIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 30 HORAS AU-LAS PRESTADAS COMO MINISTRANTE DO CURSO DE O-FICINEIROS DE MOSAICO JUNTO AO CRAS DESTE MU-NICIPIO, REFERENTE AO MÒS DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040959 | 30/11/2011 | 600.00 | 00010046086404 | EDNADJA CASSIMIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS DE 40H/AULAS COMO PROFESSORADE REFOR€O ESCOLAR JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÒS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040967 | 30/11/2011 | 600.00 | 00076144631887 | RISONETE SALES DE ARAéJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMAPRà-JOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040975 | 30/11/2011 | 540.00 | 00001851881417 | SEVERINO DO RAMO CAMPOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS COMO ORIENTADOR DOS TIMES DE FUTE-BOL DO PROGRAMA DO PRà-JOVEM DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040983 | 30/11/2011 | 540.00 | 00006167015430 | ALMIR MARINHO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS COMO ORIENTADOR DE CAPOEIRA JUNTOAO PROGRAMA PRà-JOVEM DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MÒS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041009 | 30/11/2011 | 1125.00 | 00012395234400 | LINDALVA MARIA BARBOSA DE SALES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO PSICOLOGA JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0041076 | 30/11/2011 | 545.00 | 00058087729404 | JOAO ALVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALMO€OS E HOSPEDAGEM DOS MINISTRANTEDOS CURSOS EFETUADOS JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041173 | 30/11/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041319 | 30/11/2011 | 8204.51 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 22¦ PRESTA€Ç0 DO PARCELAMENTO DA LE 11.960/2009, FIRMADOENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O INSS, REFE-RENTE AO MÒS DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032009 | 0040908 | 30/11/2011 | 3000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS TECNICO CONTABEIS DURANTE O MESDE NOVEMBRO/11 ENVOLVENDO REVISÇO DE REGISTRODE DEMONSTRA€åES OR€AMENTARIAS E FINANCEIRASPARA FINS DE REMESSA AO TRIBUNAL DE CONTAS DOESTADO DA PARAIBA, AL�M DE ASSESSORAMENTO EMASSUNTOS GERAIS LIGADOS AOS INTERESSES DO PO-DER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041114 | 30/11/2011 | 5.06 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FEX DESTA EDI-LIDADE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041122 | 30/11/2011 | 0.93 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO ICMS DESONERA-€ÇO DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041131 | 30/11/2011 | 1224.44 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM DESTA EDI-LIDADE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041149 | 30/11/2011 | 66.61 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FUNDO ESPECIALDO PETRàLO DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041165 | 30/11/2011 | 630.00 | 00071498605400 | JOSENILDO CLEMENTE DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIASENDO 04 COM PERNOITES E UMA SEM, QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E ACIDADE DE GUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIADE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 04,08, 16,22 E 29/11/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041327 | 30/11/2011 | 8.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A AO PAGAMENTO PELA EMISSÇODOC COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTADA FOPAG 5.940-4 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041335 | 30/11/2011 | 8.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A AO PAGAMENTO PELA EMISSÇODOC COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTADA FOPAG 5.940-4 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041343 | 30/11/2011 | 14.39 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A AO PAGAMENTODE TARIFA BAN-CARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTADA FOPAG 5.940-4 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041360 | 30/11/2011 | 265.59 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA COBRADA PELA CEF NA CONTA DA FOPAG 17-3DURANTE O MÒS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041378 | 30/11/2011 | 8.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A AO PAGAMENTODE TARIFA BAN-CARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA7.696-1, REFERENTE A EMISSÇO DE DOC, DURANTE O MÒS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041386 | 30/11/2011 | 8.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A AO PAGAMENTODE TARIFA BAN-CARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA8.433-6, REFERENTE A EMISSÇO DE DOC, DURANTE O MÒS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041394 | 30/11/2011 | 8.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A AO PAGAMENTODE TARIFA BAN-CARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA8.433-6, REFERENTE A EMISSÇO DE DOC, DURANTE O MÒS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041408 | 30/11/2011 | 8.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A AO PAGAMENTODE TARIFA BAN-CARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA8.433-6, REFERENTE A EMISSÇO DE DOC, DURANTE O MÒS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041424 | 30/11/2011 | 2.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A AO PAGAMENTO DE TARIFA DEEXTRATO POSTADO COBRADO NA CONTA NA CONTA5.741-X, DURANTE O MÒS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041432 | 30/11/2011 | 10852.97 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO A DEVOLU€ÇO DE SALDO NÇO UTILIZADO DO CONVENIO 0247135-52/2007,FIRMADO ENTRE A PML E O MINISTERIO DO TURISMO NO BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072011 | 0041025 | 30/11/2011 | 2500.00 | 00002064952420 | Humberto Alves de Carvalho | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOTRATOR DE MINHA PROPRIEDADE CONTRATADO POR ESTA PREFEITURA PARA SERVIR A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0041084 | 30/11/2011 | 712.35 | 02019761000110 | LOJÇO DUFERRO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000062011 | 0041157 | 30/11/2011 | 2000.00 | 00085514861449 | LEONARDO FREIRE DO AMARAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOCARRO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA JWA 9320-PB QUANDO DO TRANSPORTE DE ENTULHOS (MATERIA-IS IMPRESTAVEIS) DAS RUAS PUBLICAS E AVENIDASDESTA CIDADE, INCLUSIVE AREIA E BARRO DA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072011 | 0041211 | 30/11/2011 | 2500.00 | 00003781771415 | ANTONIO RAFAEL DE SENA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOTRATOR DE MINHA PROPRIEDADE CONTRATADO POR ESTA PREFEITURA PARA SERVIR A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000232009 | 0041238 | 30/11/2011 | 2000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO ENGENHEIRA NO ACOMPANHAMENTODE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADEREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041416 | 30/11/2011 | 10852.97 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO A AJUSTE DE SALDO EM VIRTUDEDE DEBITO EFETUADO PELA CAIXA ECONâMICA FEDE-RAL PARA POSTERIOR REGULARIZA€ÇO DO CONVENIO-0247135-52/2007, FIRMADO ENTRE A PML E O M/TURISMO NO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041190 | 30/11/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE A-GUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMATER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | EXECU€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041441 | 30/11/2011 | 12607.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES CONTRATATOS DO PROGRAMA SAUDENA FAMILIA,DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MÒSDE NOVEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041491 | 01/12/2011 | 800.00 | 00050393707415 | EDVALDO SEVERIANO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO M�DICO CARDIOLOGISTA JUNTO A UNIDADE DE SAéDE DESTA CIDADE, REF. AOMÒS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041505 | 01/12/2011 | 1250.00 | 00004844891430 | ANA CLAUDIA MEDEIROS DE Sµ LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA, JUNTO A UNIDA-DE MISTA DE SAéDE DESTA CIDADE, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041475 | 01/12/2011 | 400.00 | 00005065217459 | CLAUDIO ROSENO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVI€OS DA LIMPEZA DO LIXO DA LOCALI-DADE DO SITIO PIMENTA DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041483 | 01/12/2011 | 1266.69 | 05080667000165 | Sà HIDRAULICA PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 BHM-100 BOMBA HIDR. MARRUCCI, DESTI-NADA A CA€AMBA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041521 | 01/12/2011 | 39.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDE REMANUFATURA COMPLETA HP 21A, DESTINADA ASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0041467 | 01/12/2011 | 137.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LI-GA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SE-CRETARIA DE EDUCA€AO, DESTA EDILIDADE, REFE-RENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0041459 | 01/12/2011 | 240.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LI-GA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DO GA-BINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041513 | 01/12/2011 | 2200.00 | 00042476526487 | HUMBERTO LUIS LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DE JOAO PES-SOA A BRASILIA, NOS DIAS 17, 21, 29 E 30/10 E01/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041548 | 02/12/2011 | 400.00 | 00085360864400 | CARLOS ALBERTO MONTEIRO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIACOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDA-DE A CAPITAL DO ESTADO E A GUARABIRA A SERVI-€OS DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE,NOS DIAS 04,10,18,23 E 29/11/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PR� ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041742 | 02/12/2011 | 320.00 | 00046191844700 | LUIZ ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS NO RETELHAMENTO DO PR� ESCOLAR MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041769 | 02/12/2011 | 200.00 | 00005410627431 | ROGERIO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DAMOTO TAXI DE MINHA PROPRIEDADE, QUANDO DE DI-VERSAS VIAGENS DESTA CIDADE AO SÖTIO BOQUEIRÇO E ADJACENCIAS DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO ACOORDENADORA DA MERENDA ESCOLAR COM A FINALI-DADE DE VISITAR AS ESCOLAS DAREDE FUNDAMEN-TAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÒSDE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041653 | 02/12/2011 | 1050.00 | 00008250810414 | EMILTON FERREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVI€OS DE MÇO DE OBRA NA CONSERVA€ÇODO PREDIO DA UNIDADE MISTA DE SAéDE DESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041564 | 02/12/2011 | 750.00 | 00065185870400 | SEVERINO LAURENTINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO AUXÖLIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES DECOLONOSCOPIA, REALIZADO EM MINHA FILHA MARCI-LIANE DOS SANTOS, POR ENCONTRAR-ME SEM CONDI-€åES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041572 | 02/12/2011 | 1500.00 | 00010313364435 | EDNALVA RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PEDREIRO ESERVENTE NA AMPLIA€ÇO E REFORMA DE MINHA RESIDÒNCIA SITO NA LOCALIDADE DO SÖTIO BRAGA IIDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041629 | 02/12/2011 | 1000.00 | 00006689489493 | PAULO ROGERIO DO NASCIMENTO CRESCENCIO | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PEDREIRO ESERVENTE NA AMPLIA€ÇO E REFORMA DE MINHA CASASITO NA RUA JORGE AMARANTE DA SILVA NESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041645 | 02/12/2011 | 2000.00 | 00003524977421 | MARIA ROSINEIDE ALVES DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DE MÇO DE OBRA COM PEDREIROE SERVENTE NA AMPLIA€ÇO E REFORMA DA CASA DEMINHA MÇE, SITA NA RUA JOÇO PEREIRA DE ARAéJONESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041661 | 02/12/2011 | 1000.00 | 00006972589479 | MARIA ROSALIA BATISTA DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PEDREIRO ESERVENTE NA REFORMA DE MINHA RESIDÒNCIA SITONA RUA MANOEL CASSIMIRO SOARES NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041688 | 02/12/2011 | 420.00 | 00007208668477 | JACIELY FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PEDREIRO ESERVENTE NA CONSERVA€ÇO DE MINHA RESIDÒNCIA,SITA NA LOCALIDADE DA VILA NOVA DESCOBERTADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041696 | 02/12/2011 | 2000.00 | 00010722726449 | SEVERINO COUTINHO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE MÇO DE OBRACOM PEDREIRO E SERVENTE NA AMPLIA€ÇO E REFOR-MA DE MINHA RESIDENCIA SITA NA LOCALIDADE DOSITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041718 | 02/12/2011 | 400.00 | 00055212379415 | MARIA DE LOURDES AMARANTE DA SILVA | IMPORTE RELAIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES ULTRASONOGRAFICOS, LABORATORIAIS QUE IREI ME SUBMETER NA CAPITAL DO ESTADO, INCLUSIVE DESPESASPELA COMPRA DE MEDICAMENTOS E PASSAGENS DE â-NIBUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041581 | 02/12/2011 | 2800.00 | 00002689362422 | RONALDO ADRIANO RAIMUNDO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVI€OS DE CONSERVA€ÇO E HIGIENIZA€ÇODOS PREDIOS PéBLICOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041599 | 02/12/2011 | 3000.00 | 00008897861431 | RENILSON DO NASCIMENTO CRESCENCIO E OUTR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVI€OS DE MÇO DE OBRA NA RETIRADA DELIXO DAS RUAS PéBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDA-DE E CARRETO E DESCARRETO DO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DE VIAS E DA INFRA ESTRUTURA URBANA | REVITALIZA€ÇO DE VIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041602 | 02/12/2011 | 2700.00 | 00063168979449 | GILBERTO SOARES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS NA REPOSI€ÇO DO CAL€AMENTO DAS RUASPéBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE E DA VILA NOVA DESCONBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041611 | 02/12/2011 | 4000.00 | 00005157747403 | MANOEL JOAQUIM DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVI€OS DE MÇO DE OBRA NO CARRETO EDESCARRETO DO CARRO€ÇO DO TRATOR COM MATE-RIAIS IMPRESTAVEIS LIXO, AREIA E BARRO DAS LOCALIDADES DA VILA NOVA DESCOBERTA E BOQUEIRÇODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041637 | 02/12/2011 | 1650.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS COMO CHEFE DOS VIGILANTES NOTURNOSDAS RUAS PéBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041670 | 02/12/2011 | 4000.00 | 00005566319432 | SEVERINO RAMOS ALVES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVI€OS DE MÇO DE OBRA NA LIMPEZA DADAS RUAS PROJETADAS I, II, NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, INCLUSIVE CARRETO DELIXO DAS MESMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041726 | 02/12/2011 | 580.00 | 00030269458468 | OTACIANO PEDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDE RETIRADA DE MATERIAIS, OBJETOS, MOVEIS VELHOS E GALHOS RESULTANTE DE PODA DE ARVORES E-FETUADOS NAS RUAS PéBLICAS E AVENIDAS DESTACIDADE E DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041793 | 02/12/2011 | 2000.00 | 00001066143471 | EDNALDO BONDADE DA FONSECA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVI€OS DE MÇO DE OBRA NA LIMPEZA DASRUAS PéBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041807 | 02/12/2011 | 1800.00 | 00001066143471 | EDNALDO BONDADE DA FONSECA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVI€OS DE LIMPEZA DE TERRENO BALDIOSNO LOTEAMENTO NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041815 | 02/12/2011 | 3800.00 | 00085514357449 | ADELSON CAMELO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVI€OS DE MÇO DE OBRA PARA RECOLHI-MENTO DO LIXO DAS RUAS PéBLICAS E AVENIDASDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041823 | 02/12/2011 | 3500.00 | 00003094062423 | GILVAN AMARO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVI€OS DE CARRETO E DESCARRETO DOSCARRO€åES DOS TRATORES COM MATERIAIS IMPRESTAVEIS (LIXO) DAS RUAS PéBLICAS E AVENIDAS DES-TA CIDADE E DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, INCLUSIVE LIMPEZA DOS MESMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041530 | 02/12/2011 | 600.00 | 00003208994460 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS DE 40 H/A, COMO MINISTRANTE DO CUR-SO DE MéSICA JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÒS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041556 | 02/12/2011 | 320.00 | 00002863463462 | Christiane de Sousa Braga | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE QUATRO DIA-RIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTACIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DACOMISSÇO PERMANENTE DE LICITA€ÇO DESTA EDILI-DADE, NOS DIAS 11,17,24 E 30/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041734 | 02/12/2011 | 300.00 | 00029736005453 | JOAO FRANCISCO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOVEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNE 30-62-PB, QUANDO DE UMA VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, DUAS A GUARABIRA,E UMA A CAI€ARA CONDUZINDO O CHEFE DO SETOR PESSOAL DES-TE MUNICIPIO, DURANTE O MÒS DE NOVEMBRO /2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0041751 | 02/12/2011 | 222.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE DI-VERSAS LIGA€åES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000192011 | 0041777 | 02/12/2011 | 1300.00 | 09096698000165 | BRNET INFOMµTICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE AMENSALIDADE DO SISTEMA BRNET DE ACESSO A IN-TERNET, DURANTE O MÒS DE NOVEMBRO DE 2011,NASSECRETARIAS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041700 | 02/12/2011 | 530.00 | 00096511125491 | LUIS ANOTNIO GOMES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€ODE MÇO DE OBRA NA MONTAGEM DOS PRESEPIOS NAPRA€A FRANCISCO SOARES NESTA CIDADE, POR OCA-SIÇO DOS FESTEJOS NATALINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | IMCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041785 | 02/12/2011 | 2200.00 | 00048474398487 | MARIA JOSE ALMEIDA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO QUANDO DE VIA-GENS DESTA CIDADE A GUARABIRA, ARACAGI, JOÇOPESSOA, PIRPIRITUBA E CABEDELO, TRANSPORTANDOA EQUIPE DO LOGRADOURO ESPORTE CLUBE COM A FINALIADE DE JOGAREM NAQUELAS CIDADES, ONDE ES-TA PARTICIPANDO DA COPA RURALEDI€ÇO 2011, NOâNIBUS DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNA 5782PB, NOS DIAS 28/08,04,11,18/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041840 | 05/12/2011 | 36.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE E-NERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OCRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041831 | 05/12/2011 | 498.00 | 05403418000163 | SERQUIP-TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRI-BUI€ÇO T�RMICA E DESTINA€ÇO FINAL DA CINZASDOS RESIDUOS SàLIDOS DOS SERVI€OS DE SAéDE,REFERENTE AO PERIODO DE 01/11 A 30/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041858 | 05/12/2011 | 30.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO IMàVEL, ONDE FUNCIONA A CASADO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÒS DENOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0041891 | 06/12/2011 | 510.00 | 06995819000112 | GRACEFARMA COM�RCIO DE MEDICA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE DESAéDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0041912 | 06/12/2011 | 136.74 | 33530486003225 | EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNICA€OES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS TA-XAS DE LIGA€åES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAéDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0041882 | 06/12/2011 | 1065.00 | 00082689377420 | FERNANDO TEOTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 2.130 OVOS, DESTINADOS A MERENDA ESCO-LAR DOS ALUNOS DE 1¦ A 8¦ S�RIE DAS ESCOLASDA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO(AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0041904 | 06/12/2011 | 1200.00 | 00005301342410 | DIOGENIS FERNADES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 300KG DE INHAME E 300KG DE MACAXEIRA,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1¦A 8¦ S�RIE DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DEENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041866 | 06/12/2011 | 420.00 | 00052562549449 | EDNA CASSIMIRO SOARES DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORA ORIENTADORAJUNTO AO PRà-JOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MÒS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0041921 | 06/12/2011 | 375.00 | 00006825773402 | EDVANILSON DELGADO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 375 SALGADOS, DESTINADOS AO LANCHE DOSALUNOS DO PROGRAMA DO PRà-JOVEM DESTA CIDADE,REFERENTE AO MÒS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0041874 | 06/12/2011 | 546.10 | 07856530000185 | ADAILTON FELIX DE LIMA-ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS SALGADOS, DESTINADOS A COMEMO-RA€ÇO PELA CONCLUSÇO DO CURSO DO PROINFO, REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTA EDI-LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0041980 | 07/12/2011 | 268.00 | 12335777000196 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE A€UCAR, CAFE, CHµ, DESTINADOS AO PREDIOSEDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042005 | 07/12/2011 | 1500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOB. E PROJ. LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTA€ÇODE SERVI€OS DE CONSULTORIA, REALIZADA ENTRE04/11 A 04/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0041955 | 07/12/2011 | 2528.48 | 08951075000160 | RANCHO ALEGRE DIST. DE PROD. AGROP. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ARAME FARP MOTTO 500MT, BENZOCREOL 500ML, CARRO DE MÇO, BOT PVC VULCABRAS, LUVA DE PROCEDIMENTOG, DESTINADOS A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041963 | 07/12/2011 | 2000.00 | 00067395740491 | MANOEL COSTA FRAZAO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO M�DICO OFTALMOLOGISTA, JUNTO AUNIDADE DE SAéDE DESTA CIDADE, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041971 | 07/12/2011 | 420.00 | 00085515345487 | NIEDJA PAULO DE CARVALHO SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DEUMA MAQUINA SHARP XEROGRAFICA A DISPOSI€ÇODA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0041939 | 07/12/2011 | 563.00 | 00006724642418 | MARIA JOS� GOMES DE MOURA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ( ASSEIO ), DESTI-NADOS A SECRETARIA DE SAéDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041947 | 07/12/2011 | 240.00 | 00003151526489 | LENILDO FELIPE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRÒS DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRA ASERVI€OS DA SECRETARIA DE SAéDE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 08,16 E 24/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0041998 | 07/12/2011 | 1294.90 | 12335777000196 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS DE LIMPEZA ( ASSEIO ), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAéDE DESTA CIDADE, PA-RA A DISTRIBUI€ÇO COM AS UNIDADES DE SAéDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042013 | 08/12/2011 | 330.00 | 00058064796415 | CREUSA DE SOUSA GOMES | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES LA-BORATORIAIS E A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME EM TRA-TAMENTO M�DICO E SEM CONDI€åES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042021 | 08/12/2011 | 245.00 | 00075247100468 | ANGELINA AMARANTE DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A COMPRADE MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA MINHA PESSOAPOR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO M�DICO E SEMCONDI€åES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042030 | 08/12/2011 | 200.00 | 00003507450488 | MARLENE LEOTERIO DE ARAéJO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TRATAMENTOM�DICO, POR ENCONTRAR-ME DOENTE E SEM CONDI-€åES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042048 | 08/12/2011 | 300.00 | 00018563872400 | ALZIRA RODRIGUES RAMOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES LA-BORATORIAIS,INCLUSIVE DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO M�DICO E SEM CONDI€åES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042056 | 08/12/2011 | 2500.00 | 00006228882422 | WALLACE FREIRE DO AMARAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE41 HORAS DE TRATOR NA COMPACTA€ÇO DO TERRENODO LIXÇO DESTE MUNICIPIOE E LIMPEZA DO TERRE-NO DO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042188 | 09/12/2011 | 300.00 | 00027030504704 | LUIS ANTONIO DE CARVALHO QUEIROZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEMDE JOÇO PESSOA AT� ESTA CIDADE, TRANSPORTANDOMATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE, NO VEICULO DE MI-NHA PROPRIEDADE DE PLACA KHD 1996-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042242 | 09/12/2011 | 631.00 | 00007190163476 | JOSINALDO HENRIQUE VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS DE VULCANIZA€åES EFETUADOS NOS PNEUSDOS VEICULOS E TRATORES DESTA EDILIDADE, IN-CLUSIVE LUBRIFICA€ÇO DOS MESMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042251 | 09/12/2011 | 535.00 | 00069788278434 | ROBERTO JOSE PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS NO CONSERTO DA CA€AMBA E F-4000 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042340 | 09/12/2011 | 550.00 | 00008241215460 | DANILO F�LIX DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICA€ÇO DOSVEICULOS, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0042455 | 09/12/2011 | 520.00 | 02990658000113 | JOAO SILVESTRE DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 FILT.LUB. FORD/MFPSL 900, 05 LITROS DE àLEO 90, 01 BL. DE àLEO 20 LT. E 01 BL. 20LT. MOBIL DELVAC, DESTINADOS AO TRATOR MASSEYFERFUSON PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042668 | 09/12/2011 | 1899.04 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇOPREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDO-RES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | MECANIZA€ÇO AGRÖCOLA PARA PEQUENOS PRODUTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042391 | 09/12/2011 | 1200.00 | 00005450405405 | RAONI CARBOGIM NELO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE CONSULTORIA E PALESTRA AGROPECUARIA COM PEQUENOS PRODUTORES DE LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042536 | 09/12/2011 | 100.00 | 00005134554420 | VALDIR MIGUEL DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOTERRENO DA HORTA COMUNITARIA DA COMUNIDADE DOSÖTIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042544 | 09/12/2011 | 80.00 | 00004549702427 | CLAUDIO LUIZ DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIACOM PERNOITE, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE, NO DIA 22/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042641 | 09/12/2011 | 510.40 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇOPREVIDÒNCIARIA ( PARTE PATRONAL ) DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRI-CULTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÒS DENOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0042820 | 09/12/2011 | 269.70 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE DESAéDE DESTA CIDADE, UNIDADE DE SAéDE DA VILANOVA DESCOBERTA E POSTO M�DICO MUNICIPAL DOSÖTIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012009 | 0042498 | 09/12/2011 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SISTEMA DECONTABILIDADE PéBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DEPAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042595 | 09/12/2011 | 750.20 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇOPREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN€AS DESTA EDILIDADEREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, ( PARTEPATRONAL). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042838 | 09/12/2011 | 55.54 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM DESTA EDI-LIDADE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042846 | 09/12/2011 | 4858.63 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM DESTA EDI-LIDADE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042871 | 09/12/2011 | 8.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A AO PAGAMENTO DE TARIFA DEDOC/TED ELETRONICO EFETUADO NA CONTA FOPAG DEN§ 5.940-4, DURANTE O MÒS DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042889 | 09/12/2011 | 8.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A AO PAGAMENTO DE TARIFA DEDOC/TED ELETRONICO EFETUADO NA CONTA FMAS/IGDBF N§ 7.696-1, DURANTE O MÒS DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042897 | 09/12/2011 | 8.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A AO PAGAMENTO DE TARIFA DEDOC/TED ELETRONICO EFETUADO NA CONTA DO CRAS N§ 8.433-6, DURANTE O MÒS DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042901 | 09/12/2011 | 8.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A AO PAGAMENTO DE TARIFA DEDOC/TED ELETRONICO EFETUADO NA CONTA DO CRAS N§ 8.433-6, DURANTE O MÒS DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042374 | 09/12/2011 | 300.00 | 00058087729404 | JOAO ALVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€åES E HOSPEDAGEM DOS MINISTRANTESDOS CURSOS EFETUADOS JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042714 | 09/12/2011 | 600.00 | 00005121342438 | JOS� WELLINGTON DA COSTA VIEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS NA OFICINA DE TEATRO JUNTO AO CRASDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÒS DE NOVEM-BRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0042790 | 09/12/2011 | 100.00 | 00000845803727 | JOSE NOBERTO SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS SALGADOS E REFRIGERANTES DE 02LITROS, DESTINADOS AO LANCHE DO PESSOAL QUETRABALHA INTERNO NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | COLABORA€ÇO AOS àRGÇOS DE SEGURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0042862 | 09/12/2011 | 1104.00 | 00025115561468 | ANA MARIA COUTINHO AMARANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 80 ALMO€OS, 80 JANTARES E 36 CAF�S, DESTINADOS A ALIMENTA€ÇO DOS POLICIAIS QUEPRESTAM SEUS SERVI€OS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0042528 | 09/12/2011 | 63.43 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDO PROVEDOR DE INTERNET, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042587 | 09/12/2011 | 912.45 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇOPREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE NOVEBRO 2011,(PAR-TE PATRONAL). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042366 | 09/12/2011 | 120.00 | 00002498789413 | SEBASTIÇO CIRILO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASSENDO UMA COM PERNOITE E UMA SEM, QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO ASERVI€OS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTA EDI-LIDADE NOS DIAS 22 E 30/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042412 | 09/12/2011 | 320.00 | 00075246562468 | SANDRA TEOTONIO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE QUATRO DIA-RIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTACIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUA-RABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODESTA EDILIDADE NOS DIAS 22 E 30/11 E 02 E 0712/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042421 | 09/12/2011 | 160.00 | 00082690308487 | ELIZEU BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTA EDILIDADE NOS DIAS 02,08/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042471 | 09/12/2011 | 280.00 | 00049900021487 | MARIA APARECIDA AMARANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE QUATRO DIA-RIAS SENDO TRÒS COM PERNOITES E UMA SEM, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A JOÇO PESSOA ASERVI€OS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTA EDILIDADE NOS DIAS 22 E 28/11 E 08/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042510 | 09/12/2011 | 600.00 | 00002140803400 | JOSENILDO AMARANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOVEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMR 60-83-PB, QUANDO DO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SI-TIO GIRAL E P� DE SERROTE AT� ESTA CIDADE EVICE VERSA, COM A FINALIDADE DE ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIAELOI LEITE DES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042609 | 09/12/2011 | 3267.66 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTODOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETA.DE EDUCA€ÇO (MDE) DESTE MUNICÖPIO, REFEREN- TE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 (PARTE PATRONAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042617 | 09/12/2011 | 14737.42 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTODOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETA.DE EDUCA€ÇO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICÖPIO, RERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 ( PARTE PA-TRONAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042625 | 09/12/2011 | 3405.16 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTODOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETA.DE EDUCA€ÇO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICÖPIO, RERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 ( PARTE PA-TRONAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042676 | 09/12/2011 | 141.90 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTODOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS DO EJAPARA SERVIR A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO (FUNDEB60%) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011(PARTE PATRONAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000242011 | 0042706 | 09/12/2011 | 3750.00 | 00004676546467 | Edcarlos Cunha de Oliveira | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOâNIBUS DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA JTG 7723RN, QUANDO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÖ-TIO BEIRA RIO A CIDADE DE LOGRADOURO E VICE-VERSA, COM A FINALIDADE DE ASSISTIREM AULASNAS ESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0042749 | 09/12/2011 | 975.00 | 00028776925404 | JOS� LAURENTINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 300KG DE INHAME, 150 KG DE MACAXEIRA,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1¦A 8¦ S�RIE DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DEENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0042277 | 09/12/2011 | 180.00 | 00057376140425 | SANDRA EMILIA MEIRELES FIALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOLOS, DESTINADOS A COMEMORA€ÇO PELACONCLUSÇO DO CURSO DO PROINFO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042315 | 09/12/2011 | 540.00 | 00000180609432 | EXPEDITO SOARES DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFEC€ÇO DE 02 µRVORES DE NATAL DE FERRO, DESTINADAS ACOMEMORA€ÇO DAS PRA€AS DESTA CIDADE POR OCA-SIÇO DOS FESTEJOS NATALINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042650 | 09/12/2011 | 525.80 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇOPREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO DESTA EDILIDADE, REFE-RENTE AO MÒS DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0042781 | 09/12/2011 | 253.00 | 00000845803727 | JOSE NOBERTO SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AO LANCHE DOS SERVIDORES QUE TRABALHA INTERNO NA SECRETARIA DECULTURA DESPORTO E TURISMO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | IMCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042811 | 09/12/2011 | 335.00 | 00058063048415 | JOS� CARLOS FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 VIAGEM DAVILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO A CIDADEDE PARNAMIRIM-RN, TRANSPORTANDO A FOR€A JOVEMFUTEBOL CLUBE DAQUELA LOCALIDADE COM A FINALIDADE DE JOGAREM NAQUELA CIDADE NO VEICULO DEMINHA PROPRIEDADE DE PLACA........NO DIA 06DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042064 | 09/12/2011 | 750.00 | 00004979027458 | MARIA ZELIA ANTERO DA PENHA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO A COMPLEMENTA€ÇO DO PAGAMENTO DE TELHASDESTINADAS A AMPLIA€ÇO E REFORMA DE MINHA RE-SIDÒNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042072 | 09/12/2011 | 365.00 | 00089371801468 | ROSINEIDE DA SILVA GUILHERME | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES UL-TRASONOGRAFICOS, LABORATORIAS, INCLUSIVE DES-PESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO M�DICO E SEM CONDI€åES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042226 | 09/12/2011 | 3000.00 | 00004289096476 | DENIS AVELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 07 URNAS FUNERAL, 01 URNA FUNERAL PEQUENA, 07 COROA COM FAIXA E VELAS MORTUARIA, DESTINADAS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTESRESIDENTES QUE ERA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042269 | 09/12/2011 | 240.00 | 00016188217415 | ANTONIO AMARANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES ECOGRAFICOS, QUE IREI ME SUBMETER POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042293 | 09/12/2011 | 200.00 | 00009707465476 | JOS� ROGERIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A COMPRADE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA POR ENCON-TRAR-ME DOENTE E SEM CONDI€åES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042331 | 09/12/2011 | 201.00 | 00008741012470 | FRANCISCO DE ASSIS ADELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NO CORTE DE 67 CABELOS DOS A-LUNOS DA ESCOLA ANTONIO SOARES DA CRUZ, SITO NA LOCALIDADE DO SÖTIO PIMENTA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042480 | 09/12/2011 | 1500.00 | 00019935897400 | JOSE FRANCISCO DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AMPLIA-€ÇO E REFORMA DE MINHA RESIDÒNCIA SITO NA RUAAURELIANO BEZERRA DE OLIVEIRA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042552 | 09/12/2011 | 3760.00 | 00064272079700 | MARIA DO CARMO BONDADE DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTELEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042561 | 09/12/2011 | 220.00 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA DIRF DA ASSOCIA€ÇO DOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO PIMENTAE OLHO DµGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042684 | 09/12/2011 | 1487.70 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇOPREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDOREMUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE A€ÇO SO-CIAL, CRAS E CONSELHO TUTELAR DESTA EDILIDA-DE REFERENTE AO MÒS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212011 | 0042137 | 09/12/2011 | 159.75 | 09356917000106 | SEVERINO DE LIMA BEZERRA - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO PELO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS DE LIMPEZA(ASSEIO), DESTINADOS A UNIDADE DE VIGIL¶NCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212011 | 0042145 | 09/12/2011 | 159.75 | 09356917000106 | SEVERINO DE LIMA BEZERRA - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO PELO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS DE LIMPEZA(ASSEIO), DESTINADOS AO POSTO M�DICO MUNICI-PAL DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0042153 | 09/12/2011 | 550.15 | 09356917000106 | SEVERINO DE LIMA BEZERRA - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A CONFERENCIA SOBRE ALCOOLISMO ETABAGISMO NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 17 E 25/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0042161 | 09/12/2011 | 646.10 | 09356917000106 | SEVERINO DE LIMA BEZERRA - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA(ASSEIO), DESTINADOS A UNIDADE DE SAéDE DES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0042170 | 09/12/2011 | 442.03 | 09356917000106 | SEVERINO DE LIMA BEZERRA - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO PELO FORNECIMENTO DE FEIJÇO, ARROZ, A€UCARNESCAFE, MACARRÇO, BISCOITO, àLEO, MARGARINA,CHARQUE, CARNE BOVINA, FRANGO ABATIDO, DESTI-NADOS A ALIMENTA€ÇO DO M�DICO, ENEFERMEIRA DOPROGRAMA SAéDE NA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042196 | 09/12/2011 | 160.00 | 00067241760778 | EGIDIO AMARANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETARIADE SAUDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 06 E 09/122011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042234 | 09/12/2011 | 160.00 | 00058087648404 | MARIA DE DEUS LIMA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA GUARABIRA E A CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OSDA SECRETARIA DE SAéDE DESTA EDILIDADE, NOSDIAS 01 E 06/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0042307 | 09/12/2011 | 320.00 | 00004418211462 | CLEBIA REJANE LUCAS DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 40 ALMO€OS, INCLUSIVE REFRIGERANTES,DESTINADOS A ALIMENTA€ÇO DO PESSOAL QUE PARTICIPARAM DA CONFERÒNCIA MUNICIPAL DE SAéDE, NOCOMBATE AS DROGAS E ALCOOLISMO NO DIA 17/112011 NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042323 | 09/12/2011 | 85.00 | 00071497595487 | JOÇO FRANCISCO NETO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DAMOTO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MOH 1807-PB, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A BOQUEIRÇO E ADJACENCIAS DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO OSECRETARIO DE SAéDE DESTA EDILIDADE COM A FI-NALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOSDE SUA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042382 | 09/12/2011 | 320.00 | 00029737583434 | JOSE ALVES SEGUNDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UNIDADE DE SAé-DE DA VILA NOVA DESCOBERTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042404 | 09/12/2011 | 160.00 | 00048473529472 | EDNALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETARIADE SAéDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 05 E 07/122011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042439 | 09/12/2011 | 160.00 | 00002583817442 | EMILIO JUNIOR DA MOTA PESSOA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETARIADE SAéDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 01 E 07/122011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042447 | 09/12/2011 | 160.00 | 00017685877449 | MANOEL GUILHERME FILHO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A GUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIA DESAéDE, DESTA EDILIDADE NOS DIAS 02 E 08/122011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042463 | 09/12/2011 | 160.00 | 00001215596456 | JOS� ADRIANO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETARIADE SAéDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 23 E 30/112011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0042501 | 09/12/2011 | 346.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE DI-VERSAS LIGA€åES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAéDE DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042633 | 09/12/2011 | 13890.03 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇOPREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORESMUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÒS DE NOVEMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042722 | 09/12/2011 | 520.00 | 00033644004404 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOVEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MXW 62-86-RN, QUANDO DE DUAS DO SITIO BOQUEIRÇO DES-TE MUNICIPIO A CAPITAL DO ESTADO E TRÒS A GUARABIRA CONDUZINDO A ENFERMEIRA DAQUELA LOCALIDADE COM A FINALIDADE RE RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESS DE SUA PASTA, DURANTE O MÒS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042731 | 09/12/2011 | 1500.00 | 00018594549415 | ANTONIO ONORIO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFEC€ÇO DE 03 ARMARIOS EM MADEIRAS E 06 MOLDURAS DEMADEIRAS, DESTINADAS A UNIDADE DE SAéDE DESTACIDAD, VILA NOVA DESCOBERTA E DO POSTO MEDICOMUNICIPAL DE SAéDE DO SÖTIO PIMENTA DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042757 | 09/12/2011 | 630.00 | 00003516499486 | JOSE LAERCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CINCO VIAGENDESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E DUAS A BE-L�M COM PESSOAS DOENTES COM A FINALIDADE DEFAZEREM EXAMES E CONSULTAS EM HOSPITAIS DAQUELA CAPITAL E NAQUELA CIDADE, NO VEICULO DEMINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNP 5892-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0042773 | 09/12/2011 | 245.00 | 00025115561468 | ANA MARIA COUTINHO AMARANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 35 ALMO€OS, DESTINADOS A ALIMENTA€ÇO DOPESSOAL DA SUCAM QUE PRESTA SEUS SERVI€OSNESTE MUNICIPIO NO COMBATE A DENGUE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0042803 | 09/12/2011 | 300.00 | 00000845803727 | JOSE NOBERTO SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS SALGADOS E REFRIGERANTES DE 02LITROS, DESTINADOS AO LANCHE DO PESSOAL QUEPARTICIPARAM DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAé-NE NO COMBATE AS DROGAS E ALCOOLISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042854 | 09/12/2011 | 280.00 | 00005649030430 | JOS� BATISTA DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 CARRADASDE µGUA, DESTINADAS AO POSTO MEDICO MUNICIPAL0DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO, NO VEICULODE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA 0535-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0042919 | 09/12/2011 | 400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DOSISTEMA DE PONTO DIGITAL JUNTO A UNIDADE DESAéDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÒS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000212011 | 0042081 | 09/12/2011 | 400.72 | 09356917000106 | SEVERINO DE LIMA BEZERRA - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BISCOITO CREAM CRACK, LEITE EM Pà INTE-GRAL, FARINHA DE TRIGO, MACARRÇO PARAIBA, MORTADELA E MARGARINA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PR�-ESCOLAR MARIA EUDESIAALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000212011 | 0042099 | 09/12/2011 | 388.50 | 09356917000106 | SEVERINO DE LIMA BEZERRA - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BISCOITO CREAM CRACK, LEITE EM Pà INTE-GRAL, FARINHA DE TRIGO, MACARRÇO PARAIBA, MORTADELA E MARGARINA, DESTINADOS A ALIMENTA€ÇO DAS CRIAN€AS DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000212011 | 0042102 | 09/12/2011 | 1129.45 | 09356917000106 | SEVERINO DE LIMA BEZERRA - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1¦ A 8¦ S�RIE DAREDE FUNDAMENTALO DE ESNINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212011 | 0042111 | 09/12/2011 | 485.92 | 09356917000106 | SEVERINO DE LIMA BEZERRA - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ( ASSEIO ), DESTI-NADOS AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSI-NO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PR� ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212011 | 0042129 | 09/12/2011 | 257.55 | 09356917000106 | SEVERINO DE LIMA BEZERRA - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ( ASSEIO ), DESTI-NADOS AO PRE ESCOLAR MARIA EUDESIA ALVES DECARVALHO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042200 | 09/12/2011 | 320.00 | 00002680293428 | KELCIA JANE DE ALMEIDA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRAA SERVI€OS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTAEDILIDADE, NOS DIAS 23 E 29/11 E 02 E 08/12/ 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042285 | 09/12/2011 | 550.00 | 00085515345487 | NIEDJA PAULO DE CARVALHO SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DEUMA MAQUINA SHARP XEROGRAFICA E DIVERSAS EN-CADERNA€åES A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042218 | 09/12/2011 | 1050.00 | 00075247348400 | ALDENISE ALVES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOVEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNT 52-71-PB, QUANDO DE SETE VIAGENS DESTA CIDADE ACAPITAL DO ESTADO TRANSPORTANDO O CHEFE DE GABINETE DESTA EDILIDADE COM A FINALIDADE DERESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042579 | 09/12/2011 | 845.46 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇOPREVIDENCIARIA DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTA-DOS NO GABINETE DO PREFEITO PARTE PATRONALDESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0042692 | 09/12/2011 | 400.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE INSCRI€ÇO DO LOGRADOURO FUTEBOL CLUB SUB 15 E18 NA COPA RURAL 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042765 | 09/12/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUI-€AO MENSAL JUNTO A CNM, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042358 | 12/12/2011 | 200.00 | 00042867614449 | CICERA ALVES DA NOBREGA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRÒS DIARIASSENDO DUAS COM PERNOITES E UMA SEM, QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E ACIDADE DE GUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIADE EDUCA€ÇO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 17,22/11 E 06/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000012011 | 0042927 | 12/12/2011 | 700.00 | 70122023000154 | JOS� PAULO DOS SANTOS-ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 14.000 CàPIAS EM JATO DE TINTA COM MA-QUINAS A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDEDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042935 | 12/12/2011 | 860.00 | 33669672007075 | BEMFAM SOCIEDADE CIVIL BEM ESTAR FAMILIA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMPRIMIDOS ANTICONCEPCIONAIS, REFEREN-TE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000122011 | 0042951 | 12/12/2011 | 4160.00 | 00048474398487 | MARIA JOSE ALMEIDA FERNANDES | Importe relativo ao pagamento do aluguel do“nibus de minha propriedade de Placa MNA-5782PB, quando de 08 viagens desta cidade a Capi-tal do Estado transportando indigenets parafazerem exames e consultas medicas em hospi-tais da Capital do Estado, durante o mˆs deNovembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0043001 | 12/12/2011 | 378.81 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS CIA DE SEGUROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO SEGURO DOFIAT UNO MILE, PERTENCENTE A SECRETARIA DESAéDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0043028 | 12/12/2011 | 2200.00 | 00095161961449 | GELIARDO SOARES ANTERO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO FARMACEUTICO JUNTO A UNIDADEDE SAéDE DESTA EDILIDADE E VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOS-TO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0043036 | 12/12/2011 | 336.00 | 00005301382470 | EMACIANA FABIA DE LIMA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 48 ALMO€OS, DESTINADOS AO ALIMENTA€ÇODOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAéDE DESTA EDILIDADE, QUANSO DE UM TREINAMENTO COM OS MESMOSNOS DIAS 30/11 E 02 DE DEZEMBRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | COPNSTRU€ÇO DE UNIDADE PADRÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000272011 | 0043095 | 12/12/2011 | 59308.39 | 11685525000124 | GP Construções LTDA | IMPORTE RELATIVO A EXECU€AO DA OBRA DE CONS-TRU€ÇO DE UM LABORATORIO DE ANALISES CLINICASNO MUNICIPIO DE LOGRADOURO, CONFORME CONV.N§ 046/2011 - GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA/ PMLOGRADOURO - PACTO PELA SAéDE. | 00422011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042978 | 12/12/2011 | 300.00 | 00003524804403 | MARIA CRISTINA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TRATAMENTOMEDICO DE MINHA FILHA POR ENCONTRAR-SE EM TRATAMENTO M�DICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043061 | 12/12/2011 | 715.00 | 00022619458846 | ELIANE VIEIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTELEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043117 | 12/12/2011 | 600.00 | 70122023000154 | JOS� PAULO DOS SANTOS-ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFEC€ÇODE PLACA DE FORMATURA PARA AS TURMAS CONCLUINTES DAS ESCOLAS MARIA EUDESIA ALVES DE CARVA-LHO, MARIA ELOI LEITE, ANTONIO SOARES DA CRUZE MANOEL JOAO BARBOSA, DA REDE FUNDAMENTAL DEENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012011 | 0043133 | 12/12/2011 | 700.00 | 70122023000154 | JOS� PAULO DOS SANTOS-ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 14.000 COPIAS EM TEC. JATO DE TINTA COMMAQUINA COLOCADAS NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042943 | 12/12/2011 | 60.70 | 34028316366272 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COMPOSTAGEM ENVIADOS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042994 | 12/12/2011 | 320.00 | 00002275639489 | CRISOSTOMO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTACIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DO SETOR DE IDENTIFICA€ÇO, NOS DIAS 18 E 24/11 E02 E 07/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043125 | 12/12/2011 | 2100.00 | 70122023000154 | JOS� PAULO DOS SANTOS-ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.000 CALENDARIOS METALIZADO PERSONALI-ZADO COM A LOGOMARCA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022009 | 0043141 | 12/12/2011 | 2000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASS LTDA | Importe relativo ao pagamento pelos servi‡os advogaticios prestados junto a esta edilida- de, refernete ao mˆs de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043150 | 12/12/2011 | 660.00 | 00069793883472 | ANTONIO SOARES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS TECNICOS NO ACOMPANHAMENTO DOSPROCESSOS LICITATàRIOS REALIZADOS PELA COMIS-SÇO PERMANENTE DE LICITA€ÇO, REFERENTE AO MESNOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0043168 | 12/12/2011 | 1000.00 | 00004695250454 | ANA PRISCILA ALVES DE QUEIROZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO ASECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÒS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0042960 | 12/12/2011 | 72.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE DI-VERSAS LIGA€åES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043087 | 12/12/2011 | 280.00 | 00085516570468 | RENÒ DA SILVA SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE QUATRO DIA-RIAS SENDO TRÒS COM PERNOITES E UMA SEM, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTA-DO E A CIDADE DE GUARABIRA A SERVI€OS DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS DESTA EDILIDADE,NOS DIAS 22 E 28/11 E 02 E 06/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043109 | 12/12/2011 | 7000.00 | 35485168000119 | MARIA LUCIA DIAS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CAPACITA€ÇODOS PROFISSIONAIS DA µREA DE SAéDE, ASSISTEN-CIA SOCIAL E EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO, TENDO EMVISTA O ACOLHIMENTO DOS USUARIOS DE CRACK EOUTRAS DROGAS NAS INSTITUI€åES, REALIZA€ÇO DEOFICINAS TERAPEUTICAS C/PROFISSIONAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043044 | 12/12/2011 | 350.00 | 00065187636472 | VALDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRÒS DIA-RIAS SENDO DUAS COM PERNOITES E UMA SEM, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTA-DO E A GURABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 23/11 E05 E 08/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043079 | 12/12/2011 | 100.00 | 00005134554420 | VALDIR MIGUEL DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOTERRENO DA HORTA COMUNITARIA DA COMUNIDADE DOSÖTIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042986 | 12/12/2011 | 280.00 | 00000840203420 | JOÇO PEIXOTO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE NOS DIAS28/11 E 05/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0043010 | 12/12/2011 | 3000.00 | 00011055049487 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOVEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA JYK 02-17-PB, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI-TAL DO ESTADO TRANSPORTANDO MATERIAIS, DESTI-NADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTAEDILIDADE, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DE-ZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043052 | 12/12/2011 | 106.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE E-NERGIA ELETRICA DA BOMBA DµGUA DA COMUNIDADE DO SITIO GIRAU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMÒS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043176 | 12/12/2011 | 250.00 | 00087015390434 | JONAS PAULINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDE INSTALA€ÇO ELETRICA NA CA€AMBA E TRATOR,PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043338 | 13/12/2011 | 50.00 | 00000845803727 | JOSE NOBERTO SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOIMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE SITO NA AVENIDAFRANCISCO GOMES NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA OSINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000102011 | 0043231 | 13/12/2011 | 1500.00 | 00096952008420 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DOVEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MYS 8425-RN, DESTINADOS AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAREDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DA VILA NOVA DESCOBERTA A BOQUEIRÇO COM A FINALIDADE DE ASSISTIREM AULAS NAQUELA LOCALIDADE,NO PERIODO DE06/11 E 05/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000162011 | 0043249 | 13/12/2011 | 3000.00 | 00002638659401 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE ALMEIDA FERNANDE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOONIBUS DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MXC0807-RN, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DOS ESTUDANTESDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIODO SITIO BEIRA RIO ATE ESTA CIDADE DE LOGRA-DOURO E VICE VERSA, NO PERIODO DE 05/11 A 05/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043257 | 13/12/2011 | 73.06 | 08334385000135 | CAERN CIA. DE AGUA E ESGOTO R.G.DO NORTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUADO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL MANOEL JOAO BARBO-SA SITA A LOCALIDADE DO SITIO BOQUEIRAO DESTEMUNICIPIO, QUE FICA FRONTEIRA ENTRE PARAIBA ERIO GRANDE DO NORTE, REFERENTE AO MÒS DE MAR-€O DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043265 | 13/12/2011 | 73.06 | 08334385000135 | CAERN CIA. DE AGUA E ESGOTO R.G.DO NORTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUADO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL MANOEL JOAO BARBO-SA SITA A LOCALIDADE DO SITIO BOQUEIRAO DESTEMUNICIPIO, QUE FICA FRONTEIRA ENTRE PARAIBA ERIO GRANDE DO NORTE, REFERENTE AO MÒS DEABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043273 | 13/12/2011 | 73.06 | 08334385000135 | CAERN CIA. DE AGUA E ESGOTO R.G.DO NORTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUADO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL MANOEL JOAO BARBO-SA SITA A LOCALIDADE DO SITIO BOQUEIRAO DESTEMUNICIPIO, QUE FICA FRONTEIRA ENTRE PARAIBA ERIO GRANDE DO NORTE, REFERENTE AO MÒS DEJUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043281 | 13/12/2011 | 77.22 | 08334385000135 | CAERN CIA. DE AGUA E ESGOTO R.G.DO NORTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUADO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL MANOEL JOAO BARBO-SA SITA A LOCALIDADE DO SITIO BOQUEIRAO DESTEMUNICIPIO, QUE FICA FRONTEIRA ENTRE PARAIBA ERIO GRANDE DO NORTE, REFERENTE AO MÒS DEAGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043290 | 13/12/2011 | 118.66 | 08334385000135 | CAERN CIA. DE AGUA E ESGOTO R.G.DO NORTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUADO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL MANOEL JOAO BARBO-SA SITA A LOCALIDADE DO SITIO BOQUEIRAO DESTEMUNICIPIO, QUE FICA FRONTEIRA ENTRE PARAIBA ERIO GRANDE DO NORTE, REFERENTE AO MÒS DENOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | IMCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043346 | 13/12/2011 | 100.00 | 00002657573479 | JOSE CARLOS ANSELMO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAO TIME PONTE PRETA DA COMUNIDADE BRAGA IIDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043192 | 13/12/2011 | 750.00 | 00025113453404 | MANOEL DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES DECOLONOSCOPIA REALIZADO EM MINHA PESSOA PORENCONTRAR-ME DOENTE E SEM CONDI€åES, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043206 | 13/12/2011 | 240.00 | 00055213855415 | REGINALDO RAFAEL ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OEFETUADOS NO CORTE DE 80 CABELOS DOS ALUNOSDA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOÇO BARBOSA DA LOCALIDADE DO SITIO BOQUEIRAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043214 | 13/12/2011 | 200.00 | 00048473928415 | MARIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES LA-BORATORIAIS INCLUSIVE MEDICAMENTOS PARA MINHAPESSOA POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO M�DICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043320 | 13/12/2011 | 1450.00 | 00008807293412 | PAULOMIA GOMES DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE CASAS DE DI-VERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ME-DIANTE LEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043354 | 13/12/2011 | 5668.00 | 00009057132494 | VANILMA MARIA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICDAMENTOALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0043184 | 13/12/2011 | 400.00 | 00002140803400 | JOSENILDO AMARANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOVEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNR 60-83-PB, QUANDO DE TRÒS VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO E UMA A GUARABIRA, CONDU-ZINDO DOENTES COM A FINALIDADE DE FAZEREM CONSULTAS M�DICAS EM HOSPITAIS DAQUELAS CIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0043303 | 13/12/2011 | 2000.00 | 00052638790400 | FABIO ALEXANDRE SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO JUNTO A UNIDADE DE SAéDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÒSDE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0043311 | 13/12/2011 | 550.00 | 00037844148420 | SEVERINO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO -VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MZE0274PB, QUANDO DE QUATRO VIAGENS DESTA CIDADE ACAPITAL DO ESTADO E UMA A BEL�M, TRANSPORTAN-DO A ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAéDE NA FAMILIADESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0043222 | 13/12/2011 | 200.00 | 00048475092420 | CICERO AMARANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DAMOTO TAXI DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MOS-9572-PB, QUANDO DO TRANSPORTE DA ASSESSORA DOGABINETE DO SITIO BRAGA AT� ESTA CIDADE COM AFINALIDADE DE TRABALHAR NESTA CIDADE, DURANTEO MÒS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0043478 | 14/12/2011 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA ASSINATURANO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043567 | 14/12/2011 | 545.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO DOS ASSESSORES DO GABINETEDO PREFEITO DESTA EDILIDADE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043591 | 14/12/2011 | 499.75 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA DO 13§ DO AUXILIAR ADMINISTRATIVO LOTADOSNO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043397 | 14/12/2011 | 297.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARABIRA AUTO PE€AS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS, DESTINADAS AO FIAT UNO, PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE SAéDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0043443 | 14/12/2011 | 500.00 | 00061695440404 | ELIVALDO DA SILVA LEMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOVEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNN 35-07-PB, QUANDO DE QUATRO VIAGENS DE JOÇO PES-SOA A LOGRADOURO CONDUZINDO O SECRETARIO DESAéDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043613 | 14/12/2011 | 12615.94 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAISNA SECRETARIA DE SAéDE DESTA EDILIDADE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0043401 | 14/12/2011 | 517.50 | 00004418211462 | CLEBIA REJANE LUCAS DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 84 KG DE FRANGO ABATIDO E 15KG DE PEITODE FRANGO, DESTINADOS A ALIMENTA€ÇO DAS CRIAN€AS DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043508 | 14/12/2011 | 517.91 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA ULTIMA PAR-CELA DO 13§ DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOSNA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRASDESTE MUNICIPIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043541 | 14/12/2011 | 1085.50 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA ULTIMA PAR-CELA DO 13§ SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOSOCIAL DESTE MUNICIPIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043575 | 14/12/2011 | 2725.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA ULTIMA PAR-CELA DO 13§ SALARIO DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043486 | 14/12/2011 | 1122.29 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAISLOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTO CULTURA ETURISMO DESTA EDILIDADE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000252011 | 0043362 | 14/12/2011 | 399.00 | 00005312476439 | SERGIO VITAL DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDAESCOLAR DOS ALUNOS DE 1¦ A 8¦ SERIE DAS ESCO-LAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNI-CÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0043371 | 14/12/2011 | 210.00 | 00001870198433 | IZAIAS HENRIQUE DE ARAéJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 140 KG DE BATATA DOCE, DESTINADOS A ME-RENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1¦ A 8¦ S�RIE DASESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000182011 | 0043389 | 14/12/2011 | 1800.80 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043419 | 14/12/2011 | 184.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARABIRA AUTO PE€AS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS, DESTINADOS A PARATI PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0043435 | 14/12/2011 | 1511.00 | 00003504639482 | JOS� ANTONIO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 86 KG DE QUEIJO DE MANTEIGA E 262 LITRODE LEITE IN-NATURA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1¦ A 8¦ S�RIE DAS ESCOLASDA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000212011 | 0043451 | 14/12/2011 | 1800.00 | 09012189000107 | JOS� ADRIANO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 200KG DE CARNE BOVINA, DESTINADOS A ME-RENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1¦ A 8¦ S�RIE DAREDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043516 | 14/12/2011 | 372.50 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA ULTIMA PAR-CELA DO 13§ SALARIO DOS PROFESSORES CONTRATA-DOS DO EJA PARA SERVIR A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTA EDILIDADE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043524 | 14/12/2011 | 5049.84 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA ULTIMA PAR-CELA DO 13§ SALARIO DOS PROFESSORES CONTRATA-DOS PARA SERVIR A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DES-TA EDILIDADE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043583 | 14/12/2011 | 7158.57 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCA€ÇO ( MDE ) DESTA EDILIDA-DE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043621 | 14/12/2011 | 28280.30 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCA€ÇO ( FUNDEB 60%), DESTAEDILIDADE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043630 | 14/12/2011 | 7693.58 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCA€ÇO ( FUNDEB 40%), DESTAEDILIDADE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043605 | 14/12/2011 | 1813.75 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA ULTIMA PAR-CELA DO 13§ SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTA EDILIDADE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | REVITALIZA€ÇO E ADEQUA€ÇO DE RODOVIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043427 | 14/12/2011 | 1700.00 | 00069552592453 | EDMILSON ANSELMO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVI€OS DE MÇO DE OBRA NO RO€O DE MA-TO NAS ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO, TRECHO BRAGA, PIMENTA E OLHO DµGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043559 | 14/12/2011 | 3835.16 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA ULTIMA PAR-CELA DO 13§ SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAISLOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA OBRAE SERV. URBANO DESTA EDILIDADE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DE VIAS E DA INFRA ESTRUTURA URBANA | PAVIMENTA€ÇO DE VIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043702 | 14/12/2011 | 33161.99 | 10975267000158 | SOLLO BRASIL CONSTRUÇÕES COM E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA EXECU€ÇODE OBRAS DE PAVIMENTA€ÇO EM PARALELEPIPEDOSNAS RUAS PROJETADAS 03 (TRECHOS) E PROJETADA 04 NO DISTRITO DA VILA NOVA DESCOBERTA E ACESSO AO CEMIT�RIO/AL€AS DE DESACELERA€ÇO E CONSTR€ÇO DE CAL€ADAS NAS RUAS MANOEL ZACARIAS DELEMOS, ANTONIO JOAQUIM E CLAUDIONOR PEREIRADOS SANTOS NA CID. DE LOGRADOURO-PB TP 004/09 | 00432011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | CONTROLE E ADEQUA€ÇO AMBIENTAL | EXECU€ÇO DE OBRAS DE SANEAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043711 | 14/12/2011 | 1500.00 | 03581177000117 | INBRA IND.BRASIL PREMOLDADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 60 TUBOS DE 300 S/F1, DESTINADOS A CONSTRU€ÇO DE GALERIA NA AVENIDA FRANCISCO GOMES NESTA CIDADE. | 00442011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043494 | 14/12/2011 | 1152.29 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA DO 13§ DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIDE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | ATUA€ÇO DOS AGENTES DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043532 | 14/12/2011 | 5049.84 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO DOS AGENTES COMUNITARIOS DESAéDE DESTE MUNICIPIOP. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043681 | 14/12/2011 | 412.49 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO DOS AGENTES DE EDEMIAS DES-TE MUNICIPIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | EXECU€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043699 | 14/12/2011 | 2955.82 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAISDO PROGRAMA SAéDE NA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043460 | 14/12/2011 | 0.17 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO ITR DESTA EDI-LIDADE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0043656 | 14/12/2011 | 60.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA EPP. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 RESMA DE PAPEL A4 75G-500FLS BCO RI-PAX, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINAN€AS DES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043664 | 14/12/2011 | 8.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A AO PAGAMENTO DE TARIFA DEDOC/TED ELETRONICO EFETUADO NA CONTA DO FPM N§ 3.910-1, DURANTE O MÒS DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043672 | 14/12/2011 | 1640.63 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0043648 | 14/12/2011 | 1200.00 | 12922993000138 | LUCENA COM�RCIO PRODUTOS ELETRONICOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DOIS ILUMIN CANHÇO 5 FOCOS C/STROBO, 01MAQUINA FUMA€A PLS F-600 FOGGER, UM VIOLÇOSTRINBERG AS 55C, DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043770 | 15/12/2011 | 265.59 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA COBRADA PELA CEF NA CONTA DA FOPAG 17-3DURANTE O MÒS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0043745 | 15/12/2011 | 167.86 | 68704923000591 | CLARO TELECOMUNICA€OES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DEDOIS MOLDE BANDA LARGA 3G 1 MBPS, DESTINADOSA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0043753 | 15/12/2011 | 713.85 | 68704923000591 | CLARO TELECOMUNICA€OES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DEDIVERSAS LIGA€åES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 23/10/2011 A 22/11/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0043729 | 15/12/2011 | 1120.00 | 00014197120478 | ANTONIO GOMES CARDOSO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOCARRO PIPA DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMO-2725-PB, QUANDO DE OITO CARRADAS DE µGUA, DESTINADAS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DA REDE FUN-DAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0043737 | 15/12/2011 | 560.00 | 00014197120478 | ANTONIO GOMES CARDOSO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOCARRO PIPA DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMO-2725-PB, QUANDO DE QUATRO CARRADAS DE µGUADESTINADAS AO POSTO M�DICO MUNICIPAL DO SITIOBRAGA E UNIDADE DE SAéDE DA VILA NOVA DESCO-BERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043761 | 15/12/2011 | 400.00 | 07240075000199 | R.R. SERVI€OS EM EQUIP. ODONT. LTDA ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS NA REVISÇO EM CONSNULTàRIO ODONTOLOGICOS, PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAéDE DES-TA CIDADE, UNIDADE DE SAéDE DA VILA NOVA DES-COBERTA E POSTO MEDICO MUNICIPAL DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043788 | 16/12/2011 | 140.00 | 00080376878304 | MµRCIA REJANE B. RULIM | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS DE ORTODONTIA, EFETUADOS EMPACIENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEDEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043796 | 16/12/2011 | 248.60 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE µ-GUA DA UNIDADE DE SAéDE E UNIDADE DE VIGIL¶N-CIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMÒS NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0043915 | 16/12/2011 | 130.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | Importe relativo ao pagamento pela aquisi‡Æo de 01 pen drive 8GB Kingston, 01 pen drive 4g01 mouse USB Optico Preto, destinados a se-cretaria de sa£de desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0043923 | 16/12/2011 | 255.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | Importe relativo ao pagamento pela aquisi‡Æo de 01 Mouse USB Optico Preto, 01 fonte ATX450W, 01 Memoria Ram DDR 2/2GB, destinados asecretaria de sa£de desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043940 | 16/12/2011 | 330.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDE CONSERTO DE NOBREAK COM TROCA DE BATERIA, MANUTEN€ÇO EM UMA CPU, PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE SAéDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0043991 | 16/12/2011 | 1236.62 | 06995819000112 | GRACEFARMA COM�RCIO DE MEDICA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE DESAéDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043818 | 16/12/2011 | 248.90 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUADA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043885 | 16/12/2011 | 4196.50 | 08750646000106 | CASAS C ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 350 LEN€OL DE ELASTICO CASAL 1,38X1,88 LD, DESTINADOS A DISTRIBUI€ÇO COM O GRUPO DEIDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043907 | 16/12/2011 | 200.00 | 00003524794424 | MARIA CELIA LIMA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES LA-BORATORIAIS INCLUSIVE DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO M�DICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PR� ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043800 | 16/12/2011 | 70.90 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUADO PRE ESCOLAR MARIA EUDESIA ALVES DE CARVA-LHO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÒS DE NOVEM-BRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043834 | 16/12/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUADA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÒS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043842 | 16/12/2011 | 134.98 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUADA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELEOI LEITE DESTACIDADE, REFERENTE AO MÒS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043893 | 16/12/2011 | 200.00 | 00096513390478 | ELINEUZA VENANCIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PGT§ DE TRÒS DIARIAS SEN-DO DUAS COM PERNOITES E UMA SEM, QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E ACIDADE DE GUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIADE EDUCA€ÇO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 05,09 E14/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0043931 | 16/12/2011 | 300.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 CARTUCHO ORIGINAL HP 74/75, 01 CABOUSB, 01 TOTEADOR DIGITAL D-LINK 4P S/FIO 802 11G/150, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043958 | 16/12/2011 | 200.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDE RECARGA DE TONER SANSUNG, TONER HP 05 A,CARTUCHO HP 60A PRETO, CARTUCHO HP 60A COLOR,CARTUCHO HP 75A, CARTUCHO HP 74A, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043826 | 16/12/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUADA IGREJA CATOLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MÒS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | IMCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0043877 | 16/12/2011 | 500.00 | 00005270849488 | JOSE RONALDO VENANCIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO LOGRADOURO ESPORTE CLUBE DESTA CIDADE, QUE ESTA PARTICIPANDODA COPA RURAL EDI€ÇO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043966 | 16/12/2011 | 220.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSERTODE PLACA DE NOBREAK COM TROCA DE 2 BATERIAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043974 | 16/12/2011 | 60.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€ODE RECARGA DE TONER HP 05A, DESTINADOS A SE-CRETARIA DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043851 | 16/12/2011 | 837.16 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DEµGUA DOS PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADEDESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÒS DE NOVEMBRODE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043869 | 16/12/2011 | 84.84 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DEµGUA DAS PRA€AS CICERA MIGUEL DOS SANTOS EFRANCISCO SOARES NESTA CIDADE, REFERENTE AOMÒS DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043982 | 16/12/2011 | 150.00 | 10299918000137 | MAX WILLAMS F. FIGUEREDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 200 MARCADORES DE PAGINA 20X5CM, 67 A-DESIVOS 16X8, DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044008 | 19/12/2011 | 100.00 | 00071496351487 | JOSELIO MOREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFEC€ÇO DE UMA FAIXA ALUSIVA, DESTINADOS A CONFERÒNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044245 | 19/12/2011 | 68.04 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FUNDO ESPECIALDO PETROL�O DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044041 | 19/12/2011 | 700.00 | 00030269458468 | OTACIANO PEDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO CHEFE DA EQUIPE DE SEGURAN€AQUE TRABALHOU NA FESTA DE COLA€ÇO DE GRAU DOSALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 17 E 18/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | IMCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0044121 | 19/12/2011 | 100.00 | 00096514426468 | JOS� FABIANO FELIPE DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOVEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MPX 39-68-PB, QUANDO DE UMA VIAGEM DESTA CIDADE ACACIMBA DE DENTRO, TRANSPORTANDO O LOGRADOUROESPORTE CLUBE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044083 | 19/12/2011 | 40.00 | 00004106541408 | LUCIANA MARIA CUNHA PESSOA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIASEM PERNOITE, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A GUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTA EDILIDADE, NO DIA 06/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044091 | 19/12/2011 | 40.00 | 00002462941401 | TARCISIO ALVES CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIACOM PERNOITE, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA GUARABIRA A GUARABIRA A SERVI€O DA SECRETA-RIA DE EDUCA€ÇO DESTA EDILIDADE, NO DIA1 12/ 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044105 | 19/12/2011 | 40.00 | 00003158016460 | MARIA ELIZABETE FERNANDES CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIASEM PERNOITE,QUANDO DE VIAGEM DESTA CIDADE ACABEDELO A SERVI€OS DA SECRETARIA DE EDUCA-€ÇO DESTA EDILIDADE, NO DIA 09/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044016 | 19/12/2011 | 2657.00 | 00070134983432 | THAIS MAIYANE RODRIGUES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044113 | 19/12/2011 | 339.00 | 00048651354487 | MARLENE GOMES DE OLIVEIRA | Importe relativo ao aux¡lio financeiro desti-nado ao pagamento das despesas pela compra demedicamentos, alimentos e exames de diversaspessoas carentes deste municipio, mediantelei n§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044024 | 19/12/2011 | 380.00 | 11715833000155 | LTSUL COM�RCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSERTO EMIMPRESSORA HP LAZER JET 1300, PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAéDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044032 | 19/12/2011 | 395.00 | 00096511729400 | JOSE VALTER TEOTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO RESSACIMENTO DAS DESPESAS COM CONSULTAS M�DICA E EXAMESREALIZADOS EM MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-MEEM TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0044059 | 19/12/2011 | 590.00 | 00058089012434 | CARLOS ALBERTO RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOVEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMN 51-39-PB, QUANDO DE CINCO VIAGENS DESTA CIDADE CAPITAL DO ESTADO TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES COM A FINALIDADE DE FAZEREM EXAMES E CON-SULTAS MEDICAS NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORMEDECLARA€åES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0044067 | 19/12/2011 | 550.00 | 00003020625483 | EDVANDO GONCALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOVEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA NQF- 5949-PB, QUANDO DE UMA VIAGEM A CAI€ARA, UMA AOSÖTIO BRAGA, UMA A GUARABIRA E UMA A NATAL-RNUMA A JOÇO PESSOA E UMA A CAMPINA GRANDE,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DOENTES COM AFINALIDADE DE FAZEREM EXAMES E CONSULTAS M�DICAS NESTAS CIDADES, CONFORME DECLARA€åES ANEX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044075 | 19/12/2011 | 180.00 | 00013245732449 | JURANDIR GUEDES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDE CONSERTO DE 01 DETECTOR FETAL, PERTENCENTEA UNIDADE DE SAéDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0044148 | 20/12/2011 | 1381.33 | 01486101000934 | REDEPHARMA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE DESAéDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044156 | 20/12/2011 | 532.00 | 13348067000163 | LéCIA DE FµTIMA SILVA DAMIÇO | IMPORTE RELATIVO AO PGAMENTO PELA CONFEC€ÇODE ADESIVO COM IMPRESSÇO DIGITAL P/SINALIZA€ÇO DE UMA AMBUL¶NCIA, 04 BANNER DESTINADOS ASECRETARIA DE SAéDE DESTA EDILIDADE, A€åES DOPSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044164 | 20/12/2011 | 350.00 | 09267009000138 | MICHELE ROSSANA ALVES DE QUEIROZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA MANUTEN€ÇODO SISTEMA DE SAéDE, DURANTE O MES DE DEZEM-BRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0044229 | 20/12/2011 | 267.70 | 06995819000112 | GRACEFARMA COM�RCIO DE MEDICA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE DESAéDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044334 | 20/12/2011 | 8221.25 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇOPREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORESMUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO 13§ SALARIO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044202 | 20/12/2011 | 1200.00 | 08354961000106 | N. MARQUES & CIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 05 BICICLETAS M.BIKE A-26 MOD.2010, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO PARA A DIS-TRIBUI€ÇO COM OS MELHORES ALUNOS DA REDE FUN-DAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044342 | 20/12/2011 | 705.60 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇOPREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDOREMUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE A€ÇO SO-CIAL, CRAS E CONSELHO TUTELAR DESTA EDILIDA-DE REFERENTE AO 13§ SALARIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044270 | 20/12/2011 | 459.69 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇOPREVIDENCIARIA DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTA-DOS NO GABINETE DO PREFEITO PARTE PATRONALDESTA EDILIDADE, EFERENTE AO 13§ SALARIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0044211 | 20/12/2011 | 600.00 | 00087266008468 | JOS� AUGUSTO TARGINO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI-€OS PRESTADOS DE CONSULTORIA CONTABIL NA SE-CRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044296 | 20/12/2011 | 3010.16 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SE-CRETARIA DE EDUCA€ÇO(MDE) DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO 13§ SALARIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044300 | 20/12/2011 | 12097.63 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SE-CRETARIA DE EDUCA€ÇO ( FUNDEB 60% ),DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO 13§ SALARIO DO ANO EMCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044318 | 20/12/2011 | 3385.17 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SE-CRETARIA DE EDUCA€ÇO ( FUNDEB 40% ),DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO 13§ SALARIO DO ANO EMCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044326 | 20/12/2011 | 141.90 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA DOS PROFESSORES DO PROGRAMA DO EJA LOTADONA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO ( FUNDEB 60%),DESTAEDILIDADE, REFERENTE AO 13§ SALARIO DO ANOCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044393 | 20/12/2011 | 2188.21 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA DOS PROFESSORES CONTRATADOS PARA SERVIR ASECRETARIA DE EDUCA€ÇO ( FUNDEB 60%), DESTAEDILIDADE, REFERENTE AO 13§ SALARIO DO ANOCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044181 | 20/12/2011 | 357.00 | 08298259000172 | CARTORIO 2§ OFICIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDE REGISTRO DE ATAS, AUTENTICA€åES E RECONHE-CIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0044199 | 20/12/2011 | 1109.10 | 07148726000115 | JG INFORMATICA E PAPELARIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CANETA ESF. AZUL, GRAMPO 26/6, MAQUINA CALCULADORA, PASTA AZ ETC, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044288 | 20/12/2011 | 842.05 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇOPREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO 13§ SALARIO DO ANO EMCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000222011 | 0044130 | 20/12/2011 | 4142.51 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 500 PISCA PISCA, 09 ARVORES DE NATAL,200MTS DE FESTÇO, ENFEITES NATALINOS BOLAS,FLORES NATALINAS, ARRANJOS FLORAIS, DESTINADOA ORNAMENTA€ÇO DAS RUAS PéBLICAS E AVENIDASDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044385 | 20/12/2011 | 493.80 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇOPREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO DESTA EDILIDADE, REFE-RENTE AO 13§ SALARIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044253 | 20/12/2011 | 1507.07 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM DESTA EDI-LIDADE EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044369 | 20/12/2011 | 721.87 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇOPREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN€AS DESTA EDILIDADEREFERENTE AO 13§ SALARIO DO ANO EM CURSO (PARTE PATRONAL). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DE VIAS E DA INFRA ESTRUTURA URBANA | PAVIMENTA€ÇO DE VIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044237 | 20/12/2011 | 4200.00 | 00071394710453 | JOSE EDSON HONORIO LIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOCAMINHÇO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNR 5530-RN, QUANDO DO TRANSPORTE DE 60 CARRADAS DEBARRO, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE PARA A DRENAGEM DO CAL€AMENTO DA RUA MANOEL CASSIMIROSOARES NESTA CIDADE. | 00432011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | CONTROLE E ADEQUA€ÇO AMBIENTAL | EXECU€ÇO DE OBRAS DE SANEAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044261 | 20/12/2011 | 1500.00 | 03581177000117 | INBRA IND.BRASIL PREMOLDADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 60 TUBOS DE 300 S/F1, DESTINADOS A CONSTRU€ÇO DE GALERIA NA AVENIDA FRANCISCO GOMES NESTA CIDADE. | 00442011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044351 | 20/12/2011 | 1695.17 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇOPREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDO-RES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO 13§ SALARIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044377 | 20/12/2011 | 389.54 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇOPREVIDÒNCIARIA ( PARTE PATRONAL ) DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRI-CULTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO 13§ SA-LARIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044172 | 20/12/2011 | 400.00 | 09267009000138 | MICHELE ROSSANA ALVES DE QUEIROZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE TESOURARIA, REFERENTE AO MÒS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | CONTROLE E ADEQUA€ÇO AMBIENTAL | EXECU€ÇO DE OBRAS DE SANEAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044407 | 21/12/2011 | 1000.00 | 03581177000117 | INBRA IND.BRASIL PREMOLDADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 40 TUBOS DE 300 S/F1, DESTINADOS A CONSTRU€ÇO DE GALERIA NA AVENIDA FRANCISCO GOMES NESTA CIDADE. | 00442011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0044458 | 21/12/2011 | 1550.00 | 00004844891430 | ANA CLAUDIA MEDEIROS DE Sµ LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA, JUNTO A UNIDA-DE MISTA DE SAéDE DESTA CIDADE, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032010 | 0044415 | 21/12/2011 | 1550.00 | 11655031000105 | MARQUES ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÒS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022009 | 0044431 | 21/12/2011 | 1000.00 | 00005031647477 | Lidyane Pereira Silva | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE ASSESSORAMENTOPEDAGOGICO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044423 | 21/12/2011 | 230.00 | 00009635908474 | JOS� ALISSON BATISTA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM AEREA DESTACIDADE A MATO GROSSO A PROCURA DE TRABALHO PARA O SUSTENTO DE MINHA FAMÖLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044440 | 21/12/2011 | 12000.00 | 00009889591430 | JOS� FELIPE BARBOSA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTELEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044466 | 22/12/2011 | 5864.00 | 00000446859710 | LUZINETE BATISTA TEOTONIO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N§ 077/ 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044474 | 22/12/2011 | 10000.00 | 00004891028408 | FERNANDO DOS SANTOS RODRIGUES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTELEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044482 | 22/12/2011 | 8000.00 | 00008828227486 | ERNANDES VICENTE DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTELEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044652 | 22/12/2011 | 130.00 | 00008828233451 | SIMONE COSTA MARTINS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES LA-BORATORIAIS QUE IREI ME SUBMETER EM CLINICANA CIDADE DE GUARABIRA POR ENCONTRAR-ME DOEN-TE E SEM CONDI€åES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044679 | 22/12/2011 | 500.00 | 00008828228458 | MARIA ADRIANA FERNANDES DE LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO A COMPLEMENTA€ÇO DO PAGAMENTO DE UM EXA-ME TC DO ABDOMEN TOTAL, REALIZADO NO MEU AVàPOR ENCONTRAR-SE DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044768 | 22/12/2011 | 650.00 | 00009868237408 | JACKELINE AMARO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PEDREIRO E SER-VENTE NA CONSERVA€ÇO DE MINHA RESIDÒNCIA SITANO SÖTIO GIRAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044873 | 22/12/2011 | 800.00 | 00008794911401 | GEOVANNI AMARANTE DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DE DUAS PASSAGENS, SENDOUMA PASSAGEN PARA MINHA PESSOA E OUTRA PARAMEU TIO, DESTA CIDADE A DO RIO DE JANEIRO APROCURA DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044890 | 22/12/2011 | 250.00 | 00063169509420 | MARIA VERONICA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O RESSACI-MENTO DE UM EXAMES RADIOLOGICO, RAIO X, URE-TROCISTOGRAFIA COM CONTRASTE, REALIZADO EMMEU PAI LUIZ IDALINO DA SILVA, CONFORME COM-PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044903 | 22/12/2011 | 600.00 | 00096511923487 | VANIA FERREIRA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES CARDIOLOGICOS, LABORATORIAIS QUE MEU FILHO IRµSE SUBMETER EM CLINICA NA CAPITAL DO ESTADOPOR ENCONTRAR-SE DOENTE E EM TRATAMENTO MEDI-CO, INCLUSIVE DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICA-MENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044580 | 22/12/2011 | 385.00 | 00004275397495 | PEDRO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DAS GELADEIRAS DAUNIDADE DE SAéDE DESTA CIDADE, VILA NOVA DES-COBERTA DESTE MUNICIPIO, INCLUSIVE PINTURADAS MESMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0044610 | 22/12/2011 | 882.00 | 00005709259403 | JACIELI DA CRUZ BEZERRIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 126 ALMO€OS,INCLUSIVE REFRIGERANTES,DESTINADOS A ALIMENTA€ÇO DO M�DICO, ENFERMEIRA EDEMAIS AUXILIARES DO PSF DESTE MUNICIPIO, QUEPRESTA SEUS SERVI€OS TECNICOS PROFISSIONAISNA LOCALIDADE DO SITIO PIMENTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044644 | 22/12/2011 | 645.00 | 00080161723772 | AILTON SERAFIM DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO TECNICO DE LABORATàRIOJUNTO A UNIDADE DE SAéDE DESTA CIDADE, REFE-RENTE AO MÒS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044661 | 22/12/2011 | 695.00 | 00001215681488 | FABIO RICARDO MARTINS DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO T�CNICO DE LABORATàRIO JUNTO AUNIDADE DE SAéDE DESTA EDILIDADE, REFERENTEAO MÒS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0044687 | 22/12/2011 | 210.00 | 00085515086449 | EDVALDO BONDADE DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGT§ DE 08 VIAGENS DOST. BRAGA DESTE MUNICIPIO AT� ESTA CIDADE CONDUZINDO A AUXILIAR DE ENFERMAGEM QUE TRABALHAJUNTO AO POSTO MEDICO MUNICIPAL DE SAéDE, DA-QUELA LOCALIDADE COM A FINALIDADE DE RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA NO VEICULODE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MXW 9022-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044695 | 22/12/2011 | 500.00 | 00074605224300 | ROSILENE COSTA CASTRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE 50 CAMISAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAéDE DESTA CIDADE, QUAN-DO DO DIA "D" NO COMBATE A DIABETE REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0044776 | 22/12/2011 | 3000.00 | 00039668606434 | CELIA MARIA DE MENEZES FREIRE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO M�DICA PLANTONISTA JUNTOA UNIDADE DE SAéDE DESTA CIDADE, DURANTE OMES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0044784 | 22/12/2011 | 500.00 | 00036545490478 | JANDY MENDES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOVEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNR 37-50-PB, QUANDO DE QUATRO VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO, CONDUZINDO O SECRETARIODE SAéDE DESTA EDILIDADE, COM A FINALIDADE DERESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA,REFERENTE AO MÒS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0044792 | 22/12/2011 | 1000.00 | 00041453123415 | CLAUDIA JUREMA FURTADO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS COMO COORDENADORA DE VIGIL¶NCIA SA-NITµRIA JUNTO A UNIDADE DE SAéDE DESTA CIDADEREFERENTE AO MÒS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044814 | 22/12/2011 | 2343.00 | 04060898000144 | LABORATàRIO INT. DE ANALISES CLINICAS LT | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAMES LABORATO-RIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044849 | 22/12/2011 | 500.00 | 00008831281445 | KLEISON AMARO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA APRESENTA-€ÇO DO GRUPO P� DE SERRA DESTE MUNICIPIO,QUANDO DE SUA APRESENTA€ÇO NA FESTA DE CONFRATERNIZA€ÇO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA-RIA DE SAéDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0044636 | 22/12/2011 | 500.00 | 03758113000149 | RµDIO BEL�M FM LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE A VEICULA€ÇO DE MENSAGEM NATALINA NESTA EMISSORA,COM CONTRATO DE N§ 0392 NO PERIODO DE 01/12 A31/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044512 | 22/12/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUADO GINASIO POLIESPORTIVO DESTA CIDADE, REFE-RENTE AO MÒS DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0044563 | 22/12/2011 | 200.00 | 00001012846407 | BENEDITO NARCISIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DAMOTO TAXI DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MXZ-3744-RN, QUANDO DE VIAGENS DO SITIO VILA NOVADESCOBERTA AT� ESTA CIDADE CONDUZINDO O DIRE-TOR DA ESCOLA MANOEL JOÇO BARBOSA COM A FINA-LIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE SUA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044865 | 22/12/2011 | 535.36 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUADO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL MANOEL JOAO BARBO-SA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DEMAIO, AGOSTO E NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PR� ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044881 | 22/12/2011 | 250.00 | 00003523971446 | ANTONIO NUNES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS DE MÇO DE OBRA EFETUADOS NALIMPEZA DO TERRENO DO PR� ESCOLAR MUNICIPALMARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044709 | 22/12/2011 | 150.00 | 00058087621468 | SEVERINO SANDRO TOTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE, ONDE FUNCIONA A -CASA DO CONSELHO DO PCPR DESTE MUNICIPIO, RE-RENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042011 | 0044741 | 22/12/2011 | 1000.00 | 00004695250454 | ANA PRISCILA ALVES DE QUEIROZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO ASECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÒS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044831 | 22/12/2011 | 23.02 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUADO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DO CONSELHO DOPCPR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÒS DE NOVEM-BRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | IMCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044806 | 22/12/2011 | 540.00 | 00074605224300 | ROSILENE COSTA CASTRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFEC€ÇO DE 45 COLETES, DESTINADOS AOS ATLETAS DO LO-GRADOURO ESPORTE CLUBE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0044491 | 22/12/2011 | 800.00 | 00050393707415 | EDVALDO SEVERIANO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO M�DICO CARDIOLOGISTA JUNTO A UNIDADE DE SAéDE DESTA CIDADE, REF. AOMÒS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0044504 | 22/12/2011 | 2000.00 | 00067395740491 | MANOEL COSTA FRAZAO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO M�DICO OFTALMOLOGISTA, JUNTO AUNIDADE DE SAéDE DESTA CIDADE, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044521 | 22/12/2011 | 84.84 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DEµGUA DAS PRA€AS JOÇO ALVES DE CARVALHO E CICERA MIGUEL DOS SANTOS, REFERENTE AO MÒS DE NO-VEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044547 | 22/12/2011 | 400.00 | 00005065217459 | CLAUDIO ROSENO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVI€OS DA LIMPEZA DO LIXO DA LOCALI-DADE DO SITIO PIMENTA DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044571 | 22/12/2011 | 500.00 | 00005954428468 | EDMILSON ALVES DE CARVALHO | Importe relativo ao pagamento da loca‡Æo deum terreno medindo 2.0 hectares, destinado adep¢sito de lixo coletado diariamente pelaPrefeitura das ruas p£blicas e avenidas tam-bem das residˆncias da cidade e da zona ruraldeste munic¡pio,referente ao mˆs de Dezembrode 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072011 | 0044598 | 22/12/2011 | 2500.00 | 00002064952420 | Humberto Alves de Carvalho | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOTRATOR DE MINHA PROPRIEDADE CONTRATADO POR ESTA PREFEITURA PARA SERVIR A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000232009 | 0044601 | 22/12/2011 | 2000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO ENGENHEIRA NO ACOMPANHAMENTODE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADEREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044628 | 22/12/2011 | 864.00 | 00007190163476 | JOSINALDO HENRIQUE VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS DE VULCANIZA€åES EFETUADOS NOS PNEUSDOS VEICULOS E TRATORES DESTA EDILIDADE, IN-CLUSIVE LUBRIFICA€ÇO DOS MESMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044733 | 22/12/2011 | 540.00 | 00003171319403 | RIVANILDO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUSSERVI€OS PRESTADOS NA REVISÇO ELETRICA DA ILUMINA€ÇO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044857 | 22/12/2011 | 1250.00 | 00015406920430 | JOSE NAZARIO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS NA OBSTRU€ÇO DE PEDRAS EM TERRENOSPERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072011 | 0044911 | 22/12/2011 | 2500.00 | 00003781771415 | ANTONIO RAFAEL DE SENA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOTRATOR DE MINHA PROPRIEDADE CONTRATADO POR ESTA PREFEITURA PARA SERVIR A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044539 | 22/12/2011 | 150.00 | 00043781217434 | IVANILDO BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO IMOVEL DEMINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA AVENIDA FRAN-CISCO GOMES NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A EMATER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DE-ZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044717 | 22/12/2011 | 0.96 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM DESTA EDI-LIDADE EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0044725 | 22/12/2011 | 600.00 | 00003516499486 | JOSE LAERCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CINCO VIAGENDESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE FINAN€AS DESTA EDILIDADENO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNP-5892-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032009 | 0044750 | 22/12/2011 | 3000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS TECNICO CONTABEIS DURANTE O MESDE DEZEMBRO/11 ENVOLVENDO REVISÇO DE REGISTRODE DEMONSTRA€åES OR€AMENTARIAS E FINANCEIRASPARA FINS DE REMESSA AO TRIBUNAL DE CONTAS DOESTADO DA PARAIBA, AL�M DE ASSESSORAMENTO EMASSUNTOS GERAIS LIGADOS AOS INTERESSES DO PO-DER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0044822 | 22/12/2011 | 320.00 | 00076816478487 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS SALGADOS E REFRIGERANTES DE2 LITROS, DESTINADOS A CONFRATERNIZA€ÇO DOSSERVIDORES DA SECRETARIA DE FINAN€AS DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044555 | 22/12/2011 | 200.00 | 00043781217434 | IVANILDO BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO IMOVEL DEMINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA AVENIDA FRAN-CISCO GOMES NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA OO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÒS DEDEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | APOIO ASSISTENCIAL AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0044920 | 22/12/2011 | 427.80 | 09012189000107 | JOS� ADRIANO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CONFRATERNIZA€ÇO DO GRUPO DE 2¦ E 3¦ IDADE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044938 | 23/12/2011 | 900.00 | 00007870718467 | EDLANE COSTA SOARES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DAS FAMILIAS BENEFICIARIAS, CADASTRAMENTO DE NOVAS FAMÖLIAS E ATUALIZA€ÇO E REVISÇO DOS DADOS CADASTRAIS NOCADéNICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044954 | 23/12/2011 | 625.00 | 00005329910447 | JOS� MARCELO QUIRINO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO MECANICO DAS MAQUINAS DE CORTEE COSTURA DO GRUPO DA 2¦ E 3¦ IDADE DESTE MU-NICIPIO, REFERENTE AO MÒS DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045063 | 23/12/2011 | 600.00 | 00076144631887 | RISONETE SALES DE ARAéJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMAPRà-JOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045071 | 23/12/2011 | 540.00 | 00001851881417 | SEVERINO DO RAMO CAMPOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS COMO ORIENTADOR DOS TIMES DE FUTE-BOL DO PROGRAMA DO PRà-JOVEM DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045144 | 23/12/2011 | 540.00 | 00006167015430 | ALMIR MARINHO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS COMO ORIENTADOR DE CAPOEIRA JUNTOAO PROGRAMA PRà-JOVEM DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MÒS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | PREVEN€ÇO E COMBATE E AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045179 | 23/12/2011 | 450.00 | 00009087950411 | LEANDRO GALDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO PETI NAVILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045471 | 23/12/2011 | 4373.34 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMÒS DE DEZEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045489 | 23/12/2011 | 3083.34 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTEAO MÒS DE DEZEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045021 | 23/12/2011 | 5750.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ILUMINA€ÇO PéBLICA DAS RUAS PéBLICAS E AVENIDASDESTA CIDADE, REFERENTE AO MÒS DE NOVEMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045080 | 23/12/2011 | 3500.00 | 00008897861431 | RENILSON DO NASCIMENTO CRESCENCIO E OUTR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVI€OS DE MÇO DE OBRA NA RETIRADA DELIXO DAS RUAS PéBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDA-DE E CARRETO E DESCARRETO DO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045110 | 23/12/2011 | 1750.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS COMO CHEFE DOS VIGILANTES NOTURNOSDAS RUAS PéBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045128 | 23/12/2011 | 3750.00 | 00002163157431 | JOS� HUMBERTO DA CRUZ SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVI€OS DE LIMPEZA DE TERRENO BALDIOSNO LOTEAMENTO NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTEMUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045136 | 23/12/2011 | 3750.00 | 00008494643401 | PEDRO PEREIRA BALBINO | IMPORTE RELATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DEUMA EMPREITADA NOS SERVI€OS DE MÇO DE OBRANA LIMPEZA DAS RUAS PROJETADAS I E II NA VILANOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, INCLUSSIVEDESCARRETO E RECOLHIMENTO DO LIXO NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045152 | 23/12/2011 | 1000.00 | 00001366972406 | FERNANDO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS NA PODA DAS ARVORES DAS RUAS PéBLI-CAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045217 | 23/12/2011 | 566.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE E-NERGIA ELETRICA DA PRA€A FRANCISCO SOARES, ALMOXARIFADO MUNICIPAL, BIBLIOTECA MUNICIPAL,MODULO COMUNITARIO,CENTRO DE INFORMATICA E PON-TO DE APOIO RODOVIARIO DESTA CIDADE, DURANTEO MÒS DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | REVITALIZA€ÇO E ADEQUA€ÇO DE RODOVIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045250 | 23/12/2011 | 1950.00 | 00093344724487 | HAMILTON FABIO LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 30 HORAS DETRATOR TRA€ADO NA REVITALIZA€ÇO E ADEQUA€ÇODE RODOVIAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045454 | 23/12/2011 | 10730.37 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETA-LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA OBRAE SERV. URBANO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMÒS DE DEZEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DE VIAS E DA INFRA ESTRUTURA URBANA | PAVIMENTA€ÇO DE VIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045501 | 23/12/2011 | 153836.23 | 10975267000158 | SOLLO BRASIL CONSTRUÇÕES COM E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA EXECU€ÇODE OBRAS DE PAVIMENTA€ÇO EM PARALELEPIPEDOSNAS RUAS PROJETADAS 03 (TRECHOS) E PROJETADA 04 NO DISTRITO DA VILA NOVA DESCOBERTA E ACESSO AO CEMIT�RIO/AL€AS DE DESACELERA€ÇO E CONSTR€ÇO DE CAL€ADAS NAS RUAS MANOEL ZACARIAS DELEMOS, ANTONIO JOAQUIM E CLAUDIONOR PEREIRADOS SANTOS NA CID. DE LOGRADOURO-PB TP 004/09 | 00432011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IMPLANTA€ÇO E ADEQUA€ÇO DE EQUIPAMENTOS URBANOS | IMPLANTA€ÇO DO CENTRO DE COM�RCIO DE ARTESANATO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032010 | 0045519 | 23/12/2011 | 233420.61 | 11622715000100 | CONSTRUTORA E SERVIÇO DE LIMPEZA CRC LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE EXECU€ÇO DA OBRAS DE CONSTRU€ÇO DE UM MER-CADO DE ARTESANATO NA CIDADE DE LOGRADOURO-PBREFERENTE A 2¦ MEDI€ÇO DO BOLETIM N§ 02 DOOGU CT.0267938-68/2008, TURISMO SOCIAL NO BRASIL. | 00102011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DE VIAS E DA INFRA ESTRUTURA URBANA | PAVIMENTA€ÇO DE VIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000282011 | 0045527 | 23/12/2011 | 41800.15 | 10975267000158 | SOLLO BRASIL CONSTRUÇÕES COM E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVI€OS DE READEQUA€ÇO -DA PAVIMENTA€ÇO EXISTENTE PARA SOLU€ÇO DE DRENAGEM NA RUA MANEOL CASSIMIRO SOARES E PAVIMENTA€ÇO DE TRECHO DA RUA MANOEL CASSIMIRO SOA-RES E TRAVESSA MANOEL CASSIMIRO SOARES NESTA CIDADE. | 00432011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045543 | 23/12/2011 | 3500.00 | 00039744493453 | JOS� CLAUDIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVI€OS DE MÇO DE OBRA NA CONSERVA€AOE LIMPEZA DAS GALERIAS E ESGOTOS NA AV. FRAN-CISCO GOMES NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045551 | 23/12/2011 | 3500.00 | 00003094062423 | GILVAN AMARO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVI€OS DE CARRETO E DESCARRETO DOSCARRO€åES DOS TRATORES COM MATERIAIS IMPRESTAVEIS (LIXO) DAS RUAS PéBLICAS E AVENIDAS DES-TA CIDADE E DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, INCLUSIVE LIMPEZA DOS MESMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045560 | 23/12/2011 | 3500.00 | 00001066143471 | EDNALDO BONDADE DA FONSECA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVI€OS DE LIMPEZA DAS RUAS PéBLICAS DESTA CIDADE E LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS,PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045578 | 23/12/2011 | 1650.00 | 00082689636468 | ARIAN CAMELO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVI€OS DE MÇO DE OBRA NO CARRETO EDESCARRETO E TRANSPORTE DE LIXO DA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0045276 | 23/12/2011 | 210.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BA-SICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045314 | 23/12/2011 | 1543.34 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS AGENTES DE EDEMIAS DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MÒS DE DEZEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | EXECU€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045322 | 23/12/2011 | 13026.69 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAéDE NA FAMILIADESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÒS DE DEZEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | EXECU€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045349 | 23/12/2011 | 7000.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MEDICO CONTRATADO DO PROGRAMA SAéDE NA FA-MILIA DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETARIADE SAéDE, REFERENTE AO MÒS DE DEZEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | ATUA€ÇO DOS AGENTES DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045497 | 23/12/2011 | 9617.80 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAéDE DESTE MUNI-CIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAéDE DESTAEDILIDADE, REFERENTE AO MÒS DE DEZEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0045586 | 23/12/2011 | 980.00 | 97538304000149 | GUARµ-A€O COM.DE MOV.E EQUIP DO BREJO.LT | IMPORTO RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISI€ÇO DE 01 MESA PARA COMPUTADOR, 01 CADEIRA GIRATàRIA, 01 BUREAUX SEM GAVETA E 01 ARMARIO EM A-€O, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAéDE DESTA E-DILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044997 | 23/12/2011 | 3150.00 | 00015130169468 | TARCISIO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA APRESENTA€ÇODE TJ SHOW NESTA CIDADE, QUANDO DAS COMEMORA-€åES DA FESTA DE CONCLUINTES NESTA CIDADE, INCLUSIVE LOCA€ÇO DE SOM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045462 | 23/12/2011 | 3053.34 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO DESTA EDI-LIDADE, REFERENTE AO MÒS DE DEZEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045195 | 23/12/2011 | 122.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA IGREJA CATOLICA E ASSEMBLEIA DE DEUS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÒS DE NO-VEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045233 | 23/12/2011 | 456.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÒS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045241 | 23/12/2011 | 2700.00 | 00002689362422 | RONALDO ADRIANO RAIMUNDO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVI€OS DE CONSERVA€ÇO HIGIENIZA€ÇODOS PREDIOS PéBLICOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045306 | 23/12/2011 | 4735.85 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÒS DE DEZEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044946 | 23/12/2011 | 360.00 | 00005883391486 | DANIELY DA CUNHA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIASENDO QUATRO COM PERNOITES E UMA SEM, QUANDODE VIAGENS DESTA CIDADE A GUARABIRA E A JOÇO PESSOA A SERVI€OS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODESTA EDILIDADE NOS DIAS 06,09,14,19 E 21/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045039 | 23/12/2011 | 500.00 | 00007507778428 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO T�CNICO ES-PECIALIZADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇODESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045047 | 23/12/2011 | 740.00 | 00005470299422 | KELLY DAYANE SILVA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS NA ELABORA€ÇO DE PROJETOS EDUCACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045055 | 23/12/2011 | 420.00 | 00085515345487 | NIEDJA PAULO DE CARVALHO SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DEUMA MAQUINA SHARP XEROGRAFICA, COM MAQUINA ADISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTA E-DILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045098 | 23/12/2011 | 1353.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS JOS� APOLINARIO, ANTONIO SOARES DA CRUZ, GRUPO ESCOLAR E MARIAELOI LEITE, AMBOS VINCULADOS E UTILIZADOS NOSSERVI€OS DA EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÒS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PR� ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045209 | 23/12/2011 | 84.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO PRE ESCOLAR MARIA EUDESIA AL-VES DE CARVALHO DESTA CIDADE, REFERENTE AOMÒS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045225 | 23/12/2011 | 303.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO POLIESPORTIVO DESTACIDADE, REFERENTE AO MÒS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045357 | 23/12/2011 | 826.67 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS PROFESSORES DO PROGRAMA DO EJA DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DES-TA EDILIDADE, REFERENTE AO MÒS DE DEZEMBRO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045390 | 23/12/2011 | 13958.37 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS PROFESSORES CONTRATADOS PARA SERVIR A SE-CRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÒS DE DEZEMBRO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045403 | 23/12/2011 | 19163.08 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCA€ÇO ( MDE), DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÒS DE DEZEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045411 | 23/12/2011 | 73078.44 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCA€ÇO ( FUNDEB 60%), DESTA EDILIDA-DE REFERENTE AO MÒS DE DEZEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045420 | 23/12/2011 | 20201.42 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCA€ÇO ( FUNDEB 40%), DESTA EDILIDA-DE REFERENTE AO MÒS DE DEZEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0045535 | 23/12/2011 | 850.00 | 00004516200465 | JOSE ADRIANO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOVEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MOD-5115-PB, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI-TAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRA TRANS-PORTANDO A SECRETARIA D EDUCA€ÇO DESTA EDILI-DADE, DURANTE OS MESES DE NOVEBRO E DEZEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045292 | 23/12/2011 | 1813.34 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSDOS ASSESSORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEI-TO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÒS DE DEZEMBRODO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045365 | 23/12/2011 | 1181.17 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSDO CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILI-DADE, DURANTE O MÒS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045381 | 23/12/2011 | 10500.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSDO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTA EDILIDADE,DURANTE O MÒS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044962 | 23/12/2011 | 350.00 | 00008056381481 | EDUARDO TARGINO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS NA CONSERVA€ÇO DO POSTO M�DICO MUNICIPAL DE SAéDE DO SÖTIO BRAGA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044971 | 23/12/2011 | 455.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DE SAéDE DA VILA NOVADESCOBERTA, POSTO M�DICO MUNICIPAL E POSTO DESAéDE DO SÖTIO BRAGA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÒS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045004 | 23/12/2011 | 280.00 | 00067241760778 | EGIDIO AMARANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE QUATRO DIA-RIAS SENDO TRES COM PERNOITES E UMA SEM, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTAEDILIDADE, NOS DIAS 12,16,19 E 22/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045012 | 23/12/2011 | 800.00 | 00005671281482 | GENILDO BARBOSA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVI€OS DE MÇO DE OBRA NA LIMPEZA ECONSERVA€ÇO DA UNIDADE DE SAéDE DA VILA NOVADESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0045268 | 23/12/2011 | 210.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE DESAéDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045284 | 23/12/2011 | 650.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DE SAéDE DESTA CIDADEREFERENTE AO MÒS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045373 | 23/12/2011 | 41983.79 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE SAéDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMÒS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044989 | 23/12/2011 | 500.00 | 00006421519466 | MARIA DO SOCORRO D. C. SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES DEELETRONEUROMIOGRAFIA QUE IREI ME SUBMETER PORENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO M�DICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045101 | 23/12/2011 | 1000.00 | 00006689489493 | PAULO ROGERIO DO NASCIMENTO CRESCENCIO | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PEDREIRO ESERVENTE NA AMPLIA€ÇO E REFORMA DE MINHA CASASITO NA RUA JORGE AMARANTE DA SILVA NESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045161 | 23/12/2011 | 1700.00 | 00096511842487 | MARIA DAS GRA€AS DA COSTA VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DA REFORMA DEMINHA RESIDÒNCIA SITA NA AVENIDA FRANCISCO GOMES NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045187 | 23/12/2011 | 137.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVADESTA CIDADE, REFERENTE AO MÒS DE NOVEMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045331 | 23/12/2011 | 1311.67 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDA ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, LOTADANA SECRETARIA DE A€ÇO SOCILA ( CRAS ), DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MÒS DE DEZEMBRO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045438 | 23/12/2011 | 3453.93 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE A€ÇO SOCIAL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÒS DE DEZEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045446 | 23/12/2011 | 2270.85 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÒS DE DEZEMBRO DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045594 | 26/12/2011 | 1100.00 | 00003599777403 | GERMANO ALVES FLORENCIO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAO PAGAMENTO DAS DESPESAS DA IGREJA DE SAO SEBASTIAO, REFERENTE AOS FESTEJOS NATALINOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0045730 | 26/12/2011 | 300.00 | 07856530000185 | ADAILTON FELIX DE LIMA-ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 78,95KG DE PÇES DE CACHORRO QUENTE, DESTINADOS A ALIMENTA€ÇO DAS CRIAN€AS DA CRE-CHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045616 | 26/12/2011 | 490.00 | 00004803852464 | LUIS CARLOS COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DE MICRO COMPU-TADORES, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAéDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212011 | 0045667 | 26/12/2011 | 965.60 | 09356917000106 | SEVERINO DE LIMA BEZERRA - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO PELO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS DE LIMPEZA(ASSEIO), DESTINADOS A UNIDADE DE SAéDE DESTACIDADE CIDADE, VILA NOVA DESCOBERTA E O POSTOM�DICO MUNICIPAL DO SITIO BRAGA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0045691 | 26/12/2011 | 685.84 | 06995819000112 | GRACEFARMA COM�RCIO DE MEDICA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE DESAéDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045624 | 26/12/2011 | 500.00 | 00004803852464 | LUIS CARLOS COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DOS MICROS COM-PUTADORES, PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL MA-RIA ELOI LEITE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0045632 | 26/12/2011 | 200.00 | 00005410627431 | ROGERIO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DAMOTO TAXI DE MINHA PROPRIEDADE, QUANDO DE DI-VERSAS VIAGENS DESTA CIDADE AO SÖTIO BOQUEIRÇO E ADJACENCIAS DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO ACOORDENADORA DA MERENDA ESCOLAR COM A FINALI-DADE DE VISITAR AS ESCOLAS DAREDE FUNDAMEN-TAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÒSDE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212011 | 0045675 | 26/12/2011 | 485.40 | 09356917000106 | SEVERINO DE LIMA BEZERRA - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ( ASSEIO ), DESTI-NADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO DES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PR� ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212011 | 0045705 | 26/12/2011 | 257.55 | 09356917000106 | SEVERINO DE LIMA BEZERRA - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ( ASSEIO ), DESTI-NADOS AO PRE ESCOLAR MARIA EUDESIA ALVES DECARVALHO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045608 | 26/12/2011 | 151.30 | 06135585000133 | FRANKIE DANTAS MUNIZ DE BRITO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSGRAFICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0045683 | 26/12/2011 | 145.69 | 09356917000106 | SEVERINO DE LIMA BEZERRA - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS DE LIMPEZA (ASSEIO), DESTINADOS AO PREDIO SEDE DESTE EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0045713 | 26/12/2011 | 200.00 | 00029736005453 | JOAO FRANCISCO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOVEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNE 30-62-PB, QUANDO DE UMA VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, DUAS A GUARABIRA, CONDUZINDOO CHEFE DO SETOR PESSOAL DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MÒS DE DEZEMBRO /2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045659 | 26/12/2011 | 250.00 | 12632093000156 | EDISON DE OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PROPAGANDAEM CARRO DE SOM DE MINHA PROPRIEDADE, PARA DIVULGA€ÇO DO ALTO DO NATAL NO MUNICIPIO, NOSDIAS 20,21 E 22 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000062011 | 0045641 | 26/12/2011 | 2000.00 | 00085514861449 | LEONARDO FREIRE DO AMARAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOCARRO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA JWA 9320-PB QUANDO DO TRANSPORTE DE ENTULHOS (MATERIA-IS IMPRESTAVEIS) DAS RUAS PUBLICAS E AVENIDASDESTA CIDADE, INCLUSIVE AREIA E BARRO DA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045721 | 26/12/2011 | 79.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDE REMANUFATURA DE TONER HP 7553A HP, DESTI-NADOS A SECRETARIA DE FINAN€AS DESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045756 | 27/12/2011 | 210.00 | 00052562549449 | EDNA CASSIMIRO SOARES DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORA ORIENTADORAJUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMÒS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0045764 | 27/12/2011 | 180.00 | 00006825773402 | EDVANILSON DELGADO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 180 SALGADOS, DESTINADOS AO LANCHE DOSALUNOS DO PROGRAMA DO PRà-JOVEM DESTA CIDADE,REFERENTE AO MÒS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0045772 | 27/12/2011 | 1050.00 | 02076136000100 | R.R.IND.E COM. DE CAL€ADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 30 PARES DE BOTINA SEGURAN€A BIQ, DESTINADOS AO GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0045799 | 27/12/2011 | 985.00 | 09015546000190 | JOSE VICENTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS, DESTINADOS A ORNAMENTA€ÇO DOGINASIO POLIESPORTIVO, QUANDO DA FESTA DE FORMATURA DOS CONCLUINTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012011 | 0045748 | 27/12/2011 | 4451.20 | 70122023000154 | JOS� PAULO DOS SANTOS-ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFEC€ÇO DE 100 BLOCOS DE NAOTA€åES, 420 DIARIOS DECLASSE, 2500 FICHAS IND. DO ALUNO, 1000 HISTORICO ESCOLAR,DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045781 | 27/12/2011 | 300.00 | 00003873317435 | RAFAEL SANTOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO LOCUTOR DO EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAéDE, CAMPANHA DE CONSCIEN-TIZA€ÇO CONTRA A POLIONIELITE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0045811 | 27/12/2011 | 275.32 | 06995819000112 | GRACEFARMA COM�RCIO DE MEDICA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE DESAéDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045802 | 27/12/2011 | 480.00 | 08354961000106 | N. MARQUES & CIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 BICICLETAS M.BIKE A-26 MOD.2010, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO PARA A DIS-TRIBUI€ÇO COM OS MELHORES ALUNOS DA REDE FUN-DAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0045829 | 27/12/2011 | 55.39 | 33530486003225 | EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNICA€OES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LIGA€OES TE-LEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DOPREFEITO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046051 | 28/12/2011 | 400.00 | 00085360864400 | CARLOS ALBERTO MONTEIRO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIACOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDA-DE A CAPITAL DO ESTADO E A GUARABIRA A SERVI-€OS DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE,NOS DIAS 06,09,14,19 E 26/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046167 | 28/12/2011 | 1760.00 | 00042476526487 | HUMBERTO LUIS LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE OITO DIARIACOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA JOÇO PESSOA, GUARABIRA E CAMPINA GRANDE ASERVI€OS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO MUNI-CIPAL NOS DIAS 01,05,07,13,15,21,26 E 27/12/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046043 | 28/12/2011 | 200.00 | 00008543571499 | CLAUDIA OLIMPIO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO M�DICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046183 | 28/12/2011 | 2589.00 | 00052562514491 | Geraldo Cassiano de Paulo | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTELEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000122011 | 0045837 | 28/12/2011 | 4160.00 | 00048474398487 | MARIA JOSE ALMEIDA FERNANDES | Importe relativo ao pagamento do aluguel do“nibus de minha propriedade de Placa MNA-5782PB, quando de 08 viagens desta cidade a Capi-tal do Estado transportando indigenets parafazerem exames e consultas medicas em hospi-tais da Capital do Estado, durante o mˆs deDezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045845 | 28/12/2011 | 240.00 | 00003151526489 | LENILDO FELIPE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRÒS DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRA ASERVI€OS DA SECRETARIA DE SAéDE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 03,18,20/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0045926 | 28/12/2011 | 1500.00 | 00004852516472 | GILBERTO TARGINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSNA ELABORA€ÇO DE PROJETO DE ESGOTAMENTO SANI-TARIO PARA LICEN€A AMBIENTAL DA UNIDADE BµSI-CA DE SAéDE, PROPROSTA N§ 01.612.986000/1090-02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0045969 | 28/12/2011 | 161.46 | 01486101000934 | REDEPHARMA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE DESAéDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045993 | 28/12/2011 | 490.00 | 00085196967400 | HELIVANDO DA SILVA LEMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 DIARIASSENDO TRES COM PERNOITES E UMA SEM, QUANDO DEVIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E ACIDADE DE GUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIADE SAéDE DESTA EDLIDADE NOS DIAS 05,15,20 E26/12/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0046035 | 28/12/2011 | 300.00 | 00002140803400 | JOSENILDO AMARANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOVEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNR 60-83-PB, QUANDO DE UMA VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E DUAS A GUARABIRA, CONDUZIN-DO PESSOAS CARENTES DOENTES COM A FINALIDADE DE FAZEREM CONSULTAS M�DICAS EM HOSPITAIS DA-QUELAS CIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0046027 | 28/12/2011 | 300.00 | 00002140803400 | JOSENILDO AMARANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOVEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMR 60-83-PB, QUANDO DO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SI-TIO GIRAL E P� DE SERROTE AT� ESTA CIDADE EVICE VERSA, COM A FINALIDADE DE ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIAELOI LEITE DES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046108 | 28/12/2011 | 120.00 | 00049900021487 | MARIA APARECIDA AMARANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIA-RIAS SENDO UMA COM PERNOITES E UMA SEM, QUAN-DO DE VIAGENS DESTA CIDADE A JOÇO PESSOA ASERVI€OS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTA EDILIDADE NOS DIAS 08 E 21/12/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046116 | 28/12/2011 | 400.00 | 00075246562468 | SANDRA TEOTONIO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CINCO DIA-RIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTACIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUA-RABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODESTA EDILIDADE NOS DIAS 05,09,14,20 E 26/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046124 | 28/12/2011 | 560.00 | 00002512481433 | ANABETH DUARTE LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE QUATRO DIA-RIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTACIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUA-RABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 01,07,15 E 23/12/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000162011 | 0046141 | 28/12/2011 | 1500.00 | 00002638659401 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE ALMEIDA FERNANDE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOONIBUS DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MXC0807-RN, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DOS ESTUDANTESDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIODO SITIO BEIRA RIO ATE ESTA CIDADE DE LOGRA-DOURO E VICE VERSA, NO PERIODO DE 06/12 A 20/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000102011 | 0046159 | 28/12/2011 | 800.00 | 00096952008420 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DOVEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MYS 8425-RN, DESTINADOS AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAREDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DA VILA NOVA DESCOBERTA A BOQUEIRÇO COM A FINALIDADE DE ASSISTIREM AULAS NAQUELA LOCALIDADE,NO PERIODO DE06/12 E 20/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0045934 | 28/12/2011 | 500.00 | 00061637319487 | EDMILSON FIGUEREDO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO CONVÒNIO DACARTA DE CREDITO FGTS JUNTO A CAIXA ECâNOMICAFEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045942 | 28/12/2011 | 280.00 | 00002863463462 | Christiane de Sousa Braga | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE QUATRO DIA-RIAS SENDO TRES COM PERNOITES E UMA SEM, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTA A SERVI€OS DA COMISSÇO PERMANENTE DE LICI-TA€ÇO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 05,14,23 E 2712/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046060 | 28/12/2011 | 660.00 | 00069793883472 | ANTONIO SOARES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS TECNICOS NO ACOMPANHAMENTO DOSPROCESSOS LICITATàRIOS REALIZADOS PELA COMIS-SÇO PERMANENTE DE LICITA€ÇO, REFERENTE AO MESDEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045853 | 28/12/2011 | 208.00 | 00064515486420 | MARIA GOMES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS DE MÇO DE OBRA NA CONFEC€ÇO DAS ROUPAS DO AUTO DO NATAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0046001 | 28/12/2011 | 1160.00 | 00020530188449 | MARIA GISELIA GOMES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS SALGADOS, DESTINADOS A DISTRI-BUI€ÇO COM OS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DEENSINO QUANDO DA COLA€ÇO DE GRAU REALIZADOCOM OS MESMOS NO DIA 16/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DE VIAS E DA INFRA ESTRUTURA URBANA | REVITALIZA€ÇO DE VIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046019 | 28/12/2011 | 520.00 | 00063168979449 | GILBERTO SOARES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS NA REPOSI€ÇO DO CAL€AMENTO DAS RUASPéBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE E DA VILA NOVA DESCONBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0046078 | 28/12/2011 | 300.00 | 00027030504704 | LUIS ANTONIO DE CARVALHO QUEIROZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEMDE JOÇO PESSOA AT� ESTA CIDADE, TRANSPORTANDOMATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE, NO VEICULO DE MI-NHA PROPRIEDADE DE PLACA KHD 1996-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046094 | 28/12/2011 | 740.00 | 00069788278434 | ROBERTO JOSE PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS NO CONSERTO DA CA€AMBA E F-4000 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046086 | 28/12/2011 | 160.00 | 00004549702427 | CLAUDIO LUIZ DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASCOM PERNOITE, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 13 E20/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0046213 | 28/12/2011 | 100.00 | 00005134554420 | VALDIR MIGUEL DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOTERRENO DA HORTA COMUNITARIA DA COMUNIDADE DOSÖTIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0046132 | 28/12/2011 | 7000.00 | 00002302897463 | FLµVIO AUGUSTO LYRA TAVARES DE MELO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO M�DICO DO PSF JUNTO A U-NIDADE DE SAéDE DESTA CIDADE, REFERENTE AOMÒS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0045861 | 28/12/2011 | 261.00 | 00058087729404 | JOAO ALVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€åES E HOSPEDAGEM DOS MINISTRANTESDOS CURSOS EFETUADOS JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045870 | 28/12/2011 | 600.00 | 00003208994460 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS DE 40 H/A, COMO MINISTRANTE DO CUR-SO DE MéSICA JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÒS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045888 | 28/12/2011 | 600.00 | 00010046086404 | EDNADJA CASSIMIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS DE 40H/AULAS COMO PROFESSORADE REFOR€O ESCOLAR JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÒS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045896 | 28/12/2011 | 1125.00 | 00012395234400 | LINDALVA MARIA BARBOSA DE SALES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS COMO PSICOLOGA JUNTO AO CRAS DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MÒS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045900 | 28/12/2011 | 540.00 | 00007067090474 | MARIA ERILEUZA VENANCIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 30 HORAS AU-LAS PRESTADAS COMO MINISTRANTE DO CURSO DE O-FICINEIROS DE MOSAICO JUNTO AO CRAS DESTE MU-NICIPIO, REFERENTE AO MÒS DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045918 | 28/12/2011 | 600.00 | 00005121342438 | JOS� WELLINGTON DA COSTA VIEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVI€OPRESTADOS NA OFICINA DE TEATRO JUNTO AO CRASDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÒS DE DEZEM-BRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | PREVEN€ÇO E COMBATE E AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0045977 | 28/12/2011 | 400.00 | 00001107266424 | WILTON CARLOS DE CARVALHO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOIMàVEL DE MINHA PROPRIEDADE, SITUADO NA VILANOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIO-NA O PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS ME-SES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0046191 | 28/12/2011 | 530.00 | 00074605224300 | ROSILENE COSTA CASTRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE 53 CAMISAS,DESTINADAS AOS ALUNOS DO PRà-JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | PREVEN€ÇO E COMBATE E AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0046205 | 28/12/2011 | 1000.00 | 00074605224300 | ROSILENE COSTA CASTRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE 100 CAMISASDESTINADAS AOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045951 | 28/12/2011 | 700.00 | 00071498605400 | JOSENILDO CLEMENTE DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIACOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDA-DE A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIA DE FINAN€AS DESTAEDILIDADE, NOS DIAS 01,07,12,16 E 20/12/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0045985 | 28/12/2011 | 400.00 | 00000048169439 | SEVERINO VIEIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS VIAGENSDESTA CIDADE A CAPITAL CONDUZINDO O SECRETARIO DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE COM A FINALIDA-DE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUAPASTA NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLA-CA MMX 6133-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046175 | 28/12/2011 | 1728.51 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP JUNTOA RECEITA FEDERAL, REFERENTE AO MES DE NOVEM-BRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046388 | 29/12/2011 | 1473.53 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM DESTA EDI-LIDADE EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046396 | 29/12/2011 | 2.56 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO ITR DESTA EDI-LIDADE EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046400 | 29/12/2011 | 0.93 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO ICMS DESONERA-€ÇO DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046353 | 29/12/2011 | 8204.51 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 23¦ PRESTA€Ç0 DO PARCELAMENTO DA LE 11.960/2009, FIRMADOENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O INSS, REFE-RENTE AO MÒS DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046680 | 29/12/2011 | 250.00 | 00008831281445 | KLEISON AMARO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA APRESENTA-€ÇO DO TRIO P� DE SERRA, QUANDO DE SUA PARTI-CIPA€ÇO NO ALTO DO NATAL PROMOVIDO PELO CRASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0046230 | 29/12/2011 | 2394.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ESCOVAS DE DENTE, CREME DENTAL COLGATE,CREME DENTAL ACTION, DESTINADOS AO PROGRAMASAéDE NA ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0046248 | 29/12/2011 | 1407.80 | 11500922000184 | DFRAL DISTRIBUIDORA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CREME DENTAL TRA LA LA KIDS MORANGO, TUTI FRUTI, GEL HIGIENIZANTE BIOCLEAN, LUVA SU-PERMAX TAM.P,M,G, SABONETE LIQUIDO CAMOMILA, SABONETE LIQUIDO FRUTAS VERMELHAS, SABONETELIQUIDO MA€Ç VERDE, DESTINADOS AO PROGRAMASAéDE NA ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046264 | 29/12/2011 | 350.00 | 00065187636472 | VALDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRÒS DIA-RIAS SENDO DUAS COM PERNOITES E UMA SEM, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTA-DO E A GURABIRA A SERVI€OS DA SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 13,19 E26/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0046256 | 29/12/2011 | 1050.00 | 00007683765481 | ADENILSON ALVES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 15 CARRADAS DE AREIA PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADESTA EDILIDADE, NO VEICULO DE MINHA PROPRIE-DADE DE PLACA MOF 8846-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046281 | 29/12/2011 | 300.00 | 00075226901453 | JOHN KENNEDY SANTOS CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DA CONSTRU€ÇO DAS CASAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE CONVENIO FIRMADO ENTRE A PML E A CAIXA ECONOMICA FEDERAL PNHR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0046531 | 29/12/2011 | 629.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DIVERSOS, DESTINADOS AOSVEICULOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, REFE-RENTE AO MÒS DE DEZEMRBO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0046540 | 29/12/2011 | 1913.70 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 911,30 LITROSDE àLEO DIESEL, DESTINADOSAO TRATOR CONTRATADO PARA SERVIR A SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTEAO MÒS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0046558 | 29/12/2011 | 1677.90 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 799 LITROS DE àLEO DIESEL, DESTINADOS AO TRATOR CONTRATADO PARA SERVIR A SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTEAO MÒS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0046566 | 29/12/2011 | 1106.70 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 527 LITROS DE àLEO DIESEL, DESTINADOSA F-4000, CONTRATADO PARA SERVIR A SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTEAO MÒS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0046574 | 29/12/2011 | 2215.50 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.055 LITROS DE àLEO DIESEL, DESTINADOSAO TRATOR MASSEY FERGUSON, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÒS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0046582 | 29/12/2011 | 2139.90 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.019 LITROS DE àLEO DIESEL, DESTINADOSAO TRATOR JOHN DEERE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÒS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0046621 | 29/12/2011 | 1184.40 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 564 LITROS DE àLEO DIESEL, DESTINADOSA CA€AMBA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÒSDE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | REVITALIZA€ÇO E ADEQUA€ÇO DE RODOVIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046663 | 29/12/2011 | 2500.00 | 00013296590404 | JOSE MARCELO DO AMARAL SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 30,5 TRINTAHORAS E MEIA DE TRATOR NA ESTRADA VICINAL DESTE MUNICÖPIO, TRECHO BRAGA/OLHO DµGUA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046311 | 29/12/2011 | 350.00 | 00030269458468 | OTACIANO PEDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO CHEFE DA EQUIPE DE SEGURAN€AQUE TRABALHOU NA FESTA DA APRESENTA€ÇO DO AL-TO DO NATAL NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0046469 | 29/12/2011 | 1500.00 | 07856530000185 | ADAILTON FELIX DE LIMA-ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS SALGADOS, DESTINADOS A DISTRI-BUI€ÇO COM OS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DEENSINO, QUANDO DA FESTA DE CONCLUINTE NESTEMUNICIPIO NO DIA 17/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0046477 | 29/12/2011 | 444.60 | 07856530000185 | ADAILTON FELIX DE LIMA-ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS SALGADOS, DESTINADOS A DISTRI-BUI€ÇO COM OS FORMANDOS DA 1¦ TURMA DO PRà-INFO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | IMCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0046671 | 29/12/2011 | 1050.00 | 00048474398487 | MARIA JOSE ALMEIDA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO QUANDO DE DUASVIAGENS DESTA CIDADE A GUARABIR E DUAS A ARA-€AGI, TRANSPORTANDO O LOGRADOURO ESPORTE CLU-BE COM A FINALIDADE DE JOGAREM NAQUELAS CIDA-DES, ONDE ESTA PARTICIPANDO DA COPA RURAL EDI€ÇO 2011, NO âNIBUS DE MINHA PROPRIEDADE DEPLACA MNA 5782-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046272 | 29/12/2011 | 1500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOB. E PROJ. LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTA€ÇODE SERVI€OS DE CONSULTORIA, REALIZADA ENTRE04/12 A 04/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0046418 | 29/12/2011 | 70.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 BUJåES DE GAS DE 13 KG, DESTINADOSAO PR�-ESCOLAR MARIA EUDESIA ALVES DE CARVA-LHO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0046442 | 29/12/2011 | 385.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 11 BUJåES DE GAS DE 13 KG, DESTINADOSA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO, PARA ADISTRIBUI€ÇO COM AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMEN-TAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0046591 | 29/12/2011 | 1270.50 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 605 LITROS DE àLEO DIESEL, DESTINDOSAO âNIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÒS DE DE-ZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0046604 | 29/12/2011 | 661.50 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 315 LITROS DE àLEO DIESEL, DESTINADOSA BESTA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA-€ÇO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÒS DE DE-ZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0046612 | 29/12/2011 | 835.80 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 398 LITROS DE àLEO DIESEL, DESTINADOSA PEUGEOT, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÒS DE DE-ZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0046639 | 29/12/2011 | 2200.80 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.048 LITROS DE àLEO DIESEL, DESTINADOAO âNIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÒS DE DE-ZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0046647 | 29/12/2011 | 1136.80 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 406 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINA-DOS A PARATI, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÒS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0046655 | 29/12/2011 | 1447.60 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 517 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINA-DOS AO FIAT UNO, PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCA€ÇO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÒS DEDEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0046221 | 29/12/2011 | 362.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULA€ÇO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO MEDICOMUNICIPAL DE SAUDE DO SITIO BRAGA DESTE MUNI-CIPIO E UNIDADE DE SAéDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0046361 | 29/12/2011 | 130.00 | 00007401318423 | PEDRITA CAROLINE M. DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 TORTAS GRANDES, DESTINADOS A CONFRA-TERNIZA€ÇO DO PESSOAL QUE TRABALHA NA SECRETARIA DE SAéDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0046434 | 29/12/2011 | 105.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03 BUJOES DE GAS DE 13 KG, DESTINADOSAS UNIDADES DE SAUDE DESTA CIDADE, VILA NOVADESCOBERTA E POSTO MEDICO MUNICIPAL DO SITIOBRAGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0046485 | 29/12/2011 | 1134.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 405 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINA-DOS A AMBUL¶NCIA SAVEIRO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAéDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMÒS DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0046493 | 29/12/2011 | 1993.60 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 712 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINA-DOS A AMBUL¶NCIA STRAD, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAéDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMÒS DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0046507 | 29/12/2011 | 2553.60 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 912 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINA-DOS AO FIAT UNO, PERTENCENTE A SECRETARIA DESAéDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÒS DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0046515 | 29/12/2011 | 1954.40 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 698 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINA-DOS AO FIAT UNO, PERTENCENTE A SECRETARIA DESAéDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÒS DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0046523 | 29/12/2011 | 305.20 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 109 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINA-DOS A MOTO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAéDEDESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÒS DE DEZEMBRODE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046299 | 29/12/2011 | 200.00 | 00008831284460 | MARIA GORETE DE ARAéJO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM àCULOS DEGRAU PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME NECESSITADA DO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046302 | 29/12/2011 | 200.00 | 00028916417449 | ANTONIO ALVES FILHO | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSPARA MINHA PESSOA, POR ENCONTRAR-ME EM TRATA-MENTO M�DICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046329 | 29/12/2011 | 280.00 | 00012395234400 | LINDALVA MARIA BARBOSA DE SALES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE QUATRO DIA-RIAS SENDO TRES COM PERNOITES E UMA SEM, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTA-DO A SERVI€OS DO CRAS, NOS DIAS 05,13,22 E 2812/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0046426 | 29/12/2011 | 70.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 BOTIJOES DE GAS GLP DE 13KG DESTINADOS A CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046451 | 29/12/2011 | 1014.00 | 00008805167479 | GILMAR AMARANTE DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTELEI N§ 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046698 | 29/12/2011 | 2500.00 | 00006228882422 | WALLACE FREIRE DO AMARAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 41 HORAS DETRATOR TRA€ADO NA LIMPEZA DE BARREIROS NA CO-MUNIDADE DO SÖTIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0046337 | 29/12/2011 | 400.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INFORMATIVOPéBLICITARIO E DIVULGA€ÇO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADA NESTA EMISSORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0046345 | 29/12/2011 | 900.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INFORMATIVO PUBLICITARIO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDI-LIDADE VEICULADOS NESTA EMISSORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046370 | 29/12/2011 | 880.00 | 00003918237443 | FABIO HALESON DE ALMEIDA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE QUATRO DIA-RIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTACIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 0410,20,24 E 28/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046841 | 30/12/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE µ-GUA DO MOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DO PSF DES-TE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÒS DE DEZEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0046906 | 30/12/2011 | 173.88 | 06995819000112 | GRACEFARMA COM�RCIO DE MEDICA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE DESAéDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046884 | 30/12/2011 | 14.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA SENADOR RUY CARNEIROSITO NA COMUNIDADE DO SITIO PIMENTA DESTE MU-NICIPIO, REFERENTE AO MÒS DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0046914 | 30/12/2011 | 600.00 | 00002140803400 | JOSENILDO AMARANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOVEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMR 60-83-PB, QUANDO DO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SI-TIO GIRAL E P� DE SERROTE AT� ESTA CIDADE EVICE VERSA, COM A FINALIDADE DE ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIAELOI LEITE DES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046922 | 30/12/2011 | 535.36 | 08334385000135 | CAERN CIA. DE AGUA E ESGOTO R.G.DO NORTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUADO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL MANOEL JOAO BARBO-SA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE MAIO,AGOSTO E NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PR� ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0046931 | 30/12/2011 | 70.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 BUJåES DE GAS DE 13 KG,DESTINADOS AOPRE-ESCOLAR MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO ,DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046850 | 30/12/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUADO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DO CONSELHO DOPCPR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÒS DE DEZEM-BRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000192011 | 0046892 | 30/12/2011 | 1300.00 | 09096698000165 | BRNET INFOMµTICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE AMENSALIDADE DO SISTEMA BRNET DE ACESSO A IN-TERNET, DURANTE O MÒS DE DEZEMBRO DE 2011,NASSECRETARIAS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046949 | 30/12/2011 | 500.00 | 00008831281445 | KLEISON AMARO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA APRESENTA€ÇO DO GRUPO P� DE SERRA DESTE MUNICIPIO,QUANDO DE SUA APRESENTA€ÇO NA FESTA DE CONFRATERNIZA€ÇO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS E APOIO · CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046957 | 30/12/2011 | 130.00 | 00007401318423 | PEDRITA CAROLINE M. DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 TORTAS GRANDES,DESTINADAS PARA CONSUMO DURANTE CONFRATERNIZA€ÇO DO PESSOAL QUETRABALHA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046876 | 30/12/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE A-GUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMATER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0046825 | 30/12/2011 | 7000.00 | 00002302897463 | FLµVIO AUGUSTO LYRA TAVARES DE MELO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS COMO M�DICO DO PSF JUNTO A U-NIDADE DE SAéDE DESTA CIDADE, REFERENTE AOMÒS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | EXECU€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046965 | 30/12/2011 | 726.67 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO REFOR€O DO EMOENHO 04532-2 DE 23 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO EM VIRTU-DE DE REGISTRO A MENOR. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÒNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046868 | 30/12/2011 | 45.23 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0046701 | 30/12/2011 | 2.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA DE extrato postado efetuado na conta 5.741-x, du -rante o mˆs de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0046710 | 30/12/2011 | 8.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA DEDOC/TED ELETRâNICO COBRADO PELO BANCO DO BRA-SIL NA CONTA DA FOPAG 5.940-4, DURANTE O MÒSDE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0046728 | 30/12/2011 | 8.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA DEDOC/TED ELETRâNICO COBRADO PELO BANCO DO BRA-SIL NA CONTA DA FOPAG 5.940-4, DURANTE O MÒSDE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0046736 | 30/12/2011 | 8.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA DEDOC/TED ELETRâNICO COBRADO PELO BANCO DO BRA-SIL NA CONTA DA FOPAG 5.940-4, DURANTE O MÒSDE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0046744 | 30/12/2011 | 15.72 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA ADIC-CHEQUE COMP COBRADO PELO BANCO DO BRASIL NANA CONTA DA FOPAG 5.940-4, DURANTE O MÒS DEDEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0046752 | 30/12/2011 | 8.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC /TED ELETRâNICO EFETUADO NA NA CONTA DO FUS 6490-4, DURANTE O MÒS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046761 | 30/12/2011 | 5.06 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO CEX DESTA EDI-LIDADE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0046779 | 30/12/2011 | 264.42 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA COBRADA PELA CEF NA CONTA DA FOPAG 17-3DURANTE O MÒS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0046787 | 30/12/2011 | 8.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC /TED ELETRâNICO EFETUADO NA NA CONTA DO IGDBF 76966, DURANTE O MÒS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0046795 | 30/12/2011 | 8.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC /TED ELETRâNICO EFETUADO NA NA CONTA DO IGDBF 76966, DURANTE O MÒS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0046809 | 30/12/2011 | 8.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC /TED ELETRâNICO EFETUADO NA NA CONTA DO CRAS 8433-6 DURANTE O MÒS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0046817 | 30/12/2011 | 8.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC /TED ELETRâNICO EFETUADO NA NA CONTA DO CRAS 8433-6 DURANTE O MÒS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0046833 | 30/12/2011 | 8.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC /TED ELETRâNICO EFETUADO NA NA CONTA DO PACTO-SOCIAL 9560-5, DURANTE O MÒS DE DE\/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024