| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092009 | 0000004 | 03/01/2011 | 100.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento por servicos de manutencao em aparelhos de escritorios | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2011 | 360.00 | 00005028984450 | SEVERINO MEDEIROS RAMOS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a viagem para resolver negocios desta Prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042010 | 0000003 | 03/01/2011 | 2985.00 | 00008361926488 | PAULO MARCELO ANASTACIO SEGUNDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de veiculo conforme contrato PML SAF 063/2010 relativo a 12/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042010 | 0000005 | 03/01/2011 | 3375.00 | 00009284716403 | AURY SALES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A SERVICO PRESTADOS COM CONTRATACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO SAF 053/2010, RELATIVO A 12/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042010 | 0000006 | 03/01/2011 | 1396.98 | 00067497446487 | ARGEMIRO ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A SERVICO PRESTADOS COM CONTRATACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO SAF 052/2010, RELATIVO A 12/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DO PRO-RENDA NA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2011 | 7450.00 | 00005682882466 | ADRIANA CLAUDIA DE ALMEIDA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento aos bolsistas do Programa Pro-Renda (Lei Municipal no 364/2004), ref.: 10/2010 (Sec. Educacao e Cultura) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0000001 | 03/01/2011 | 2200.00 | 00012738104819 | IVANILDO BARBOSA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de veiculo p/ Sec de Saude conforme PL 01/2009 TP 01/2009 e Aditivo Contratual PML SAF relativo a 11/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2011 | 20.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a tarifa bancaria da conta : 7.522-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER ACOES DO PRO-RENDA NA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/01/2011 | 300.00 | 00004689094438 | JOSE PEREIRA DE SOUSA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento aos bolsistas do Programa Pro-Renda (Lei Municipal no 364/2004), ref.: 10/2010 (Sec. Saude) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 03/01/2011 | 1950.00 | 00021889813400 | WILSON PEREIRA DE ARAUJO(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento refrente a servicos prestados com locacao de veiculo conforme PL 01/2009 TP 01/2009 e aditivo contratual PML SAF 016/2009 relativo ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2011 | 2353.00 | 09087805000199 | VERDURAO GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de Generos Alimenticios p/ Sec de Acao Social | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2011 | 250.00 | 00003086997427 | DAMIAO BARBOSA SOBRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento aos bolsistas do Programa Pro-Renda (Lei Municipal no 364/2004), ref.: Dezembro/2010 (Sec. Agricultura). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2011 | 650.00 | 00008605285451 | ANA PAULA SALES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento aos bolsistas do Programa Pro-Renda (Lei Municipal no 364/2004), ref.: 10/2010 (Sec. Acao Social) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2011 | 450.00 | 00004389160699 | OZEMAR ALVES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Resolver assuntos de interesse da sec municipal de agricultura deste municipio na cidade de campina grande e joao pessoa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER ACOES DO PRO-RENDA NA SEC. SERVICOS URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2011 | 1150.00 | 00004199319450 | BERNADETE GONCALVES DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento aos bolsistas do Programa Pro-Renda (Lei Municipal no 364/2004), ref.: 10/2010 (Sec. de Obras e Servicos Urbanos) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER ACOES DO PRO-RENDA NA SEC. SERVICOS URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 03/01/2011 | 100.00 | 00006521230409 | MARINALDO BERNADINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento aos bolsistas do Programa Pro-Renda (Lei Municipal no 364/2004), ref.: 10/2010 (Sec. de Educacao e Cultura) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER ACOES DO PRO-RENDA NA SEC. SERVICOS URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 03/01/2011 | 200.00 | 00003086997427 | DAMIAO BARBOSA SOBRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento aos bolsistas do Programa Pro-Renda (Lei Municipal no 364/2004), ref.: 10/2010 (Sec. de Agricultura). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 04/01/2011 | 920.00 | 00057006172420 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO JUVENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servico de fornecimento de lanches p/ EC DE aCAO sOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 04/01/2011 | 1.00 | 00002663705438 | OCENILDO NUNES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TESTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 05/01/2011 | 2.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento de TB da Conta: 7.352-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 05/01/2011 | 2.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a TB da Conta: 1.053-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 05/01/2011 | 20.85 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento de TB da Conta: 6.624-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 05/01/2011 | 0.07 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao do PASEP da conta: 5.101-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 06/01/2011 | 30.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento de TB na Conta: 5.095-4 nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 06/01/2011 | 15.06 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a tarifa bancaria da conta : 7.522-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 06/01/2011 | 845.00 | 04918997000114 | CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de material de construcao p/ Sec de Urbanismo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 07/01/2011 | 25.90 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 10.877-4 em favor de servicos de internet GLOBO.COM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 07/01/2011 | 5.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento de TB na Conta: 5.095-4 nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 10/01/2011 | 0.05 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao do PASEP da conta: 5.101-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2011 | 2460.30 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a pagamento dp PASEP na Conta: 5.095-4 nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0000040 | 10/01/2011 | 2838.15 | 05415015000134 | LIVRAMENTO COMBUSTIVEIS LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Refrente a compra de Combustivel p/ veiculos da Sec de Planejamento relativo ao periodo de 10/12/2010 a 10/01/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2011 | 300.00 | 00047732431472 | JOSE DE ARIMATEIA ANASTACIO R. DE LIMA (**) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Resolver assuntos administrativos e juridicos da sec de adm e financas na cidade de campina grande e joao pessoa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2011 | 180.00 | 00047830247404 | ALUIZIO LEITE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Resolver assuntos de interesse desta prefeitura , na cidade de campina grande | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2011 | 150.00 | 00005055081414 | SAMARA NOBREGA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Resolver assuntos da secretaria de planejamento , junto a acessoria juridica na cidade de patos | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2011 | 9681.24 | 29979036054585 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao recolhimento do INSS parte empresa sobe as Fopag s de Diversas Secretarias, atraves de desconto na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0000033 | 10/01/2011 | 2375.86 | 05415015000134 | LIVRAMENTO COMBUSTIVEIS LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de combustivel p/ veiculos da Sec de Educacao, relativo a o periodo de 10 de dezembro de 2010 a 10 de janeiro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2011 | 4033.84 | 29979036054585 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao recolhimento do INSS parte empresa sobe as Fopag s da Secretaria de Educacao, atraves de desconto na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0000038 | 10/01/2011 | 2350.59 | 05415015000134 | LIVRAMENTO COMBUSTIVEIS LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Refrente a compra de Combustivel p/ veiculos da Sec de Acao Social, relativo a o periodo de 10 de Dezembro de 10 de janeiro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0000039 | 10/01/2011 | 527.35 | 05415015000134 | LIVRAMENTO COMBUSTIVEIS LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Refrente a compra de Combustivel p/ veiculos da Sec de Acao Social, relativo a o periodo de 10 de dezembro de 2010 a 10 de janeiro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2011 | 315.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a contribuicao ao CNM relativo a 01/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2011 | 510.00 | 09369406000110 | AMCAP - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a contribuicao a AMCAP relativo a 01/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2011 | 5.79 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a tarifa bancaria da conta : 7.522-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | CONTRIBUICOES A CONSORCIOS (CISCO) (CODECAP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2011 | 2666.43 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento da 1a parcela do CISCO rerlativo a 01/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0000047 | 10/01/2011 | 14089.40 | 05415015000134 | LIVRAMENTO COMBUSTIVEIS LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de combustivel pela sec de saude, relativo a o periodo de 10 de dezembro de 2010 a 10 de janeiro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2011 | 2420.30 | 29979036054585 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao recolhimento do INSS parte empresa sobe as Fopag s da Secretaria de Saude, atraves de desconto na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/01/2011 | 550.00 | 04918997000114 | CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de material de limpeza p/Sec de Urbanismo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/01/2011 | 350.00 | 00022223452191 | VICENTE PEREIRA PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servico deborracharia p/ veiculos da Sec de Urbanismo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER ACOES DO PRO-RENDA NA SEC. SERVICOS URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2011 | 200.00 | 00004199319450 | BERNADETE GONCALVES DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento aos bolsistas do Programa Pro-Renda (Lei Municipal no 364/2004), ref.: 12/2010 (Sec. Serv. Urbanos) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA DE QUALIDADE | DESENVOLVER ACOES DE CONTROLE INTERNO (CONTABILIDADE - AUDITORIA INTER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0000041 | 10/01/2011 | 3484.71 | 05415015000134 | LIVRAMENTO COMBUSTIVEIS LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Refrente a compra de Combustivel p/ veiculos da Sec de Controle Interno relativo ao periodo de 10/12/2010 a 10/01/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0000042 | 10/01/2011 | 325.95 | 05415015000134 | LIVRAMENTO COMBUSTIVEIS LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Refrente a compra de Combustivel p/ veiculos da Sec de Agricultura relativo ao periodode 10/12/2010 a 10/01/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0000043 | 10/01/2011 | 5894.25 | 05415015000134 | LIVRAMENTO COMBUSTIVEIS LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Refrente a compra de Combustivel p/ veiculos da Sec de Agricultura relativo ao periodo de 10/12/2010 a 10/01/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 11/01/2011 | 1473.18 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de generos alimenticios p/ Sec de Acao Social - Projovem | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 11/01/2011 | 1140.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de gas p/ Secretaria de Educacao | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 11/01/2011 | 600.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servico de publicidade relativo a 01/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 11/01/2011 | 300.00 | 00001439191484 | JOSYANE ANASTACIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Resolver assuntos desta prefeitura no escritorio de acessoria juridica e escritorio de projetos, na cidade de joao pessoa - pb e no escritorio de contabilidade de campina grande | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 11/01/2011 | 1274.00 | 00002492198405 | SANDRA LUCIA OLIVEIRA CAVALCANTI SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a rescissao contratual. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 12/01/2011 | 50.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao do PASEP da conta: 9445-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 12/01/2011 | 64.87 | 09369679000165 | CARTORIO DE REGISTROS DE IMOVEIS - MAFALDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente registros de atas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 12/01/2011 | 33.11 | 09369679000165 | CARTORIO DE REGISTROS DE IMOVEIS - MAFALDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aregistro de uma ata | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 12/01/2011 | 180.00 | 00003646427426 | IRANICE BEZERRA VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Custeio de despesas com locomocao para as cidades de campina grande e joao pessoa. com fim resolver assuntos junto a receita federal -cg CEF/GIDUR/Joao Pessoa, para tratar assuntos deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 12/01/2011 | 400.00 | 00003664335473 | JARBAS CORREIA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Resolver assuntos desta prefeitura na CEF, na cidade de Campina Grande - PB e no escritorio de Projetos na cidade de Joao Pessoa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 14/01/2011 | 370.00 | 04918997000114 | CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de material de construcao p/ Sec de Urbanismo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 14/01/2011 | 9.60 | 60746948471743 | BRADESCO PAA LIVRAMENTO, PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a TB da Conta: 572431-7 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 14/01/2011 | 19.40 | 60746948471743 | BRADESCO PAA LIVRAMENTO, PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a TB da Conta: 572431-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 17/01/2011 | 1400.00 | 04918997000114 | CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de material de construcao p/ Sec de Urbanismo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 17/01/2011 | 150.00 | 00004063901424 | ARAMARY SIQUEIRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Resolver assuntos da sec municipal de saude , na cidade de Joao Pessoa - PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 18/01/2011 | 408.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento da ENERGISA relativo a 01/2011 p/ Sec de Saude | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 18/01/2011 | 1028.73 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento da CAGEPA relativo a 01/2011 p/ Sec de Saude | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 18/01/2011 | 360.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com eferente a pagamento da Energisa relativo a 01/2011 p/ Sec de Acao Social | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 18/01/2011 | 67.56 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento da CAGEPA relativo a 01/2011 p/ Sec de Acao Social | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 18/01/2011 | 655.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com eferente a pagamento da Energisa relativo a 01/2011 p/ Sec de Urbanismo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 18/01/2011 | 558.69 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento da CAGEPA relativo a 01/2011 p/ Sec de Urbanismo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 18/01/2011 | 318.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com eferente a pagamento da Energisa relativo a 01/2011 p/ Sec de Agricultura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 18/01/2011 | 62.84 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento da CAGEPA relativo a 01/2011 p/ Sec de Agricultura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 18/01/2011 | 1008.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com eferente a pagamento da Energisa relativo a 01/2011 p/ Sec de Administracao | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 18/01/2011 | 1350.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento de Publicacoes da UNIAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 18/01/2011 | 1253.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento de Publicacoes na UNIAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 18/01/2011 | 105.24 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento da CAGEPA relativo a 01/2011 p/ Sec de Administracao | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 18/01/2011 | 665.00 | 00003210287406 | MACIANA AZEVEDO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servico de assessoria de projetos da cidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 18/01/2011 | 300.00 | 00036406554434 | ANAURIVALDO CABRAL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Custeio de despesa com locomocao para as cidades de Campina Grande/Joao Pessoa - PB, como fim de resolver assuntos junto a receita federal - CG e CRF/GIDUR/Joao Pessoa, para tratar de assuntos deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 18/01/2011 | 150.00 | 00047732431472 | JOSE DE ARIMATEIA ANASTACIO R. DE LIMA (**) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Resolver assuntos da sec de adm e financas na cidade de campina grande | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 18/01/2011 | 1549.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com eferente a pagamento da Energisa relativo a 01/2011 p/ Sec de Educacao | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 18/01/2011 | 400.80 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento da CAGEPA relativo a 01/2011 p/ Sec de Educacao | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 19/01/2011 | 161.14 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a pagamento do PASEP na Conta: 5.095-4 nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 19/01/2011 | 200.00 | 00003664335473 | JARBAS CORREIA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Resolver assuntos desta prefeitura na CEF e Receita Federal na Cidade de Campina Grande | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 19/01/2011 | 180.00 | 00006482960405 | SANDRA NOGUEIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Resolver assuntos desta Prefeitura no escritorio de Projetos sobre Projetos deste Municipio na Cidade de Joao Pessoa - PB e no Escritorio de Contabilidade em Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 20/01/2011 | 1718.30 | 11188530000121 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de medicamentos p/ Sec de Saude | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 20/01/2011 | 2.90 | 60746948471743 | BRADESCO PAA LIVRAMENTO, PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a TB da Conta: 572431-7 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 20/01/2011 | 825.10 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com eferente a pagamento dp PASEP na Conta: 5.095-4 nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 21/01/2011 | 800.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a divulgacao de acoes da Adm de interesse da Prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 21/01/2011 | 620.09 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP em guia DARF, referente ao mes de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 21/01/2011 | 565.89 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP em guia DARF, referente ao mes de Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 21/01/2011 | 645.75 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP em guia DARF, referente ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 21/01/2011 | 3193.41 | 09073271000141 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do FGTS junto a Caixa Economica Federal correspondente a competencia 01/1998 e 02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 21/01/2011 | 1020.00 | 09351107000159 | AABB-ASSOCIACAO ATLETTICA BANCO DO BRASIL (TAPEROA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a taxa da AABB relativo a 01/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | CONTRIBUICOES A CONSORCIOS (CISCO) (CODECAP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 21/01/2011 | 5332.86 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento da 2a parcela do CISCO rerlativo a 01/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0000093 | 21/01/2011 | 3500.00 | 00035050632404 | VICENTE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servico de locacao de veiculo conforme contrato SADR 261/2010 relativo a 01/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052010 | 0000094 | 21/01/2011 | 2300.00 | 00000016193490 | ELIANE DE FATIMA ARAUJO FRAGOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de veiculo conforme Contrato PML SAF 071/2010 PC 036/2010 e TP 005/2010 relativo a 12/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 21/01/2011 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servico de consultoria relativo a 01/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 21/01/2011 | 3118.90 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de Generos Alimenticios p/ Sec de Acao Social - PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052011 | 0000097 | 21/01/2011 | 1380.00 | 02912128000157 | FUNERARIA RENASCER S.J. COMERCIO DE ARTIGOS FUNERARIOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de urnas funerarias, para doacao a familias de baixa renda, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 25/01/2011 | 5.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria efetuada na conta 10.877-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 25/01/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a Contribuicao ao FAMUP relativo a 01/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 25/01/2011 | 200.00 | 00003664335473 | JARBAS CORREIA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Resolver assuntos desta prefeitura no escritorio de contabilidade na ciadade de campina grande - pb | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 25/01/2011 | 90.00 | 00009535386484 | DOUGLAS MARANHAO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Resolver assuntos deste municipio na cidade de Campina Grande e Joao Pessoa, referente a sec de agricultura - pb | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 25/01/2011 | 162.00 | 00035678283472 | DAMIAO FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de generos alimenticios para a merenda escolar | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 25/01/2011 | 300.00 | 00082564922449 | MARIA ADACY BARRETO FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de generos alimenticios para a merenda escolar | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 25/01/2011 | 96.00 | 00050969625472 | MARIA LUZINETE N. DE S. AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de generos alimenticios para a merenda escolar | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 25/01/2011 | 620.00 | 00058540571153 | VENANCIO JOSE FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de generos alimenticios para a merenda escolar | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 25/01/2011 | 1080.00 | 00040356337472 | JOSE DE ARIMATEIA VILAR MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de generos alimenticios para a merenda escolar | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 25/01/2011 | 48.88 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao do PASEP da conta: 7.728-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 25/01/2011 | 1379.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento da Publicacao da Uniao | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 25/01/2011 | 5.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento de TB na Conta: 5.095-4 nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 26/01/2011 | 464.20 | 34028316369700 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS - LIVRAMENTO/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento aos correios no periodo de 01/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 26/01/2011 | 1498.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento da TELEMAR relativo a 01/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 26/01/2011 | 90.00 | 00047830247404 | ALUIZIO LEITE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Resolver assuntos de interesse desta prefeitura , na cidade de campina grande - pb | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 26/01/2011 | 300.00 | 00047732431472 | JOSE DE ARIMATEIA ANASTACIO R. DE LIMA (**) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Resolver assuntos administrativos e juridicos da sec de adm e financas nas cidade de campina grande e joao pessoa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 26/01/2011 | 3500.00 | 00042476917400 | SELEMIRTH MARTINS DE ALMEIDA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servico de locacao de veiculo de som relativo a 01/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 26/01/2011 | 3450.00 | 00013918443434 | JOAO TORRES VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servicos prestados p/ Sec de Agricultura no transporte de Maquinas e Equipamentos p/ outras localidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 26/01/2011 | 150.00 | 00005055081414 | SAMARA NOBREGA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Resolver assuntos da sec de planejamento, junto a assessoria de projetos na cidade de patos | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0000117 | 26/01/2011 | 2300.00 | 00000016193490 | ELIANE DE FATIMA ARAUJO FRAGOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de veiculo conforme Contrato PML SAF 071/2010 PL 036/2010 e TP 005/2010 relativo a 01/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 28/01/2011 | 11.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancario debitado na c/c 16.457-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 28/01/2011 | 891.00 | 12479697000376 | CYCOSA TRATORES E MAQUINAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de peca para manuntencao do trator lotado na sec de agricultura | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 28/01/2011 | 10.15 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento de TB da Conta: 16.545-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 28/01/2011 | 95.00 | 24109217000100 | RETRAMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pecas para carro da frota municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 28/01/2011 | 1.05 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a contribuiacao do PASEP: da conta 283141-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 28/01/2011 | 1550.11 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com eferente a pagamento dp PASEP na Conta: 5.095-4 nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 28/01/2011 | 10.15 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Refrente a TB da Conta:16.532-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 29/01/2011 | 2750.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de contabilidade, relativo ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 31/01/2011 | 8000.00 | 00079786430425 | MARIA DO SOCORRO DE FATIMA ALVES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos com autenticacao de documentos, reconhecimentos de firmas e emissao de 2a vias de registro de nascimento, conforme contrato PML SGP 400/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 31/01/2011 | 6565.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a FOPAG relativo a 01/2011 p/ Gabinete do Prefeito | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 31/01/2011 | 34872.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a FOPAG relativo a 01/2011 p/ Gabinete do Prefeito | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 31/01/2011 | 11655.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a FOPAG relativo a 01/2011 p/ Sec Geral e de Planejamento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 31/01/2011 | 401.30 | 60746948471743 | BRADESCO PAA LIVRAMENTO, PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 570.400-6, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A DETERMINACOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 31/01/2011 | 7527.03 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debitos para honrar compromissos com Precatorios, junto ao Tribunal Regional do Trabalho(Tribunal de Justica), com responsabilidade deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 31/01/2011 | 2213.08 | 29979036054585 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de parcela 02/60- parcelamento SIPLIFICADO Lei no10.522/2002.alterada pela lei No 11.941/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 31/01/2011 | 2.88 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria efetuada na conta 5.095-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Convite | 000162009 | 0000130 | 31/01/2011 | 2450.00 | 08935366000164 | HQV INFORMATICA - HISABEL QUEIROZ VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento da mensalidade da internet , relativo a 01/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 31/01/2011 | 6000.00 | 00050105442453 | VICENTE ANDRE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servico prestado no aluguel e instalacao de equipamentos sonoros e apresentacao de banda musical na formatura das turmas concluintes do ensino fundamental do ano 2010 das escolas alcides carneiro e maria salome de almeida | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 31/01/2011 | 320.00 | 00005040669437 | MARIA DE FATIMA BARBOSA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a concerto de refrigerador da secretaria de educacao com troca de filtro, carga de gas e colocacao de motor | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 31/01/2011 | 146607.22 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a FOPAG relativo a 01/2011 p/ Sec de Educacao - 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 31/01/2011 | 37614.31 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a FOPAG relativo a 01/2011 p/ Sec de Educacao - 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 31/01/2011 | 540.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a FOPAG relativo a 01/2011 p/ Sec de Educacao | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 31/01/2011 | 5565.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a FOPAG relativo a 01/2011 p/ Sec de Agricultura | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 31/01/2011 | 38885.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a FOPAG relativo a 01/2011 p/ Sec de Urbanismo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA DE QUALIDADE | DESENVOLVER ACOES DE CONTROLE INTERNO (CONTABILIDADE - AUDITORIA INTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 31/01/2011 | 10800.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a FOPAG relativo a 01/2011 p/ Sec de Controle Interno | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | CONTRIBUICOES A CONSORCIOS (CISCO) (CODECAP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 31/01/2011 | 5332.86 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento da 3a parcela do CISCO rerlativo a 01/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 31/01/2011 | 2655.10 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de generos alimenticios p/ Sec de Saude | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 31/01/2011 | 385.62 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de material de limpeza p/ Sec de Saude | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 31/01/2011 | 33951.67 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a FOPAG relativo a 01/2011 p/ Sec de Saude | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 31/01/2011 | 34090.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a FOPAG relativo a 01/2011 p/ Sec de Saude | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNI TARIOS DE SAUDE (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 31/01/2011 | 13245.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a FOPAG relativo a 01/2011 p/ Sec de Saude - AQgentes de Saude - PACS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | SAUDE E CIDADAO, COM ASSISTENCIA BASICA E VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 31/01/2011 | 1900.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a FOPAG relativo a 01/2011 p/ Sec de Saude - Agentes de Vigilancia Sanitaria | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 31/01/2011 | 2160.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a FOPAG relativo a 01/2011 p/ Sec de Saude - Agentes de Combates a Endemias | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | AMPLIAR E MANTER AS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 31/01/2011 | 5400.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao vencimento de servidora (Joana Camila Melo Duarte) da Secretaria Municipal de Saude -PSF Contratados, relativo ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | AMPLIAR E MANTER AS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 31/01/2011 | 24041.65 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos de servidor da Secretaria Municipal de Saude -PSF, relativo ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 31/01/2011 | 1912.01 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a devolucao de saldo de Convenio do Fundo Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 31/01/2011 | 2700.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a FOPAG relativo a 01/2011 p/ Conselho Tutelar | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 31/01/2011 | 5400.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a FOPAG relativo a 01/2011 p/ Sec de Acao Social - PETI | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 31/01/2011 | 2700.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a FOPAG relativo a 01/2011 p/ Sec de Acao Social - PROJOVEM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 31/01/2011 | 7315.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a FOPAG relativo a 01/2011 p/ Sec de Acao Social | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 01/02/2011 | 90.00 | 00081021089168 | DAMIAO RODRIGUES PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Resolver assuntos na cidade de joao pessoa no departamento de transportes publicos do estado | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 01/02/2011 | 150.00 | 00004063901424 | ARAMARY SIQUEIRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Resolver assuntos da sec municipal de saude , na cidade de joao pessoa -pb | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 01/02/2011 | 11655.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos de servidor da Secretaria Municipal de Administracao e Financas, relativo ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 01/02/2011 | 6565.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos de servidor da Secretaria Municipal de Planejamento, relativo ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 01/02/2011 | 180.00 | 00001155817826 | JOSE CARLOS DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a custeio destinado a Jose Carlos de Freitas, a servico da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 01/02/2011 | 90.00 | 00006482960405 | SANDRA NOGUEIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a custeio destinado a Sandra Nogueira de Carvalho, a servico da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 02/02/2011 | 137.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a TB da Conta:6.624-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 02/02/2011 | 2.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a TB da Conta:7.352-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 02/02/2011 | 2.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a TB da Conta:1.053-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 02/02/2011 | 2000.00 | 00045455368400 | MARIA DA GUIA LOPES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de um veiculo fiat uno mile 2007, conforme contrato fms ss 004/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062011 | 0000172 | 03/02/2011 | 1250.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra e manuntencao de tonners | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 03/02/2011 | 90.00 | 00003852823463 | JANSEN ALDAFRAN MARANHAO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagem a cidade de recife , para pegar documentos de interesse desta prefeitura junto a acessoria juridica | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 03/02/2011 | 180.00 | 00047830247404 | ALUIZIO LEITE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Resolver assuntos da secretaria de planejamento, junto ao escritorio de contabilidade na cidade de campina grande - pb | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 100122010 | 0000175 | 04/02/2011 | 7948.00 | 06126555000160 | ISNALDO GOUVEIA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de material de consumo para manuntencao de bens imoveis, para a sec de educacao | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 100122010 | 0000176 | 04/02/2011 | 4052.00 | 06126555000160 | ISNALDO GOUVEIA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de material de consumo, para manutencao dos bens imoveis, relativo a sec de educacao | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 04/02/2011 | 200.00 | 00003664335473 | JARBAS CORREIA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a custeio destinado a Jarbas Correia Bezerra, na funcao de Prefeito constitucional deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 05/02/2011 | 350.00 | 09356163000186 | CERW - CENTRO RAIOLOGICO RICARDO WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tomografia do cranio realizado em paciente | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 07/02/2011 | 320.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a exame de biopsia prostitica transretal, doado a Edival Ribeiro Pimentel | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENV. AS ATIV. DO PAIF (IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 07/02/2011 | 25.90 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa de acesso a internet globo.com, na secretaria de assistencia social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 07/02/2011 | 2236.00 | 67547182000196 | PROJETO CRIANCA FELIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de brinquedos didaticos e pedagogicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 08/02/2011 | 7800.00 | 12996311000131 | ANTONIO ALESSIO FIGUEIREDO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de carteiras modelo universiatario confeccionados em tubos de 7/8 e em mdf de 15m e 10m | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA | IMPLANTAR ACOES DO PNAFM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 100012008 | 0000182 | 08/02/2011 | 19255.38 | 09214157000194 | PARALELO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a medicao final dos servicos de reforma e ampliacao do predio da Prefeitura Municipal de Livramento, conforme contrato de repasse no 89.275-60 2004 do Ministerio da Fazenda CEF/PM deLivramento referente a convite no 001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 08/02/2011 | 6.00 | 60746948471743 | BRADESCO PAA LIVRAMENTO, PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente no 572.431-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 08/02/2011 | 600.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servico de publicidade relativo a 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 09/02/2011 | 270.00 | 00005615878410 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a viagem para participar de Capacitacao na Gestao e Operacao do Cadastro Unico em J. Pessoa-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 09/02/2011 | 2800.00 | 24105744000139 | DENTAL VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a montagem de consultorio odontologico, com parte eletrica, , capacitor, conserto e revisao geral odontologico e outros servicos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0000188 | 10/02/2011 | 15174.39 | 05415015000134 | LIVRAMENTO COMBUSTIVEIS LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de combustivel feita pela sec de saude | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | CONTRIBUICOES A CONSORCIOS (CISCO) (CODECAP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 10/02/2011 | 5332.86 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao para o CISCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 10/02/2011 | 600.00 | 12362741000100 | CINE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a divulgacao de midia e reproducao de cds para a campanha de dengue, e atendimento do cisco em sume , relativo a jan e parte de fev de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 10/02/2011 | 150.00 | 00005771828467 | AURELIANA A. DE OLIVEIRA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Resolver assuntos da sec de saude , junto a sec de saude do estado da paraiba, FUNASA/PB e outros orgaos | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 10/02/2011 | 5167.44 | 29979036054585 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao recolhimento do INSS parte empresa sobe as Fopag s da Secretaria de Saude- PATRONAL, atraves de desconto na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0000201 | 10/02/2011 | 584.24 | 05415015000134 | LIVRAMENTO COMBUSTIVEIS LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de combustivel para veiculos da Sec de ACAO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 10/02/2011 | 540.00 | 09369406000110 | AMCAP - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a contribuicao mensal para a AMCAP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 10/02/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a contribuicao ao CNM relativo a 02/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA DE QUALIDADE | DESENVOLVER ACOES DE CONTROLE INTERNO (CONTABILIDADE - AUDITORIA INTER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0000195 | 10/02/2011 | 3500.08 | 05415015000134 | LIVRAMENTO COMBUSTIVEIS LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de combustivel para a Sec de Controle Interno | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 10/02/2011 | 350.00 | 00022223452191 | VICENTE PEREIRA PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de borracharia prestados a sec de urbanismo, durante o periodo que se estende de 11 de janeiro a 10 de fevereiro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER ACOES DO PRO-RENDA NA SEC. SERVICOS URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 10/02/2011 | 200.00 | 00004199319450 | BERNADETE GONCALVES DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento aos bolsistas do Programa Pro-Renda (Lei Municipal no 364/2004), ref.: 01/2011 (Sec. Serv. Urbanos) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0000196 | 10/02/2011 | 7637.41 | 05415015000134 | LIVRAMENTO COMBUSTIVEIS LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de combustivel para Sec de Agricultura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 10/02/2011 | 4043.98 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COntribuicao do PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0000200 | 10/02/2011 | 410.04 | 05415015000134 | LIVRAMENTO COMBUSTIVEIS LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de combustivel para veiculos da Sec de Administracao | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0000202 | 10/02/2011 | 4062.88 | 05415015000134 | LIVRAMENTO COMBUSTIVEIS LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de combustivel para veiculos da Sec de pLANEJAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 10/02/2011 | 3395.87 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a debito na conta corrente no 5.095-4, relativo multas e juros do INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 10/02/2011 | 20669.78 | 29979036054585 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao recolhimento do INSS parte empresa sobe as Fopag s de Diversas Secretarias- PATRONAL, atraves de desconto na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 10/02/2011 | 7000.00 | 12996311000131 | ANTONIO ALESSIO FIGUEIREDO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a reforma de carteiras escolares: mod universitario utilizando: madeira tubos, soldas e pinturas | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 10/02/2011 | 600.00 | 12362741000100 | CINE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a divulgacao de matricula escolar , reproducao de cd/s com material radio loca e carro de som, relativo a jan e parte de fev de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0000199 | 10/02/2011 | 2099.45 | 05415015000134 | LIVRAMENTO COMBUSTIVEIS LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de combustivel para veiculos da Sec de Educacao | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 10/02/2011 | 8612.40 | 29979036054585 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao recolhimento do INSS parte empresa sobe as Fopag s da Secretaria de Educacao- PATRONAL, atraves de desconto na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 11/02/2011 | 350.00 | 00022223452191 | VICENTE PEREIRA PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servico de borracharia prestados a sec de educacao , durante o periodo de 03/01/2011 a 10/2/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 11/02/2011 | 18261.82 | 29979036054585 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao recolhimento do INSS na GPS da Secretaria de Educacao-FUNDEB 60% PATRONAL, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 11/02/2011 | 720.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO,SERV. E PROD. DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servico de licenca de uso e manutencao de sistemas de informatica, conforme contrato firmado, relativo a 01/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 11/02/2011 | 1533.56 | 08919490000136 | Ministerio Publico Estadual | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a recolhimento de taxas para regularizacao de terrenos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 11/02/2011 | 4149.65 | 29979036054585 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao recolhimento do INSS parte empresa sobe as Fopag s de Diversas Secretarias, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 11/02/2011 | 250.00 | 00002149640430 | JOSE IVO DIAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servico prestado com hospedagem e fornecimento de alimentacao aos policiais | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 11/02/2011 | 15000.00 | 29979036054585 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao recolhimento do INSS na GPS da Secretaria de Saude- PATRONAL, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 100122010 | 0000218 | 14/02/2011 | 4023.50 | 06126555000160 | ISNALDO GOUVEIA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de material de consumo, para manutencao de bens imoveis, relacionados a sec de saude e urbanismo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 14/02/2011 | 400.00 | 00025071629453 | MARIA DE LOURDES JUVENCIO PIMENTEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servicos prestados na campanha nacional da vacina influenza sazonal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 14/02/2011 | 3500.00 | 00023853689434 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servico prestado com contratacao de veiculo para coleta e transporte de lixo no intuito de combater surto de dengue no municipio, conforme contrato FMS SS 006/2011, veiculo caminhao ford f4000aberta | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 14/02/2011 | 2000.00 | 00048373095349 | LUIZ ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servicos prestados com contratacao de veiculos para transportar pacientes da casa de apoio e, campina grande aos hospitais e vice versa, bem como para o municipio de livramento, conforme contrato FMS SS 005/2011,veiculo SEAT CORDOBA, alusivo ao mes de janeiro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 14/02/2011 | 3500.00 | 00023853689434 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servico prestado com contratacao de veiculo para coleta e transporte de lixo no intuito de combater o surto de dengue no municipio, conforme contrato FMS SS 006/2011, veiculo caminhao ford f4000 aberta, alusivo ao mes de 02/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 14/02/2011 | 2000.00 | 00048373095349 | LUIZ ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente servico prestado com contratacao de veiculo conforme contrato FMS SS 005/2011 relativo a 02/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0000219 | 14/02/2011 | 700.00 | 02912128000157 | FUNERARIA RENASCER S.J. COMERCIO DE ARTIGOS FUNERARIOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma urna funeraria com prestacao de servico de translado | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 100122010 | 0000217 | 14/02/2011 | 1190.60 | 06126555000160 | ISNALDO GOUVEIA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de material de consumo, para manutencao de bens imoveis, relacionados a sec de agricultura | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 100122010 | 0000216 | 14/02/2011 | 4785.90 | 06126555000160 | ISNALDO GOUVEIA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de material de consumo, para manutencao de bens imoveis, relacionados a sec de urbanismo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000062011 | 0000226 | 14/02/2011 | 4909.00 | 03781718000150 | CONECTINFO-NORDESTE REMANUFATURA P/IMPRESSORAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de material para processamento de dados, para a administracao municipal | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0000227 | 14/02/2011 | 2250.00 | 00003929134454 | WAGNER BEZERRA CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servico de locacao de veiculo, conforme pl 036/2010 tp 02/2010, alusivo 01/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 14/02/2011 | 300.00 | 00047732431472 | JOSE DE ARIMATEIA ANASTACIO R. DE LIMA (**) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a resolver assuntos de interesse da Prefeitura em C. Grande e J. Pessoa-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 14/02/2011 | 840.00 | 00005205139404 | MARIA ADELIA RODRIGUES DA NOBREGA ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de imovel, onde funciona a escola iluminata maria da nobrega, conforme contrato pml sec 309/2010, alusivo ao periodo de junho de 2010 a dezembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DO PRO-RENDA NA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 14/02/2011 | 5250.00 | 00006123819437 | MARIA CLAUDINEIA QUEIROZ ALVES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento aos bolsistas do Programa Pro-Renda (Lei Municipal no 364/2004), ref.: 12/2010 (Sec. Educacao e Cultura) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 15/02/2011 | 769.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento da ENERGISA relativo a 02/2011 para Sec de Educacao | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0000240 | 15/02/2011 | 3938.60 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de pecas para manutencao do micro onibus lotado a sec de educacao | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000241 | 15/02/2011 | 944.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servicos em manuntencao no micro onibus volare | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000242 | 15/02/2011 | 334.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servicos de manutenacao do freio e alinhamento, no micro onibus marca iveco, lotado na sec de educacao | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 15/02/2011 | 2148.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento da ENERGISA relativo a 02/2011 para Sec de Administracao | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 15/02/2011 | 214.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a TB da Conta:6.624-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A DETERMINACOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 15/02/2011 | 237.69 | 01612535000186 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diligencia Processo no 009.2004.000.982-2, conforme determinacao Judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 15/02/2011 | 25.80 | 60746948471743 | BRADESCO PAA LIVRAMENTO, PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente nø 572.431-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032011 | 0000255 | 15/02/2011 | 1615.70 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de geneos alimenticios destinado a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 15/02/2011 | 651.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento da ENERGISA relativo a 02/2011 para Sec de Urbanismo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 15/02/2011 | 264.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento da ENERGISA relativo a 02/2011 para Sec de AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0000249 | 15/02/2011 | 2985.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pecas , para manutencao da grade aradora | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0000250 | 15/02/2011 | 1178.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de pecas para a manutencao da raspadeira agricola | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0000251 | 15/02/2011 | 3393.30 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de pecas para manutencao do trator massey | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000252 | 15/02/2011 | 1496.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servicos de manuntencao em geral, no trator Massey Fergunson | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 15/02/2011 | 345.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento da ENERGISA relativo a 02/2011 para Sec de Acao Social | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 15/02/2011 | 300.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA SC LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a exame doado a Edival Ribeiro Pimentel | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032011 | 0000239 | 15/02/2011 | 3102.00 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de generos alimenticio para a sec de acao social e para o PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 15/02/2011 | 334.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento da ENERGISA relativo a 02/2011 para Sec de Saude | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032011 | 0000238 | 15/02/2011 | 4135.00 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de generos alimenticio pela sec de saude | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0000243 | 15/02/2011 | 4068.13 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de pecas para a manuntecao da ducato tipo ambulancia , lotada na sec de saude | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0000244 | 15/02/2011 | 3113.80 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de pecas para manuntenacao do veiculo gol, lotado a sec de saude | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0000245 | 15/02/2011 | 2019.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de pecas para manuntencao do veiculo fiorino tipo ambulancia, lotada na sec de saude | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000246 | 15/02/2011 | 517.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de manutencao na e revisao no veiculo ducato tipo ambulancia, lotado na sec de saude | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000247 | 15/02/2011 | 740.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servico de manutencao no motor, parte eletrica e caixa da direcao, no veiculo fiorino, tipo ambulancia, lotado na sec de saude | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000248 | 15/02/2011 | 517.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a manuntenacao e servicos feitos na suspensao, na injecao e de freio, no veiculo gol lotado na sec de saude | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 16/02/2011 | 150.00 | 00004063901424 | ARAMARY SIQUEIRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Resolver assuntos da sec municipal de saude , na cidade de joao pessoa - PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 16/02/2011 | 90.00 | 00004626427472 | LUIZ GUILHERME VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Resolver assuntos referente ao hospital mun. na cidade de joao pessoa - pbv | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 16/02/2011 | 400.00 | 00003664335473 | JARBAS CORREIA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a diaria destinado ao custeio de Jarbas Correia Bezerra, na funcao de prefeito constitucional deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 16/02/2011 | 450.00 | 00027381725800 | ADRIANO ALEXANDRE CESAR LEITE (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a diaria destinado ao custeio de Adriano Alexandre Cesar Leite, na funcao de assessor tecnico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 16/02/2011 | 150.00 | 00004389160699 | OZEMAR ALVES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a resolver assuntos de interesse da Prefeitura em C. Grande e J. Pessoa-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 17/02/2011 | 200.00 | 00085347299487 | ANTONIO HARRISON SARMENTO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a honorarios medicos , por consulta realizada em uma pessoa carente , Pollyana Carneiro da Silva | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 17/02/2011 | 185.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a TB da Conta:6.624-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 18/02/2011 | 399.25 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao do PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 18/02/2011 | 55.21 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento de PASEP na Conta: 7.728-3 nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 18/02/2011 | 1080.00 | 07114392000169 | NOVO PLASTICO LTDA. EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a taxa mensal da AABB relativo a 01/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 18/02/2011 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados de assessoria e elaboracao de projetos dessa municipalidade, alusivo ao mes de fevereiro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 18/02/2011 | 1400.00 | 00003720445496 | JOSE MARCIONE A. ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na confeccao de portoes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 19/02/2011 | 1536.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de utensilios | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042011 | 0000269 | 21/02/2011 | 986.00 | 09002089000108 | BELOSMAR VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de genero alimenticio para a sec de educacao | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042011 | 0000270 | 21/02/2011 | 13868.40 | 09002089000108 | BELOSMAR VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de material de expediente , cadernos, apagadores, apontadores e etc | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 21/02/2011 | 6930.00 | 11993169000106 | POUSADA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a despesas com hospedagem e refeicos , para capacitacao de profissionais em A.P.M , para o SAMU, periodo de de 12/13 17/18/19/20 de fevereiro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 22/02/2011 | 509.74 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento da CAGEPA relativo a 02/2011 da Sec de Saude | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 22/02/2011 | 10.15 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a TB da Conta: 16.457-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0000283 | 22/02/2011 | 3500.00 | 00035050632404 | VICENTE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servico prestado com locacao mensal de veiculol conforme pl 036/2010 tp 05/2010, alusivo a 02/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 22/02/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente no 7.486-1, em favor da famup. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 22/02/2011 | 78.91 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento da CAGEPA relativo a 02/2011 da Sec de Acao Social | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 22/02/2011 | 546.80 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento da CAGEPA relativo a 02/2011 da Sec de Urbanismo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 22/02/2011 | 97.18 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento da CAGEPA relativo a 02/2011 da Sec de Agricultura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 22/02/2011 | 608.22 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento da CAGEPA relativo a 02/2011 da Sec de Educacao | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 22/02/2011 | 3500.00 | 00042476917400 | SELEMIRTH MARTINS DE ALMEIDA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de um carro de som, para as secretarias municipais. com disponibilidade de motorista e controlador de som em 12 horas e quilometragem livre, alusivo a 2/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 22/02/2011 | 151.73 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento da CAGEPA relativo a 02/2011 da Sec de Administracao | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 22/02/2011 | 0.08 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a COTA do PASEP nesta data da Conta: 5.101-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 22/02/2011 | 1900.00 | 10427090000155 | JOAREZ FOGOS E SHOWS PIROTECNICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de fogos de artificios | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 22/02/2011 | 7.20 | 09283185000163 | DIRETORIA DO FORUM DE TAPEROA-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a copias xerograficas para este municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0000284 | 22/02/2011 | 2250.00 | 00003929134454 | WAGNER BEZERRA CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servicos de locacao de veiculo, conforme PL 036/2010 TP 05/2010, relativo a 02/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0000285 | 22/02/2011 | 2250.00 | 00003929134454 | WAGNER BEZERRA CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servico de locacao de veiculo conforme PL 036/2010 TP 005/2010 e Contrato PML SAF 073/2010 relativo a 02/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 22/02/2011 | 2.90 | 60746948471743 | BRADESCO PAA LIVRAMENTO, PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente no 572.431-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 22/02/2011 | 665.00 | 00003210287406 | MACIANA AZEVEDO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de assessoria, elaboracao e acompanhamento de projetos deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 23/02/2011 | 649.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a publicacao | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 23/02/2011 | 460.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a publicacao | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 23/02/2011 | 54.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a TB da Conta:6.624-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 23/02/2011 | 3799.00 | 07836758000103 | EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS-PAPELARIA COMPASSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de material de expediente para a sec de educacao municipal | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 100122010 | 0000295 | 24/02/2011 | 25000.00 | 06126555000160 | ISNALDO GOUVEIA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de material de consumo, para a manuntecao dos bens imoveis, relacionados com a sec de educacao | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 24/02/2011 | 300.00 | 00024329460491 | MARIA DE FATIMA BRITO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a diaria destinado aos custeios de Maria de Fatima Brito Gomes, na funcao de Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS, POCOS E ACUDES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062008 | 0000296 | 24/02/2011 | 54567.11 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a perfuracao de 07 pocos tubulares em comunidades rurais deste municipio. | 10052008 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 24/02/2011 | 160.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servico de ordem medica realizado , revisao de marcapasso | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 24/02/2011 | 114.00 | 09356163000186 | CERW - CENTRO RAIOLOGICO RICARDO WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servico de aplicacao de contraste | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 25/02/2011 | 200.00 | 00028856392453 | JOSE DA COSTA LEAO SEGUNDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos honorario medicos prestados no paciente Lucas Gabriel Sousa Portela | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032011 | 0000298 | 25/02/2011 | 12167.50 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de genero alimenticio para a sec de educacao , para a merenda | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032011 | 0000299 | 25/02/2011 | 600.00 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de generos alimenticio para a sec de educacao, para a merenda escolar | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 25/02/2011 | 150.00 | 00047732431472 | JOSE DE ARIMATEIA ANASTACIO R. DE LIMA (**) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a resolver assuntos de interesse da Prefeitura em C. Grande e J. Pessoa-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 25/02/2011 | 142.73 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a devolucao do convenio 279/08, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 28/02/2011 | 1.05 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a COTA do PASEP nesta data da Conta: 283.141-4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 28/02/2011 | 939.95 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao do PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 28/02/2011 | 800.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a divulgacao de acoes da administracao , referente a fevereiro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 28/02/2011 | 124.78 | 34028316369700 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS - LIVRAMENTO/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servicos postais, enviado pela administacao | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 28/02/2011 | 11795.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos de servidor da Secretaria Municipal de ADMINISTRACAO E FINANCAS, relativo ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 28/02/2011 | 2750.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de contabilidade, relativo ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 28/02/2011 | 3202.68 | 09073271000141 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do FGTS junto a Caixa Economica Federal correspondente a competencia 02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 28/02/2011 | 6565.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos de servidor da Secretaria de PLANEJAMENTO, relativo ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 28/02/2011 | 1053.70 | 60746948471743 | BRADESCO PAA LIVRAMENTO, PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 570.400-6, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A DETERMINACOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 28/02/2011 | 7337.70 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debitos para honrar compromissos com Precatorios, junto ao Tribunal Regional do Trabalho(Tribunal de Justica), com responsabilidade deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 28/02/2011 | 1800.00 | 09002089000108 | BELOSMAR VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de generos alimenticios para a sec de educacao | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 28/02/2011 | 3500.00 | 00033827192404 | EDIVALDO FRANCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos na empleitada da mao de obra na ampliacao da EMEIF MINISTRO ALCIDES CARNEIRO, com a construcao de 6 seis alas, alusivo ao periodo de 13/1 a 28/2 de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 28/02/2011 | 35280.84 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos de servidor da Secretaria de Educacao-FUNDEB 40%, relativo ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 28/02/2011 | 113934.60 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos de servidor da Secretaria de Educacao-FUNDEB-60%, relativo ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 28/02/2011 | 860.21 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos de servidor da Secretaria de Educacao-CONTRATADOS, relativo ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 28/02/2011 | 3600.00 | 00001350520411 | ALEXANDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente de prestacao de servico para a sec de saude deste municipio, na empleitada de mao de obra de reforma do predio onde ira funcionar o SAMU, alusivo ao periodo 13/1 a 28/2 de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | SAUDE E CIDADAO, COM ASSISTENCIA BASICA E VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 28/02/2011 | 1933.33 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos de servidor da Secretaria de Saude - AGENTES DE VIGILANCIA SANITARIA, relativo ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 28/02/2011 | 34090.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos de servidor da Secretaria Municipal de Saude -CONTRATADOS, relativo ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 28/02/2011 | 33648.33 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos de servidor da Secretaria de SAUDE, relativo ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 28/02/2011 | 2160.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos de servidor da Secretaria de Saude- AG. DE COMBATES AS ENDEMIAS, relativo ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000325 | 28/02/2011 | 1950.00 | 00021889813400 | WILSON PEREIRA DE ARAUJO(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a sevico de locacao mensal para veiculo , a servico da sec de saude , relativo a 02/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000326 | 28/02/2011 | 1950.00 | 00021889813400 | WILSON PEREIRA DE ARAUJO(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servico de locacao mensal de veiculo, a servico da sec municipal de saude , relativo a 01/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000062011 | 0000327 | 28/02/2011 | 2500.00 | 03781718000150 | CONECTINFO-NORDESTE REMANUFATURA P/IMPRESSORAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra para processamento de dados ,referenta a sec de saude | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000328 | 28/02/2011 | 1950.00 | 00021889813400 | WILSON PEREIRA DE ARAUJO(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servico prestado com locacao mensal de veiculo para atender as necessidades da sec de saude , alusivo a 12/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | AMPLIAR E MANTER AS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 28/02/2011 | 25720.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos de servidor da Secretaria Municipal de Saude -PSF, relativo ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | AMPLIAR E MANTER AS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 28/02/2011 | 5400.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos de servidor da Secretaria Municipal de Saude -PSF, relativo ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNI TARIOS DE SAUDE (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 28/02/2011 | 13245.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos de servidor da Secretaria de Saude-AGENTES DE SAUDE-PACS, relativo ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 28/02/2011 | 2700.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos de servidor da Secretaria Municipal de CONSELHO TUTELAR , relativo ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 28/02/2011 | 7115.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos de servidor da Secretaria Municipal de ACAO SOCIAL, relativo ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 28/02/2011 | 2700.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos de servidor da Secretaria Municipal de Acao Soicial PROJOVEM, relativo ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 28/02/2011 | 5400.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos de servidor da Secretaria Municipal de ACAO SOCIAL-PETI , relativo ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 28/02/2011 | 34623.66 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos de servidor da Secretaria de GABINETE DO PREFEITO, relativo ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 28/02/2011 | 150.00 | 00006482960405 | SANDRA NOGUEIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Resolver assuntos desta prefeitura no escritorio de iramilton sobre projetos deste municipio na cidade de joao pessoa - pb | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 28/02/2011 | 90.00 | 00081021089168 | DAMIAO RODRIGUES PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a resolver assuntos da Prefeitura na cidade de J. Pessoa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 28/02/2011 | 6105.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos de servidor da Secretaria Municipal de AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL, relativo ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 28/02/2011 | 2714.88 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Garantia Safra, conforme documento no 2508505012011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 28/02/2011 | 590.00 | 00095300872415 | LUIZ CALMON FRANCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servico prestado como pedreiro para Sec deUrbanismo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 28/02/2011 | 38106.10 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos de servidor da Secretaria Municipal de SERVICOS URBANOS, relativo ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 28/02/2011 | 450.00 | 00095300872415 | LUIZ CALMON FRANCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como pedreiro para a secretaria de urbanismo deste municipio, durante o mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA DE QUALIDADE | DESENVOLVER ACOES DE CONTROLE INTERNO (CONTABILIDADE - AUDITORIA INTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 28/02/2011 | 11333.33 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos de servidor da Secretaria Municipal de CONTROLE INTERNO , relativo ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER ACOES DO PRO-RENDA NA SEC. SERVICOS URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 01/03/2011 | 200.00 | 00004199319450 | BERNADETE GONCALVES DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento de Bolsistas da Sec de Urbanismo relativo a 02/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 01/03/2011 | 200.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de recuperacao nos canos injetores do trator | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 01/03/2011 | 34.00 | 24493876000185 | ARIOSTO SALES MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a produtos mecanicos comprados para reparar o trator | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 01/03/2011 | 34.00 | 24493876000185 | ARIOSTO SALES MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de produtos para manuntencao do trator | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 01/03/2011 | 44.00 | 09721403000102 | CASA DA DIRECAO HIDRAULICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de produtos para manuntencao do trator | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 01/03/2011 | 460.00 | 03597828000167 | G.A.P GILSON AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de produtos para manuntencao do trator | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 01/03/2011 | 280.00 | 12939807000173 | BOMBA D AGUA NICOLAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Refrente a comprade uma Bomba D agua para Sec de Agricultura | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000062010 | 0000367 | 01/03/2011 | 22000.00 | 06196577000105 | GMP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Compra de implementos agricolas tipo raspadeira pn s 1201, ano e fabricacao 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000062010 | 0000368 | 01/03/2011 | 16800.00 | 06196577000105 | GMP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de implementos agricolas tipo grade 14x26x6,00 cm s - 1090, ano e modelo 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000062010 | 0000369 | 01/03/2011 | 22900.00 | 06196577000105 | GMP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de implementos agricolas tipo , plaina hidraulica niveladora reversivel strarplan - 3000 com caixa e peso rodado de pneus, marca - stara modelo e ano 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 01/03/2011 | 18.00 | 70103528000171 | TEREZINHA VERONICA DA SILVA FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de Ginkolab para Maria Jose da Silva Lima | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 01/03/2011 | 18.00 | 70103528000171 | TEREZINHA VERONICA DA SILVA FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de 01 Vermectina para Flavia Sousa Silva | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0000344 | 01/03/2011 | 2200.00 | 00012738104819 | IVANILDO BARBOSA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de locacao mensal de veiculo para atender as necessidades da sec de saude , conforme pl 01/2009 tp 01/2009 ac pml saf 018/2010, alusivo a 12/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 01/03/2011 | 160.00 | 06878273000110 | LACLIN-CARLOS HENRIQUE LEITE BARBOSA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Realizacao de diversos exames laboratoriais | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 01/03/2011 | 50.00 | 41214594000110 | CLINICA DE CIRURGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servicos medicos prestados (US OBESTRETICIA) doado a pessoa carente cristiane pastora da silva | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 01/03/2011 | 28.00 | 12348635000163 | TICO AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de produtos para manuntenacao do gol lotado na sec de saude do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 01/03/2011 | 2000.00 | 00002910590402 | CARLOS ALBERTO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servicos prestados com transporte de material escolar , material didatico e material de manuntencao para as escolas municipais na zona urbana e rural do municipio no periodo que se estende de10/01 a 15/02 de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 01/03/2011 | 420.00 | 12939807000173 | BOMBA D AGUA NICOLAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a o servico de concerto da bomba dïgua da sec de educacao | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042011 | 0000357 | 01/03/2011 | 16305.40 | 09002089000108 | BELOSMAR VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de material de expediente para a sec de educacao, ( diversos materiais didaticos e outros tipos ) conforme notas fiscais em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 01/03/2011 | 600.00 | 00005681868427 | FABIANA FERREIRA LU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a aluguel de um Imovel relativo aos meses de 08 a 12/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 01/03/2011 | 240.00 | 00005681868427 | FABIANA FERREIRA LU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento de aluguem de um Imovel relativo a 02 e 03/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 01/03/2011 | 360.00 | 00002707195472 | OTENESIO NUNES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a aluguel de Imovel relativo aos meses de 01, 02 e 03/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 01/03/2011 | 2450.00 | 08935366000164 | HQV INFORMATICA - HISABEL QUEIROZ VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a mensalidade da internet para a prefeitura e todas as sec , relativo a 02/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 01/03/2011 | 720.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO,SERV. E PROD. DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servico de licenca de uso e manutencao de sistemas de informatica, conforme contrato firmado, relativo a 02/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 01/03/2011 | 1362.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento de contas de telefone de meses diversos e 1 de marco de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 01/03/2011 | 180.00 | 00001439191484 | JOSYANE ANASTACIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Refrente a viagem para resolver assuntos deta Prefeitura no Escritorio de Contabilidade em C. Grande-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 01/03/2011 | 180.00 | 00005028984450 | SEVERINO MEDEIROS RAMOS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Refrente a viagem para resolver assuntos deta Prefeitura no Escritorio de Contabilidade em C. Grande-PB e Joao Pessoa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 01/03/2011 | 19.20 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a tarifa bancaria cobrada da conta 6.624-9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 02/03/2011 | 2.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao do PASEP da conta 7.352-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 02/03/2011 | 2.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a contribuicao do PASEP da conta 1053-7 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0000371 | 02/03/2011 | 958.32 | 00002910590402 | CARLOS ALBERTO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratacao de um veiculo para transporte de alunos da zona rural para a zona urbana do municipio e vice versa , no periodo letivo 2011, conforme contrato pml saf 023/2010, alusivo a 02/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0000372 | 02/03/2011 | 963.16 | 00001969548436 | JOAO BOSCO LOPES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratacao de um veiculo para transporte de alunos da zona rural para a zona urbana do municipio e vice versa , no periodo letivo 2011, conforme contrato pml saf 026/2010, alusivo a 02/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0000373 | 02/03/2011 | 656.70 | 00067497446487 | ARGEMIRO ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratacao de um veiculo para transporte de alunos da zona rural para a zona urbana do municipio e vice versa , no periodo letivo 2011, conforme contrato pml saf 020/2010, alusivo a 02/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0000374 | 02/03/2011 | 1375.00 | 00013918443434 | JOAO TORRES VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratacao de um veiculo para transporte de alunos da zona rural para a zona urbana do municipio e vice versa , no periodo letivo 2011, conforme contrato pml saf 027/2010, alusivo a 02/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0000375 | 02/03/2011 | 1364.00 | 00008628302492 | ALEXANDRA AIRES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratacao de um veiculo para transporte de alunos da zona rural para a zona urbana do municipio e vice versa , no periodo letivo 2011, conforme contrato pml saf 017/2010, alusivo a 02/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0000376 | 02/03/2011 | 1320.00 | 00098159453434 | CLODOALDO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratacao de um veiculo para transporte de alunos da zona rural para a zona urbana do municipio e vice versa , no periodo letivo 2011, conforme contrato pml saf 024/2010, alusivo a 02/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0000377 | 02/03/2011 | 953.48 | 00039806430425 | AURA ANASTACIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratacao de um veiculo para transporte de alunos da zona rural para a zona urbana do municipio e vice versa , no periodo letivo 2011, conforme contrato pml saf 021/2010, alusivo a 02/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0000378 | 02/03/2011 | 1331.33 | 00085769479434 | ERIBERTO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratacao de um veiculo para transporte de alunos da zona rural para a zona urbana do municipio e vice versa , no periodo letivo 2011, conforme contrato pml saf 025/2010, alusivo a 02/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0000379 | 02/03/2011 | 653.40 | 00030086345400 | ANTONIO SILVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratacao de um veiculo para transporte de alunos da zona rural para a zona urbana do municipio e vice versa , no periodo letivo 2011, conforme contrato pml saf 019/2010, alusivo a 02/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0000380 | 02/03/2011 | 808.50 | 00023853689434 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratacao de um veiculo para transporte de alunos da zona rural para a zona urbana do municipio e vice versa , no periodo letivo 2011, conforme contrato pml saf 018/2010, alusivo a 02/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0000381 | 02/03/2011 | 757.68 | 00029264150870 | ODAIR JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratacao de um veiculo para transporte de alunos da zona rural para a zona urbana do municipio e vice versa , no periodo letivo 2011, conforme contrato pml saf 028/2010, alusivo a 02/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0000382 | 02/03/2011 | 986.04 | 00009284716403 | AURY SALES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratacao de um veiculo para transporte de alunos da zona rural para a zona urbana do municipio e vice versa , no periodo letivo 2011, conforme contrato pml saf 022/2010, alusivo a 02/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0000386 | 02/03/2011 | 1063.92 | 00005250440436 | ALBERTO GEORGE DA SILVA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servico prestado com contratacao de veiculo para transporte escolar da zona rural para a zona urbana do municipio e vice versa, conforme pl 011/2011 tp 01/2011 e contrato pml saf 016/2011, alusivo a 02/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000387 | 02/03/2011 | 1100.00 | 00008361926488 | PAULO MARCELO ANASTACIO SEGUNDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos os servicos prestados com contratacao de veiculos para transporte Escolar dos alunos da Zona Rural para a Zona Urbana no periodo letivo de 2011, referente ao mes de Fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 02/03/2011 | 1200.00 | 00003720445496 | JOSE MARCIONE A. ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servicos prestados com fabricacao de portao para a garagem do predio onde vai funcionar a SAMU deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 03/03/2011 | 509.00 | 00037973894420 | LUCIANO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de Mescadorias para Sec de SAude - Casa de Apoio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000062010 | 0000391 | 03/03/2011 | 20500.00 | 06196577000105 | GMP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de implementos agricolas , referente a raspadeira agricola agr pn s 8888 , ano e modelo 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 03/03/2011 | 44.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a tarifa bancaria cobrada da conta 6.624-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 03/03/2011 | 400.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a divulgacao na revista politica e negocios e no site tambem , referente a marco de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 09/03/2011 | 1000.00 | 05979743000179 | FUNERARIA AMOR ETERNO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a Funeral completo com translado para Livramento de Euzir Andre Siqueira | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENV. AS ATIV. DO PAIF (IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 09/03/2011 | 25.90 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa de acesso a internet globo.com, na secretaria de assistencia social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0000403 | 10/03/2011 | 321.60 | 05415015000134 | LIVRAMENTO COMBUSTIVEIS LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de combustivel feita pela sec de acao social | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 10/03/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a contribuicao ao CNM relativo a 03/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 10/03/2011 | 540.00 | 09369406000110 | AMCAP - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a contribuicao para a AMCAP relativo a 03/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 10/03/2011 | 980.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC. DO BEM-ESTAR FAMILIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao relativa a BENFAM relativo a 03/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 10/03/2011 | 980.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC. DO BEM-ESTAR FAMILIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao relativa a BENFAM relativo a 02/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0000398 | 10/03/2011 | 15769.21 | 05415015000134 | LIVRAMENTO COMBUSTIVEIS LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de combustivel feito pela sec de saude | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000032011 | 0000411 | 10/03/2011 | 1750.90 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de pecas para a manuntencao do veiculo gol lotado na sec de saude do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000032011 | 0000412 | 10/03/2011 | 1204.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de pecas para a manutencao do veiculo fiorino tipo ambulancia lotado na sec de saude | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000032011 | 0000413 | 10/03/2011 | 2692.59 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de pecas para a manutencao de veiculo ducato tipo ambulancia lotado a sec de saude | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000414 | 10/03/2011 | 1004.50 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a sevicos de manutencao e reparo feito no veiculo ducato tipo ambulancia lotado a sec de saude | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000415 | 10/03/2011 | 1128.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a sevicos de manutencao e reparo feito no veiculo fiorino tipo ambulancia lotado a sec de saude | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000416 | 10/03/2011 | 1004.80 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a sevicos de manutencao e reparo feito no veiculo gol lotado a sec de saude | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0000418 | 10/03/2011 | 611.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pecas para manuntentacao do onibus volare lotado na sec de saude | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0000422 | 10/03/2011 | 1500.00 | 00005935172453 | JOSE JUVENCIO DE GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servicos com locacao de veiculo para Sec Municipal de Saude relativo a 01/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 10/03/2011 | 5119.24 | 29979036054585 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao recolhimento do INSS parte empresa sobe as Fopag s da Secretaria de Saude-PATRONAL, atraves de desconto na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0000402 | 10/03/2011 | 6396.89 | 05415015000134 | LIVRAMENTO COMBUSTIVEIS LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de combustivel feita pela sec de agricultura | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000032011 | 0000407 | 10/03/2011 | 3110.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de pecas e para a manuntenacao da grade aradora piccin lotada a sec de agricultura 0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000032011 | 0000408 | 10/03/2011 | 3162.13 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de pecas para a manuntencao do trator massey fercunson lotado a sec de agricultura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000409 | 10/03/2011 | 2040.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servico de reparo e manuntencao feito no trator massey fercunson | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 10/03/2011 | 540.00 | 00003661026488 | DAMIAO BARBOSA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servico como tratorista . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA DE QUALIDADE | DESENVOLVER ACOES DE CONTROLE INTERNO (CONTABILIDADE - AUDITORIA INTER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0000406 | 10/03/2011 | 3095.40 | 05415015000134 | LIVRAMENTO COMBUSTIVEIS LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de combustivel efetuada pela sec de controle interno | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 10/03/2011 | 1983.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a tributacao do PASEP da conta 5.095-4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0000404 | 10/03/2011 | 249.24 | 05415015000134 | LIVRAMENTO COMBUSTIVEIS LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de combustivel efetuada pela sec de administracao setor de arrecadacao | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0000405 | 10/03/2011 | 3194.56 | 05415015000134 | LIVRAMENTO COMBUSTIVEIS LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de combustivel feita pelas sec de planejamento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 10/03/2011 | 800.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a divulgacao de acoes da administracao , referente a 03/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 10/03/2011 | 4253.67 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a debito na conta corrente no 5.095-4, relativo multas e juros do INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 10/03/2011 | 8497.71 | 29979036054585 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao recolhimento do INSS parte empresa sobe as Fopag s de Diversas Secretarias- PATRONAL, atraves de desconto na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072009 | 0000394 | 10/03/2011 | 3500.00 | 00042476917400 | SELEMIRTH MARTINS DE ALMEIDA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um carro de som tipo veranio, para atender as necessidades da sec de educacao e outras sec do municipio, com disponibilidade de motorista e controlador de som em 12 horas livra, alusivo a 02/2011, conforme adivito contratual pml saf 075/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0000395 | 10/03/2011 | 2204.92 | 05415015000134 | LIVRAMENTO COMBUSTIVEIS LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de combustivel feita pela sec de educacao | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000032011 | 0000410 | 10/03/2011 | 2003.90 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de pecas para a manutencao do micro onibus iveco da sec de educacao | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0000419 | 10/03/2011 | 1832.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pecas para o conserto e a manuntencao do onibus volare , a epoca de fevereiro quando o mesmo ainda era lotado na sec de educacao,na primeira quinzena de fevereiro | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000420 | 10/03/2011 | 1047.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servico de reparos e manutencao feito no micro onibus volare , lotado a epoca de fevereiro na sec de educacao, servico referente a primeira quinzena de fevereiro | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000421 | 10/03/2011 | 671.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servicos de reparo e manutencao feito no micro onibus volare lotado na sec de educacao | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 10/03/2011 | 31515.89 | 29979036054585 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao recolhimento do INSS parte empresa sobe as Fopag s da Secretaria de Educacao- PATRONAL, atraves de desconto na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000062011 | 0000428 | 11/03/2011 | 9980.00 | 03781718000150 | CONECTINFO-NORDESTE REMANUFATURA P/IMPRESSORAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de material de expediente para a sec de educacao | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 11/03/2011 | 900.00 | 00003408902402 | LUCIANO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao mensal de veiculo motocicleta, a disposicao das secretarias de saude, acao social, educacao e gabinete do prefeito, conforme contrato gab 241/2011, relativo a janeiro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072009 | 0000430 | 11/03/2011 | 2180.00 | 00076058603404 | TANIA MARIA BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao mensal de um veiculo, conforme contrato pml saf 078/2009, pl 037/20009 e tp 007/2009, para atender as necessidades da sec de controle interno, para transporte de passageiros dentro e fora da paraiba, com disponibilidade de motorista e km livre, alusivo a 01/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0000429 | 11/03/2011 | 2300.00 | 00000016193490 | ELIANE DE FATIMA ARAUJO FRAGOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a contratacao de veiculo, para transporte de pacientes para as cidades de sume e monteiro , e de profissionais do psf para as comunidades rurais do municipio, conforme pl 036/2010, tp 05/2010 econtrato pml saf 071/2010, alusivo ao periodo de 11/02 a 11/03 de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 11/03/2011 | 900.00 | 00003408902402 | LUCIANO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao mensal de veiculo motocicleta, a disposicao das secretarias de saude, acao social, educacao e gabinete do prefeito, conforme contrato gab 241/2011, relativo a fevereiro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 11/03/2011 | 200.00 | 00003664335473 | JARBAS CORREIA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria para resolver assuntos desta Prefeitura na Cidade de Campina Grande no Escritorio de Contabilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 14/03/2011 | 200.00 | 00003664335473 | JARBAS CORREIA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria pelas viagens as Cidades de Campina Grande e Joao Pessoa, resolver assuntos desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 14/03/2011 | 450.00 | 09584027000143 | FRANKLIN AUTO E SERVICOS DE REBOQUE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a reboque de FIAT FIORINO - AMBIULANCIA de C. Grande para Livramento-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 14/03/2011 | 300.00 | 00036406554434 | ANAURIVALDO CABRAL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Custeio de despesa com locomocao para as cidades de Campina Grande / Joao Pessoa, com fim de resolver assuntos junto a Acessoria Juridica do Municipio e CEF/GIDUR/ Joao Pessoa - PB, para tratar assuntos deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 15/03/2011 | 22.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a tarifa bancaria cobrada da conta 6.624-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 15/03/2011 | 665.00 | 00003210287406 | MACIANA AZEVEDO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servicos prestados com assessoria e elaboracao e acompanhamento de projetos desta municipalidade , relativo a 03/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 15/03/2011 | 115.52 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento da CAGEPA, relativo a 03/2011 da Sec de Administracao | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 15/03/2011 | 24.20 | 60746948000112 | BANCO POSTAL (BRADESCO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada nesta conta 572.431-7 sob debito automatico nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 15/03/2011 | 8461.50 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de material de expediente (produtos de limpeza) para a sec de educacao | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052011 | 0000444 | 15/03/2011 | 504.50 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de material de expediente (produtos de limpeza ) para a sec de educacao | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 15/03/2011 | 134.49 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento da CAGEPA, relativo a 03/2011 da Sec de Educacao | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032011 | 0000443 | 15/03/2011 | 3241.00 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de generos alimenticios para a sec de saude e tambem para a casa de apoio do municipio em campina grande lotada na sec de saude | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052011 | 0000446 | 15/03/2011 | 917.08 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de material de expediente para a sec de saude ( produtos de limpeza e outros) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 15/03/2011 | 659.18 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento da CAGEPA, relativo a 03/2011 da Sec de Saude | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENV. AS ATIV. DO PAIF (IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032011 | 0000440 | 15/03/2011 | 3076.98 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de generos alimenticios para a manuntenacao do paif | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052011 | 0000441 | 15/03/2011 | 107.90 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de material de expediente (produtos de limpeza) para a sec de acao social | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENV. AS ATIV. DO PAIF (IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052011 | 0000442 | 15/03/2011 | 842.80 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de material de expediente (produtos de limpeza) para a sec de acao social (paif) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052011 | 0000445 | 15/03/2011 | 374.12 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de material de expediente (produtos de limpeza ) para a sec de acao social | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032011 | 0000447 | 15/03/2011 | 2328.90 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de generos alimenticio para manuntencao do PETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052011 | 0000448 | 15/03/2011 | 877.73 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Refrente a compra de Generos de Limpeza para a Sec de Acao Social - PETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 15/03/2011 | 36.50 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento da CAGEPA, relativo a 03/2011 da Sec de Acao Social | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 15/03/2011 | 536.39 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento da CAGEPA, relativo a 03/2011 da Sec de Urbanismo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 15/03/2011 | 66.91 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento da CAGEPA, relativo a 03/2011 da Sec de Agricultura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042011 | 0000456 | 16/03/2011 | 4591.00 | 09002089000108 | BELOSMAR VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de material de expediente para a sec de educacao , diversos materiais | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 16/03/2011 | 180.00 | 00006482960405 | SANDRA NOGUEIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria paa resolver assuntos desta Prefeitura junto a Assessoria de Projetos na cidade de Joao Pessoa, e em Campina Grande no Escritorio de Contabilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 18/03/2011 | 270.29 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a tributacao do PASEP da conta 5.095-4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 18/03/2011 | 1000.00 | 00001921752467 | JOSE ADALBERTO DE ALCANTARA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a prestacao de servicos de marcenaria em confeccao e manutencao de moveis de madeira em geral da sec de educacao e escolas da rede municipal de ensino, conforme contrato pml sec 303/2011, alusivo aos meses de jan e fev de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 18/03/2011 | 960.00 | 00004271285790 | NARCIZO DA SILVA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos de pedreiro em reforma e manuntencao das escolas de ensino fundamental do municipio. conforme contrato pml sec 302/2011, alusivo a 01/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 18/03/2011 | 960.00 | 00004271285790 | NARCIZO DA SILVA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a prestacao de servicos de pedreiro em reforma e manuntencao das escolas de ensino fundamental do municipio, conforme contrato pml sec 302/2011, alusivo a 02/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 18/03/2011 | 1080.00 | 09351107000159 | AABB-ASSOCIACAO ATLETTICA BANCO DO BRASIL (TAPEROA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento da AABB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 18/03/2011 | 795.00 | 00014402416434 | EDVALDO DE SOUSA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servico com locacao de imovel para funcionamento da sede da banda filarmonica , conforme contrato pml sec 302/2010, relativo aos meses de maio , junho e julho de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 18/03/2011 | 140.27 | 00043787150404 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a doacao de 140,27 para efetuacao do pagamento da cagepa, por se tratar de uma pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 18/03/2011 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servicos de assessoria e elaboracao de projetos desta municipalidade , alusivo a 03/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 18/03/2011 | 1800.00 | 00001350520411 | ALEXANDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos de empreitada de mao de obra na reforma do predio onde ira funcionar o SAMU deste municipio, conforme contrato SS 011/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 21/03/2011 | 540.00 | 07456903000120 | UNEP - UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a contribuicao para UNEP relativo a 02/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 21/03/2011 | 560.00 | 07456903000120 | UNEP - UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a contribuicao para UNEP relativo a 03/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 21/03/2011 | 2916.00 | 09087805000199 | VERDURAO GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de Generos Alimenticios para Sec de Acao Social | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052011 | 0000469 | 21/03/2011 | 1200.06 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de material de expediente (produtos de limpeza) para a sec de urbanismo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 21/03/2011 | 56.08 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a contribuicao para o PASEP nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 22/03/2011 | 2.90 | 60746948471743 | BRADESCO PAA LIVRAMENTO, PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a TB da Conta: 573.431-7 nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 22/03/2011 | 510.00 | 00011068756489 | ALEFY BRUCE LEITE NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servicos de manuntencao e reparo de bebedouro, freezer esmaltec, fogao industrial e mao obra | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 22/03/2011 | 7200.00 | 08580516000164 | CENITUR - CENTRO DE INICIATIVA TURISTICA DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a execucao de um Curso de Aperfeicoamento em Corte e Costura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 23/03/2011 | 251.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento da ENERGISA relativo a 03/2011 para Sec de Acao Social | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 23/03/2011 | 237.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento da ENERGISA relativo a 03/2011 para Sec de Saude | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 23/03/2011 | 469.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento da ENERGISA relativo a 03/2011 para Sec de Urbanismo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 23/03/2011 | 300.00 | 00003856562460 | PAULO ADRIANO DA SILVA MONTENEGRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagem para resolver assuntos na Caixa Economica Federal de Campina Grande-PB,sobre convenios de infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 23/03/2011 | 205.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento da ENERGISA relativo a 03/2011 para Sec de Agricultura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042011 | 0000476 | 23/03/2011 | 3547.30 | 09002089000108 | BELOSMAR VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de material de expediente , de diversos tipos para a sec de educacao | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 23/03/2011 | 914.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento da ENERGISA relativo a 03/2011 para Sec de Educacao | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DO PRO-RENDA NA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 23/03/2011 | 5300.00 | 00006123819437 | MARIA CLAUDINEIA QUEIROZ ALVES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento de Bolsistas relativo a 01/2011 da Sec de Educacao | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 23/03/2011 | 66.00 | 09283185000163 | DIRETORIA DO FORUM DE TAPEROA-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a copias xerograficas tiradas em favor desta prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 23/03/2011 | 1304.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento da ENERGISA relativo a 03/2011 para Sec de Administracao | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 24/03/2011 | 275.00 | 02030715000112 | ANATEL - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas telefonicas, referente ao mes de Marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 25/03/2011 | 240.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a tarifa bancaria cobrada da conta 6.624-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042011 | 0000487 | 25/03/2011 | 13149.90 | 09002089000108 | BELOSMAR VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de material de expediente para a sec de educacao (diversos tipos de material de expediente conforme notas fiscais em anexo) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 28/03/2011 | 1520.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de botijoes de gas relativo a sec de educacao | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 28/03/2011 | 315.00 | 08526006000109 | TOMOHPI - HOSPITAL PEDRO I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma tomografia no cranio doada a uma pessoa carente , Damiao da Silva | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 28/03/2011 | 270.00 | 00005615878410 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Resolver assuntos da secretaria de acao social deste municipio na cidade Campina Grande e JOao Pessoa - PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 28/03/2011 | 400.00 | 00003664335473 | JARBAS CORREIA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diaria para resolver assuntos desta prefeitura nos Escritorio de Contabilidade na Cidade de Campina Grande e de Projetos em Joao Pesso/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 29/03/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a contribuicao para a FAMUP 03/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 29/03/2011 | 900.00 | 00003408902402 | LUCIANO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao mensal de veiculo motocicleta, a disposicao das secretarias de saude, acao social, educacao e gabinete do prefeito, conforme contrato gab 241/2011, relativo a marco de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 29/03/2011 | 980.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC. DO BEM-ESTAR FAMILIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a contribuicao para a BENFAM 01/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 29/03/2011 | 450.00 | 08603680000140 | HOTEL CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a despesas com hospedagem e alimentacao no Encontro de Tutores Linux | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 30/03/2011 | 9.45 | 09283185000163 | DIRETORIA DO FORUM DE TAPEROA-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a 63 copias xerograficas retiradas para esta prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 30/03/2011 | 1260.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a tributacao do PASEP da conta 5.095-4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | CONSTRUCAO E MELHORIA DAS INSTALACOES P/ ATENDIMENTO A SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072010 | 0000496 | 30/03/2011 | 21553.68 | 10451754000111 | TERRACOM TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a 1a medicao dos servicos prestados na construcao da unidade de saude da familia no sitio cachoeira no municipio de livramento , atraves do fundo municipal de saude , conforme pl 038/2010 e tp 007/2010 | 10062010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0000499 | 31/03/2011 | 2300.00 | 00000016193490 | ELIANE DE FATIMA ARAUJO FRAGOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contracao de automovel, para transporte de veiculo para transportar pacientes para as cidade de sume e monteiro e profissionais do psf nas comunidades rurais do municipio, conforme pl 036/2010 tp 05/2010, contrato pml saf 071/2010, alusivo a 11/03 a 11/04 de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 31/03/2011 | 2000.00 | 00045455368400 | MARIA DA GUIA LOPES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de um veiculo fiat uno , conforme contrato pml ss 004/2011, alusivo ao mes de 02/2011, a disposicao da sec de saude | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0000508 | 31/03/2011 | 21436.87 | 05415015000134 | LIVRAMENTO COMBUSTIVEIS LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de combustivel para a sec de saude | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 31/03/2011 | 34652.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a folha de pagamento da sec de saude relativo a 03/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNI TARIOS DE SAUDE (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 31/03/2011 | 12821.67 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a folha de pagamento dos agentes de saude pacs relativo a 03/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 31/03/2011 | 2343.50 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a folha de pagamento da sec de saude agentes de endemias relativo a 03/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | AMPLIAR E MANTER AS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 31/03/2011 | 31235.84 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a folha de pagamento da sec de saude psf relativo a 03/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 31/03/2011 | 32090.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a folha de pagamento da sec de saude contratados relativo a03/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | SAUDE E CIDADAO, COM ASSISTENCIA BASICA E VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 31/03/2011 | 1735.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a folha de pagamento da sec de saude agentes de saude relativo a 03/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 31/03/2011 | 6515.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a folha de pagamento da sec de acao social relativo a 03/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 31/03/2011 | 2725.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a folha de pagamento do conselho tutelar relativo a 03/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 31/03/2011 | 5450.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a folha de pagamento dos intrutores do peti relativo a 03/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 31/03/2011 | 2725.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a folha de pagamento aos orientadores do pro jovem relativo 03/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 31/03/2011 | 34890.34 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a folha de pagamento do gabinete do preifeito relativo a 03/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052011 | 0000506 | 31/03/2011 | 700.10 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de material de limpeza para Sec de Urbanismo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER ACOES DO PRO-RENDA NA SEC. SERVICOS URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 31/03/2011 | 200.00 | 00004199319450 | BERNADETE GONCALVES DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento de Bolsistas da Sec de Urbanismo relativo a 03/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 31/03/2011 | 37647.43 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a folha de pagamento da sec de serv urbanos relativo a 03/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA DE QUALIDADE | DESENVOLVER ACOES DE CONTROLE INTERNO (CONTABILIDADE - AUDITORIA INTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 31/03/2011 | 10290.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a folha de pagamento da sec de controle interno relativo a 03/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 31/03/2011 | 6605.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a folha de pagamento da sec de agricultura relativo a 03/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 31/03/2011 | 2714.88 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Garantia Safra, conforme documento no 2508505022011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 31/03/2011 | 1.05 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a contribuicao do PASEP da conta 283141-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 31/03/2011 | 720.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO,SERV. E PROD. DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servico de licenca de uso e manutencao de sistemas de informatica, conforme contrato firmado, relativo a 03/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 31/03/2011 | 222.60 | 34028316369700 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS - LIVRAMENTO/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servicos postais, enviado pela administacao | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 31/03/2011 | 2190.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento da TELEMAR relativo a 02/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Convite | 000162009 | 0000504 | 31/03/2011 | 2450.00 | 08935366000164 | HQV INFORMATICA - HISABEL QUEIROZ VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servicos de fornecimento de internet para atender a administracao e a todas as secretarias municipais | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0000507 | 31/03/2011 | 14982.42 | 05415015000134 | LIVRAMENTO COMBUSTIVEIS LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de Combustivel | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 31/03/2011 | 10695.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a folha de pagamento da sec de adm e fincancas realtivo a 03/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 31/03/2011 | 6065.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a folha de pagamento da sec de planejamento relativo a 03/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012009 | 0000530 | 31/03/2011 | 2750.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de contabilidade,referente ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 31/03/2011 | 2.98 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto feito na C/C no 13.000.787-5, referente a tarifa bancaria efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A DETERMINACOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 31/03/2011 | 7957.97 | 08919490000136 | Ministerio Publico Estadual | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debitos para honrar compromissos com Precatorios, junto ao Tribunal Regional do Trabalho(Tribunal de Justica), com responsabilidade deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 31/03/2011 | 633.18 | 60746948471743 | BRADESCO PAA LIVRAMENTO, PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na c/c570.400-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0000509 | 31/03/2011 | 2447.70 | 05415015000134 | LIVRAMENTO COMBUSTIVEIS LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de combustivel pela sec de educacao | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 31/03/2011 | 118484.66 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a folha de pagamento da sec de educacao 60% relativo a 03/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 31/03/2011 | 33134.67 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com =Referente a folha de pagamento da sec de educacao 40% relativo a 03/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 31/03/2011 | 2915.84 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a folha de pagamento da sec de educacao contratados relativo a 03/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 01/04/2011 | 34398.92 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a folha de pagamento da sec de educacao 40% relativo a 03/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 01/04/2011 | 1650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de tesouraria referente ao meses de jan , fev, e mar de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 01/04/2011 | 352.73 | 34028316369700 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS - LIVRAMENTO/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servicos postais | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 01/04/2011 | 935.00 | 00004833581426 | OSIRES DAVI DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servicos prestados com fornecimento de alimentos para alimentacao das bandas que animaram os festejos juninos de 2010 deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 01/04/2011 | 920.00 | 00004833581426 | OSIRES DAVI DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servicos prestados com fornecimento de lanches (paes, bolos, bolachas, queijos e danones), para o paif , alusivo aos meses de 10/11/12 de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0000543 | 01/04/2011 | 116.40 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de generos alimenticios para Sec de Acao Social - PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 01/04/2011 | 6695.05 | 61148037000156 | ORTOPRATIKA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de material hospitalar para a ambulancia SAMU do municipio de livramento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000012011 | 0000537 | 01/04/2011 | 13500.00 | 02977362000162 | A. COSTA ATACADISTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de medicamentos diversos para a sec de saude do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 01/04/2011 | 609.00 | 00037973894420 | LUCIANO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de generos alimenticios para a sec de saude referente a casa de apoio do municipio em campina grande | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 01/04/2011 | 302.40 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servicos de encardenacao e reproducao de copias | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0000547 | 04/04/2011 | 1500.00 | 02912128000157 | FUNERARIA RENASCER S.J. COMERCIO DE ARTIGOS FUNERARIOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a doacoes de urnas funerarias 1 urna infantil e 2 urnas funerarias com translado como vai em anexo o processo de doacao das respectivas urnas | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 04/04/2011 | 180.00 | 00006482960405 | SANDRA NOGUEIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Resolver assuntos desta prefeitura junto a acessoria de Projetos Referente a este municipio na cidade de Joao Pessoa - PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 04/04/2011 | 200.00 | 00003664335473 | JARBAS CORREIA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Custeio de despesas com locomocao para a cidade de Campina Grande, resolver assuntos deste municipio no escritorio de contabilidade na cidade de campina grande - pb | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 04/04/2011 | 2.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a tarifa bancaria da conta: 1053-7 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 04/04/2011 | 2.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a tarifa bancaria da conta: 7352-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0000551 | 05/04/2011 | 2500.00 | 00008361926488 | PAULO MARCELO ANASTACIO SEGUNDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servico prestado com contratacao de veiculo para fazer o transporte escolar do municipio da zona rural para a zona urbana do municipio e vice e versa, no periodo letivo 2011, conforme pl 011/2011, tp 01/2011 e contrato pml saf 029/2011, alusivo a 03/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0000552 | 05/04/2011 | 2418.00 | 00005250440436 | ALBERTO GEORGE DA SILVA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servico prestado no transporte escolar dos alunos da zona rural para a zona urbana do municipio e vice versa , no periodo letivo 2011, conforme pl 011/2011, tp 01/2011 e contrato pml saf 016/2011, alusivo a 03/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0000553 | 05/04/2011 | 2178.00 | 00002910590402 | CARLOS ALBERTO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servico prestado no transporte escolar dos alunos da zona rural para a zona urbana do municipio e vice versa , no periodo letivo 2011, conforme pl 011/2011, tp 01/2011 e contrato pml saf 023/2011, alusivo a 03/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0000554 | 05/04/2011 | 1485.00 | 00030086345400 | ANTONIO SILVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servico prestado no transporte escolar dos alunos da zona rural para a zona urbana do municipio e vice versa , no periodo letivo 2011, conforme pl 011/2011, tp 01/2011 e contrato pml saf 019/2011, alusivo a 03/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0000555 | 05/04/2011 | 3100.00 | 00008628302492 | ALEXANDRA AIRES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servicos prestados com transporte escolar do municipio da zona rural para a zona urbana do municipio e vice versa, relativo a periodo letivo 2011, conforme pl 011/20011, tp 01/2011 e contratopml saf 017/2011, alusivo a 03/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0000556 | 05/04/2011 | 3125.00 | 00013918443434 | JOAO TORRES VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servicos prestados com transporte escolar da zona rural para a zona urbana do municipio e vice versa, no periodo letivo 2011, conforme pl 011/2011, tp 01/2011 e contrato pml saf 027/2011, alusivo a 03/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0000557 | 05/04/2011 | 1837.50 | 00023853689434 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servicos prestados com transporte escolar da zona rural para a zona urbana do municipio e vice versa, no periodo letivo 2011, conforme pl 011/2011, tp 01/2011 e contrato pml saf 018/2011, alusivo a 03/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0000558 | 05/04/2011 | 1722.00 | 00029264150870 | ODAIR JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servicos prestados com transporte escolar da zona rural para a zona urbana do municipio e vice versa, no periodo letivo 2011, conforme pl 011/2011, tp 01/2011 e contrato pml saf 028/2011, alusivo a 03/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0000559 | 05/04/2011 | 3025.75 | 00085769479434 | ERIBERTO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servicos prestados com transporte escolar da zona rural para a zona urbana do municipio e vice versa, no periodo letivo 2011, conforme pl 011/2011, tp 01/2011 e contrato pml saf 025/2011, alusivo a 03/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0000560 | 05/04/2011 | 2241.00 | 00009284716403 | AURY SALES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servicos prestados com transporte escolar da zona rural para a zona urbana do municipio e vice versa, no periodo letivo 2011, conforme pl 011/2011, tp 01/2011 e contrato pml saf 022/2011, alusivo a 03/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0000561 | 05/04/2011 | 2167.00 | 00039806430425 | AURA ANASTACIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servicos prestados com transporte escolar da zona rural para a zona urbana do municipio e vice versa, no periodo letivo 2011, conforme pl 011/2011, tp 01/2011 e contrato pml saf 021/2011, alusivo a 03/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0000562 | 05/04/2011 | 2189.00 | 00001969548436 | JOAO BOSCO LOPES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servicos prestados com transporte escolar da zona rural para a zona urbana do municipio e vice versa, no periodo letivo 2011, conforme pl 011/2011, tp 01/2011 e contrato pml saf 026/2011, alusivo a 03/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0000563 | 05/04/2011 | 1492.50 | 00067497446487 | ARGEMIRO ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servicos prestados com transporte escolar da zona rural para a zona urbana do municipio e vice versa, no periodo letivo 2011, conforme pl 011/2011, tp 01/2011 e contrato pml saf 020/2011, alusivo a 03/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0000564 | 05/04/2011 | 3000.00 | 00098159453434 | CLODOALDO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servicos prestados com transporte escolar da zona rural para a zona urbana do municipio e vice versa, no periodo letivo 2011, conforme pl 011/2011, tp 01/2011 e contrato pml saf 024/2011, alusivo a 03/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 05/04/2011 | 500.00 | 00001921752467 | JOSE ADALBERTO DE ALCANTARA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a prestado como marceneiro e em confeccao e manuntencao de moveis de madeira em geral da secretariaa de educacao e escolas da rede municipal de ensino, conforme contrato mpl sec 303/2011, alusivo a 02 e 03 de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 05/04/2011 | 960.00 | 00004271285790 | NARCIZO DA SILVA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servicos prestados como pedreiro em reformas e manuntencao das escolas de ensino fundamental do municipio, conforme contrato pml sec 302/2011, alusivo a 03/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000062011 | 0000573 | 05/04/2011 | 2729.00 | 03781718000150 | CONECTINFO-NORDESTE REMANUFATURA P/IMPRESSORAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de material de expediente como tonner, cartuchos. pen drive e outrs para expediente da sec de educacao | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 05/04/2011 | 300.00 | 00036142182449 | SILVIA REGINA BRITO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente de um imovel para funcionamento da casa do idoso, casa de apoio do paif, conforme contrato pml sas 200/2011, alusivo a 03/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 05/04/2011 | 300.00 | 00036142182449 | SILVIA REGINA BRITO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente de um imovel para funcionamento da casa do idoso, casa de apoio do paif, conforme contrato pml sas 200/2011, alusivo a 02/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 05/04/2011 | 300.00 | 00036142182449 | SILVIA REGINA BRITO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente de um imovel para funcionamento da casa do idoso, casa de apoio do paif, conforme contrato pml sas 200/2011, alusivo a 01/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 05/04/2011 | 2000.00 | 00045455368400 | MARIA DA GUIA LOPES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de um veiculo uno, para atender as necessidades da sec de saude , conforme contrato fms ss 04/2011, alusivo a 03/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 05/04/2011 | 20.85 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a TB da Conta:16.891-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 05/04/2011 | 4500.00 | 00002786407451 | DIRCEANE DE QUEIROZ JUSTINIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a prestacao de servicos de elaboracao de projeto arquitetonico de uma unidade basica de saude, localizada no bairro clovis leite de almeida, para atender as necessidades do projeto de construcaode uma unidade de saude basica , porte I de acordo com a portaria 2.226 de 18/10/2009 do ministerio da saude , no municipio de livramento, conforme contrato pml ss 013/2011, alusivo ao mes janeiro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000062011 | 0000572 | 05/04/2011 | 4564.00 | 03781718000150 | CONECTINFO-NORDESTE REMANUFATURA P/IMPRESSORAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de material de consumo como tonners e cartuchos para o expediente da sec de saude | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 06/04/2011 | 180.00 | 00004032428433 | FREDERICO KERLY DE MORAIS LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Participar da capacitacao na metodologia do levantamento da situacao escolar LSE conforme documentacao anexa, pelo fundo nacional de Des. da educacao - FNDE, realizado com a sec estadual de educacao | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 06/04/2011 | 180.00 | 00002367125430 | RINALDO LUIS AIRES DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Participar da capacitacao na metodologia do levantamento da situacao escolar LSE conforme documentacao anexa, pelo fundo nacional de Des. da educacai - FNDE, realizado com secretaria estadual de educacaopb | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072009 | 0000576 | 07/04/2011 | 2180.00 | 00076058603404 | TANIA MARIA BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de um automovel fiesta, conforme pl 037/2009 e tp 007/2009 e contrato pml saf 078/2009, para atender as necessidades da sec de controle interno para representacao e transporte de passageiros dentro e fora do estado da paraiba, com disponibilidade de motorista e km livre, alusivo a 02/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 07/04/2011 | 500.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a divulgacao na revista politica e negocios e no site tambem , referente a Abril de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENV. AS ATIV. DO PAIF (IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 07/04/2011 | 26.44 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa de acesso a internet globo.com, na secretaria de assistencia social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 08/04/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a contribuicao mensal a CNM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 08/04/2011 | 545.00 | 09369406000110 | AMCAP - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a contribuicao para a AMCAP relativo a 04/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 08/04/2011 | 4159.00 | 29979036054585 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do INSS parte patronal incidente sobre as Fopag s da Secretaria de Saude deste municipio, atraves de desconto na cota do FPM, relativo ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 08/04/2011 | 1194.86 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA SEGUROS EM GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com seguro de veiculo pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 08/04/2011 | 2661.91 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a contribuicao para o PASEP da conta:50954 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 08/04/2011 | 16636.35 | 29979036054585 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao recolhimento do INSS parte patronal incidente sobre as Fopag s das diversas secretarias deste municipio, atraves de desconto na cota do FPM, relativo ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 08/04/2011 | 6931.78 | 29979036054585 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do INSS parte patronal incidente sobre as Fopag s da Secretaria de Educacao deste municipio, atraves de desconto na cota do FPM, relativo ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 11/04/2011 | 192.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a tarifa bancaria da conta : 66249 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 11/04/2011 | 2100.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servicos juridicos especializados relativo a 01/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 11/04/2011 | 2100.00 | 00097765520482 | GERMINIANO LUIZ MAROJA LIMEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servicos juridicos especializados relativo a 01/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0000592 | 11/04/2011 | 2250.00 | 00003929134454 | WAGNER BEZERRA CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servico mensal de locacao de veiculo, conforme pl 036/2010 contrato pml saf 073/2010, 03/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 11/04/2011 | 764.26 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao Pasep de competencia 31/01/2011 e vencimento em 25/02/2011, conforme Darf em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 11/04/2011 | 697.39 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao Pasep de competencia 28/02/2011, com vencimento em 25/03/2011, conforme Darf em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 11/04/2011 | 658.23 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao Pasep de competencia 31/03/2011, com vencimento em 25/04/2011, conforme Darf em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 11/04/2011 | 3272.10 | 09073271000141 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do FGTS junto a Caixa Economica Federal correspondente a competencia 02/1998 e 03/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 11/04/2011 | 33920.37 | 29979036054585 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do INSS parte patronal incidente nas Fopag s de diversas secretarias deste municipio, conforme GPS com competencia 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 11/04/2011 | 5289.04 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Multas e Juros do INSS conforme GPS de competencia 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 11/04/2011 | 500.00 | 00046719440497 | JOSE LEONARDO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servico prestados com capacitacao dos profissionais de central de regulamentacao medica de urgencia, viaturas do tipo b e d que irao trabalha no samu | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 11/04/2011 | 700.00 | 00026322290819 | YURI SOARES LOSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servicos prestados com capacitacao dos profissionais de central de regulamentacao medica de urgencia, viaturas do tipo b e d que irao trabalha na samu | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0000591 | 11/04/2011 | 3500.00 | 00035050632404 | VICENTE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servicos prestados na locacao de um veiculo doblo , conforme pl 036/2010 e contrato pml saf 072/2010, para atender as necessidades da sec de saude, nos casos de alta e media complexidade, alusivo a 03/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 12/04/2011 | 720.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO,SERV. E PROD. DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Refrente a pagamento da ASPEC competencia 04/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 12/04/2011 | 49.82 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao do PASEP da conta: 9445-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062011 | 0000599 | 12/04/2011 | 5849.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de material de expediente para a sec de educacao | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 13/04/2011 | 3.60 | 09283185000163 | DIRETORIA DO FORUM DE TAPEROA-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Refrente a copias xerograficas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 14/04/2011 | 3.20 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a tarifa bancaria da conta : 66249 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 14/04/2011 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Refrente a servicos de publicacoes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062011 | 0000606 | 14/04/2011 | 5900.00 | 03781718000150 | CONECTINFO-NORDESTE REMANUFATURA P/IMPRESSORAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Refrente a compra de mercadorias para Sec de Educacao | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 14/04/2011 | 20.85 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a tarifa bancaria da conta : 75221 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000062011 | 0000607 | 15/04/2011 | 4200.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de uma multifucional para a sec de saude do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062011 | 0000608 | 15/04/2011 | 400.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de material de consumo para expediente da sec de saude | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 15/04/2011 | 684.00 | 00037973894420 | LUCIANO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de generos alimenticios para a casa de apoio do municipio em campina grande lotada a sec de saude | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 15/04/2011 | 22.60 | 60746948471743 | BRADESCO PAA LIVRAMENTO, PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a TB da Conta: 572.431-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 18/04/2011 | 450.00 | 00036406554434 | ANAURIVALDO CABRAL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a custeio de viagem a J. Pessoa para resolver assuntos de interesse desta Prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 18/04/2011 | 270.00 | 00040356337472 | JOSE DE ARIMATEIA VILAR MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de generos alimenticios para a merenda escolar | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 18/04/2011 | 200.00 | 00007042842430 | VANDERLEIA CRISTINA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de generos alimenticios para a merenda escolar | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 18/04/2011 | 396.00 | 00004037916428 | CLEIDE MEIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de generos alimenticios para a merenda escolar | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 18/04/2011 | 212.00 | 00050969625472 | MARIA LUZINETE N. DE S. AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de generos alimenticios para a merenda escolar | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 18/04/2011 | 108.00 | 00067497039415 | FILOMENA GUILHERME DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de generos alimenticios para a merenda escolar | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 18/04/2011 | 324.00 | 00002549053400 | INES FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de generos alimenticios para a merenda escolar | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 18/04/2011 | 108.00 | 00002791264418 | MARIA DA GUIA ALVES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de generos alimenticios para a merenda escolar | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 18/04/2011 | 200.00 | 00087395568400 | RIVALDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de generos alimenticios para a merenda escolar | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 18/04/2011 | 240.00 | 00004898623492 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA LIMA MARANHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de generos alimenticios para a merenda escolar | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 18/04/2011 | 108.00 | 00006466429440 | MARIA DE LOURDES LIMEIRA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de generos alimenticios para a merenda escolar | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 18/04/2011 | 400.00 | 00082564922449 | MARIA ADACY BARRETO FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de generos alimenticios para a merenda escolar | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 18/04/2011 | 324.00 | 00000016190475 | MARIA APARECIDA DA SILVA ** | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de generos alimenticios para a merenda escolar | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 18/04/2011 | 396.00 | 00058540571153 | VENANCIO JOSE FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de generos alimenticios para a merenda escolar | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 18/04/2011 | 234.00 | 00006250031448 | LEANDRO CESAR DE SOUSA PORTELA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de generos alimenticios para a merenda escolar | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 18/04/2011 | 400.00 | 00011250729890 | JOELMA NOGUEIRA CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de generos alimenticios para a merenda escolar | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 18/04/2011 | 150.00 | 00036406554434 | ANAURIVALDO CABRAL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Custeio de despesas com locomocao para a cidade de Joao Pessoa - PB, com o fim de resolver assuntos junto ao escritorio de acessoria juridica deste municipio, para tratar de assuntos juridico do mesmo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 18/04/2011 | 400.00 | 00003664335473 | JARBAS CORREIA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Resolver assuntos desta prefeitura na cidade de campina grande e joao pessoa - pb | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 18/04/2011 | 180.00 | 00081021089168 | DAMIAO RODRIGUES PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Resolver assuntos desta prefeitura na cidade de campina grande e joao pessoa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 19/04/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a contribuicao a FAMUP relativo a 04/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 19/04/2011 | 101.34 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Refrente a pagamento da CAGEPA relativo a 03/2011 para Sec de Acao Social | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 19/04/2011 | 350.95 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Refrente a pagamento da CAGEPA relativo a 03/2011 para Sec de Saude | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 19/04/2011 | 166.41 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Refrente a pagamento da CAGEPA relativo a 03/2011 para Sec de Agricultura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 19/04/2011 | 547.22 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Refrente a pagamento da CAGEPA relativo a 03/2011 para Sec de Urbanismo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 19/04/2011 | 238.59 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Refrente a pagamento da CAGEPA relativo a 03/2011 para Sec de Educacao | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 19/04/2011 | 88.23 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Refrente a pagamento da CAGEPA relativo a 03/2011 para Sec de Administracao | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 19/04/2011 | 665.00 | 00003210287406 | MACIANA AZEVEDO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Refrente a servicos de assessoria e elaboracao de projetos relativo a 04/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 19/04/2011 | 119.77 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a contribuicao para o PASEP da conta:50954 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 20/04/2011 | 0.21 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a contribuicao do PASEP da conta: 5101-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 20/04/2011 | 411.73 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a contribuicao para o PASEP da conta:50954 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 20/04/2011 | 25.80 | 08271447000107 | CARTORIO TRAVASSOS 4o OFICIO NOTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a 04 reconhecimentos de firmas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 20/04/2011 | 1090.00 | 09351107000159 | AABB-ASSOCIACAO ATLETTICA BANCO DO BRASIL (TAPEROA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito na conta corrente no 5.095-4, em favor da AABB, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0000645 | 20/04/2011 | 5120.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a aquisicao de pneus para o onibus escolar do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0000644 | 20/04/2011 | 10990.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de pneus e acessorias para manuntencao de veiculos da sec de agricultura , trator, carrocao e sclipper | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0000643 | 20/04/2011 | 8810.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de pneus para diverosos carros da sec de saude , micro onibus , fiorino tipo ambulancia, e gol | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 20/04/2011 | 400.00 | 05146363000153 | CENTRO MEDICO DR ROBERTO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Refrente a Exames Medicos para pessoa Carente | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 20/04/2011 | 560.00 | 07456903000120 | UNEP - UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Refrente a contribuicao ao UNEP relativo a 04/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 20/04/2011 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servicos de assessoria e elaboracao de projetos dessa municipalidade , referente ao mes de abril de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 22/04/2011 | 336.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a ENERGISA relativo a 03/2011 para Sec de Acao Social | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 22/04/2011 | 382.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a ENERGISA relativo a 03/2011 para Sec de Saude | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 22/04/2011 | 231.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a ENERGISA relativo a 03/2011 para Sec de agricultura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 22/04/2011 | 683.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a ENERGISA relativo a 03/2011 para Sec de urbanismo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 22/04/2011 | 1622.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a ENERGISA relativo a 03/2011 para Sec de Educacao | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 22/04/2011 | 1499.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a ENERGISA relativo a 03/2011 para Sec de Administracao | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 25/04/2011 | 8000.00 | 09175454000178 | HAVEL DEDETIZACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servico de dedetizacao nos predios das escolas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 25/04/2011 | 1200.00 | 06126555000160 | ISNALDO GOUVEIA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de material de consumo para a manuntencao dos bens imoveis para sec de urbanismo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 100122010 | 0000656 | 25/04/2011 | 1800.00 | 06126555000160 | ISNALDO GOUVEIA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de material de consumo para a manuntencao dos bens imoveis para sec de urbanismo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062011 | 0000659 | 26/04/2011 | 2900.00 | 03781718000150 | CONECTINFO-NORDESTE REMANUFATURA P/IMPRESSORAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de mercadoria para Sec de Saude | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 26/04/2011 | 180.00 | 00006482960405 | SANDRA NOGUEIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Resolver assuntos desta prefeitura junto a acessoria de projetos referente a este municipio na cidade de Joao Pessoa - PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 26/04/2011 | 200.00 | 00003664335473 | JARBAS CORREIA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Resolver assuntos desta prefeitura na cidade de campina grande e joao pessoa, junto a CEF/GIDUR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 26/04/2011 | 8000.00 | 03094734000175 | EDITORA E GRAFICA HAVEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servico de impressao de fichas de bloco, diarios de classe, e outros produtos para a sec de educacao | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 27/04/2011 | 700.00 | 02912128000157 | FUNERARIA RENASCER S.J. COMERCIO DE ARTIGOS FUNERARIOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Refrente a compra de Urna funeraria | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 27/04/2011 | 90.00 | 00005615878410 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a resolver assuntos da secretaria de acao social deste municipio na cidade de Campina Grande - PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 28/04/2011 | 200.00 | 00003664335473 | JARBAS CORREIA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com resover assuntos desta prefeitura na cidade de joao pessoa - pb, junto ao escritorio de acessoria em projetos iramilton satiro | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 100122010 | 0000664 | 28/04/2011 | 800.00 | 06126555000160 | ISNALDO GOUVEIA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de material de consumo para a manuntencao dos bens imoveis para sec de urbanismo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 29/04/2011 | 36468.34 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a folha de pagamento da secretaria de urbanismo relativo a 04/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA DE QUALIDADE | DESENVOLVER ACOES DE CONTROLE INTERNO (CONTABILIDADE - AUDITORIA INTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 29/04/2011 | 10290.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a folha de pagamento da secretaria de controle interno relativo a 04/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 29/04/2011 | 5515.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a folha de pagamento da secretaria de agricultura relativo a 04/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 29/04/2011 | 34527.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a folha de pagamento ao gabinete do prefeito, relativo a 04/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 29/04/2011 | 230.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Refrente a RAIO X DE TORAX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 29/04/2011 | 6385.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Refrente a pagamento de vencimentos relativos a 04/2011 p/ Sec de Acao Social | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 29/04/2011 | 2725.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a folha de pagamento dos conselhgo tutelar , relativo a 04/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 29/04/2011 | 5450.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a folha de pagamento dos instrutores do PETI , relativo a 04/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 29/04/2011 | 2180.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a folha de vencimentos da Secretaria de Acao Social-ProJovem, relativo ao mes de 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 29/04/2011 | 1800.00 | 00001350520411 | ALEXANDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a prestacao de servicos de empreiteira de mao de obra na reforma do predio onde ira funcionar o samu deste municipio conforme contrato pml ss 011/2011, alusivo a 02/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | SAUDE E CIDADAO, COM ASSISTENCIA BASICA E VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 29/04/2011 | 1735.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a folha de pagamento dos agentes de vigilancia sanitaria relativo a 04/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 29/04/2011 | 35890.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a folha de pagamento dos contratados da saude , relativo a 04/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 29/04/2011 | 34388.33 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento de vencimentos relativo a 04/2011 p/ Sec de SAude | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNI TARIOS DE SAUDE (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 29/04/2011 | 13109.14 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a folha de pagamento dos agentes de saude pacs, relativo a 04/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 29/04/2011 | 1816.67 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a folha de pagamento dos agentes de combate a endemias relativo a 04/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | AMPLIAR E MANTER AS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 29/04/2011 | 31454.17 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a folha de vencimento da Secretaria Municipal de Saude - PSF, relativo ao mes de 04.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 29/04/2011 | 4816.00 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de material de expediente para a sec de educacao | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0000673 | 29/04/2011 | 20050.50 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de generos alimenticios para a merenda escolar do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 29/04/2011 | 115077.37 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a folha de pagamento FUNDEB 60%, relativo a 04/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 29/04/2011 | 2915.84 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a folha de pagamento dos contratados da educacao relativo a 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 29/04/2011 | 35202.51 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a folha de pagamento d sec de educacao 40% relativo a 04/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 29/04/2011 | 1.05 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao do PASEP da conta: 283141-4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 29/04/2011 | 1464.73 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a contribuicao para o PASEP da conta:50954 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 29/04/2011 | 2450.00 | 08935366000164 | HQV INFORMATICA - HISABEL QUEIROZ VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a mensalidade da Internet relativo a 04/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 29/04/2011 | 2.90 | 60746948471743 | BRADESCO PAA LIVRAMENTO, PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a TB da Conta:572.431-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 29/04/2011 | 10695.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Refrente a pagamento de vencimentos relativos a 04/2011 p/ Sec de Administracao | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 29/04/2011 | 6065.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a folha de pagamento da secretaria de planejamento relativo 04/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 29/04/2011 | 2750.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de contabilidade, relativo ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 29/04/2011 | 390.10 | 60746948471743 | BRADESCO PAA LIVRAMENTO, PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente no 570.400-6, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 30/04/2011 | 52.13 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RReferente a contribuicao do PASEP da conta: 77283. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042010 | 0000704 | 30/04/2011 | 4152.14 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de material de expediente para a sec de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052011 | 0000696 | 30/04/2011 | 986.04 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de material de consumo para expediente da sec de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0000697 | 30/04/2011 | 2101.98 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de generos alimenticios para a casa de apoio em Campina Grande lotada na sec de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0000701 | 30/04/2011 | 733.80 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de generos alimenticios para a casa de apoio na Cidade de Campina Grande lotada a sec de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0000698 | 30/04/2011 | 1730.70 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de generos alimenticios para o PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052011 | 0000699 | 30/04/2011 | 847.25 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de material de expediente para o PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052011 | 0000700 | 30/04/2011 | 987.32 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de material de expediente para o Peti. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0000702 | 30/04/2011 | 314.05 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de generos alimenticios para o paif. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0000703 | 30/04/2011 | 2413.60 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de generos alimenticios para o Peti. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042011 | 0000717 | 02/05/2011 | 2926.70 | 09002089000108 | BELOSMAR VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de material didatico para PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042011 | 0000718 | 02/05/2011 | 1843.70 | 09002089000108 | BELOSMAR VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de produtos didaticos para PROJOVEM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 02/05/2011 | 300.00 | 00027381725800 | ADRIANO ALEXANDRE CESAR LEITE (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locomocao a cidade de JOao Pessoa - PB com a finalidade de resolver assuntos no setor juridico do municipio relacionados a licitacao | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 02/05/2011 | 2600.00 | 00018161910430 | EDEZIA MARIA DE ALMEIDA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a prestacao de servicos como ministrante de palestra com carga horaria de 60h/ aulas, no curso de matriciamento da rede de atencao a saude mental, alcool e drogas em municpio de pequeno porte,alusivo a primeira etapa do curso com carga horaria de 24h aula. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0000710 | 02/05/2011 | 2300.00 | 00000016193490 | ELIANE DE FATIMA ARAUJO FRAGOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratacao de automovel , para transporte de pacientes para as cidades de sume e monteiro e profissionais do psf nas comunidades rurais do municipio, conforme pl 036/2010, tp 05/2010 e contrato pml saf 071/2010, alusivo a 04/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 02/05/2011 | 1500.00 | 00000310918731 | BERNARDO HOLLANDA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a prestacao de servicos como ministrante de palestra com carga horaria de 10 horas aulas no curso de acoes de matriciamento da rede de atencao a saude mental, alcool e outras drogas em municipios de pequeno porte , conforme contrato fms ss 018/2011, alusivo aos dias 06 e 07 de abril de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000062010 | 0000716 | 02/05/2011 | 219870.00 | 60850617000128 | CNH - LATIN AMERICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a aquisicao de uma retroescavadeira, modelo b110b t 4x4 toldo pintura: amarelo, combustivel : diesel, marca : new holland | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 02/05/2011 | 2714.88 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Garantia Safra, conforme documento no 2508505032011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | MANEJO E CONSERVACAO DE SOLOS NA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 02/05/2011 | 1086.60 | 09193681000126 | INMETRO-INST. NACIO. DE METRO.NORMAL. E QUAL. INDUSTRIAL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a notificacao de cobranca e inscricao em Divida Ativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 02/05/2011 | 4500.00 | 00014402440491 | JOSE JURANDYR FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a prestacao de servicos de instrutor de musicas via partituras para alunos do ensino fundamental, conforme contrato pml sec 296/2011, alusivos de jan, fev e mar de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062011 | 0000712 | 02/05/2011 | 3800.00 | 03781718000150 | CONECTINFO-NORDESTE REMANUFATURA P/IMPRESSORAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de material de informatica para expediente da sec de educacao | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062011 | 0000719 | 02/05/2011 | 5600.00 | 03781718000150 | CONECTINFO-NORDESTE REMANUFATURA P/IMPRESSORAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de material de expediente para a sec de educacao | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 02/05/2011 | 96.00 | 09283185000163 | DIRETORIA DO FORUM DE TAPEROA-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servico prestado com 640 copias xerograficas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 02/05/2011 | 32.11 | 09369679000165 | CARTORIO DE REGISTROS DE IMOVEIS - MAFALDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma certidao do estatuto da associacao dos produtores rurais de livramento - pb | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 02/05/2011 | 360.00 | 12939807000173 | BOMBA D AGUA NICOLAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servico de reparo em bomba injetora e bomba sapo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 02/05/2011 | 338.40 | 34028316369700 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS - LIVRAMENTO/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento dos CORREIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 02/05/2011 | 1044.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento da TELEMAR NORTE LESTE S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 02/05/2011 | 300.00 | 00047732431472 | JOSE DE ARIMATEIA ANASTACIO R. DE LIMA (**) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOcomocao as cidades de campina grande e joao pessoa com a finalidade de resolver assuntos deste municipio junto ao escritorio de contabildiade e acessoria juridica | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 02/05/2011 | 6840.06 | 29979036054585 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de parcelas 05/60, 03/60 e 04/60- parcelamento SIPLIFICADO Lei no11.960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 03/05/2011 | 2.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a tarifa bancaria da conta 7352-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 03/05/2011 | 2.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria da conta: 1053-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 03/05/2011 | 2100.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servicos advocaticios prestados em favor desta edilidade, alusivo ao mes de fevereiro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 03/05/2011 | 2100.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servico de honorarios advocaticios prestados em favor desta edilidade , alusivo a 02/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 03/05/2011 | 2100.00 | 00097765520482 | GERMINIANO LUIZ MAROJA LIMEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a prestacao de servicos tecnicos especialiados na area juridica, junto aos tribunais de contas, alusivo a 02/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A DETERMINACOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 03/05/2011 | 7127.28 | 08919490000136 | Ministerio Publico Estadual | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debitos para honrar compromissos com Precatorios, junto ao Tribunal Regional do Trabalho(Tribunal de Justica), com responsabilidade deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 03/05/2011 | 304.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a tarifa bancaria da conta : 6.624-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072009 | 0000733 | 03/05/2011 | 3500.00 | 00042476917400 | SELEMIRTH MARTINS DE ALMEIDA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao mensal de um veiculo tipo carro de som, conforme aditivo contratual, pml saf 075/2009, pl 037/2009 e tp 007/2009, para atender a sec de educacao e diversas outras secretarias , com disponibilidade de motorista e controlador de som em 12 horas e quilometragem livre , alusivo a 04/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 03/05/2011 | 900.00 | 00003408902402 | LUCIANO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servicos de locacao de veiculo motocicleta honda nxr 125 , conforme contrato pml sas 201/2011, alusivo a 04/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 03/05/2011 | 1400.00 | 07175974000155 | M.R. COMUNICACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a prestacao de publicacao das atividades da secretaria de educacao e cultura deste municipio em midia impressa revista tribuna, conforme contrato pml sec 307/2011, alusivo a 01/02 de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 03/05/2011 | 3500.00 | 00023853689434 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de veiculo caminhao marca ford, modelo f4000 e placa kid 9254 - pb, para coleta e transporte de lixo no intuito de combater surto de dengue no municipio, conforme contrato fms ss 006/2011, alusivo a 04/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 03/05/2011 | 3500.00 | 00023853689434 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de veiculo caminhao marca ford, modelo f4000 e placa kid 9254 - pb, para coleta e transporte de lixo no intuito de combater surto de dengue no municipio, conforme contrato fms ss 006/2011, alusivo a 03/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 03/05/2011 | 6695.05 | 61148037000156 | ORTOPRATIKA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de produtos ambulatorias | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 03/05/2011 | 217.33 | 09188376000146 | DETRAN - DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a licenciamento do veiculo gol lotado a sec de saude do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 03/05/2011 | 545.00 | 09369406000110 | AMCAP - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a contribuicao mensal para a AMCAP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062011 | 0000744 | 05/05/2011 | 200.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de recondiciamento de cartucho toner lase tn 650 da sec de saude | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 05/05/2011 | 3500.00 | 00042476917400 | SELEMIRTH MARTINS DE ALMEIDA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a servico de um carro de som, prestado extra no mes de abril , para atender necessidade especial da sec de educacao, tal como atividades nos fins de semana e horas extras em eventos na zona rural do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 05/05/2011 | 403.00 | 41214578000128 | REAL SPORT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de material esportivo como trofeu, apito, e etc | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 05/05/2011 | 90.00 | 00020755112415 | MARIA DA GLORIA NUNES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Participar de uma reuniao para todos os Coordenadores de Polos e tutores presenciais do curso de letras virtual, realizado na cidade de Joao Pessoa - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 05/05/2011 | 600.00 | 12362741000100 | CINE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servicos de vinhetas feitos para a sec de agricultura , servicos urbanos e acao social. relativo a 04 de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 05/05/2011 | 30.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a tarifa bancaria cobrada da conta: 5.095-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A DETERMINACOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 05/05/2011 | 3428.40 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de Precatorios, junto ao Tribunal Regional do Trabalho(Acao Trabalhista no0016500-62.2001.5.13.0021 Oficio No0277-2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 05/05/2011 | 600.00 | 12362741000100 | CINE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servicos de vinhetas feitos para a sec de agricultura , servicos urbanos e acao social. relativo a Marco de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 06/05/2011 | 38.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a tarifa bancaria da conta : 6.624-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 06/05/2011 | 6.15 | 09283185000163 | DIRETORIA DO FORUM DE TAPEROA-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servico prestado com 41 copias xerograficas | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 06/05/2011 | 6168.01 | 26989350000116 | FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a devolucao de recurso da Fundacao Nacional de Saude-DF, relativo ao No de Referencia 07072007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 06/05/2011 | 2433.54 | 26989350000116 | FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a devolucao de recurso da Fundacao Nacional de Saude-DF, relativo ao No de Referencia 21422006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 06/05/2011 | 2000.00 | 00002718241403 | OZINEIDE APARECIDA NUNES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a prestacao de servicos de filmagem de eventos da educacao e demais correlacionados a divulgacao da cultura do municipio de livramenot, conforme contrato mpl sec 297/2011, alusivo a 01/02/03/04de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0000751 | 06/05/2011 | 2151.36 | 00009284716403 | AURY SALES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servico prestado com contratacao de veiculo para transporte escolar da zona rural para a zona urbana e vice versa, no periodo letivo 2011, conforme pl 011/2011, tp 01/2011 e contrato pml saf 22/2011, alusivo a 04/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0000752 | 06/05/2011 | 3000.00 | 00013918443434 | JOAO TORRES VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servico prestado com contratacao de veiculo para transporte escolar da zona rural para a zona urbana e vice versa, no periodo letivo 2011, conforme pl 011/2011, tp 01/2011 e contrato pml saf 27/2011, alusivo a 04/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0000753 | 06/05/2011 | 2101.44 | 00001969548436 | JOAO BOSCO LOPES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servico prestado com contratacao de veiculo para transporte escolar da zona rural para a zona urbana e vice versa, no periodo letivo 2011, conforme pl 011/2011, tp 01/2011 e contrato pml saf 26/2011, alusivo a 04/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0000754 | 06/05/2011 | 1432.80 | 00067497446487 | ARGEMIRO ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servico prestado com contratacao de veiculo para transporte escolar da zona rural para a zona urbana e vice versa, no periodo letivo 2011, conforme pl 011/2011, tp 01/2011 e contrato pml saf 20/2011, alusivo a 04/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0000755 | 06/05/2011 | 1425.60 | 00030086345400 | ANTONIO SILVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servico prestado com contratacao de veiculo para transporte escolar da zona rural para a zona urbana e vice versa, no periodo letivo 2011, conforme pl 011/2011, tp 01/2011 e contrato pml saf 19/2011, alusivo a 04/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0000756 | 06/05/2011 | 1764.00 | 00023853689434 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servico prestado com contratacao de veiculo para transporte escolar da zona rural para a zona urbana e vice versa, no periodo letivo 2011, conforme pl 011/2011, tp 01/2011 e contrato pml saf 18/2011, alusivo a 04/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0000757 | 06/05/2011 | 2090.88 | 00002910590402 | CARLOS ALBERTO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servico prestado com contratacao de veiculo para transporte escolar da zona rural para a zona urbana e vice versa, no periodo letivo 2011, conforme pl 011/2011, tp 01/2011 e contrato pml saf 23/2011, alusivo a 04/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0000758 | 06/05/2011 | 2080.32 | 00039806430425 | AURA ANASTACIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servico prestado com contratacao de veiculo para transporte escolar da zona rural para a zona urbana e vice versa, no periodo letivo 2011, conforme pl 011/2011, tp 01/2011 e contrato pml saf 21/2011, alusivo a 04/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0000759 | 06/05/2011 | 2321.28 | 00005250440436 | ALBERTO GEORGE DA SILVA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servico prestado com contratacao de veiculo para transporte escolar da zona rural para a zona urbana e vice versa, no periodo letivo 2011, conforme pl 011/2011, tp 01/2011 e contrato pml saf 16/2011, alusivo a 04/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0000760 | 06/05/2011 | 2904.72 | 00085769479434 | ERIBERTO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servico prestado com contratacao de veiculo para transporte escolar da zona rural para a zona urbana e vice versa, no periodo letivo 2011, conforme pl 011/2011, tp 01/2011 e contrato pml saf 01/2011, alusivo a 04/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0000761 | 06/05/2011 | 1653.12 | 00029264150870 | ODAIR JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servico prestado com contratacao de veiculo para transporte escolar da zona rural para a zona urbana e vice versa, no periodo letivo 2011, conforme pl 011/2011, tp 01/2011 e contrato pml saf 28/2011, alusivo a 04/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0000762 | 06/05/2011 | 2976.00 | 00008628302492 | ALEXANDRA AIRES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servico prestado com contratacao de veiculo para transporte escolar da zona rural para a zona urbana e vice versa, no periodo letivo 2011, conforme pl 011/2011, tp 01/2011 e contrato pml saf 17/2011, alusivo a 04/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0000763 | 06/05/2011 | 2880.00 | 00098159453434 | CLODOALDO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servico prestado com contratacao de veiculo para transporte escolar da zona rural para a zona urbana e vice versa, no periodo letivo 2011, conforme pl 011/2011, tp 01/2011 e contrato pml saf 24/2011, alusivo a 04/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0000764 | 06/05/2011 | 2400.00 | 00008361926488 | PAULO MARCELO ANASTACIO SEGUNDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servico prestado com contratacao de veiculo para transporte escolar da zona rural para a zona urbana e vice versa, no periodo letivo 2011, conforme pl 011/2011, tp 01/2011 e contrato pml saf 29/2011, alusivo a 04/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0000769 | 07/05/2011 | 959.18 | 05415015000134 | LIVRAMENTO COMBUSTIVEIS LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de combustivel feito pela sec de educacao do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0000768 | 07/05/2011 | 14946.38 | 05415015000134 | LIVRAMENTO COMBUSTIVEIS LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de combustivel feito pelas secretarias de agricultura, acao social , planejamento, departamento de arrecadacao, controle interno, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0000767 | 07/05/2011 | 22550.76 | 05415015000134 | LIVRAMENTO COMBUSTIVEIS LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de combustivel para os veiculos lotados a sec de saude | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 09/05/2011 | 7981.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra do unfirme completo para a equipe que ira trabalhar na SAMU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 09/05/2011 | 100.00 | 11993169000106 | POUSADA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a poudasa da Sec de Saude | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENV. AS ATIV. DO PAIF (IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 09/05/2011 | 25.90 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa de acesso a internet globo.com, na secretaria de assistencia social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 09/05/2011 | 7.95 | 09283185000163 | DIRETORIA DO FORUM DE TAPEROA-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servico prestado com 53 copias xerograficas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 09/05/2011 | 310.00 | 12939807000173 | BOMBA D AGUA NICOLAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de recuperacao da motobomba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 10/05/2011 | 500.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servicos prestados com informes publicitarios relativos a 05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 10/05/2011 | 3698.34 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a contribuicao para o pasep da conta : 50954 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072009 | 0000784 | 10/05/2011 | 6540.00 | 00076058603404 | TANIA MARIA BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um veiculo , conforme pl 037/2009 e tp 007/2009 e contrato pml saf 078/2009, para atender a secretaria de controle interno em representacao e transporte de passageiros dentro e fora do estado da paraiba, com disponibilidade de motorista e km livre alusivo a 03/04 e 05 de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 10/05/2011 | 2100.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servicos advocaticios prestados em favor desta edilidade, alusivo a 03/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 10/05/2011 | 2100.00 | 00097765520482 | GERMINIANO LUIZ MAROJA LIMEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a prestacao de servicos tecnicos especialiados na area juridica, junto aos tribunais de contas, alusivo a 03/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0000800 | 10/05/2011 | 2250.00 | 00003929134454 | WAGNER BEZERRA CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servico de locacao de veiculo conforme PL 036/2010 TP 005/2010 e Contrato PML SAF 073/2010 relativo a 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 10/05/2011 | 13183.32 | 29979036054585 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do INSS parte patronal incidente sobre as Fopag s de Diversas Secretarias deste municipio, atraves de desconto na cota do FPM, relativo ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 10/05/2011 | 1750.00 | 00033827192404 | EDIVALDO FRANCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a prestacao de servicos na empleitada da mao de obra na ampliacao da emeif ministro alcides carneiro com a construcao de 06 seis salas, alusivo ao periodo de 14/04 a 13/05 de 2011, conforme contrato pml sec 304/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 10/05/2011 | 960.00 | 00004271285790 | NARCIZO DA SILVA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a prestacao de servicos de pedreiro em reforma e manuntencao das escolas de ensino fundamental do municipio conforme contrato pml sec 302/2011, alusivo a 03/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 10/05/2011 | 1000.00 | 00001921752467 | JOSE ADALBERTO DE ALCANTARA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a prestacao de servicos de marcenaria em confeccao e manuntecao de moveis de madeira em geral da secretaria de educacao e escolas da rede municipal de ensino do municipio, conforme contrato pmlsec 303/2011, alusivo ao mes fevereiro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 10/05/2011 | 1750.00 | 00033827192404 | EDIVALDO FRANCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a prestacao de servicos na empleitada da mao de obra na ampliacao da emeif ministro alcides carneiro com a construcao de seis salas ,alusivo ao periodo de 14/03 a 13/04 de 2011, conforme contrato pml sec 304/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042011 | 0000791 | 10/05/2011 | 13000.00 | 09002089000108 | BELOSMAR VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de material de expediente para a sec de educacao | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DO PRO-RENDA NA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 10/05/2011 | 5100.00 | 00006123819437 | MARIA CLAUDINEIA QUEIROZ ALVES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a folha de pagamento dos bolsistas inscritos no pro-renda (lei de no364/2004), referente ao mes de Janeiro de 2011 da Secretaria de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DO PRO-RENDA NA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 10/05/2011 | 5450.00 | 00006123819437 | MARIA CLAUDINEIA QUEIROZ ALVES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a folha de pagamento dos bolsistas inscritos no pro-renda, da Secretaria de Educacao e Cultura (lei de no364/2004), relativo ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 10/05/2011 | 5493.05 | 29979036054585 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do INSS parte patronal incidente sobre as Fopag s da Secretaria de Educacao deste municipio, atraves de desconto na cota do FPM, relativo ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 10/05/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a contribuicao mensal para a CNM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 10/05/2011 | 980.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC. DO BEM-ESTAR FAMILIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a contribuicao ao BEMFAM relativo a 05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 10/05/2011 | 1800.00 | 00001350520411 | ALEXANDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a prestacao de servicos de empreiteira de mao de obra na reforma do predio onde ira funcionar o samu deste municipio, conforme contrato pml ss 011/2011, alusivo a abril de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 10/05/2011 | 1800.00 | 00001350520411 | ALEXANDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a prestacao de servicos de empreiteira de mao de obra na reforma do predio onde ira funcionar o samu deste municipio, conforme contrato pml ss 011/2011, alusivo a marco de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022011 | 0000779 | 10/05/2011 | 13000.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de medicamentos farmacologicos e produtos de higiene para a sec de saude municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 10/05/2011 | 2000.00 | 00045455368400 | MARIA DA GUIA LOPES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de veiculo fia uno mile fire flex , ano 2007, placa moa 1368 - pb, para atender a secretaria de saude do municipio, conforme contrato fms ss 004/2011, alusivo a 04/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0000783 | 10/05/2011 | 3500.00 | 00035050632404 | VICENTE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servicos prestados na locacao de um veiculo doblo, conforme pl 036/2010 e contrato pml saf 072/2010, para atender as necessidades da sec de saude nos casos de alta e media complexidade, alusivo a 04/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 10/05/2011 | 145.00 | 11993169000106 | POUSADA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a poudasa da Sec de Saude | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 10/05/2011 | 630.00 | 03781718000150 | CONECTINFO-NORDESTE REMANUFATURA P/IMPRESSORAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servico de conserto de 3 computadores , para a sec de saude municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 10/05/2011 | 3295.83 | 29979036054585 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do INSS parte patronal incidente sobre as Fopag s da Secretaria de Saude deste municipio, atraves de desconto na cota do FPM, relativo ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 10/05/2011 | 600.00 | 12362741000100 | CINE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a divulgacao de assuntos de interesse da Sec de Agricultura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | MANEJO E CONSERVACAO DE SOLOS NA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 10/05/2011 | 464.10 | 09193681000126 | INMETRO-INST. NACIO. DE METRO.NORMAL. E QUAL. INDUSTRIAL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a referente a visturia de Balancas do Garantia Safra, da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER ACOES DO PRO-RENDA NA SEC. SERVICOS URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 10/05/2011 | 200.00 | 00003086997427 | DAMIAO BARBOSA SOBRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento aos Bolsistas do Programa Pro-Renda (lei municipal no364/2004), referente ao mes de Janeiro de 2011 da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER ACOES DO PRO-RENDA NA SEC. SERVICOS URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 10/05/2011 | 200.00 | 00003086997427 | DAMIAO BARBOSA SOBRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a folha de pagamento dos bolsistas inscritos no pro-renda, da secretaria de agricultura do municipio (lei de no364/2004), relativo ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 11/05/2011 | 145.00 | 11993169000106 | POUSADA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a poudasa da Sec de Saude | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 11/05/2011 | 180.00 | 00003852823463 | JANSEN ALDAFRAN MARANHAO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagem a Cidade Joao Pessoa-PB com a finalidade de conduzir documentos de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 11/05/2011 | 102.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a tarifa bancaria da conta : 6.624-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 11/05/2011 | 22.00 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a diversas copias xerograficas tiradas em favor deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A DETERMINACOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 11/05/2011 | 1976.00 | 05368387000157 | ITAPETIM COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a primeira e a segunda parcela cada uma no valor de 988,00 referente a o acordao judicial 009.2008.000.947-6, referente a combusitveis comprados pela sec de urbanismo no ano de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A DETERMINACOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 11/05/2011 | 840.34 | 02677665000240 | NILTON DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a 2a parcela de acordao judicial de n o 009.2008.000.949-2, referente a combustivel comprado pela sec de urbanismo no ano de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A DETERMINACOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 11/05/2011 | 1212.63 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a 2a parecela do acordao judicial de no 009.2008.000.948-4, relativo a compra de combustivel da sec de urbanismo no ano de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 11/05/2011 | 800.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento da parcela o5/10 do Jornal Correio da Paraiba | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 11/05/2011 | 628.71 | 26989350000116 | FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a devolucao de recurso da Fundacao Nacional de Saude-DF, relativo ao No de Referencia 21422006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000062011 | 0000813 | 12/05/2011 | 200.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de material de expediente como tonner e etc para a administracao em geral | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062011 | 0000815 | 12/05/2011 | 200.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a recondiciamento de cartucho de tonner brother tn650 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 12/05/2011 | 145.00 | 11993169000106 | POUSADA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a poudasa da Sec de Saude | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER ACOES DO PRO-RENDA NA SEC. SERVICOS URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 13/05/2011 | 250.00 | 00047830310459 | MARAIA DAS GRACAS FERREIRA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a folha de pagamento dos bolsistas inscritos no prorenda da secretaria de educacao e cultura do municipio, relativo ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 13/05/2011 | 25.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a tarifa bancaria da conta: 572.431-7 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062011 | 0000817 | 13/05/2011 | 1075.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de material de expediente suprimentos de informatica | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 17/05/2011 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Refrente a CAGEPA relativo a 05/2011 p/ Sec de Administracao | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 17/05/2011 | 811.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Refrente a ENERGISA relativo a 05/2011 p/ Sec de Administracao | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 17/05/2011 | 1108.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Refrente a ENERGISA relativo a 05/2011 p/ Sec de Administracao | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 17/05/2011 | 665.00 | 00003210287406 | MACIANA AZEVEDO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servico com Assessoria e Elaboracao de Projetos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 17/05/2011 | 297.63 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Refrente a CAGEPA relativo a 05/2011 p/ Sec de Educacao | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 17/05/2011 | 1623.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Refrente a ENERGISA relativo a 05/2011 p/ Sec de Educacao | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 17/05/2011 | 396.00 | 00058540571153 | VENANCIO JOSE FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de generos alimenticios de acordo com a compra direta de acordo com a lei 11947/2009, do programa nacional de alimentacao escolar relativo a 04/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 17/05/2011 | 108.00 | 00002791264418 | MARIA DA GUIA ALVES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de generos alimenticios de acordo com a compra direta de acordo com a lei 11947/2009, do programa nacional de alimentacao escolar relativo a 04/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 17/05/2011 | 212.00 | 00050969625472 | MARIA LUZINETE N. DE S. AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de generos alimenticios de acordo com a compra direta de acordo com a lei 11947/2009, do programa nacional de alimentacao escolar relativo a 04/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 17/05/2011 | 270.00 | 00040356337472 | JOSE DE ARIMATEIA VILAR MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de generos alimenticios de acordo com a compra direta de acordo com a lei 11947/2009, do programa nacional de alimentacao escolar relativo a 04/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 17/05/2011 | 500.00 | 00002718241403 | OZINEIDE APARECIDA NUNES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a prestacao de servicos de filmagem de eventos da educacao e demais correlacionados a divulgacao da cultura do municipio de livramenot, conforme contrato mpl sec 297/2011, alusivo a 05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 17/05/2011 | 625.97 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Refrente a CAGEPA relativo a 05/2011 p/ Sec de Urbanismo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 17/05/2011 | 684.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Refrente a ENERGISA relativo a 05/2011 p/ Sec de Servicos Urbanos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 17/05/2011 | 85.00 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Refrente a CAGEPA relativo a 05/2011 p/ Sec de Agricultura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 17/05/2011 | 188.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Refrente a ENERGISA relativo a 05/2011 p/ Sec de Agricultura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 17/05/2011 | 704.62 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Refrente a CAGEPA relativo a 05/2011 p/ Sec de SAude | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 17/05/2011 | 342.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Refrente a ENERGISA relativo a 05/2011 p/ Sec de Saude | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 17/05/2011 | 3500.00 | 00023853689434 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de um veiculo caminhao, para coleta e transporte de lixo no intuito de combater surto de dengue no municipio, conforme contrato fms ss 006/2011, alusivo a 05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | CONSTRUCAO E MELHORIA DAS INSTALACOES P/ ATENDIMENTO A SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072010 | 0000840 | 17/05/2011 | 56951.96 | 10451754000111 | TERRACOM TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a 2a medicao dos servicos prestados na construcao da unidade de saude da familia no sitio cachoeira no municipio de livramento , atraves do fundo municipal de saude , conforme pl 038/2010 e tp 007/2010 | 10062010 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 17/05/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a contribuicao ao FAMUP relativo a 05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 17/05/2011 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Refrente a CAGEPA relativo a 05/2011 p/ Sec de Acao Social | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 17/05/2011 | 329.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Refrente a ENERGISA relativo a 05/2011 p/ Sec de Acao Social | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 18/05/2011 | 200.00 | 00003664335473 | JARBAS CORREIA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locomocao a cidade de joao pessoa com a finalidade de resolver assuntos desta prefeitura junto a secretarias estaduais | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 18/05/2011 | 150.00 | 00006482960405 | SANDRA NOGUEIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Resolver assuntos desta prefeitura no escritorio de iramilton sobre projetos deste municipio na cidade de Joao pessoa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 18/05/2011 | 108.00 | 00006466429440 | MARIA DE LOURDES LIMEIRA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de generos alimenticios de acordo com a compra direta de acordo com a lei 11947/2009, do programa nacional de alimentacao escolar relativo a 04/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 18/05/2011 | 400.00 | 00082564922449 | MARIA ADACY BARRETO FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de generos alimenticios de acordo com a compra direta de acordo com a lei 11947/2009, do programa nacional de alimentacao escolar relativo a 04/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 18/05/2011 | 234.00 | 00006250031448 | LEANDRO CESAR DE SOUSA PORTELA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de generos alimenticios de acordo com a compra direta de acordo com a lei 11947/2009, do programa nacional de alimentacao escolar relativo a 04/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072009 | 0000845 | 18/05/2011 | 3500.00 | 00042476917400 | SELEMIRTH MARTINS DE ALMEIDA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao mensal de um veiculo tipo carro de som, conforme aditivo contratual, pml saf 075/2009, pl 037/2009 e tp 007/2009, para atender a sec de educacao e diversas outras secretarias , com disponibilidade de motorista e controlador de som em 12 horas e quilometragem livre , alusivo a 05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 18/05/2011 | 5.67 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a tarifa bancaria da conta : 6.624-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 19/05/2011 | 90.00 | 00003646427426 | IRANICE BEZERRA VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Custeio para locomocao a cidade de campina grande com o objetivo de participar da plenaria de discussao orcamento participativo do estado da paraiba | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 19/05/2011 | 200.00 | 00087395568400 | RIVALDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de generos alimenticios de acordo com a compra direta de acordo com a lei 11947/2009, do programa nacional de alimentacao escolar relativo a 04/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 19/05/2011 | 108.00 | 00067497039415 | FILOMENA GUILHERME DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de generos alimenticios de acordo com a compra direta de acordo com a lei 11947/2009, do programa nacional de alimentacao escolar relativo a 04/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 19/05/2011 | 324.00 | 00000016240405 | MARIA APARECIDA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de generos alimenticios de acordo com a compra direta de acordo com a lei 11947/2009, do programa nacional de alimentacao escolar relativo a 04/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 19/05/2011 | 240.00 | 00004898623492 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA LIMA MARANHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de generos alimenticios de acordo com a compra direta de acordo com a lei 11947/2009, do programa nacional de alimentacao escolar relativo a 04/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 19/05/2011 | 200.00 | 00007042842430 | VANDERLEIA CRISTINA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de generos alimenticios de acordo com a compra direta de acordo com a lei 11947/2009, do programa nacional de alimentacao escolar relativo a 04/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 19/05/2011 | 324.00 | 00002549053400 | INES FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de generos alimenticios de acordo com a compra direta de acordo com a lei 11947/2009, do programa nacional de alimentacao escolar relativo a 04/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 19/05/2011 | 396.00 | 00004037916428 | CLEIDE MEIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de generos alimenticios de acordo com a compra direta de acordo com a lei 11947/2009, do programa nacional de alimentacao escolar relativo a 04/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 19/05/2011 | 400.00 | 00011250729890 | JOELMA NOGUEIRA CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de generos alimenticios de acordo com a compra direta de acordo com a lei 11947/2009, do programa nacional de alimentacao escolar relativo a 04/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 19/05/2011 | 5200.00 | 00071458956415 | FABIO ROBERTO GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de filtros de barros para sec de educacao | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 100122010 | 0000857 | 19/05/2011 | 19812.95 | 06126555000160 | ISNALDO GOUVEIA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de material para manuntencao de bens imoveis, reforma da escola municipal alcides carneiro | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 100122010 | 0000858 | 19/05/2011 | 6944.90 | 06126555000160 | ISNALDO GOUVEIA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de material de construcao e manuntencao de bens imoveis, destinado a sec de educacao para a escola municipal santa rosa sitio cachoeira | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 19/05/2011 | 180.00 | 00005615878410 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARA Participar de reuniao na Secretaria de Desenvolvimento Humano do estado da Paraiba, para discutir assuntos referente a Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 19/05/2011 | 90.00 | 00004063901424 | ARAMARY SIQUEIRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CUSTEIO PARA LOMOCAO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PLENARIA DE DISCUSSAO ORCAMENTO PARTICIPATIVO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 19/05/2011 | 90.00 | 00061987280482 | FLAVIO NUNES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Custeio para locomocao a cidade de campina grande com o objetivo de participar da plenaria de discussao do orcamento participativo do estado da paraiba | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 20/05/2011 | 1265.00 | 00003720445496 | JOSE MARCIONE A. ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servicos prestados com fabricacao de 2 dois portoes medindo 2,50 de largura por 2,30 de altura com chapa galvanizada melon 40x40, barra 1x1/8 e fechadura para a secretaria de servicos urbanos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000871 | 20/05/2011 | 6090.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servico em trator da sec de agricultura e no carrocao , servicos de manuntencao | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000872 | 20/05/2011 | 3452.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servicos de manuntencao e reparos no trator massey da sec de agricultura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000863 | 20/05/2011 | 8002.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servicos de manuntencao e diversos servicos de reparos nos carros lotados a sec de saude , fiorino tipo ambulancia, gol, micro-onibus volare e ducato ambulancia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 20/05/2011 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos de assessoria de elaboracaoi de projetos dessa municipalidade, alusivo ao mes de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062011 | 0000868 | 20/05/2011 | 5000.00 | 03781718000150 | CONECTINFO-NORDESTE REMANUFATURA P/IMPRESSORAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de material de expediente para a sec de educacao como tonrres, cartuchos e suprimentos de informaticas diversos | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 20/05/2011 | 1090.00 | 09351107000159 | AABB-ASSOCIACAO ATLETTICA BANCO DO BRASIL (TAPEROA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito na conta corrente no11.664-5 em favor da AABB, nesta data, conforme contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000870 | 20/05/2011 | 854.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servicos de reparos e manuntencao em geral no micro onibus iveco lotado a sec de educacao | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 20/05/2011 | 1090.00 | 09351107000159 | AABB-ASSOCIACAO ATLETTICA BANCO DO BRASIL (TAPEROA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito na conta corrente no5.095-4 em favor da AABB, nesta data, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 20/05/2011 | 62.66 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a contribuicao para o PASEP da conta: 7.728-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 20/05/2011 | 403.95 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a contribuicao para o PASEP da conta: 5.095-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 20/05/2011 | 3322.17 | 09073271000141 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a debito na cota do FPM em favor da Caixa Economica (CEF-FIN-SAN/HAB), nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 23/05/2011 | 90.00 | 00004174500444 | ANTONIO CAPITULINO DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Custeio de despesas com locomocao e estadia na Cidade Joao pessoa com a finalidade de participar da Capacitacao dos Servidores no Programa PANFM- Curso De Gestao de projetos no periodo de 24 a 27 De Maiode 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 23/05/2011 | 150.00 | 00005055081414 | SAMARA NOBREGA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Custeio de despesas com locomocao e estadia na Cidade Joao pessoa com a finalidade de participar da Capacitacao dos Servidores no Programa PANFM- Curso De Gestao de projetos no periodo de 24 a 27 De Maiode 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 23/05/2011 | 270.00 | 00005028984450 | SEVERINO MEDEIROS RAMOS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locomocao e estadia na Cidade Joao pessoa com a finalidade de participar da Capacitacao dos Servidores no Programa PANFM- Curso De Gestao de projetos no periodo de 24 a 27 De Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 23/05/2011 | 300.00 | 00004032428433 | FREDERICO KERLY DE MORAIS LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Participacao do I encontro de dirigentes da educacao da paraiba promovido pela secretaria de estado da educacao da paraiba em parceria com o FNDE/MEC e UNDIME Realizado no Espaco Cultural na cidade de Joao Pessoa PB no periodo de 24 e 25 de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 23/05/2011 | 300.00 | 00024329460491 | MARIA DE FATIMA BRITO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Participacao do I encontro de dirigentes da educacao da paraiba promovido pela secretaria de estado da educacao da paraiba em parceria com o FNDE/MEC e UNDIME Realizado no Espaco Cultural na cidade de Joao Pessoa PB no periodo de 24 e 25 de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 23/05/2011 | 270.00 | 00001439191484 | JOSYANE ANASTACIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locomocao e estadia na Cidade Joao pessoa com a finalidade de participar da Capacitacao dos Servidores no Programa PANFM- Curso De Gestao de projetos no periodo de 24 a 27 De Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000062011 | 0000877 | 23/05/2011 | 2500.00 | 03781718000150 | CONECTINFO-NORDESTE REMANUFATURA P/IMPRESSORAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de material de consumo de processamento de dados como teclado, cds virgems e etc para a sec municipal de saude | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 23/05/2011 | 90.00 | 00005325497405 | MANUELA DE ABREU ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Custeio de despesa com locomocao e estadia na cidade de Joao Pessoa com a finalidade de participar da capacitacao dos servidores no programa PNAFM Curso de Gestao de Projetos no periodo de 24 a 27 de maiode 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 100122010 | 0000875 | 23/05/2011 | 1277.40 | 06126555000160 | ISNALDO GOUVEIA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de material para manuntencao dos bens imoveis para a sec de urbanismo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 100122010 | 0000876 | 23/05/2011 | 1730.00 | 06126555000160 | ISNALDO GOUVEIA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de material de manuntencao e reparacao de bens imoveis para a sec de urbanismo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 24/05/2011 | 398.75 | 09188376000146 | DETRAN - DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a emplacamento da moto da sec de agricultura | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 24/05/2011 | 270.00 | 00006613003409 | CLAUDETE SOARES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Diaria para participar do curso de formacao do lin de pessoal no periodo de 26 e 27 de maio de 2011 na cidade de joao pessoa - pb | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 25/05/2011 | 300.00 | 08603680000140 | HOTEL CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a despesa de hospedagens e alimentacao no curso de formacao dos tutores do lin no periodo de 26 e 27 de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 25/05/2011 | 1123.60 | 60746948471743 | BRADESCO PAA LIVRAMENTO, PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 570.400-6, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 26/05/2011 | 236.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a tarifa bancaria da conta : 6.624-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032011 | 0000890 | 26/05/2011 | 1989.70 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de generos alimenticios para a sec de saude , utilizado na casa de apoio em campina grande | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Pregão Presencial | 000052011 | 0000891 | 26/05/2011 | 1500.00 | 02912128000157 | FUNERARIA RENASCER S.J. COMERCIO DE ARTIGOS FUNERARIOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de tres Urnas Funerarias | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052011 | 0000896 | 30/05/2011 | 621.00 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de material de expediente para o PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032011 | 0000897 | 30/05/2011 | 827.74 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de generos alimenticios para o PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032011 | 0000898 | 30/05/2011 | 481.25 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de generos alimenticios para o PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052011 | 0000899 | 30/05/2011 | 985.30 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de material de expediente para o PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 30/05/2011 | 2714.88 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Garantia Safra, conforme documento no 2508505042011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 30/05/2011 | 1244.27 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a contribuicao do pasep da conta: 50954 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 30/05/2011 | 1628.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento da TELEMAR NORTE LESTE S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 30/05/2011 | 601.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento da TELEMAR NORTE LESTE S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 30/05/2011 | 800.00 | 00069708258415 | NILTON CESAR MARTINS VITORINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servicos de publicacao de editais no diario oficial da uniao no dia 30/5/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A DETERMINACOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 30/05/2011 | 8000.00 | 08919490000136 | Ministerio Publico Estadual | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos para honrar compromissos com Precatorios, junto ao Tribunal Regional do Trabalho(Tribunal de Justica), com responsabilidade deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 30/05/2011 | 432.13 | 08761132000148 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a devolucao de recurso disponivel na conta 14.664-1 pertencente a esta Agencia destinada a administracao de recursos advindo do Convenio de Transporte Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 30/05/2011 | 3235.56 | 09073271000141 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a debito bancario de CEF-FGTS-INADIM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000162009 | 0000893 | 30/05/2011 | 2450.00 | 08935366000164 | HQV INFORMATICA - HISABEL QUEIROZ VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a mensalidade da internet, relativo a 05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 31/05/2011 | 35095.84 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento de salarios relativo a 05/2011 p/ Sec de Educacao - 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 31/05/2011 | 114735.91 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento de salarios relativo a 05/2011 p/ Sec de de Educacao - 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 31/05/2011 | 3000.00 | 00014402440491 | JOSE JURANDYR FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a prestacao de instrutor de musica via partituras para os alunos do ensino fundamental do municipio, conforme contrato pml sec aos meses abril e maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052011 | 0000926 | 31/05/2011 | 2784.70 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de material de expediente para higiene da sec de educacao | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0000928 | 31/05/2011 | 15542.00 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de generos alimenticios para Sec cde Educacao | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 31/05/2011 | 5095.84 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento de salarios relativo a 05/2011 p/ Sec de Educacao e Cultura (contratados). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 31/05/2011 | 1090.00 | 09351107000159 | AABB-ASSOCIACAO ATLETTICA BANCO DO BRASIL (TAPEROA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito na conta corrente no11.664-5 em favor da AABB, nesta data, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 31/05/2011 | 10876.67 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento de salarios relativo a 05/2011 p/ Sec de Administracao/Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 31/05/2011 | 6065.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a pagamento de salarios relativos a 05/2011 p/ secretaria geral e planejamento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 31/05/2011 | 0.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a tarifa bancaria da conta : 5.095-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 31/05/2011 | 2750.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados de contabilidade, relativo ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 31/05/2011 | 317.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente no 7.486-1, em favor da A Uniao, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 31/05/2011 | 1.05 | 09073271000141 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep na conta 283.141-4 nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 31/05/2011 | 4970.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento de salarios relativo a 05/2011 p/ Sec de Agricultura | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 31/05/2011 | 36861.68 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento de salarios relativo a 05/2011 p/ Sec de Servicos Urbanos | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA DE QUALIDADE | DESENVOLVER ACOES DE CONTROLE INTERNO (CONTABILIDADE - AUDITORIA INTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 31/05/2011 | 10290.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento de salarios relativo a 05/2011 p/ Sec de Controle Interno | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 31/05/2011 | 6800.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento de salarios relativo a 05/2011 p/ Sec de de Acao Social | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 31/05/2011 | 2725.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento de salarios relativo a 05/2011 p/ Sec de Conselho Tutelar | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 31/05/2011 | 5450.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento de salarios relativo a 05/2011 p/ Sec de Acao Social - PETI | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 31/05/2011 | 2180.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento de salarios relativo a 05/2011 p/ Sec de Acao Social - PROJOVEM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052011 | 0000927 | 31/05/2011 | 839.40 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de material de limpeza para a manuntencao do PRO-JOVEM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 31/05/2011 | 35192.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento de salarios relativo a 05/2011 p/ Sec de Gabinete do Prefeito | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 31/05/2011 | 1635.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento de salarios relativo a 05/2011 p/ Sec de SAUDE - Combate as Endemias | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNI TARIOS DE SAUDE (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 31/05/2011 | 13185.01 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento de salarios relativo a 05/2011 p/ Sec de Sec de Saude PACS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | SAUDE E CIDADAO, COM ASSISTENCIA BASICA E VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 31/05/2011 | 1735.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento de salarios relativo a 05/2011 p/ Sec de Saude - AVS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 31/05/2011 | 29744.32 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento de salarios relativo a 05/2011 p/ Sec de Saude | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 31/05/2011 | 35793.35 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento de salarios relativo a 05/2011 p/ Sec de Saude | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0000923 | 31/05/2011 | 2300.00 | 00000016193490 | ELIANE DE FATIMA ARAUJO FRAGOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratacao de automovel , para transporte de pacientes para as cidades de sume e monteiro e profissionais do psf nas comunidades rurais do municipio, conforme pl 036/2010 e contrato pml saf 071/2010, alusivo a 03/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052011 | 0000925 | 31/05/2011 | 985.20 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de material de expediente como material de limpeza para a sec de saude , | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0000955 | 01/06/2011 | 3500.00 | 00035050632404 | VICENTE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao mensal de veiculo para atender as necessidades da sec de saude , nos casos de alta e media complexidade, conforme contrato pmpl saf 072/2010, alusivo a 05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 01/06/2011 | 39390.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da secretaria de saude-contratados, relativo ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 01/06/2011 | 400.00 | 00003664335473 | JARBAS CORREIA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Deslocamento a cidade de Cidade de Campina Grande PB, para tratar de assuntos referente a Secretaria de Educacao junto ao escritorio de Contabilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 100122010 | 0000935 | 01/06/2011 | 1142.05 | 06126555000160 | ISNALDO GOUVEIA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a material para manuntencao de bens imoveis adquirido pela sec de urbanismo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 01/06/2011 | 338.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a arrecadacao CIP, COSIP e ISS, de iluminacao publica, neste municipio. Relativo ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 01/06/2011 | 9478.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a contribuicao de iluminacao publica, neste municipio. Relativo ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 01/06/2011 | 67.20 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a tarifa bancaria da conta:6.624-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 01/06/2011 | 720.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO,SERV. E PROD. DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servico de locacao mensal do sistema de contabilidade ASPEC relativo a 05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 01/06/2011 | 442.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento de energia eletrica relativo a 12/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 01/06/2011 | 200.00 | 00003664335473 | JARBAS CORREIA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias para resolver assuntos desta Prefeitura na CEF - GIDUR (Gerencia de Apoio ao Desenvolvimento Urbano) , na cidade de Campina Grande e no escritorio de Assessoria Juridica de Germiniano , na cidade de Joao Pessoa - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 01/06/2011 | 2010.00 | 12240482000136 | EDITORA MUNDO DOS LIVROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de livros diversos para a sec de educacao | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 01/06/2011 | 1400.00 | 07175974000155 | M.R. COMUNICACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a prestacao de servico de publicacao das atividades da sec de educacao e cultura deste municipio conforme contrato pml sec 307/2011, alusivo a 03 e 04 de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042011 | 0000938 | 01/06/2011 | 4500.00 | 09002089000108 | BELOSMAR VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de material de expediente para a sec de educacao | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0000939 | 01/06/2011 | 2189.00 | 00001969548436 | JOAO BOSCO LOPES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servico prestado com contratacao de veiculo para transporte escolar da zona rural para a zona urbana e vice versa , no periodo letivo 2011, conforme contrato pml saf 026/2011, alusivo a 05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0000940 | 01/06/2011 | 2500.00 | 00008361926488 | PAULO MARCELO ANASTACIO SEGUNDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servico prestado com contratacao de veiculo para transporte escolar da zona rural para a zona urbana e vice versa , no periodo letivo 2011, conforme contrato pml saf 029/2011, alusivo a 05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0000941 | 01/06/2011 | 1722.00 | 00029264150870 | ODAIR JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servico prestado com contratacao de veiculo para transporte escolar da zona rural para a zona urbana e vice versa , no periodo letivo 2011, conforme contrato pml saf 028/2011, alusivo a 05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0000942 | 01/06/2011 | 1492.50 | 00067497446487 | ARGEMIRO ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servico prestado com contratacao de veiculo para transporte escolar da zona rural para a zona urbana e vice versa , no periodo letivo 2011, conforme contrato pml saf 020/2011, alusivo a 05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0000943 | 01/06/2011 | 2241.00 | 00009284716403 | AURY SALES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servico prestado com contratacao de veiculo para transporte escolar da zona rural para a zona urbana e vice versa , no periodo letivo 2011, conforme contrato pml saf 026/2011, alusivo a 05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0000944 | 01/06/2011 | 3125.00 | 00013918443434 | JOAO TORRES VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servico prestado com contratacao de veiculo para transporte escolar da zona rural para a zona urbana e vice versa , no periodo letivo 2011, conforme contrato pml saf 027/2011, alusivo a 05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0000945 | 01/06/2011 | 1837.50 | 00023853689434 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servico prestado com contratacao de veiculo para transporte escolar da zona rural para a zona urbana e vice versa , no periodo letivo 2011, conforme contrato pml saf 018/2011, alusivo a 05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0000946 | 01/06/2011 | 2178.00 | 00002910590402 | CARLOS ALBERTO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servico prestado com contratacao de veiculo para transporte escolar da zona rural para a zona urbana e vice versa , no periodo letivo 2011, conforme contrato pml saf 023/2011, alusivo a 05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0000947 | 01/06/2011 | 2167.00 | 00039806430425 | AURA ANASTACIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servico prestado com contratacao de veiculo para transporte escolar da zona rural para a zona urbana e vice versa , no periodo letivo 2011, conforme contrato pml saf 021/2011, alusivo a 05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0000948 | 01/06/2011 | 1485.00 | 00030086345400 | ANTONIO SILVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servico prestado com contratacao de veiculo para transporte escolar da zona rural para a zona urbana e vice versa , no periodo letivo 2011, conforme contrato pml saf 019/2011, alusivo a 05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0000949 | 01/06/2011 | 3025.75 | 00085769479434 | ERIBERTO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servico prestado com contratacao de veiculo para transporte escolar da zona rural para a zona urbana e vice versa , no periodo letivo 2011, conforme contrato pml saf 025/2011, alusivo a 05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0000950 | 01/06/2011 | 3100.00 | 00008628302492 | ALEXANDRA AIRES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servico prestado com contratacao de veiculo para transporte escolar da zona rural para a zona urbana e vice versa , no periodo letivo 2011, conforme contrato pml saf 017/2011, alusivo a 05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0000951 | 01/06/2011 | 3000.00 | 00098159453434 | CLODOALDO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servico prestado com contratacao de veiculo para transporte escolar da zona rural para a zona urbana e vice versa , no periodo letivo 2011, conforme contrato pml saf 024/2011, alusivo a 05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 01/06/2011 | 2700.00 | 00003408902402 | LUCIANO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servico de locacao mensal de um veiculo moto , para atender as necessidades da sec de educacao com enfase ao cadastramento escolar, conforme contrato pml saf 328/2010, alusivo a 10/11 e 12 de2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 01/06/2011 | 3607.36 | 00005250440436 | ALBERTO GEORGE DA SILVA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com contratacao de veiculo para transporte escolar na zona rural do municipio para atender as necessidades do municipio no transporte de alunos da zona rural para a zona urbana no periodo letivo de 2011, comforme processo licitatorio 011/2011, tomada de preco 01/2011 e contrato PML SAF 024/2011., alusivo a 05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | AQUISICAO DE VEICULOS PARA EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000122010 | 0000958 | 01/06/2011 | 198000.00 | 06020318000544 | MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de um veiculo automotor, zero quilometro, com especificacoes para transporte escolar, por meio de apoio financeiro, no ambito do Programa Caminho da escola, conforme convenio 700717/2010 , junto ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educacao - FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 02/06/2011 | 2.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a tarifa bancaria da conta: 7352-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 02/06/2011 | 2.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a tarifa bancaria da conta:1053-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 02/06/2011 | 300.00 | 00014962900463 | JOSE ANASTACIO DE LIMA(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diaria para resolver assuntos da Secretaria de Acao Social na cidade de Joao Pessoa -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 03/06/2011 | 800.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento da parcela o6/10 do Jornal Correio da Paraiba | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 03/06/2011 | 278.00 | 00008428947481 | GILIARD NOBREGA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servicos prestado com vulcanizacao e mao de obra nos transporte da prefeitura municipal , alusivo a 01/02/03 e 04 de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 03/06/2011 | 855.00 | 00002149640430 | JOSE IVO DIAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servico prestado com fornecimento de alimentacao para profissionais deste municipio, alusivo a 01/02/03 e 04 de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 03/06/2011 | 384.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a publicacao decreto no 341, dia 17 de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 03/06/2011 | 6372.02 | 09073271000141 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a recolhimento do FGTS, relativo a competencia 05/1998 e 04/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000062011 | 0000971 | 04/06/2011 | 7406.00 | 03781718000150 | CONECTINFO-NORDESTE REMANUFATURA P/IMPRESSORAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de material de processamento de dados para a sec de educacao | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000062011 | 0000972 | 06/06/2011 | 5200.00 | 03781718000150 | CONECTINFO-NORDESTE REMANUFATURA P/IMPRESSORAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de material de processametnto de dados para a sec de educacao | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 06/06/2011 | 600.00 | 00005205139404 | MARIA ADELIA RODRIGUES DA NOBREGA ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de um imovel para funcionamento da escola luminata , relativo aos meses de 03/04/5 e 6 de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072011 | 0000975 | 07/06/2011 | 30000.00 | 03094734000175 | EDITORA E GRAFICA HAVEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a prestacao de servicos como impressao de cardenetas diarios de classe e diversos outros servicos de impressao para a sec de educacao | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 07/06/2011 | 2300.00 | 02235332000180 | FUNERARIA SAO GERALDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de 10 urnas funerarias | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENV. AS ATIV. DO PAIF (IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 07/06/2011 | 25.90 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente no 10.877-4, relativo a tarifa de mensalidade de internet da Globo.com, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 07/06/2011 | 1265.52 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA SEGUROS EM GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a seguro da ambulancia de placa mon 3591, parcela 02, acrescida de juro , pois o pagamento ocorreu depois do vencimento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 07/06/2011 | 2.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente no 16.891-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 08/06/2011 | 600.00 | 00003664335473 | JARBAS CORREIA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Deslocamento as Cidades de Campina Grande e Joao Pessoa com a finalidade de Resolver assuntos deste Municipio, junto a acessoria Contabil na cidade de Campina Grande, bem como na acessoria Juridica e CEF- na Cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 08/06/2011 | 108.00 | 00002791264418 | MARIA DA GUIA ALVES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de generos alimenticios de acordo com a compra direta de acordo com a lei 11947/2009, do programa nacional de alimentacao escolar relativo a 05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 09/06/2011 | 234.00 | 00006250031448 | LEANDRO CESAR DE SOUSA PORTELA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de generos alimenticios de acordo com a compra direta de acordo com a lei 11947/2009, do programa nacional de alimentacao escolar relativo a 05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 09/06/2011 | 396.00 | 00004037916428 | CLEIDE MEIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de generos alimenticios de acordo com a compra direta de acordo com a lei 11947/2009, do programa nacional de alimentacao escolar relativo a 05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 09/06/2011 | 400.00 | 00011250729890 | JOELMA NOGUEIRA CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de generos alimenticios de acordo com a compra direta de acordo com a lei 11947/2009, do programa nacional de alimentacao escolar relativo a 05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 09/06/2011 | 324.00 | 00002549053400 | INES FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de generos alimenticios de acordo com a compra direta de acordo com a lei 11947/2009, do programa nacional de alimentacao escolar relativo a 05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 09/06/2011 | 400.00 | 00082564922449 | MARIA ADACY BARRETO FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de generos alimenticios de acordo com a compra direta de acordo com a lei 11947/2009, do programa nacional de alimentacao escolar relativo a 05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 09/06/2011 | 270.00 | 00040356337472 | JOSE DE ARIMATEIA VILAR MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de generos alimenticios de acordo com a compra direta de acordo com a lei 11947/2009, do programa nacional de alimentacao escolar relativo a 05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 09/06/2011 | 396.00 | 00058540571153 | VENANCIO JOSE FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de generos alimenticios de acordo com a compra direta de acordo com a lei 11947/2009, do programa nacional de alimentacao escolar relativo a 05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 09/06/2011 | 212.00 | 00050969625472 | MARIA LUZINETE N. DE S. AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de generos alimenticios de acordo com a compra direta de acordo com a lei 11947/2009, do programa nacional de alimentacao escolar relativo a 05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0000995 | 09/06/2011 | 598.99 | 05415015000134 | LIVRAMENTO COMBUSTIVEIS LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de combustivel pela sec de educacao | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 09/06/2011 | 7351.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS - COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de materiais de tecidos para a sec de educacao | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0000991 | 09/06/2011 | 3853.20 | 05415015000134 | LIVRAMENTO COMBUSTIVEIS LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de combustivel feita pela sec de planejamento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0000994 | 09/06/2011 | 182.40 | 05415015000134 | LIVRAMENTO COMBUSTIVEIS LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de combustivel feita pelo departamento de arrecadacao | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0000993 | 09/06/2011 | 253.65 | 05415015000134 | LIVRAMENTO COMBUSTIVEIS LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de combustivel feita pela sec de acao social | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0000989 | 09/06/2011 | 23105.82 | 05415015000134 | LIVRAMENTO COMBUSTIVEIS LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de combustivel feita pela sec de saude | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA DE QUALIDADE | DESENVOLVER ACOES DE CONTROLE INTERNO (CONTABILIDADE - AUDITORIA INTER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0000992 | 09/06/2011 | 3864.60 | 05415015000134 | LIVRAMENTO COMBUSTIVEIS LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de combustivel feita pela sec de controle interno | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0000990 | 09/06/2011 | 5297.49 | 05415015000134 | LIVRAMENTO COMBUSTIVEIS LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de combustivel feita pela sec de agricultura | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MELHORIA DA PAVIMENTACAO URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 10/06/2011 | 8690.70 | 10482566000150 | CONSTRUTORA DAOBRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 1a medicao dos servicos prestados de pavimentacao em Paralelepipedos em Ruas do Municipio de Livramento-PB, Conforme contrato PML SAF No 036/2010-Ministerio das Cidades e contrato deRepasse No0255742-56/2008. | 10012011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 10/06/2011 | 600.00 | 12362741000100 | CINE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a gravacao de cd sobre a propraganda da dengue, divulgacao de no site , ref a 05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 10/06/2011 | 980.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC. DO BEM-ESTAR FAMILIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a contribuicao para a BENFAM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 10/06/2011 | 3666.80 | 29979036054585 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do INSS parte patronal incidente sobre as Fopag s da Secretaria de Saude deste municipio, atraves de desconto na cota do FPM, relativo ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 10/06/2011 | 1000.00 | 09087805000199 | VERDURAO GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de generos alimenticios | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 10/06/2011 | 545.00 | 09369406000110 | AMCAP - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a contribuicao mensal para AMCAP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 10/06/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a contribuicao mensal em favor da CNM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 10/06/2011 | 2100.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servico de honorarios advocaticios prestados em favor desta edilidade alusivo a 06/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 10/06/2011 | 2442.57 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a contribuicao para o PASEP da conta 50954 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022009 | 0001011 | 10/06/2011 | 2100.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servicos de honorarios advocaticios prestados em favor desta edilidade, alusivo a 04/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A DETERMINACOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 10/06/2011 | 840.34 | 02677665000240 | NILTON DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a 3a parcela de acordao judicial de n o 009.2008.000.949-2, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A DETERMINACOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 10/06/2011 | 1212.63 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a 3a parecela do acordao judicial de no 009.2008.000.948-4, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A DETERMINACOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 10/06/2011 | 988.00 | 05368387000157 | ITAPETIM COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente 3a parcela no valor de 988,00 referente a o acordao judicial 009.2008.000.947-6, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022009 | 0001015 | 10/06/2011 | 2100.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A SERVICOS DE HONORARIOS ADVOCATICIOS , ALUSIVO A 05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 10/06/2011 | 1664.00 | 03781718000150 | CONECTINFO-NORDESTE REMANUFATURA P/IMPRESSORAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servico de consertos e reparos em impressoras e computadores | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 10/06/2011 | 942.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagametno de contas de telefone | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 10/06/2011 | 14667.18 | 29979036054585 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do INSS parte patronal incidente sobre as Fopag s de Diversas Secretarias deste municipio, atraves de desconto na cota do FPM, relativo ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 10/06/2011 | 600.00 | 12362741000100 | CINE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a divulgacao de acoes da sec de educacao e cultura ref ao mes de 04 e 05 de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 10/06/2011 | 200.00 | 00007042842430 | VANDERLEIA CRISTINA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de generos alimenticios de acordo com a compra direta de acordo com a lei 11947/2009, do programa nacional de alimentacao escolar relativo a 05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 10/06/2011 | 200.00 | 00087395568400 | RIVALDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de generos alimenticios de acordo com a compra direta de acordo com a lei 11947/2009, do programa nacional de alimentacao escolar relativo a 05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 10/06/2011 | 324.00 | 00000016190475 | MARIA APARECIDA DA SILVA ** | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de generos alimenticios de acordo com a compra direta de acordo com a lei 11947/2009, do programa nacional de alimentacao escolar relativo a 05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 10/06/2011 | 108.00 | 00067497039415 | FILOMENA GUILHERME DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de generos alimenticios de acordo com a compra direta de acordo com a lei 11947/2009, do programa nacional de alimentacao escolar relativo a 05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 10/06/2011 | 108.00 | 00006466429440 | MARIA DE LOURDES LIMEIRA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de generos alimenticios de acordo com a compra direta de acordo com a lei 11947/2009, do programa nacional de alimentacao escolar relativo a 05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 10/06/2011 | 240.00 | 00004898623492 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA LIMA MARANHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de generos alimenticios de acordo com a compra direta de acordo com a lei 11947/2009, do programa nacional de alimentacao escolar relativo a 05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 10/06/2011 | 6111.33 | 29979036054585 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do INSS parte patronal incidente sobre as Fopag s da Secretaria de Educacao deste municipio, atraves de desconto na cota do FPM, relativo ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000062011 | 0001022 | 13/06/2011 | 200.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de tonner para a xerox da sec de educacao | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000062011 | 0001023 | 13/06/2011 | 500.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de 3 tonners para sec de educacao | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 13/06/2011 | 134.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a tarifa bancaria da conta:6.624-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000012011 | 0001025 | 13/06/2011 | 11140.00 | 02977362000162 | A. COSTA ATACADISTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de diversos medicamentos para a sec de saude municipal | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000012011 | 0001026 | 13/06/2011 | 10374.00 | 02977362000162 | A. COSTA ATACADISTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de diversos medicamentos para a sec de saude municipal | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000012011 | 0001027 | 13/06/2011 | 10564.00 | 02977362000162 | A. COSTA ATACADISTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de diversos medicamentos para a sec de saude municipal | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032011 | 0001034 | 14/06/2011 | 1865.20 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de generos alimenticios para a sec de saude do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0001035 | 14/06/2011 | 1653.20 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de generos alimenticios para a sec de saude | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052011 | 0001036 | 14/06/2011 | 1521.00 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de material de expediente para a sec de saude | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 14/06/2011 | 641.86 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a consumo de agua relativo a 05/2011, predios da sec de saude | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 14/06/2011 | 150.00 | 00006482960405 | SANDRA NOGUEIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Deslocamento a Cidade de Joao Pessoa-PB, com a finalidade de tratar de assuntos desta Prefeitura no Escritorio de Acessoria Juridica do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 14/06/2011 | 147.28 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a consumo de agua relativo a 05/2011, predios da sec de acao social | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 14/06/2011 | 90.00 | 00005615878410 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Deslocamento a Cidade de Campina Grande - PB, com a finalidade de Participar de reuniao na CEF para discutir assuntos referentes a BOLSA FAMILIA - Secretaria de Acao Social - Municipio de Livramento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 14/06/2011 | 450.00 | 00057006288487 | MARIA DO SOCORRO TORRES ALMEIDA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de imovel , para ser utilizado como deposito da secretaria de urbanismo, alusivo a 1/02/03/04 e 05 de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 14/06/2011 | 522.95 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a consumo de agua relativo a 05/2011, predios da sec de urbanismo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER ACOES DO PRO-RENDA NA SEC. SERVICOS URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 14/06/2011 | 250.00 | 00047830310459 | MARAIA DAS GRACAS FERREIRA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a folha de pagamento dos bolsistas inscritos no prorenda da secretaria de Servicos Urbanos no municipio, relativo ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 14/06/2011 | 87.37 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a consumo de agua relativo a 05/2011, predios da sec de agricultura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 14/06/2011 | 500.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a divulgacao | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 14/06/2011 | 42.76 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento de cagepa de casa alugada a esta edilidae | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000062011 | 0001031 | 14/06/2011 | 2000.00 | 03781718000150 | CONECTINFO-NORDESTE REMANUFATURA P/IMPRESSORAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de material de processamento de dados para a administracao em geral | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 14/06/2011 | 85.84 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a consumo de agua relativo a 05/2011, predios da sec de administracao | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 14/06/2011 | 960.00 | 00004271285790 | NARCIZO DA SILVA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a prestacao de servico como pedreiro em reforma das escolas de ensino fundamental do municipio, conforme contrato pml sec 302/2011 alusivo a 04/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 14/06/2011 | 1000.00 | 00001921752467 | JOSE ADALBERTO DE ALCANTARA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servicos de marcenaria em, confeccoes e manuntencao de moveis de madeira em geral da sec de educacao e escolas municipais conforme contrato pml sec 303/2011, alusivo a 03/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 14/06/2011 | 471.10 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a consumo de agua relativo a 05/2011, predios da sec de educacao | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072009 | 0001048 | 15/06/2011 | 3500.00 | 00042476917400 | SELEMIRTH MARTINS DE ALMEIDA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servico de locacao de veiculo de som para atender a diversas secretarias municipais entre elas a de educacao e cultura, alusivo a 06/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 15/06/2011 | 720.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO,SERV. E PROD. DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Refrente a pagamento da ASPEC competencia 06/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 15/06/2011 | 22.60 | 60746948471743 | BRADESCO PAA LIVRAMENTO, PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente no 572.431-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 15/06/2011 | 200.00 | 00003664335473 | JARBAS CORREIA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locomocao com a finalidade de resolver assuntos desta Prefeitura na Caixa Economica Federal - CEF na cidade de Campina Grande - PB e no escritorio de Projetos na Cidade de Joao Pessoa - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 15/06/2011 | 644.00 | 00037973894420 | LUCIANO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referentea a compra de generos alimenticios para a casa de apoio na cidade de campina grande | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000062011 | 0001051 | 16/06/2011 | 200.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de 1 tonner para a adminstracao | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 16/06/2011 | 550.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de tesouraria referente ao mes de 06/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 17/06/2011 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a aviso de publicacao de licitacao tomada de preco no 02/2011, 13/05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001058 | 17/06/2011 | 1281.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servico de reparo e manuntencao no micro onibus iveco da sec de educacao | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001054 | 17/06/2011 | 1622.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servico de reparo e manuntenacao em carro da sec de saude carro gol | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001055 | 17/06/2011 | 1596.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servico de reparo e manuntenacao em carro da sec de saude carro fiorino ambulancia | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001056 | 17/06/2011 | 1568.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servico de reparo e manuntenacao em carro da sec de saude carro ducato ambulancia | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001057 | 17/06/2011 | 3218.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servico de reparo e manuntenacao em carro da sec de saude carro micro onibus volare | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001053 | 17/06/2011 | 6028.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servicos de reparo e manutencao no trator massey fergunson e na grade aradoura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER ACOES DO PRO-RENDA NA SEC. SERVICOS URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 20/06/2011 | 250.00 | 00003086997427 | DAMIAO BARBOSA SOBRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento aos bolsistas do Programa Pro-Renda (Lei Municipal no 364/2004), ref.: Marco/2011 (Sec. Agricultura). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 20/06/2011 | 3500.00 | 00023853689434 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de um veiculo caminhao, para coleta e transporte de lixo no intuito de combater surto de dengue no municipio, conforme contrato fms ss 006/2011, alusivo a 06/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0001066 | 20/06/2011 | 2250.00 | 00003929134454 | WAGNER BEZERRA CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de veiculo para atender as necessidades da sec de saude do municipio, conforme contrato pml saf 0073/2010, alusivo a 05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 20/06/2011 | 2985.00 | 09087805000199 | VERDURAO GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de generos alimenticios para a sec de acao social | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 20/06/2011 | 1510.00 | 09087805000199 | VERDURAO GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de generos alimenticios para a sec de acao social | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 20/06/2011 | 90.00 | 00005615878410 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diaria para resolver assuntos da Secretaria de Acao Social na Cidade de Campina Grande - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 20/06/2011 | 2500.00 | 00010475766431 | VALTON PEREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a contratacao de um trio de forro ( trio tres irmaos) , para animar as festividades do sao joao nas escolas municipais , alusivo ao periodo de 06/06 a 22/06 de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DO PRO-RENDA NA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 20/06/2011 | 5550.00 | 00006123819437 | MARIA CLAUDINEIA QUEIROZ ALVES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a pagamento dos bolsistas inscritos no Prorenda, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. Relativo ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 20/06/2011 | 1204.02 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a contribuicao para o PASEP da conta 50954 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032009 | 0001064 | 20/06/2011 | 2100.00 | 00097765520482 | GERMINIANO LUIZ MAROJA LIMEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a prestacao de servicos tecnicos especializados na area juridica prestados em favor desta edilidade, alusivo a 04/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000062011 | 0001071 | 21/06/2011 | 450.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de cilindro e outros produtos para a xerox | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 21/06/2011 | 62.37 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao para o PASEP da conta: 7728-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 21/06/2011 | 665.00 | 00003210287406 | MACIANA AZEVEDO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servico de assessoria , elaboracao e acompanhamento de projetos , alusivo a 06/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072009 | 0001076 | 21/06/2011 | 2180.00 | 00076058603404 | TANIA MARIA BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de um veiculo para atender as necessidades da sec de controle interno,para representacao e transporte de passageiros dentro e fora do estado , alusivo a 06/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 21/06/2011 | 609.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento de conta de luz relativo a 05/2011, da sec de administracao | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 21/06/2011 | 726.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento de conta de luz relativo a 05/2011, iluminacao publica | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052011 | 0001070 | 21/06/2011 | 2786.60 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de material de expediente para a sec de educacao | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 21/06/2011 | 1497.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento de conta de luz relativo a 05/2011, da sec de educacao | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 21/06/2011 | 1090.00 | 09351107000159 | AABB-ASSOCIACAO ATLETTICA BANCO DO BRASIL (TAPEROA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 11.664-5 em favor da AABB, nesta data, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 21/06/2011 | 418.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento de conta de luz relativo a 05/2011, da sec de acao social | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 21/06/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a conbtribuicao mensal para a FAMUP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 21/06/2011 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servicos de consultoria prestados a esta edilidade alusivo a 06/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 21/06/2011 | 400.00 | 00003664335473 | JARBAS CORREIA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Deslocamento a Cidade de Joao Pessoa com a finalidade de Resolver assuntos deste Municipio, junto a e CEF/GIDUR na Cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 21/06/2011 | 329.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento de conta de luz relativo a 05/2011, da sec de saude | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 21/06/2011 | 657.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento de conta de luz relativo a 05/2011, da sec de urbanismo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 21/06/2011 | 264.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento de conta de luz relativo a 05/2011, da sec de agricultura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 22/06/2011 | 1200.00 | 00004061875418 | NATALICE FARIAS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servico prestado com locacao de parte de imovel para funcionamento do almoxarifado da sec de agricultura , alusivo a 06/05/04/03/02 e 01 de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 22/06/2011 | 600.00 | 00013197070410 | MARIA DO SOCORRO LIRA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de parte de um imovel, para ser utilizado como sede da associacao de produtores rurais de livramento, conforme contrato sadr 258/2011, alusivo a 01/02/03/04/05 e 06 de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 22/06/2011 | 900.00 | 00025095951487 | PAULO ROBERTO QUEIROZ VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de um imovel, para ser utilizado como deposito para as barracas , freezes e comercializacao direta, conforme contrato sadr 257/2011, alusivo a 01/02/03/04/05 e0 6 de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 22/06/2011 | 90.00 | 00057006288487 | MARIA DO SOCORRO TORRES ALMEIDA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de imovel , para ser utilizado como deposito da sec de urbanismo, conforme contrato ssu 275/2011, alusivo a 06/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 22/06/2011 | 3900.00 | 00039784240459 | JOSE VALDEMAR LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de imovel com mobilia, localizado na rua socorro targino araujo, dinamerica campina grande ,para funcionamento da casa de apoio da sec de saude e de acao social, conforme contrato pmlss 016/2011, alusivo a 01/02/03/04/05 e 06 de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000012011 | 0001106 | 22/06/2011 | 20000.00 | 02977362000162 | A. COSTA ATACADISTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de diversos medicamentos para a sec de saude municipal | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 22/06/2011 | 900.00 | 00003408902402 | LUCIANO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao mensal de 1 veiculo moto, para atender a todas as secretarias municipais , atuando junto a fomentacao de programas sociais implatados e em execucao no municipio, como programa bolsa familia, combate a dengue, cadastramento escolar e outros, conforme contrato pml gab 241/2011, alusivo a 06/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 22/06/2011 | 900.00 | 00003408902402 | LUCIANO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao mensal de 1 veiculo moto, para atender a todas as secretarias municipais , atuando junto a fomentacao de programas sociais implatados e em execucao no municipio, como programa bolsa familia, combate a dengue, cadastramento escolar e outros, conforme contrato pml gab 241/2011, alusivo a 05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052011 | 0001087 | 22/06/2011 | 696.69 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de material de expediente para o PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052011 | 0001088 | 22/06/2011 | 841.08 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de material de expediente para a manuntencao do PROJOVEM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052011 | 0001089 | 22/06/2011 | 1199.30 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de material de expediente para o PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 22/06/2011 | 900.00 | 00036142182449 | SILVIA REGINA BRITO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao mensal de imovel para o funcionamento da casa do idoso, casa de apaio paif, conforme contrato pml sas 200/2011, alusivo a 04 05 e 06 de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 22/06/2011 | 900.00 | 00037979361415 | RAIMUNDA AIRES DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servico prestado com locacao de 1 imovel para o funcionamento da sede do conselho tutelar , conforme contrato pml sas 217/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 22/06/2011 | 350.00 | 00049185195472 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de 1 sala no imovel localizado na rua severino olinto campos, para ser utilizado como sala do programa eja , conforme contrato pml sec 306/2011, alusivo a 02/03/04/05 e 06 de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 22/06/2011 | 1500.00 | 00014402440491 | JOSE JURANDYR FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a prestacao de servico de instrutor de musica , para os alunos do ensino fundamental do municipio, conforme contrato pml sec 296/2011 alusivo a 06/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 22/06/2011 | 360.00 | 00002707195472 | OTENESIO NUNES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servico prestado com locacao de 1 garagem , para ser utilizado como garagem de veiculo de transporte de estudantes , alusivo a 04/05 e 06 de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 22/06/2011 | 1200.00 | 00025095951487 | PAULO ROBERTO QUEIROZ VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de um imovel para sede do programa socio educativo para os alunos do ensino fundamental, conforme contrato pml sec 295/2011 alusivo a 01/02/03/04/05 e 06 de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 22/06/2011 | 3300.00 | 00014402416434 | EDVALDO DE SOUSA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de imovel para funcionamento da sede da sec de educacao, conforme contrato pml sec 299/2011, alusiv a 01/02/03/04/05 e 06 de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 22/06/2011 | 1590.00 | 00014402416434 | EDVALDO DE SOUSA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de um imovel para sede da banda filarmonica , conforme contrato pml sec 298/2011, alusivo a 1/02/03/04/05 e 06 de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 22/06/2011 | 3000.00 | 00001921752467 | JOSE ADALBERTO DE ALCANTARA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servicos prestados com marcenaria em confeccao e manuntencaio de moves de madeira em geral da sec de educacao e de escolas da rede municipal, conforme contrato pml sec 303/2011, alusivo a 04/05 e 06 de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 22/06/2011 | 1920.00 | 00004271285790 | NARCIZO DA SILVA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a a prestacao de servicos como pedreiro em reforma e manuntenacao d escolas do ensino fundamental , conforme contrato pml sec 302/2011, alusivo a 05 e 06 de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 22/06/2011 | 500.00 | 00002718241403 | OZINEIDE APARECIDA NUNES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados com filmagens de eventos da Educacao e demais correlacionados a divulgacao da cultura do Municipio de Livramento , conforme contrato PML SEC 297/2011 , alusivo ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 22/06/2011 | 360.00 | 00006268975480 | IRACI ALCANTARA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de um imovel , para ser utilizado na hospedagem dos tecnicos da administracao e controle interno do municipiom, conforme contrato pml sgp 402/2011, alusivo a 04/05 e 06 de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 22/06/2011 | 236.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a tarifa bancaria da conta:6.624-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 23/06/2011 | 5000.00 | 70170972000100 | VATEL - PRODUCOES ARTISTICAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a apresentacao no XI festival de violeiros olivio do livramento em prol dos beneficiarios dp pbc do municio, acao realizada pelo PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052011 | 0001112 | 23/06/2011 | 1426.27 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de material de expediente para a sec de saude do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0001113 | 27/06/2011 | 945.90 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de generos alimenticios para a manuntencao do PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032011 | 0001114 | 27/06/2011 | 1247.90 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de generos alimenticios para o PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MELHORIA DA PAVIMENTACAO URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0001115 | 27/06/2011 | 61306.30 | 09214157000194 | PARALELO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 3a medicao dos servicos prestados com pavimentacao em paralelepipedos em diversas ruas do municipio, conforme contrato pml saf 80/2009, contrato de repasse 0279125-82/2008 mtur, programa turismo social nobrasil | 10042010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0001116 | 27/06/2011 | 17500.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de pecas para manuntencao e reparo da grade aradora e do trator masey fergunson | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000082011 | 0001117 | 27/06/2011 | 4930.00 | 08935366000164 | HQV INFORMATICA - HISABEL QUEIROZ VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a mensalidade da internet, relativo a 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 28/06/2011 | 746.04 | 07891178000119 | EXEMPLO EMPREENDIMENTOS CULTURAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a 6 inscricoes para o congresso de educacao em natal | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 28/06/2011 | 89.80 | 09321001000102 | COMERCIAL DE LIVROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de formulario continuo para ser utilizado na impressao do balancete mensal da prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 28/06/2011 | 80.71 | 70100615000175 | LOJAO DO COLEGIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de formulario continuo para ser utilizado na impressao do balancete mensal da prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 28/06/2011 | 600.00 | 00037418386400 | VERONILDA MARIA FIRMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servico prestado com publicacao no jornal da uniao do VII festival forrobodo, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0001118 | 28/06/2011 | 2790.50 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de generos alimentcios para o PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062011 | 0001119 | 28/06/2011 | 1335.50 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de material de expediente para a casa de apoio lotada a sec de saude , em campina grande , | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032011 | 0001120 | 28/06/2011 | 1448.70 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de generos alimenticios para a casa de apoio em campina grande lotada a sec de saude | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 29/06/2011 | 228.87 | 09188376000146 | DETRAN - DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a emplacamento da amunbulancia de placa mon 3591 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 29/06/2011 | 384.37 | 09188376000146 | DETRAN - DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a lincenciamento de onibus novo vw , primeiro emplacamento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 29/06/2011 | 30.00 | 05601624000188 | JANGO SILVA DAS MERCES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a placa do onibus novo da educacao de placa nqi5844 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 29/06/2011 | 180.00 | 00019131410472 | PAULO ALEXANDRE DE ARAUJO MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Deslocamento a cidade de Cidade de Campina Grande PB, para tratar de assuntos referente a Secretaria de Educacao junto ao escritorio de Contabilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 30/06/2011 | 115085.91 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores efetivos da Secretaria Municipalde Educacao - FUNDEB 60% , referente ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 30/06/2011 | 5095.84 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento de salarios relativo a 06/2011 p/ Sec de Educacao e Cultura (contratados). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 30/06/2011 | 35150.84 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Prefeitura Municipal de Livramento - FUNDEB 40% , referente ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DO PRO-RENDA NA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 30/06/2011 | 5500.00 | 00006123819437 | MARIA CLAUDINEIA QUEIROZ ALVES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a pagamento dos bolsistas inscritos no prorenda, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. Relativo ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 30/06/2011 | 4200.00 | 00097765520482 | GERMINIANO LUIZ MAROJA LIMEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a prestacao de servicos tecnicos especializados na area juridica junto a tribunais de contas alusivo a 05 e 06 de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 30/06/2011 | 1.05 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a contribuicao para o PASEP da conta: 283141-4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 30/06/2011 | 1179.05 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a contribuicao para o PASEP da conta 50954 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 30/06/2011 | 334.75 | 34028316369700 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS - LIVRAMENTO/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento dos CORREIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 30/06/2011 | 2750.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados de contabilidade, relativo ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 30/06/2011 | 765.20 | 60746948471743 | BRADESCO PAA LIVRAMENTO, PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 570.400-6, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 30/06/2011 | 10885.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Administracao e Financas referente ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 30/06/2011 | 6065.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Geral e Planejamento, referente ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0001130 | 30/06/2011 | 2250.00 | 00003929134454 | WAGNER BEZERRA CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servico de locacao mensal de veiculo conforme pl 036/2010 tp 05/2010 e contrato pml saf 73/2010 alusivo a 06/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0001133 | 30/06/2011 | 3500.00 | 00035050632404 | VICENTE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao mensal de veiculo para atender as necessidades da sec de saude , nos casos de alta e media complexidade, conforme contrato pmpl saf 072/2010, alusivo a 06/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0001134 | 30/06/2011 | 2300.00 | 00000016193490 | ELIANE DE FATIMA ARAUJO FRAGOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a contratacao de automovel para atender as necessidades da sec de saude nos transportes de pacientes e profissionais para a cidade de monteiro e sume, conforme contrato pml saf 071/2010, alusivoa 06/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNI TARIOS DE SAUDE (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 30/06/2011 | 12821.67 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento de salarios relativo a 06/2011 p/ Sec de Sec de Saude PACS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 30/06/2011 | 35600.01 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento de salarios relativo a 06/2011 p/ Sec de Saude | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | SAUDE E CIDADAO, COM ASSISTENCIA BASICA E VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 30/06/2011 | 1916.67 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - Agente de Vigilancia Sanitaria, referente ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | AMPLIAR E MANTER AS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 30/06/2011 | 30576.67 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a folha de vencimento da Secretaria Municipal de Saude - PSF, relativo ao mes de 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 30/06/2011 | 2845.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude - Agente de Combate Endemias , referente ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 30/06/2011 | 2180.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Acao Social - PROJOVEM , referente ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 30/06/2011 | 5450.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Acao Social - PETI referente ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 30/06/2011 | 6600.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Acao Social referente ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 30/06/2011 | 2725.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores do Conselho Tutelar , referente ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 30/06/2011 | 36190.34 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento de salarios relativo a 06/2011 p/ Sec de Gabinete do Prefeito | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 30/06/2011 | 2714.88 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Garantia Safra, conforme documento no 2508505052011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 30/06/2011 | 5515.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Agricultura Desenv. Rural , referente ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 30/06/2011 | 36400.01 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Servicos Urbanos referente ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER ACOES DO PRO-RENDA NA SEC. SERVICOS URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 30/06/2011 | 250.00 | 00003086997427 | DAMIAO BARBOSA SOBRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a pagamento dos bolsistas inscritos no Prorenda, junto a Secretaria de Agricultura deste municipio. Relativo ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA DE QUALIDADE | DESENVOLVER ACOES DE CONTROLE INTERNO (CONTABILIDADE - AUDITORIA INTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 30/06/2011 | 10290.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Controle Interno , referente ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052011 | 0001168 | 01/07/2011 | 1700.15 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de material de expediente para a sec de urbanismo do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 01/07/2011 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servicos prestados de assessoria, elaboracao de projetos desta municipalidade, alusivo a 07/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 01/07/2011 | 1258.27 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA SEGUROS EM GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a seguro da ambulancia de placa mon 3591, parcela 03, acrescida de juro , pois o pagamento ocorreu depois do vencimento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 01/07/2011 | 3900.00 | 00039784240459 | JOSE VALDEMAR LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de imovel com mobilia, localizado na rua socorro targino araujo, dinamerica campina grande ,para funcionamento da casa de apoio da Sec. de Saude, conforme contrato FMS 016/2011, alusivo a 01/02/03/04/05 e 06 de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 02/07/2011 | 580.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de oxigenios e regulador de oxigenio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 02/07/2011 | 2394.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de gas de cozinha para administracao municipal em geral | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 04/07/2011 | 2.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a tarifa bancaria referente a extrato postado da conta: 1053-7, nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 04/07/2011 | 2.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a tarifa bancaria relativa de extrato postado da conta: 7352-0, nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 04/07/2011 | 408.00 | 00004833581426 | OSIRES DAVI DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servicos prestados com fornecimento de lanches , tais como pao, bolo, yougurte, leite, queijo e pe de moleque, para atracoes artisticas que animaram as noites do dia 24 e 25 de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 04/07/2011 | 200.00 | 00003664335473 | JARBAS CORREIA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a resolucao de assuntos da Prefeitura na CEF em JP com a finalidade de resolver assuntos sobre a GIDUR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 04/07/2011 | 600.00 | 00005765026427 | IRLAN DE ALMEIDA FREIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servico prestado com locacao de imovel , localizado na travessa da rua presidente joao pessoa centro livramento pb para ser utilizado como biblioteca municipal idelfonso de almeida , conformecontrato pml sec 313/2011, alusivo a abril, maio e junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0001176 | 04/07/2011 | 1128.60 | 00030086345400 | ANTONIO SILVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referent a servico prestado com locacao de veiculo para transporte escolar da zona rural do municipio para a zona urbana , no periodo letivo 2011, conforme contrato pml saf 019/2011, alusivo a 06/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0001177 | 04/07/2011 | 2280.00 | 00098159453434 | CLODOALDO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referent a servico prestado com locacao de veiculo para transporte escolar da zona rural do municipio para a zona urbana , no periodo letivo 2011, conforme contrato pml saf 024/2011, alusivo a 06/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0001178 | 04/07/2011 | 1837.68 | 00005250440436 | ALBERTO GEORGE DA SILVA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referent a servico prestado com locacao de veiculo para transporte escolar da zona rural do municipio para a zona urbana , no periodo letivo 2011, conforme contrato pml saf 016/2011, alusivo a 06/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0001179 | 04/07/2011 | 1984.50 | 00023853689434 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referent a servico prestado com locacao de veiculo para transporte escolar da zona rural do municipio para a zona urbana , no periodo letivo 2011, conforme contrato pml saf 018/2011, alusivo a 06/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0001180 | 04/07/2011 | 2299.57 | 00085769479434 | ERIBERTO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referent a servico prestado com locacao de veiculo para transporte escolar da zona rural do municipio para a zona urbana , no periodo letivo 2011, conforme contrato pml saf 025/2011, alusivo a 06/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0001181 | 04/07/2011 | 2352.24 | 00002910590402 | CARLOS ALBERTO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referent a servico prestado com locacao de veiculo para transporte escolar da zona rural do municipio para a zona urbana , no periodo letivo 2011, conforme contrato pml saf 023/2011, alusivo a 06/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0001182 | 04/07/2011 | 1611.90 | 00067497446487 | ARGEMIRO ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referent a servico prestado com locacao de veiculo para transporte escolar da zona rural do municipio para a zona urbana , no periodo letivo 2011, conforme contrato pml saf 020/2011, alusivo a 06/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0001183 | 04/07/2011 | 3375.00 | 00013918443434 | JOAO TORRES VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referent a servico prestado com locacao de veiculo para transporte escolar da zona rural do municipio para a zona urbana , no periodo letivo 2011, conforme contrato pml saf 027/2011, alusivo a 06/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0001184 | 04/07/2011 | 1646.92 | 00039806430425 | AURA ANASTACIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referent a servico prestado com locacao de veiculo para transporte escolar da zona rural do municipio para a zona urbana , no periodo letivo 2011, conforme contrato pml saf 021/2011, alusivo a 06/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0001185 | 04/07/2011 | 1308.72 | 00029264150870 | ODAIR JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referent a servico prestado com locacao de veiculo para transporte escolar da zona rural do municipio para a zona urbana , no periodo letivo 2011, conforme contrato pml saf 028/2011, alusivo a 06/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0001186 | 04/07/2011 | 2364.12 | 00001969548436 | JOAO BOSCO LOPES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referent a servico prestado com locacao de veiculo para transporte escolar da zona rural do municipio para a zona urbana , no periodo letivo 2011, conforme contrato pml saf 026/2011, alusivo a 06/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0001187 | 04/07/2011 | 2300.00 | 00008361926488 | PAULO MARCELO ANASTACIO SEGUNDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referent a servico prestado com locacao de veiculo para transporte escolar da zona rural do municipio para a zona urbana , no periodo letivo 2011, conforme contrato pml saf 029/2011, alusivo a 06/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0001188 | 04/07/2011 | 2356.00 | 00008628302492 | ALEXANDRA AIRES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referent a servico prestado com locacao de veiculo para transporte escolar da zona rural do municipio para a zona urbana , no periodo letivo 2011, conforme contrato pml saf 017/2011, alusivo a 06/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0001189 | 04/07/2011 | 1703.16 | 00009284716403 | AURY SALES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referent a servico prestado com locacao de veiculo para transporte escolar da zona rural do municipio para a zona urbana , no periodo letivo 2011, conforme contrato pml saf 022/2011, alusivo a 06/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0001190 | 04/07/2011 | 8100.00 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de generos alimenticios para a merenda escolar | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 04/07/2011 | 270.00 | 00005152129469 | JOACI FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locomocao e estadia na cidade de Jacarau com o intuito de participar do VIII Seminario Tematico em Educacao | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 04/07/2011 | 270.00 | 00004023850470 | STEFAN FELIX DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locomocao e estadia na cidade de Jacarau com o intuito de participar do VIII Seminario Tematico em Educacao | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 04/07/2011 | 200.00 | 00004833581426 | OSIRES DAVI DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servicos prestados com fornecimento de lanches, tais como bolo, pao e pe de moleque para a cerimonia de inauguracao do samu no dia 23/06/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 04/07/2011 | 300.00 | 00027381725800 | ADRIANO ALEXANDRE CESAR LEITE (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locomocao a cidade de JP com a finalidade de resolver assuntos no Setor Juridico do municipio relacionadas a licitacoes | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 05/07/2011 | 180.00 | 00081021089168 | DAMIAO RODRIGUES PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a despesas com locomocao a cidade de JP para resolver assuntos do Departamento de Transportes Publicos do Estado | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 05/07/2011 | 49.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a tarifa bancaria debitada na conta : 15.183-1, nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 05/07/2011 | 740.00 | 08851925000158 | ART TECNICA CAROCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma placa de inox com pedra medindo 50x40 cm , para inauguracao do predio do samu, constando os nomes das autoridades. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 05/07/2011 | 480.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento ao Jornal Uniao - Parcela 01 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 05/07/2011 | 444.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pg ao Jornal a Uniao | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 05/07/2011 | 21.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a tarifa bancaria sobre devolucao de cheque, da conta: 7728-3, nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 05/07/2011 | 150.00 | 00017088937840 | JOSE INACIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a despesas com locomocao e estadias nas cidades de C Grande e J Pesooa para resolver assuntos da Secretaria de Controle Interno | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 06/07/2011 | 54.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a tarifa bancaria sobre pagamento salario creditado na conta: 6.624-9 nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 100122010 | 0001204 | 06/07/2011 | 27417.10 | 06126555000160 | ISNALDO GOUVEIA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de material de construcao para manuntencao e reforma do bem imovel da sec de educacao a escola maria salome de almeida | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 06/07/2011 | 21.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a tarifa bancaria sobre devolucao de cheque retirada da conta: 16.891-2, nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 100122010 | 0001207 | 06/07/2011 | 13660.50 | 06126555000160 | ISNALDO GOUVEIA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de material de construcao para reforma e manuntencao do predio onde funciona o samu | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 100122010 | 0001208 | 06/07/2011 | 2350.30 | 06126555000160 | ISNALDO GOUVEIA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de material de consumo para manuntencao de bens imoveis para a sec de urbanismo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA DE QUALIDADE | DESENVOLVER ACOES DE CONTROLE INTERNO (CONTABILIDADE - AUDITORIA INTER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0001213 | 07/07/2011 | 4423.20 | 05415015000134 | LIVRAMENTO COMBUSTIVEIS LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de combustivel feita pela sec de controle interno | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0001215 | 07/07/2011 | 5733.62 | 05415015000134 | LIVRAMENTO COMBUSTIVEIS LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de combustivel feita pela sec de agricultura | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0001210 | 07/07/2011 | 26075.33 | 05415015000134 | LIVRAMENTO COMBUSTIVEIS LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de combustivel feita pela sec de saude do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0001212 | 07/07/2011 | 222.30 | 05415015000134 | LIVRAMENTO COMBUSTIVEIS LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de combustivel feita pela sec de acao social | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENV. AS ATIV. DO PAIF (IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 07/07/2011 | 25.90 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente no 10.877-4, relativo a tarifa de mensalidade de internet da Globo.com, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0001209 | 07/07/2011 | 640.78 | 05415015000134 | LIVRAMENTO COMBUSTIVEIS LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de combustivel feita pela sec de educacao do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0001211 | 07/07/2011 | 4617.00 | 05415015000134 | LIVRAMENTO COMBUSTIVEIS LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de combustivel feita pela sec de planejamento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0001214 | 07/07/2011 | 267.90 | 05415015000134 | LIVRAMENTO COMBUSTIVEIS LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de combustivel feita pelo departamento de arrecadacao | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 08/07/2011 | 1891.12 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a contribuicao para o PASEP da conta 5.095-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 08/07/2011 | 767.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento da conta de telefone do numero 34771105, pertencente a administracao municipal, relativo a 06/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 08/07/2011 | 10652.42 | 29979036054585 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do INSS parte patronal incidente sobre as Fopag s de Diversas Secretarias deste municipio, atraves de desconto na cota do FPM, relativo ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 08/07/2011 | 228.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento de contas de telefones dos numeros 34771277 e 34771004, relativo a escola ministro alcides carneiro e a escola maria salome de almeida , relativo a 06/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 08/07/2011 | 4931.67 | 29979036054585 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do INSS parte patronal incidente sobre as Fopag s da Secretaria de Educacao deste municipio, atraves de desconto na cota do FPM, relativo ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 08/07/2011 | 545.00 | 09369406000110 | AMCAP - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a contribuicao mensal para a AMCAP, relativo a 07/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 08/07/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a contribuicao mensal para a CNM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 08/07/2011 | 4142.60 | 29979036054585 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do INSS parte patronal incidente sobre as Fopag s da Secretaria de Saude deste municipio, atraves de desconto na cota do FPM, relativo ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 10/07/2011 | 600.00 | 12362741000100 | CINE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a producao de filmagens das quadrilhas das escolas municipais do ensino fundamental nos dias 06 a 22 de junho e no dia 29 de junho da escola alcides carneiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 10/07/2011 | 1000.00 | 12362741000100 | CINE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a reproducao de filmagens e apresentacao em datashow , realizado no vii forrobodo nos 23 a 26 de junho, e gravacao em dvd, divulgacao e publicidade em site. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A DETERMINACOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 11/07/2011 | 1500.00 | 03094734000175 | EDITORA E GRAFICA HAVEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a acordo judicial do processo de no 009.2010.000.270-9, relativo a 1a parcela do acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A DETERMINACOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 11/07/2011 | 1212.63 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a 3a parecela do acordao judicial de no 009.2008.000.948-4, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A DETERMINACOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 11/07/2011 | 840.34 | 02677665000240 | NILTON DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a 3a parcela de acordao judicial de n o 009.2008.000.949-2, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A DETERMINACOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 11/07/2011 | 988.00 | 05368387000157 | ITAPETIM COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente 4a parcela no valor de 988,00 referente a o acordao judicial 009.2008.000.947-6, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000062011 | 0001227 | 11/07/2011 | 5078.00 | 03781718000150 | CONECTINFO-NORDESTE REMANUFATURA P/IMPRESSORAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de material de processamento de dados como cartuchos, tonners e outros , para a sec de educacao municipal | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0001229 | 11/07/2011 | 22000.00 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de generos alimenticios para a merenda escolar do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062011 | 0001234 | 11/07/2011 | 200.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a recondicionamento de cartucho tonner brother tn 650, para a sec de saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 11/07/2011 | 384.18 | 24491912000171 | MARTINS OLIVEIRA RESTAURANTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a despesa com alimentacao em viagem para o Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052011 | 0001228 | 11/07/2011 | 992.00 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de material de expediente para a sec de urbanismo do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0001241 | 12/07/2011 | 15770.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento de Pneus e Camaras para Trator da Sec de Agricultura | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 12/07/2011 | 50.00 | 00006038416439 | JOSE CARLOS DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a servico prestados como tecladista no show de calouros no evento acontecido no dia 29 de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 12/07/2011 | 130.00 | 00004753950425 | ALUISIO FIGUEIREDO PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a anestesia para colonoscopia do paciente (Adonias Guilherme dos Santos) realizada nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0001244 | 12/07/2011 | 3892.95 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de pecas para manuntencao de veiculos da sec de saude , veiculo gol. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0001245 | 12/07/2011 | 6837.57 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de pecas para reparo e manuntecao de veiculos lotado a sec de saude , veiculo ducato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0001246 | 12/07/2011 | 3493.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de pecas para reparo e manuntecao de veiculos lotado a sec de saude , veiculo micro onibus volare | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 12/07/2011 | 1800.00 | 00002102124703 | MANOEL PEREIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servico prestado no aluguel e instalacao de equipamentos sonoros para comemoracao do sao joao das escolas do ensino fundamental emef maria salome de almeida e emeif ministro alcides carneiro ,conforme contrato pml sec 320/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 12/07/2011 | 390.00 | 00011068756489 | ALEFY BRUCE LEITE NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servicos prestados com consertos e pinturas de 03 fogoes industriais e 02 ventiladores comerciais | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 12/07/2011 | 1500.00 | 00014402440491 | JOSE JURANDYR FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a prestacao de servicos de instrutor de musica, para os alunos do ensino fundamental do municipio de livramento - pb, conforme contrato pml sec 296/2011, alusivo a 07/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 12/07/2011 | 500.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servicos de prestados com informes publicitarios nas Revistas Politicas e Negocios relativos a 07/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 12/07/2011 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pg ao Jornal a Uniao | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 12/07/2011 | 898.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pg ao Jornal a Uniao | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 12/07/2011 | 115.20 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a tarifa bancaria sobre pagamento salario creditado na conta: 6.624-9 nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 12/07/2011 | 58.95 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na conta 9.445-5 nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 13/07/2011 | 400.00 | 00003664335473 | JARBAS CORREIA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a resolucao de assuntos da Prefeitura em CG e tambem na cidade de JP junto a Assessoria Contabil e Assessoria Juridica | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 13/07/2011 | 70.30 | 02012862000160 | TAM LINHAS AEREAS S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com postagem de documentacao do interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 13/07/2011 | 390.00 | 00004032428433 | FREDERICO KERLY DE MORAIS LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a viagem a cidade de Natal-RN para participar da Caravana da Educacao | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 13/07/2011 | 390.00 | 00005243249483 | KAROLINE NOBREGA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a viagem a cidade de Natal-RN para participar da Caravana da Educacao | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 13/07/2011 | 280.00 | 00026188600715 | CLINICA DE NEUROLOGIA INFANTIL (DR. ROOSEVELT C. WANDERLEY) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a um exame tipo clister com duplo contraste doado em favor de caio emanoel sousa filho, conforme processo de doacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 13/07/2011 | 150.00 | 00003856562460 | PAULO ADRIANO DA SILVA MONTENEGRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a viagem a cidade de Natal-RN para participar da Caravana da Educacao | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER ACOES DO PRO-RENDA NA SEC. SERVICOS URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 13/07/2011 | 350.00 | 00047830310459 | MARAIA DAS GRACAS FERREIRA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a folha de pagamento dos bolsistas inscritos no prorenda da secretaria de Servicos Urbanos no municipio, relativo ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 14/07/2011 | 359.04 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de uma lona plastica preta 20MI - 1 X 8M | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052011 | 0001260 | 14/07/2011 | 2280.00 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de material de expediente para a sec de saude municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0001261 | 14/07/2011 | 1966.10 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de generos alimenticios para a sec de saude municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052011 | 0001262 | 14/07/2011 | 2190.90 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de generos alimenticios para a sec de saude municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 14/07/2011 | 225.00 | 00011068756489 | ALEFY BRUCE LEITE NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com conserto de um freezer fricon, com inclusao de pintura da tampa, colocacao de micro motor e carga de gas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 14/07/2011 | 34.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a tarifa bancaria relativa a extratos da conta: 15.374-5, nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 14/07/2011 | 598.00 | 00007779094480 | ANA CLAUDIA SOUSA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servicos prestados com fornecimento de lanches ( cachorros quentes) , para a equipe de organizacao e seguranca do festival forrobodo 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 15/07/2011 | 27.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a tarifa bancaria tirada da conta : 572.431-7 , nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 15/07/2011 | 1500.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de produtos para Sec de Saude | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 15/07/2011 | 4000.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de produtos para Sec de Saude | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 15/07/2011 | 644.00 | 00037973894420 | LUCIANO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de generos alimenticios para a casa de apoio lotada a sec de saude do municipio na cidade de campina grande | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 18/07/2011 | 90.00 | 00005325497405 | MANUELA DE ABREU ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Refrente a estadia e locomocao a cidade de JP com o intuito de participar da Capacitacao dos servidores no Programa PANFM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052011 | 0001270 | 18/07/2011 | 826.00 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de material de expediente (material de limpeza) para o projovem, lotado a sec de acao social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052011 | 0001271 | 18/07/2011 | 1201.00 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de material de expediente (material de limpeza) para o peti , lotado na sec de acao social | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0001272 | 18/07/2011 | 2785.00 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de generos alimenticios para o programa peti | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052011 | 0001273 | 18/07/2011 | 700.00 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de material de expediente para o paif. para sua manuntencao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032011 | 0001274 | 18/07/2011 | 2174.60 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de generos alimenticios para o paif. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 18/07/2011 | 90.00 | 00005615878410 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a viagem a CG com a finalidade de participar de reuniao na CEF para discursao sobre a Bolsa Familia | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 18/07/2011 | 300.00 | 00027381725800 | ADRIANO ALEXANDRE CESAR LEITE (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locomocao e estadia na cidade de JP para participar da Capacitacao de Cobranca Judicial | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 18/07/2011 | 550.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de tesouraria referente ao mes de 07/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 18/07/2011 | 180.00 | 00003646427426 | IRANICE BEZERRA VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locomocao e estadia na cidade de JP para participar da Capacitacao de Cobranca Judicial | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 18/07/2011 | 150.00 | 00017088937840 | JOSE INACIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a viagem a cidade de JP para participar da Capacitacao para servidores no Programa PNANFM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052011 | 0001269 | 18/07/2011 | 3316.00 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de material de expediente material de limpeza para a sec de educacao | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 19/07/2011 | 1595.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento da ENERGISA relativo a 07/2011 p/ Sec de EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 19/07/2011 | 612.38 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento da ENERGISA relativo a 07/2011 p/ Sec de Educacao | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 19/07/2011 | 1151.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referentea pagamento da ENERGISA - ILUMINACAO PUBLICA RELATIVO A 072011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 19/07/2011 | 747.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento da ENERGISA relativo a 07/2011 p/ Sec de Planejamento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 19/07/2011 | 85.06 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento da ENERGISA relativo a 07/2011 p/ Sec de Planejamento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 19/07/2011 | 200.00 | 00003664335473 | JARBAS CORREIA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locomocao com finalidade de resolver assuntos desta prefeitura na CEF na cidade de CG e no escritorio de Projetos na cidade de JP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 19/07/2011 | 665.00 | 00003210287406 | MACIANA AZEVEDO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servicos de assessoria e elaboracao e acompanhamento de Projetos relativo a 07/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 19/07/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a Contribuicao ao FAMUP relativo a 07/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 19/07/2011 | 318.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento da ENERGISA relativo a 07/2011 p/ Sec de Acao Social | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 19/07/2011 | 92.18 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento da ENERGISA relativo a 07/2011 p/ Sec de Acao Social | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 19/07/2011 | 321.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento da ENERGISA relativo a 07/2011 p/ Sec de Saude | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 19/07/2011 | 854.58 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura pelo consumo de agua , do predio da Sec.da Saude referente ao mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 19/07/2011 | 128.14 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento da ENERGISA relativo a 07/2011 p/ Sec de Agricultura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | MANEJO E CONSERVACAO DE SOLOS NA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 19/07/2011 | 311.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de fatura pelo consumo de energia da Sec. de Agricultura referente ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 19/07/2011 | 665.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento da ENERGISA relativo a 07/2011 p/ Sec de Urbanismo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 19/07/2011 | 691.17 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento da CAGEPA relativo a 06/2011 p/ Sec de Urbanismo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 20/07/2011 | 384.18 | 33665647000191 | CONFEA/CREA-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a projetos para recontrucao, melhorias sanitarias e pavimentacao celebrado entre Prefeitura de Livramento e Funasa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 20/07/2011 | 980.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC. DO BEM-ESTAR FAMILIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao para a BENFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 20/07/2011 | 560.00 | 07456903000120 | UNEP - UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a Contribuicao a UNEP relativo a 07/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 20/07/2011 | 466.44 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a contribuicao para o PASEP retirado da conta: 5.095-4, nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 20/07/2011 | 38.40 | 09283185000163 | DIRETORIA DO FORUM DE TAPEROA-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servico de 256 copias xerograficas para este municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 20/07/2011 | 5500.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIAO DO O | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de fogos de artificio, bombas e girandolas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 21/07/2011 | 65.26 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a contribuicao para o PASEP retirada da conta:7728-3 , nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 21/07/2011 | 24.60 | 09283185000163 | DIRETORIA DO FORUM DE TAPEROA-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servico prestado com 164 copias xerograficas para este municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0001304 | 21/07/2011 | 1593.40 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de generos alimenticios para o paif, para a sua manuntencao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 22/07/2011 | 1090.00 | 09351107000159 | AABB-ASSOCIACAO ATLETTICA BANCO DO BRASIL (TAPEROA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito na conta corrente no5.095-4 em favor da AABB, nesta data, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 25/07/2011 | 960.00 | 00004271285790 | NARCIZO DA SILVA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servicos prestados como pedreiro em reformas e manuntencao das escolas de ensino fundamental deste municipio, conforme contrato pml sec 302/2011, alusivo a 07/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 25/07/2011 | 1000.00 | 00001921752467 | JOSE ADALBERTO DE ALCANTARA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com marcenaria em confeccao e manuntencao de moveis em madeira em geral da secretaria de educacao e escolas municipais , conforme contrato pml sec 303/2011, alusivo a 07/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0001310 | 25/07/2011 | 2500.00 | 00008361926488 | PAULO MARCELO ANASTACIO SEGUNDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servico prestado no transporte escolar municipio no periodo letivo 2011, conforme contrato pml saf 029/2011, alusivo a 07/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0001311 | 25/07/2011 | 2178.00 | 00002910590402 | CARLOS ALBERTO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servico prestado no transporte escolar municipio no periodo letivo 2011, conforme contrato pml saf 023/2011, alusivo a 07/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0001312 | 25/07/2011 | 1485.00 | 00030086345400 | ANTONIO SILVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servico prestado no transporte escolar municipio no periodo letivo 2011, conforme contrato pml saf 019/2011, alusivo a 07/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0001313 | 25/07/2011 | 1722.00 | 00029264150870 | ODAIR JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servico prestado no transporte escolar municipio no periodo letivo 2011, conforme contrato pml saf 028/2011, alusivo a 07/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0001314 | 25/07/2011 | 3100.00 | 00008628302492 | ALEXANDRA AIRES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servico prestado no transporte escolar municipio no periodo letivo 2011, conforme contrato pml saf 017/2011, alusivo a 07/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0001315 | 25/07/2011 | 3125.00 | 00013918443434 | JOAO TORRES VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servico prestado no transporte escolar municipio no periodo letivo 2011, conforme contrato pml saf 027/2011, alusivo a 07/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0001316 | 25/07/2011 | 1492.50 | 00067497446487 | ARGEMIRO ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servico prestado no transporte escolar municipio no periodo letivo 2011, conforme contrato pml saf 020/2011, alusivo a 07/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0001317 | 25/07/2011 | 2189.00 | 00001969548436 | JOAO BOSCO LOPES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servico prestado no transporte escolar municipio no periodo letivo 2011, conforme contrato pml saf 026/2011, alusivo a 07/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0001318 | 25/07/2011 | 3025.75 | 00085769479434 | ERIBERTO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servico prestado no transporte escolar municipio no periodo letivo 2011, conforme contrato pml saf 025/2011, alusivo a 07/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0001319 | 25/07/2011 | 3000.00 | 00098159453434 | CLODOALDO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servico prestado no transporte escolar municipio no periodo letivo 2011, conforme contrato pml saf 024/2011, alusivo a 07/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0001320 | 25/07/2011 | 2241.00 | 00009284716403 | AURY SALES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servico prestado no transporte escolar municipio no periodo letivo 2011, conforme contrato pml saf 022/2011, alusivo a 07/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0001321 | 25/07/2011 | 2167.00 | 00039806430425 | AURA ANASTACIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servico prestado no transporte escolar municipio no periodo letivo 2011, conforme contrato pml saf 021/2011, alusivo a 07/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0001322 | 25/07/2011 | 2418.00 | 00005250440436 | ALBERTO GEORGE DA SILVA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servico prestado no transporte escolar municipio no periodo letivo 2011, conforme contrato pml saf 016/2011, alusivo a 07/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0001323 | 25/07/2011 | 1837.50 | 00023853689434 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servico prestado no transporte escolar municipio no periodo letivo 2011, conforme contrato pml saf 018/2011, alusivo a 07/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 25/07/2011 | 265.00 | 00014402416434 | EDVALDO DE SOUSA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de um imovel para sede da banda filarmonica , conforme contrato pml sec 298/2011, alusivo a 07/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 25/07/2011 | 200.00 | 00025095951487 | PAULO ROBERTO QUEIROZ VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de um imovel para sede do programa socio educativo para os alunos do ensino fundamental, conforme contrato pml sec 295/2011 alusivo a 07/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 25/07/2011 | 550.00 | 00014402416434 | EDVALDO DE SOUSA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao mensal de um imovel localizado na rua severino mendonca , centro , livramento, para funcionamento da sede da sec de educacao municipal, conforme contrato pml sec 299/2011, alusivo a 07/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 25/07/2011 | 500.00 | 00002718241403 | OZINEIDE APARECIDA NUNES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servicos prestados com filmagens de eventos da educacao e demais correlacionados a divulgacao da cultura do municipio, conforme contrato pml sec 297/2011, alusivo a 07/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 25/07/2011 | 200.00 | 00005765026427 | IRLAN DE ALMEIDA FREIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servico de locacao mensal de um imovel para ser utilizado como biblioteca municipal idelfonso de almeida, conforme contrato pml sec 313/2011, alusivo a 07/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 25/07/2011 | 70.00 | 00049185195472 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servico de locacao de uma sala no imovel localizado na rua severino olinto s/n, para ser utilizado como sala do programa eja educacao de jovens e adultos, conforme contrato pml sec 306/2011, alusivo a 07/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 25/07/2011 | 120.00 | 00002707195472 | OTENESIO NUNES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de um imovel, para ser utilizado como garagem de veiculo para transporte de estudante , conforme contrato pml sec 300/2011, alusivo a 07/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 25/07/2011 | 180.00 | 00045290687491 | ANA MARIA FERNANDES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a despesas com locomocao e estadias nas cidades deJ Pesooa com a finalidade de Estagiar na Junta de Servico Militar CMNE - 7a DE 23o Circunscricao de Servico Militar - MD | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 25/07/2011 | 14.10 | 09283185000163 | DIRETORIA DO FORUM DE TAPEROA-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servico prestados com 94 copias xerograficas para este municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 25/07/2011 | 73.00 | 03711555000130 | F & A COPIADORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servicos de plotagens dos projetos do portal e da unidade de saude de livramento - pb | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 25/07/2011 | 120.00 | 00006268975480 | IRACI ALCANTARA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de um imovel , para ser utilizado na hospedagem dos tecnicos da administracao e controle interno do municipiom, conforme contrato pml sgp 402/2011, alusivo a 07/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 25/07/2011 | 400.00 | 00003664335473 | JARBAS CORREIA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a resolucao de assuntos da Prefeitura na CEF em CG e tambem sobre Projetos na cidade de JP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 25/07/2011 | 300.00 | 00036142182449 | SILVIA REGINA BRITO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servico de locacao mensal de um imovel para o funcionamento da casa do idoso/ casa de apoio do paif, conforme contrato pml sas 200/2011, alusivo a 07/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 25/07/2011 | 150.00 | 00037979361415 | RAIMUNDA AIRES DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de um imovel para o funcionamento da sede do conselho tutelar deste municipio, conforme contrato pml sas 217/2011, alusivo a 07/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 25/07/2011 | 150.00 | 00014962900463 | JOSE ANASTACIO DE LIMA(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locomocao a cidade de JP para participar de reuniao na Secretaria de Desenvolvimento Humano | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 25/07/2011 | 150.00 | 07520090000190 | CENTRO DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Refrente a Consulta Medica | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 25/07/2011 | 90.00 | 00057006288487 | MARIA DO SOCORRO TORRES ALMEIDA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de um imovel , para ser utilizado como deposito da secretaria de servicos urbanos , conforme contrato pml ssu 275/2011, alusivo a 07/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 25/07/2011 | 150.00 | 00025095951487 | PAULO ROBERTO QUEIROZ VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de um imovel, para ser utilizado como deposito para as barracas , freezes e comercializacao direta, conforme contrato sadr 257/2011, alusivo a 07/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 25/07/2011 | 200.00 | 00004061875418 | NATALICE FARIAS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servico prestado com locacao de parte de imovel para funcionamento do almoxarifado da sec de agricultura , alusivo a 07/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 26/07/2011 | 680.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pg ao Jornal a Uniao | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 27/07/2011 | 2.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a TB da Conta 7.486-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000062011 | 0001345 | 27/07/2011 | 2000.00 | 03781718000150 | CONECTINFO-NORDESTE REMANUFATURA P/IMPRESSORAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de material de processamento de dados para a prefeitura municipal, como tonners, cartuchos e outros. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 27/07/2011 | 33.13 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a contribuicao para o PASEP retirado da conta: 5.095-4, nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 27/07/2011 | 24.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a tarifa bancaria conforme extratos retirados , da conta 5.095-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 27/07/2011 | 15.00 | 09283185000163 | DIRETORIA DO FORUM DE TAPEROA-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servico de 100 copias xerograficas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072009 | 0001350 | 27/07/2011 | 2180.00 | 00076058603404 | TANIA MARIA BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servico prestados com locacao de veiculo modelo ford fiesta sedan, conforme contrato pml saf 079/2009,para atender as necessidades da sec de controle interno, para representacao de passageirosdentro e fora do estado da paraiba, alusivo a 07/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 27/07/2011 | 2100.00 | 00097765520482 | GERMINIANO LUIZ MAROJA LIMEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a prestacao de servicos tecnicos especializados na area juridica, junto aos tribunais de contas , alusivo a 07/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0001352 | 27/07/2011 | 2250.00 | 00003929134454 | WAGNER BEZERRA CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de veiculo, conforme pl 036/2010, tp 005/2010, e contrato pml saf 073/2010, alusivo a 07/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 27/07/2011 | 300.00 | 00005055081414 | SAMARA NOBREGA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locomocao a cidade de CG para resolver assuntos pendentes na CEF e no escritorio de Projetos em JP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 27/07/2011 | 16.00 | 08761124000100 | SECRETARIA DE FINANCAS DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a devolucao de Saldo do Convenio 024/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 27/07/2011 | 475.55 | 09188376000146 | DETRAN - DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a emplacamento da Moto de placa NQJ9149 da Secretaria Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 27/07/2011 | 3900.00 | 00018161910430 | EDEZIA MARIA DE ALMEIDA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a prestacao de servicos com ministrante de palestra com carga horaria de 60 horas/aulas no curso de matriciamento da rede de atencao a saude mental, alcool e drogas em municipio de pequeno porte, alusivo a segunda etapa do curso | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 27/07/2011 | 290.00 | 00010835015858 | MARCOS AURELIO RIBEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a prestacao de servicos em conserto e pintura de estofados e um conjunto de cadeiras para Unidade de SAude | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0001346 | 27/07/2011 | 3500.00 | 00035050632404 | VICENTE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servico prestado na locacao de um veiculo doblo, para atender as necessidades da sec de saude , nos casos de alta e media complexidade, alusivo a 07/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0001356 | 28/07/2011 | 900.00 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de Generos Alimenticios para Sec de Acao Social | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 28/07/2011 | 236.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a tarifa bancaria sobre pagamento salario creditado na conta: 6.624-9 nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 28/07/2011 | 469.95 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a contribuicao para o PASEP retirado da conta: 5.095-4, nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 29/07/2011 | 9.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a tarifa bancaria sobre pagamento salario creditado na conta: 6.624-9 nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 29/07/2011 | 1.05 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a contribuicao para o PASEP retirada da conta: 283141-4, nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 29/07/2011 | 1244.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a contribuicao para o PASEP retirado da conta: 5.095-4, nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 29/07/2011 | 37.20 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a copias engenharias 6,20m | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 29/07/2011 | 277.88 | 34028316369700 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS - LIVRAMENTO/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a correspondencias enviadas por este municipio, no periodo de 07/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082009 | 0001365 | 29/07/2011 | 9000.00 | 00048412058453 | CLAUDIO ROBERTO GOMES PIMENTEL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servicos prestados na contratacao de servicos tecnicos especializados em assessoria juridica para esta municipalidade, alusivo a 01/02 e 03 de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082009 | 0001366 | 29/07/2011 | 9000.00 | 00048412058453 | CLAUDIO ROBERTO GOMES PIMENTEL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servicos prestados na contratacao de servicos tecnicos especializados em assessoria juridica para esta municipalidade, alusivo a 04/05 e 06 de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082009 | 0001367 | 29/07/2011 | 3000.00 | 00048412058453 | CLAUDIO ROBERTO GOMES PIMENTEL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servicos prestados na contratacao de servicos tecnicos especializados em assessoria juridica para esta municipalidade, alusivo a 07/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022009 | 0001368 | 29/07/2011 | 2100.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servicos de honorarios advocaticios prestados em favor desta edilidade, alusivo a 07/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 29/07/2011 | 269.00 | 00002149640430 | JOSE IVO DIAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servico com fornecimento de alimentacao( almoco e jantar), para tecnicos da industria yvel e da funasa no periodo em que prestaram servicos no municipio de livramento - pb | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 29/07/2011 | 10885.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a folha de pessoal da secretaria de administracao e financas relativo a 07/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 29/07/2011 | 6065.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a folha de pessoal da sec de planejamento , relativo a 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 29/07/2011 | 766.80 | 60746948471743 | BRADESCO PAA LIVRAMENTO, PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 570.400-6, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012009 | 0001392 | 29/07/2011 | 2750.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados de contabilidade, relativo ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 29/07/2011 | 6185.84 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a folha de pessoal de contratados da sec de educacao do municipio relativo a 07/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 29/07/2011 | 36712.54 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a folha de pessoal da sec de educacao 40%, relativo a 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 29/07/2011 | 115315.91 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a folha de pessoal da sec de educacao 60%, relativo a 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 29/07/2011 | 2725.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a folha de pessoal do conselho tutelar relativo a 07/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 29/07/2011 | 7123.33 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a folha de pessoal da secretaria de acao social, relativo a 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 29/07/2011 | 5450.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a folha de pessoal dos instrutores do PETI, relativo a 07/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 29/07/2011 | 2180.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a folha de pessoal do PROJOVEM , relativo a 07/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 29/07/2011 | 540.00 | 07213702000100 | GASTROCOLON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Refrente a HONORARIOS MEDICOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 29/07/2011 | 36850.34 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a folha de pagamento do gabinete do prefeito relativo a 07/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 29/07/2011 | 2200.00 | 00003929134454 | WAGNER BEZERRA CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servico prestado com locacao de veiculo gol de plata mnt 5323, para transporte de equipe para levantamento de inquerito sanitario, objetivando o controle de doencas de chargas e fiscalizacaode pocos artesianos atraves do convenio junto a funasa , conforme contrato fms-ss 031/2011, alusivo a 06/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 29/07/2011 | 2200.00 | 00003929134454 | WAGNER BEZERRA CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO GOL MNT 5323, PARA A SEC DE SAUDE MUNICIPAL , OBJETIVANDO O CONTROLE DE DOENCAS DE CHARGAS E FISCALIZACAO DE POCOS ARTESIANOS E OUTROS , CONFORME CONTRATO FMS -SS 031/11, ALUSIVO A 07/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 29/07/2011 | 35775.01 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a folha de pagamento de julho da secretaria municipal de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 29/07/2011 | 2725.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a folha de pessoal da secretaria de saude dos vigilantes de combate endemias , relativo a 07/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNI TARIOS DE SAUDE (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 29/07/2011 | 13003.34 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a folha de pessoal da secretaria de saude dos agentes de saude PACS, relativo a 07/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 29/07/2011 | 33590.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a folha de pessoal da secretaria de saude contratados, relativo a 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | SAUDE E CIDADAO, COM ASSISTENCIA BASICA E VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 29/07/2011 | 1935.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a folha de pessoal da sec de saude agentes de vigilancia sanitaria , alusivo a 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | AMPLIAR E MANTER AS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 29/07/2011 | 26255.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a folha de pessoal da sec de saude contratados PSF, relativo a 07/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 29/07/2011 | 5515.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a folha de pessoal da secretaria de agricultura relativo a 07/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 29/07/2011 | 37121.68 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a folha de pessoal da secretaria de servicos urbanos, relativo a 07/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA DE QUALIDADE | DESENVOLVER ACOES DE CONTROLE INTERNO (CONTABILIDADE - AUDITORIA INTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 29/07/2011 | 10823.33 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a folha de pessoal da secretaria de controle interno, relativo a 07/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 01/08/2011 | 1690.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a conserto e revisao gerel de 02 consultorios odont. com troca de pecas, conserto de 2 canetas de alta rot. o troca de rolamentos , conserto de 1 autoclave vertical hospitalar c troca de resistencia e parte eletrica conserto de 1 compressor c enrolamento e troca do capacitor. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0001400 | 01/08/2011 | 2300.00 | 00000016193490 | ELIANE DE FATIMA ARAUJO FRAGOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um automovel , para transporte de pacientes para as cidades de sume e monteiro e profissionais do psf nas comunidades rurais do municipio, conforme contrato 71/2010, alusivo a07/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 01/08/2011 | 5906.27 | 11188530000121 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de material Farmacologico para Secretaria de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 01/08/2011 | 835.00 | 11188530000121 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de material Farmacologico para Secretaria de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 01/08/2011 | 36703.33 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a folha de pessoal da secretaria de saude contratados, relativo a 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 01/08/2011 | 300.00 | 08967907000136 | GRAFICA JBS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servico de impressao de banners. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 01/08/2011 | 400.00 | 00003664335473 | JARBAS CORREIA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locomocao as cidades de CG e JP para resolver assuntos junto a CEF e Escritorio de Projetos | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Convite | 000082011 | 0001397 | 01/08/2011 | 4930.00 | 08935366000164 | HQV INFORMATICA - HISABEL QUEIROZ VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Alusivo a mensalidade da internet relativa a sec de educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 01/08/2011 | 90.00 | 00002367125430 | RINALDO LUIS AIRES DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locomocao e Estadia a cidade de Joao Pessoa - PB com a finalidade de participar do 2o MACROCENTRO DA PARAIBA, para capacitacao tecnica da implementacao do Prgrama nas escolas, no perido de 12 a 15 de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0001406 | 01/08/2011 | 1143.73 | 00009284716403 | AURY SALES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COntratacao de veiculo para transporte escolar da zona rural para a zona urbana do municipio e vice versa, no periodo letivo 2011, conforme contrato pml saf 022/2011, alusivo a complementacao do mes de 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 01/08/2011 | 1000.00 | 11585682000168 | WANESSA BORGES COUTINHO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a publicidade da Festa Forrobodo na sua VII edicacao em 2011, no Portal Nacao Ruralista e no Jornal Nacao Ruralista. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 01/08/2011 | 500.00 | 11585682000168 | WANESSA BORGES COUTINHO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a divugacao do VII Forrobodo em 2011, no mes de Junho com vinhetas da festa divulgadas, na radio IND de Serra Branca, e na radio Nacao Ruralista em Gurjao e Taperoa-PB no mes de Junho de 2011.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 01/08/2011 | 720.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO,SERV. E PROD. DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servico de licenca de uso de locacao de sistema de informatica , conforme contrato firmado alusivo a 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 01/08/2011 | 514.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a conta telefonica do numero: 34771092, alusivo a 07/2011, pertecente a administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 01/08/2011 | 1900.00 | 10427090000155 | JOAREZ FOGOS E SHOWS PIROTECNICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a compra de fogos de artificios para esta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 01/08/2011 | 1100.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de sistema de tesouraria referente a 04 e 05 de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 01/08/2011 | 150.00 | 00047732431472 | JOSE DE ARIMATEIA ANASTACIO R. DE LIMA (**) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CUsteio de despesa com locomocao para as cidade de campina grande/ joao pessoa - pb, com o fim de resolver assuntos junto a receita federal CG E CEF/GIDUR Joao Pessoa - PB, para tratar assuntos deste municipio, na data de 01 de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 01/08/2011 | 300.00 | 00047732431472 | JOSE DE ARIMATEIA ANASTACIO R. DE LIMA (**) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa com locomocao pra as cidades de campina grande e joao pessoa com a finalidade de tratar de assuntos deste municipio junto a CCRIMP/JP, aos escritorios de acessoria juridica e contabil na data de 06 e 07 de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 01/08/2011 | 150.00 | 00047732431472 | JOSE DE ARIMATEIA ANASTACIO R. DE LIMA (**) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locomocao as cidades de campina grande e joao pessoa com a finalidade de resolver assuntos deste municipio junto ao escritorio de contabilidade e acessoria juridica, na data de 27 de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 01/08/2011 | 180.00 | 00047830247404 | ALUIZIO LEITE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Deslocamento as cidades de campina grande e joao pessoa para resolver assuntos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 01/08/2011 | 2250.00 | 00003929134454 | WAGNER BEZERRA CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servico de locacao mensal de veiculo conforme pl 036/2010 tp 05/2010 e contrato pml saf 73/2010 alusivo a 06/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 02/08/2011 | 2.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a tarifa bancaria da conta: 7.352-0, cobrado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 02/08/2011 | 2.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a tarifa bancaria da conta: 1053.7 cobrado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 02/08/2011 | 147.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a contas telefonicas do numero: 3477-1042, relativo a 01/2011,03/2011,06/2011, pertecente a administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A DETERMINACOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 02/08/2011 | 3428.40 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a debito autorizado relativo a pagamentos de Precatorios, junto ao Tribunal Regional do Trabalho(Acao Trabalhista no00165.2001.021.13.00-0 , oficio No529/2011, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 02/08/2011 | 33.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a conta telefonica do telefone 3477-1004 , aluivo a 07/2011 pertecente a escola maria salome | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 03/08/2011 | 360.00 | 00002707195472 | OTENESIO NUNES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com locacao de um imovel destinado para garagem de transporte de estudantes van ducato de acordo com o contrato pml sec 303/2010, alusivo a 05/06 e 07 de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 03/08/2011 | 500.00 | 04930259000192 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a servico de apoio cultural em anuncio na Radio Livramento FM 87 9 em vinheta de 30 segundos, com 10 chamadas por dia relativo ao VII Forrobodo realizado em 2011 com apoio para midia do Banco do Brasil S.A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 03/08/2011 | 487.00 | 00008428947481 | GILIARD NOBREGA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a prestacao de servicos com vulcanizacao e mao de obra nos veiculos da prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 03/08/2011 | 25.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a tarifa bancaria da conta: 6.624-9, cobrado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 03/08/2011 | 1000.00 | 00012345678909 | JOSE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Apresentacao de banda de pifano do distrito de bananeiras -sume , no periodo junino de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 03/08/2011 | 200.00 | 00003664335473 | JARBAS CORREIA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locomocao a JP para resolver assuntos de projetos | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 04/08/2011 | 38.20 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a tarifa bancaria retirada da conta: 5.095-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 04/08/2011 | 63220.09 | 29979036054585 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente as parcelas 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 do parcelamento ESPECIAL, lei no 11.960/2009 - PATRONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 04/08/2011 | 20633.33 | 29979036054585 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente as parcelas 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 do parcelamento Especial - Lei no 11.960/2009 - SEGURADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 04/08/2011 | 18979.44 | 29979036054585 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente as parcelas 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 e 09/60 do parcelamento SIMPLIFICADO lei no 10.522/2002, alterada pela lei no 11.941/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 04/08/2011 | 18014.01 | 29979036054585 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS parte PATRONAL incidente sob as fopag s do da Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 60%, relativo a competencia 13o Salario/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 04/08/2011 | 4572.29 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a multas e juros por atraso de pagamento da Guia de INSS (GPS), relativo a competencia 13o Salario 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000022011 | 0001432 | 05/08/2011 | 9000.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de material ambulatorial e hospitalar para a sec de saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER ACOES DO PRO-RENDA NA SEC. SERVICOS URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 05/08/2011 | 350.00 | 00004199319450 | BERNADETE GONCALVES DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento de Bolsistas relativo a 07/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 08/08/2011 | 2200.00 | 06126555000160 | ISNALDO GOUVEIA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de material de consumo para manuntencao de bens imoveis. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 08/08/2011 | 180.00 | 00081021089168 | DAMIAO RODRIGUES PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locomocao para J Pessoa afim de resolver asssuntos junto ao Dep de Transporte Publicos do estado | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0001435 | 08/08/2011 | 600.00 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de generos alimenticios para a sec municipal de acao social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052011 | 0001441 | 08/08/2011 | 1000.00 | 02912128000157 | FUNERARIA RENASCER S.J. COMERCIO DE ARTIGOS FUNERARIOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de Urna Funeraria e translado | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENV. AS ATIV. DO PAIF (IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 08/08/2011 | 25.90 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente no 10.877-4, relativo a tarifa de mensalidade de internet da Globo.com, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0001437 | 08/08/2011 | 5700.00 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de meredenda escolar para as escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 08/08/2011 | 300.00 | 00024329460491 | MARIA DE FATIMA BRITO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Participacao Do I Encontro EATADUAL PROGRAMA FORMACAO PELA EDUCACAO Promovido Pela Secretaria De Estado Da Educacao Da Paraiba Realizado No Espaco Cultural Na Cidade De Joao Pessoa PB No Periodo de 09 a 10 de Agosto 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 08/08/2011 | 150.00 | 00004032428433 | FREDERICO KERLY DE MORAIS LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LParticipacao Do I Encontro EATADUAL PROGRAMA FORMACAO PELA EDUCACAO Promovido Pela Secretaria De Estado Da Educacao Da Paraiba Realizado No Espaco Cultural Na Cidade De Joao Pessoa PB No Periodo de 09 a10 de Agosto | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV. POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVAS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ESTIMULO AO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 08/08/2011 | 2635.48 | 08329849000115 | SUDEMA-SUP. DA ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com licenca junto a SUDEMA para construcao de uma Quadra poliesportiva, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 08/08/2011 | 5.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a tarifa bancaria da conta: 7.131-5, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000062011 | 0001438 | 08/08/2011 | 650.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de material de processamento de dados para a administrracao em geral tais como tonner cilindro e etc. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 08/08/2011 | 150.00 | 00036406554434 | ANAURIVALDO CABRAL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Custeio de despesas com locomocao para as cidades de campina grande e joao pessoa, com fim de resolver assuntos junto a receita federal - cg e cef gidur em joao pessoa para tratar assuntos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 08/08/2011 | 180.00 | 00047830247404 | ALUIZIO LEITE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Deslocamento as cidades de campina grande e joao pessoa com a finalidade de resolver assuntos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 09/08/2011 | 139.00 | 01602075000105 | MULTIVIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de vidros para reposicao das vidracas na delegacia de policia e na sec de saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 09/08/2011 | 215.74 | 04866077000108 | ROCHA COMPENSADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MDF 09MM REV BRANCO TX IFC 2.75X1,85 2 UNIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 09/08/2011 | 180.00 | 00005028984450 | SEVERINO MEDEIROS RAMOS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Deslocamento para Joao Pessoa, com a finalidade de tratar assuntos deste municipio junto a caixa economica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000062011 | 0001447 | 09/08/2011 | 7992.00 | 03781718000150 | CONECTINFO-NORDESTE REMANUFATURA P/IMPRESSORAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de processamento de dados para a sec de educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 100122010 | 0001448 | 09/08/2011 | 4334.15 | 06126555000160 | ISNALDO GOUVEIA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de material de construcao para a reforma e manuntencao da emef apolonia medeiros no sitio sussuarana. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 100122010 | 0001449 | 09/08/2011 | 8953.60 | 06126555000160 | ISNALDO GOUVEIA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de material de reforma e manuntencao da escola antonio germano nunes no sitio bonito. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 100122010 | 0001452 | 09/08/2011 | 3375.90 | 06126555000160 | ISNALDO GOUVEIA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de material para reforma e manuntencao da escola dorgival vilar de carvalho no sitio ze de barros. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 100122010 | 0001453 | 09/08/2011 | 5640.93 | 06126555000160 | ISNALDO GOUVEIA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de material para reforma e manuntencao da escola franscica inocencia da conceicao no sitio quixaba. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 100122010 | 0001454 | 09/08/2011 | 5419.90 | 06126555000160 | ISNALDO GOUVEIA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de material para reforma e manuntencao da escola baudino de vilar carvalho no sitio pereiro. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 09/08/2011 | 1625.00 | 09087805000199 | VERDURAO GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a comrpa de generos alimenticios frutas e verduras para a sec de acao social | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 09/08/2011 | 300.00 | 00027381725800 | ADRIANO ALEXANDRE CESAR LEITE (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locomocao a cidade de J Pessoa para resolver assuntos do setor juridico relacionados a licitacoes | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 09/08/2011 | 90.00 | 00005325497405 | MANUELA DE ABREU ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Deslocamento as cidades de campina grande e joao pessoa com a finalidade de resolver assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0001471 | 10/08/2011 | 24985.87 | 05415015000134 | LIVRAMENTO COMBUSTIVEIS LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de combustivel feita pela sec de saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 10/08/2011 | 180.00 | 00007961964436 | LAIS MARCELI DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com rEFERENTE A DESLOCAMENTO AS CIDADES DE c gRANDE E JP COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 10/08/2011 | 545.00 | 09369406000110 | AMCAP - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a contribuicao mensal para a AMCAP. (associacao dos prefeitos do cariri paraibano). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 10/08/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a contribuicao mensal para a CNM (Confederacao Nacional dos Municipios). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0001466 | 10/08/2011 | 302.10 | 05415015000134 | LIVRAMENTO COMBUSTIVEIS LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de combustivel feita pela sec de acao social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA DE QUALIDADE | DESENVOLVER ACOES DE CONTROLE INTERNO (CONTABILIDADE - AUDITORIA INTER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0001467 | 10/08/2011 | 4722.45 | 05415015000134 | LIVRAMENTO COMBUSTIVEIS LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de combustivel feita pela sec de contrle interno do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000102011 | 0001459 | 10/08/2011 | 19000.00 | 10503091000131 | J.B. DE SOUZA TERRAPLANAGEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratacao de um trator d4e, mais retroscavadeira lb90 para recuperacao das estradas vicinais deste municipio, de acordo com a cv 10/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0001463 | 10/08/2011 | 5561.45 | 05415015000134 | LIVRAMENTO COMBUSTIVEIS LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de combustivel feita pela sec de agricultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0001470 | 10/08/2011 | 750.23 | 05415015000134 | LIVRAMENTO COMBUSTIVEIS LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de combustivel feita pela sec de educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DO PRO-RENDA NA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 10/08/2011 | 5500.00 | 00006123819437 | MARIA CLAUDINEIA QUEIROZ ALVES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento de Bolsistas relativo a 05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DO PRO-RENDA NA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 10/08/2011 | 5400.00 | 00006123819437 | MARIA CLAUDINEIA QUEIROZ ALVES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento de Bolsistas relativo a 06/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 10/08/2011 | 11.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a tarifa bancaria retirada da conta: 7.131-5 nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 10/08/2011 | 2671.84 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a contribuicao do PASEP da conta: 5.095- 4 nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0001464 | 10/08/2011 | 276.45 | 05415015000134 | LIVRAMENTO COMBUSTIVEIS LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de combustivel feita pelo dep de arrecadacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0001465 | 10/08/2011 | 4360.50 | 05415015000134 | LIVRAMENTO COMBUSTIVEIS LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de combustivel feita pela sec de planejamento do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A DETERMINACOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 10/08/2011 | 1212.63 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a 4a parecela do acordao judicial de no 009.2008.000.948-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A DETERMINACOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 10/08/2011 | 840.34 | 02677665000240 | NILTON DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a 4a parcela de acordao judicial de n o 009.2008.000.949-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 10/08/2011 | 500.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com informes publicitarios na revisto e no site politicas e negocios alusivo a 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 10/08/2011 | 150.00 | 00005055081414 | SAMARA NOBREGA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento de locomocao com a finalidade de resolver assuntos da prefeitura na cidade de J. Pessoa-Pb | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 10/08/2011 | 300.00 | 00047732431472 | JOSE DE ARIMATEIA ANASTACIO R. DE LIMA (**) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Custeio de despesas com locomocao para as cidades de campina grande/ joao pessoa, com a finalidade de tratar de assuntos deste municipio junto a caixa economica e secretarias estaduais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 10/08/2011 | 180.00 | 00001439191484 | JOSYANE ANASTACIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Deslocamento a cidade de joao pessoa com a finalidade de resolver assuntos deste municipio, junto a cef / gidur na cidade de joao pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A DETERMINACOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 10/08/2011 | 7127.28 | 08919490000136 | Ministerio Publico Estadual | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debitos para honrar compromissos com Precatorios, junto ao Tribunal Regional do Trabalho(Tribunal de Justica), com responsabilidade deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 11/08/2011 | 134.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a tarifa bancaria da conta: 6.624-9, cobrado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A DETERMINACOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 11/08/2011 | 7127.28 | 08919490000136 | Ministerio Publico Estadual | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debitos para honrar compromissos com Precatorios, junto ao Tribunal Regional do Trabalho(Tribunal de Justica), com responsabilidade deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 12/08/2011 | 895.00 | 41214578000128 | REAL SPORT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de material educativo e esportivo para a secretaria de educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0001483 | 12/08/2011 | 1800.00 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a compra de generos alimenticios para a sec de acao social do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 12/08/2011 | 90.00 | 00006091186418 | LUCIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a resolver assuntos da Sec municipal da Saude em C Grande-pb | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 15/08/2011 | 646.30 | 02148381000186 | MERCADINHO DINAMERICO-LUCIANO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de generos alimenticios para a casa de apoio da sec de saude do municipio na cidade de campina grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 15/08/2011 | 2200.00 | 00003929134454 | WAGNER BEZERRA CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos extra prestado em favor da Secretaria de Saude, para atender as necessidades da mesma com urgencia e emergencia conforme necessidades da Secretaria, alusivo ao final defevereiro e parte de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 15/08/2011 | 24.20 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento de tarifa bancaria da conta: 572.431-7 nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 15/08/2011 | 550.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de sistema de tesouraria referente a 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 15/08/2011 | 300.00 | 00005055081414 | SAMARA NOBREGA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locomocao com finalidade de resolver assuntos desta prefeitura na caixa economica federal na cidade de campina grande e no escritorio de projetos na cidade joao pessoa - pb | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 16/08/2011 | 720.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO,SERV. E PROD. DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de licenca de uso de sistema de informatica, conforme contrato firmado, alusivo a 08/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 16/08/2011 | 3600.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a publicacao de materia de interesse da edilidade, no jornal a uniao em duas publicacoes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 16/08/2011 | 4320.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Emepnho complementar referente ao empenho 1198/2011,. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 16/08/2011 | 665.00 | 00003210287406 | MACIANA AZEVEDO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servicos prestados de assessoria, elaboracao e acompanhamento de projetos desta municipalidade, alusivo a 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 16/08/2011 | 522.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COnsumo de energia eletrica pela sec de adminstracao e predios a ela lotados alusivo a 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 16/08/2011 | 522.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Consumo de energia eletrica refente a sec de administracao e predios a ela lotado alusivo 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 16/08/2011 | 954.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a taxa de iluminacao publica alusivo a 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 16/08/2011 | 369.64 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COnsumo de agua relativo a sec de administracao e predios a ela lotado alusivo a 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 16/08/2011 | 47.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a debito da ENERGISA, relativo ao mes de 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 16/08/2011 | 1060.00 | 00010475766431 | VALTON PEREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratacao de um trio do forro ( trio irmaos do forro) para a festa de encerramento dos jogos escolares das escolas alcides carneiro e maria salome e escolas rurais da rede municipal, conforme contrato pml sec 321/2011, alusivo ao periodo 01/08 a 13/08 de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 16/08/2011 | 1465.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COnsumo de energia pela sec de educacao e escolas municipais alusivo a 08/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 16/08/2011 | 832.14 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Consumo de agua da sec de educacao e predios a elas lotados alusivo a 8/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 16/08/2011 | 200.00 | 00025071530406 | ISMENIA ALVES DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servicos prestados na campanha nacional das vacinas polio e paralisia infantil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 16/08/2011 | 366.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Consumo de energia pela sec de saude, alusivo a 08/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 16/08/2011 | 752.92 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COnsumo de agua da sec de saude e predios a ela lotado alusivo a 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 16/08/2011 | 277.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Consumo de energia para predios lotados a sec de acao social, alusivo a 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 16/08/2011 | 354.80 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COnsumo de agua da sec de acao social e predios lotado a ela alusivo a 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 16/08/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a contribuicao mensal para a FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 16/08/2011 | 308.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Consumo de energia para a sec de agricultura, alusivo a 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 16/08/2011 | 580.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COnsumo de energia eletrica pela sec de servicos urbanos e predios lotados a ela alusivo a 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 16/08/2011 | 596.58 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COnsumo de agua a sec de servicos urbanos e os predios a eles lotados alusivo a08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 17/08/2011 | 150.00 | 00003856562460 | PAULO ADRIANO DA SILVA MONTENEGRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locomocao e estadia nas cidades de CG e JP para resolver assuntos da Sec de Urbanismo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 17/08/2011 | 300.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a contribuicao mensal para a UBAM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 17/08/2011 | 15.90 | 08305627000243 | COPY PAPER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a copias xerograficas tiradas em favor desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 17/08/2011 | 200.00 | 00003664335473 | JARBAS CORREIA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a resolver assuntos de interesse da prefeitura em JP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0001515 | 17/08/2011 | 921.40 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de generos alimencios para o PAIF lotado a sec de acao social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 17/08/2011 | 138.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento dos telefones: 34771277 alusivo a 03/2011 e 07/2011 da escola alcides carneiro e do 34771004 alusivo a 07/2011 da escola maria salome de almeida. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 17/08/2011 | 6592.94 | 09073271000141 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a recolhimento do FGTS, relativo a competencia 05/1998, 06/1998, 07/1998, conforme GRF em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 18/08/2011 | 565.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a fatura de telefonica do telefone 3477-1092 pertecente a administracao municipal , alusivo a 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 18/08/2011 | 2988.01 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos Pasep de competencia 30/06/2011 e vencimento em 25/07/2011, 31/05/2011 e vencimento 24/06/2011, 31/07/2011 com vencimento em 25/08/2011, e 30/04/2011 com vencimento em 25/05/2011, conforme Darf s em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 19/08/2011 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a aviso de licitacao pp no 007/11 - do 26/7/2011 , e aviso de licitacao t de preccos no 004/2011 do 13/8/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 19/08/2011 | 1090.00 | 09351107000159 | AABB-ASSOCIACAO ATLETTICA BANCO DO BRASIL (TAPEROA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito na conta corrente no5.095-4 em favor da AABB, nesta data, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 19/08/2011 | 120.00 | 00030086540459 | ADONIAS GUILHERME DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a prestacao de servicos medicos em favor de adonias guilherme do santos , pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032011 | 0001525 | 19/08/2011 | 1539.10 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de generos alimetncios para o PAIF lotado a sec de acao social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012009 | 0001523 | 19/08/2011 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos de assessoria e elaboracao de projetos desta municipalidade, alusivo ao mes de 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 19/08/2011 | 400.00 | 00025071629453 | MARIA DE LOURDES JUVENCIO PIMENTEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servicos prestados na campanha nacional das vacinas polio e paralisia infantil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052011 | 0001533 | 22/08/2011 | 1130.40 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de material de expediente material de limpeza para a sec de saude . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0001534 | 22/08/2011 | 1349.00 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de generos alimenticios feita pela sec de saude . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032011 | 0001535 | 22/08/2011 | 1616.00 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de generos alimenticios para a sec de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 22/08/2011 | 650.00 | 00039784240459 | JOSE VALDEMAR LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel , localizado na rua socorro targino araujo, dinamerica, campina grande, para funcionamento da casa de apoio da saude deste municipio, conforme contrato fms ss 016/2011,alusivo a 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENV. AS ATIV. DO PAIF (IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000062011 | 0001527 | 22/08/2011 | 3000.00 | 03781718000150 | CONECTINFO-NORDESTE REMANUFATURA P/IMPRESSORAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de material de processamento de dados tais como cartuchos, tonner e outros materiais , para o PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0001536 | 22/08/2011 | 1649.00 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de generos alimenticios para o PETI ,lotado a sec de acao social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 22/08/2011 | 4950.00 | 03839416000196 | CENTRO DE TREINAMENTO PROFISSIONAL SER + | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Curso de formacao de operador de retroescavadeira , nove pessoas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0001532 | 22/08/2011 | 20000.00 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de generos alimenticios para a merenda escolar do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 22/08/2011 | 62.69 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a contribuicao para o PASEP da conta : 7.728-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 22/08/2011 | 25.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a tarifa bancaria da conta: 6.624-9, cobrado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 22/08/2011 | 375.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a contribuicao do PASEP da conta: 5.095- 4 nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 23/08/2011 | 1079.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a debito da ENERGISA, relativo ao mes de 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052011 | 0001544 | 23/08/2011 | 2857.60 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de material de expediente para a sec de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0001539 | 23/08/2011 | 3000.00 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de generos alimenticios para a sec de acao social do municipio ( cesta basica) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052011 | 0001540 | 23/08/2011 | 840.00 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a comrpa de material de expediente de limpeza para o PROJOVEM lotado a sec de acao social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052011 | 0001541 | 23/08/2011 | 880.30 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a comrpa de material de expediente limpeza para o PAIF lotado a sec de acao social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0001542 | 23/08/2011 | 2500.00 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de generos alimentcios feita pela sec de acao social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052011 | 0001543 | 23/08/2011 | 970.00 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de generos alimenticios para o PETI lotado a sec de acao social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0001538 | 23/08/2011 | 3800.00 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de generos alimenticios para a sec de saude municipal | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 23/08/2011 | 2200.00 | 00003929134454 | WAGNER BEZERRA CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOcacao mensal de veiculo tipo gol, para transporte de equipe para levantamento de inquerito sanitario objetivando o controle de doencas de chargas e fiscalizacao de pocos artesianos atraves de conveniojunto a funasa, conforme contrato fm-ss 031/2011, alusivo a 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062011 | 0001549 | 24/08/2011 | 7498.00 | 03781718000150 | CONECTINFO-NORDESTE REMANUFATURA P/IMPRESSORAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de cartuchos, toner e estabilizador. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 24/08/2011 | 172.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a tarifa bancaria da conta: 6.624-9, cobrado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 24/08/2011 | 180.00 | 00047830247404 | ALUIZIO LEITE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Deslocamento as cidades de campina grande e joao pessoa com a finalidade de resolver assuntos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 25/08/2011 | 11.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a tarifa bancaria da conta: 9445-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 25/08/2011 | 200.00 | 00003664335473 | JARBAS CORREIA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locomocao as cidades de G e JP para resolver assuntos de interesse da Prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000022011 | 0001553 | 26/08/2011 | 1050.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REferente a compra de material hospitalar e ambulatorial para a sec de saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Convite | 000082011 | 0001552 | 26/08/2011 | 4080.00 | 08935366000164 | HQV INFORMATICA - HISABEL QUEIROZ VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servico de internet alusivo ao mes de agosto, na sec de educacao e cultura, telecentro, biblioteca, emef maria salome de almeida emeief ministro alcides carneiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 29/08/2011 | 40.00 | 03823681000186 | PREVICENDIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a manuntencao de extinto pqs 06kg abc, do onibus da sec de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 30/08/2011 | 600.00 | 00013197789415 | MANOEL TORRES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos de palestrantes no lancamento do livro livramento, aqui tem historia, dentro do projeto a literatura resgatando a cultura local, para os alunos do ensino fundamental do municipio, conforme contrato pml sec 333/2011, alusivo a 23/30 de 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0001563 | 30/08/2011 | 2058.00 | 00023853689434 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servico prestado com locacao mensal de veiculo para transporte escolar da zona rural para a zona urbana do municipio e vice versa, conforme contrato pml saf 018/2011, alusivo a 08/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0001564 | 30/08/2011 | 3388.84 | 00085769479434 | ERIBERTO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servico prestado com locacao mensal de veiculo para transporte escolar da zona rural para a zona urbana do municipio e vice versa, conforme contrato pml saf 025/2011, alusivo a 08/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0001565 | 30/08/2011 | 2427.04 | 00039806430425 | AURA ANASTACIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servico prestado com locacao mensal de veiculo para transporte escolar da zona rural para a zona urbana do municipio e vice versa, conforme contrato pml saf 021/2011, alusivo a 08/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0001566 | 30/08/2011 | 1663.20 | 00030086345400 | ANTONIO SILVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servico prestado com locacao mensal de veiculo para transporte escolar da zona rural para a zona urbana do municipio e vice versa, conforme contrato pml saf 019/2011, alusivo a 08/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0001567 | 30/08/2011 | 2708.16 | 00005250440436 | ALBERTO GEORGE DA SILVA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servico prestado com locacao mensal de veiculo para transporte escolar da zona rural para a zona urbana do municipio e vice versa, conforme contrato pml saf 016/2011, alusivo a 08/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0001568 | 30/08/2011 | 1671.60 | 00067497446487 | ARGEMIRO ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servico prestado com locacao mensal de veiculo para transporte escolar da zona rural para a zona urbana do municipio e vice versa, conforme contrato pml saf 020/2011, alusivo a 08/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0001569 | 30/08/2011 | 2451.68 | 00001969548436 | JOAO BOSCO LOPES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servico prestado com locacao mensal de veiculo para transporte escolar da zona rural para a zona urbana do municipio e vice versa, conforme contrato pml saf 026/2011, alusivo a 08/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0001570 | 30/08/2011 | 2800.00 | 00008361926488 | PAULO MARCELO ANASTACIO SEGUNDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servico prestado com locacao mensal de veiculo para transporte escolar da zona rural para a zona urbana do municipio e vice versa, conforme contrato pml saf 029/2011, alusivo a 08/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0001571 | 30/08/2011 | 3472.00 | 00008628302492 | ALEXANDRA AIRES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servico prestado com locacao mensal de veiculo para transporte escolar da zona rural para a zona urbana do municipio e vice versa, conforme contrato pml saf 017/2011, alusivo a 08/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0001572 | 30/08/2011 | 3360.00 | 00098159453434 | CLODOALDO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servico prestado com locacao mensal de veiculo para transporte escolar da zona rural para a zona urbana do municipio e vice versa, conforme contrato pml saf 024/2011, alusivo a 08/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0001573 | 30/08/2011 | 3500.00 | 00013918443434 | JOAO TORRES VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servico prestado com locacao mensal de veiculo para transporte escolar da zona rural para a zona urbana do municipio e vice versa, conforme contrato pml saf 027/2011, alusivo a 08/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0001574 | 30/08/2011 | 2439.36 | 00002910590402 | CARLOS ALBERTO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servico prestado com locacao mensal de veiculo para transporte escolar da zona rural para a zona urbana do municipio e vice versa, conforme contrato pml saf 023/2011, alusivo a 08/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 30/08/2011 | 550.00 | 00014402416434 | EDVALDO DE SOUSA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao mensal de imovel localizado na rua severino mendonca sn neste municipio, para funcionamento da sede da secretaria de educacao do municipio, conforme contrato pml sec 299/2011, alusivo a 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 30/08/2011 | 200.00 | 00025095951487 | PAULO ROBERTO QUEIROZ VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel situado na rua joao paixao do nascimento, 295 centro neste municipio, para ser utilizado como sede de programas socioeducativos para alunos do ensino fundamental deste municipio, conforme contrato pml sec 295/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 30/08/2011 | 200.00 | 00005765026427 | IRLAN DE ALMEIDA FREIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel situado na travessa da rua presidente joao pessoa sn centro neste municipio, para ser utilizado como biblioteca municipal idelfonso de almeida , conforme contrato pml sec 313/2011, alusivo a 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 30/08/2011 | 70.00 | 00049185195472 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOcacao de uma sala do imovel localizado a rua severino olinto campos sn para ser utilizado como sala do programa eja educacao de jovens e adultos, conforme contrato pml sec 306/2011, alusivo a 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 30/08/2011 | 1000.00 | 00001921752467 | JOSE ADALBERTO DE ALCANTARA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Marcenaria em confeccao e manuntencao de moveis de madeira em geral da secretaria de educacao e escolas da rede municipal de ensino, conforme contrato pml sec 303/2011, alusivo a 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 30/08/2011 | 500.00 | 00002718241403 | OZINEIDE APARECIDA NUNES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servicos prestados com filmagens da educacao e demais correlacionados a divulgacao da cultura do municipio de livramento, conforme contrato pml sec 297/2011, alusivo a 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 30/08/2011 | 960.00 | 00004271285790 | NARCIZO DA SILVA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos como pedreiro em reformas e manuntencao das escolas do ensino fundamental deste municipio, conforme contrato pml sec 302/2011, alusivo a 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 30/08/2011 | 265.00 | 00014402416434 | EDVALDO DE SOUSA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel para funcionamento da sede da banda filarmonica nossa senhora do livramento e centro vocacional de cultra da escola maria salome de almeida, e alcides carneiro, alusivo a 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0001594 | 30/08/2011 | 3950.00 | 00009284716403 | AURY SALES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratacao de veiculo para transporete escolar da zona rural para a zona urbana do municipio e vice versa, no periodo letivo 2011, conforme contrato pml saf 022/2011, alusivo a 08/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 30/08/2011 | 1187.20 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a contribuicao do PASEP da conta: 5.095- 4 nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 30/08/2011 | 30.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria da conta: 5.095-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 30/08/2011 | 682.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a conta telefonica do telefone 3477-1105, pertecente a administracao municipal, relativo a 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Convite | 000082011 | 0001558 | 30/08/2011 | 544.00 | 08935366000164 | HQV INFORMATICA - HISABEL QUEIROZ VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos de internet no mes de agosto, nas secretarias de administracao, planejamento, controle interno, acao social, servicos urbanos, gabinete do prefeito e agricultura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A DETERMINACOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 30/08/2011 | 1500.00 | 03094734000175 | EDITORA E GRAFICA HAVEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO ACORDAO JUDICIAL DE No 009.2010.000.270-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032009 | 0001588 | 30/08/2011 | 2100.00 | 00097765520482 | GERMINIANO LUIZ MAROJA LIMEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos tecnicos especializados na area juridica junto a tribunais de contas, alusivo a 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 30/08/2011 | 800.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Divulgacao de acoes administrativas de acoes deste municipio , parcelar numero 8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 30/08/2011 | 756.80 | 60746948471743 | BRADESCO PAA LIVRAMENTO, PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 570.400-6, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0001561 | 30/08/2011 | 3500.00 | 00035050632404 | VICENTE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de locacao mensal de um veiculo doblo elx 1.4, conforme pl 036/2010 e contrato pml saf 072/2010, para atender as necessidades da sec de saude nos casos de alta e media complexidade alusivo a 08/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 30/08/2011 | 1318.67 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA SEGUROS EM GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a seguro da ambulancia de placa mon 3591, parcela 04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 30/08/2011 | 2300.00 | 00000016193490 | ELIANE DE FATIMA ARAUJO FRAGOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um automovel , para transporte de pacientes para as cidades de sume e monteiro e profissionais do psf nas comunidades rurais do municipio, conforme contrato 071/2010, alusivo a 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 30/08/2011 | 600.00 | 04930259000192 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Apoio cultural para prestacao de servicos de divulgacao na radio livramento fm nos atos dos programas, servicos e campanhas dos orgaos publicos municipais com finalidade educativa, informativa ou de orientacao social, conforme contrato pml gab 242/2011, alusivo a 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 30/08/2011 | 120.00 | 00006268975480 | IRACI ALCANTARA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel localizado na rua ministro jose americo sn centro neste municipio, para ser utilizidado como hospedagem para tecnicos da administracao e controle interno, conforme contrato pml sgp 402/2011, alusivo a 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 30/08/2011 | 327.00 | 00008428947481 | GILIARD NOBREGA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestados com vulcanizacao de pneus, camara de ar e mao de obra nos veiculos da prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 30/08/2011 | 200.00 | 00003664335473 | JARBAS CORREIA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locomocao as cidades de CG e JP para resolver assuntos de interesse da Prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 30/08/2011 | 150.00 | 00037979361415 | RAIMUNDA AIRES DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao mensal de um imovel para sede do conselho tutelar, conforme contrato pml sas 217/2011, alusivo a 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 30/08/2011 | 300.00 | 00036142182449 | SILVIA REGINA BRITO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servicos prestados com locacao de um imovel para o funcionamento da casa de apoio casa de apoio do paif conforme contrato pml sas 200/2011, alusivo a 08/2011.- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 30/08/2011 | 200.00 | 00004061875418 | NATALICE FARIAS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de parte de um imovel localizado na rua severino m falcao sn, centro nesta cidade, para funcionamento do almoxarifado da sec de agricultura, conforme contrato pml sadr 259/2011, alusivo a 08/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 30/08/2011 | 150.00 | 00025095951487 | PAULO ROBERTO QUEIROZ VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel localizado na rua joao paixao do nascimento sn, utilizado como deposito para as barracas e freezers da comercializacao direta, conforme contrato sadr 257/2011, alusivo a 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 30/08/2011 | 90.00 | 00049185195472 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel localizado na rua presidente joao pessoa sn centro, nesta cidade para ser utilizado como deposito da secretaria de servicos urbanos, conforme contrato pml ssu 271/2011, alusivo a 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA DE QUALIDADE | DESENVOLVER ACOES DE CONTROLE INTERNO (CONTABILIDADE - AUDITORIA INTER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072009 | 0001587 | 30/08/2011 | 2180.00 | 00076058603404 | TANIA MARIA BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo marca ford fiesta sedan, ano 2009, conforme contrato pml 078/2009, para atender as necessidades da sec de controle interno para representacao de passageiros dentro e fora do estado da paraiba com disponibilidade de motorista e km livre, alusivo a 08/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA DE QUALIDADE | DESENVOLVER ACOES DE CONTROLE INTERNO (CONTABILIDADE - AUDITORIA INTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 31/08/2011 | 10290.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a folha de pagamento da sec de controle interno, alusivo a 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 31/08/2011 | 35845.02 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a folha de pagamento da sec de urbanismo, alusivo a 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 31/08/2011 | 5615.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a folha de pagamento da sec de agriculutura , relativo a 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 31/08/2011 | 2180.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a folha de pagamento dos Orientadores do Projovem, alusivo a 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 31/08/2011 | 6090.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a folha de pagamento da secretaria de acao social, relativo a 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 31/08/2011 | 2725.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a folha de pagamento do conselho tutelar, alusivo a 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 31/08/2011 | 5450.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a folha de pagamento dos intrutores do PETI, alusivo a 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 31/08/2011 | 35428.67 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a folha de pagamento do gabinete do prefeito, alusivo a 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Convite | 000082011 | 0001600 | 31/08/2011 | 306.00 | 08935366000164 | HQV INFORMATICA - HISABEL QUEIROZ VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a servico de internet do mes de agosto de 2011 da secretaria municipal de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022011 | 0001603 | 31/08/2011 | 1800.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de material farmaceutico e hospitalar para a sec de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | SAUDE E CIDADAO, COM ASSISTENCIA BASICA E VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 31/08/2011 | 2119.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a folha de pagamento dos agentes de vigilancia sanitaria alusivo a 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNI TARIOS DE SAUDE (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 31/08/2011 | 13003.34 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a folha de pagamento dos agentes de saude - PACS, alusivo a 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 31/08/2011 | 23330.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a folha de pagamento dos contratados da saude , alusivo a 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 31/08/2011 | 3367.47 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a folha de pagamento dos agentes de combates endemias, alusivo a 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 31/08/2011 | 35923.34 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a folha de pagamento da secretaria de saude, alusivo a 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | AMPLIAR E MANTER AS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 31/08/2011 | 24788.33 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a folha de pagamento das unidades de saude - PSF ,alusivo a 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 31/08/2011 | 1.05 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a contribucao para o PASEP da conta : 283141-4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 31/08/2011 | 105.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a tarifa bancaria da conta: 6.624-9, cobrado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 31/08/2011 | 566.00 | 34028316369700 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS - LIVRAMENTO/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a correspondencias postais enviadas em favor desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 31/08/2011 | 10885.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a folha de pagamento da sec de administracao e financas relativo a 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 31/08/2011 | 6065.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a folha de pagamento da sec geral e de planejamento alusivo a 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 31/08/2011 | 0.07 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a debito autorizado na conta corrente no 5.095-4, relativo a Juros Saldo Devedor, em favor do Banco do Brasil, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 31/08/2011 | 60.00 | 09073271000141 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com recuperacao de despesas com publicacao no diario oficial, relativo a Prorrogacao de vigencia de contrato ate 01/09/2012, junto ao Programa Pro municipios, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 31/08/2011 | 60.00 | 09073271000141 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com recuperacao de despesas com publicacao no diario oficial, relativo a Prorrogacao de vigencia de contrato ate 26/04/2012, junto ao ministerio do turismo, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 31/08/2011 | 60.00 | 09073271000141 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com recuperacao de despesas com publicacao no diario oficial, relativo a Prorrogacao de vigencia de contrato ate 31/03/2012, junto ao Ministerio do Turismo, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 31/08/2011 | 60.00 | 09073271000141 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com recuperacao de despesas com publicacao no diario oficial, relativo a alteracao de contrapartida para R$ 31.804,91, junto ao Programa de Habitacao de Interesse Social, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012009 | 0001627 | 31/08/2011 | 2750.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados de contabilidade, relativo ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0001601 | 31/08/2011 | 1928.64 | 00029264150870 | ODAIR JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servico prestado com locacao mensal de veiculo para transporte escolar da zona rural para a zona urbana do municipio e vice versa, conforme contrato pml saf 028/2011, alusivo a 08/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 31/08/2011 | 13565.68 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a folha de pagamento dos contratados da sec de educacao, alusivo a 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 31/08/2011 | 35917.26 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a folha de pagamento da sec de educacao 40%, alusivo a 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 31/08/2011 | 129836.48 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a folha de pagamento da sec de educacao 60%, alusivo a 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072009 | 0001633 | 01/09/2011 | 3500.00 | 00042476917400 | SELEMIRTH MARTINS DE ALMEIDA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um carro de som, para atender as necessidades de diversas secretarias, inclusive a de educacao e cultura, com disponibilidade de 12 hoiras ,alusivo a 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072009 | 0001634 | 01/09/2011 | 3500.00 | 00042476917400 | SELEMIRTH MARTINS DE ALMEIDA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um carro de som, para atender as necessidades de diversas secretarias, inclusive a de educacao e cultura, com disponibilidade de 12 hoiras ,alusivo a 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 01/09/2011 | 1000.00 | 11585682000168 | WANESSA BORGES COUTINHO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicidade da festa VII Forrobodo, no portal nacaoruralista e no jornal nacao ruralista,conforme convenio firmado entre a prefeiutura e o banco do brasil para midia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 01/09/2011 | 500.00 | 11585682000168 | WANESSA BORGES COUTINHO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIvulgacao da festa VII forrobodo com vinhetas da festa nas radios ind fm de serra branca e na radio nacao ruralista em taperoa e gurjao, conforme convenio firmado entre a prefeitura e o banco do brasil para midia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 100122010 | 0001640 | 01/09/2011 | 3775.90 | 06126555000160 | ISNALDO GOUVEIA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de material para reforma e manuntencao da escola dorgival vilar de carvalho no sitio ze de barros. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 01/09/2011 | 13565.68 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a folha de pagamento dos contratados da sec de educacao, alusivo a 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 01/09/2011 | 270.00 | 00005028984450 | SEVERINO MEDEIROS RAMOS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Com a finalidade de participar da capacitacao dos servidores no programa PANFM no periodo de 09 a 11 08 de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 01/09/2011 | 215.74 | 04866077000108 | ROCHA COMPENSADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de MDF 09mm Rev. Branco TX, destinado a esta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 01/09/2011 | 1100.00 | 00071376941449 | UOLAS JOSE FRANSCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servico com levantamento de inquerito sanitario para o controle de doencas de chargas, objetivando a construcao de melhorias habitacionais e melhorias sanitarias e fiscalizacao de pocos, conforme contrato fms ss 033/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 01/09/2011 | 1100.00 | 00087341166487 | ARLINDO LEONARDO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servico com levantamento de inquerito sanitario para o controle de doencas de chargas, objetivando a construcao de melhorias habitacionais e melhorias sanitarias e fiscalizacao de pocos, conforme contrato fms ss 032/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 01/09/2011 | 1100.00 | 00097904406420 | ALEXANDRE AIRES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servico com levantamento de inquerito sanitario para o controle de doencas de chargas, objetivando a construcao de melhorias habitacionais e melhorias sanitarias e fiscalizacao de pocos, conforme contrato fms ss 034/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | CONSTRUCAO E MELHORIA DAS INSTALACOES P/ ATENDIMENTO A SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072010 | 0001632 | 01/09/2011 | 83444.44 | 10451754000111 | TERRACOM TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a 3a medicacao de servicos prestados na construcao na unidade de saude da familia no sitio cachoeira no municipio de livramento - pb, atraves do fundo municipal de saude conforme pl 038/2010, etp 07/2010. | 10062010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNI TARIOS DE SAUDE (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 01/09/2011 | 13003.34 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a folha de pagamento dos agentes de saude - PACS, alusivo a 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 01/09/2011 | 400.00 | 00003664335473 | JARBAS CORREIA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locomocao com a finalidade de resolver assuntos desta prefeitura na caixa economica federal, na cidade de campina grande e no escritorio de projetos em joao pessoa - pb, na data de 10 a 11 de agosto de2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 01/09/2011 | 300.00 | 00005055081414 | SAMARA NOBREGA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locomocao e Estadia na Cidade Joao Pessoa com a finalidade de participar da Capacitacao dos Servidores no Programa PANFM- Treinamento CURSO CONVENIOS no periodo de 09 a 11 De Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 01/09/2011 | 384.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a arrecadacao CIP/COSIP/ISS retido pela fonte pagadora, recolhido deste municipio, na guia autenticada para o prestador de servico, relativo ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 01/09/2011 | 8726.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a arrecadacao CIP/COSIP/ISS retido pela fonte pagadora, recolhido deste municipio, na guia autenticada para o prestador de servico, relativo ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 02/09/2011 | 24.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a tarifa bancaria da conta : 5.095-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000062011 | 0001647 | 02/09/2011 | 200.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de material de consumo para processamento de dados para a administracao em geral , tais como tonner e outros materiais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 02/09/2011 | 2.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a tarifa bancaria cobrada nesta data da conta: 1053-7 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 02/09/2011 | 2.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a tarifa bancaria cobrada nesta data da conta: 7352-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 05/09/2011 | 2588.00 | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA - FARDAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de material educativo e esportivo tais como andeira lutava talabarte mastro e etc para escolas da rede municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 05/09/2011 | 1438.00 | 08813164000140 | OLACANTI REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de material educativo para banda de musica da rede municipal de ensino, tais como pele, macaneta, baqueta e outros. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052011 | 0001651 | 05/09/2011 | 400.00 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de material de expediente para a sec de servicos urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER ACOES DO PRO-RENDA NA SEC. SERVICOS URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 05/09/2011 | 350.00 | 00004199319450 | BERNADETE GONCALVES DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento de Bolsistas relativo a 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 05/09/2011 | 400.00 | 00003664335473 | JARBAS CORREIA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locomocao com a finalidade de resolver assuntos desta Prefeitura na Caixa Economica Federal - CEF na cidade de Campina Grande - PB e no escritorio de Projetos na Cidade de Joao Pessoa - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 05/09/2011 | 90.00 | 00005615878410 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Deslocamento a Cidade de Campina Grande - PB, com a finalidade de Participar de reuniao na CEF para discutir assuntos referentes a BOLSA FAMILIA - Secretaria de Acao Social - Municipio de Livramento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENV. AS ATIV. DO PAIF (IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 08/09/2011 | 25.90 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente no 10.877-4, relativo a tarifa de mensalidade de internet da Globo.com, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 08/09/2011 | 180.00 | 00081021089168 | DAMIAO RODRIGUES PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locomocao a Cidade de Joao Pessoa - PB, com o fim resolver assuntos junto Departamento de Transportes Publicos do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 08/09/2011 | 180.00 | 00047830247404 | ALUIZIO LEITE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Deslocamento as Cidades de Campina Grande e Joao Pessoa com a finalidade de Resolver assuntos da Secretaria de Planejamento do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 08/09/2011 | 784.87 | 12479697000376 | CYCOSA TRATORES E MAQUINAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a aquisicao de material para manuntencao de retroescavadeira | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072011 | 0001657 | 08/09/2011 | 25000.00 | 09002089000108 | BELOSMAR VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de material de expediente para a a sec de educacao e cultura do municipio e escolas da rede municipal, tais como, alcool, apagadores, cadernos caixas arquivos entre outros. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 08/09/2011 | 0.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a multa por atraso de pagamento , do telefone 3477-1004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 08/09/2011 | 6.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Relativo a juros por atraso de pagamento, do telefone 3477-1277 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 08/09/2011 | 573.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a conta telefonica do mes de 08/2011, do telefone 3477-1105. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 09/09/2011 | 1778.58 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a contribuicao para o PASEP creditado nesta data da conta : 5.095-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 09/09/2011 | 0.04 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a contribuicao para o PASEP, retirado nesta data da conta: 5101-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 09/09/2011 | 1574.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Varias publicacoes feita em favor desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000062011 | 0001666 | 09/09/2011 | 9292.00 | 03781718000150 | CONECTINFO-NORDESTE REMANUFATURA P/IMPRESSORAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de material de processamento de dados, tais como cartuchoss tonners e etc para a sec de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 100122010 | 0001665 | 09/09/2011 | 3250.00 | 06126555000160 | ISNALDO GOUVEIA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de material para manuntencao dos bens imoveis , para a sec de urbanismo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 09/09/2011 | 300.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a contribuicao mensal para a UBAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 09/09/2011 | 545.00 | 09369406000110 | AMCAP - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a contribuicao mensal para a AMCAP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 09/09/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a contribuicao mensal para a CNM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0001676 | 11/09/2011 | 5363.70 | 05415015000134 | LIVRAMENTO COMBUSTIVEIS LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de combustivel feita pela sec de planejamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0001675 | 11/09/2011 | 256.50 | 05415015000134 | LIVRAMENTO COMBUSTIVEIS LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de combustivel efetuada pela sec de acao social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0001679 | 11/09/2011 | 23877.07 | 05415015000134 | LIVRAMENTO COMBUSTIVEIS LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de combustivel feita pela sec de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA DE QUALIDADE | DESENVOLVER ACOES DE CONTROLE INTERNO (CONTABILIDADE - AUDITORIA INTER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0001677 | 11/09/2011 | 5061.60 | 05415015000134 | LIVRAMENTO COMBUSTIVEIS LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de combustivel feita pela sec de controle interno. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0001674 | 11/09/2011 | 7983.50 | 05415015000134 | LIVRAMENTO COMBUSTIVEIS LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de combustivel feita pela sec de agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0001673 | 11/09/2011 | 1826.82 | 05415015000134 | LIVRAMENTO COMBUSTIVEIS LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de combustivel efeutada pela sec de educacao do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0001678 | 11/09/2011 | 379.05 | 05415015000134 | LIVRAMENTO COMBUSTIVEIS LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de combustivel feita pelo departamento de arrecadacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A DETERMINACOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 12/09/2011 | 840.34 | 02677665000240 | NILTON DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a 5a parcela de acordao judicial de n o 009.2008.000.949-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A DETERMINACOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 12/09/2011 | 1212.63 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a 5a parecela do acordao judicial de no 009.2008.000.948-4. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072011 | 0001682 | 12/09/2011 | 10000.00 | 09002089000108 | BELOSMAR VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de material de expediente tais como almofada de carimbo, borracha, caderno, caixa de arquivo e etc, para as secretarias de adminstracao, agricultura e planejamento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 12/09/2011 | 10.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento de encargos financeiros do telefone de no 34771042 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 12/09/2011 | 800.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Divulgacao das acoes de interesses da prefeitura no perio de 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072011 | 0001684 | 12/09/2011 | 15000.00 | 09002089000108 | BELOSMAR VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de material de expediente para a sec de educacao , tais como alcool apagador bastao de cola e etc. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072011 | 0001683 | 12/09/2011 | 10000.00 | 09002089000108 | BELOSMAR VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de material de expediente comprado para a sec municipal de saude tais como alcool, almofada de carimbo borracha caixa arquivo caneta e etc. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 12/09/2011 | 400.00 | 00003664335473 | JARBAS CORREIA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locomocao e estadia com a finalidade de resolver assuntos desta prefeitura, junto a sec de estado na cidade de joao pessoa, e no escritorio de acessoria de projetos na cidade de patos - pb. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 13/09/2011 | 1100.00 | 00003929134454 | WAGNER BEZERRA CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de locacao mensal de veiculo , para transporte de equipe para levantamento de inquerito sanitario objetivando o controle de doencas de chargas e fiscalizacao de pocos artesianos. conforme contratofms ss 031/2011, alusivo a primeira quinzena de set/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0001690 | 13/09/2011 | 1750.00 | 00035050632404 | VICENTE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao mensal de veiculo para atender as necessidades da sec de saude nos casos de media e alta complexidade, conforme contrato pml saf 072/2010, alusivo a primeira quinzena de set/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 13/09/2011 | 500.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servicos prestados publicidades relativo a 09/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 13/09/2011 | 720.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO,SERV. E PROD. DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de licenca de uso de sistema de informatica , conforme contrato firmado, alusivo a 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A DETERMINACOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 13/09/2011 | 7400.00 | 08919490000136 | Ministerio Publico Estadual | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debitos para honrar compromissos com Precatorios, junto ao Tribunal Regional do Trabalho(Tribunal de Justica), com responsabilidade deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 14/09/2011 | 1650.00 | 03839416000196 | CENTRO DE TREINAMENTO PROFISSIONAL SER + | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Curso de formacao de operador de retroescavadeira 3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 15/09/2011 | 150.00 | 00006482960405 | SANDRA NOGUEIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locomocao com a finalidade de resolver assuntos desta Prefeitura na Caixa Economica Federal - CEF na cidade de Campina Grande - PB e no escritorio de Projetos na Cidade de Joao Pessoa - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 15/09/2011 | 22.60 | 60746948471743 | BRADESCO PAA LIVRAMENTO, PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 572.431-7 , nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 15/09/2011 | 2212.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de botijao de gas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 16/09/2011 | 550.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de sistema de tesouraria referente ao mes de set/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 16/09/2011 | 658.23 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos Pasep de competencia 31/08/2011 e vencimento em 23/09/2011, conforme Darf s em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 16/09/2011 | 440.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de ar comprimido e de oxigencio ppu e 04me , para a sec de saude . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS, POCOS E ACUDES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082008 | 0001700 | 16/09/2011 | 147927.47 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a 3o medicao para perfuracao e instalacao de 25 pocos tubulares em comunidades Rurais do Municipio de Livramento/PB, de acordo com o contrato no 047/2008, e de acordo com o convenio 0257/2008/PAC/FUNASA e tomada de precos no 008/2008, com fornecimento de material. | 10022010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS, POCOS E ACUDES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042008 | 0001701 | 16/09/2011 | 71070.87 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a 4o medicao para perfuracao e instalacao de 28 pocos tubulares em comunidades Rurais do Municipio de Livramento/PB, de acordo com o contrato no 037/2008, e de acordo com o convenio 0386/2007/PAC/FUNASA e tomada de precos no 004/2008, com fornecimento de material. | 10022009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS, POCOS E ACUDES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062008 | 0001702 | 16/09/2011 | 109799.49 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 1a e 2a medicao para perfuracao e instalacao de 10 pocos tubulares, incluindo fornecimento de material, em Comunidades Rurais do Municipio, relativo ao contrato no 041/2008, Tomada de Precos no 006/2008 referente ao Convenio no 1519/07- Funasa. | 10022011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 100122010 | 0001704 | 19/09/2011 | 230.00 | 06126555000160 | ISNALDO GOUVEIA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de material de consumo para a manuntencao e reforma de bens imioveis da sec de agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 100122010 | 0001703 | 19/09/2011 | 3230.00 | 06126555000160 | ISNALDO GOUVEIA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de material de consumno para manuntencao de bens imoveis tais como, cano, maderite, cal entre outros para sec de urbanismo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052011 | 0001705 | 19/09/2011 | 1110.00 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de material de limpeza para a sec de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 19/09/2011 | 180.00 | 00004063901424 | ARAMARY SIQUEIRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CUSTEIO PARA LOMOCAO A CIDADE DE JOAO PESSOA COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO PARA O FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 19/09/2011 | 450.00 | 00005771828467 | AURELIANA A. DE OLIVEIRA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CUSTEIO PARA LOMOCAO A CIDADE DE JOAO PESSOA COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO PARA O FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL DO SUS NO PERIDO DE 22 A 23 SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 19/09/2011 | 400.00 | 00003664335473 | JARBAS CORREIA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locomocao com a finalidade de resolver assuntos desta prefeitura na caixa economica federal - cef na cidade de campina grande pb e no escritorio de projetos na cidade de joao pessoa - pb. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052011 | 0001706 | 19/09/2011 | 880.00 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de material de limpeza para a manuntecao do PAIF, lotado a sec de acao social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032011 | 0001708 | 19/09/2011 | 841.30 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de material de limpeza, para a manuntencao do PROJOVEM lotado a sec de acao social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052011 | 0001709 | 19/09/2011 | 968.00 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de material de limpeza para o PETI, lotado a sec de acao social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 19/09/2011 | 2781.90 | 09073271000141 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a recolhimento do FGTS, relativo a competencia, 07/1998, conforme GRF em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 19/09/2011 | 502.44 | 09073271000141 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a recolhimento do FGTS, relativo a competencia, 08/1998, conforme GRF em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052011 | 0001707 | 19/09/2011 | 2994.50 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de material de limpeza para a sec de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 20/09/2011 | 1754.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a PAGAMENTO DA ENERGISA RELATIVO A 09/2011 P/ SEC DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 20/09/2011 | 381.30 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a contribuicao para o PASEP creditado nesta data da conta : 5.095-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 20/09/2011 | 665.00 | 00003210287406 | MACIANA AZEVEDO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servico de assessoria e elaboracao c e acompanhamento de projetos relativo a 09/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 20/09/2011 | 377.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Relativo a publicacao de edital | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 20/09/2011 | 621.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento da ENERGISA relativo a 09/2011 p/ SEC de ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 20/09/2011 | 638.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento da CAGEPA RELATIVO A 09/2011 P/ SEC DE ADMINISTRACAO - IP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 20/09/2011 | 270.00 | 00003646427426 | IRANICE BEZERRA VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locomocao e Estadia na Cidade de Campina Grande e Patos com a finalidade de resolver assuntos desta Prefeitura no Escritorio de Contabilidade, Caixa Economica na Cidade Campina Grande e Acessoria de. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 20/09/2011 | 9774.76 | 02317176000105 | ESAF-ESCOLA DE ADMINISTRACAO FAZENDARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos de treinamento e capacitacao dos servidores da prefeitura de livramento, conforme previsao constante do programa nacional de apoio a gestao admninistrativa e fiscal do municipio brasileiros - pnafm , conforme proc 045/2010 e dl 005/2010, licitacoes e contratos. lancamento e arrecadacao de tributos municipais. gestao de projetos divida ativa convenios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 20/09/2011 | 48.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a debito da ENERGISA na conta 7.486-1, relativo ao mes de 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 20/09/2011 | 321.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a PAGAMENTO DA ENERGISA RELATIVO A 09/2011 P/ SEC DE ACAO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032011 | 0001732 | 20/09/2011 | 1674.10 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de generos alimenticios para a manutencao do PAIF, lotado a sec de acao social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0001733 | 20/09/2011 | 1265.30 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de generos alimenticios para para manuntencao do PAIF, lotado a sec de acao social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0001734 | 20/09/2011 | 1296.00 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de generos alimencios para a manuntencao do PETI, lotado a sec de acao social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012009 | 0001716 | 20/09/2011 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servico de assessoria, elaboracao de projetos dessa municipalidade,alusivo a 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 20/09/2011 | 560.00 | 07456903000120 | UNEP - UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a contribuicao a UNEP relativo a 08/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 20/09/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a contribuicao ao FAMUP relativo a 09/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 20/09/2011 | 980.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC. DO BEM-ESTAR FAMILIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a BEMFAM relativo a 09/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 20/09/2011 | 417.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento da ENERGISA relativo a 09/2011 p/ SEC de Saude | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032011 | 0001730 | 20/09/2011 | 1454.90 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de generos alimenticios para a sec de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0001731 | 20/09/2011 | 1215.30 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de generos alimenticios para a sec de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 20/09/2011 | 180.00 | 00057006288487 | MARIA DO SOCORRO TORRES ALMEIDA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de imovel , neste municipio, para ser utilizado como deposito da sec de servicos urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 20/09/2011 | 678.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a PAGAMENTO DA ENERGISA RELATIVO A 09/2011 P/ SEC DE URBANISMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA DE QUALIDADE | DESENVOLVER ACOES DE CONTROLE INTERNO (CONTABILIDADE - AUDITORIA INTER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072009 | 0001736 | 20/09/2011 | 2180.00 | 00076058603404 | TANIA MARIA BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo para atender as necessidades da sec de controle interno, para representacao de passageiros dentro e fora do estado, alusivo a 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 20/09/2011 | 315.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento da ENERGISA relativo a 09/2011 p/ SEC de AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 21/09/2011 | 150.00 | 00006482960405 | SANDRA NOGUEIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Deslocamento a Cidade de Campina Grande, com a finalidade de tratar de assuntos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 21/09/2011 | 400.00 | 00003664335473 | JARBAS CORREIA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locomocao com finalidade de resolver assuntos desta prefeitura junto ao escritorio de acessoria juridica e TCE na cidade de joao pessoa - pb | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 21/09/2011 | 62.27 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a contribuicao para o PASEP, retirado nesta data da conta: 77283 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 22/09/2011 | 2000.00 | 03094734000175 | EDITORA E GRAFICA HAVEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Confeccao de cartazes e panfletos para o VII forrobodo realizado em 2011, com apoio para midia do banco do brasil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 22/09/2011 | 1090.00 | 09351107000159 | AABB-ASSOCIACAO ATLETTICA BANCO DO BRASIL (TAPEROA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito na conta corrente no5.095-4 em favor da AABB, nesta data, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 23/09/2011 | 34.20 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a tarifa bancaria retirada nesta data , da conta 11.664-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLV. POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVAS | PROMOVER EVENTOS CULTURAIS (PRESERVACAO DA CULTURA MUNICIPAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 23/09/2011 | 21000.00 | 05621136000132 | WANDERLEY MACEDO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contratacao de Shows musicais durante as festividades do mostrante, conforme contrato SEC 330/2010 de acordo com processo licitatorio no 044/2010, Inexibilidade no 005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 23/09/2011 | 0.04 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a contribuicao para o PASEP, retirado nesta data da conta: 5101-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000062011 | 0001748 | 23/09/2011 | 400.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de material de consumo para processamento de dados para a administracao municipal, tais como tonner. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 23/09/2011 | 45.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a tarifa bancaria tarifada nesta data da conta: 16891-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000022011 | 0001746 | 23/09/2011 | 15500.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de material hospitalar para a sec de saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 23/09/2011 | 57.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a tarifa bancaria tarifada nesta data da conta: 15.184-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 26/09/2011 | 200.00 | 00003664335473 | JARBAS CORREIA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locomocao com a finalidade de tratar de assuntos desta prefeitura no tribunal de contas do estado na cidade de joao pessoa e no escritorio de contabilidade na cidade de campina grande - pb. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Convite | 000082011 | 0001751 | 26/09/2011 | 4080.00 | 08935366000164 | HQV INFORMATICA - HISABEL QUEIROZ VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servicos de internet no mes de setembro na sec de educacao, telecentro, biblioteca, escola maria salome de almeida e alcides carneiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 100122010 | 0001752 | 26/09/2011 | 4469.53 | 06126555000160 | ISNALDO GOUVEIA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de material para manuntencao e reforma da escola francisco manoel do nascimento sitio torroes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 27/09/2011 | 500.00 | 00002718241403 | OZINEIDE APARECIDA NUNES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestados com filmagens de eventos da educacao e demais correlacionados a divulgacao da cultura do municipio, conforme contrato pml sec 297/2011, alusivo a 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 27/09/2011 | 960.00 | 00004271285790 | NARCIZO DA SILVA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado como pedreiro em reforma e manutencao das escolas de ensino fundamental deste municipio, conforme contrato pml sec 302/2011, alusivo a 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 27/09/2011 | 70.00 | 00049185195472 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao mensal de uma sala no imovel localizado na rua severino olinto s/n, para ser utilizado como sala do programa eja-educacao de jovens e adultos, conforme contrato pml sec 306/2011, alusivo a 09/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 27/09/2011 | 200.00 | 00005765026427 | IRLAN DE ALMEIDA FREIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel, no centro deste municipio para ser utilizado como biblioteca municipal idelfonso de almeida, conforme contrato pml sec313/2011, alusivo 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 27/09/2011 | 200.00 | 00025095951487 | PAULO ROBERTO QUEIROZ VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel para ser utilizado como sede de programagas socioeducativos para alunos do ensino fundamental , conforme contrato pml sec 295/2011, alusivo a 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 27/09/2011 | 550.00 | 00014402416434 | EDVALDO DE SOUSA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel para o funcionamento da sede da sec de educacao do municipio, conforme contrato pml sec 299/2011, alusivo a 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 27/09/2011 | 265.00 | 00014402416434 | EDVALDO DE SOUSA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel para funcionamento da sede da banda filarmonica e do centro vocacional de cultura da escola alcides carneiro, conforme contrato pml sec 298/2011, alusivo a 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0001777 | 27/09/2011 | 4682.88 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente na aquisicao de pecas, destinado ao Onibus VW 15-190/2011 da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0001778 | 27/09/2011 | 2737.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente na aquisicao de pecas, destinado ao Micro Onibus Iveco/2010 da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032009 | 0001758 | 27/09/2011 | 2100.00 | 00097765520482 | GERMINIANO LUIZ MAROJA LIMEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servico tecnicos especializados na area juridica junto a tribunais de justica , alusivo a 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 27/09/2011 | 120.00 | 00006268975480 | IRACI ALCANTARA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel para ser utilizado como hospedagem para tecnicos da administracao e do controle interno deste municipio, conforme contrato pml sgp 402/2011, alusivo a 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 27/09/2011 | 280.00 | 00002149640430 | JOSE IVO DIAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servico com fornecimento de alimentacao, para membros da Colonia de pescadores da Cidade de Juazeirinho e Tecnico da industria yvel que prestaram servicos no municipio de livramento - pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 27/09/2011 | 150.50 | 01630115000122 | W.L. COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a aquisicao de material destinado a Secretaria de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 27/09/2011 | 600.00 | 04930259000192 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Apoio cultural para prestacao de servicos de divulgacao na radio livramento fm nos atos dos programas, servicos e campanhas dos orgaos publicos municipais com finalidade educativa, informativa ou de orientacao social, conforme contrato pml gab 242/2011, alusivo a 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 27/09/2011 | 300.00 | 00036142182449 | SILVIA REGINA BRITO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel para o funcionamento da casa de apoio do idoso/ casa de apoio do paif, conforme contrato pml sas 200/2011, alusivo a 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 27/09/2011 | 150.00 | 00037979361415 | RAIMUNDA AIRES DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel para o funcionamento da sede do conselho tutelar deste municipio, conforme contrato pml sas 217/2011, alusivo a 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0001754 | 27/09/2011 | 2300.00 | 00000016193490 | ELIANE DE FATIMA ARAUJO FRAGOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao mensal de veiculo para atender as necessidades da sec de controle interno para o transporte de pacientes junto ao cisco sume e monteiro, como tambem levar profissionais do psf nas comunidades rurais do municipio, conforme pl 036/2010, alusivo a 09/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0001757 | 27/09/2011 | 1750.00 | 00035050632404 | VICENTE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um veiculo para atender as necessidades de media e alta complexidade da sec de saude , conforme pl 036/2010, alusivo a ultima quinzena do mes de 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 27/09/2011 | 750.00 | 00039784240459 | JOSE VALDEMAR LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOcacao de imovel, em campina grande para o funcionamento da casa de apoio de saude deste municipio, conforme contrato fms ss 016/2011,alusivo a 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0001773 | 27/09/2011 | 1234.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente na aquisicao de pecas, destinado ao Micro Onibus Volare 2002 da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0001774 | 27/09/2011 | 5706.64 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente na aquisicao de pecas, destinado a Ducato Ambulancia 2005 da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0001775 | 27/09/2011 | 1290.50 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente na aquisicao de pecas, destinado a Fiorino Ambulancia da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0001776 | 27/09/2011 | 1459.45 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente na aquisicao de pecas, destinado ao Gol ano 2005 da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 27/09/2011 | 150.00 | 00025095951487 | PAULO ROBERTO QUEIROZ VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel para ser utilizado como deposito para barracas e freezers da comercializacao direta, conforme contrato pml sadr 257/2011, alusivo a 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 27/09/2011 | 200.00 | 00004061875418 | NATALICE FARIAS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de parte de imovel , para o funcionamento do almoxarifado da sec de agricultura , conforme contrato pml sadr 259/2011, alusivo a 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 28/09/2011 | 200.00 | 00003664335473 | JARBAS CORREIA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locomocao com a finalidade de tratar de assuntos deste municipio junto a sec de estado na cidade de joao pessoa e no escritorio de contabilidade na cidade de campina grande - pb. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 100122010 | 0001782 | 29/09/2011 | 5524.00 | 06126555000160 | ISNALDO GOUVEIA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de material para manuntencao e reforma dos bens imoveis , para a sec de saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 29/09/2011 | 12.10 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a tarifa bancaria da conta : 7.490-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 100122010 | 0001780 | 29/09/2011 | 5093.00 | 06126555000160 | ISNALDO GOUVEIA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de material para manuntencao e reforma da escola georgina josefa de souza sitio areias de verao | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 100122010 | 0001781 | 29/09/2011 | 4559.32 | 06126555000160 | ISNALDO GOUVEIA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de material para manuntencao e reforma da escola joao pereira filho no sitio pinhoes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 30/09/2011 | 14655.68 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento de salario dos funcionarios da sec de educacao contratados alusivo a 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 30/09/2011 | 34938.92 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a folha de pagamento relativo a 09/2011 p/ Sec de Educacao - 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 30/09/2011 | 129827.69 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a folha de pagamento relativo a 09/2011 p/ Sec de Educacao - 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DO PRO-RENDA NA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 30/09/2011 | 5250.00 | 00006123819437 | MARIA CLAUDINEIA QUEIROZ ALVES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a pagamento dos bolsistas inscritos no prorenda, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. Relativo ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 30/09/2011 | 1220.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a contribuicao para o PASEP creditado nesta data da conta : 5.095-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 30/09/2011 | 1.29 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a contribuicao para o PASEP, retirado nesta data da conta: 5101-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 30/09/2011 | 451.30 | 34028316369700 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS - LIVRAMENTO/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servicos postais prestados em favor desta edilidade,no mes de 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 30/09/2011 | 1.05 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a contribuicao para o PASEP, retirado nesta data da conta: 283141-4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 30/09/2011 | 6065.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento de salario dos funcionarios da sec de planejamento alusivo a 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 30/09/2011 | 10885.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento de salario dos funcionarios da sec de admi e fin alusivo a 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012009 | 0001807 | 30/09/2011 | 2750.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados de contabilidade, relativo ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNI TARIOS DE SAUDE (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 30/09/2011 | 12821.67 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento de salario dos agentes de saude do pacs relativo a 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | SAUDE E CIDADAO, COM ASSISTENCIA BASICA E VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 30/09/2011 | 1935.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento de salario dos agentes de vigilancia sanitaria, relativo a 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 30/09/2011 | 23330.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento de salario dos contratados da sec de saude, relativo a 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 30/09/2011 | 3146.67 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento de salario dos agentes de endemias alusivo a 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 30/09/2011 | 35995.83 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a folha de pagamento relativo a 09/2011 p/ Sec de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | AMPLIAR E MANTER AS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 30/09/2011 | 24236.67 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a folha de pagamento das unidades de saude - PSF ,alusivo a 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 30/09/2011 | 35428.67 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento de salario dos funcionarios do gabinete do prefeito alusivo a 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 30/09/2011 | 2180.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento de salario do PROJOVEM relativo a 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 30/09/2011 | 5450.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao pagamento da folha do PETI alusivo a 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 30/09/2011 | 6090.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento de salario dos funcionarios da sec de acao social alusivo a 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 30/09/2011 | 2725.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento da folha do conselho tutelar alusivo a 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 30/09/2011 | 5615.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento de salario dos funcionarios da sec de agricultura alusivo a 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA DE QUALIDADE | DESENVOLVER ACOES DE CONTROLE INTERNO (CONTABILIDADE - AUDITORIA INTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 30/09/2011 | 10290.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento de salario dos funcionarios da sec. de controle interno, relativo ao mes de 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 30/09/2011 | 35626.67 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a folha de pagamento relativo a 09/2011 p/ Sec de Urbanismo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER ACOES DO PRO-RENDA NA SEC. SERVICOS URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 30/09/2011 | 250.00 | 00003086997427 | DAMIAO BARBOSA SOBRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a pagamento dos bolsistas inscritos no Prorenda, junto a Secretaria de Agricultura deste municipio. Relativo ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 03/10/2011 | 734.09 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento da CAGEPA relativo a 09/2011 p/ Sec de Urbanismo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 03/10/2011 | 3456.10 | 06126555000160 | ISNALDO GOUVEIA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de material de consumo para manuntencao de bens imoveis para sec de urbanismo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 100122010 | 0001829 | 03/10/2011 | 1254.10 | 06126555000160 | ISNALDO GOUVEIA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Compra de material para reforma e manuntencao de bens imoveis. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 03/10/2011 | 57.08 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento da CAGEPA relativo a 09/2011 p/ Sec de Agricultura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102011 | 0001825 | 03/10/2011 | 803.17 | 10503091000131 | J.B. DE SOUZA TERRAPLANAGEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A MEDICAO FINAL DA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 03/10/2011 | 520.49 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento da CAGEPA relativo a 09/2011 p/ Sc de Acao Social | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Convite | 000082011 | 0001813 | 03/10/2011 | 306.00 | 08935366000164 | HQV INFORMATICA - HISABEL QUEIROZ VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE INTERNET PARA A SEC DE SAUDE MUNICIPAL, ALUSIVO A 09/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 03/10/2011 | 426.52 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento da CAGEPA relativo a 09/2011 p/ Sc de Saude | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 03/10/2011 | 150.00 | 00005771828467 | AURELIANA A. DE OLIVEIRA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Custeio para locomocao a cidade de patos com objetivo de participar do I simposio de epilepsia, urgencia e emergencia no periodo de 03 a 05 de outubro em patos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062011 | 0001831 | 03/10/2011 | 200.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recondiciamento de cartucho de tonner para a sec de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 03/10/2011 | 1060.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a aquisicao de oxigenio ppu, 10m3,04m3, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 03/10/2011 | 85.10 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento da CAGEPA relativo a 09/2011 p/ Sec de Administracao | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Convite | 000082011 | 0001819 | 03/10/2011 | 544.00 | 08935366000164 | HQV INFORMATICA - HISABEL QUEIROZ VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A SERVICO DE INTERNET PARA AS SEC DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO, CONTROLE INTERNO, SERVICOS URBANOS, GAB DO PREFEITO E SEC DE AGRICULTURA, ALUSIVO A 09/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 03/10/2011 | 110.61 | 08827313000120 | TELEMAR - TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a conta telefonica do telefone 34771042, alusivo a 01 a 30 de 09 de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 03/10/2011 | 615.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento da conta telefonica do no 347711005, alusivo a 01 a 30 de 09 de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 03/10/2011 | 485.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a conta telefonica do no 34771092, alusivo a 01/30 de 09 de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 03/10/2011 | 450.00 | 00047732431472 | JOSE DE ARIMATEIA ANASTACIO R. DE LIMA (**) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Custeio de despesas com locomocao para as cidades de campina grande / joao pessoa coma finalidade de tratar de assuntos deste municipio, junto a caixa economica e secretarias estaduais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A DETERMINACOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 03/10/2011 | 7400.00 | 08919490000136 | Ministerio Publico Estadual | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debitos para honrar compromissos com Precatorios, junto ao Tribunal de Justica da Paraiba, com responsabilidade deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 03/10/2011 | 549.00 | 00002149640430 | JOSE IVO DIAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servico com fornecimento de alimentacao, para membros da Colonia de pescadores da Cidade de Juazeirinho e Tecnico da industria yvel que prestaram servicos no municipio de livramento - pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072009 | 0001810 | 03/10/2011 | 3500.00 | 00042476917400 | SELEMIRTH MARTINS DE ALMEIDA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE CARRO DE SOM PARA A SEC DE EDUCACAO E CULTURA E DEMAIS CORRELACIONADOS ALUSIVOA 09/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 03/10/2011 | 1000.00 | 00001921752467 | JOSE ADALBERTO DE ALCANTARA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM MARCENARIA EM CONFECCAO E MANUNTENCAO DE MOVEIS EM MADEIRA EM GERAL DA SEC DE EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ALUSIVO A 09/2011, CONFORME CONTRATO PML SEC 303/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0001812 | 03/10/2011 | 2265.12 | 00050969595468 | CARLOS ALBERTO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE VERSA, NO PERIODO LETIVO 2011, CONFORME CONTRATO PML SAF 023/2011, ALUSIVO A 09/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 03/10/2011 | 677.50 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento da CAGEPA relativo a 09/2011 p/ Sec de Educacao | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 03/10/2011 | 125.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento de conta telefonica do no 34771004, da escola maria salome de almeida alusivo a 01 a 30 de 09 de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 03/10/2011 | 113.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a conta telefonica de no 34771277, da escolar ministro alcides carneiro, alusivo a 01 30 de 09 de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 03/10/2011 | 650.00 | 00003929134454 | WAGNER BEZERRA CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um veiculo tipo motocicleta, para atender as necessidades da sec de educacao e cultura atuando junto a cadastramento escolar, conforme contrato pml sec 336/2011, alusivo a 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000062011 | 0001832 | 03/10/2011 | 200.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de tonners e cartuchos para a sec de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000062011 | 0001833 | 03/10/2011 | 200.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de tonners e cartuchos para a sec de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000062011 | 0001834 | 03/10/2011 | 450.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de tonners e cartuchos para a sec de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000062011 | 0001835 | 03/10/2011 | 650.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de tonners e cartuchos para a sec de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000062011 | 0001836 | 03/10/2011 | 200.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de tonners e cartuchos para a sec de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000062011 | 0001837 | 03/10/2011 | 1075.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de tonners e cartuchos para a sec de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000062011 | 0001842 | 04/10/2011 | 8622.00 | 03781718000150 | CONECTINFO-NORDESTE REMANUFATURA P/IMPRESSORAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de material de consumo para processamento de dados para a sec de educacao tais como cartuchos, tonners impressora, scanner e etc. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0001843 | 04/10/2011 | 2189.00 | 00001969548436 | JOAO BOSCO LOPES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE VERSA, NO PERIODO LETIVO 2011, CONFORME CONTRATO PML SAF 026/2011, ALUSIVO A 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0001844 | 04/10/2011 | 2330.64 | 00009284716403 | AURY SALES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE VERSA, NO PERIODO LETIVO 2011, CONFORME CONTRATO PML SAF 022/2011, ALUSIVO A 09/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0001845 | 04/10/2011 | 3224.00 | 00008628302492 | ALEXANDRA AIRES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE VERSA, NO PERIODO LETIVO 2011, CONFORME CONTRATO PML SAF 17/2011, ALUSIVO A 09/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0001846 | 04/10/2011 | 1552.20 | 00067497446487 | ARGEMIRO ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE VERSA, NO PERIODO LETIVO 2011, CONFORME CONTRATO PML SAF 20/2011, ALUSIVO A 09/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0001847 | 04/10/2011 | 1544.40 | 00030086345400 | ANTONIO SILVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE VERSA, NO PERIODO LETIVO 2011, CONFORME CONTRATO PML SAF 019/2011, ALUSIVO A 09/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0001848 | 04/10/2011 | 3250.00 | 00013918443434 | JOAO TORRES VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE VERSA, NO PERIODO LETIVO 2011, CONFORME CONTRATO PML SAF 027/2011, ALUSIVO A 09/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Tomada de Preços | 000012011 | 0001849 | 04/10/2011 | 3120.00 | 00098159453434 | CLODOALDO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE VERSA, NO PERIODO LETIVO 2011, CONFORME CONTRATO PML SAF 024/2011, ALUSIVO A 09/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0001857 | 04/10/2011 | 1911.00 | 00023853689434 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE VERSA, NO PERIODO LETIVO 2011, CONFORME CONTRATO PML SAF 18/2011, ALUSIVO A 09/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0001858 | 04/10/2011 | 1790.88 | 00029264150870 | ODAIR JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE VERSA, NO PERIODO LETIVO 2011, CONFORME CONTRATO PML SAF 028/2011, ALUSIVO A 09/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0001859 | 04/10/2011 | 2514.72 | 00005250440436 | ALBERTO GEORGE DA SILVA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE VERSA, NO PERIODO LETIVO 2011, CONFORME CONTRATO PML SAF 016/2011, ALUSIVO A 09/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0001860 | 04/10/2011 | 2600.00 | 00008361926488 | PAULO MARCELO ANASTACIO SEGUNDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE VERSA, NO PERIODO LETIVO 2011, CONFORME CONTRATO PML SAF 029/2011, ALUSIVO A 09/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 04/10/2011 | 920.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a publcacoes relativo a Prefeitura Municipal nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 04/10/2011 | 8.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Refrente a TB da Conta:6.624-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 04/10/2011 | 2.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Refrente a TB da Conta:1.053-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 04/10/2011 | 2.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a TB da Conta: 7.047-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 04/10/2011 | 2.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a TB da Conta: 7.352-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 04/10/2011 | 8.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a tarifa bancaria da conta : 50954 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 04/10/2011 | 541.00 | 00022223452191 | VICENTE PEREIRA PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com vulcanizacao, pecas e mao de obra em veiculos da prefeitura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022009 | 0001862 | 04/10/2011 | 4200.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HOnorarios advocaticios prestados em favor desta edilidade alusivo a 08 e 09 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 04/10/2011 | 8.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria retirada nesta data da conta: 16891-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 05/10/2011 | 200.00 | 00003664335473 | JARBAS CORREIA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locomocao com a finalidade de tratar de assuntos deste municipio junto a sec de estado na cidade de joao pessoa - pb e no escritorio de contabilidade na cidade de campina grande. pb | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 05/10/2011 | 180.00 | 00081021089168 | DAMIAO RODRIGUES PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locomocao a Cidade de Joao Pessoa - PB, com o fim resolver assuntos junto Departamento de Transportes Publicos do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER ACOES DO PRO-RENDA NA SEC. SERVICOS URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 05/10/2011 | 350.00 | 00004199319450 | BERNADETE GONCALVES DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento de Bolsistas relativo a 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 05/10/2011 | 8.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA RETIRADO NESTA DATA, DA CONTA: 9219-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 05/10/2011 | 32.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Refrente a TB da Conta:6.624-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 06/10/2011 | 118.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Refrente a TB da Conta:6.624-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 06/10/2011 | 10.40 | 60746948471743 | BRADESCO PAA LIVRAMENTO, PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 572.431-7 , nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 07/10/2011 | 1800.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicidades com anunicio de interesse deste municipio, no au de 13 e 25 de 08 de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000062011 | 0001872 | 07/10/2011 | 2250.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de tonners e cartuchos para a sec de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062011 | 0001873 | 07/10/2011 | 1100.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a manuntencao de multifuncional e maquina de xerox desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENV. AS ATIV. DO PAIF (IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 07/10/2011 | 25.90 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente no 10.877-4, relativo a tarifa de mensalidade de internet da Globo.com, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0001880 | 10/10/2011 | 364.80 | 05415015000134 | LIVRAMENTO COMBUSTIVEIS LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE COMBUSTIVEL FEITA PELA SEC DE ACAO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 10/10/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao mensal para a CNM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 10/10/2011 | 545.00 | 09369406000110 | AMCAP - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a contribuicao mensal para a AMCAP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 10/10/2011 | 300.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a contribuicao mensal para a UBAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 10/10/2011 | 980.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC. DO BEM-ESTAR FAMILIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a contribuicao a BEMFAM RELATIVO A 10/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0001891 | 10/10/2011 | 25854.36 | 05415015000134 | LIVRAMENTO COMBUSTIVEIS LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel feita pela sec de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA DE QUALIDADE | DESENVOLVER ACOES DE CONTROLE INTERNO (CONTABILIDADE - AUDITORIA INTER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0001884 | 10/10/2011 | 3548.25 | 05415015000134 | LIVRAMENTO COMBUSTIVEIS LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL FEITA PELA SEC DE CONTROLE INTERNO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0001881 | 10/10/2011 | 13322.70 | 05415015000134 | LIVRAMENTO COMBUSTIVEIS LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE COMBUSTIVEL FEITA PELA SEC DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0001874 | 10/10/2011 | 2471.58 | 05415015000134 | LIVRAMENTO COMBUSTIVEIS LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EFETUADA PELA SEC DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 10/10/2011 | 3.20 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Refrente a TB da Conta:6.624-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 10/10/2011 | 6500.00 | 41121088000187 | ASSISTEC - TELECOMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos na manuntencao dos equipamentos retransmissores do sinal de tv paraiba, tv tambau, tv correio, mais a revisao geral na linha do sistema de repetidora de televisao desta cidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A DETERMINACOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 10/10/2011 | 840.34 | 02677665000240 | NILTON DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a 6a parcela de acordao judicial de n o 009.2008.000.949-2, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A DETERMINACOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 10/10/2011 | 1212.63 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a 6a parecela do acordao judicial de no 009.2008.000.948-4, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0001882 | 10/10/2011 | 3676.50 | 05415015000134 | LIVRAMENTO COMBUSTIVEIS LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL EFETUADA PELA SEC DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0001883 | 10/10/2011 | 638.40 | 05415015000134 | LIVRAMENTO COMBUSTIVEIS LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de combustivel efetuada pelo departamento de arrecadacao, lotado a sec de administracao e financas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 10/10/2011 | 2089.86 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PARA O PASEP RETIRADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 10/10/2011 | 348.50 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a 1515 copias xerograficas e 5 encadernacoes de diversos tipos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 10/10/2011 | 24.15 | 09283185000163 | DIRETORIA DO FORUM DE TAPEROA-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a copias xerograficas tiradas em favor desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 11/10/2011 | 500.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servico de Informes Publicitarios relativo a 10/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 11/10/2011 | 72.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Refrente a TB da Conta:6.624-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 11/10/2011 | 8.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a tarifa bancaria cobrada nesta data da conta: 50954 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052011 | 0001895 | 11/10/2011 | 3965.00 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente para a sec municipal de educacao e seus correlacionados. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | GARANTIR O ACESSO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0001897 | 11/10/2011 | 21000.00 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de merenda escolar para a rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 11/10/2011 | 2200.00 | 00002580221409 | CLAUDIO DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um veiculo, para transporte de pessoas dentro da cidade de campina grande, deslocamento a joao pessoa e livramento pb junto a casa de apoio da saude deste municipio, alusivo ao periodo de 16/09 a 16/10, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0001898 | 13/10/2011 | 3535.60 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de generos alimenticios para a sec de saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032011 | 0001899 | 13/10/2011 | 2861.40 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de generos alimenticios para a sec de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052011 | 0001900 | 13/10/2011 | 1103.00 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos de material de limpeza para a sec de saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000062011 | 0001901 | 13/10/2011 | 4700.00 | 03781718000150 | CONECTINFO-NORDESTE REMANUFATURA P/IMPRESSORAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de consumo para processamento de dados para a sec de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 13/10/2011 | 61.51 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao para o o pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 13/10/2011 | 150.00 | 00005055081414 | SAMARA NOBREGA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locomocao e estadia para cidade de joao pessoa - pb, com a finalidade de tratar de assuntos deste municipio junto a caixa economica, e escritorio de acessoria juridica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 14/10/2011 | 21.20 | 60746948471743 | BRADESCO PAA LIVRAMENTO, PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 572.431-7 , nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 14/10/2011 | 720.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO,SERV. E PROD. DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de licenca de uso de sistema de informatica , conforme contrato firmado, alusivo a 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000062011 | 0001904 | 14/10/2011 | 5225.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Compra de material de consumo para a sec de educacao tais como espiral, fusor tonerm smartchip e outros. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000062011 | 0001905 | 14/10/2011 | 200.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de tonner para a sec de saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 15/10/2011 | 1200.00 | 02912128000157 | FUNERARIA RENASCER S.J. COMERCIO DE ARTIGOS FUNERARIOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de Urna funeraria e servicos funerarios destinado a pessoas assistidas pela Secretaria de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 17/10/2011 | 600.00 | 00003664335473 | JARBAS CORREIA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locomocao e estadia com a finalidade de tratar de assuntos desta prefeitura no tce/pb ba cidade de joao pessoa - pb no escritorio de contabilidade na cidade de campina grande e junto a acessoria de projetos na cidade de patos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 17/10/2011 | 300.00 | 00004389160699 | OZEMAR ALVES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locomocao e estadia com a finalidade de resolver assuntos de interesse da sec municipal de agricultura deste municipio na cidade de campina grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 17/10/2011 | 4.55 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a contribuicao para o pasep nesta data da conta: 5101-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 17/10/2011 | 180.00 | 00047830247404 | ALUIZIO LEITE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locomocao com a finalidade de resolver assuntos da sec de planejamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 18/10/2011 | 190.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a publcacoes relativo a Prefeitura Municipal nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 18/10/2011 | 665.00 | 00003210287406 | MACIANA AZEVEDO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servicos de Assessoria relativo a 10/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 18/10/2011 | 16.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Refrente a TB da Conta:6.624-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 18/10/2011 | 16.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A TARIFA BANCARIA RETIRADA DA CONTA 7.131-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 18/10/2011 | 310.00 | 00002149640430 | JOSE IVO DIAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servico com fornecimento de alimentacao( almoco e jantar), para tecnicos da industria yvel e da funasa no periodo em que prestaram servicos no municipio de livramento - pb | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 18/10/2011 | 98.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a debito da ENERGISA na conta 7.486-1, relativo ao mes de 10/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 18/10/2011 | 630.00 | 12939807000173 | BOMBA D AGUA NICOLAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de motobomba centrifuga , servico de duas bombas d guas submersas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 18/10/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a contribuicao a FAMUP relativo a 10/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000032011 | 0001921 | 19/10/2011 | 8075.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de pecas para manuntencao e concerto do trator agricola. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 20/10/2011 | 560.00 | 07456903000120 | UNEP - UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a contribuicao a UNEP relativo a 09/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012009 | 0001928 | 20/10/2011 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de assessorias , elaboracao de projetos dessa municipalidade, alusivo a 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0001923 | 20/10/2011 | 2400.00 | 00035050632404 | VICENTE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao mensal de veiculo para atender as necessidades da sec de saude do municipio nos casos de alta e media complexidade, alusivo ao restante do contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 20/10/2011 | 23330.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento de salario dos contratados da sec de saude, relativo a 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 20/10/2011 | 8.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Refrente a TB da Conta:6.624-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000062011 | 0001926 | 20/10/2011 | 5200.00 | 03781718000150 | CONECTINFO-NORDESTE REMANUFATURA P/IMPRESSORAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de material de processamento de dados para a administracao em geral. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 20/10/2011 | 664.66 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PARA O PASEP RETIRADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 20/10/2011 | 21.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A TARIFA BANCARIA RETIRADA DA CONTA 7.131-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072011 | 0001922 | 20/10/2011 | 8370.00 | 09002089000108 | BELOSMAR VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SEC DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 20/10/2011 | 1090.00 | 09351107000159 | AABB-ASSOCIACAO ATLETTICA BANCO DO BRASIL (TAPEROA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito na conta corrente no5.095-4 em favor da AABB, nesta data, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 21/10/2011 | 8.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA RETIRADO NESTA DATA, DA CONTA: 9219-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 21/10/2011 | 61.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PARA O PASEP RETIRADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 21/10/2011 | 289.93 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a devolucao do convenio no 700717/2010 - PTA, para aquisicao de veiculo para transporte escolar, junto ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educacao - FNDE, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022011 | 0001933 | 21/10/2011 | 10500.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material farmacalogico e ambulatorial para sec municipal de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 21/10/2011 | 24.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA RETIRADA NESTA DATA DA CONTA: 16891-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 21/10/2011 | 1.82 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 14.622-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052011 | 0001935 | 21/10/2011 | 850.00 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de material de expediente para a sec municipal de urbanismo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 22/10/2011 | 200.00 | 09584027000143 | FRANKLIN AUTO E SERVICOS DE REBOQUE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servico de reboque de uma ambulancia ducato de placa mon 4913 de soledade a campina grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 24/10/2011 | 200.00 | 00003664335473 | JARBAS CORREIA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locomocao com a finalidade de tratar de assuntos deste municipio junto ao escritorio de contabilidade na cidade de campina grande - pb. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 24/10/2011 | 80.75 | 70100615000175 | LOJAO DO COLEGIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de papel de formulario continuo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 24/10/2011 | 8.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa referente a DOC/TED Eletronico na conta 14.664-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Convite | 000082011 | 0001943 | 25/10/2011 | 4080.00 | 08935366000164 | HQV INFORMATICA - HISABEL QUEIROZ VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de internet de 10/2011, na sec de educacao e os predios a ela vinculados tais como telecentro, biblioteca e etc. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 25/10/2011 | 1626.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento da ENERGISA RELATIVO A 10/2011 P/ Sec de Educacao | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 25/10/2011 | 582.94 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Refrente a pagamento relativo a 10/2011 p/ Sec de Educacao | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 25/10/2011 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacoes relativas a Prefeitura nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 25/10/2011 | 631.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento da ENERGISA RELATIVO A 10/2011 P/ Sec de Administracao | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 25/10/2011 | 1476.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento da ENERGISA RELATIVO A 10/2011 P/ Sec de Administracao - Iluminacao Publica | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 25/10/2011 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a publicacoes nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 25/10/2011 | 106.20 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Refrente a pagamento relativo a 10/2011 p/ Sec de Administracao | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 25/10/2011 | 658.23 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do Pasep do periodo de apuracao 30/09/2011, com vencimento em 25/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 25/10/2011 | 322.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento da ENERGISA RELATIVO A 10/2011 P/ Sec de Acao Social | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 25/10/2011 | 84.84 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Refrente a pagamento relativo a 10/2011 p/ Sec de Acao Social | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Convite | 000082011 | 0001944 | 25/10/2011 | 306.00 | 08935366000164 | HQV INFORMATICA - HISABEL QUEIROZ VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE INTERNET PARA A SEC DE SAUDE MUNICIPAL, ALUSIVO A 10/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 25/10/2011 | 391.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento da ENERGISA RELATIVO A 10/2011 P/ Sec de Saude | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 25/10/2011 | 709.60 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Refrente a pagamento relativo a 10/2011 p/ Sec de Saude | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 25/10/2011 | 764.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento da ENERGISA RELATIVO A 10/2011 P/ Sec de Urbanismo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 25/10/2011 | 845.78 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Refrente a pagamento relativo a 10/2011 p/ Sec de Urbanismo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 25/10/2011 | 256.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento da ENERGISA RELATIVO A 10/2011 P/ Sec de Agricultura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 25/10/2011 | 56.66 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Refrente a pagamento relativo a 10/2011 p/ Sec de Agricultura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 26/10/2011 | 270.00 | 00003646427426 | IRANICE BEZERRA VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locomocao e estadia com a finalidade de tratar assuntos desta prefeitura no tce/pb na cidade de joao pessoa e no escritorio de contabilidade de campina grande - pb junto a acessoria de projetos na cidadede patos - pb | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 26/10/2011 | 3294.15 | 09073271000141 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Guia de Recolhimento de Fundo de Garantia do Tempo de Servicos - FGTS de competencia 08/1998, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 26/10/2011 | 70.30 | 02012862000160 | TAM LINHAS AEREAS S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa aerea para envio de pendencia de prestacao de contas junto ao PDDE/PDDEscola de exercicio 2010, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 26/10/2011 | 8.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa referente a DOC/TED Eletronico na conta 14.664-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 27/10/2011 | 5.67 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a contribuicao para o pasep nesta data da conta: 9246-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 27/10/2011 | 8.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Refrente a TB da Conta:6.624-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 27/10/2011 | 310.76 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PARA O PASEP RETIRADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102011 | 0001968 | 27/10/2011 | 4924.80 | 10503091000131 | J.B. DE SOUZA TERRAPLANAGEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A ADITIVO DA PRESTACAO DE SERVICO DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE LIVRAMENTO - PB, CONTRATO PML SAF 044/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000032011 | 0001969 | 28/10/2011 | 10000.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de pecas para manuntencao e reparos do trator retroescavadeira new holland. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052011 | 0001974 | 28/10/2011 | 1800.00 | 02912128000157 | FUNERARIA RENASCER S.J. COMERCIO DE ARTIGOS FUNERARIOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de Urna funeraria e servicos finerarios de pessoas assistidas pela Secretaria de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Convite | 000082011 | 0001970 | 28/10/2011 | 544.00 | 08935366000164 | HQV INFORMATICA - HISABEL QUEIROZ VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A SERVICO DE INTERNET PARA AS SEC DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO, CONTROLE INTERNO, SERVICOS URBANOS, GAB DO PREFEITO E SEC DE AGRICULTURA, ALUSIVO A 10/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 28/10/2011 | 1378.12 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PARA O PASEP RETIRADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082009 | 0001972 | 28/10/2011 | 3000.00 | 00048412058453 | CLAUDIO ROBERTO GOMES PIMENTEL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos tecnicos especializados em assessoria juridica para esta municipalidade, alusivo a 08/2011.- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 28/10/2011 | 1300.00 | 00005871536441 | SANDRA REGIA MARANHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com aluguel e instalacao de equipamentos sonoros para comemoracao do evento do dias dos pais nas escolas de ensino fundamental do municipio, alusivo a ao periodo de 12/08 a 13/08 de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000062011 | 0001976 | 31/10/2011 | 6474.00 | 03781718000150 | CONECTINFO-NORDESTE REMANUFATURA P/IMPRESSORAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de material de consumo para processamento de dados tais como, tonners cartuchos e etc para a sec de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 31/10/2011 | 70.00 | 00049185195472 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UMA SALA EM IMOVEL, PARA SER UTILIZADO COMO SALA DO PROGRAMA DO EJA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, CONFORME CONTRATO PML SEC 306/2011, ALUSIVO A 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 31/10/2011 | 960.00 | 00004271285790 | NARCIZO DA SILVA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como pedreiro em reforma e manuntencao das escolas do ensino fundamental deste municipio, conforme contrato pml sec 302/2011, alusivo a 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 31/10/2011 | 3500.00 | 00042476917400 | SELEMIRTH MARTINS DE ALMEIDA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um veiculo de som para atender as necessidades da sec de educacao e cultura e correlacionados alusivo a 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 31/10/2011 | 1000.00 | 00001921752467 | JOSE ADALBERTO DE ALCANTARA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com marcenaria e confeccao de moveis em madeira em geral da sec de educacao e escolas da rede municipal de ensino deste municipio, conforme contrato pml sec 303/2011, alusivo 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 31/10/2011 | 500.00 | 00002718241403 | OZINEIDE APARECIDA NUNES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com filmagens de eventos da educacao e demais correlacionados a divulgacao da cultura do municipio de livramento, contrato pml sec 297/2011, alusivo a 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 31/10/2011 | 200.00 | 00005765026427 | IRLAN DE ALMEIDA FREIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel para ser utilizado como biblioteca municipial, conforme contrato pml sec 313/2011, alusivo a 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 31/10/2011 | 200.00 | 00025095951487 | PAULO ROBERTO QUEIROZ VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel para ser utilizado como sede de programas socioeducativos para alunos do ensino fundamental deste municipio, conforme contrato pml sec 295/2011, alusivo a 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 31/10/2011 | 550.00 | 00014402416434 | EDVALDO DE SOUSA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel para funcionamento da sede da secretaria municipal de educacao, conforme contrato pml sec 299/2011, alusivo a 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 31/10/2011 | 265.00 | 00014402416434 | EDVALDO DE SOUSA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel para funcionamento da sede da banda filarmonica nossa senhora do livramento e centro vocacional de cultura da escola maria salome de almeida e ministro jose alcides carneiro, conformecontrato pml sec 298/2011, alusivo a 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 31/10/2011 | 128430.33 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a Pagamento de Salarios relativo a 10/2011 p/ Sec de Educacao - 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 31/10/2011 | 35652.26 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a Pagamento de Salarios relativo a 10/2011 p/ Sec de Educacao - 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 31/10/2011 | 14655.68 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a folha de pagamento dos contratados da sec de educacao (contratados), alusivo a 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 31/10/2011 | 1.05 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a contribuicao para o pasep nesta data da conta: 283141-4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 31/10/2011 | 8.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a tarifa bancaria cobrada nesta data da conta: 50954 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022009 | 0001978 | 31/10/2011 | 2100.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HOnorarios advocaticios prestados em favor desta edilidade alusivo a 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032009 | 0001979 | 31/10/2011 | 2100.00 | 00097765520482 | GERMINIANO LUIZ MAROJA LIMEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos tecnicos especializados na area juridica junto ao tribunal de justica, alusivo a 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 31/10/2011 | 157.80 | 34028316369700 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS - LIVRAMENTO/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos postais prestados em favor desta edilidade no mes de 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA | IMPLANTAR ACOES DO PNAFM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032011 | 0001998 | 31/10/2011 | 1200.00 | 00021359679391 | ROSA MARCIA SOARES DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de consultoria para execucao e prestacao de contas do projeto de mordernizacao da gestao administrativa e tributaria do municipio de livramento, no ambito do programa nacional de apoio a gestaoadministrativa e fiscal dos municipios pnfam, alusivo a 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 31/10/2011 | 6065.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a Pagamento de Salarios relativo a 10/2011 p/ Sec Geral e de Planejamento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 31/10/2011 | 10885.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a Pagamento de Salïrios relativo a 10/2011 p/ Sec de Administracao | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A DETERMINACOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 31/10/2011 | 7313.71 | 08919490000136 | Ministerio Publico Estadual | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debitos para honrar compromissos com Precatorios, junto ao Tribunal de Justica da Paraiba, com responsabilidade deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012009 | 0002021 | 31/10/2011 | 2750.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de contabilidade, relativo ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 31/10/2011 | 1053.60 | 60746948471743 | BRADESCO PAA LIVRAMENTO, PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 570.400-6, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 31/10/2011 | 150.00 | 00037979361415 | RAIMUNDA AIRES DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel para o funcionamento da sede do conselho tutelar deste municipio, conforme contrato pml sas 217/2011, alusivo a 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 31/10/2011 | 300.00 | 00036142182449 | SILVIA REGINA BRITO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel para o funcionamento da casa de apoio do idoso / casa de apoio do paif, conforme contrato pml sas 200/2011, alusivo a 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 31/10/2011 | 2180.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a Pagamento de Salarios relativo a 10/2011 p/ Sec de Acao Social - PROJOVEM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 31/10/2011 | 5450.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a Pagamento de Salarios relativo a 10/2011 p/ Sec de Acao Social - PETI | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 31/10/2011 | 2725.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a Pagamento de Salarios relativo a 10/2011 p/ Sec de Acao Social - Conselho Tutelar | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 31/10/2011 | 6090.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a Pagamento de Salarios relativo a 10/2011 p/ Sec de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 31/10/2011 | 120.00 | 00006268975480 | IRACI ALCANTARA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel para ser utilizado como hospedagem de tecnicos da administracao de controle interno deste municipio, conforme contrato pml sgp 402/2011, alusivo a 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 31/10/2011 | 600.00 | 04930259000192 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Apoio cultural para prestacao de servico de divulgacao na radio livramento fm, com finalidade educativa ou de orientacao social, conforme contrato pml gab 242/2011, alusivo a 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 31/10/2011 | 35247.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a Pagamento de Salarios relativo a 10/2011 p/ Gabinete do Prefeito | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 31/10/2011 | 750.00 | 00039784240459 | JOSE VALDEMAR LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME CONTRATO FMS SS 016/2011, ALUSIVO A 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0001999 | 31/10/2011 | 2122.90 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com eferente a compra de Generos Alimenticios p/ Sec de SAude | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052011 | 0002000 | 31/10/2011 | 995.50 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de materias fde limpeza p/ Sec de SAude | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032011 | 0002001 | 31/10/2011 | 1881.60 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de materias de alimentacao p/ Sec de Saude | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 31/10/2011 | 2965.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a Pagamento de Salarios relativo a 10/2011 p/ Sec de Saude - Endemias | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | SAUDE E CIDADAO, COM ASSISTENCIA BASICA E VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 31/10/2011 | 1935.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a Pagamento de Salarios relativo a 10/2011 p/ Sec de Saude - AVS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 31/10/2011 | 24055.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a Pagamento de Salarios relativo a 10/2011 p/ Sec de Saude | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 31/10/2011 | 35218.34 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a Pagamento de Salarios relativo a 10/2011 p/ Sec de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNI TARIOS DE SAUDE (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 31/10/2011 | 13220.01 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a Pagamento de Salarios relativo a 10/2011 p/ Sec de Saude - PACS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 31/10/2011 | 131.18 | 09188376000146 | DETRAN - DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa junto ao detran conforme processo no 201101001126106 do veiculo Ambulancia SAMU pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 31/10/2011 | 200.00 | 00004061875418 | NATALICE FARIAS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE PARTE DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO PML SADR 259/2011, ALUSIVO A 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 31/10/2011 | 150.00 | 00025095951487 | PAULO ROBERTO QUEIROZ VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel para ser utilizado como deposito para barracas e freezers da comercializacao direta, conforme contrato pml sadr 257/2011, alusivo a 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 31/10/2011 | 5615.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a Pagamento de Salïrios relativo a 10/2011 p/ Sec de Agricultura | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 31/10/2011 | 90.00 | 00057006288487 | MARIA DO SOCORRO TORRES ALMEIDA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel para ser utilizado como deposito da sec de servicos urbanos, conforme contrato pml ssu 275/2011, alusivo a 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 31/10/2011 | 35268.34 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a Pagamento de Salarios relativo a 10/2011 p/ Sec de Urbanismo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA DE QUALIDADE | DESENVOLVER ACOES DE CONTROLE INTERNO (CONTABILIDADE - AUDITORIA INTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 31/10/2011 | 10290.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a Pagamento de Salarios relativo a 10/2011 p/ Sec de Controle Interno. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 01/11/2011 | 1400.00 | 00003720445496 | JOSE MARCIONE A. ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado no concerto de portoes do mercado municipal, nas portas dos banheiro publico, grades e portas da delegacia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 01/11/2011 | 9223.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a arrecadacao CIP/COSIP/ISS retido pela fonte pagadora, recolhido deste municipio, na guia autenticada para o prestador de servico, relativo ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 01/11/2011 | 411.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a arrecadacao CIP/COSIP/ISS retido pela fonte pagadora, recolhido deste municipio, na guia autenticada para o prestador de servico, relativo ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 01/11/2011 | 9518.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a arrecadacao CIP/COSIP/ISS retido pela fonte pagadora, recolhido deste municipio, na guia autenticada para o prestador de servico, relativo ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 01/11/2011 | 360.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a arrecadacao CIP/COSIP/ISS retido pela fonte pagadora, recolhido deste municipio, na guia autenticada para o prestador de servico, relativo ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 01/11/2011 | 8.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA RETIRADA NESTA DATA DA CONTA: 16891-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 01/11/2011 | 8.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a tarifa bancaria da conta: 6.624-9 creditado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 01/11/2011 | 16.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA RETIRADO NESTA DATA, DA CONTA: 9445-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 01/11/2011 | 16.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a tarifa bancaria retirado nesta data da conta: 5.095-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000062011 | 0002030 | 01/11/2011 | 400.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de tonner e reparo , como tambem de smartchip scc para a xerox 4118. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 01/11/2011 | 550.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de sistema de tesouraria referente ao mes de outubro 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 01/11/2011 | 180.00 | 00003646427426 | IRANICE BEZERRA VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locomocao e estadia na cidade de joao pessoa com a finalidade de resolver assuntos desta prefeitura junto ao escritorio de acessoria juridica e CEF na cidade de campina grande . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 01/11/2011 | 2100.00 | 07175974000155 | M.R. COMUNICACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a prestacao de servico de publicacao das atividades da sec de educacao e cultura deste municipio conforme contrato pml sec 307/2011, alusivo a 05 06 07/ 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0002037 | 03/11/2011 | 2276.56 | 00001969548436 | JOAO BOSCO LOPES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com contratacao de veiculo para transporte escolar da zona rural para a zona urbana e vice versa, no periodo letivo 2011, conforme contrato pml saf 026/2011, alusivo a 10/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0002041 | 03/11/2011 | 3224.00 | 00008628302492 | ALEXANDRA AIRES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico. prestado com locacao de veiculo para o transporte escolar , no periodo letivo 2011, conforme contrato pml saf 017/2011, alusivo a 10/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0002042 | 03/11/2011 | 2600.00 | 00008361926488 | PAULO MARCELO ANASTACIO SEGUNDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestado com locacao de veiculo para o transporte escolar , no periodo letivo 2011, conforme contrato pml saf 029/2011, alusivo a 10/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0002043 | 03/11/2011 | 2253.68 | 00039806430425 | AURA ANASTACIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestado com locacao de veiculo para o transporte escolar , no periodo letivo 2011, conforme contrato pml saf 021/2011, alusivo a 10/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0002044 | 03/11/2011 | 2253.68 | 00039806430425 | AURA ANASTACIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestado com locacao de veiculo para o transporte escolar , no periodo letivo 2011, conforme contrato pml saf 021/2011, alusivo a 09/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0002045 | 03/11/2011 | 3250.00 | 00013918443434 | JOAO TORRES VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestado com locacao de veiculo para o transporte escolar , no periodo letivo 2011, conforme contrato pml saf 027/2011, alusivo a 10/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0002046 | 03/11/2011 | 3120.00 | 00098159453434 | CLODOALDO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestado com locacao de veiculo para o transporte escolar , no periodo letivo 2011, conforme contrato pml saf 024/2011, alusivo a 10/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0002047 | 03/11/2011 | 1552.20 | 00067497446487 | ARGEMIRO ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestado com locacao de veiculo para o transporte escolar , no periodo letivo 2011, conforme contrato pml saf 020/2011, alusivo a 10/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0002049 | 03/11/2011 | 3250.00 | 00009284716403 | AURY SALES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE VERSA, NO PERIODO LETIVO 2011, CONFORME CONTRATO PML SAF 022/2011, ALUSIVO A 10/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 03/11/2011 | 650.00 | 00003929134454 | WAGNER BEZERRA CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um veiculo tipo motocicleta, para atender as necessidades da sec de educacao e cultura atuando junto a cadastramento escolar, conforme contrato pml sec 336/2011, alusivo a 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 03/11/2011 | 2.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a tarifa bancaria da conta:6.624-9 debitado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 03/11/2011 | 2.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa Bancaria , tarifada nesta data da conta> 7047-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 03/11/2011 | 2.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa Bancaria , tarifada nesta data da conta> 7352-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 03/11/2011 | 610.00 | 00017832664819 | HELENO IVAN PEREIRA DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos na colocacao de 13 soleiras de granito natural de 17 cm de largura por 82 no comprimento e 1 soleira de 20 cm na largura por 1,90m de comprimento, na sede da prefeitura municipal de livramento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 03/11/2011 | 200.00 | 00003664335473 | JARBAS CORREIA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locomocao com a finalidade de tratar de assuntos deste municipio junto ao escritor de projetos na cidade de patos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENV. AS ATIV. DO PAIF (IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 07/11/2011 | 25.90 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente no 10.877-4, relativo a tarifa de mensalidade de internet da Globo.com, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 07/11/2011 | 8.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a tarifa bancaria nesta data, da conta : 7.522-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 07/11/2011 | 16.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a tarifa bancaria da conta: 6.624-9 creditado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 08/11/2011 | 500.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a Prestacao de Servico em publicidade relativo a 11/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 08/11/2011 | 566.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Conta telefonica do no 3477-1105,alusivo a ao periodo de 01 a 30 de 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 08/11/2011 | 66.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COnta telefonica do no 3477-1042, alusivo a 01 a 30 de 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 08/11/2011 | 510.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica do no 3477-1092,alusivo a 01 a 30 de 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 08/11/2011 | 97.48 | 08827313000120 | TELEMAR - TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COnta telefonica do no3477-1004 da escola maria salome de almeida alusivo a 01 a 30 de 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 08/11/2011 | 66.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COnta telefonica do no 3477-1277,da escola alcides carneiro alusivo a 01 a 30 de 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 08/11/2011 | 980.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC. DO BEM-ESTAR FAMILIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a Contribuicao p/ o BEMFAM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 08/11/2011 | 980.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC. DO BEM-ESTAR FAMILIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a Contribuicao p/ o BEMFAM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022011 | 0002058 | 08/11/2011 | 9500.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a aquisicao de material farmacologico para a secretaria de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 08/11/2011 | 400.00 | 00003664335473 | JARBAS CORREIA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locomocao com a finalidade de tratar de assuntos deste municipio junto ao escritorio de acessoria de projetos na cidade de patos- pb, e no escritorio de acessoria de contabilidade na cidade de campina grande - pb. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER ACOES DO PRO-RENDA NA SEC. SERVICOS URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 08/11/2011 | 350.00 | 00004199319450 | BERNADETE GONCALVES DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento de Bolsistas relativo a 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0002085 | 09/11/2011 | 23600.45 | 05415015000134 | LIVRAMENTO COMBUSTIVEIS LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel feita pela sec de agricultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0002086 | 09/11/2011 | 629.85 | 05415015000134 | LIVRAMENTO COMBUSTIVEIS LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel feita pela sec de acao social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0002069 | 09/11/2011 | 21681.01 | 05415015000134 | LIVRAMENTO COMBUSTIVEIS LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel feita pela sec de saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0002066 | 09/11/2011 | 3657.62 | 05415015000134 | LIVRAMENTO COMBUSTIVEIS LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EFETUADA PELA SEC DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 09/11/2011 | 6000.00 | 04826424000160 | SPORTS E TEXTIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de material esportivo para as escolas maria salome de almeida e ministro alcides carneiro. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 09/11/2011 | 780.00 | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA - FARDAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a aquisicao de bandeiras do Brasil, da Paraiba e do mUnicipio de Livramento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 09/11/2011 | 2550.00 | 00004037916428 | CLEIDE MEIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de generos alimenticios de acordo com a compra direta de acordo com a lei 11947/2009, do programa nacional de alimentacao escolar relativo a NF 060641 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 09/11/2011 | 630.00 | 00002791264418 | MARIA DA GUIA ALVES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de generos alimenticios de acordo com a compra direta de acordo com a lei 11947/2009, do programa nacional de alimentacao escolar relativo a NF 060577 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 09/11/2011 | 630.00 | 00067497039415 | FILOMENA GUILHERME DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de generos alimenticios de acordo com a compra direta de acordo com a lei 11947/2009, do programa nacional de alimentacao escolar relativo a NF 060634 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 09/11/2011 | 900.00 | 00004898623492 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA LIMA MARANHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de generos alimenticios de acordo com a compra direta de acordo com a lei 11947/2009, do programa nacional de alimentacao escolar relativo a NF 060606 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 09/11/2011 | 630.00 | 00006466429440 | MARIA DE LOURDES LIMEIRA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de generos alimenticios de acordo com a compra direta de acordo com a lei 11947/2009, do programa nacional de alimentacao escolar relativo a NF 060602. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 09/11/2011 | 1650.00 | 00058540571153 | VENANCIO JOSE FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de generos alimenticios de acordo com a compra direta de acordo com a lei 11947/2009, do programa nacional de alimentacao escolar relativo a NF 060639. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 09/11/2011 | 750.00 | 00000016190475 | MARIA APARECIDA DA SILVA ** | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de generos alimenticios de acordo com a compra direta de acordo com a lei 11947/2009, do programa nacional de alimentacao escolar relativo a NF 060636 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 09/11/2011 | 960.00 | 00087395568400 | RIVALDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de generos alimenticios de acordo com a compra direta de acordo com a lei 11947/2009, do programa nacional de alimentacao escolar relativo a NF 060633. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 09/11/2011 | 480.00 | 00007042842430 | VANDERLEIA CRISTINA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de generos alimenticios de acordo com a compra direta de acordo com a lei 11947/2009, do programa nacional de alimentacao escolar relativo a NF 060637. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 09/11/2011 | 750.00 | 00002549053400 | INES FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de generos alimenticios de acordo com a compra direta de acordo com a lei 11947/2009, do programa nacional de alimentacao escolar relativo a NF 060594. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 09/11/2011 | 960.00 | 00082564922449 | MARIA ADACY BARRETO FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de generos alimenticios de acordo com a compra direta de acordo com a lei 11947/2009, do programa nacional de alimentacao escolar relativo a NF 060587. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 09/11/2011 | 540.00 | 00040356337472 | JOSE DE ARIMATEIA VILAR MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de generos alimenticios de acordo com a compra direta de acordo com a lei 11947/2009, do programa nacional de alimentacao escolar relativo a NF 060584. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 09/11/2011 | 500.00 | 00050969625472 | MARIA LUZINETE N. DE S. AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de generos alimenticios de acordo com a compra direta de acordo com a lei 11947/2009, do programa nacional de alimentacao escolar relativo a NF 060580. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 09/11/2011 | 15.90 | 09283185000163 | DIRETORIA DO FORUM DE TAPEROA-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servicos com 109 copias xerograficas tiradas em favor desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 09/11/2011 | 2.95 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao para o PASEP retirado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0002087 | 09/11/2011 | 481.65 | 05415015000134 | LIVRAMENTO COMBUSTIVEIS LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel feita pelo departamento de arrecadacao lotado a sec de administracao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 10/11/2011 | 0.04 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COntribuicao para o PASEP, nesta data da conta: 5101-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 10/11/2011 | 2981.77 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao para o PASEP retirado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A DETERMINACOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 10/11/2011 | 840.34 | 02677665000240 | NILTON DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a 7a parcela de acordao judicial de n o 009.2008.000.949-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A DETERMINACOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 10/11/2011 | 1212.63 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a 7a parecela do acordao judicial de no 009.2008.000.948-4, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DO PRO-RENDA NA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 10/11/2011 | 5350.00 | 00006123819437 | MARIA CLAUDINEIA QUEIROZ ALVES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a pagamento dos bolsistas inscritos no prorenda, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. Relativo ao mes de Agosto de2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DO PRO-RENDA NA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 10/11/2011 | 5350.00 | 00006123819437 | MARIA CLAUDINEIA QUEIROZ ALVES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a pagamento dos bolsistas inscritos no prorenda, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. Relativo ao mes de Setembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 10/11/2011 | 300.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a contribuicao mensal para a UBAM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 10/11/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a contribuicao mensal para a CNM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 10/11/2011 | 545.00 | 09369406000110 | AMCAP - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a contribuicao mensal para a AMCAP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0002088 | 10/11/2011 | 10000.00 | 05415015000134 | LIVRAMENTO COMBUSTIVEIS LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE COMBUSTIVEL FEITA PELA SEC DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 100122010 | 0002105 | 11/11/2011 | 3000.90 | 06126555000160 | ISNALDO GOUVEIA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material para reparos e reformas para a sec municipal de urbanismo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 11/11/2011 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servicos de assessoria , elaboracao de projetos dessa municipalidade alusivo a 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0002101 | 11/11/2011 | 2300.00 | 00000016193490 | ELIANE DE FATIMA ARAUJO FRAGOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo para transporte de pacientes para exames , profissionais do psf nas comunidades rurais do municipio e outas localidades determinadas pelas sec de saude, conforme contrato pml saf 71/2011, alusivo a 10/211. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 100122010 | 0002098 | 11/11/2011 | 542.65 | 06126555000160 | ISNALDO GOUVEIA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de material para manuntenccao de bens imoveis pertecentes a sec de educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 11/11/2011 | 16.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a tarifa bancaria da conta: 6.624-9 creditado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0002100 | 11/11/2011 | 2250.00 | 00003929134454 | WAGNER BEZERRA CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de automovel, com disponibilidade 24 horas para atender a secretaria de planejamento na locomocao de servidores em atividade externa, conforme contrato pml saf 073/2010, alusivo a 08/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 11/11/2011 | 16.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a tarifa bancaria retirado nesta data da conta: 5.095-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0002104 | 11/11/2011 | 2250.00 | 00003929134454 | WAGNER BEZERRA CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de automovel, com disponibilidade 24 horas para atender a secretaria de planejamento na locomocao de servidores em atividade externa, conforme contrato pml saf 073/2010, alusivo a 09/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 14/11/2011 | 453.18 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a tarifa bancaria da conta: 6.624-9 creditado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 14/11/2011 | 8.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a tarifa bancaria da conta: 6.624-9 creditado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 14/11/2011 | 19.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a tarifa bancaria nesta data, da conta : 572.431-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 14/11/2011 | 3.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a tarifa bancaria nesta data, da conta : 572.431-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 14/11/2011 | 113.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a debito da ENERGISA na conta 7.486-1, relativo ao mes de 11/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 16/11/2011 | 354.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a Publicacoes nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 16/11/2011 | 450.00 | 00047732431472 | JOSE DE ARIMATEIA ANASTACIO R. DE LIMA (**) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Custeio de despesas com locomocao para as cidades de patos / campina grandee/ joao pessoa, com a finalidade de tratar de assuntos da sec de administracao e financas junto ao escritorio de acessoria de projetos, cef e secretarias estaduais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 16/11/2011 | 800.00 | 00069037329420 | ARNOBIO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de assessoria do site CONEXAO SERTAO, para a cobertura do evento livramento mostrarte II no periodo de 11 a 16 de Novembro de 2011, conforme contrato pml sec 339/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 16/11/2011 | 75.00 | 00002149640430 | JOSE IVO DIAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestados com fornecimento de alimentacao e dormida para palestrantes do evento Livramento Mostr arte II . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 16/11/2011 | 400.00 | 00003664335473 | JARBAS CORREIA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locomocao com a finalidade de tratar de assuntos deste municipio junto ao escritorio de acessoria de projetos na cidade de patos - pb, e no escritorio de acessoria juridica na cidade de joao pessoa - pb. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MELHORIA DA PAVIMENTACAO URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0002118 | 17/11/2011 | 44365.48 | 09214157000194 | PARALELO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 4a medicao dos servicos prestados com pavimentacao em paralelepipedos em diversas ruas do municipio, conforme contrato pml saf 80/2009, contrato de repasse 0279125-82/2008 mtur, programa turismo social nobrasil | 10042010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 17/11/2011 | 150.00 | 00024329460491 | MARIA DE FATIMA BRITO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locomocao com a finalidade de participar do encontro do PAR- Plano de acoes articulares, para orientacoes tecnicas necessarias a elaboracao na cidade de Juazeirinho - pb em 18 de 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 17/11/2011 | 864.20 | 34028316369700 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS - LIVRAMENTO/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos postais prestados em favor desta edilidade nos meses de 05/2011 e 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 18/11/2011 | 665.00 | 00003210287406 | MACIANA AZEVEDO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a assessorias em Projetos relativo a 11/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 18/11/2011 | 2.55 | 09283185000163 | DIRETORIA DO FORUM DE TAPEROA-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servicos com 17 copias xerograficas tiradas em favor desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 18/11/2011 | 4.35 | 09283185000163 | DIRETORIA DO FORUM DE TAPEROA-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servicos com 29 copias xerograficas tiradas em favor desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 18/11/2011 | 485.43 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao para o PASEP retirado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 18/11/2011 | 134.00 | 00022223452191 | VICENTE PEREIRA PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com vulcanizacao, pecas e mao de obra em veiculos da prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 18/11/2011 | 5316.17 | 09073271000141 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a debito na cota do FPM em favor da Caixa Economica (CEF-FIN-SAN/HAB), nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 100122010 | 0002125 | 19/11/2011 | 840.00 | 06126555000160 | ISNALDO GOUVEIA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a aquisicao de material para manuntencao de bens imoveis pela sec de urbanismo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052011 | 0002126 | 20/11/2011 | 700.00 | 02912128000157 | FUNERARIA RENASCER S.J. COMERCIO DE ARTIGOS FUNERARIOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma urna funeraria com prestacao de servico e translado a livramento doado ao falecido Neusa Alves de Lima. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000112011 | 0002127 | 21/11/2011 | 5228.00 | 03781718000150 | CONECTINFO-NORDESTE REMANUFATURA P/IMPRESSORAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA PROCESSAMENTO DE DADOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0002128 | 21/11/2011 | 1799.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a aquisicao de pecas para veiculo da sec de saude , ducato ambulancia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0002129 | 21/11/2011 | 1228.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a aquisicao de pecas para a reparo e manuntencao de veiuculo da sec de saude, fiorino ambulancia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0002136 | 21/11/2011 | 985.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas para reparo e manuntencao do micro onibus volare 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000032011 | 0002131 | 21/11/2011 | 2639.51 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas para reparo e manuntencao no trator massey fergunson 290, lotado a sec de agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000032011 | 0002132 | 21/11/2011 | 1069.28 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas para reparos e manuntencao do trator retroescavadeira new holland lotado a sec de agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000032011 | 0002133 | 21/11/2011 | 2559.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas para reparos e manuntecao da grade aradora piccin. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000032011 | 0002134 | 21/11/2011 | 2274.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas para reparo e manuntencao da plaina niveladora hidraulica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000032011 | 0002135 | 21/11/2011 | 960.40 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas para reparo e manuntencao da raspadeira agricola. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 100122010 | 0002130 | 21/11/2011 | 2280.05 | 06126555000160 | ISNALDO GOUVEIA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de construcao e reforma da escola municipal alcides carneiro. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 22/11/2011 | 1090.00 | 09351107000159 | AABB-ASSOCIACAO ATLETTICA BANCO DO BRASIL (TAPEROA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito na conta corrente no5.095-4 em favor da AABB, nesta data, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 22/11/2011 | 1698.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento da ENERGISA relativo a 11/2011 p/ Sec de Educacao | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 22/11/2011 | 1000.00 | 08301004000111 | JANDUIR MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servico de divulgacao do Aniversario de 50 Anos de Emancipacao do unicipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 22/11/2011 | 613.19 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao Consumo de Agua e Esgoto da Sec. de Educacao, relativo ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 22/11/2011 | 1456.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento da ENERGISA relativo a 11/2011 p/ Sec de Administracao (IP). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 22/11/2011 | 785.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento da ENERGISA relativo a 11/2011 p/ Sec de Administracao | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 22/11/2011 | 40.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a tarifa bancaria da conta: 6.624-9 creditado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 22/11/2011 | 348.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a Publicacoes nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 22/11/2011 | 128.66 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao Consumo de Agua e Esgoto da Sec. de Administracao, relativo ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 22/11/2011 | 281.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento da ENERGISA relativo a 11/2011 p/ Sec de Agricultura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | MANEJO E CONSERVACAO DE SOLOS NA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 22/11/2011 | 57.40 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao Consumo de Agua e Esgoto da Sec. de Agricultura, relativo ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 22/11/2011 | 800.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento da ENERGISA relativo a 11/2011 p/ Sec de Urbanismo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 22/11/2011 | 648.92 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao Consumo de Agua e Esgoto da Sec. de Urbanismo, relativo ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 22/11/2011 | 442.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento da ENERGISA relativo a 11/2011 p/ Sec de Saude | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 22/11/2011 | 1461.27 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao Consumo de Agua e Esgoto da Sec. de Saude, relativo ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 22/11/2011 | 453.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento da ENERGISA relativo a 11/2011 p/ Sec de Acao Social | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 22/11/2011 | 86.04 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao Consumo de Agua e Esgoto da Sec. de Acao Social, relativo ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 22/11/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a Contribuicao p/ FAMUP relativo a 11/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 23/11/2011 | 66.61 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao para o PASEP, nesta data , da conta: 7.728-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 23/11/2011 | 21.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a tarifa bancaria retirado nesta data da conta: 5.095-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072011 | 0002157 | 23/11/2011 | 3762.14 | 09002089000108 | BELOSMAR VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SEC DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLV. POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVAS | PROMOVER EVENTOS CULTURAIS (PRESERVACAO DA CULTURA MUNICIPAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042011 | 0002167 | 24/11/2011 | 17000.00 | 04551050000118 | JK PROMOCOES E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a contratacao de banda para a festa da 2a Mostrarte de Livramento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 24/11/2011 | 8.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a tarifa bancaria da conta: 6.624-9 creditado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 24/11/2011 | 8.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa Bancaria , tarifada nesta data da conta> 9.219-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 24/11/2011 | 550.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de sistema de tesouraria relativo ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 24/11/2011 | 762.40 | 60746948471743 | BRADESCO PAA LIVRAMENTO, PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 570.400-6, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032011 | 0002160 | 24/11/2011 | 3274.60 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de generos alimenticios para a sec de saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0002161 | 24/11/2011 | 4726.60 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de generos alimenticios para a sec municipal de saude . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052011 | 0002162 | 24/11/2011 | 998.80 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a aquisicao de material de limpeza para a sec municipal de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022011 | 0002163 | 24/11/2011 | 4500.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material famarcologico para a sec de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000012011 | 0002164 | 24/11/2011 | 6500.00 | 02977362000162 | A. COSTA ATACADISTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a aquisicao de remedios e demais materiais farmacologicos para a sec municipal de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052011 | 0002169 | 25/11/2011 | 700.00 | 02912128000157 | FUNERARIA RENASCER S.J. COMERCIO DE ARTIGOS FUNERARIOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma urna funeraria com prestacao de servico e translado a livramento doado ao falecido Terezinha Francelino de Oliveira. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 25/11/2011 | 9.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a tarifa bancaria da conta: 6.624-9 creditado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 28/11/2011 | 252.00 | 00022223452191 | VICENTE PEREIRA PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos com Vulcanizacao de pecas e Mao de Obra em veiculos pertencentes a prefeitura municipal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 28/11/2011 | 660.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do Pasep do periodo de apuracao 30/10/2011, com vencimento em 25/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 28/11/2011 | 658.23 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do Pasep do periodo de apuracao 30/11/2011, com vencimento em 23/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 28/11/2011 | 2461.83 | 09073271000141 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a recolhimento do FGTS, relativo a competencia, 09/1998, conforme GRF em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000112011 | 0002170 | 28/11/2011 | 7502.00 | 03781718000150 | CONECTINFO-NORDESTE REMANUFATURA P/IMPRESSORAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de material de expediente para processamento de dados da sec de educacao | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 28/11/2011 | 200.00 | 00003664335473 | JARBAS CORREIA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locomocao com finalidade de tratar de assuntos deste municipio junto a secretaria do estado de planejamento na cidade de joao pessoa e na caixa economica federal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 28/11/2011 | 400.00 | 09584027000143 | FRANKLIN AUTO E SERVICOS DE REBOQUE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Reboque de 1 ducato da cidade de taperoa para campina grande -pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA DE QUALIDADE | DESENVOLVER ACOES DE CONTROLE INTERNO (CONTABILIDADE - AUDITORIA INTER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 28/11/2011 | 2200.00 | 00026358484400 | RICARDO BORGES MONTENEGRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo automotor , para atender as necessidades da .sec de controle interno da despesa publica e acoes juridico administrativa, conforme contrato gab 244/2011, alusivo a 10/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 29/11/2011 | 85.65 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a aquisicao de mangueira , conexao fj jic prensada e outros produtos para esta edilidade por meio da sec de servicos urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0002182 | 29/11/2011 | 990.00 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios para a manuntencao dO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052011 | 0002183 | 29/11/2011 | 300.00 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos de expediente para material de limpeza na manuntencao do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENV. AS ATIV. DO PAIF (IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052011 | 0002184 | 29/11/2011 | 446.00 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de expediente com material de limpeza para manuntencao do PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENV. AS ATIV. DO PAIF (IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032011 | 0002185 | 29/11/2011 | 749.80 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimencitios para a manuntencao do PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENV. AS ATIV. DO PAIF (IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0002186 | 29/11/2011 | 870.30 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios para manuntencao de PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 29/11/2011 | 831.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a Publicacoes nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 29/11/2011 | 450.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a Publicacoes nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 29/11/2011 | 27.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a tarifa bancaria retirado nesta data da conta: 5.095-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 30/11/2011 | 1.05 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COntribuicao para o PASEP, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 30/11/2011 | 1224.44 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PARA O PASEP RETIRADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 30/11/2011 | 6065.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pessoal da sec de planejamento, alusivo a 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 30/11/2011 | 11066.67 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOlha de pessoal da sec de administracao e financas alusivo a 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 30/11/2011 | 9516.50 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao 13o Salario p/ Sec de Administracao e Financas | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 30/11/2011 | 5088.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao 13o Salario p/ Sec de Planejamento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0002223 | 30/11/2011 | 4500.00 | 00003929134454 | WAGNER BEZERRA CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de automovel, com disponibilidade 24 horas para atender a secretaria de planejamento na locomocao de servidores em atividade externa, conforme contrato pml saf 073/2010, alusivo a 10 E 11 DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 30/11/2011 | 316.16 | 34028316369700 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS - LIVRAMENTO/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos postais prestados em favor desta edilidade no mes de 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA | IMPLANTAR ACOES DO PNAFM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032011 | 0002234 | 30/11/2011 | 1200.00 | 00021359679391 | ROSA MARCIA SOARES DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de consultoria para execucao e prestacao de contas do projeto de mordernizacao da gestao administrativa e tributaria do municipio de livramento, no ambito do programa nacional de apoio a gestaoadministrativa e fiscal dos municipios pnfam, alusivo a 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032009 | 0002242 | 30/11/2011 | 2100.00 | 00097765520482 | GERMINIANO LUIZ MAROJA LIMEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos advocaticios tecnicos especializados na area juridica junto a tribunais de justica , alusivo a 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022009 | 0002243 | 30/11/2011 | 2100.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de honorarios advocaticios prestados em favor desta edilidade, alusivo a 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A DETERMINACOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 30/11/2011 | 7527.03 | 08919490000136 | Ministerio Publico Estadual | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debitos para honrar compromissos com Precatorios, junto ao Tribunal de Justica da Paraiba, com responsabilidade deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 30/11/2011 | 842.43 | 09073271000141 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a recolhimento do FGTS, relativo a competencia, 08/1998, conforme GRF em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012009 | 0002249 | 30/11/2011 | 2750.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de contabilidade , referente ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 30/11/2011 | 5.67 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a contribuicao para o pasep nesta data da conta: 9246-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 30/11/2011 | 15942.64 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pessoal dos contratados da sec de educacao, alusivo a 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 30/11/2011 | 34870.59 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pessoa da educacao 40%, alusivo a 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 30/11/2011 | 135509.39 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pessoal do MAgisterio 60%, alusivo a 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 30/11/2011 | 126847.26 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao 13o Salario p/ Sec de Educacao - 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 30/11/2011 | 34534.92 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao 13o Salario p/ Sec de eDUCACAO - 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 30/11/2011 | 8470.89 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao 13o Salario p/ Sec de EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 30/11/2011 | 200.00 | 00025095951487 | PAULO ROBERTO QUEIROZ VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel situado nesta cidade, para ser utilizado como sede de programas socioeducativos para alunos de ensino fundamental, conforme contrao pml sec 295/2011, alusivo a 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 30/11/2011 | 265.00 | 00014402416434 | EDVALDO DE SOUSA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel para funcionamento da sede da banda filarmonica nossa senhora do livramento e centro vocacional de cultura das escolas maria salome e alcides carneiro, conforme contrato pml sec 298/2011, alusivo a 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 30/11/2011 | 550.00 | 00014402416434 | EDVALDO DE SOUSA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel para ser utilizado como sede da secretaria municipal de educacao, conforme contrato pml sec 299/2011, alusivo a 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 30/11/2011 | 200.00 | 00005765026427 | IRLAN DE ALMEIDA FREIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel para ser utilizado como biblioteca municipal idelfonso de almeida, conforme contrato pml sec 313/2011, alusivo a 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 30/11/2011 | 1000.00 | 00001921752467 | JOSE ADALBERTO DE ALCANTARA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado com confeccao e manuntencao de moveis em madeira em geral da sec de educacao e escolas da rede municipal de ensino conforme contrato pml sec 303/2011, alusivo a 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 30/11/2011 | 500.00 | 00002718241403 | OZINEIDE APARECIDA NUNES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado com filmagens de eventos da educacao e demais correlacionados a divulgacao da cultura, conforme contrato pml sec 297/2011, alusivo a11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 30/11/2011 | 960.00 | 00004271285790 | NARCIZO DA SILVA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestados como pedreiro em reforma e manuntencao em das escolas do ensino fundamental deste municipio, conforme contrao pml sec 302/2011, alusivo a 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 30/11/2011 | 70.00 | 00049185195472 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de uma sala em imovel , para ser utilizado como sala do programa eja, conforme contrato pml sec 306/2011, alusivo a 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 30/11/2011 | 2180.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pessoal dos orientadores do projovem relativo a 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 30/11/2011 | 5450.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOlha de pessoal dos instrutores do PETI ,alusivo a 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 30/11/2011 | 2725.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pessoal do conselho tutelar alusivo a 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 30/11/2011 | 6090.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pessoal da sec de acao social, alusivo a 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 30/11/2011 | 4362.25 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao 13o Salario p/ Sec de Acao Social | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 30/11/2011 | 300.00 | 00036142182449 | SILVIA REGINA BRITO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel para o funcionamento da casa de apoio do paif, conforme contrato pml sas 200/2011, alusivo a 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 30/11/2011 | 150.00 | 00037979361415 | RAIMUNDA AIRES DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel para o funcionamento da sede do conselho tutelar deste municipio, conforme contrato pml sas 217/2011, alusivo a 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 30/11/2011 | 35610.34 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pessoal do gabinete do prefeito alusivo a 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 30/11/2011 | 17230.84 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao 13o Salario p/ GABINETE DO PREFEITO - GUARDA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000112011 | 0002188 | 30/11/2011 | 912.00 | 03781718000150 | CONECTINFO-NORDESTE REMANUFATURA P/IMPRESSORAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de consumo para processamento de dados da sec de saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 30/11/2011 | 2200.00 | 00002580221409 | CLAUDIO DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo para transporte de pessoas dentro da cidade de campina grande, deslocamento a joao pessoa e livramento, junto a casa de apoio da saude, alusivo a 16/10 a 16/11 de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNI TARIOS DE SAUDE (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 30/11/2011 | 13003.34 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pessoa da sec de saude alusivo aos agentes do PACS, alusivo a 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | SAUDE E CIDADAO, COM ASSISTENCIA BASICA E VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 30/11/2011 | 1935.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pessoal da sec de saude dos agentes de vigilancia sanitaria AVS, alusivo a 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 30/11/2011 | 2965.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pessoal da sec de saude dos agentes de combate de endemias, alusivo a 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 30/11/2011 | 35568.33 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOlha de pessoal da sec de saude, alusivo a 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 30/11/2011 | 30460.42 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao 13o Salario p/ Sec de Saude | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | SAUDE E CIDADAO, COM ASSISTENCIA BASICA E VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 30/11/2011 | 1815.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao 13o Salario p/ Sec de Saude - AVS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 30/11/2011 | 1635.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao 13o Salario p/ Sec de Saude - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNI TARIOS DE SAUDE (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 30/11/2011 | 12640.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao 13o Salario p/ Sec de Saude - PACS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0002224 | 30/11/2011 | 2300.00 | 00000016193490 | ELIANE DE FATIMA ARAUJO FRAGOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo , com quilometragem livre e disponibilidade de 24 horas, para o transporte de pacientes para exames de saude em sume e monteiro, , profissionais do psf nas comunidades rurais do municipio e outras localidades determinado pela sec de saude, conforme aditivo contratual, alusivo a 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 30/11/2011 | 750.00 | 00039784240459 | JOSE VALDEMAR LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel em campina grande, para o funcionamento da casa de apoio da saude deste municipio, conforme aditivo contratual do contrato fms ss 016/2011, alusivo a 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | AMPLIAR E MANTER AS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 30/11/2011 | 24135.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao 13o Salario p/ Sec de Saude PSF- Contratados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 30/11/2011 | 25250.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pessoal de contratados da sec municipal de saude, alusivo a 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | AMPLIAR E MANTER AS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 30/11/2011 | 28799.70 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pessoal dos contratados para o PSF,alusivo a 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 30/11/2011 | 33251.68 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pessoal da sec de urbanismo, alusivo a 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 30/11/2011 | 30795.34 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao 13o Salario p/ Sec de Urbanismo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 30/11/2011 | 90.00 | 00057006288487 | MARIA DO SOCORRO TORRES ALMEIDA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel, para ser utilizado como deposito para a secretaria de servicos urbanos, conforme contrato pml ssu 275/2011, alusivo a 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA DE QUALIDADE | DESENVOLVER ACOES DE CONTROLE INTERNO (CONTABILIDADE - AUDITORIA INTER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 30/11/2011 | 2200.00 | 00026358484400 | RICARDO BORGES MONTENEGRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo automotor , para atender as necessidades da sec de controle interno da despesa publica e acoes juridico administrativa, conforme contrato gab 244/2011, alusivo a 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA DE QUALIDADE | DESENVOLVER ACOES DE CONTROLE INTERNO (CONTABILIDADE - AUDITORIA INTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 30/11/2011 | 10290.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pessoal da sec de controle interno, alusivo a 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA DE QUALIDADE | DESENVOLVER ACOES DE CONTROLE INTERNO (CONTABILIDADE - AUDITORIA INTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 30/11/2011 | 8932.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao 13o Salario p/ Sec de CONTROLE INTERNO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA DE QUALIDADE | DESENVOLVER ACOES DE CONTROLE INTERNO (CONTABILIDADE - AUDITORIA INTER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 30/11/2011 | 120.00 | 00006268975480 | IRACI ALCANTARA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel para ser utilizado como hospedagem para tecnicos da adminsitracao de controle interno deste municipio, conforme contrato pml sgp 402/2011, alusivo a 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 30/11/2011 | 8070.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pessoal da sec de agricultura, alusivo a 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 30/11/2011 | 5917.42 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao 13o Salario p/ Sec de Agricultura | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 30/11/2011 | 150.00 | 00025095951487 | PAULO ROBERTO QUEIROZ VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel para ser utilizado como deposito para barracas e freezers da comercializacao direta, conforme contrato pml sadr 257/2011, alusivo a 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 30/11/2011 | 200.00 | 00004061875418 | NATALICE FARIAS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de parte de imovel, para funcionamento de almoxarifado da sec de agricultura deste municipio, conforme contrato pml sadr 259/211, alusivo a 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 01/12/2011 | 340.00 | 12479697000376 | CYCOSA TRATORES E MAQUINAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo e filtro de oleo para manutencao preventida do motor da retroescavadeira. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 01/12/2011 | 355.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM. DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Relativo a compra de Camaras p/ Sec de Agricultura | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 01/12/2011 | 2390.00 | 00087255804420 | JOSE VIEIRA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos destinados a elaboracao de projeto tecnico de arquitetura e engenharia para a pavimentacao em paralelepipedos, conforme especificado no contrato de no 0333917-13/2010 Ministerio do Turismo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 01/12/2011 | 3700.00 | 00003430742498 | SAMUEL FERREIRA MONTENEGRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na elaboracao de projeto tecnico de engenharia para pavimentacao em paralelepipedo em diversas ruas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 01/12/2011 | 9071.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a arrecadacao CIP/COSIP/ISS retido pela fonte pagadora, recolhido deste municipio, na guia autenticada para o prestador de servico, relativo ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 01/12/2011 | 369.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a arrecadacao CIP/COSIP/ISS, retido pela fonte pagadors, recolhido a este municipio pela guia autenticada para o prestador de servico relativo ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000082011 | 0002253 | 01/12/2011 | 306.00 | 08935366000164 | HQV INFORMATICA - HISABEL QUEIROZ VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento de servicos de internet fornecidos para a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002254 | 01/12/2011 | 4009.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos/suspensao mecanica de veiculos para a Secretaria de Saude, conforme as NF s no 28, 29 e 30. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 01/12/2011 | 600.00 | 12362741000100 | CINE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE GRAVACAO DE CD SOBRE A PROPAGANDA DE ATENDIMENTO DO NASF, DIVULGACAO DA PROPAGANDA PARA O SITE E GRAVACAO DE VINHETA PARA O CARRO DE SOM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 01/12/2011 | 600.00 | 12362741000100 | CINE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE GRAVACAO DE CD SOBRE A PROPAGANDA DA AUDIENCIA PUBLICA DA SAUDE, DIVULGACAO DA PROPAGANDA PARA O SITE E GRAVACAO DA VINHETA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 01/12/2011 | 600.00 | 12362741000100 | CINE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRAVACAO DE CD SOBRE A PROPAGANDA DO CURSO DE SAUDE MENTAL, DIVULGACAO DA PROPAGANDA PARA O SITE, ALUSIVO A 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 01/12/2011 | 840.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONCERTO E REVISAO GERAL DE 02 CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS COM TROCA DE PECAS E CONCERTO DE 02 CANETAS DE ALTA COM TROCA DE ROLAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 01/12/2011 | 200.00 | 00003664335473 | JARBAS CORREIA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locomocao com a finalidade de resolver assuntos desta edilidade na caixa economica federal, na cidade de campina grande e no escritorio projetos na cidade de joao pessoa - pb | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | AQUISICAO DE VEICULOS PARA EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 01/12/2011 | 132000.00 | 01844555000506 | IVECO LATIN AMERICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de veiculo para tranposrte escolar , em parceria com o FNDE, decorrente da licitacao Pregao Eletronico 018/2011, para registro de preco, do FNDE. veiculo: ORE CONVENCIONAL PEQUENO - CAP 23 PASSAGEIROS ADULTOS OU 29 ALUNOS SENTADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | AQUISICAO DE VEICULOS PARA EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 01/12/2011 | 226840.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de veiculo para tranporte escolar , em parceria com o FNDE, de acordo com o pregao presencial 018/2011, para registro de preco do FNDE. veiculo: onibus rural escolar 3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Convite | 000082011 | 0002256 | 01/12/2011 | 4080.00 | 08935366000164 | HQV INFORMATICA - HISABEL QUEIROZ VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Internet 120 maquinas na sec de educacao, telecentro e diversos outros predios da sec de educacao , relativo a 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 01/12/2011 | 2500.00 | 04729845000173 | H. W. ESTACOES DA VIDA MATERIAL DIDATICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Assessoria Pedagogica em Livramento, realizada em 05/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 01/12/2011 | 300.00 | 00001366867378 | CICERA CRISTIANE LEANDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de atriz com apresentacao no momento literario durante as festividades do evento LIVRAMENTO MOSTR ARTE II,conforme contrato PML SEC 340/2011, alusivo ao periodo de 14/11/2011 a 15/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 01/12/2011 | 650.00 | 00003929134454 | WAGNER BEZERRA CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de veiculo conforme Contrato PML SEC 336/2011 relativo a 11/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Convite | 000082011 | 0002257 | 01/12/2011 | 544.00 | 08935366000164 | HQV INFORMATICA - HISABEL QUEIROZ VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de internet fornecidos para as Secretarias de Administracao e Financas, Planejamento, Controle Interno, Acao Social, Servicos Urbanos, Agricultura e Desenvolvimento Rural e Gabinete do Prefeito,alusivo ao mes de Novembro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 01/12/2011 | 624.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento da TELEMAR NORTE LESTE S/A, alusivo a 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 01/12/2011 | 66.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da TELEMAR NORTE LESTE S/A, alusivo a 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 01/12/2011 | 526.00 | 34028316369700 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS - LIVRAMENTO/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais para essa Prefeitura alusivo a 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 01/12/2011 | 7263.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PAGAMENTO DA ENERGISA, RELATIVO A 11/2011 - ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 01/12/2011 | 134.00 | 00007280851436 | GILIANE NOBREGA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a prestacao de servicos - Boreracharia | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 01/12/2011 | 180.00 | 00003646427426 | IRANICE BEZERRA VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a deslocamento as cidades de C. Grande p/ resolver assuntos de interesse desta Prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 01/12/2011 | 995.00 | 07175974000155 | M.R. COMUNICACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a divulgacao de materias de interesse da Prefeitura, na revista Tribina. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 02/12/2011 | 2.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a tarifa bancaria da conta: 7.352-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 02/12/2011 | 2.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a tarifa bancaria da conta: 7.047-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 02/12/2011 | 2.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a tarifa bancaria da conta: 1.053-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 02/12/2011 | 244.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a tarifa bancaria da conta: 6.624-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 02/12/2011 | 3000.00 | 07175974000155 | M.R. COMUNICACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A DIVULGACAO DE MATERIA DO INTERESSE DA PREFEITURA NA REVISTA A TRIBUNA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 03/12/2011 | 2300.00 | 02235332000180 | FUNERARIA SAO GERALDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de urnas funerarias. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 05/12/2011 | 385.00 | 24491912000171 | MARTINS OLIVEIRA RESTAURANTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a despesa com alimentacao para equipe da sec de saude municipal que se encontrava em campina grande , resolvendo assuntos de interesse da sec de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 05/12/2011 | 90.00 | 00005713022463 | LEONAR ARRUDA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locomocao e estadia para participar da capacitacao do LIRA- Levantamento de indice rapido para o aedes no dia 05 de dezembro de 2011, no auditorio da CIB, na SES, na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 05/12/2011 | 450.00 | 00004389160699 | OZEMAR ALVES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a deslocamento as cidades de C. Grande p/ resolver assuntos de interesse desta Prefeitura da Sec de Agricultura | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 05/12/2011 | 270.00 | 00003646427426 | IRANICE BEZERRA VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locomocao e estadia em C. Grande e Patos-PB, p/ tratar de assuntos de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 06/12/2011 | 2700.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento dpublicacao nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 06/12/2011 | 329.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento dpublicacao nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 06/12/2011 | 8.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a tarifa bancaria da conta: 9.246-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 06/12/2011 | 90.00 | 00005243249483 | KAROLINE NOBREGA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a deslocamento as cidade de J. Pessoa p/ resolver assuntos de interesse desta Prefeitura p/ Sec de Educacao | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 06/12/2011 | 90.00 | 00024329460491 | MARIA DE FATIMA BRITO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a deslocamento as cidade de J. Pessoa p/ resolver assuntos de interesse desta Prefeitura da Sec de Educacao | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0002291 | 06/12/2011 | 2317.10 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos de alimentacao para a Secretaria de Saude, conforme NF no 117. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032011 | 0002292 | 06/12/2011 | 682.90 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos de alimentacao para a Secretaria de Saude, conforme NF no 116. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032011 | 0002295 | 07/12/2011 | 415.70 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de Generos Alimenticios para Sec de Acao Social | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0002296 | 07/12/2011 | 1584.30 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de Generos Alimenticios para Sec de Acao Social | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENV. AS ATIV. DO PAIF (IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 07/12/2011 | 25.90 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente no 10.877-4, relativo a tarifa de mensalidade de internet da Globo.com, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0002301 | 08/12/2011 | 467.40 | 05415015000134 | LIVRAMENTO COMBUSTIVEIS LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel para abastecer os veiculos que atendam as necessidades da Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0002302 | 08/12/2011 | 3023.85 | 05415015000134 | LIVRAMENTO COMBUSTIVEIS LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel para abastecer os veiculos que atendam as necessidades da Secretaria de Planejamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0002298 | 08/12/2011 | 24622.03 | 05415015000134 | LIVRAMENTO COMBUSTIVEIS LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Combustivel para a Secretaria de Saude, conforme NF no056. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0002300 | 08/12/2011 | 10901.88 | 05415015000134 | LIVRAMENTO COMBUSTIVEIS LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel para abastecer os veiculos que atendam as necessidades da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA DE QUALIDADE | DESENVOLVER ACOES DE CONTROLE INTERNO (CONTABILIDADE - AUDITORIA INTER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0002303 | 08/12/2011 | 3619.50 | 05415015000134 | LIVRAMENTO COMBUSTIVEIS LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel para abastecer os veiculos que atendam as necessidades da Secretaria de Controle Interno. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0002308 | 08/12/2011 | 2449.69 | 05415015000134 | LIVRAMENTO COMBUSTIVEIS LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis para abastecimento de veiculos para atenderem as necessidades de transporte da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 08/12/2011 | 55.54 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP da conta:5.095-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0002304 | 08/12/2011 | 279.30 | 05415015000134 | LIVRAMENTO COMBUSTIVEIS LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel para abastecer os veiculos que atendam as necessidades do Departamento de Arrecadacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 08/12/2011 | 71.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da TELEMAR NORTE LESTE S/A, alusivo a 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 08/12/2011 | 97.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da TELEMAR NORTE LESTE S/A, alusivo a 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 08/12/2011 | 585.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da TELEMAR NORTE LESTE S/A, alusivo a 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 09/12/2011 | 32.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a tarifa bancaria da conta: 6.624-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 09/12/2011 | 4858.63 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP da conta:5.095-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 09/12/2011 | 16.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria da conta: 5.095-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 09/12/2011 | 7390.95 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com passagens aereas e hospedagem para Jose Anastacio Lima, quando na realizacao de viagen a Brasilia de interesse da Gestao Municipal atraves da Secretaria de Administracao e Financasdeste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 09/12/2011 | 8328.45 | 29979036054585 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao recolhimento do INSS parte PATRONAL, incidente sob as Fopag s da Secretaria de Educacao, debitado na cota do FPM, relativo a competencia 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052011 | 0002310 | 09/12/2011 | 999.50 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos de alimentacao para a Secretaria de Saude, conforme NF no 120. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032011 | 0002311 | 09/12/2011 | 5200.90 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos de alimentacao para a Secretaria de Saude, conforme NF no 121. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0002312 | 09/12/2011 | 16208.40 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos de alimentacao para a Secretaria de Saude, conforme NF no 122. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 09/12/2011 | 2213.89 | 29979036054585 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao recolhimento do INSS parte PATRONAL, incidente sob as Fopag s da Secretaria de Saude, debitado na cota do FPM, relativo a competencia 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 09/12/2011 | 545.00 | 09369406000110 | AMCAP - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da AMCAP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 09/12/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento para a Confederacao Nacional dos Municipios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 12/12/2011 | 200.00 | 00003664335473 | JARBAS CORREIA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locomocao com a finalidade de resolver assuntos desta prefeitura junto ao escritorio de acessoria de projeto e cef na cidade de campina grande- pb | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0002320 | 12/12/2011 | 600.00 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de generos alimenticios para a Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 12/12/2011 | 150.00 | 00014962900463 | JOSE ANASTACIO DE LIMA(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a deslocamento as cidades de C. Grande e J. Pessoa p/ resolver assuntos de interesse desta Prefeitura da Sec de Acao Social | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 12/12/2011 | 3184.50 | 06126555000160 | ISNALDO GOUVEIA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de construcao para a Secretaria de Saude, conforme o restante dos empenhos no 1782/11 e 1207/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112011 | 0002330 | 12/12/2011 | 2672.00 | 03781718000150 | CONECTINFO-NORDESTE REMANUFATURA P/IMPRESSORAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de equipamentos de informatica e material de consumo, conforme processo licitatorio 022/2011 CV 011/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER ACOES DO PRO-RENDA NA SEC. SERVICOS URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 12/12/2011 | 350.00 | 00004199319450 | BERNADETE GONCALVES DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento do PRORENDA relativo a 11/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DO PRO-RENDA NA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 12/12/2011 | 5350.00 | 00006123819437 | MARIA CLAUDINEIA QUEIROZ ALVES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento do Prorenda relativo a 11/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DO PRO-RENDA NA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 12/12/2011 | 5350.00 | 00006123819437 | MARIA CLAUDINEIA QUEIROZ ALVES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento do Prorenda relativo a 10/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 12/12/2011 | 300.00 | 00001439191484 | JOSYANE ANASTACIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a deslocamento as cidades de C. Grande p/ resolver assuntos de interesse desta Prefeitura na Receita Federal e Escritorio de Assessoria Contabil com veiculo locado Marca Renalt Logan de Placa MNY 9395 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 12/12/2011 | 2100.00 | 00047732431472 | JOSE DE ARIMATEIA ANASTACIO R. DE LIMA (**) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locomocao e Estadia na Cidade de Sao Paulo no Dia 12.12.2011 com a finalidade de tratar de assuntos da Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio objetivando a compra de Adaptadores de Acessibilidade para Micro onibus e na Cidade de Brasilia-DF no periodo de 13.12.2011 a 21.12.2011 para tratar de assuntos deste Municipio junto aos Ministerios e orgaos da Administracao Publica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 12/12/2011 | 13.50 | 09073271000141 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a tarifa bancaria da conta :1.619-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 13/12/2011 | 917.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento dpublicacao nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 13/12/2011 | 0.10 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao pagamento do PASEP, da conta: 5.101-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 13/12/2011 | 300.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a tarifa bancaria da conta: 6.624-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 13/12/2011 | 21.04 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria da conta: 5.095-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 13/12/2011 | 1980.00 | 04826424000160 | SPORTS E TEXTIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material esportivo para a sec de educacao e cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MELHORIA DA PAVIMENTACAO URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022011 | 0002337 | 13/12/2011 | 10257.55 | 11602733000112 | COFEM CONSTRUCAO, SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a 1a medicao dos servicos prestados na execucao de Pavimentacao em Paralelepipedo das Ruas: Severino Pereira Barbosa, e outras atraves do Ministerio do Turismo - Contrato de Repasse 0309353-03/2009, neste municipio. | 10012011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 13/12/2011 | 24.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria da conta: 16.891-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 100122010 | 0002338 | 14/12/2011 | 3600.00 | 06126555000160 | ISNALDO GOUVEIA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de Material p/ Sec de Urbanismo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 100122010 | 0002339 | 14/12/2011 | 2660.80 | 06126555000160 | ISNALDO GOUVEIA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de Material de Construcao p/ Sec de Urbanismo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 14/12/2011 | 900.00 | 00004224107481 | LUCENIR RODRIGUES PEREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao pagamento de generos alimenticios para Sec de Educacao | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA | IMPLANTAR ACOES DO PNAFM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 100012008 | 0002341 | 14/12/2011 | 15416.82 | 09214157000194 | PARALELO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a medicao do aditivo dos servicos de reforma e ampliacao do predio da Prefeitura Municipal de Livramento, conforme contrato de repasse no 89.275-60 2004 do Ministerio da Fazenda CEF/PMdeLivramento referente a convite no 001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 15/12/2011 | 16.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a tarifa bancaria da conta: 6.624-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 15/12/2011 | 23.00 | 60746948471743 | BRADESCO PAA LIVRAMENTO, PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a tarifa bancaria da conta:572.431-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0002344 | 15/12/2011 | 3000.00 | 00098159453434 | CLODOALDO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a transporte escolar da zona rural para a zona urbana, no periodo letivo 2011, conforme contrato PML SAF 024/2011, alusivo ao mes de novembro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0002345 | 15/12/2011 | 2189.00 | 00001969548436 | JOAO BOSCO LOPES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a transporte escolar da zona rural para a zona urbana, no periodo letivo 2011, conforme contrato PML SAF 026/2011, alusivo ao mes de novembro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0002346 | 15/12/2011 | 2241.00 | 00009284716403 | AURY SALES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a transporte escolar da zona rural para a zona urbana, no periodo letivo 2011, conforme contrato PML SAF 022/2011, alusivo ao mes de Novembro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0002347 | 15/12/2011 | 3125.00 | 00013918443434 | JOAO TORRES VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a transporte escolar da zona rural para a zona urbana, no periodo letivo 2011, conforme contrato PML SAF 027/2011, alusivo ao mes de Novembro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0002348 | 15/12/2011 | 3100.00 | 00008628302492 | ALEXANDRA AIRES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a transporte escolar da zona rural para a zona urbana, no periodo letivo 2011, conforme contrato PML SAF 017/2011, alusivo ao mes de Novembro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0002349 | 15/12/2011 | 1485.00 | 00030086345400 | ANTONIO SILVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a transporte escolar da zona rural para a zona urbana, no periodo letivo 2011, conforme contrato PML SAF 019/2011, alusivo ao mes de Novembro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0002350 | 15/12/2011 | 2500.00 | 00008361926488 | PAULO MARCELO ANASTACIO SEGUNDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a transporte escolar da zona rural para a zona urbana, no periodo letivo 2011, conforme contrato PML SAF 029/2011, alusivo ao mes de Novembro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0002351 | 15/12/2011 | 1492.50 | 00067497446487 | ARGEMIRO ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a transporte escolar da zona rural para a zona urbana, no periodo letivo 2011, conforme contrato PML SAF 020/2011, alusivo ao mes de Novembro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0002352 | 15/12/2011 | 2178.00 | 00050969595468 | CARLOS ALBERTO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a transporte escolar da zona rural para a zona urbana, no periodo letivo 2011, conforme contrato PML SAF 023/2011, alusivo ao mes de Novembro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0002353 | 15/12/2011 | 2167.00 | 00039806430425 | AURA ANASTACIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COntratacao de veiculo para transporte escolar da zona rural para a zona urbana, no periodo letivo 2011, conforme contrato pml saf 021/2011, alusivo a 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0002354 | 15/12/2011 | 2418.00 | 00005250440436 | ALBERTO GEORGE DA SILVA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratacao de veiculo para transporte escolar da zona rural para a zona urbana do municipio e vice versa, no periodo letivo 2011, conforme contrato pml saf 016/2011, alusivo a 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0002355 | 15/12/2011 | 1837.50 | 00023853689434 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratacao de veiculo para transporte escolar da zona rural para a zona urbana e vice versa, no periodo letivo 2011, conforme contrato pml saf 018/2011, alusivo a 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002358 | 15/12/2011 | 1722.00 | 00029264150870 | ODAIR JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com a contratacao de veiculo para o transporte escolar, destinado a atender as necessidades dos alunos deste municipio da zona rural, relativo ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012009 | 0002356 | 15/12/2011 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servicos de assessoria, elaboracao de projetos, alusivo a 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 15/12/2011 | 415.00 | 24491912000171 | MARTINS OLIVEIRA RESTAURANTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesas com refeicao para o prefeitos e alguns funcionarios que se encontravam em campina grande , resolvendo assuntos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | CONSTRUCAO E MELHORIA DAS INSTALACOES P/ ATENDIMENTO A SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072010 | 0002360 | 16/12/2011 | 8520.65 | 10451754000111 | TERRACOM TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a 4a medicacao de servicos prestados na construcao na unidade de saude da familia no sitio cachoeira no municipio de livramento - pb, atraves do fundo municipal de saude conforme pl 038/2010, etp 07/2010. | 10062010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 16/12/2011 | 8.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento de taxa bancaria da conta: 14.664-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 19/12/2011 | 68.04 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento de PASEP da conta: 7.728-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 19/12/2011 | 1850.00 | 07175974000155 | M.R. COMUNICACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servico de publicidade na Revista Tribuna | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 19/12/2011 | 180.00 | 00005028984450 | SEVERINO MEDEIROS RAMOS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locomocao e estadia em C. Grande e J. PESSOA-PB,tratar de assuntos de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 19/12/2011 | 150.00 | 00017088937840 | JOSE INACIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a custeios de despesas com locomocao e estadia p/ cidade de Campina Grande-PB para resolver assuntos ligados a Secretaria de Controle interno desta Prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 19/12/2011 | 150.00 | 00005055081414 | SAMARA NOBREGA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a custeios de despesas com locomocao e estadia p/ cidade de Campina Grande-PB para resolver assuntos ligados a Secretaria de Planejamento e tambem em Joao Pessoa-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 19/12/2011 | 90.00 | 00007961964436 | LAIS MARCELI DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a deslocamento as cidades de C. Grande e J. Pessoa p/ resolver assuntos de interesse desta Prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 19/12/2011 | 150.00 | 00036406554434 | ANAURIVALDO CABRAL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a deslocamento as cidades de C. Grande p/ resolver assuntos de interesse desta Prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 19/12/2011 | 0.39 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao para o PASEP, nesta data na conta: 5.101-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 19/12/2011 | 200.00 | 00005765026427 | IRLAN DE ALMEIDA FREIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel para ser utilizado como biblioteca municipal, conforme contrato pml sec 313/2011, alusivo a 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 19/12/2011 | 450.00 | 00004389160699 | OZEMAR ALVES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a custeios de despesas com locomocao e estadia p/ cidade de Campina Grande-PB para resolver assuntos ligados a Secretaria de Agricultura assim como em J. Pessoa-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 20/12/2011 | 72.39 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao pagamento da CAGEPA relativo a 12/2011. Sec de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 20/12/2011 | 640.24 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento da CAGEPA relativo a 12/2011 - Sec de Urbanismo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 20/12/2011 | 1183.95 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento da CAGEPA relativo a 12/2011 - Sec de Saude | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000032011 | 0002394 | 20/12/2011 | 8000.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas e acessorios para manutencao de bens moveis para a Secretaria de Saude, conforme NF s no 834, 835, 836, e 837. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052011 | 0002398 | 20/12/2011 | 812.80 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Refrenete a compra de material de limpeza p/ Sec de Saude | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 20/12/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao pagamento do FAMUP relativo a 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 20/12/2011 | 87.06 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao pagamento da CAGEPA relativo a 12/2011. Sec de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 20/12/2011 | 255.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Refrente a Exame de CINTOLOGRAFIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 20/12/2011 | 242.32 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao pagamento da CAGEPA relativo a 12/2011. Sec de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | GARANTIR O ACESSO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 20/12/2011 | 450.00 | 00004898623492 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA LIMA MARANHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao pagamento da aquisicao de generos alimenticios(bolo caseiro). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | GARANTIR O ACESSO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 20/12/2011 | 315.00 | 00006466429440 | MARIA DE LOURDES LIMEIRA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao pagamento da aquisicao de generos alimenticios (Polpa de Frutas). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | GARANTIR O ACESSO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 20/12/2011 | 250.00 | 00050969625472 | MARIA LUZINETE N. DE S. AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao pagamento da aquisicao de generos alimenticios (pimentao, coentro e cebolinha). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | GARANTIR O ACESSO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 20/12/2011 | 450.00 | 00004224107481 | LUCENIR RODRIGUES PEREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao pagamento da aquisicao de generos alimenticios (bolo caseiro). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | GARANTIR O ACESSO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 20/12/2011 | 315.00 | 00067497039415 | FILOMENA GUILHERME DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao pagamento da aquisicao de generos alimenticios (polpa de frutas). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | GARANTIR O ACESSO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 20/12/2011 | 240.00 | 00007042842430 | VANDERLEIA CRISTINA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao pagamento da aquisicao de generos alimenticios (queijo de coalho). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | GARANTIR O ACESSO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 20/12/2011 | 375.00 | 00000016190475 | MARIA APARECIDA DA SILVA ** | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao pagamento da aquisicao de generos alimenticios (Jerimum). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | GARANTIR O ACESSO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 20/12/2011 | 270.00 | 00040356337472 | JOSE DE ARIMATEIA VILAR MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao pagamento da aquisicao de generos alimenticios (Ovos). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | GARANTIR O ACESSO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 20/12/2011 | 480.00 | 00087395568400 | RIVALDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao pagamento da aquisicao de generos alimenticios (Queijo Coalho). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | GARANTIR O ACESSO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 20/12/2011 | 375.00 | 00002549053400 | INES FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao pagamento da aquisicao de generos alimenticios (Batata Doce). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | GARANTIR O ACESSO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 20/12/2011 | 480.00 | 00082564922449 | MARIA ADACY BARRETO FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao pagamento da aquisicao de generos alimenticios (Queijo Coalho). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 20/12/2011 | 1090.00 | 09351107000159 | AABB-ASSOCIACAO ATLETTICA BANCO DO BRASIL (TAPEROA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento para AABB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 20/12/2011 | 116.11 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento da CAGEPA relativo a 12/2011 - Sec de Administracao | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 20/12/2011 | 1200.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a Servico de Publicacao nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 20/12/2011 | 1800.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento dpublicacao nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 20/12/2011 | 1574.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento dpublicacao nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 20/12/2011 | 48.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a tarifa bancaria da conta: 6.624-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 20/12/2011 | 8.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a TB da Conta: 7.728-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 20/12/2011 | 1507.07 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP da conta:5.095-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 20/12/2011 | 10.96 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria da conta: 5.095-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 20/12/2011 | 97.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a debito da ENERGISA na conta 7.486-1, relativo ao mes de 12/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 21/12/2011 | 40.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a tarifa bancaria da conta: 6.624-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | GARANTIR O ACESSO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 21/12/2011 | 1275.00 | 00004037916428 | CLEIDE MEIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao pagamento da aquisicao de generos alimenticios (Carne Caprina e Bolacha Caseira). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 22/12/2011 | 88.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a tarifa bancaria da conta: 6.624-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 22/12/2011 | 270.00 | 00005028984450 | SEVERINO MEDEIROS RAMOS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a deslocamento as cidades de C. Grande p/ resolver assuntos de interesse desta Prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 22/12/2011 | 25.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao pagamento da fatura de energia eletrica, relativo aos meses de Maio e Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 22/12/2011 | 39.77 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao pagamento da fatura de Agua e esgoto, relativo aos meses de Abril e Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 22/12/2011 | 355.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM. DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de Pecas para Sec de Agricultura | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0002412 | 26/12/2011 | 5825.10 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para a Secretaria de Acao Social-PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032011 | 0002413 | 26/12/2011 | 974.90 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos de alimentacao para a Secretaria de Acao Social-PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000082011 | 0002411 | 26/12/2011 | 306.00 | 08935366000164 | HQV INFORMATICA - HISABEL QUEIROZ VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento de servicos de Internet para a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 26/12/2011 | 40.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a tarifa bancaria da conta: 6.624-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000082011 | 0002409 | 26/12/2011 | 544.00 | 08935366000164 | HQV INFORMATICA - HISABEL QUEIROZ VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento do mes de Dezembro dos Servicos de internet fornecidos nas Secretarias de Administracao e Financas, Geral e de Planejamento, Controle Interno, Acao Social, Agricultura e Desenvolvimento Rural, Servicos Urbanos e Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 26/12/2011 | 7000.00 | 00051802678468 | BELOSMAR VILAR DE CARVALHO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de material de Expediente para Sec de Educacao | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Convite | 000082011 | 0002414 | 26/12/2011 | 4080.00 | 08935366000164 | HQV INFORMATICA - HISABEL QUEIROZ VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INternet de 120 maquinas na sec de educacao e cultura , emef maria salome de almeida e emeief ministro alcides carneiro no mes de 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 26/12/2011 | 360.00 | 00020755112415 | MARIA DA GLORIA NUNES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locomocao p/ C. Grande-PB com afinalidade de participar de Encontro Tecnico da UFPB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 27/12/2011 | 1717.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao pagamento da ENERGISA relativo a 12/2011. Sec de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | GARANTIR O ACESSO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0002432 | 27/12/2011 | 14332.30 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de generos alimenticios para CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 27/12/2011 | 978.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao pagamento da ENERGISA relativo a 12/2011. Sec de Administracao e Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 27/12/2011 | 310.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento dpublicacao nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 27/12/2011 | 531.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento dpublicacao nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 27/12/2011 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento dpublicacao nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 27/12/2011 | 8.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a tarifa bancaria da conta: 9.219-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 27/12/2011 | 8.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a tarifa bancaria da conta: 6.624-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 27/12/2011 | 180.00 | 00007961964436 | LAIS MARCELI DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a deslocamento as cidades de C. Grande p/ resolver assuntos de interesse desta Prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 27/12/2011 | 2166.05 | 09073271000141 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a recolhimento do FGTS, relativo a competencia, 09/1998, conforme GRF em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 27/12/2011 | 1149.04 | 09073271000141 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a recolhimento do FGTS, relativo a competencia, 10/1998, conforme GRF em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 27/12/2011 | 436.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao pagamento da ENERGISA relativo a 12/2011. Sec de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 27/12/2011 | 5763.40 | 02977362000162 | A. COSTA ATACADISTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de material odontologico para Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 27/12/2011 | 26961.30 | 02977362000162 | A. COSTA ATACADISTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material farmacologico para a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 27/12/2011 | 10947.50 | 02977362000162 | A. COSTA ATACADISTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material farmacologico para a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032011 | 0002430 | 27/12/2011 | 1163.10 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0002431 | 27/12/2011 | 6695.50 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 27/12/2011 | 450.00 | 00008843812424 | ALCIDES DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locomocao as cidades de J. Pessoa e C. Grande-PB com a finalidade de tratar de Convenios pertinentes a Sec de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 27/12/2011 | 358.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao pagamento da ENERGISA relativo a 12/2011. Sec de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 27/12/2011 | 180.00 | 00005615878410 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a deslocamento as cidades de C. Grande e J. Pessoa p/ resolver assuntos de interesse desta Prefeitura da Sec de Acao Social | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 27/12/2011 | 286.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao pagamento da ENERGISA relativo a 12/2011. Sec de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 27/12/2011 | 887.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao pagamento da ENERGISA relativo a 12/2011. Sec de Servicos Urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 28/12/2011 | 90.00 | 00057006288487 | MARIA DO SOCORRO TORRES ALMEIDA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de imovel para ser utilizado como deposito para a Secretaria de Servicos Urbanos, conforme contrato PML SSU 275/2011, alusivo ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA DE QUALIDADE | DESENVOLVER ACOES DE CONTROLE INTERNO (CONTABILIDADE - AUDITORIA INTER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 28/12/2011 | 120.00 | 00006268975480 | IRACI ALCANTARA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE IMOVEL PARA SER UTILIZADO COMO HOSPEDAGEM PARA TECNICOS DA ADMINISTRACAO DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO PML SGP 402/2011, ALUSIVO A 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 28/12/2011 | 150.00 | 00025095951487 | PAULO ROBERTO QUEIROZ VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE IMOVEL PARA SER UTILIZADO COMO DEPOSITO PARA BARRACAS E FREEZERS DA COMERCIALIZACAO DIRETA, CONFORME CONTRATO PML 257/2011, ALUSIVO A 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 28/12/2011 | 200.00 | 00004061875418 | NATALICE FARIAS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE PARTE DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO PML SADR 259/2011, ALUSIVO A 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 28/12/2011 | 300.00 | 00036142182449 | SILVIA REGINA BRITO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com a locacao de imovel para o funcionamento da casa de apoio do PAIF, conforme contrato PML SAS 200/2011, alusivo a 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 28/12/2011 | 150.00 | 00037979361415 | RAIMUNDA AIRES DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO PML SAS 217/2011, ALUSIVO A 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 28/12/2011 | 1035.00 | 07456903000120 | UNEP - UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento da UNEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 28/12/2011 | 8.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria da conta: 16.891-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0002455 | 28/12/2011 | 2300.00 | 00000016193490 | ELIANE DE FATIMA ARAUJO FRAGOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de veiculo para o transporte de pacientes para exames de saude em (Sume e Monteiro), bem como profissionais do PSF nas comunidades rurais e outras localidades determinada pela Secretaria de Saude, alusivo a 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 28/12/2011 | 750.00 | 00039784240459 | JOSE VALDEMAR LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel em campina grande , para funcionamento da casa de apoio da saude deste municipio, conforme aditivo contratual fms ss 016/2011, alusivo a 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 28/12/2011 | 90.00 | 00073894591404 | EDNA MARIA SOARES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a deslocamento as cidades de C. Grande e p/ resolver assuntos de interesse desta Prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 28/12/2011 | 268.10 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a tarifa bancaria da conta: 6.624-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 28/12/2011 | 24.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a TB na Conta: 7.131-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0002456 | 28/12/2011 | 2250.00 | 00003929134454 | WAGNER BEZERRA CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de automovel para atender a secretaria de Planejamento na locomocao dos servidores em atividades externas, conforme contrato PML SAF 073/2011, alusivo a 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 28/12/2011 | 1200.00 | 00021359679391 | ROSA MARCIA SOARES DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servicos de consultoria | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 28/12/2011 | 81.00 | 00007280851436 | GILIANE NOBREGA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a prestacao de servicos - Boreracharia | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0002441 | 28/12/2011 | 3100.00 | 00008628302492 | ALEXANDRA AIRES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a transporte escolar da zona rural para a zona urbana, no periodo letivo 2011, conforme contrato PML SAF 017/2011, alusivo ao mes de Dezembro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0002442 | 28/12/2011 | 1485.00 | 00030086345400 | ANTONIO SILVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a transporte escolar da zona rural para a zona urbana, no periodo letivo 2011, conforme contrato PML SAF 019/2011, alusivo ao mes de Dezembro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0002443 | 28/12/2011 | 1492.50 | 00067497446487 | ARGEMIRO ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a transporte escolar da zona rural para a zona urbana, no periodo letivo 2011, conforme contrato PML SAF 020/2011, alusivo ao mes de Dezembro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0002444 | 28/12/2011 | 1485.00 | 00030086345400 | ANTONIO SILVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a transporte escolar da zona rural para a zona urbana, no periodo letivo 2011, conforme contrato PML SAF 019/2011, alusivo ao mes de Dezembro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0002446 | 28/12/2011 | 2189.00 | 00001969548436 | JOAO BOSCO LOPES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratacao de veiculo para transporte escolar da zona rural para a zona urbana e vice versa no periodo letivo 2011, conforme contrato pml saf 026/2011, alusivo a 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0002447 | 28/12/2011 | 2167.00 | 00039806430425 | AURA ANASTACIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratacao de veiculo para transporte escolar da zona rural para a zona urbana e vice versa no periodo letivo 2011, conforme contrato pml saf 0212011, alusivo a 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0002448 | 28/12/2011 | 1722.00 | 00029264150870 | ODAIR JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratacao de veiculo para transporte escolar da zona rural para a zona urbana e vice versa no periodo letivo 2011, conforme contrato pml saf 0282011, alusivo a 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0002449 | 28/12/2011 | 3125.00 | 00013918443434 | JOAO TORRES VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratacao de veiculo para transporte escolar da zona rural para a zona urbana e vice versa no periodo letivo 2011, conforme contrato pml saf 027/2011, alusivo a 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0002450 | 28/12/2011 | 1837.50 | 00023853689434 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratacao de veiculo para transporte escolar da zona rural para a zona urbana e vice versa no periodo letivo 2011, conforme contrato pml saf 018011, alusivo a 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0002451 | 28/12/2011 | 2500.00 | 00008361926488 | PAULO MARCELO ANASTACIO SEGUNDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratacao de veiculo para transporte escolar da zona rural para a zona urbana e vice versa no periodo letivo 2011, conforme contrato pml saf 029/2011, alusivo a 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0002452 | 28/12/2011 | 3000.00 | 00098159453434 | CLODOALDO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratacao de veiculo para transporte escolar da zona rural para a zona urbana e vice versa no periodo letivo 2011, conforme contrato pml saf 024/2011, alusivo a 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0002453 | 28/12/2011 | 2418.00 | 00005250440436 | ALBERTO GEORGE DA SILVA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratacao de veiculo para transporte escolar da zona rural para a zona urbana e vice versa no periodo letivo 2011, conforme contrato pml saf 016/2011, alusivo a 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0002454 | 28/12/2011 | 2178.00 | 00050969595468 | CARLOS ALBERTO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratacao de veiculo para transporte escolar da zona rural para a zona urbana e vice versa no periodo letivo 2011, conforme contrato pml saf 023/2011 a 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 28/12/2011 | 70.00 | 00049185195472 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado com a locacao de uma sala no imovel para ser utilizado como sala do programa EJA, conforme contrato PML SEC 306/2011, alusivo a 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 28/12/2011 | 200.00 | 00025095951487 | PAULO ROBERTO QUEIROZ VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE IMOVEL PARA SER UTILIZADO COMO SEDE DO PROGRAMA SOCIOEDUCATIVO PARA ALUNOS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO PML SEC 295/2011, ALUSIVO A 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 28/12/2011 | 550.00 | 00014402416434 | EDVALDO DE SOUSA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO PML SEC 299/2011, ALUSIVO A 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 28/12/2011 | 265.00 | 00014402416434 | EDVALDO DE SOUSA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DA BANDA FILARMONICA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO E CENTRO VOCACIONAL DE CULTURA DAS ESCOLAS EMEF MARIA SALOME DE ALMEIDA E EMEIF MINISTRO ALCIDES CARNEIRO, CONFORME CONTRATO PML SEC 298/2011, ALUSIVO A 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 28/12/2011 | 500.00 | 00002718241403 | OZINEIDE APARECIDA NUNES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM FILMAGENS DE EVENTOS DA EDUCACAO E DEMAIS CORRELECIONADOS, A DIVULGACAO DA CULTURA DO MUNICIPIO DE LIVRAMENTO, CONFORME CONTRATO PML SEC 297/2011, ALUSIVO A 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 28/12/2011 | 1000.00 | 00001921752467 | JOSE ADALBERTO DE ALCANTARA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com confeccao e manuntecao de moveis em madeira em geral da sec de educacao e escolas da rede municipal deste municipio, conforme contrato pml sec 303/2011, alusivo a 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 28/12/2011 | 960.00 | 00004271285790 | NARCIZO DA SILVA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como pedreiro em reforma e manuntencao nas escolas do ensino fundamental deste municipio, conforme contrato pml sec 302/2011, alusivo a 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 28/12/2011 | 2500.00 | 00003408902402 | LUCIANO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de veiculo para Sec de Educacao conforme Contrato PML SEC 341/2011 relativo ao 12/2011, autando junto a transporte de materiais como carteiras, armarios outros auxiliando tambem na entrega da merenda das escolas da rede municipal.- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 28/12/2011 | 650.00 | 00003929134454 | WAGNER BEZERRA CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de veiculo conforme Contrato PML SEC 336/2011 relativo a 12/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002476 | 28/12/2011 | 2241.00 | 00009284716403 | AURY SALES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos prestados na contratacao de veiculos destinados ao transporte escolar na zona rural do municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 29/12/2011 | 320.00 | 24491912000171 | MARTINS OLIVEIRA RESTAURANTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesas com refeicao de equipe da sec de educacao municipal que se encontrava em campina, tratando de assuntos do interesse da mesma. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 29/12/2011 | 5.67 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao pagamento do PASEP da conta 9.246-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 29/12/2011 | 1.05 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao pagamento do PASEP, da conta: 283141-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 29/12/2011 | 17.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a tarifa bancaria da conta: 6.624-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 29/12/2011 | 1473.53 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP da conta:5.095-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 29/12/2011 | 550.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de Sistema de Tesouraria relativo a 12/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 29/12/2011 | 6661.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com divida junto a Telemar Norte Leste S.A, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 30/12/2011 | 179.20 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a tarifa bancaria da conta: 6.624-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 30/12/2011 | 6065.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento de salarios relativos aq 12/2011 para Sec Geral de Planejamento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 30/12/2011 | 11248.34 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento de salarios relativos aq 12/2011 para Sec de Administracao e Financas | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A DETERMINACOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 30/12/2011 | 7527.03 | 08919490000136 | Ministerio Publico Estadual | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debitos para honrar compromissos com Precatorios, junto ao Tribunal de Justica da Paraiba, com responsabilidade deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRATARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 30/12/2011 | 2750.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente aos servicos de contabilidade , referente ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | GARANTIR O ACESSO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 30/12/2011 | 314.00 | 00050969625472 | MARIA LUZINETE N. DE S. AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao pagamento de mercadoria destinada ao programa nacional de alimentacao escolar agricultura familiar, relativo a 11/2011 e 1o quinzena de 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | GARANTIR O ACESSO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 30/12/2011 | 480.00 | 00082564922449 | MARIA ADACY BARRETO FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao pagamento de mercadoria destinada ao programa nacional de alimentacao escolar agricultura familiar, relativo a 11/2011 e 1o quinzena de 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | GARANTIR O ACESSO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 30/12/2011 | 438.00 | 00002549053400 | INES FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao pagamento de mercadoria destinada ao programa nacional de alimentacao escolar agricultura familiar, relativo a 11/2011 e 1o quinzena de 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | GARANTIR O ACESSO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 30/12/2011 | 2048.00 | 00004037916428 | CLEIDE MEIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao pagamento de mercadoria destinada ao programa nacional de alimentacao escolar agricultura familiar, relativo a 11/2011 e 1o quinzena de 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | GARANTIR O ACESSO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 30/12/2011 | 342.00 | 00006466429440 | MARIA DE LOURDES LIMEIRA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao pagamento de mercadoria destinada ao programa nacional de alimentacao escolar agricultura familiar, relativo a 11/2011 e 1o quinzena de 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | GARANTIR O ACESSO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 30/12/2011 | 738.00 | 00004898623492 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA LIMA MARANHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao pagamento de mercadoria destinada ao programa nacional de alimentacao escolar agricultura familiar, relativo a 11/2011 e 1o quinzena de 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | GARANTIR O ACESSO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 30/12/2011 | 312.00 | 00087395568400 | RIVALDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao pagamento de mercadoria destinada ao programa nacional de alimentacao escolar agricultura familiar, relativo a 11/2011 e 1o quinzena de 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | GARANTIR O ACESSO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 30/12/2011 | 315.00 | 00067497039415 | FILOMENA GUILHERME DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao pagamento de mercadoria destinada ao programa nacional de alimentacao escolar agricultura familiar, relativo a 11/2011 e 1o quinzena de 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | GARANTIR O ACESSO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 30/12/2011 | 375.00 | 00000016190475 | MARIA APARECIDA DA SILVA ** | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao pagamento de mercadoria destinada ao programa nacional de alimentacao escolar agricultura familiar, relativo a 11/2011 e 1o quinzena de 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | GARANTIR O ACESSO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 30/12/2011 | 228.00 | 00007042842430 | VANDERLEIA CRISTINA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao pagamento de mercadoria destinada ao programa nacional de alimentacao escolar agricultura familiar, relativo a 11/2011 e 1o quinzena de 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | GARANTIR O ACESSO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 30/12/2011 | 330.00 | 00058540571153 | VENANCIO JOSE FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao pagamento de mercadoria destinada ao programa nacional de alimentacao escolar agricultura familiar, relativo a 11/2011 e 1o quinzena de 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 30/12/2011 | 147019.53 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento de salarios relativos aq 12/2011 para Sec de Educacao - 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 30/12/2011 | 34688.92 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento de salarios relativos aq 12/2011 para Sec de Educacao - 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0002517 | 30/12/2011 | 7887.39 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas para manuntencao do micro onibus da iveco e do onibus vw da sec de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 30/12/2011 | 15942.64 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento de salarios dos funcionarios Contratados da Educacao, relativo ao mes 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102011 | 0002540 | 30/12/2011 | 34448.81 | 10858157000106 | F GENES CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a servicos especializados em dedetizacao para a erradicacao de pragas em predios publicos do Municipio de Livramento, (Escolas da Rede Municipal de Ensino). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DO PRO-RENDA NA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 30/12/2011 | 5100.00 | 00006123819437 | MARIA CLAUDINEIA QUEIROZ ALVES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a pagamento dos bolsistas inscritos no prorenda, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. Relativo ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNI TARIOS DE SAUDE (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 30/12/2011 | 12821.67 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento de salarios relativos aq 12/2011 para Sec de Saude - PACS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | SAUDE E CIDADAO, COM ASSISTENCIA BASICA E VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 30/12/2011 | 2183.33 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento de salarios relativos aq 12/2011 para Sec de Saude - AVS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 30/12/2011 | 35690.34 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento de salarios relativos aq 12/2011 para Sec de Saude . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 30/12/2011 | 2965.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento de salarios relativos aq 12/2011 para Sec de Saude - ACE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000022011 | 0002512 | 30/12/2011 | 7600.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNEUS PARA A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000022011 | 0002513 | 30/12/2011 | 2000.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNEUS PARA A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000032011 | 0002514 | 30/12/2011 | 1362.29 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS LOTADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000032011 | 0002515 | 30/12/2011 | 952.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS LOTADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000032011 | 0002516 | 30/12/2011 | 5537.85 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS LOTADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0002520 | 30/12/2011 | 1930.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pneus e camaras de ar, para carros lotados a sec de saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 30/12/2011 | 27495.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento de salarios relativos aq 12/2011 para Sec de Saude - Contratados | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | AMPLIAR E MANTER AS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 30/12/2011 | 29656.67 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento de salarios relativos aq 12/2011 para Sec de Saude-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102011 | 0002541 | 30/12/2011 | 8341.00 | 10858157000106 | F GENES CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a servicos especializados em dedetizacao para a erradicacao de pragas em predios publicos do Municipio de Livramento, (Unidades de Saude do Municipio). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 30/12/2011 | 35644.34 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento de salarios relativos aq 12/2011 para GABINET DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 30/12/2011 | 600.00 | 12478675000120 | JOSE HENRIQUE DE QUEIROZ JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Divulgacao de materias em favor desta edilidade, conforme algumas noticias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLV. POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVAS | PROMOVER EVENTOS FESTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092011 | 0002522 | 30/12/2011 | 25471.98 | 10647620000170 | CARLOS A.P. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de locacao de equipamento de sonorizacao para os dias 22,23 e 24 de junho de 2011, locacao de equipamento de sonorizacao para o dia 26 de junho de 2011, locacao de gerador para os dias 22,23 e 24de junho de 2011 e locacao de banheiros quimicos para os dias 22,23 e 24 de junho de 2011, servicos esses prestados no VII forrobodo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLV. POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVAS | PROMOVER EVENTOS FESTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0002523 | 30/12/2011 | 71500.00 | 05621136000132 | WANDERLEY MACEDO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratacao de empresa de eventos para promover o VII forrobodo 2011. 23/06/2011 banda feitico de menina, lucimar e malas do forro e naldo rodrigues. 24/06/2011 nico batista, pinto do acordeon, cicinho lima e forro federal, jurandy do sax, festival de violeiros: valdir teles - geraldo amancio, lenilson nunes, adelmo aguiar, afonso pequeno - evaldo severino. 26/06/2011. paqueras do forro, gavioes da serra e forrozao aconchego. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLV. POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVAS | PROMOVER EVENTOS FESTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022011 | 0002524 | 30/12/2011 | 105000.00 | 10695070000165 | ADONIAS ARAUJO DE ASSIS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratacao de empresa de eventos artisticos para o VII forrobodo no dia 25/06/2011. BANDA FORROZAO CIPO DE BOI BANDA FORRO DE LUXO BANDA FERAS. com recursos do convenio mtur/municipio de livramento/pb no755670/2011, conforme pl 020/2011, inexigibilidade 002/2011, contrato pml saf 043/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | MANUTENCAO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 30/12/2011 | 2180.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento de salarios relativos aq 12/2011 para Sec de Acao Social - PROJOVEM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 30/12/2011 | 5450.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento de salarios relativos aq 12/2011 para Sec de Acao Social - PETI | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA AO ADOLESCENTE E AO IDOSO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AOS PROBLEMAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS DE BAIXA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 30/12/2011 | 6290.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento de salarios relativos aq 12/2011 para Sec de Acao Social | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 30/12/2011 | 2725.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a FOPAG p/ Conselho Tutelar relativo a 12/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 30/12/2011 | 8070.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento de salarios relativos aq 12/2011 para Sec de Agricultura | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0002518 | 30/12/2011 | 5880.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pneus para trator da sec de agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | OFERECER MELHORES CONDICOES DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0002519 | 30/12/2011 | 13385.59 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas e acessorias para prevencao e manuntencao dos 2 tratores massey fergunson 290 ,retroescavadeira new holland, grade aradora, raspadeira agricola, plaina niveladora, lotados a sec de agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA DE QUALIDADE | DESENVOLVER ACOES DE CONTROLE INTERNO (CONTABILIDADE - AUDITORIA INTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 30/12/2011 | 10290.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento de salarios relativos aq 12/2011 para Sec de Controle Interno | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 30/12/2011 | 33070.01 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento de salarios relativos aq 12/2011 para Sec de URBANISMO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024