| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 03/01/2011 | 257.00 | 00005001521440 | LORRAINE CRISTINA MOREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO REPAS-SE FINANCEIRO RELATIVO AO CONVENIO ENTRE ESTAPREFEITURA E EMPRESA DE CORREIOS PARA MANUTENCAO DA AGENCIA DE CORREIO COMUNITARIO DE CHA DO MARINHO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 03/01/2011 | 257.00 | 00001971954403 | GEDEAO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO REPASSEFINANCEIRO RELATIVO AO CONVENIO ENTRE ESTA PREFEITURA E OS CORREIOS PARA MANUTECAO DA AGENCIA DO CORREIO COMUNITARIO DO FLORIANO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 03/01/2011 | 257.00 | 00004819473450 | LUCIANA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REPAS-SE FINANCEIRO RELATIVO AO CONVENIO ENTRE ESTAPREFEITURA E CORREIOS PARA MANUTENCAO DA AGENCIA DE CORREIO COMUNITARIO DO ALVINHO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 03/01/2011 | 364.00 | 08811663000106 | DIARIO DA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ASSINATURA ANUAL DIARIA COM VIGENCIA EM 16/11/2010 A 16/11/2011 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 03/01/2011 | 5200.00 | 08963829000100 | O BANANAL-EVERALDO BATISTA BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE JANTAR SERVIDO AOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL POR OCASIAO DA FESTA DE CONFRATERNIZACAO REALIZADA NO DIA 27/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPSER DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 03/01/2011 | 10817.74 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PARA O IPSER DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFE-RENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 03/01/2011 | 1792.54 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO INCIDIDO NA ARRECADACAO PERIODO APURACAO MES DE DEZEMBRO 2010 CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENS.FUNDAMENTAL COM RECURSOS DE PROGRAMAS DO F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 03/01/2011 | 1200.00 | 08530982000135 | COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR E DE LIMPEZA PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PORTO MARIA-SI-TIO MANGUAPE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 03/01/2011 | 1355.80 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO IPSER DOS SERVIDORES DA E-DUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 03/01/2011 | 727.43 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2¦ PARCELA DO SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA NQI-5748 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 03/01/2011 | 360.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FOR-NECIMENTO DE ANEIS DESTINADOS A CONSTRUCAO DEPOCO ARTESIANO NA RESIDENCIA DO SR.ANTONIO VIEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN‡A E O ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 03/01/2011 | 152.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TELEMARNORTE LESTE REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO COM VEN- CIMENTO NO DIA 20/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SERVICOS DE COLETA DE LIXO,ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PUBL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 03/01/2011 | 1600.00 | 00000880566434 | ANTONIO DE PADUA SOUZA DO O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-FECCAO DE 20 DEPOSITOS DE LIXO GRANDES PARA ASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 03/01/2011 | 2500.71 | 01935016000159 | MADEIREIRA MOACIR - CINTIA VALERIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MADEIRA SERRADA PARA RECUPERACAO DO CARROCAO DO TRATOS AGRALE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 03/01/2011 | 822.00 | 00000880566434 | ANTONIO DE PADUA SOUZA DO O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-FECCAO DE UMA GRADE DE FERRO PARA O BUEIRO NARUA CICERO FAUSTINO DA SILVA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 03/01/2011 | 350.00 | 00000880566434 | ANTONIO DE PADUA SOUZA DO O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-FECCAO DE UMA GRADE DE FERRO PARA A SALA DA PRACA DESTE MUNICIPIO CONFORME COM'PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS TELEFâNICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 03/01/2011 | 99.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A TELEMAR NORTE LESTE S/A REFERENTE A DESPESAS DA CENTRAL TELEFONICA DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO NO DIA 01/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 04/01/2011 | 591.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAGENS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CHAVES PARA MANUTENCAO DA MAQUINA PATROL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICI-PIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 04/01/2011 | 150.00 | 00055317944791 | SEBASTIAO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU PARA A ESPOSA IRENE BARBOSA DE LIMA SIL-VA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 04/01/2011 | 1125.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 04/01/2011 | 400.00 | 00064593673453 | LINDEBERG DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA REDA DESTE MUNI-CIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE MEDICAMENTO INJETAVEL CONFORME SOLICITACAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÆO CULTURAL | ATIVIDADES DE CULTURA, LAZER,FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 04/01/2011 | 25000.00 | 12571620000160 | FM RURAL PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA REALIZACAO DE SHOWS ARTISTICOS DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO EM 04/01/2011 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | ACOES DE CONVENIO COM A SSP/PB SEC.SEGURANCA PUBLICA DO EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 04/01/2011 | 275.81 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE DEZEMBRO2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 05/01/2011 | 60.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PEGAR MATERIAL DAS CARTEIRAS DE IDENTIDADE, NO INS-TITUTO DE POLICIA CIENTIFICA DO DIA 05/01/11 A 06/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 05/01/2011 | 187.50 | 10722204000190 | ESFERA DIGITAL-JOHN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS PARA O DEPARTAMENTO PESSOAL DESTE MUNICIPIO CONFORMECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 05/01/2011 | 50.00 | 10722204000190 | ESFERA DIGITAL-JOHN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Comunicações | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 05/01/2011 | 863.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SER-VI€OS PRESTADOS NA PUBLICA€ÇO DE AVISO DE LI-CITACOES, EDITAIS E DECRETOS DESTA PREFEITURADEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 11/01/2011 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 05/01/2011 | 125.00 | 10722204000190 | ESFERA DIGITAL-JOHN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE SERVICOS REFERENTE A SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 05/01/2011 | 225.00 | 10722204000190 | ESFERA DIGITAL-JOHN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPANHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPRO- VANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 05/01/2011 | 100.00 | 10722204000190 | ESFERA DIGITAL-JOHN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPANHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHOCONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 05/01/2011 | 120.00 | 10722204000190 | ESFERA DIGITAL-JOHN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPANHA PARA PAGAMENTO PELO FOR-NECIMENTO DE UMA PLACA DE SINALIZACAO REFLETIVA DESTINADA AO CAPS DESTE MUNICIPIO CONFORMECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN‡A E O ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 05/01/2011 | 87.50 | 10722204000190 | ESFERA DIGITAL-JOHN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS PARA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 05/01/2011 | 125.00 | 10722204000190 | ESFERA DIGITAL-JOHN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 05/01/2011 | 100.00 | 00003288556421 | MARIA ANUNCIADA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTA CIDADE PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE CONFORME COMPROVANTES A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 05/01/2011 | 200.00 | 00009583104752 | LUCIANO BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIACONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 05/01/2011 | 500.00 | 00043841791468 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE UMA PASSAGEM AEREA DE MANAUS-AM PARA CAMPINA GRANDE COM A FINALIDADE DE BUSCAR SUA FILHA E DUAS NETAS CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 05/01/2011 | 112.50 | 10722204000190 | ESFERA DIGITAL-JOHN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 05/01/2011 | 125.00 | 10722204000190 | ESFERA DIGITAL-JOHN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS PARA O INCRA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 05/01/2011 | 600.00 | 05964273000170 | ALMEC MEC.INDUSTRIAL-ALEXANDRE B.NASCIME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SOLDA PRESTADOS EM DUAS LAMINAS DA MA-QUINA PATROL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPRO-VANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 05/01/2011 | 440.00 | 10722204000190 | ESFERA DIGITAL-JOHN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE 03 PLACAS E 01 ADESIVAGEM DE TAMBOR DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTU-RA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 05/01/2011 | 250.00 | 10722204000190 | ESFERA DIGITAL-JOHN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 06/01/2011 | 100.00 | 00005580887400 | EDMILSON PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 06/01/2011 | 200.00 | 00069163278472 | NAPOLEÇO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 06/01/2011 | 640.00 | 00020580649415 | MARIA DA PENHA FERNANDES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE PAS-SAGENS DE ONIBUS DE CAMPINA GRANDE AO RIO DE JANEIRO COM A FINALIDADE DE BUSCAR SUA FILHA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 06/01/2011 | 200.00 | 00006276858463 | JANEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU COMPLETO PARA SUA FILHA CONFORME COMPRO-VANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 06/01/2011 | 180.00 | 00055661165404 | SEVERINO GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU COMPLETO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 06/01/2011 | 600.00 | 00005548265423 | ANA MARIA DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZACAO DE EXAME MEDICO NAO OFERECIDO DIRETAMENTE PELA REDE MEDICO HOSPITALAR MUNICIPAL PARA A SUA FILHA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 06/01/2011 | 30.00 | 00050384660444 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA C/ DESTINO A JOAO PESSOA PARA TRANSPORTAR A PACIENTE CAMILA NUNES DOS SANTOS PARA RE-ALIZACAO DE TRATAMENTO AUDITIVO NO HOSPITAL EDSON RAMALHO NO DIA 06/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 06/01/2011 | 78.00 | 35334424000339 | FORTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE CURATIVOS PARA USO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVAN- TES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 06/01/2011 | 80.00 | 00005933650463 | HERMANO JOSE BRANDAO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA C/ DESTINO A JOAO PESSOA C/ A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS NO TRIBUNAL DE JUSTICA E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA DO DIA 12/01 A 13/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 06/01/2011 | 765.00 | 00014429314420 | ANA LUCIA COSTA EULALIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZACAO POR OCASIAO DE ACIDENTE COM FAMILIAR DA CREDORA ACIMA CONFORME DECISAO JUDICIAL DEBI TADO NO FPM EM 06/01/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 06/01/2011 | 765.00 | 00007753502816 | JOSEFA BASILINA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZACAO A CREDORA ACIMA POR DECORRENCIA DE ACI-DENTE, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 06/01/2011 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0000604 | 07/01/2011 | 35.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO MOTO PLACA NQC-9175 DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0000591 | 07/01/2011 | 746.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULOS-10 MOD-0835, GABINETE DO PREFEITO DESTE MU-NICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0000612 | 07/01/2011 | 1878.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PALIO PLACA MOH-2355,GOL MON-9146 E KOMBE MNB-2819 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNI-CIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0000515 | 07/01/2011 | 5121.80 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS ONI-BUS ESCOLAR PLACAS:NQE-1537,MMR-7018,MMZ-1543E MOT-4705 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 07/01/2011 | 4010.00 | 02714816000102 | TANIA MARIA DE BARROS PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A RECUPERACAODE CARTEIRAS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112010 | 0000566 | 07/01/2011 | 860.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE PAES DESTINADOS AO EJA DESTE MUNI-CIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENS.FUNDAMENTAL COM RECURSOS DE PROGRAMAS DO F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112010 | 0000574 | 07/01/2011 | 557.50 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0000582 | 07/01/2011 | 2328.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS KOM-BI PLACA NPW-4139,MMX-6769,MOTO MOQ-5013 E JUMPER NQI-0249 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0000540 | 07/01/2011 | 8421.50 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA DIVERSOS VEICU-LOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0000485 | 07/01/2011 | 487.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DUCA-TO PLACA MOQ-3076,FIAT UNO NPX-1099 E MOTO NQC-5945 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0000493 | 07/01/2011 | 2727.60 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS TRATOR AGRALE,MOTO PLACA MOM-6076,PICKUP KLN-70 41 E CAMINHAO KFP-6722 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVAN-TES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS TELEFâNICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 07/01/2011 | 1355.76 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TIM NORDESTE S/A REFERENTE A DESPESAS COM CELULAR DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO COM VENCI-MENTO NO DIA 25/01/2011 CONFORME COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS TELEFâNICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 07/01/2011 | 586.20 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TIM NORDESTE S/A REFERENTE A DESPESAS COM CELULAR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO NO DIA 25/01/2011 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0000507 | 07/01/2011 | 13128.60 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PA-TROL,TRATOR AGRICOLA,TRATOR D-4,D 20 PLACA MXV-4460,CAMINHAO JMQ-4915 E MOTO MOJ-5434 DASECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 10/01/2011 | 2000.00 | 41138033000180 | CENTER BAT - FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE DUAS BATERIAS PARA O TRATOR D4-EE DUAS BATERIAS PARA A MAQUINA PATROL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFOR-ME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 10/01/2011 | 1260.00 | 07619710000143 | RECIFE TRATORES-ADILSON BARRETO CANSAN€A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO MAQUI-NA PATROL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONS./REFORMA E CONSERVA‡ÆO D E PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 10/01/2011 | 170.00 | 00001753573408 | MANOEL MESSIAS MARIANO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE VIDROS NO PRE- DIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO LOCALIZADO NA PRACA FREI MANFREDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SERVICOS DE COLETA DE LIXO,ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PUBL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102010 | 0000752 | 10/01/2011 | 33771.14 | 11485629000195 | LIMPEX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS EXECUTADOS DE LIMPEZA PUBLICA,COLETA,TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS GERADOS NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVAN-TES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 10/01/2011 | 2551.26 | 08602745000132 | CAPEMISA SEG.DE VIDA E PREVIDENCIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 5¦ PARCELA DO SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA 720 JOVENS COM A FINALIDADE DE ATENDER AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA PROJOVEM TRABALHADOR-JUVENTU-DE CIDADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 10/01/2011 | 950.00 | 00001208880411 | CATARINA PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCA- CAO DE CADEIRAS PLASTICAS E SONORIZACAO PARA O EVENTO FORMATURA DO PROJOVEM TRABALHADOR REALIZADO NO GINASIO "O SANTINAO" NO DIA 29/12/2010 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112010 | 0000671 | 10/01/2011 | 437.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE PAES E AGUA MINERAL DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112010 | 0000680 | 10/01/2011 | 346.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE PAES,AGUA MINERAL E LANCHES DESTI-NADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 10/01/2011 | 30.00 | 00004289419402 | LEONARDO GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICAO DE 1/2 DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA P/TRANSPORTAR O PACIENTE EDVARDO BASILIO DA SILVA PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO ONCOLOGICO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO NO DIA 10/01/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 10/01/2011 | 21.48 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGE-PA REFERENTE AGUA CONSUMIDA PELO PSF BELA VISTA DESTE MUNICIPIO REFERETE AO MES DE DEZEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 10/01/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGE-PA REFERENTE AGUA CONSUMIDA PELO PSF DO FLO- RIANO DESTE MUNICIPIO REFERETE AO MES DE DEZEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 10/01/2011 | 6173.26 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO IPSER DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE E VIGILANCIA SANI-TARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DE-ZEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENS.FUNDAMENTAL COM RECURSOS DE PROGRAMAS DO F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222010 | 0000647 | 10/01/2011 | 3600.00 | 06125670000110 | P-SOFT INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZACAO DE OFICINA PARACAPACITACAO DOS MEMBROS DO CONSELHO DE PAIS EMESTRES DAS 32 UNIDADES DE ENSINO NOS DIAS 06E 07 DE JANEIRO DE 2011 CONFORME COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112010 | 0000663 | 10/01/2011 | 639.50 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE PAES DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES ALZIRA COUTINHO E IRMAO DAMIAO DESTE MU-NICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 10/01/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO FLORIANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Convite | 000202010 | 0000655 | 10/01/2011 | 12000.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A REPOSICAO NA MAQUINA XEROX FOTOCOPIADORA DESTA PREFEITURA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 10/01/2011 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DA MAQUINA DE XEROX STUDIO T-163A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DES-TE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS REFAO MES DE DEZEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO CONTRIBUI‡ÆO FAMUP,CNM, AMCAP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 10/01/2011 | 510.00 | 09369406000110 | AMCAP-ASSOCIA€AO DOS MUNICIPIOS CARIRI | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO MENSAL PARA AMCAP RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2011 DEBITADO NO FPM EM 10/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO CONTRIBUI‡ÆO FAMUP,CNM, AMCAP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 10/01/2011 | 530.00 | 00060922524068 | CNM-CONF. NAC.DOS MUNICIPIOS-MOACIR LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE A DEZEMBRO 10-DEBITADO NA CONTA DO FPM EM 10/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 11/01/2011 | 60.00 | 00028176510491 | MARTA ANGELA ARAUJO OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NA FINALIDADE DE LEVAR CADASTROS DE PROPRIETARIOS RURAIS AO INCRA DO DIA 11/01 A 12/01/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172010 | 0000850 | 11/01/2011 | 960.00 | 03161004000220 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE SACOLAS PLASTICAS E COPOS DESCARTAVEISDESTINADOS A SEDE DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 11/01/2011 | 501.28 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SE- GURO DO VEICULO JUMPER PLACA NQI-0249 DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DEBITADONA CONTA DO FPM NO DIA 11/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172010 | 0000841 | 11/01/2011 | 855.00 | 03161004000220 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE SACOS PARA LIXO,SACOLAS PLASTICAS E COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS AO HOSPITALMUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 11/01/2011 | 281.63 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DE VEICULO FIAT UNO PLACA MNB-3281 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DEBITADO NO FPM NO DIA 11/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 11/01/2011 | 331.89 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DE VEICULO FIAT UNO PLACA MNB-3251 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DEBITADO NO FPM NO DIA 11/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 11/01/2011 | 233.88 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DE VEICULO FIAT UNO PLACA MND-8301 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DEBITADO NO FPM NO DIA 11/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 11/01/2011 | 100.00 | 00003289226417 | MARIA DO CARMO SOARES CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA CONFORMA REQUISICAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000868 | 11/01/2011 | 280.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE DETRITOS DAS FOSSAS DA ESCOLA MARIA DA GUIA RAMOS(MONTE A-LEGRE) E DA ESCOLA SEVERINA CANDIDO(MONTE ALEGRE) DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL A- NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 12/01/2011 | 1540.00 | 07619710000143 | RECIFE TRATORES-ADILSON BARRETO CANSAN€A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO MAQUI-NA PATROL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 12/01/2011 | 50.00 | 04497347000142 | ADALBERTO CANDIDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL ANEXA DESTINADOS A REPAROS NA BOMBA D'AGUA DO CAMPINOTE CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 12/01/2011 | 300.00 | 00006062697469 | ALEXSANDRA DE OLIVEIRA GANGORRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU COMPLETO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 12/01/2011 | 2000.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICOES DE DOACAO A PESSOAS CARENTES E DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO ATENDIDAS PELA SEC. DE ACAO SOCIAL PARA QUE ESTAS SUPRAM SUAS RESPECTIVAS NECESSIDADES DURANTE O MES DE JANEIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 12/01/2011 | 210.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TELEMARNORTE LESTE REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO PETI DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO NO DIA12/01/2011 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 12/01/2011 | 400.00 | 00099697793468 | SANDRA LEAL RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRU-CAO PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 12/01/2011 | 0.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TELEMARNORTE LESTE REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO PETI DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO NO DIA12/01/2011 CONFORME FATURA ANEXA.(COMPLEMENTODO EMPENHO N§ 98-1 POR TER SIDO EMPENHADO A MENOR). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 12/01/2011 | 50.00 | 00005748326450 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICAO DE 1/2 DIARIA C/ DESTINO A RECIFE TRANS-PORTAR O PACIENTE DEIVISON DE MACENA FERREIRAPARA REALIZACAO DE TRATAMENTO CARDIOLOGICO NOHOSPITAL OSVALDO CRUZ NO DIA 17/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 12/01/2011 | 100.00 | 09356163000186 | CEWR-CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAME TUMOGRAFIA COMPUTADORIZADA NA PACIENTE SUELY DO NASCIMENTO ARAUJO POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME COM- PROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 12/01/2011 | 1280.00 | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEFORNECIMENTO DE 800 VALES-TRANSPORTE AO PRECOUNITARIO DE R$1,60 DESTINADOS AOS USUARIOS E ACOMPANHANTES DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 12/01/2011 | 35.80 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGE-PA REFERENTE AGUA CONSUMIDA PELO PSF DA BELA VISTA REFERETE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO BLOCO ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA- SUS E IMPOSTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022010 | 0000965 | 12/01/2011 | 8540.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DESTEMUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 12/01/2011 | 620.61 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO EMPLA-CAMENTO 2011 DOS VEICULOS FIAT PLACA MNB-3251MNB-3281 E MND-8301 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 12/01/2011 | 371.20 | 09244401000161 | SITRANS-SIDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE VALES TRANSPORTE PARA OS USUARIOS COM ACOMPANHANTES DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 12/01/2011 | 500.00 | 00087395193415 | ELISABETE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO NAO OFERECIDO PELA REDE HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 12/01/2011 | 50.00 | 00050384660444 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA C/ DESTINO A RECIFE TRANSPORTAR A PACIENTE VALDILENE NASCIMENTO SILVA PARA REALIZACAODE TRATAMENTO ONCOLOGICO NO HOSPITAL DAS CLINICAS NO DIA 13/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 12/01/2011 | 60.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA LEVAR MATERIAL DAS CARTEIRAS DE IDENTIDADE, NO INS-TITUTO DE POLICIA CIENTIFICA DO DIA 12/01/11 A 13/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Comunicações | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 12/01/2011 | 300.00 | 08811663000106 | DIARIO DA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE LICITACOES N§ 001,002,003/2011 NA EDICAO 12/01/2011 CONFOR-ME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 12/01/2011 | 143.12 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDIDO NA ARRECADACAO PERIODO APURACAO JANEIRO 2011 NA CONTA DO CIDE(11.055-8). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PRECAT¢RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 13/01/2011 | 20016.79 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE EQUIVALENTE A 1% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA PA-RA PAGAMENTO DE PRECATORIOS CONFORME DECISAO ACORDADA COM O TRIBUNAL DE JUSTICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN‡A E O ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 13/01/2011 | 160.00 | 00000936477431 | JOSE DE ARIMATEIA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE SAO BENTO PARA PARTICIPAR DO 5§ ENCONTOR ESTADUAL DE CONSELHEIROS E EX CONSELHEIROS TUTELARES DO ESTADO DA PARAIBA DOS DIAS 13/01 A15/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 13/01/2011 | 80.00 | 04497347000142 | ADALBERTO CANDIDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL ANEXA DESTINADOS A REPAROS NO VEICULO PATROL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 14/01/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGE-PA REFERENTE AO CONSUMO DO CEMITERIO DO JENI-PAPO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 14/01/2011 | 800.00 | 00022568085487 | JOAO JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO TRATOR D4-E DELAGOA SECA PARA O DISTRITO DOS MECANICOS EM CAMPINA GRANDE CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022010 | 0001074 | 14/01/2011 | 4093.03 | 01704290000117 | Saúde Médica e Representações Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 14/01/2011 | 278.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A TELEMAR NORTE LESTE S/A REFERENTE A DESPESA TELE- FONICA DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 14/01/2011 | 171.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A TELEMAR NORTE LESTE S/A REFERENTE A DESPESA TELE- FONICA DO POSTO DE SAUDE MANOEL JACOME E DO CAPS DESTE MUNICIPIO REFERETE AO MES DE JANEI-RO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PRECAT¢RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 17/01/2011 | 1092.39 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUI-SICAO DE PEQUENO VALOR A PESSOA ACIMA DEBITA-DA NA CONTA DO FPM NO DIA 17/01/2011 CONFORMEEXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 18/01/2011 | 1780.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSFERENCIA PARA COBERTURA DE TARIFAS BANCARIAS RELATI-VO AO PAGAMENTO DE PESSOAL NO MES DE JANEIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 18/01/2011 | 743.80 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSFERENCIA PARA COBERTURA DE TARIFAS BANCARIAS RELATI-VO AO PAGAMENTO DE PESSOAL NO MES DE JANEIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PRECAT¢RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 18/01/2011 | 1690.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE AMPENHA PARA PAGAMENTO DE ACORDOTRABALHISTA FEITO JUNTO A 2¦ VARA DA FAZENDA REFERENTE AOS SALARIOS RETIDOS DOS MESES DE NOVEMBRO,DEZEMBRO E 13ø SALARIO DO ANO DE 05 CONFORME PROCESSO Nø001.2005.033.011-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 18/01/2011 | 800.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA ASSINATURA DO DIARIO DA JUSTICA E DO DIARIO OFICIAL PARA ESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 18/012011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO CONTRIBUI‡ÆO FAMUP,CNM, AMCAP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 18/01/2011 | 1000.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO DA FEDERACAO DAS ASSOCIA€OES DE MUNICIPIOS-FAMUP, NO MES DE JANEIRO 2011. DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 18/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 18/01/2011 | 1201.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE AGUA DE DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2010 DEBITA-DO NA CONTA DO ICMS NO DIA 18/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 18/01/2011 | 322.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE AGUA DA CRECHE MUNICIPAL ALZIRA COU- TINHO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2010 DEBI-TADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 18/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTEN‡ÆO DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000152010 | 0001244 | 18/01/2011 | 3217.00 | 41214578000128 | REAL SPORT - J.R. ELETRO MAGAZINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AS EQUIPES DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO E PREMIACOES AOS TIMES PARTICIPANTES DO TORNEIO FESTIVO QUE SERA REALIZADO NO CAMPO DOS TAXISTAS NO SITIO MINEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 18/01/2011 | 444.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGE-PA REFERENTE AGUA CONSUMIDA PELO HOSPITAL MU-NICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2010 DEBITADO NA CONTA DO ICMS NODIA 18/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 18/01/2011 | 122.85 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGE-PA REFERENTE AGUA CONSUMIDA POR DIVERSOS POS-TOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO 2010 DEBITADO NA CONTA DO ICMS NODIA 18/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001236 | 18/01/2011 | 130.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE BOBINA SOLENOIDE 220 VCA PARA ALTOCLAVE DO HOSPITALA ANA MARIA C.RAMALHO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 18/01/2011 | 94.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE MATERIAL PARA O HOSPITAL ANA MARIAC. RAMALHO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 18/01/2011 | 200.00 | 00002614420409 | MARIA DAS GRA€AS FARIAS GENUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTINADA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU€ÇO PARA RECU-PERA€ÇO DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000272010 | 0001228 | 18/01/2011 | 24800.00 | 09418714000199 | DANTAS E VALE CONFECCOES LTDA-STARRET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE FARDAMENTOS DESTINADOS AOSALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 18/01/2011 | 4613.48 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGE-PA REFERENTE AO CONSUMO DE DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 10DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 18/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 19/01/2011 | 700.00 | 00016131665400 | ANTONIO DE PADUA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CARROCAO PARAO TRATOR AGRALE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COM-PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001295 | 19/01/2011 | 1790.00 | 07619710000143 | RECIFE TRATORES-ADILSON BARRETO CANSAN€A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO MAQUI-NA PATROL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 19/01/2011 | 65.00 | 02714816000102 | TANIA MARIA DE BARROS PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE MATERIAL PARA REPARO NO POSTO DE SAUDE MANOEL JACOME DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 19/01/2011 | 250.00 | 00005708000481 | JARDICELE GUIMARAES ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM ESPACO NO PARQUE RECREATIVO DA FAMILIA PARA REALIZACAO DE CONFRATERNIZACAO COM AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001317 | 19/01/2011 | 2300.00 | 08593904000180 | 3T COMERCIO DE MATERIAIS DIDATICOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM CONDICIONADOR DE AR SPLIT E UMA TV LCD 26" PARA O HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001325 | 19/01/2011 | 2300.00 | 08593904000180 | 3T COMERCIO DE MATERIAIS DIDATICOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM CONDICIONADOR DE AR SPLIT E UMA TV LCD 26" PARA O POSTO DE SAUDE MANOEL JACOME CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 19/01/2011 | 19310.00 | 08593904000180 | 3T COMERCIO DE MATERIAIS DIDATICOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM CONDICIONADOR DE AR SPLIT,UMA TV LCD 26",UM REFRIGERADOR 360 LTS E UM APARELHOREPRODUTOR DE DVD DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 19/01/2011 | 60.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PEGAR MATERIAL DAS CARTEIRAS DE IDENTIDADE, NO INS-TITUTO DE POLICIA CIENTIFICA DO DIA 19/01/11 A 20/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 19/01/2011 | 2300.00 | 08593904000180 | 3T COMERCIO DE MATERIAIS DIDATICOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 AR CONDICIONADO E 01 TV LCD 26" DESTINADOS AO PREDIO DESTA PREFEITURA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142010 | 0001287 | 19/01/2011 | 79.90 | 11482605000182 | SANTOS E XAVIER LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FOR-NECIMENTO DE UM GAVETEIRO DESTINADO A CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA CONFORME COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PARC. DA D¡V.CONTRA.COM INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 20/01/2011 | 14684.59 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ULTIMAPARCELA 60/60 E 05/05 DA ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ESTA PREFEITURA CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000192010 | 0001449 | 20/01/2011 | 1160.00 | 04926110000130 | EKYART IND. E COM. DE MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 MESA,01 ARMARIO E 01 CADEIRA GIRATORIA DESTINADOS A SALA ONDE FUNCIONA A CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 20/01/2011 | 2902.22 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A ENERGI-SA REF.A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DE DI-VERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 20/01/2011 | 235.93 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A ENERGI-SA REF.A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DAS CRECHES ALZIRA COUTINHO E IRMAO DAMIAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001465 | 20/01/2011 | 830.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DO VEICULO ONI-BUS DE PLACA MMZ-1543 DA SECRETARIA DE EDUCA-€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTR./AMPL./REFOR. E CONSERVA€ÇO DE UND.ESCOLARES REC.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000072010 | 0001481 | 20/01/2011 | 1018.10 | 08684114000100 | MILTON MATERIAL DE CONSTRU€AO-JOELMA SAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS IRMAO DAMIAO E ANTONIO PORTOMARIA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001376 | 20/01/2011 | 240.00 | 08825804000131 | O BORRACHAO COMERCIO DE ARTEFATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAS DE PROTECAO DESTINADOS AOS AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICI-PIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTR./AMPL./E CONSERVA‡ÆO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000242010 | 0001422 | 20/01/2011 | 9649.23 | 05080468000157 | SVS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 3¦ MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA AQE- QUACAO DO PSF DA LOCALIDADE DO SITIO AMARAGI CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00612010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 20/01/2011 | 7263.72 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO IPSER DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-EQUIPES DE PSF,SA-UDE BUCAL E A.C.S.DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 20/01/2011 | 30.00 | 00005748326450 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICAO DE 1/2 DIARIA C/ DESTINO A JOAOA PESSOA TRASPORTAR A PACIENTE CAMILA NUNES DOS SANTOSPARA REALIZACAO DE TRATAMENTO AUDITIVO NO HOSPITAL EDSON RAMALHO NO DIA 20/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO BLOCO ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA- SUS E IMPOSTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022010 | 0002259 | 20/01/2011 | 1340.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 20/01/2011 | 1240.19 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A ENERGIA ELETRICA DA BOMBA D'AGUA DO CAMPINOTE E DO SITIO DO FLORIANO REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA‡ÆO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ENERGIA EL�TRICA DOS àRGÇOS PéBLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 20/01/2011 | 841.38 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A ENERGI-SA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA‡ÆO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ENERGIA EL�TRICA DOS àRGÇOS PéBLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 20/01/2011 | 426.77 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A ENERGI-SA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO ESPORTIVO O SANTINAO E DO ESTADIO O CARNEIRAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 21/01/2011 | 21.47 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A ENERGI-SA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNI-CIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS TELEFâNICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 21/01/2011 | 10.14 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A EMPRESA EMBRATEL TELECOMUNICACOES REFERENTE A TARIFAS DE SERVICO TELEFONICO DESTA PREFEITURA COM VENCIMENTO NO DIA 24/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS TELEFâNICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 21/01/2011 | 4.33 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A EMPRESA EMBRATEL TELECOMUNICACOES REFERENTE A TARIFAS DE SERVICO TELEFONICO DESTA PREFEITURA COM VENCIMENTO NO DIA 25/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 21/01/2011 | 17.60 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERETE AO MES DE JANEIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 21/01/2011 | 70.28 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURADE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 21/01/2011 | 50.00 | 11094152000117 | GUSTAVO EQUIPADORA - GUSTAVO ROCHA OLIVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE REVESTIMENTO FUME NO VEICULO AMBULANCIA PLACA NQI-5748 DESTEMUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 21/01/2011 | 119.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A TELEMAR NORTE LESTE S/A REFERENTE A DESPESA TELE- FONICA DO SESST DESTE MUNICIPIO COM VENCIMEN-TO NO DIA 07/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 21/01/2011 | 14.88 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURADE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELO PREDIO ON-DE FUNCIONA O SERVICO DE SAUDE E SEGURANCA DOTRABALHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 21/01/2011 | 30.00 | 00005748326450 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICAO DE 1/2 DIARIA C/ DESTINO A JOAO PESSOA TRASPORTAR O PACIENTE EDVARDO BASILIO DA SIL-VA PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO ONCOLOGICO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO NO DIA 21/01/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 21/01/2011 | 44.07 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN‡A E O ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 21/01/2011 | 20.44 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSE-LHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 21/01/2011 | 70.12 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 21/01/2011 | 100.00 | 00043366350563 | JOSE ROBERTO APOLINARIO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE CONFORMECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 21/01/2011 | 30.08 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A ENERGI-SA REF.A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFEREN-TE AO MES DE JANEIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 21/01/2011 | 98.86 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JANEIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001716 | 24/01/2011 | 86.60 | 72820822002769 | SKY BRASIL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURADE TV POR ASSINATURA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO PERIODO DE 27/01/2011 A 2602/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PRECAT¢RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 24/01/2011 | 1187.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCE-LA 03/04 DO ACORDO TRABALHISTA REFERETE AOS SALARIOS RETIDOS DOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO,DEZEMBRO E 13§ SALARIO DO ANO DE 2004 CON- FORME PROCESSO N§ 001.2002.14555-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001694 | 24/01/2011 | 1292.00 | 09382839000106 | MACKLEYN ENGENHARIA COMERCIO E SERVI€OS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MONTAGEM DEDIVISORIAS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETA-RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COM-PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 24/01/2011 | 30.00 | 00005748326450 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICAO DE 1/2 DIARIA C/ DESTINO A JOAO PESSOA TRASPORTAR A PACIENTE NAYSE MIRELA ALVES GAN-GORRA LIMA PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO AUDITIVO NO HOSPITAL EDSON RAMALHO NO DIA 24/01/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 24/01/2011 | 5085.00 | 48015119000164 | GNATUS EQUIP MEDICO ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TRES AUTOCLAVES BIOCLAVE 12 L 127/220VDESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO CONFORMECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 24/01/2011 | 376.12 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURADE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO REFERETE AO MESDE DEZEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 24/01/2011 | 422.26 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURADE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELOS POSTOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO REFERETE AO MES DE DEZEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 24/01/2011 | 1000.00 | 00002143360428 | MARIA PEREIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO NAO OFERECIDO PELA REDE HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001732 | 24/01/2011 | 800.00 | 05964273000170 | ALMEC MEC.INDUSTRIAL-ALEXANDRE B.NASCIME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENDUCHAMENTO DA PARTE DIANTEIRA DO LA-DO DIREITO DA PATROL PERTENCENTE A SECRETARIADE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001813 | 25/01/2011 | 2650.00 | 24109217000100 | RETRAMA COM. E RECUPERACAO DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO TRATOR AGRICOLA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCALANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001821 | 25/01/2011 | 650.00 | 24109217000100 | RETRAMA COM. E RECUPERACAO DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DO VEICULO TRA-TOR AGRICOLA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042010 | 0001856 | 25/01/2011 | 315.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE CARTUCHOS DE IMPRESSAO DESTINA- DOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNCI- PIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001872 | 25/01/2011 | 5100.00 | 02186341000129 | LUBRICENTER-MONTEIRO COMERCIO DE DERIVAD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE OLEO PARA OS VEICULOS TRATOR D4-E,TRATOR AGRICOLA E PATROL PERTECENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFOR-ME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 25/01/2011 | 350.00 | 00005010285444 | RONALDO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZACAO DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADO NAO OFERECIDO DIRETAMENTE PELA REDE MEDICO HOSPITALAR MUNICIPAL CONFORME RE-QUISICAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001783 | 25/01/2011 | 484.00 | 09587638000145 | CENTRAL MOTOS DISTRIB. E IMPORT.DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO MOTO PLACA MNJ-7417 SEC. DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO BLOCO ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA- SUS E IMPOSTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022010 | 0001791 | 25/01/2011 | 3912.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DESTEMUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTR./AMPL./REFOR. E CONSERVA€ÇO DE UND.ESCOLARES REC.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 25/01/2011 | 50.00 | 04722136000166 | S.S.A.LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE PECAS DE ANDAIME PARA EXECUCAO DE SERVI-COS NA ESCOLA FREI DAMIAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072010 | 0001830 | 25/01/2011 | 3050.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PNEU,CAMARA DE AR E PROTETOR ARO 22 PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA MMR-7018 DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MU-NICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042010 | 0001864 | 25/01/2011 | 915.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE TONER PARA USONA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 25/01/2011 | 498.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL E MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADEPUBLICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2011 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001805 | 25/01/2011 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DO SISTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JA-NEIRO 2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042010 | 0001848 | 25/01/2011 | 895.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TONER PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 25/01/2011 | 114.06 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDIDO NA ARRECADACAO PERIODO APURACAO JANEIRO 2011 NA CONTA DO FEP(501.206-6). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Comunicações | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 25/01/2011 | 2497.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVERSAS PUBLICACOES DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO DEBITADA NA CONTA DOICMS NO DIA 25/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042010 | 0001881 | 26/01/2011 | 716.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARTUCHOS PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 26/01/2011 | 60.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA LEVAR MATERIAL DAS CARTEIRAS DE IDENTIDADE, NO INS-TITUTO DE POLICIA CIENTIFICA DO DIA 26/01/11 A 27/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 26/01/2011 | 60.00 | 00028176510491 | MARTA ANGELA ARAUJO OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NA FINALIDADE DE PEGAR CADASTROS DE PROPRIETARIOS RURAIS AO INCRA DO DIA 26/01 A 27/01/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PRECAT¢RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 26/01/2011 | 1384.73 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUI-SICAO DE PEQUENO VALOR A PESSOA ACIMA DEBITA-DA NA CONTA DO FPM NO DIA 26/01/2011 CONFORMEEXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENS.FUNDAMENTAL COM RECURSOS DE PROGRAMAS DO F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042010 | 0001937 | 26/01/2011 | 627.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE CARTUCHOS DE TONNER PARA IMPRESSO-RAS DA ESCOLA MUNICIPAL IRMAO DAMIAO CONFORMECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000192010 | 0001945 | 26/01/2011 | 8850.00 | 04926110000130 | EKYART IND. E COM. DE MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARTEIRAS,ARMARIOS,BEBEDOURO E ESTANTES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS IRMAO DAMIAO EJOSE AMARO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO BLOCO ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA- SUS E IMPOSTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022010 | 0001911 | 26/01/2011 | 2214.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DESTEMUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000022010 | 0001929 | 26/01/2011 | 3205.70 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AOHOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000092010 | 0001961 | 26/01/2011 | 925.70 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A SECRE-TARIA DE SAUDE PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE MANOEL JACOME E PSF ROSALINA A.DE LIMA(BAIRRO SAO JOSE)NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA‡ÆO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ENERGIA EL�TRICA DOS àRGÇOS PéBLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0001953 | 26/01/2011 | 455.60 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A SECRE-TARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA REALIZACAO DA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICI-PIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS TELEFâNICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 27/01/2011 | 38.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A TELEMAR NORTE LESTE S/A REFERENTE A DESPESAS TELE-FONICAS DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO NO DIA01/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONS./REFORMA E CONSERVA‡ÆO D E PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000072010 | 0001490 | 27/01/2011 | 832.00 | 08684114000100 | MILTON MATERIAL DE CONSTRU€AO-JOELMA SAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA REPAROS EM PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO CONFORMECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001996 | 27/01/2011 | 550.00 | 00087354241415 | FRANCISCA IVANITE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS DE SOLDA E DESAMASSAMENTO DA GRADE DO RA-DIADOR,SOLDA E MONTAGEM DO CANO DE DESCARGA ESOLDA DO CANO DO HIDRAULICO DA MAQUINA PATROLPERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 27/01/2011 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS DE AGUA DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMETO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042010 | 0001988 | 27/01/2011 | 858.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARTUCHOS RECICLADOS DESTINADOS A IM- PRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002003 | 27/01/2011 | 400.00 | 00087354241415 | FRANCISCA IVANITE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA DO MONOBLOCO E ALINHAMENTO DAS PORTAS E DESMONTAGEM DOS PARA CHOQUESDO FIAT UNO MNB-3281 PERTENCENTE A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTR./AMPL./E CONSERVA‡ÆO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000072010 | 0002020 | 27/01/2011 | 418.25 | 08684114000100 | MILTON MATERIAL DE CONSTRU€AO-JOELMA SAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAODESTINADOS A MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE,HOSPITAL MUN.ANA MARIAC.RAMALHO E POSTO DE SAUDE MANOEL JACOME DES-TE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 27/01/2011 | 50.00 | 00005748326450 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICAO DE 1/2 DIARIA C/ DESTINO A RECIFE TRANS-PORTAR O PACIENTE ALEX RODRIGUES DE CASTRO P/REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO NO HOSPITAL GETULIO VARGAS NO DIA 27/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 27/01/2011 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGE-PA REFERENTE AGUA CONSUMIDA PELO SESST DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 27/01/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CLUBE DE MAES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000272010 | 0002011 | 27/01/2011 | 22140.00 | 09418714000199 | DANTAS E VALE CONFECCOES LTDA-STARRET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE FARDAMENTOS PARA OS ALUNOS DA PRE--ESCOLA,CRECHES E MATERNAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS(PAGAMENTO EFETUADOEM TRES PARCELAS IGUAIS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 27/01/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE AGUA DA ESCOLA DO SITIO ARATICUM DES-TE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PRECAT¢RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 27/01/2011 | 500.00 | 00015437540400 | MARIA DA GUIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONO-RARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAIS NOS TERMOS DO ART.333 DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PRECAT¢RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 27/01/2011 | 88.60 | 00015437540400 | MARIA DA GUIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONO-RARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAIS NOS TERMOS DO ART.6§ DA RESOLUCAO N§ 20/2006 DO TJ CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PRECAT¢RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 27/01/2011 | 776.20 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RPV REQUISITORIO RELATIVO A COBRANCA JUDICIAL CONFORME EMENDA CONSTITUCIONAL N§37 CONFORME COM- PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | ACOES DE CONVENIO COM A SSP/PB SEC.SEGURANCA PUBLICA DO EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 27/01/2011 | 235.34 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | ACOES DE CONVENIO COM A SSP/PB SEC.SEGURANCA PUBLICA DO EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 27/01/2011 | 18.37 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 27/01/2011 | 127.63 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A JUN-TA MILITAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | ACOES DE CONVENIO COM A SSP/PB SEC.SEGURANCA PUBLICA DO EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082010 | 0002160 | 28/01/2011 | 247.30 | 03131875000110 | MERCADO DO GORDO-EVALDO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINA-DOS AO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA PUBLICA MUNICIPAL CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082010 | 0002178 | 28/01/2011 | 920.62 | 03131875000110 | MERCADO DO GORDO-EVALDO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINA-DOS AOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002186 | 28/01/2011 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DA MAQUINA DE XEROX STUDIO T-163A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DES-TE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS REFAO MES DE JANEIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 28/01/2011 | 36330.57 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPSER DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 28/01/2011 | 5628.70 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEI-RO 2011 DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPSER DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 28/01/2011 | 887.32 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PARA O IPSER DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFE-RENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPSER DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 28/01/2011 | 715.00 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2011 DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPSER DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 28/01/2011 | 1443.20 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DEJANEIRO 2011 DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPSER DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 28/01/2011 | 2728.75 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PARA O IPSER DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICI- PIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPSER DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 28/01/2011 | 2071.30 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2011 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MES DE FEVEREIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPSER DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 28/01/2011 | 621.74 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PARA O IPSER DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPSER DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 28/01/2011 | 1784.20 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2011 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MES DE FEVEREIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPSER DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 28/01/2011 | 1153.78 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PARA O IPSER DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPSER DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 28/01/2011 | 3399.00 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2011 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MES DE FEVEREIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPSER DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 28/01/2011 | 4549.53 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PARA O IPSER DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPSER DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 28/01/2011 | 1757.80 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FI- NANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2011 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MES DE FEVEREIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPSER DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 28/01/2011 | 1334.34 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PARA O IPSER DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO RE-FERENTE AO MES DE JANEIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPSER DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 28/01/2011 | 176.00 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICO DO PAIF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2011 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MES DE FEVE-REIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPSER DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 28/01/2011 | 132.00 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICO DO PRO- JOVEM DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JA-NEIRO 2011 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MES DEFEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPSER DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 28/01/2011 | 132.00 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICO DO PETI DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 28/01/2011 | 34925.42 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 11. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PRECAT¢RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 28/01/2011 | 770.51 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ACORDOJUDICIAL TRABALHISTA CONFORME PROCESSO N§ 0012008026094-4 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PRECAT¢RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 28/01/2011 | 1684.18 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUI-SICAO DE PEQUENO VALOR A PESSOA ACIMA DEBITA-DA NA CONTA DO FPM NO DIA 28/01/2011 CONFORMEEXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 28/01/2011 | 2.05 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDIDO NA ARRECADACAO PERIODO APURACAO JANEIRO 2011 NA CONTA DO ICMS DESONERACAO (283.141-4). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 28/01/2011 | 0.92 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDIDO NA ARRECADACAO PERIODO APURACAO JANEIRO 2011 NA CONTA DO ITR(500.042-4). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 28/01/2011 | 21497.70 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS DES-TE MUNICIPIO REFERETE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 28/01/2011 | 11658.93 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDIDO NA ARRECADACAO PERIODO APURACAO JANEIRO 2011 NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PARC. DA D¡V.CONTRA.COM INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 28/01/2011 | 553.95 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AO INSS-PARC-ADM DEBITADO NA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTEN‡ÆO DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082010 | 0002151 | 28/01/2011 | 137.69 | 03131875000110 | MERCADO DO GORDO-EVALDO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINA-DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTR./AMPL./REFOR. E CONSERVA€ÇO DE UND.ESCOLARES REC.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002232 | 28/01/2011 | 400.00 | 08994980000105 | VINICIUS UCHOA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TELHAS PARA RETELHAMENTO DA ESCOLA IR-MAO DAMIAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 28/01/2011 | 33654.87 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JA- NEIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 28/01/2011 | 3704.80 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2011 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MES DE FEVEREIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 28/01/2011 | 1369.81 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO IPSER DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 28/01/2011 | 126125.16 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 28/01/2011 | 12511.80 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO IPSER DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% DESTE MUNICI-PIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 28/01/2011 | 330250.10 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 60%(EF)DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 28/01/2011 | 371.93 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%(EF)DESTE MUNICIPIO RE-FERENTE AO MES DE JANEIRO 2011 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MES DE FEVEREIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 28/01/2011 | 26422.92 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO IPSER DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%(EF)DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 28/01/2011 | 81544.01 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 60%(EI)DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 28/01/2011 | 6621.84 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO IPSER DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%(EI)DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 28/01/2011 | 8445.83 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 60%(EJA)DESTE MUNICIPIO REFERENTEAO MES DE JANEIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 28/01/2011 | 690.61 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO IPSER DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%(EJA)DESTE MU-NICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082010 | 0002208 | 28/01/2011 | 262.06 | 03131875000110 | MERCADO DO GORDO-EVALDO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DES-TINADOS AO CRAS E PAIF DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES AEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082010 | 0004332 | 28/01/2011 | 908.70 | 03131875000110 | MERCADO DO GORDO-EVALDO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DES-TINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MU-NICIPIO CONFORME AOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 28/01/2011 | 30.00 | 00004289419402 | LEONARDO GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICAO DE 1/2 DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA P/TRANSPORTAR SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO PARA MARCACAO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS NAS SECRETARIAS ESTADUAIS DE PLANEJAMENTO E DE SAUDE NO DIA 28/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002194 | 28/01/2011 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME MEDICO HOSPITALAR NAO OFERECIDO PELA REDE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO A SENHORA FRANCISCA INACIA DASILVA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 28/01/2011 | 12040.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICO DO CAPS DESTE MU- NICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 28/01/2011 | 2648.80 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICO DO CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2011 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MES DE FEVE-REIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 28/01/2011 | 11470.85 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 28/01/2011 | 777.70 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO CAPS DESTE MUNICI-PIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011 DEBI-TADO NA CONTA DO FPM NO MES DE FEVEREIRO 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 28/01/2011 | 505.40 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO IPSER DA FOLHA DOS SERVIDORES DO CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 28/01/2011 | 30701.20 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MA- RIA C.RAMALHO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 20 11. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 28/01/2011 | 1360.23 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPALANA MARIA C.RAMALHO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MES DEFEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 28/01/2011 | 384.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SE- CRETARIA DE SAUDE,VIGILANCIA SANITARIA E C.V.A.M.S.DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JA-NEIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 28/01/2011 | 92599.84 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 28/01/2011 | 4747.60 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEI-RO DE 2011 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MES DEFEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 28/01/2011 | 6442.12 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO IPSER DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 28/01/2011 | 2935.70 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 28/01/2011 | 237.60 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO IPSER DA FOLHA DOS SERVIDORES DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 28/01/2011 | 7858.70 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO C.V.A.M.S. DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 28/01/2011 | 143.00 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO C.V.A.M.S.DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 28/01/2011 | 653.40 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO IPSER DA FOLHA DOS SERVIDORES DO C.V.A.M.S.DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOMES DE JANEIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 28/01/2011 | 1946.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICO DA SAUDE DESTE MU-NICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 28/01/2011 | 380.60 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICO DA SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E - PSF | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 28/01/2011 | 28800.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICO DO GSF DESTE MUNI-CIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 28/01/2011 | 6336.00 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICO DO GSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E - PSF | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 28/01/2011 | 9750.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICO DO NASF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 28/01/2011 | 2145.00 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICO DO NASF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011 DEBITADO NO FPM NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SA£DE BUCAL | PROGRAMA SAéDE BUCAL DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 28/01/2011 | 36474.37 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO PSF-SAUDE BUCAL DESTE MUNI-CIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 28/01/2011 | 1373.42 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO IPSER DA FOLHA DOS SERVIDORES DO PSF-SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO REFERETE AO MES DE JANEIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E - PSF | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 28/01/2011 | 83449.87 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO PSF-EQUIPES DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JANEIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 28/01/2011 | 484.00 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DOS PSF'S EQUIPES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011 DEBITADO NO FPM EM FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 28/01/2011 | 2063.36 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO IPSER DA FOLHA DOS SERVIDORES DO PSF-EQUIPES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | ATIVIDADES DO PACS -SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 28/01/2011 | 60456.82 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 28/01/2011 | 4235.83 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO IPSER DA FOLHA DOS AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 28/01/2011 | 15175.18 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002216 | 28/01/2011 | 1750.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 GUINCHO HIDRAULICO DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE LIGADO A SECRETA- RIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002224 | 28/01/2011 | 1800.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MANILHAS UTILIZADAS NOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN‡A E O ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 28/01/2011 | 3250.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 28/01/2011 | 19829.83 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 28/01/2011 | 800.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES PRESTADORES DE SERVICO DO PAIFDESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 28/01/2011 | 600.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES PRESTADORES DE SERVICO DO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JA-NEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 28/01/2011 | 600.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICO DO PETI DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 28/01/2011 | 68817.15 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEI-RO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102010 | 0004316 | 30/01/2011 | 4300.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONSULT.E GES.PUB. LTDA | SALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM ELABORACAO DE BALANCETE, MES DE JANEIRO 2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012010 | 0003379 | 30/01/2011 | 4000.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONSULT.E GES.PUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DESTA PREFEITURA REFERENTEO MES DE JANEIRO 11 CONFORME COMPROVANTES A- NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000212010 | 0004324 | 31/01/2011 | 4000.00 | 00006115320429 | STEPHEN VON JOHANNES GOMES SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS ADVOCATICIOS NO ACOMPANHAMENTO DE DIVERSOS PROCESSOS DO MUNICIPIO NO AMBITO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL DURANTE O MES DE JANEIRO 11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132010 | 0004405 | 31/01/2011 | 38.00 | 07107986000142 | EDVALDO ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS GLP 13 KG DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002879 | 31/01/2011 | 845.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULOS-10 MOD-0835, GABINETE DO PREFEITO DESTE MU-NICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000062010 | 0003000 | 31/01/2011 | 4290.00 | 00034424431720 | MARCOS ANTONIO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€AO DO VEICULO TIPO UTILITµRIO, CABINE DUPLA,CARROCERIA ABERTA, ANO DE 2006, COM AR DIRE- €ÇO E OUTROS, DESTINADO AS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AOMES DE JANEIRO 2011, CONFORMEDESCRIMINADO EMNOTA DE SERVI€OS E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0002399 | 31/01/2011 | 120.00 | 00008502109413 | MARCONE BRANDAO AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATACAO DOS SERVICOS DE VIAGENS DE 01 VEICULO TIPO MOTOCICLETA PARA OS SERVICOS DE OFICCE BOY COM ENTREGA DE DOCUMENTOS/MENSAGENS E OUTRAS DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS CONFORME AS ORDENS DE SERVICOS COM MOTORISTA E COM-BUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO REFERENTE A JANEIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 31/01/2011 | 300.00 | 00004137677441 | CLAUDIA REGIS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO POVOADO ALVINHO ONDE FUNCIONA O POSTO DOS CORREIOS DO MESMO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112010 | 0002658 | 31/01/2011 | 795.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE LANCHES SERVIDOS EM REUNIAO COM OS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 31/01/2011 | 500.00 | 00059659777787 | ANTONIO ALVES LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA JOAO FRANCISCO DE OLIVEIRA 142 CENTRO-LAGOA SECA DESTINADO AO ALMOXARIFADO DESTA PREFEITRA REFERENTE O MES DE JANEIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0002763 | 31/01/2011 | 240.00 | 00007637612490 | GIVANILDO CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS DE VIAGENS DE 01 VEICULO TIPO MOTOCICLETA PARA OS SERVICOS DE OFFICE BOY,C/ENTREGA DE DIVERSOS DOCUMENTOS PARA DIVERSAS SEC. DESTE MUNICIPIO, MOTOCICLETA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO REF. O MES DE JA- NEIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0002780 | 31/01/2011 | 458.00 | 00072761440463 | ANTONIO DE MELO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE MOTOCICLETA COM COMBUSTIVEL E MOTOCICLISTA POR CONTA DO CONTRATADO, PARA SERVI€OS DE OFICCE BOY DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAISREFERETE O MES DE JANEIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002887 | 31/01/2011 | 1839.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PALIO PLACA MOH-9355,GOL MON-9146 E KOMBE MNB-2819 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNI-CIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Comunicações | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000062010 | 0003018 | 31/01/2011 | 2400.00 | 00062844717349 | PRISCYLLA ARAUJO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 VEICULO TIPO UTILITARIO ADAPTADO COMO CARRO DE SOM PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DEDIVULGACAO COM MOTORISTA E LOCUTOR POR CONTA DO CONTRATADO A DISPOSICAO POR 24HS AO DIA DURANTE OS SETE DIAS DA SEMANA COM COMBUSTIVEL POS CONTA DO CONTRATANTE REFERENTE O MES DEJANEIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000062010 | 0003026 | 31/01/2011 | 2200.00 | 00014778194870 | LEONILSON DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE VEICULO TIPO PASSEIO, ANO DE FABRICA€ÇO 2008, COM ABASTECIMENTO POR CONTA DO CONTRATANTE E MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO PARA ATENDER A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JANEIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 31/01/2011 | 700.00 | 00087387530491 | JOSEFA MARCELINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA CICERO FAUSTINO DA SILVA, 248, ONDE FUNCIONA OS SETORES DE IDENTIFICACAO, EMISSAO DE CARTEIRAS DE TRABA-LHO E PREVIDECIA SOCIAL-CTPS,ITR E JUNTA MILITAR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | ACOES DE CONVENIO COM A SSP/PB SEC.SEGURANCA PUBLICA DO EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 31/01/2011 | 219.72 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA ANEXA REFERENTE AO MES DE JA-NEIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 31/01/2011 | 765.00 | 00014429314420 | ANA LUCIA COSTA EULALIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZACAO POR OCASIAO DE ACIDENTE COM FAMILIAR DA CREDORA ACIMA CONFORME DECISAO JUDICIAL DEBI TADO NO FPM EM 31/01/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 31/01/2011 | 14.00 | 00005615888482 | RONALDO FERREIRA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGEM DO VEICULO MOTO NQC-9175 DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002836 | 31/01/2011 | 35.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO MOTO PLACA NQC-9175 DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 31/01/2011 | 540.00 | 00018166288400 | NOEMIA BARROS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE PENSAO PORMORTE (FILHA) REFERENTE AO MES DE JANEIRO 11 CONFORME LEI MUNICIPAL Nø014/91 DE 31/10/19 91. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 31/01/2011 | 540.00 | 00076092666472 | MARLUCE SILVA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PENSAOVITALICIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 11 CONFORME ACORDAO DO PROCESSO N§92.02591-7 DE 11/06/1991 TRAMITADO NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PARC. DA D¡V.CONTRA.COM INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 31/01/2011 | 538.60 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AO INSS DA PARCELA 04/21-PARCELAMENTO ESPECIAL-DEBCAD-39.028.041-0 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003409 | 31/01/2011 | 600.00 | 00008125840400 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ARRUMACAO DE DOCUMENTOS CONTABEIS RELATIVOS AOS COMPROVANTES DE RECEITAS E DESPESAS REALIZADOS POR ESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2011 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PARC. DA D¡V.CONTRA.COM INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 31/01/2011 | 519.56 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AO INSS DA PARCELA 04/45-PARCELAMENTO ESPECIAL-DEBCAD-39.028.042-9 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PARC. DA D¡V.CONTRA.COM INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 31/01/2011 | 26475.10 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AO INSS DA PARCELA 12/240-PARCELAMENTO ESPECIAL-PATRONAL MP 457/2009 CONFORME COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 31/01/2011 | 610.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFEREN-TE AO MES DE JANEIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 31/01/2011 | 390.00 | 00007947473706 | CELIO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR PLACA MMQ-2730,MMR-7018, TROCA DE PNEUS DO ONIBUS PLACA MMR-1543 CONSERTO DE PNEUS DA KOMBI PLACA MMX-6769 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 31/01/2011 | 800.00 | 00003541388471 | ALBERTO DE SOUZA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSE JERONIMO DA COSTA Nø341 TERREO,CENTRO-LAGOA SECA ONDE FUNCIONA A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,ESPORTE,TURISMO E LAZER, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 31/01/2011 | 636.00 | 00005615888482 | RONALDO FERREIRA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGEM DOS VEICULOS ONIBUS PLACA MOT-4705,NQE-1537,MMZ-1543,MOTO MOQ-5013,KOMBI NPW-4139,MMX-6769,CITROEN NQI-0249 DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 31/01/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO BAIRRO DOFLORIANO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2011 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002828 | 31/01/2011 | 3574.75 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS KOM-BI PLACA NPW-4139,MOTO MOQ-5013,JUMPER NQI-0249,ONIBUS MMZ-1543,MOT-4705 E NQE-1537 DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFOR- ME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0002925 | 31/01/2011 | 2000.00 | 00078851637415 | LAERCIO ANTONIO DE OLIVEIRA FIQUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLARMATERIAL DIDATICO, LIMPEZA E HIGIENE E EQUIPAMENTO ESCOLAR DA SEDE DO MUNICIPIO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032010 | 0003301 | 31/01/2011 | 395.50 | 08911062000167 | PAPELARIA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS COM ENCADERNACOES MEDIAS PARA ASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 31/01/2011 | 1299.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFABANCARIA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDU-CACAO-FUNDEB 40%,60% EI,60% EF E 60% EJA DES-TE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 31/01/2011 | 111.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFABANCARIA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDU-CACAO-MDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DEJANEIRO 11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 31/01/2011 | 3076.96 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA 5¦ PARCELA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA NQE- 1537 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 31/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000132010 | 0004391 | 31/01/2011 | 163.90 | 07107986000142 | EDVALDO ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES E FILSTROS PARA DIVERSOSVEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 31/01/2011 | 444.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SE- CRETARIA DE SAUDE-PSF EQUIPES,PSF SAUDE BUCALA.C.S.,NASF,GSF,CAPS E HOSPITAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011 DEBITADO NA CONTA N§ 7897-2 NO DIA 31/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000132010 | 0004383 | 31/01/2011 | 496.98 | 07107986000142 | EDVALDO ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO LUBRIFICANTES E FILTROS PARA DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132010 | 0004413 | 31/01/2011 | 152.00 | 07107986000142 | EDVALDO ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS GLP 13 KG DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO CONFORME COM- PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132010 | 0004421 | 31/01/2011 | 38.00 | 07107986000142 | EDVALDO ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS GLP 13 KG DESTINADO AO POSTO DE SAUDE INACIA LEAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COM-PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132010 | 0004430 | 31/01/2011 | 38.00 | 07107986000142 | EDVALDO ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS GLP 13 KG DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132010 | 0004472 | 31/01/2011 | 76.00 | 07107986000142 | EDVALDO ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS GLP 13 KG DESTINADOS A SECRETARIA DO CAPS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 31/01/2011 | 325.00 | 00007947473706 | CELIO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS PNEUS DOS VEICULOS AMBULANCIA SAVEIRO PL. MOQ 2694, FIAT UNO PL. MNB 3281, FIAT UNO PL. MMD 8301 E GOL MOM 5655 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DU-RANTE O MES DE JANEIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 31/01/2011 | 800.00 | 00030855314400 | ANTONIO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA IRMAO DAMIAO ADOLFONø101 BAIRRO MONTE ALEGRE-LAGOA SECA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) REFERENTE O MES DE JANEIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 31/01/2011 | 1300.00 | 00043719708420 | JOSE XAVIER DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO JACINTO COSTA Nø266 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE O MES DE JANEIRO2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 31/01/2011 | 700.00 | 00028584481753 | JOSE AUGUSTO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETO DE ALUGUELDE IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL AUGUSTO FAUSTINO 248 NO POVOADO FLORIANO ONDE FUNCIONA O PSF REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002372 | 31/01/2011 | 600.00 | 24285751000160 | ALESSANDRO GUIMARAES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS U.B.S.F.DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JA-NEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0002402 | 31/01/2011 | 960.00 | 00013250410330 | ARIMATEIA TITO PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS DE VIAGENS DE 01 VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DA LOCALIDADE DE MANGUAPE PARA A SEDE DO MUNICIPIO E OUTROS CENTROS MEDICOS CONFORME ORDEM DE SERVICOS COM MOTORISTA ECOMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO REF.01/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002411 | 31/01/2011 | 160.00 | 00005615888482 | RONALDO FERREIRA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LAVAGEM EM VEICULO FIAT UNO MOR-9654, MND-8301,MNB-3281,MOR-9634,MOR-9564,MOTO MNJ-7417,AMBULANCIA FIORINA NQI-5748,AMBULANCIA SAVEIRO MOQ-2694 E GOL MOI-2556 DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 31/01/2011 | 350.00 | 00002326365402 | SILVIO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA JOSE CAETANO DE AN-DRADE Nø 528 CENTRO DE LAGOA SECA,DESTINADO AFUNCIONAMENTO DO SERVICO DE SAUDE E SEGURANCADO TRABALHADO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO 11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 31/01/2011 | 500.00 | 00022004815434 | DEOCLECIANO BEZERRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS SITUADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE FISIOTERAPIA EM PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, REFERENTE O MES DE JANEIRO 11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 31/01/2011 | 1000.00 | 00037436503472 | JOSE GILBERTO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO NO SITIO VIZINHO ONDE FUNCIONA O CAPS-I- CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSSOCIADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Convite | 000112010 | 0002607 | 31/01/2011 | 5143.04 | 02953824000101 | LABORATORIO CENTAL-IARA MATIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABO-RATORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELOS PSF'S DESTE MUNICIPIO E DE PACIENTES DO HOSPITALMUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO DURANTE O MES DE JANEIRO 11 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI- COS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112010 | 0002615 | 31/01/2011 | 454.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE LANCHES SERVIDOS EM REUNIOES PARA HIPERTENSOS E DIABETICOS NOS PSF'S DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 31/01/2011 | 30.00 | 00005748326450 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICAO DE 1/2 DIARIA C/ DESTINO A JOAO PESSOA TRANSPORTAR O PACIENTE EDVARDO BASILIO DA SILVA PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO ONCOLOGICO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO NO DIA 31/01/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 31/01/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGE-PA REFERENTE AGUA CONSUMIDA PELO PSF DO FLO- RIANO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2011 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112010 | 0002666 | 31/01/2011 | 181.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE PAES E AGUA MINERAL PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO 2011 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112010 | 0002674 | 31/01/2011 | 473.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE PAES E AGUA MINERAL PARA O HOSPI- TAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO DURANTE O MES DE JANEIRO 2011 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0002691 | 31/01/2011 | 500.00 | 00036375209404 | ODON€O GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRATA€ÇO DE VEICULO TIPO PASSEIO, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA O CONTRATADO PARA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA LOCALIDADE CHA DO MARINHO P/ A SEDE DO MUNICIPIO E OUTROS CENTROS MEDICOS REF. AOMES DE JANEIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0002704 | 31/01/2011 | 500.00 | 00012890213846 | WILSON AZEVEDO AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO CHA DOMARINHO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DA SEDE E OUTROS CENTROS MEDICOS DE CAMPINA GRANDE EM VEICULOS DE SUA PROPRIEDADE GOL PLACA MNQ-8148REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0002712 | 31/01/2011 | 520.00 | 00033784558453 | ADEMAR GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE VIAGENS DE UM VEICULO TIPO PASSEIO P/ TRANSP. DE PESSOAS P/ ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E AINDA CONDUZIR PESSOAS C/ NECESSIDADES ESPECIAIS P/ O CACE E APAE C/ MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO REF. AO MES DE JANEIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0002721 | 31/01/2011 | 620.00 | 00025182471491 | DAMIAO LUIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM COMBUSTIVEL E OTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA SEDE DO MUNICIPIO AHOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E NO TRANSPORTE DE PESSOAS C/ NECESIDADES ESPECIAIS P/ O CACEE APAE REFERENTE A JANEIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0002739 | 31/01/2011 | 814.00 | 00012887962850 | JOSE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRATACAO DOS SERVICOS DE VIAGENS DE 01 VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR E TRATAMENTO DE HEMODIALISE DA LOCALIDADE PAI DOMINGOS P/SEDE DO MUNICIPIO OU OUTROS CENTROS MEDICOS, MOTORISTA ECOMBUS.POR CONTA DO CONTRATADO REF.01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0002747 | 31/01/2011 | 960.00 | 00033861439468 | EDILSON ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRATACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DEPESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DALOCALIDADE VILA FLORESTAL PARA SEDE DO MUNICIPIO OU OUTROS CENTROS MEDICOSCONFORME AS-ORDEM DE SERVICOS COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO REF.A JANEIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0002755 | 31/01/2011 | 600.00 | 00003771984475 | JOSE ROBERCY OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE P/ 05 PASSAGEIROS P/TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE CAMPINA GRAN-DE PARA A SEDE DO MUNICIPIO OU OUTROS CENTROSMEDICOS CONFORME O.S. REFERENTE AO MES DE JA-NEIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0002771 | 31/01/2011 | 700.00 | 00091108918468 | ALESSANDRO SOUTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRATACAO DOS SERVICOS DE VIAGENS C/VEICULO TIPO PASSEIO CAPACIDADE P/ 05 PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE LAGOA DO BARRO P/P/ HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB E PESSOAS PORTADORAS DE NECESSI.ESPECIAIS P/O CACE E APAE, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO REFERENTE O MES DE JANEIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002810 | 31/01/2011 | 9382.50 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA DIVERSOS VEICU-LOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002895 | 31/01/2011 | 600.00 | 00003278202414 | IVANILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS CAIXAS D'AGUA DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVAN-TES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0002917 | 31/01/2011 | 1720.00 | 00086490192772 | PAULO COELHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRATA€ÇO DOS SERVICOS DE VIAGEM DE UM VEICULO TIPO PASSEIO P/ TRANSPORTE DE PESSOAS P/ ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DA LOCALIDADE JUCA DO CUMBE E AMARAGI P/ A SEDE DO MUNICIPIO OU OUTROS CENTROS MEDICOS REF. AO MES DE JANEI- RO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0002933 | 31/01/2011 | 690.00 | 00005813092439 | GIVALDO DE ARAUJO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRATACAO DOS SERVICOS DE VIAGENS DE 01 VEICU-LO TIPO PASSEIO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DA LOCALIDA-DE RETIRO PARA A SEDE DO MUNICIPIO OU OUTROS CENTROS MEDICOS CONFORME O.S.REFERENTE AO MESDE JANEIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0002941 | 31/01/2011 | 960.00 | 00006891185467 | JOSE GONZAGA LEAL JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTESDO DISTRITO DE SAO PEDRO (CAMPINOTE) PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE PARA REALIZACAO DE HEMODIALISE PARA TRATAMENTO COM FISIOTERAPIA NA APAE E HOSPITAL DA SEDE DOMUNICIPIO, REF.O MES DE JANEIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0002968 | 31/01/2011 | 399.00 | 00002737739411 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO POLICARPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONTRATA€ÇO DE VEICULO TIPO PASSEIO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO OITI PARA ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RA-MALHO NESTA CIDADE, REFERENTEO MES DE JANEI-RO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000062010 | 0002984 | 31/01/2011 | 3300.00 | 00060132477491 | GILDEMAR DIONISIO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO COM CAPACIDADE PARA NOVE PASSAGEIROS COM MOTORISTA E COMBUS-VEL POR CONTA DO CONTRATADO, PARA ATENDIMENTODE VIAGENS COM PESSOAS DOENTES DO DISTRITO DE SAO PEDRO (CAMPINOTE) PARAO HOSPITAL MUNICIPAL DESTA CIDADE E PARA OS HOSPITAS DE CAM-PINA GRANDE,REFERENTE O MES DE JANEIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000062010 | 0002992 | 31/01/2011 | 2200.00 | 00088467406453 | JOSILENE JOSE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS PARA UTILIZACAO DA ADMI- NISTRACAO DO HOSPITAL ESTANDO A DISPOSICAO DA CONTRATANTE 24HS POR DIA DURANTE SETE DIASDA SEMANA COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONNTA DO CONTRATANTE REFERENTE O MES DE JANEIRO2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000062010 | 0003069 | 31/01/2011 | 2250.00 | 00004479593446 | SELMA MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAC AO DE VEICULO TIPO PASSEIO C/ CAPACIDADE P/ 05 CINCO PESSOAS ANO DE FABRICACAO 2007 PARA ATENDIMENTO DAS VIAGENS DA SEC.DE SAUDE A DISPOSICAO 24HS AO DIA DURANTE SETE DIAS DA SEMANA COM MOTORISTA POR CONTA DOCONTRATADO E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE REFERENTE O MES DE JANEIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0003093 | 31/01/2011 | 1350.00 | 00004341877470 | JOSE ROBERTO PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE PESSOAS DA COMUNIDADE FLORIANO QUENECESSITAM DE ATENDIMENTO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E LAGOA SECA RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0003115 | 31/01/2011 | 2120.00 | 00006276759481 | FLAVIA RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DOS SERVICOS DE VIAGENS DE 01 VEICULO UTILITARIO PARA TRANSPORTE DO PESSOAL DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O DISTRITO DE SAO PEDRO(CAMPINOTE)DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003174 | 31/01/2011 | 500.00 | 00027464229487 | SEBASTIAO BENEDITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO A RUA SEBASTIAO CATALINO VES Nø209 -TERREO -BELA VISTA NESTE MUNICIPIOCONFORME CONTRATO DE LOCACAO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) BELA VISTA REFERENTE AOMES DE JANEIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 31/01/2011 | 600.00 | 08526006000109 | HOAPITAL PEDRO I | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL REF. AO MES DE JANEIRO 2011 DA MAQUINA P/ LAVAGEM DIARIA DAS ROUPAS DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO DURANTE O PERIODO DE 01 ANO CONTANDO A PARTIR DE 26 DE ABRIL 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032010 | 0003328 | 31/01/2011 | 1365.00 | 08911062000167 | PAPELARIA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENCADERNACOES PEQUENAS, MEDIAS E GRANDES PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 31/01/2011 | 150.00 | 00007356649438 | LUCIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA THIAGO LUIZ SIQUEIRA, 302 NA ILA FLORESTAL DESTINADO A MORADIA DA SR¦ MARTA LUCIA DE ALMEIRA SANTOS E FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOAS DE BAIXA RENDA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 31/01/2011 | 180.00 | 00000388900709 | IRENICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALU- GUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ELIDIO SOA- RES,143 DESTINADO A MORADIA DO SR.MANUEL QUE-RINO DE OLIVEIRA E FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOAS DE BAIXA RENDA REF.AOS MESES DE NOVEMBRO E JANEIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002453 | 31/01/2011 | 350.00 | 00006849180487 | WILSON DE ANDRADE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SEVERI-NO JOSE DA COSTA 798 DESTINADO A MORADIA DA SENHORA TELMA MARIA B.DA SILVA POS SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 31/01/2011 | 1300.00 | 00004819780468 | JOSE GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA: SERGIO AUGUSTO SAOUSA Nø 1.148 CENTRO-LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI- NUCLEO-I DESTE MUNICI-PIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN‡A E O ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002470 | 31/01/2011 | 670.00 | 00020756020425 | DANIEL JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA JULIO MARANHAO 112 CENTRO LAGOA SECA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR CONFORME CONTRATO DE LOCACAO REFERENTE O MES DE JANEIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002500 | 31/01/2011 | 600.00 | 00003462061461 | ZIZIANE EMILIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO CADASTRAL DO SISTEMA DE CADASTRO UNICO DO BOLSA FAMILIA DURANTE O MES DE JANEIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 31/01/2011 | 1000.00 | 00013203738449 | JOSE JOAO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO A RUA AGOSTINHA BRANDAO 176 -BAIRRO ANACLETO-LAGOA SECA,DESTINADO AO FUNCIOAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRBALHO INFANTIL (PETI) NUCLEO II REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 31/01/2011 | 1000.00 | 00026216728415 | MARIA LUCIA DE MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO BORGES210 E 210-A CENTRO DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O DEPTO.DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL REFE-RENTE AO MES DE JANEIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002551 | 31/01/2011 | 800.00 | 00005888819450 | IDEVAL DANTAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS DE OFICINA DE DANCA DO PETI DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 31/01/2011 | 59.00 | 00005615888482 | RONALDO FERREIRA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS MOTO PL.NQC-5945, FIAT UNO NPX-1099 E DUCATO MOQ-3076 DA SECRE-TARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFEREN-TE AO MES DE JANEIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002798 | 31/01/2011 | 600.00 | 00088496007472 | JOSE REGIVALDO LEAL DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SER- VICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO CADASTRAL DO CADASTRO UNICO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICI-PIO DURANTE O MES DE JANEIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002844 | 31/01/2011 | 686.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DUCA-TO PLACA MOQ-3076,FIAT UNO NPX-1099 E MOTO NQC-5945 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002909 | 31/01/2011 | 800.00 | 00006509864401 | SILVANA BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTESERVIOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL NO PETI DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEI-RO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003123 | 31/01/2011 | 550.00 | 00008100852405 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA DO PROJOVEM REFERENTE O MESDE JANEIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003131 | 31/01/2011 | 800.00 | 00004350095403 | CARLOS ALBERTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003140 | 31/01/2011 | 800.00 | 00001837783403 | KERLANGE BELARMINO MENDES TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE OFICINA DE ARTES DO PETI DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003158 | 31/01/2011 | 1000.00 | 00002829077423 | SERGIO LUIZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO CADASTRAL DO SISTEMA DE CADASTRO UNICO BOLSA FAMILIA, REFEREN-TE AO MES DE JANEIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003166 | 31/01/2011 | 800.00 | 00009476486406 | MARIA IARA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE OFICINA DE DANCA DO PETI DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 31/01/2011 | 200.00 | 00003172807401 | CREUZA CAETANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO A RUA OSVALDO BATISTA ANACLETO N§100 CENTRO LAGOA SECA DESTINADO A MORADIA DA SRA. MARTA LUCIA DE ALMEIDA E FAMILIAREFERENT O MES DE JANEIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 31/01/2011 | 300.00 | 00079711227487 | JOSE ELIAS GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA JOSE CAETANO DE ANDRADE N§ 227-CENTRO DE LAGOA SECA-PB DESTINADOA MORADIA DO SR.LINDOSVALDO FERREIRA DA SILVAE FAMILIA POR TER SIDO REMOVIDO DE SUA ANTIGARESIDENCIA POR ESTA SITUAR-SEEM AREA DE RISCO. ALUGUEL REF. A JANEIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 31/01/2011 | 550.00 | 00013951947420 | REGINALDO TOME DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE JERONIMODA COSTA, 169, ONDE FUNCIONA O CLUBE DE MAES VIRGEM DOS POBRES E O PROJETO CONVIVER A€ÇO COTINUADA- CONV. ONG-API, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 31/01/2011 | 200.00 | 00051156229472 | RONALDO CORREIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL VIEIRA 146 EM CHA DO MARINHO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA INCLUSAO DIGITAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOMES DE JANEIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032010 | 0003280 | 31/01/2011 | 460.00 | 08911062000167 | PAPELARIA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032010 | 0003298 | 31/01/2011 | 896.00 | 08911062000167 | PAPELARIA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ENCADERNACOES PEQUENAS,MEDI-AS E GRANDES PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DASECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032010 | 0003310 | 31/01/2011 | 1191.60 | 08911062000167 | PAPELARIA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ENCADERNACOES PEQUENAS,MEDI-AS E GRANDES E COPIAS XEROGRAFICAS PARA O PE-TI DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 31/01/2011 | 411.06 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN‡A E O ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 31/01/2011 | 18.37 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSE-LHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENRTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003395 | 31/01/2011 | 319.00 | 09268517002699 | CASAS MAIA-F.S. VASCONCELOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 BEBEDOURO GELAGUA DESTINADO AO CON-SELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS E LOGRADOURO S | ABERTURA E CONSERVA€ÇO DA MALHA VIARIA DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012011 | 0004481 | 31/01/2011 | 13569.07 | 07766436000135 | SANTA LUZIA ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS SE TERRAPLANAGEM DE ACESSO AO SITIO OITI NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CON-FORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00112011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 31/01/2011 | 152.00 | 00007947473706 | CELIO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DO TRATOR AGRALE,MOTO PL.MOM-6076 E DE CARROCAS DE GERIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MU-NICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 31/01/2011 | 1000.00 | 00028349385472 | ALZIRA COLTINHO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE GALPAO SITUADO NA RUA CICERO FAUSTINO DASILVA 330 NESTA CIDADE, LOCAL DE INSTALACAO DE UMA INDUSTRIA DENOMINADA FINAPOR TEXTIL LTDA, REF. JANEIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 31/01/2011 | 700.00 | 00069160783400 | ADRE LUIS ARAUJO DE QUEIROZ | PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL (UM GALPAO) SITUADO A RUA CICERO FAUSTINO DA SILVA 340 ONDE FUNCIONA A INDUSTRIA DENOMINADA FIPANOR TEXTIL LTDA, CONFORME CONTRATO DE LOCACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Abastecimento | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE µGUA | SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE A GUAS EM CARROS PIPAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000092010 | 0002381 | 31/01/2011 | 2730.00 | 00000746292473 | GILVANILDO COSTA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM VEICULOEQUIPADO C/ TANQUE ELIPTICO DA CAGEPA R/9 CAMPINA GRANDE 42 VIAGENS AO PRECO UNITARIO R$6500 PARA DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JANEIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112010 | 0002429 | 31/01/2011 | 377.50 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE LANCHES PARA OS VIGIAS DOS PREDIOSPUBLICOS DURANTE O MES DE JANEIRO 2011 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 31/01/2011 | 220.00 | 00003035369429 | ELIOFABIA MASCENA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA JOSE CAETANO DE ANDRADE 339-A CENTRO DE LAGOA SECA ONDE FUNCIONAO ALMOXARIFADO DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA REFERENTE O MES DE JANEIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 31/01/2011 | 14.00 | 00005615888482 | RONALDO FERREIRA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPEHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGEM DO VEICULO PICAP PL. NPS-0739 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JANEIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002852 | 31/01/2011 | 3001.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS TRATOR AGRALE,MOTO PLACA MOM-6076,PICKUP KLN-70 41 E CAMINHAO KFP-6722 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVAN-TES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000062010 | 0002950 | 31/01/2011 | 3290.00 | 00002414580488 | FABRICIO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 VEICULO UTILITARIO P/ ATENDIMENTO DO DEPTO.DE ESTRADAS P/ REALIZACAO DE VIAGENS C/DESLOCAMENTO DE PESSOAL E TRANSPORTE DE MATERIAIS DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA COM MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO E COMBUSTIVEL POR CONTADA CONTRATANTE REF. AO MES DE JANEIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Abastecimento | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE µGUA | SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE A GUAS EM CARROS PIPAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000092010 | 0002976 | 31/01/2011 | 4800.00 | 00008590854493 | MARIA ROSEANE PEREIRA BASILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO ADAPTADO COM TANQUE ELIPTICO COM CAPACIDADE MINIMA DE 7.000LTP/ ATENDIMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA A DISPOSICAO 24HS POR DIACONTA DO CONTRATADO E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE REFERENTE O MES DE JANEIRO 11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000062010 | 0003034 | 31/01/2011 | 980.00 | 00056934459415 | JOSELITO JOSE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIROS ANO DE FABRICACAO 2007PARA REALIZACAO DE RONDAS NOTURNAS COM VIGILANTES NOS SETE DIAS DA SEMANA DAS 22:00HS AS 06:00 DA MANHA COM MOTORISTA E COMBSTIVEL PORCONTA DO CONTRATANTE COM UMA COTA DE 80 LTOS MENSAL REF. AO MES DE JANEIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000062010 | 0003042 | 31/01/2011 | 1980.00 | 00079697984468 | JOSENILDO JOSE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO CARROCERIA ABERTA ANO DE FABRICACAO 2003 PARA ATENDIMENTO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA ESTANDO A DISPOSICAO DA CONTRATANTE 24HS POR DIA DURANTE OS SETE DIAS DA SEMANA COM MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO E CUMBUSTIEL POR CONTA DO CONTRATANTE REF. O MES DE JANEIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Abastecimento | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE µGUA | SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE A GUAS EM CARROS PIPAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000092010 | 0003077 | 31/01/2011 | 3965.00 | 00022003940472 | MARIA JOSE BRASILEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE AGUA EM VEICULO COM TANQUE ELIPTICO DA CAGEPA C. GRANDE R/9 -61 VIAGENS AO PRECO UNITARIO DE R$ 65,00 PARA DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE JANEIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Abastecimento | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE µGUA | SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE A GUAS EM CARROS PIPAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000092010 | 0003085 | 31/01/2011 | 3900.00 | 00064518205472 | JOSE SABINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM VEICULO EQUIPADO COM TANQUE ELIPITICO DA CAGEPA DE CAMPINA GRANDE 60 VIAGENS AO PRECO UNITARIO DE R$65,00 (SESSENTA E CINCO REAIS)P/ DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JANEIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SERVICOS DE COLETA DE LIXO,ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PUBL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 31/01/2011 | 400.00 | 00072797045734 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CAMPINOTE DESTINADO AO DEPOSITO DOS RESIDUOS DO POVOADOPARA POSTERIOR RECOLHIMENTO PELA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 31/01/2011 | 500.00 | 00087544156834 | GENIVAL BASILIO DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE IMOVELLOCALIZADO A RUA MANOEL SALVINO ARAUJO 484-A ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MATERIAL DO DEPT DE TRANSPORTE -SEC. DE INFRA-ESTRUTURA REFER ENTE AO MES DE JANEIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 31/01/2011 | 300.00 | 00007444241430 | VALERIA GRACILIANO DE FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LO-CALIZADO A RUA LUCAS DA ROCHA, 190, ONDE FUN-CIONA O ALMOXARIFADO E SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 31/01/2011 | 104.62 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGE-PA REFERENTE AO CONSUMO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS TELEFâNICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 31/01/2011 | 827.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A TELEMAR NORTE LESTE S/A REFERENTE A DESPESAS TELE-FONICAS DA JUNTA MILITAR,SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,SECRETARIA DE AGRICULTURA E CENTRAIS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA CONFORME COMPRO-VANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000132010 | 0004375 | 31/01/2011 | 503.00 | 07107986000142 | EDVALDO ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS PATROL,CAMINHAO PLACA KFO-6722 E MOTO MOM-6076 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 31/01/2011 | 500.00 | 00014795752400 | JOSE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€AO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE JERONIMO COSTA, 191, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000122010 | 0002801 | 31/01/2011 | 5100.00 | 00096408324487 | VALDEZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS EM CORTE DE TERRAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REALIZADO PELO TRATOR LOCADO POR ESTA PREFEITURA 102 HORAS TRABALHADAS AO PRECO UNITARIO DE R$50,00=R$ 5.100,00 CONFORME DECLARACOES DOS BENEFICIADOS ANEXOS.REFERENTE AO MES DE KANEIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002861 | 31/01/2011 | 12166.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PA-TROL,TRATOR AGRICOLA,TRATOR D-4,D 20 PLACA MXV-4460 E CAMINHAO JMQ-4915 DA SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000062010 | 0003051 | 31/01/2011 | 1580.00 | 00003233683448 | ISAIAS DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO COM CARROCERIA ABERTA PARA TRANSPORTE DE MATERIAL DA SEC.DE AGRICULTURA ESTANDO A DISPOSICAO DA CONTRATANTE 24HS POR DIA DURANTE OS SETE DIAS DA SEMANA COM MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE REFERENTE O MES DE JANEIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003441 | 31/01/2011 | 2530.00 | 00021914524420 | ANTANBERGO DE ABREU MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE OPERADOR DA MAQUINA PATROL ADQUIRIDA PORESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004561 | 01/02/2011 | 100.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A TELEMAR NORTE LESTE S/A REFERENTE A DESPESA TELEFONICA DA SEC. DE AGRICULTURA CONFORME FATURA ANEXA COM VENCIMENTO NO DIA 01/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DETRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004499 | 01/02/2011 | 315.79 | 00043601774453 | JOILDO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS DE PINTURA GERAL DO PREDIO DO DEPARTAMEN-TO DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA‡ÆO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ENERGIA EL�TRICA DOS àRGÇOS PéBLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004502 | 01/02/2011 | 2331.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A SECRE-TARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA REALIZACAO DA ILUMINACAO EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS TELEFâNICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004553 | 01/02/2011 | 153.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A TELEMAR NORTE LESTE S/A REFERENTE A DESPESAS TELE-FONICAS DA CENTRAL DESTE MUNICIPIO COM VENCI-MENTO NO DIA 01/02/2011 CONFORME FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004685 | 01/02/2011 | 120.00 | 10722204000190 | ESFERA DIGITAL-JOHN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ADESIVAGEM DE UM VEICULO MOTO PLACA MOM-6076 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004766 | 01/02/2011 | 360.00 | 10722204000190 | ESFERA DIGITAL-JOHN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ADESIVAGEM DE UM VEICULO MOTO PLACA NQC-8995 E CONFECCAO DE DUAS PLACAS DE SINALIZACAO PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCALANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA‡ÆO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ENERGIA EL�TRICA DOS àRGÇOS PéBLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009806 | 01/02/2011 | 3596.50 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A SECRE-TARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA REALIZACAO DA ILUMINACAO EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 01/02/2011 | 37.61 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI II DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEI-RO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112010 | 0004529 | 01/02/2011 | 197.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALMOCOS SERVIDOS AO PESSOAL QUE TRABALHOU EM HORARIO CORRIDO DURAN- TE O MES DE JANEIRO NA ATUALIZACAO CADASTRAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 01/02/2011 | 2000.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICOES DE DOACAO A PESSOAS CARENTES E DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO ATENDIDAS PELA SEC. DE ACAO SOCIAL PARA QUE ESTAS SUPRAM SUAS RESPECTIVAS NECESSIDADES DURANTE O MES DE FEVEREIRO2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN‡A E O ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004570 | 01/02/2011 | 136.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TELEMARNORTE LESTE REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO NO DIA 20/02/2011 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 01/02/2011 | 120.00 | 00006766842466 | WELBERT BARROS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA SUPRIR DESPESA DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO "GESTAOE OPERACAO DO CADASTRO UNICO" REALIZADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NOS DIAS 01 E 02/02/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 01/02/2011 | 30.00 | 00099690357468 | VALMIR GALDINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTAR O SERVIDOR WELBERT BARROS DE OLIVEIRA NO DIA 01/02/2011 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 01/02/2011 | 115.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TELEMARREFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO PETI DES-TE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO 2011 COM VENCIMENTO NO DIA 12/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004715 | 01/02/2011 | 120.00 | 10722204000190 | ESFERA DIGITAL-JOHN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ADESIVAGEM DE UM VEICULO MO-TO PLACA NQC-5945 PERTENCENTE A SECRETARIA DEACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009784 | 01/02/2011 | 800.00 | 00004991866480 | MARCELA AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI DESTE MU-NICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 01/02/2011 | 30.00 | 00005748326450 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICAO DE 1/2 DIARIA C/ DESTINO A JOAO PESSOA TRANSPORTAR O PACIENTE JOAO PAULO DEMETRIO DONASCIMENTO PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO AU- DITIVO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO NO DIA 01/022011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 01/02/2011 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGE-PA REFERENTE AGUA CONSUMIDA PELO PSF MONTE A-LEGRE REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2011 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112010 | 0004626 | 01/02/2011 | 320.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALMOCOS SERVIDOS AOS CONSELHEIROS DE SAUDE QUE PARTICIPARAM DE CAPACITACAO JUNTO AO CONSE-LHO ESTADUAL DE SAUDE NO DIA 10/01/2011 NO AUDITORIO DO PSF INACIA LEAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 01/02/2011 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGE-PA REFERENTE AGUA CONSUMIDA PELO PSF DA BELA VISTA REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2011 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004693 | 01/02/2011 | 200.00 | 10722204000190 | ESFERA DIGITAL-JOHN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPANHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ADESIVAGEM DE UM VEICULO MO-TO NOS-5398 E UM CARRO FIAT UNO MND-8301 PER-TENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004707 | 01/02/2011 | 80.00 | 10722204000190 | ESFERA DIGITAL-JOHN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPANHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ADESIVAGEM DE UM VEICULO MO-TO MNJ-7417 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004723 | 01/02/2011 | 120.00 | 10722204000190 | ESFERA DIGITAL-JOHN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPANHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLAQUETAS INDI-CATIVAS PARA PORTAS DO POSTO DE SAUDE INACIA LEAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004731 | 01/02/2011 | 240.00 | 10722204000190 | ESFERA DIGITAL-JOHN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPANHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLANA EM LONA PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004740 | 01/02/2011 | 80.00 | 10722204000190 | ESFERA DIGITAL-JOHN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPANHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ADESIVAGEM DE UM VEICULO FIAT UNO PLACA MNB-3281 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | CONSTRU€ÇO,AMPLIA€ÇO, REFORMA E CONSERVA€ÇO DE ESTµDIO,CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004600 | 01/02/2011 | 285.00 | 00081015968872 | CICERO DINIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DE DUAS BOMBAS ELE-TRICAS DO POCO ARTESIANO NO CAMPO DE FUTEBOL NO ESTADIO MUNICIPAL O SANTINAO CONFORME COM-PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 01/02/2011 | 120.00 | 00056934122453 | MARIA IRISMAR DE ARAUJO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAA CREDORA ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB ONDE FOI PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMACAO DA EDUCACAO INFANTIL. NO DIA 04/02 A 06/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004782 | 01/02/2011 | 120.00 | 10722204000190 | ESFERA DIGITAL-JOHN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ADESIVAGEM NO VEICULO MOTO PLACA NOQ-5015 PERTENCENTE A SECRETARIA DE E-DUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112010 | 0004511 | 01/02/2011 | 400.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALMOCOS PARA PESSOAL DO SETOR DE CONTABILIDA-DE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004774 | 01/02/2011 | 120.00 | 10722204000190 | ESFERA DIGITAL-JOHN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ADESIVAGEM DO VEICULO MOTO PLACA NQC-9175 PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 01/02/2011 | 150.00 | 00011007427434 | EDVARDO HERCULANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICAO DE DIARIA PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE NOS DIAS 09 E 10/02/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000182010 | 0004537 | 01/02/2011 | 1700.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORIA DA GESTÇO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO AO INSS E A PREVIDENCIA PROPRIA DURANTE O MES DE JANEIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004758 | 01/02/2011 | 478.00 | 00005042936483 | MICHELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA DO CONTRATO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DOTOMBAMENTO DO PATRIMONIO PUBLICO MOVEL PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA CONFORME COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006637 | 01/02/2011 | 257.00 | 00071435484487 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO REPAS-SE FINANCEIRO REL.AO CONVENIO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA E EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS PARA A MANUTENCAO DA AGENCIA DE CORREIO COMUNITARIO DE SAO PEDRO NESTE MU-NICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004910 | 02/02/2011 | 257.00 | 00001971954403 | GEDEAO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO REPASSEFINANCEIRO RELATIVO AO CONVENIO ENTRE ESTA PREFEITURA E OS CORREIOS PARA MANUTECAO DA AGENCIA DO CORREIO COMUNITARIO DO FLORIANO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 02/02/2011 | 300.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A SERVIDOR DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PARCELA 2/3 DOS SALARIOS RETIDOS NO ANO DE 2004 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 02/02/2011 | 1526.30 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS RETIDOS DO MES DE NOV, DEZ E 13ø DO ANO DE2004 DE SERVIDORES "EST" E "COM" PAGAMENTO REALIZADO EM FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004863 | 02/02/2011 | 510.52 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA O HOSPITALMUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 02/02/2011 | 706.83 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 3¦ PARCELA DO SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA NQI-5748 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 02/02/2011 | 505.40 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO IPSER DOS SERVIDORES DO CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEI-RO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 02/02/2011 | 30.00 | 00099690357468 | VALMIR GALDINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA BUSCAR O SERVIDOR WELBERT BARROS DE OLIVEIRA NO DIA 02/02/ 2011 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Comércio e Serviços | Fomento ao Trabalho | PROMO‡äES COMERCIAS | CONTRIBUI€ÇO FINANCEIRA PARA IMPLANTA€ÇO E DESENVOLVIMENTO D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 02/02/2011 | 300.00 | 00005708002425 | MARLENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REFORMA DE SUA RESIDENCIA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Comércio e Serviços | Fomento ao Trabalho | PROMO‡äES COMERCIAS | CONTRIBUI€ÇO FINANCEIRA PARA IMPLANTA€ÇO E DESENVOLVIMENTO D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 02/02/2011 | 300.00 | 00072761482468 | JORGE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTINADA · AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE CONSTRU€ÇO PARA REPARO DE SUA RESIDENCIA NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 02/02/2011 | 260.00 | 00001271185431 | MARIA DAS DORES CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU PARA A SUA FILHA VITORIA CAR- DOSO OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 02/02/2011 | 210.00 | 00044149999449 | MARIA JOSE GUIMARAESDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU COMPLETO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112010 | 0004961 | 02/02/2011 | 2315.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ANEXA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E AGUA MINERAL PARA OS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112010 | 0004979 | 02/02/2011 | 1035.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ANEXA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES AS PESSOAS DA TERCEIRA IDADE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112010 | 0004987 | 02/02/2011 | 1600.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ANEXA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS ALUNOS DO PROJOVEM TRABALHADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112010 | 0004995 | 02/02/2011 | 1300.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ANEXA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES SERVIDOS AOS COMPONENTES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009822 | 02/02/2011 | 994.00 | 00000880566434 | ANTONIO DE PADUA SOUZA DO O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE GRADES PARA BUEIROS NA RUA CICERO FAUSTINO DA SILVA NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 02/02/2011 | 22.50 | 07839188000105 | SELTON MATERIAL DE CONSTRU€AO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONS./REFORMA E CONSERVA‡ÆO D E PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004821 | 02/02/2011 | 210.53 | 00043601774453 | JOILDO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS DE CONSERTO DE UMA PORTA DE ROLO DO PRE- DIO ONDE FUNCIONA A JUNTA MILITAR,OS SETORES DE TIRAGEM DE CARTEIRA DE IDENTIDADE,CTPS E ITR DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000072010 | 0004847 | 02/02/2011 | 2455.90 | 07839188000105 | SELTON MATERIAL DE CONSTRU€AO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A RECUPERACAO E AMPLIACAO DA REDE DE ESGOTOS DAS RUAS LUCAS DA ROCHA, SEVERINO FELICIANO, JOAO JERONIMO DA COSTA E JOAO LOURENCO PORTO NESTEMUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072010 | 0004855 | 02/02/2011 | 1301.40 | 07839188000105 | SELTON MATERIAL DE CONSTRU€AO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE USO DOS AGENTES DE LIMPEZA E MATERIAL PARA REPAROS NO CEMITERIO DO POVOADO GENIPAPO E TELECENTRO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS ANAXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072010 | 0004871 | 02/02/2011 | 983.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE MATERIAL PARA USO DIARIO DOS GARIS-DEPTO.DE LIMPEZA E PARA USO DOS ELETRICISTAS-DEPTO.DE ILUMINACAO PERTENCENTES A SECRETA- RIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005029 | 03/02/2011 | 300.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE DETRITOS DA FOSSA DA ESCOLA JOSE MARQUES NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005037 | 03/02/2011 | 300.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE DETRITOS DAS FOSSAS DA COMUNIDADE DA VILA IPUARANA E DA ESCOLA M.E.I.F. ANITA CABRAL NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SERVICOS DE COLETA DE LIXO,ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PUBL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102010 | 0005045 | 03/02/2011 | 33771.14 | 11485629000195 | LIMPEX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS EXECUTADOS DE LIMPEZA PUBLICA,COLETA,TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS GERADOS NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVAN-TES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 03/02/2011 | 200.00 | 00008990294428 | VANESSA DE OLIVEIRA GURJAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO NAO OFERECIDO PELA REDE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 03/02/2011 | 150.00 | 00091763347400 | MARINA TOMAZETTI DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PµRA PAGAMENTO DE REQUISI€ÇO DE DOA€ÇO A PESSOA DE BAIXA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZACAO DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADO NAO OFERECIDO DIRETAMENTE PELA REDE MEDICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVAN-TES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 03/02/2011 | 400.00 | 00005708000481 | JARDICELE GUIMARAES ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE MEDICAMENTO INJETAVEL NAO DISTRIBUIDO NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO BLOCO ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA- SUS E IMPOSTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005100 | 03/02/2011 | 603.00 | 02859542000140 | DISTRIFARMA-DIST.DE MED.E PROD.HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS NOTASFISCAIS ANEXAS REFERENTE A AQUISICAO DE MEDI-CAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005118 | 03/02/2011 | 2084.00 | 07880044000100 | RISK E RABISKE-AR PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ANEXA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAISDE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005061 | 03/02/2011 | 3016.00 | 07880044000100 | RISK E RABISKE-AR PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL ANEXA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005002 | 03/02/2011 | 257.00 | 00004819473450 | LUCIANA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REPAS-SE FINANCEIRO RELATIVO AO CONVENIO ENTRE ESTAPREFEITURA E CORREIOS PARA MANUTENCAO DA AGENCIA DE CORREIO COMUNITARIO DO ALVINHO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005053 | 03/02/2011 | 257.00 | 00005001521440 | LORRAINE CRISTINA MOREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO REPAS-SE FINANCEIRO RELATIVO AO CONVENIO ENTRE ESTAPREFEITURA E EMPRESA DE CORREIOS PARA MANUTENCAO DA AGENCIA DE CORREIO COMUNITARIO DE CHA DO MARINHO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 03/02/2011 | 80.00 | 00005933650463 | HERMANO JOSE BRANDAO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA C/ DESTINO A JOAO PESSOA C/ A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA DO DIA 03/02 A 04/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005126 | 04/02/2011 | 1000.00 | 03161004000220 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL PARA O ALMOXARIFADO-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA EM SEGUI-DA SEREM DISTRIBUIDOS PARA OS DEPARTAMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 04/02/2011 | 55.00 | 00006507250422 | ALISSON LEITE DUTRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE UM APARELHO TELEVISOR NA RECEPCAO DESTA PREFEITURA CONFORMENOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | CONSTRU€ÇO,AMPLIA€ÇO, REFORMA E CONSERVA€ÇO DE ESTµDIO,CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 04/02/2011 | 200.00 | 09380312000142 | FARMACIA VETERINARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ANEXA REFERENTE A AQUISICAO DE FERTILIZANTE PARA CONSERVACAO DO ESTADIO MUNICIPAL O TITAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 04/02/2011 | 30.00 | 00005748326450 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICAO DE 1/2 DIARIA C/ DESTINO A JOAO PESSOA TRANSPORTAR A PACIENTE EMANUELY MILENA D. DE SOUZA PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE ASMA NO HOSPITAL UNIVERSITARIO NO DIA 04/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 04/02/2011 | 60.00 | 00061009636715 | GERALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS NO ENCAIXE DE PEDRA DE GRANITO NO BALCAO DA COZINHA DO HOSPITAL MUNICIPAL A-NA MARIA C. RAMALHO CONFORME NOTA FISCAL ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000262010 | 0005207 | 04/02/2011 | 2656.00 | 05403418000163 | SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS DE COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTOPOR DESTRUICAO TERMICA E DESTINACAO FINAL DASCINZAS DOS RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVICOS DE SAUDE REFERENTE AO PERIODO DE 06/12/2010 A 05/01/2011,LIXO HOSPITALAR-DO HOSPITAL ANA MARIA C.RAMALHO,POSTO DE SAUDE MANOEL JACOME E OS10 PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 04/02/2011 | 170.00 | 00007159693400 | MARIA APARECIDA ALMEIDA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU COMPLETO PARA SUA FILHA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 04/02/2011 | 190.00 | 00072797045734 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU COMPLETO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005185 | 04/02/2011 | 125.00 | 10722204000190 | ESFERA DIGITAL-JOHN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHO PARA IM-PRESSORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN‡A E O ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005240 | 05/02/2011 | 200.00 | 10722204000190 | ESFERA DIGITAL-JOHN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DEACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL FISCAL ANEXA REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005215 | 05/02/2011 | 162.50 | 10722204000190 | ESFERA DIGITAL-JOHN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPANHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHO PARA IM-PRESSORA DO CAPS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA REFEREN-TE AO MES DE JANEIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005223 | 05/02/2011 | 50.00 | 10722204000190 | ESFERA DIGITAL-JOHN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPANHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DO POSTO DE SAUDE MANOEL JACOME DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA REFERENTE AO MES DE JANEIRO2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005231 | 05/02/2011 | 100.00 | 10722204000190 | ESFERA DIGITAL-JOHN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPANHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005258 | 05/02/2011 | 510.00 | 10722204000190 | ESFERA DIGITAL-JOHN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ADESIVAGEM NO VEICULO ONIBUSPLACA MMZ-1543 PERTENCENTE A SECRETARIA DE E-DUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005282 | 05/02/2011 | 100.00 | 10722204000190 | ESFERA DIGITAL-JOHN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005266 | 05/02/2011 | 125.00 | 10722204000190 | ESFERA DIGITAL-JOHN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DO DEPARTAMENTO PESSOAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005291 | 05/02/2011 | 325.00 | 10722204000190 | ESFERA DIGITAL-JOHN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2011 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005274 | 05/02/2011 | 87.50 | 10722204000190 | ESFERA DIGITAL-JOHN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS PARA O INCRA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005461 | 07/02/2011 | 1104.00 | 05964273000170 | ALMEC MEC.INDUSTRIAL-ALEXANDRE B.NASCIME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE EMBUCHAMENTO,SOLDA E RETIFICACAO DE TUBO E CONFECCAO DE BUCHA DE BRONZE PARA PATROLPERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005479 | 07/02/2011 | 150.00 | 00085342351472 | ERIVONALDO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE CARREGAMENTO DE SEMENTES DESTINADAS A DOACAO AOS AGRICULTORES DESTE MUNI-CIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS TELEFâNICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005380 | 07/02/2011 | 525.38 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TIM NORDESTE S/A REFERENTE A DESPESAS COM CELULAR DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 CONFORME COMPRO- VANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS TELEFâNICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005410 | 07/02/2011 | 856.38 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TIM NORDESTE S/A REFERENTE A DESPESAS COM CELULAR DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS TELEFâNICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005452 | 07/02/2011 | 4.43 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TIM NORDESTE S/A REFERENTE A DESPESAS COM CELULAR DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME FATURA ANEXA-PERIODO DE REFERENCIA FEVEREIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PARC. DA D¡V.CONTRA.COM INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 07/02/2011 | 1023.46 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PAR-CELA DE N§ 13/60 DO DEBITO NEGOCIADO COM ESTEINSTITUTO REFERENTE A PATRONAL 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PARC. DA D¡V.CONTRA.COM INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 07/02/2011 | 606.48 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PAR-CELA DE N§ 13/60 DO DEBITO NEGOCIADO COM ESTEINSTITUTO REFERENTE A DIFERENCAS DE REPASSES DE PARCELAMENTO 2007-2008 CONFORME COMPROVAN-TES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PARC. DA D¡V.CONTRA.COM INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 07/02/2011 | 232.34 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PAR-CELA DE N§ 13/60 DO DEBITO NEGOCIADO COM ESTEINSTITUTO REFERENTE A EXCEDENTE DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS 2005 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PARC. DA D¡V.CONTRA.COM INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 07/02/2011 | 796.23 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PAR-CELA DE N§ 13/240 DO DEBITO NEGOCIADO COM ES-TE INSTITUTO REFERENTE A PATRONAL 2004-2005- 2006 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PARC. DA D¡V.CONTRA.COM INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 07/02/2011 | 2063.55 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PAR-CELA DE N§ 13/60 DO DEBITO NEGOCIADO COM ES- TE INSTITUTO REFERENTE A SEGURADOS 2004-2005-2006 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 07/02/2011 | 765.00 | 00007753502816 | JOSEFA BASILINA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZACAO A CREDORA ACIMA POR DECORRENCIA DE ACI-DENTE, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 07/02/2011 REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 07/02/2011 | 120.00 | 00002459944403 | JOSEANE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICAO DE 02 DIARIAS A CREDORA ACIMA COM DESTI-NO A CIDADE DE JOAO PESOA-PB ONDE FOI PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMACAO DO PROLETRAMENTO DO DIA 07/02 A 09/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 07/02/2011 | 40.00 | 00092888526468 | SIMONE BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRA- TAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS CONTRATOS 11NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO DIA 08/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTEN‡ÆO DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005371 | 07/02/2011 | 1000.00 | 70105994000196 | MAURIELSON GRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TROFEUS PARA PREMIACAO DE CORRIDA DE MOTOCROSS REALIZADA NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005398 | 07/02/2011 | 79.61 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TIM NORDESTE S/A REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DO CELULAR DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTEN‡ÆO DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 07/02/2011 | 500.00 | 00004373738432 | RODRIGO ALEXANDRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTI-VOS DESTINADOS A SOCIEDADE ESPORTIVA UNIAO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTR./AMPL./REFOR. E CONSERVA€ÇO DE UND.ESCOLARES REC.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005487 | 07/02/2011 | 6798.80 | 05080468000157 | SVS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS EXECUTADOS NO RETELHAMENTO E REVISAO DE TODO O TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL FREI MANFREDO NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005401 | 07/02/2011 | 219.60 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TIM NORDESTE REFERENTE A DESPESA TELEFONICA DE CELULARES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFOR-ME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 07/02/2011 | 30.00 | 00005748326450 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICAO DE 1/2 DIARIA C/ DESTINO A JOAO PESSOA TRANSPORTAR A PACIENTE JOSIENE DA SILVA SAN- TOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE LABIO LEPORINO E FISSURA LABIAL NO HOSPITAL UNIVERSI-TARIO NO DIA 07/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005428 | 07/02/2011 | 168.00 | 09369653000117 | C. UCHOA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ANEXA REFERENTE A AQUISICAO DE DIVER- SOS MATERIAIS PARA USO DO PETI DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 08/02/2011 | 220.00 | 00003288409470 | MANOEL QUIRINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU COMPLETO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000072011 | 0005533 | 08/02/2011 | 1030.00 | 04926110000130 | EKYART IND. E COM. DE MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DOIS ARMARIOS, UMA MESA E UMA CADEIRA PARA O POSTO DE SAUDE MANOEL JACOME NESTE MU-NICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004839 | 08/02/2011 | 100.00 | 09356163000186 | CEWR-CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ANEXA REFERENTE A APLICACAO DE CONTRASTE PARA EXAME ESPECIALIZADO(TOMOGRAFIA)NA SE-NHORA MARIA DA PENHA LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005525 | 08/02/2011 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DA MAQUINA DE XEROX STUDIO T-163A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DES-TE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS REFAO MES DE FEVEREIRO 11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 08/02/2011 | 80.00 | 00005933650463 | HERMANO JOSE BRANDAO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA C/ DESTINO A JOAO PESSOA C/ A FINALIDADE DE ACOMPANHAR PROCESSO DE INTERESSE DESTE PREFEITURA E ENCAMINHAR DOCUMENTACAO AO TRIBUNALDE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA DO DIA 08/02 A 09/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS TELEFâNICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005509 | 08/02/2011 | 15.33 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A EMPRESA EMBRATEL TELECOMUNICACOES REFERENTE A TARIFAS DE SERVICO TELEFONICO DESTA PREFEITURA COM VENCIMENTO NO DIA 20/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000132010 | 0005673 | 09/02/2011 | 350.00 | 07107986000142 | EDVALDO ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FILTROS E LUBRIFICANTES PARA DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 09/02/2011 | 35.00 | 08697727000181 | HIPER PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA PLACA PARA O VEICULO MOTO PLACA NQI-5748 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000132010 | 0005681 | 09/02/2011 | 65.00 | 07107986000142 | EDVALDO ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO TRATOR DASECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132010 | 0005649 | 09/02/2011 | 38.00 | 07107986000142 | EDVALDO ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS GLP 13 KG(01 UNIDADE)DESTINADO A ADMINISTRACAO DESTE PREFEITURA CONFORME COM-PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | ACOES DE CONVENIO COM A SSP/PB SEC.SEGURANCA PUBLICA DO EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007862 | 09/02/2011 | 38.00 | 04028697000160 | POSTO BELA VISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 GAS GLP 13KG DESTINADO A DELEGACIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 09/02/2011 | 26.00 | 04772231000174 | PAPELARIA SANTA RITA-GERLANY ANDRADDE FA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TALOES PARA USO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000132010 | 0005657 | 09/02/2011 | 19.00 | 07107986000142 | EDVALDO ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO MOTO PLACANQC-9175 DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112010 | 0005568 | 09/02/2011 | 165.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE LANCHES SERVIDOS NA 1¦ REUNIAO DO ANO LETIVO COM GESTORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTR./AMPL./REFOR. E CONSERVA€ÇO DE UND.ESCOLARES REC.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000092011 | 0005576 | 09/02/2011 | 674.50 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRE-TARIA DE EDUCACAO PARA REPOSICAO DE FIACAO NAE.M.E.I.F. DEOCLECIANO CARNEIRO CONFORME COM-PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132010 | 0005622 | 09/02/2011 | 1102.00 | 07107986000142 | EDVALDO ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS GLP(29 UNIDADES)DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-ESCOLAS E CRECHES DESTE MU-NICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000132010 | 0005665 | 09/02/2011 | 576.00 | 07107986000142 | EDVALDO ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000072010 | 0005541 | 09/02/2011 | 203.00 | 07839188000105 | SELTON MATERIAL DE CONSTRU€AO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE REPOSICAO E REPAROSPARA O HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMA- LHO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000262010 | 0005550 | 09/02/2011 | 913.00 | 05403418000163 | SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS DE COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTOPOR DESTRUICAO TERMICA E DESTINACAO FINAL DASCINZAS DOS RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVICOS DE SAUDE REFERENTE AO PERIODO DE 06/01/2011 A 05/02/2011,LIXO HOSPITALAR-DO HOSPITAL ANA MARIA C.RAMALHO,POSTO DE SAUDE MANOEL JACOME E OS10 PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132010 | 0005584 | 09/02/2011 | 76.00 | 07107986000142 | EDVALDO ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS GLP 13 KG(02 UNIDADES)DESTINADOS AOS PSF'S DAS LOCALIDADES ALVINHO E FLORESTALCONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132010 | 0005592 | 09/02/2011 | 114.00 | 07107986000142 | EDVALDO ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS GLP 13 KG(03 UNIDADES)DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132010 | 0005606 | 09/02/2011 | 38.00 | 07107986000142 | EDVALDO ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS GLP 13 KG(01 UNIDADE)DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000132010 | 0005614 | 09/02/2011 | 310.98 | 07107986000142 | EDVALDO ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FILTROS E LUBRIFICANTES PARA DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 09/02/2011 | 35.00 | 08697727000181 | HIPER PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PLACA PARA O VEICULO MOTO MNJ-7417 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132010 | 0005631 | 09/02/2011 | 76.00 | 07107986000142 | EDVALDO ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS GLP(02 UNIDADES)DESTINADOS AO PETIDESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 10/02/2011 | 280.00 | 00069229007404 | MARISETE MUNIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU COMPLETO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 10/02/2011 | 300.00 | 00063032740487 | ITAMAR DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRU- CAO PARA REPARO DE SUA RESIDENCIA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005738 | 10/02/2011 | 780.00 | 09369653000117 | C. UCHOA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DO HOSPITAL MUNICI- PAL ANA MARIA C.RAMALHO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 10/02/2011 | 30.00 | 00005748326450 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICAO DE 1/2 DIARIA C/ DESTINO A JOAO PESSOA TRANSPORTAR O PACIENTE JOAO PAULO DEMETRIO DONASCIMENTO PARA REALIZACAO DE CIRURGIA OCULARNO HOSPITAL UNIVERSITARIO NO DIA 10/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 10/02/2011 | 180.00 | 00071344080430 | MARIA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZACAO DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADO NAO OFERECIDO DIRETAMENTE PELA REDE HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO PARA O SEU SOGRO ARNALDO CORREIA DE SOUSA CONFORME COMPRO-VANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 10/02/2011 | 100.00 | 09356163000186 | CEWR-CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ANEXA REFERENTE A APLICACAO DE CONTRASTE PARA EXAME ESPECIALIZADO(TOMOGRAFIA)NA SE-NHORA EDILUCIA TOME DE MEDEIROS CONFORME COM-PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 10/02/2011 | 192.52 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICO DE TRANS-PORTE DA SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 10/02/2011 | 329.24 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICO DE TRANS-PORTE DA SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2011(COMPLEMENTO DO EMPENHO N§974-1). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005703 | 10/02/2011 | 1350.00 | 02305827000139 | GIANNI FERNANDES LIRA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 30 COLCHOES PARA A CRECHE IRMAO DAMIAO-VILA FLORESTAL NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAFISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 10/02/2011 | 1175.85 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICO DETRANSPORTE DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PRECAT¢RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 10/02/2011 | 144.53 | 00042452171468 | MARIA JOSE BARBOSA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HONO- RARIOS ADVOCATICIOS DA ACAO ORDINARIA DE COBRANCA ATRAVES DE REQUISICAO DE PEQUENOS VALORES EM FAVOR DE JUVINIANO GALDINO DE COUTO CON-FORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PRECAT¢RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 10/02/2011 | 963.59 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ACORDOTRABALHISTA FEITO JUNTO A 3¦ VARA DA FAZENDA PUBLICA REFERENTE A SALARIOS RETIDOS DO MES DE DEZEMBRO E 13§ SALARIO DO ANO DE 2004 CON-FORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 10/02/2011 | 45.00 | 00014429314420 | ANA LUCIA COSTA EULALIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DIFEREN-CA DE INDENIZACAO POR TER SIDO PAGA A MENOR DEBITADA NA CONTA DO FPM NO DIA 10/02/2011 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Comunicações | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005690 | 10/02/2011 | 600.00 | 08811663000106 | DIARIO DA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE REPETICAO DE CHAMADA PUBLICA,T.P. 004/2011,PREGAO 001/2011E EDITAL DE NOTIFICACAO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO CONTRIBUI‡ÆO FAMUP,CNM, AMCAP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 10/02/2011 | 655.00 | 00060922524068 | CNM-CONF. NAC.DOS MUNICIPIOS-MOACIR LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE A JANEIRO 11-DEBITADO NA CON-TA DO FPM EM 10/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO CONTRIBUI‡ÆO FAMUP,CNM, AMCAP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 10/02/2011 | 540.00 | 09369406000110 | AMCAP-ASSOCIA€AO DOS MUNICIPIOS CARIRI | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO MENSAL PARA AMCAP RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO 2011 DEBITADO NO FPM EM 10/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPSER DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 10/02/2011 | 229.50 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICO DE TRANS-PORTE DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFEREN-TE AO MES DE JANEIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPSER DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 10/02/2011 | 192.52 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICO DE TRANS-PORTE DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPSER DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 10/02/2011 | 7180.69 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICO DESTE MU-NICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2011 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS E LOGRADOURO S | IMPLANTA€ÇO/RECUPERA€ÇO DE CAL€AMENTOS EM PARALELEPIPEDOS /P | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012011 | 0005801 | 10/02/2011 | 22449.00 | 07766436000135 | SANTA LUZIA ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 3¦ MEDICAO DOS SERVICOS DE TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO DA RUA VIEIRA NO POVOADO DA CHA DO MARINHO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00112011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000072010 | 0005878 | 11/02/2011 | 204.00 | 07839188000105 | SELTON MATERIAL DE CONSTRU€AO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL PARA LIGACAO DE ESGOTOSDE RUAS NO POVOADO CHA DO MARINHO NESTE MUNI-CIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112011 | 0005851 | 11/02/2011 | 6300.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PNEUS DIANTEIROS PARA O VEICULO TRATORMASEYA FERGUSSON DA SECRETARIA DE AGRICULTURAE AQUISICAO DE PNEUS E ACESSORIOS PARA A MAQUINA PATROL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005860 | 11/02/2011 | 3500.00 | 08593004000132 | PARAIBA RENOVADORA-IND. DE ARTEFATOS BOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA DE 02 PNEUS E CON-SERTO VULCANIZADO DO TRATOR MASSEY FERGSON PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102011 | 0005908 | 11/02/2011 | 747.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE CARTUCHOS DE IMPRESSAO DESTINA- DOS AO DEPARTAMENTO DO INCRA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102011 | 0005916 | 11/02/2011 | 1701.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARTUCHOS RECICLADOS DE TONER E FORMU-LARIO PARA CONTRA CHEQUE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORMENOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PRECAT¢RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 11/02/2011 | 400.00 | 00015437540400 | MARIA DA GUIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONO-RARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAIS DO TRIBUNALDE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME PRO-CESSO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PRECAT¢RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 11/02/2011 | 286.50 | 00015437540400 | MARIA DA GUIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONO-RARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAIS DO TRIBUNALDE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME PRO-CESSO ANEXO(01.2009.009.515-7). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PRECAT¢RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 11/02/2011 | 470.00 | 00015437540400 | MARIA DA GUIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONO-RARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAIS DO TRIBUNALDE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME PRO-CESSO ANEXO(01.2008.026.741-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PRECAT¢RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 11/02/2011 | 1432.54 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ACORDOTRABALHISTA FEITO JUNTO A 1¦ VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE REFEREN-TE AOS SALARIOS RETIDOS DOS MESES DE NOV.,DEZE 13§ SALARIO DE 2004 CONFORME PROCESSO N§ 001.2009.009.515-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PRECAT¢RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 11/02/2011 | 1293.85 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ACORDOTRABALHISTA FEITO JUNTO A 1¦ VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE REFEREN-TE AOS SALARIOS RETIDOS DOS MESES DE NOV.,DEZE 13§ SALARIO DE 2004 CONFORME PROCESSO N§ 001.2008.026.741-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006009 | 11/02/2011 | 949.00 | 03781718000150 | CONECT INFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA SAMSUNG 4623 MULTIFUNCIONAL PARA O SETOR DE CADASTRO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PRECAT¢RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 11/02/2011 | 1381.73 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ACORDOTRABALHISTA FEITO JUNTO A 1¦ VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE REFEREN-TE AOS SALARIOS RETIDOS DOS MESES DE NOV.,DEZE 13§ SALARIO DE 2004 CONFORME PROCESSO N§ 001.2008.026.826-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005819 | 11/02/2011 | 270.00 | 00603016000199 | RESTAURANTE OLHO DE LULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES AS FUNCIONARIAS ERILANIADO SOCORRO DEMETRIO E JOSEANE ALVES DA SILVA DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO QUANDO AS MESMAS ENCONTRAVAM-SE EM JOAO PESSOA PARTICI-PANDO DA CAPACITACAO DE PROLETRAMENTO DURANTEO PERIODO DE 07 A 11/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTR./AMPL./REFOR. E CONSERVA€ÇO DE UND.ESCOLARES REC.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000072010 | 0005886 | 11/02/2011 | 614.00 | 07839188000105 | SELTON MATERIAL DE CONSTRU€AO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPOSICAO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000092011 | 0005924 | 11/02/2011 | 295.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA FURADEIRA PARA REPAROS NAS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006025 | 11/02/2011 | 760.00 | 12619508000151 | LITTORAL HOTEIS TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA HOSEDAGEM DAS FUNCIONARIAS ERILANIA DO SOCORRO DEMETRIO E JOSEANE ALVES DA SILVA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O PERIODO DE 07 A 11/02/ 2011 QUANDO AS MESMAS ENCONTRAVAM-SE PARTICI-PANDO DO PROLETRAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTR./AMPL./REFOR. E CONSERVA€ÇO DE UND.ESCOLARES REC.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006033 | 11/02/2011 | 429.00 | 00027253880404 | ANTONIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS DE RETELHAMENTO,CONSERTO NA CALCADA E REPOSICAO DE REBOCO NAS SALAS DE AULA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ZEZITO RIBEIRO-CHA DO MARINHO E FREI DAGOBERTO-SITIO GRAVATA DO CUMBE CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 11/02/2011 | 501.28 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SE- GURO DO VEICULO JUMPER PLACA NQI-0249 DA SE- CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DEBITADONA CONTA DO FPM NO DIA 11/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 11/02/2011 | 233.88 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DE VEICULO FIAT UNO PLACA MND-8301 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DEBITADO NO FPM NO DIA 11/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 11/02/2011 | 331.89 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DE VEICULO FIAT UNO PLACA MNB-3251 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DEBITADO NO FPM NO DIA 11/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 11/02/2011 | 281.63 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DE VEICULO FIAT UNO PLACA MNB-3281 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DEBITADO NO FPM NO DIA 11/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 11/02/2011 | 50.00 | 00005748326450 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICAO DE 1/2 DIARIA C/ DESTINO A RECIFE-PE TRANSPORTAR A PACIENTE VALDILENE NASCIMENTO SILVA PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO ONCOLOGI-CO NO HOSPITAL OSVALDO CRUZ NO DIA 11/02/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SA£DE BUCAL | PROGRAMA SAéDE BUCAL DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007854 | 11/02/2011 | 4108.69 | 71505564000124 | EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE E PSF'S DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102011 | 0005894 | 11/02/2011 | 616.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS PARA O PETI DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DES-TE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0005932 | 11/02/2011 | 134.60 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA INSTALACAO DOSAR CONDICIONADOS DO PETI DESTE MUNICIPIO CON-FORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 14/02/2011 | 300.00 | 00079714110491 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000072010 | 0006084 | 14/02/2011 | 302.00 | 07839188000105 | SELTON MATERIAL DE CONSTRU€AO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL PARA RECUPERACAO E MANUTENCAODO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI DESTE MUNICI- PIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0006106 | 14/02/2011 | 2911.23 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PE-TI DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANE- XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 14/02/2011 | 150.00 | 00095269134420 | JARDILENE CANDIDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE CONFORME REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 14/02/2011 | 150.00 | 00000905503740 | OTAVIO EUFRASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONFORME REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0006114 | 14/02/2011 | 5697.35 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS E HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNI-CIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142010 | 0006092 | 14/02/2011 | 4188.23 | 11482605000182 | SANTOS E XAVIER LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS UTENSILIOS DOMESTICOS PARA REPOSICAO NAS COZINHAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0006149 | 14/02/2011 | 4390.34 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES IRMAO DAMIAO E ALZIRA COUTINHO DESTE MU-NICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Comunicações | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 14/02/2011 | 985.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVERSAS PUBLICACOES DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO DEBITADA NA CONTA DOICMS NO DIA 14/02/2011 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006076 | 14/02/2011 | 350.00 | 08661151000100 | ALEXANDRE GRAFICA OFFSET ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONFECCAO DE 500 PLACAS DE TOMBAMENTO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | ACOES DE CONVENIO COM A SSP/PB SEC.SEGURANCA PUBLICA DO EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0006122 | 14/02/2011 | 1200.52 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | SALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DELEGACIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0006131 | 14/02/2011 | 1756.36 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | SALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRE-FEITURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 14/02/2011 | 101.93 | 72820822002769 | SKY BRASIL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURADE TV POR ASSINATURA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO PERIODO DE 27/02/2011 A 2603/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 14/02/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGE-PA REFERENTE AO CONSUMO DO CEMITERIO MUNICI- PAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2011 CONFOR-ME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 15/02/2011 | 5626.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGE-PA REFERENTE AO CONSUMO DE DIVERSOS ORGAOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2011 DE-BITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 15/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONS./REFORMA E CONSERVA‡ÆO D E PREDIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000232010 | 0006360 | 15/02/2011 | 36382.82 | 05080468000157 | SVS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA 5¦ MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA CONSTRUCAODE UM CANTEIRO NESTE MUNICIPIO PARA IMPLANTA-CO DE GRAMA CONFORME NOTA FISCAL E BOLETIM DEMEDICAO ANEXOS. | 00162011 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 15/02/2011 | 150.00 | 00011007427434 | EDVARDO HERCULANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICAO DE DIARIA PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB ONDE FOI TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE NA CASA CIVIL E NO CENTRO ADMINISTRATIVO DO DIA 15A 16/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 15/02/2011 | 70.00 | 00088477908400 | IANKEL DE SOUSA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE FOI ASSESSORAR O SR.PREFEITO EM SUA IDA A CASA CIVIL E NO CENTRO ADMINISTRATIVO DO DIA 15 A 16/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | ACOES DE CONVENIO COM A SSP/PB SEC.SEGURANCA PUBLICA DO EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0006181 | 15/02/2011 | 322.96 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - SAO PEDRO COM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DELEGACIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072010 | 0006254 | 15/02/2011 | 325.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO TOMBAMENTO DE MOEIS,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PRECAT¢RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 15/02/2011 | 400.00 | 00015437540400 | MARIA DA GUIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONO-RARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAIS DO TRIBUNALDE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME PRO-CESSO ANEXO(01.2008.026.093-6). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PRECAT¢RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 15/02/2011 | 1056.35 | 00091769981420 | MARIA DA GUIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ACORDOTRABALHISTA FEITO JUNTO A 1¦ VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE REFEREN-TE AOS SALARIOS RETIDOS DE NOV.,DEZ. E 13§ SALARIO DO ANO DE 2004 CONFORME O PROCESSO N§ 0001.2008.026.093-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102011 | 0006262 | 15/02/2011 | 747.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE CARTUCHOS DE TONNER PARA IMPRESSO-RAS DA ESCOLA MUNICIPAL IRMAO DAMIAO CONFORMECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 15/02/2011 | 320.00 | 02714816000102 | TANIA MARIA DE BARROS PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 03 FOLHAS DE COMPENSADO 14 MM E 01 FO-LHA DE MDF PARA CONFECCAO DE MESAS PARA OFICINA DE TRABALHO DO PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 15/02/2011 | 829.55 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE AGUA DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2011 DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 15/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 15/02/2011 | 66.73 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE AGUA DA CRECHE MUNICIAL ALZIRA COUTI-NHO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2011 DEBITADONA CONTA DO ICMS NO DIA 15/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0006190 | 15/02/2011 | 261.60 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - SAO PEDRO COM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO CONFORMENOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 15/02/2011 | 30.00 | 00005748326450 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICAO DE 1/2 DIARIA C/ DESTINO A JOAO PESSOA TRANSPORTAR A PACIENTE JOAO PAULO DEMETRIO P/REALIZACAO DE REVISAO DE CIRURGIA OCULAR NO HOSPITAL UNIVERSITARIO NO DIA 15/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 15/02/2011 | 256.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGE-PA REFERENTE AGUA CONSUMIDA POR DIVERSAS UNI-DADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2011 DEBITADO NA CONTA DO ICMSNO DIA 15/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 15/02/2011 | 510.99 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGE-PA REFERENTE AGUA CONSUMIDA PELO HOSPITAL MU-NICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO REFERENTE AO MESDE JANEIRO 2011 DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 15/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006335 | 15/02/2011 | 393.48 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA-JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIVER-SOS MATERIAIS DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Tomada de Preços | 000072010 | 0006343 | 15/02/2011 | 890.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 COMPRESSOR E 01 MAQUINA DE SOLDA C/MASCARA PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072010 | 0006351 | 15/02/2011 | 50.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA MASCARA PARA USO NO HOSPITAL ANAMARIA C. RAMALHO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072010 | 0006246 | 15/02/2011 | 220.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA BOMBA D'AGUA PARA USO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 15/02/2011 | 320.00 | 02714816000102 | TANIA MARIA DE BARROS PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FOLHAS DE COMPENSADO E MDF PARA CONFECCAO DE MESAS PARA OFICINA DE TRABALHO DO PETII DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222010 | 0006394 | 16/02/2011 | 4000.00 | 06125670000110 | P-SOFT INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA REALI-ZACAO DO CURSO DE FORMACAO SOBRE O NOVO FORMULARIO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO DIA 31/01 A 11/02/2011 COM A EQUIPE TECNICA E CADASTRADORESDO PBF NO TOTAL DE 40 HORAS/AULA NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN‡A E O ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006475 | 16/02/2011 | 176.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TELEMARNORTE LESTE REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO NO DIA 01/03/2011 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 16/02/2011 | 31.15 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURADE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELO PSF DO FLORIANO NESTE MUNICIPIO REFERETE AO MES DE JANEIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000022010 | 0006408 | 16/02/2011 | 1950.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AOHOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006416 | 16/02/2011 | 341.58 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA O HOSPITALMUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 16/02/2011 | 30.00 | 00050384660444 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA C/ DESTINO A JOAO PESSOA TRANSPORTAR O PACIENTE DIEGO ALEXANDRE SILVA PARA REALIZACAODE TRATAMENTO DE FISSURA LABIAL NO HOSPITAL UNIVERSITARIO NO DIA 17/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006459 | 16/02/2011 | 106.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A TELEMAR NORTE LESTE S/A REFERENTE A DESPESA TELE- FONICA DO CAPS DESTE MUNICIPIO COM VENCIMEN- TO NO DIA 01/03/2011 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006491 | 16/02/2011 | 80.00 | 12672671000188 | VALDIR CORIOLANO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA EFETUADOS NO VEICULO FIAT PLACA MNB-3281 PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 16/02/2011 | 299.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A TELEMAR NORTE LESTE S/A REFERENTE A DESPESA TELE- FONICA DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RA-MALHO COM VENCIMENTO NO DIA 01/03/2011 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 16/02/2011 | 227.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A TELEMAR NORTE LESTE S/A REFERENTE A DESPESA TELE- FONICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCOM VENCIMENTO NO DIA 01/03/2011 CONFORME FA-TURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006548 | 16/02/2011 | 489.00 | 03781718000150 | CONECT INFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 HO 500 CB EXTERNO E 01 PEN DRIVE 32GB DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Tomada de Preços | 000072010 | 0006424 | 16/02/2011 | 3424.50 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL PARA RECUPERACAO DE CARTEIRASBIROS E ESTANTES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006483 | 16/02/2011 | 167.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO NO DIA 01/03/ 2011 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 16/02/2011 | 923.61 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM NO DIA 16/02/2011 REFERENTE AO PAGAMENTO DE PESSOAL NO MES DE JANEIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006530 | 16/02/2011 | 709.00 | 03781718000150 | CONECT INFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 04 PEN DRIVES E 01 HO 500 CB EXTERNO DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DES-TE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 16/02/2011 | 40.00 | 00092888526468 | SIMONE BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORA ACIMA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS CONTRATOS 2011 COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO ESCRITORIO DE ENGENHARIA NO DIA 17/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006521 | 16/02/2011 | 329.00 | 03781718000150 | CONECT INFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS TELEFâNICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006441 | 16/02/2011 | 1044.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A TELEMAR NORTE LESTE S/A REFERENTE A DESPESAS TELE-FONICAS DA CENTRAL,SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COM VENCI- MENTO NO DIA 01/03/2011 CONFORME FATURAS ANE-XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS TELEFâNICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006467 | 16/02/2011 | 110.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A TELEMAR NORTE LESTE S/A REFERENTE A DESPESAS TELE-FONICAS DO INCRA DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO NO DIA 01/03/2011 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006556 | 17/02/2011 | 150.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA FOSSA SEPTICA DA ESCOLLA ROSA AMELIA NA LOCALIDADE DO JUCA DO CUMBE CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006661 | 17/02/2011 | 320.00 | 00004193602478 | JOSINALDO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REVISAO NA INSTALACAO ELETIRCA E MO-TOR DE PARTIDA DO CAMINHAO PLACA KFP-6722 E TRATOR AGRALE PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006670 | 17/02/2011 | 50.00 | 00004193602478 | JOSINALDO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REVISAO NA INSTALACAO ELETRICA E MO-TOR DE PARTIDA DO VEICULO TRATOR D4-E PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNI-CIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006696 | 17/02/2011 | 180.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE ESTACAS DE CIMENTO DESTINADAS AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL CONFORME COMPROVANTES A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Comunicações | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 17/02/2011 | 230.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PUBLICACAO DO AVISO DE REPETICAO DE CHAMADA PUBLICA N§ 001/11 NO D.O. DE 09/02/11 DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 17/02/2011 CONFORME NOTAFISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 17/02/2011 | 483.16 | 34028316518633 | ECT-EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SER-VICOS DE POSTAGENS DA SECRETARIA DE ADMINIS- TRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 17/02/2011 | 99.00 | 08591588000107 | DECORART - L. HONORATO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTODA AQUI-SI€AO DE 01 LIQUIDIFICADOR DESTINADO A SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENS.FUNDAMENTAL COM RECURSOS DE PROGRAMAS DO F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022010 | 0006629 | 17/02/2011 | 3813.15 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEDESTINADO AO USO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETI-ZADO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006653 | 17/02/2011 | 300.00 | 00004193602478 | JOSINALDO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REVISAO NA INSTALACAO ELETRICA E MO-TOR DE PARTIDA DO VEICULO ONIBUS MMZ-1543 E MMR-7018 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA- CAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006564 | 17/02/2011 | 315.00 | 24285751000160 | ALESSANDRO GUIMARAES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE SUBSTITUICAO DE PECAS E RECUPERACAO DO REPOUSO GINECOLOGICO DAS U.B.S. DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006581 | 17/02/2011 | 1200.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TECIDOS PARA CONFECCAO DE CAMPOS PA-RA O CENTRO CIRURGICO E FORRO PARA CAMAS DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO E POSTODE SAUDE MANOEL JACOME CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 17/02/2011 | 99.00 | 08591588000107 | DECORART - L. HONORATO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTODA AQUI-SI€AO DE 01 LIQUIDIFICADOR DESTINADO A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006611 | 17/02/2011 | 5215.80 | 01704290000117 | Saúde Médica e Representações Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO CON-FORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006645 | 17/02/2011 | 380.00 | 00004193602478 | JOSINALDO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO NA INSTALACAO ELE-TRICA E MOTOR DE PARTIDA DOS VEICULOS AMBULANCIA PL MOQ-2694,FIAT MNB-3281 E FIAT MNB-8301PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 18/02/2011 | 96.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A TELEMAR NORTE LESTE S/A REFERENTE A DESPESA TELE- FONICA DO SESST DESTE MUNICIPIO COM VENCIMEN-TO NO DIA 07/03/2011 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 18/02/2011 | 16.22 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURADE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELO PSF DO MONTE ALEGRE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 18/02/2011 | 166.23 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURADE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA POR DIVERSOS ORGAOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 18/02/2011 | 55.13 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPAR-TAMENTO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 18/02/2011 | 16.22 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI II DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVE- REIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 18/02/2011 | 150.00 | 00039792714553 | JOSE ANDRESA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE CONFORME COM- PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 18/02/2011 | 476.22 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI I DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2011 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 18/02/2011 | 48.69 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A ENERGI-SA REF.A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFEREN-TE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 18/02/2011 | 2093.48 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDIDO NA ARRECADACAO PERIODO APURACAO JANEIRO 2011 CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA‡ÆO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ENERGIA EL�TRICA DOS àRGÇOS PéBLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 18/02/2011 | 405.43 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A ENERGI-SA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFE-RENTE AO MES DE FEVEREIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072010 | 0006807 | 19/02/2011 | 1015.40 | 07839188000105 | SELTON MATERIAL DE CONSTRU€AO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE USO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MATE-RIAL PARA USO NA RECUPERACAO DAS RUAS SEBAS- TIAO C.ALVES,LUCIO BRASILEIRO E TRAVESSA JOAOALVES MONTEIRO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS E LOGRADOURO S | IMPLANTA€ÇO/RECUPERA€ÇO DE CAL€AMENTOS EM PARALELEPIPEDOS /P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000072010 | 0006815 | 19/02/2011 | 664.00 | 07839188000105 | SELTON MATERIAL DE CONSTRU€AO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA RECUPERACAO DAS RUAS ANTONIO MARIANO,LUCAS DA ROCHA, FREI CLEMENTINO E JOAO ALVES MONTEIRO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006840 | 21/02/2011 | 479.45 | 08719767000187 | SERTEC-SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS DE IMPRESSAO E PLASTIFICACAO DE 23 MAPAS (80X60) DO MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA‡ÆO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ENERGIA EL�TRICA DOS àRGÇOS PéBLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 21/02/2011 | 3669.70 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A ENERGI-SA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000072010 | 0006904 | 21/02/2011 | 394.00 | 08684114000100 | MILTON MATERIAL DE CONSTRU€AO-JOELMA SAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA REPAROS NO PREDIO DO TELECENTRO INSTALADO NA PRACA FREI MANFREDO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONS./REFORMA E CONSERVA‡ÆO D E PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006963 | 21/02/2011 | 834.00 | 00043601774453 | JOILDO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS DE PINTURA GERAL REALIZADO NO PREDIO DO TELECENTRO COMUNITARIO(ANTIGA DELEGACIA)DESTEMUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006823 | 21/02/2011 | 664.00 | 41138033000180 | CENTER BAT - FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS PARA RECUPERACAO DE ALTERNADORE MOTOR DE PARTIDA DO TRATOR D4-E PERTENCENTEA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 21/02/2011 | 330.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFEREN-TE AO MES DE JANEIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Comunicações | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000052011 | 0006882 | 21/02/2011 | 6000.00 | 12571620000160 | FM RURAL PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA VEICU-LACAO DE MATERIAS DE CUNHO JORNALISTICO E DE INTERESSE PUBLICO DO MUNICIPIO EM DIVERSOS PROGRAMAS NO PERIODO DE 20/01 A 21/02/2011 CON-FORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 21/02/2011 | 2139.66 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A ENERGI-SA REF.A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSU-MIDA POR DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2011 CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTR./AMPL./REFOR. E CONSERVA€ÇO DE UND.ESCOLARES REC.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000072010 | 0006891 | 21/02/2011 | 567.00 | 08684114000100 | MILTON MATERIAL DE CONSTRU€AO-JOELMA SAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA REPAROS EM PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ES-COLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0006939 | 21/02/2011 | 314.50 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA AS CRECHES ALZIRA COUTINHO E IRMAO DAMIAO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006866 | 21/02/2011 | 2800.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TECIDOS TOALHAS,FRONHAS E LENCOIS PARA USO DO HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO,POS- TOS DE SAUDE-PSF E POSTO DE SAUDE MANOEL JACOME DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 21/02/2011 | 281.69 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURADE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2011 CONFORMA FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 21/02/2011 | 347.04 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ENER- GIA CONSUMIDA POR DIVERSOS POSTOS DE PSF'S DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2011 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0006947 | 21/02/2011 | 637.97 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO CONFORME NOTA FIS-CAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0006955 | 21/02/2011 | 183.05 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS O CAPS DESTE MUNICI-PIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 22/02/2011 | 21.48 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGE-PA REFERENTE AGUA CONSUMIDA PELO PSF DA BELA VISTA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FE-VEREIRO 2011 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0007013 | 22/02/2011 | 364.12 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - SAO PEDRO COM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO HOSPI-TAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0007021 | 22/02/2011 | 241.15 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - SAO PEDRO COM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007072 | 22/02/2011 | 940.00 | 03161004000220 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESCARTAVEL PARA USO DOHOSPITAL ANA MARIA C.RAMALHO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082010 | 0007081 | 22/02/2011 | 136.75 | 03131875000110 | MERCADO DO GORDO-EVALDO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PES-SOAL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082010 | 0006980 | 22/02/2011 | 508.68 | 03131875000110 | MERCADO DO GORDO-EVALDO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DES-TINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAFISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082010 | 0006998 | 22/02/2011 | 330.83 | 03131875000110 | MERCADO DO GORDO-EVALDO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0007005 | 22/02/2011 | 213.40 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - SAO PEDRO COM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA AS CRECHES ALZIRA COUTINHO-NESTE MUNICIPIO E IRMAO DAMIOA-VILA FLORESTAL CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007056 | 22/02/2011 | 985.00 | 03161004000220 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESCARTAVEL PARA DISTRIBUICAO EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOCONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082010 | 0007064 | 22/02/2011 | 1527.03 | 03131875000110 | MERCADO DO GORDO-EVALDO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINA-DOS AS CRECHES ALZIRA COUTINHO E IRMAO DAMIAONESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO CONTRIBUI‡ÆO FAMUP,CNM, AMCAP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 22/02/2011 | 1000.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO DA FEDERACAO DAS ASSOCIA€OES DE MUNICIPIOS-FAMUP, NO MES DE FEVEREIRO 2011. DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 22/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PRECAT¢RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 22/02/2011 | 1187.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCE-LA 04/04 DO ACORDO TRABALHISTA REFERETE AOS SALARIOS RETIDOS DOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO,DEZEMBRO E 13§ SALARIO DO ANO DE 2004 CON- FORME PROCESSO N§ 001.2002.14555-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032011 | 0007111 | 23/02/2011 | 400.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS DE MAO DE OBRA PRESTADOS NO VEICULO ONI- BUS ESCOLAR PLACA MMZ-1543 DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 23/02/2011 | 417.00 | 00034488206875 | WALLISSON SYLAS LUNA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE DESENHOS E LETREIROS REALIZADOS NA ESCOLA DO BAHIA SITUADA NO FLORIANO-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENS.FUNDAMENTAL COM RECURSOS DE PROGRAMAS DO F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007137 | 23/02/2011 | 2450.00 | 04016281000121 | VIFF S VARIEDADES- VERONICA IVONE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 350 PASTAS PARA DISTRIBUICAO COM PRO- FESSORES DESTE MUNICIPIO DURANTE A SEMANA PE-DAGOGICA REALIZADA NO PERIODO DE 18 A 25/02/ 2011 NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 23/02/2011 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI II DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVE- REIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009814 | 23/02/2011 | 3137.00 | 10847382001623 | UNBEC-CENTRO DE FORM. PARA EDUCADORES MA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA O EVENTO "1§ FORUMINTERNACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA DA PARAIBA" PROMOVIDO PELO CRAS E PAIF DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 24/02/2011 | 200.00 | 00007849648404 | MANOEL LUIZ GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONFORME REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 24/02/2011 | 250.00 | 10157411000149 | CENTRAL AR-E. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE UM AR CONDICIONADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNI-CIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072010 | 0007234 | 24/02/2011 | 981.00 | 08684114000100 | MILTON MATERIAL DE CONSTRU€AO-JOELMA SAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A AJUDA NA CONSTRU-CAO DA RESIDENCIA DA SRA. TELMA MARIA BEZERRADA SILVA DEVIDO A SUA RESIDENCIA ESTA LOCALI-ZADA EM UMA AREA DE RISCO NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 24/02/2011 | 50.00 | 00005748326450 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICAO DE 1/2 DIARIA C/ DESTINO A RECIFE-PE TRANSPORTAR O PACIENTE DEIVISON DE MACENA P/ REALIZACAO DE TRATAMENTO CARDIACO NO HOSPITALGETULIO VARGAS NO DIA 24/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 24/02/2011 | 250.00 | 10157411000149 | CENTRAL AR-E. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE UM AR CONDICIONADO NO LABORATORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANAMARIA C.RAMALHO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 24/02/2011 | 250.00 | 10157411000149 | CENTRAL AR-E. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE UM AR CONDICIONADO NO GABINETE ODONTOLOGICO DO POSTO DE SAUDE MANOEL JACOME DESTE MUNICIPIO CONFORME NO-TA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 24/02/2011 | 650.00 | 10157411000149 | CENTRAL AR-E. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE UM AR CONDICIONADO NO CONSULTORIO MEDICO E CONSULTORIO ODONTOLOGICO DO PSF DO BAIRRO SAO JOSE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 24/02/2011 | 4.35 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DA FARMACIA BASICA(11.231-3)NO MES DE FEVEREIRO 2011 CON-FORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PRECAT¢RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 24/02/2011 | 26467.17 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE E- QUIVALENTE A 1% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS CONFORME DECI- SAO ACORDADA COM O TRIBUNAL DE JUSTICA CONFORME OFICIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 24/02/2011 | 375.00 | 10157411000149 | CENTRAL AR-E. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE UM AR CONDICIONADO NA SALA DA CHEFIA DO GABINETE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 24/02/2011 | 375.00 | 10157411000149 | CENTRAL AR-E. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE AR CONDICIONA-DO NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DESTE MU-NICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172010 | 0007251 | 24/02/2011 | 510.00 | 03161004000220 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE SACOLAS PLASTICAS DESTINADAS A DISTRIBUICAO DE SEMENTES OFERECIDAS AOS AGRICULTO-RES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 25/02/2011 | 15.00 | 08723181000196 | GRAN-MOTO CAMPINA GRANDE MOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE OLEO MOBIL 4 T PARA VEICULO PERTENCEN-TE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 25/02/2011 | 3.00 | 08723181000196 | GRAN-MOTO CAMPINA GRANDE MOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CON-FORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 25/02/2011 | 80.00 | 00005933650463 | HERMANO JOSE BRANDAO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA C/ DESTINO A JOAO PESSOA C/ A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICI-PALIDADE JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTA-DO,MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL E TRIBUNAL DE JUSTICA DO DIA 25/02 A 26/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Comunicações | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 25/02/2011 | 518.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PUBLICACAO DO AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DEPROPOSTAS DA T.P. 02/2011 NO D.O. DO DIA 19/ 02/2011 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 25/02/2011 | 0.35 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM NO DIA 25/02/2011 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTR./AMPL./REFOR. E CONSERVA€ÇO DE UND.ESCOLARES REC.PRO/ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000182010 | 0007323 | 25/02/2011 | 25630.14 | 10589051000154 | J.A.C. CONSTRUÇÕES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 1¦ MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS DE AMPLIACAO E REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL JOSE MARQUES DE OLIVEIRA CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00182011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 25/02/2011 | 50.00 | 00050384660444 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA C/ DESTINO A RECIFE-PE P/TRANSPORTAR A PACIENTE VALDILENE NASCIMENTO SILVA PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO ONCOLOGICO NO HOSPITAL DAS CLINICAS NO DIA 25/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 25/02/2011 | 30.00 | 00005748326450 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICAO DE 1/2 DIARIA C/ DESTINO A JOAO PESSOA TRANSPORTAR A PACIENTE EMANUELLY MILENA DEME-TRIO DE SOUZA PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO AUDITIVO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO NO DIA 25/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032010 | 0007340 | 28/02/2011 | 1597.50 | 08911062000167 | PAPELARIA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENCADERNACOES PEQUENAS, MEDIAS E GRANDES PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007463 | 28/02/2011 | 500.00 | 00027464229487 | SEBASTIAO BENEDITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO A RUA SEBASTIAO CATALINO VES Nø209 -TERREO -BELA VISTA NESTE MUNICIPIOCONFORME CONTRATO DE LOCACAO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) BELA VISTA REFERENTE AOMES DE FEVEREI-RO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032011 | 0007480 | 28/02/2011 | 2475.00 | 00091971020400 | JAILSON JOSE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM ABASTECIMENTO POR CONTA DO CONTRATANTE E MOTORISTA POR CONTADO CONTRATADO, PARA ATENDER AS VIAGENS DA AD-MINISTRA€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO REFERENTE A FEVEREIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032011 | 0007609 | 28/02/2011 | 1980.00 | 00004341877470 | JOSE ROBERTO PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS ANO DE FABRICACAO 2000 PARA ATENDIMENTO DE PESSOAS DA COMUNIDADE DO FLORIANO QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAIS EM CAMPINA GRANDE E EM LAGOA SECA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007633 | 28/02/2011 | 500.00 | 00022004815434 | DEOCLECIANO BEZERRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS SITUADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE FISIOTERAPIA EM PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 28/02/2011 | 1300.00 | 00043719708420 | JOSE XAVIER DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO JACINTO COSTA Nø266 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0007820 | 28/02/2011 | 814.00 | 00012887962850 | JOSE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRATACAO DOS SERVICOS DE VIAGENS DE 01 VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR E TRATAMENTO DE HEMODIALISE DA LOCALIDADE PAI DOMINGOS P/SEDE DO MUNICIPIO OU OUTROS CENTROS MEDICOS, MOTORISTA ECOMBUS.POR CONTA DO CONTRATADO REF.02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0007838 | 28/02/2011 | 500.00 | 00012890213846 | WILSON AZEVEDO AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRATACAO DOS SERVICOS DE UM VEICULO DESTINADO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO CHA DOMARINHO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DA SEDE E OUTROS CENTROS MEDICOS DE CAMPINA GRANDE CON-FORME O.S ANEXAS REFERENTE AOMES DE FEVEREI-RO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007871 | 28/02/2011 | 118.00 | 00005615888482 | RONALDO FERREIRA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LAVAGEM EM VEICULO AMBULANCIA NQI-5748,MOQ-2694,FIAT UNO MNB-3251,MOR-9654,MNB-3281,MOTO MNJ-7417 E GOL MOI-2556 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0007978 | 28/02/2011 | 1040.00 | 00003771984475 | JOSE ROBERCY OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS DE UM VEICULO TIPO PASSEIO P/ TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICOHOSPITALAR DA SEDE DO MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE CONDUZINDO PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS PARA O CACEE APAE CONFORMEO.S. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007986 | 28/02/2011 | 600.00 | 08526006000109 | HOAPITAL PEDRO I | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL REF. AO MES DE FEVEREIRO 11 DA MAQUINA P/ LAVAGEM DIARIA DAS ROUPAS DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 28/02/2011 | 38.31 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGE-PA REFERENTE AGUA CONSUMIDA PELO PSF DO FLO- RIANO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FE-VEREIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 28/02/2011 | 50.00 | 00005748326450 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICAO DE 1/2 DIARIA C/ DESTINO A RECIFE-PE P/ TRANSPORTAR O PACIENTE ALEX RODRIGUES DE CAS-TRO PARA REALIZACAO DE IMPLANTE DE MEMBRO SU-PERIOR(MAO)NO HOSPITAL DAS CLINICAS NO DIA 2802/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 28/02/2011 | 60.00 | 00098149229434 | JANAINA HOLANDA DE L.SETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICAO DE DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB ONDE FOI PARTICIPAR DE CAPACITACAO REALIZADA PELO CEFOR,DATASUS E COREN DO DIA 28/02 A 01/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 28/02/2011 | 70.00 | 00011035943468 | MARIA DO CARMO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 01 DIARIA DESTINADA A CREDORA ACIMA COM DESTINO A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO REALIZADA PELO CEFOR,DATASUS E COREN DO DIA 28/02 AO DIA 01/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 28/02/2011 | 30.00 | 00050384660444 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA C/ DESTINO A JOAO PESSOA TRANSPORTAR OS SERVIDORES JANAINA HOLANDA,MARIA DO CARMO BE-SERRA E EDNALDO LIMA PARA ESTES PARTICIPAREM DE CAPACITACOES NO DIA 28/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 28/02/2011 | 120.00 | 00048250961404 | EDNALDO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 02 DIARIAS DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA P/ SUPRIRDESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO HORUS REALIZA-DO NA UFPB DO DIA 28/02 AO DIA 02/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTR./AMPL./E CONSERVA‡ÆO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000242010 | 0008214 | 28/02/2011 | 14784.23 | 05080468000157 | SVS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 5¦ MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA AQE- QUACAO DO PSF DA LOCALIDADE DO SITIO AMARAGI CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00612010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008320 | 28/02/2011 | 750.00 | 00028584481753 | JOSE AUGUSTO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETO DE ALUGUELDE IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL AUGUSTO FAUSTINO 248 NO POVOADO FLORIANO ONDE FUNCIONA O PSF REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008338 | 28/02/2011 | 800.00 | 00030855314400 | ANTONIO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA IRMAO ADOLFO N§ 101NO BAIRRO MONTE ALEGRE-LAGOA SECA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) REFE-RENTE O MES DE FEVEREIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008346 | 28/02/2011 | 1000.00 | 00037436503472 | JOSE GILBERTO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO NO SITIO VIZINHO ONDE FUNCIONA O CAPS-I- CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSSOCIADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREI-RO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0008460 | 28/02/2011 | 960.00 | 00033861439468 | EDILSON ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRATACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DEPESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DALOCALIDADE VILA FLORESTAL PARA SEDE DO MUNICIPIO OU OUTROS CENTROS MEDICOSCONFORME AS-ORDEM DE SERVICOS COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO REF.A FEVEREIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0008478 | 28/02/2011 | 1750.00 | 00086490192772 | PAULO COELHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRATA€ÇO DOS SERVICOS DE VIAGEM DE UM VEICULO TIPO PASSEIO P/ TRANSPORTE DE PESSOAS P/ ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DA LOCALIDADE JUCA DO CUMBE E AMARAGI P/ A SEDE DO MUNICIPIO OU OUTROS CENTROS MEDICOS REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0008532 | 28/02/2011 | 700.00 | 00091108918468 | ALESSANDRO SOUTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRATACAO DOS SERVICOS DE VIAGENS C/VEICULO TIPO PASSEIO CAPACIDADE P/ 05 PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE LAGOA DO BARRO P/P/ HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB E PESSOAS PORTADORAS DE NECESSI.ESPECIAIS P/O CACE E APAE, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO REFERENTE O MES DE FEVEREIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 28/02/2011 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGE-PA REFERENTE AGUA CONSUMIDA PELO PSF DO MON- TE ALEGRE NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0008559 | 28/02/2011 | 480.00 | 00025182471491 | DAMIAO LUIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DOS SERVICOS DE VIAGENS DE 01 VEICULO TIPIO PASSEIO COM CAPACIDADE P/05 PASSAGEIROSP/TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DA SEDE DO MUNICIPIO P/CAMPINA GRANDE E AINDA CONDUZINDO PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS P/O CACE E APAE RE-FERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0008567 | 28/02/2011 | 690.00 | 00005813092439 | GIVALDO DE ARAUJO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRATACAO DOS SERVICOS DE VIAGENS DE 01 VEICU-LO TIPO PASSEIO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DA LOCALIDA-DE RETIRO PARA A SEDE DO MUNICIPIO OU OUTROS CENTROS MEDICOS CONFORME O.S.REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0008575 | 28/02/2011 | 500.00 | 00036375209404 | ODON€O GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRATA€ÇO DE VEICULO TIPO PASSEIO, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA O CONTRATADO PARA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA LOCALIDADE CHA DO MARINHO P/ A SEDE DO MUNICIPIO E OUTROS CENTROS MEDICOS REF. AOMES DE FEVEREI-RO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0008583 | 28/02/2011 | 960.00 | 00006891185467 | JOSE GONZAGA LEAL JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTESDO DISTRITO DE SAO PEDRO (CAMPINOTE) PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE PARA REALIZACAO DE HEMODIALISE PARA TRATAMENTO COM FISIOTERAPIA NA APAE E HOSPITAL DA SEDE DOMUNICIPIO, REF.O MES DE FEVEREIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0008591 | 28/02/2011 | 520.00 | 00033784558453 | ADEMAR GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE VIAGENS DE UM VEICULO TIPO PASSEIO P/ TRANSP. DE PESSOAS P/ ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E AINDA CONDUZIR PESSOAS C/ NECESSIDADES ESPECIAIS P/ O CACE E APAE C/ MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO REF. AO MES DE FEVEREIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 28/02/2011 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGE-PA REFERENTE AGUA CONSUMIDA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SESST DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008630 | 28/02/2011 | 350.00 | 00002326365402 | SILVIO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA JOSE CAETANO DE AN-DRADE Nø 528 CENTRO DE LAGOA SECA,DESTINADO AFUNCIONAMENTO DO SERVICO DE SAUDE E SEGURANCADO TRABALHADO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032011 | 0008648 | 28/02/2011 | 2250.00 | 00004479593446 | SELMA MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAC AO DE VEICULO TIPO PASSEIO C/ CAPACIDADE P/ 05 CINCO PESSOAS ANO DE FABRICACAO 2007 PARA ATENDIMENTO DAS VIAGENS DA SEC.DE SAUDE A DISPOSICAO 24HS AO DIA DURANTE SETE DIAS DA SEMANA COM MOTORISTA POR CONTA DOCONTRATADO E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE REFERENTE O MES DE FEVEREIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0008656 | 28/02/2011 | 2120.00 | 00006276759481 | FLAVIA RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DOS SERVICOS DE VIAGENS DE 01 VEICULO UTILITARIO PARA TRANSPORTE DO PESSOAL DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O DISTRITO DE SAO PEDRO(CAMPINOTE)DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Convite | 000112010 | 0008664 | 28/02/2011 | 5224.32 | 02953824000101 | LABORATORIO CENTAL-IARA MATIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABO-RATORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELOS PSF'S DESTE MUNICIPIO E DE PACIENTES DO HOSPITALMUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO DURANTE O MES DE FEVEREIRO 11 CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032011 | 0008672 | 28/02/2011 | 3600.00 | 00060132477491 | GILDEMAR DIONISIO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO COM CAPACIDADE PARA NOVE PASSAGEIROS COM MOTORISTA E COMBUS-VEL POR CONTA DO CONTRATADO, PARA ATENDIMENTODE VIAGENS COM PESSOAS DOENTES DO DISTRITO DE SAO PEDRO (CAMPINOTE) PARAO HOSPITAL MUNICIPAL DESTA CIDADE E PARA OS HOSPITAS DE CAM-PINA GRANDE,REFERENTE O MES DE FEVEREIO 11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0008770 | 28/02/2011 | 990.00 | 00013250410330 | ARIMATEIA TITO PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS DE VIAGENS DE 01 VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DA LOCALIDADE DE MANGUAPE PARA A SEDE DO MUNICIPIO E OUTROS CENTROS MEDICOS CONFORME ORDEM DE SERVICOS COM MOTORISTA ECOMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO REF.02/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 28/02/2011 | 511.34 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICO DE TRANS-PORTE DA SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 28/02/2011 | 435.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SE- CRETARIA DE SAUDE-PSF EQUIPES,PSF SAUDE BUCALA.C.S.,NASF,GSF,CAPS E C.V.A.M.S. DESTE MUNI-CIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 28/02/2011 | 42.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DOS SERVIDORES DO HOS-PITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO REFEREN-TE AO MES DE FEVEREIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E - PSF | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 28/02/2011 | 20000.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICO DO GSF DESTE MUNI-CIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 28/02/2011 | 4400.00 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICO DO GSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2011 DEBITADO NA CONTA DO FPM EM MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E - PSF | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 28/02/2011 | 76826.79 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DOS PSF'S EQUIPES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 28/02/2011 | 484.00 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DOS PSF'S EQUIPES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 DEBITADO NA CONTA DO FPM EM MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 28/02/2011 | 1986.93 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO IPSER DA FOLHA DOS SERVIDORES DOS PSF'S EQUIPES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SA£DE BUCAL | PROGRAMA SAéDE BUCAL DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 28/02/2011 | 31598.44 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO PSF SAUDE BUCAL DESTE MUNI-CIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 28/02/2011 | 1286.82 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO IPSER DA FOLHA DOS SERVIDORES DO PSF SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | ATIVIDADES DO PACS -SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 28/02/2011 | 53649.22 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 28/02/2011 | 4235.83 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO IPSER DA FOLHA DOS AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E - PSF | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 28/02/2011 | 10750.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICO DO NASF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 28/02/2011 | 2365.00 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICO DO NASF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2011 DEBITADO NA CONTA DO FPM EM MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS SUS | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE -SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 28/02/2011 | 7869.80 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO C.V.A.M.S. DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 28/02/2011 | 143.00 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO C.V.A.M.S.DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2011 DEBITADO NA CONTA DO FPM EM MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 28/02/2011 | 653.40 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO IPSER DOS SERVIDORES DO C.V.A.M.S. DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 28/02/2011 | 345.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 28/02/2011 | 2592.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 28/02/2011 | 237.60 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO IPSER DOS SERVIDORES DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 28/02/2011 | 92132.30 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 28/02/2011 | 4323.00 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2011 DEBITADO NA CONTA DO FPM EM MARCO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 28/02/2011 | 5927.05 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO IPSER DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 28/02/2011 | 10353.71 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 28/02/2011 | 627.00 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO CAPS DESTE MUNICI-PIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2011 DEBITADO NA CONTA DO FPM EM MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 28/02/2011 | 412.12 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO IPSER DOS SERVIDORES DO CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 28/02/2011 | 12040.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICO DO CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 28/02/2011 | 2648.80 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICO DO CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2011 DEBITADO NA CONTA DO FPM EM MARCO DE 20 11. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 28/02/2011 | 30208.65 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 20 11. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 28/02/2011 | 958.53 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPALANA MARIA C. RAMALHO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2011 DEBITADO NA CONTA DO FPM EM MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 28/02/2011 | 1946.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICO DA SAUDE DESTE MU-NICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 28/02/2011 | 380.60 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICO DA SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2011 DEBITADO NA CONTA DO FPM EM MARCO DE 20 11. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 28/02/2011 | 2.58 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N§ 10.040-4 DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2011 CONFORME EX- TRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTR./AMPL./E CONSERVA‡ÆO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000242010 | 0009857 | 28/02/2011 | 4551.55 | 05080468000157 | SVS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 4¦ MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA AQE- QUACAO DO PSF DA LOCALIDADE DO SITIO AMARAGI CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00612010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 28/02/2011 | 1.28 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N§ 10.040-4 DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2011 CONFORME EX- TRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 28/02/2011 | 4.35 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N§ 58.042-2 DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2011 CONFORME EX- TRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 28/02/2011 | 4.35 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO PAB (58. 042-2) DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO 11CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032010 | 0007331 | 28/02/2011 | 1392.12 | 08911062000167 | PAPELARIA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE COPIAS E ENCADERNACOES PEQUENAS E MEDIAS DESTINADAS AO PETI DESTE MUNICIPIO CONFOR-ME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007366 | 28/02/2011 | 600.00 | 00003462061461 | ZIZIANE EMILIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO CADASTRAL DO SISTEMA DE CADASTRO UNICO DO BOLSA FAMILIA DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007374 | 28/02/2011 | 600.00 | 00088496007472 | JOSE REGIVALDO LEAL DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SER- VICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO CADASTRAL DO CADASTRO UNICO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICI-PIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007382 | 28/02/2011 | 800.00 | 00009476486406 | MARIA IARA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS DE OFICINA DE DANCA DO PETI DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007391 | 28/02/2011 | 550.00 | 00008100852405 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA DO PROJOVEM REFERENTE O MESDE FEVEREIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007404 | 28/02/2011 | 800.00 | 00000821263480 | ANA PAULA CLEMENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA OFICINA DE DANCA DO PETI DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007412 | 28/02/2011 | 800.00 | 00006509864401 | SILVANA BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTESERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL NO PETI DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007421 | 28/02/2011 | 800.00 | 00001837783403 | KERLANGE BELARMINO MENDES TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE OFICINA DE ARTES DO PETI DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007439 | 28/02/2011 | 1000.00 | 00056998287453 | MARIA JOSE ROSIANE DA SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PAIF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007447 | 28/02/2011 | 800.00 | 00004991866480 | MARCELA AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI DESTE MU-NICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007455 | 28/02/2011 | 800.00 | 00005888819450 | IDEVAL DANTAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS DE OFICINA DE DANCA DO PETI DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007501 | 28/02/2011 | 550.00 | 00013951947420 | REGINALDO TOME DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE JERONIMODA COSTA, 169, ONDE FUNCIONA O CLUBE DE MAES VIRGEM DOS POBRES E O PROJETO CONVIVER A€ÇO COTINUADA- CONV. ONG-API, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032010 | 0007536 | 28/02/2011 | 808.28 | 08911062000167 | PAPELARIA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE COPIAS E ENCADERNACOES PEQUENAS E MEDIAS DESTINADAS AO CRAS DESTE MUNICIPIO CONFOR-ME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032010 | 0007544 | 28/02/2011 | 552.72 | 08911062000167 | PAPELARIA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA O DEPARTAMEN-TO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007579 | 28/02/2011 | 1000.00 | 00005783893471 | DARLLAN ISIDRO DE FARIAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE ATUALIZACAO DO CADAS-TRO DO SISTEMA DE CADASTRO UNICO DO BOLSA FA-MILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FE-VEREIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007587 | 28/02/2011 | 800.00 | 00011507771762 | FLAVIA MOURA ROCHA CLARINDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM OFICINA DE MUSICA DO PETI DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007595 | 28/02/2011 | 200.00 | 00051156229472 | RONALDO CORREIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL VIEIRA 146 EM CHA DO MARINHO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA INCLUSAO DIGITAL E A AGENCIA DO CORREIO COMU-NITARIO REFERETE AO MES DE FEVEREIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007617 | 28/02/2011 | 350.00 | 00006849180487 | WILSON DE ANDRADE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SEVERI-NO JOSE DA COSTA 798 DESTINADO A MORADIA DA SENHORA TELMA MARIA B.DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007722 | 28/02/2011 | 300.00 | 00079711227487 | JOSE ELIAS GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA JOSE CAETANO DE ANDRADE N§ 227-CENTRO DE LAGOA SECA-PB DESTINADOA MORADIA DO SR.LINDOSVALDO FERREIRA DA SILVAE FAMILIA POR TER SIDO REMOVIDO DE SUA ANTIGARESIDENCIA POR ESTA SITUAR-SEEM AREA DE RISCO. ALUGUEL REF. A FEVEREIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007731 | 28/02/2011 | 1000.00 | 00026216728415 | MARIA LUCIA DE MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO BORGES210 E 210-A CENTRO DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O DEPTO.DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL REFE-RENTE AO MES DE FEVEREIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007790 | 28/02/2011 | 1000.00 | 00006223917473 | CHRISTIANO DAS NEVES VIANA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSISTENTE SOCIAL DO PAIF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007994 | 28/02/2011 | 600.00 | 00007508828402 | SOLANIA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ORIENTADOR EDUCACIONAL DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008001 | 28/02/2011 | 600.00 | 00007162702422 | MARIA DE FATIMA LEAL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ORIENTADOR EDUCACIONAL DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN‡A E O ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 28/02/2011 | 17.95 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSE-LHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 28/02/2011 | 19.69 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI II DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEI-RO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008184 | 28/02/2011 | 67.00 | 00005615888482 | RONALDO FERREIRA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DUCATO PLACA MOQ-3076 E FIAT PLACA NPX-1099 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008249 | 28/02/2011 | 1000.00 | 00013203738449 | JOSE JOAO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO A RUA AGOSTINHA BRANDAO 176 -BAIRRO ANACLETO-LAGOA SECA,DESTINADO AO FUNCIOAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRBALHO INFANTIL (PETI) NUCLEO II REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008257 | 28/02/2011 | 200.00 | 00000388900709 | IRENICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALU- GUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ELIDIO SOA- RES,143 DESTINADO A MORADIA DO SR.MANUEL QUE-RINO DE OLIVEIRA E FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOAS DE BAIXA RENDA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN‡A E O ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008265 | 28/02/2011 | 670.00 | 00020756020425 | DANIEL JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA JULIO MARANHAO 112 CENTRO LAGOA SECA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR CONFORME CONTRATO DE LOCACAO REFERENTE O MES DE FEVEREIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008362 | 28/02/2011 | 200.00 | 00003172807401 | CREUZA CAETANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO A RUA OSVALDO BATISTA ANACLETO N§100 CENTRO LAGOA SECA DESTINADO A MORADIA DA SRA. MARTA LUCIA DE ALMEIDA E FAMILIAREFERENT O MES DE FEVEREIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008834 | 28/02/2011 | 1300.00 | 00004819780468 | JOSE GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA: SERGIO AUGUSTO SAOUSA Nø 1.148 CENTRO-LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI- NUCLEO-I DESTE MUNICI-PIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 28/02/2011 | 20366.71 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN‡A E O ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 28/02/2011 | 3250.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 28/02/2011 | 600.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICO DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 28/02/2011 | 800.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICO DO PAIF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032010 | 0007358 | 28/02/2011 | 1801.50 | 08911062000167 | PAPELARIA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS COM ENCADERNACOES PEQUENAS,ME- DIAS E GRANDES PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENS.FUNDAMENTAL COM RECURSOS DE PROGRAMAS DO F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007552 | 28/02/2011 | 2000.00 | 00007850922425 | JOAO PAULO FARIAS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE CERAMICA EM 03 SALAS DE AULA(PAREDE E PISO) E EM PAREDE DO SEGUNDO BLOCO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL IRMAO DAMIAO SITUADA NO BAIRRO CARECAO NESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0007641 | 28/02/2011 | 2200.00 | 00071349090425 | IRENALDO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE DIVERSAS LOCALIDADESRURAIS EM VEICULO CAMINHONETE VERANEIO CARROCERIA FECHADA DUR. OS TRES TURNOS C/ COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO REF AOMES DE FEVEREIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0007650 | 28/02/2011 | 5000.00 | 00051156229472 | RONALDO CORREIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO,SUPERIOR E FUNDAMENTAL PARA DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO E CAMPINAGRANDE EM VEICULO ONIBUS DE CARROCERIA FECHADA COM CAPACIDADE MINIMA PARA 46 PASSAGEIROS SENTADOS (NOS TRES TURNOS) COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO-FEVERE.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0007668 | 28/02/2011 | 1750.00 | 00033790531472 | ANTONIO QUIRINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRATACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES E PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA DURANTE OS TRES TURNOS REFERENTE O MES DE FEVEREIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0007676 | 28/02/2011 | 5000.00 | 00022568085487 | JOAO JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM DIVERSOS PERCURSOS DAS LOCALIDADES RURAIS EM VEICULO ONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA PARA 46 PASSAGEIROS SENTADOS DURANTE OS TRES TURNOS COM COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO REFERENTE O MES DE FEVEREIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0007684 | 28/02/2011 | 5000.00 | 00002105154492 | MARGARIDA DE ANDRADE TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRATACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM DIVERSAS LOCALIDADES NOS TRES TURNOS PARA ESCOLASDA SEDE DO MUNICIPIO E EM CAMPINA GRANDE, EM VEICULO ONIBUS CARROCERIA FECHADA, CAPACIDADEMINIMA P/46 PASSAG.SENTADOS, MOTORISTA E COM-BUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO REF.02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0007692 | 28/02/2011 | 3800.00 | 00071341781453 | NOALDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE DIVERSAS LOCALIDADESRURAIS EM VEICULO MICROONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA PARA 25 PASSAGEIROS SENTADOS DUR. OS TRES TURNOS COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO REF. AO MES DE FEVEREIRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0007706 | 28/02/2011 | 5000.00 | 00045061866487 | ALBERTO JORGE ROCHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE DIVERSAS LOCALIDADES EM VEICULO ONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA PARA 46 PASSAGEIROS REFERENTE O MES DE FEVEREIRO 11 DURANTEOS TRES TURNOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0007714 | 28/02/2011 | 5000.00 | 00050385089449 | EVANDRO DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SER-VICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS EM VEICULO ONIBUS CARROCERIA FECHADA CAPACIDADE MINIMA 46 PASSAGEIROS SENTADOS DUR.OS TRES TURNOS REF. AO MES DEFEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 28/02/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTABRANDAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 28/02/2011 | 38.31 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL FANHA NO FLORIANO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008168 | 28/02/2011 | 577.00 | 00005615888482 | RONALDO FERREIRA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS EM LAVAGEM DOS VEICULOS ONIBUS PLACA MOT-4705,NQE-1537,MMR-7018,MOTO MOQ-5013,KOMBI NPW-4139,MMX-6769,CITROEN NQI-0249 DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008311 | 28/02/2011 | 800.00 | 00003541388471 | ALBERTO DE SOUZA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSE JERONIMO DA COSTA Nø341 TERREO,CENTRO-LAGOA SECA ONDE FUNCIONA A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,ESPORTE,TURISMO E LAZER, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008371 | 28/02/2011 | 1600.00 | 00026215985449 | EUGENIO AUGUSTO DE LIMA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE SONORIZACAO DA 7¦ SEMANA PE-DAGOGICA "EDUCACAO E QUALIDADE DE VIDA" REALIZADO NO PERIODO DE 21 A 25 DE FEVEREIRO DE 2011 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0008486 | 28/02/2011 | 5000.00 | 00057208905487 | EDVALDO DE ARAUJO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE DIVERSAS LOCALIDADESRURAIS EM VEIC.ONIBUS COM CARROCERIA FECHADA CAPACIDADE MINIMA P/ 46 PASSAGEIROS SENTADOS DUR. OS TRES TURNOS COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO REF. AO MES DE FE-VAREIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032011 | 0008508 | 28/02/2011 | 3630.00 | 00085351628449 | JOSE EDMAR DA COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE VEICULO TIPO UTILITARIO ANO 1999, COM CARROCERIA FECHADA,COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE PARA ATENDER AS VIAGENS DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0008761 | 28/02/2011 | 2000.00 | 00078851637415 | LAERCIO ANTONIO DE OLIVEIRA FIQUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLARMATERIAL DIDATICO, LIMPEZA E HIGIENE E EQUIPAMENTO ESCOLAR DA SEDE DO MUNICIPIO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 28/02/2011 | 1456.39 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICO DETRANSPORTES DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFE-RENTE AO MES DE FEVEREIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 28/02/2011 | 1323.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFABANCARIA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FE-VEREIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 28/02/2011 | 111.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFABANCARIA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FE-VEREIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 28/02/2011 | 32329.78 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA MDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 28/02/2011 | 2939.20 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFENTE AO MES DEFEVEREIRO 2011 DEBITADO NA CONTA DO FPM EM MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 28/02/2011 | 1369.81 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO IPSER DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFEREN-TE AO MES DE FEVEREIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 28/02/2011 | 126134.74 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 28/02/2011 | 12210.17 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO IPSER DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% DESTE MUNICI-PIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 28/02/2011 | 62845.60 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 60%(EI)DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 28/02/2011 | 6710.45 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO IPSER DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%(EI)DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 28/02/2011 | 6278.30 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 60%(EJA)DESTE MUNICIPIO REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 28/02/2011 | 690.61 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO IPSER DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%(EJA)DESTE MU-NICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 28/02/2011 | 281707.07 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 60%(EF)DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 28/02/2011 | 28363.45 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO IPSER DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%(EF)DESTE MU- NICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 28/02/2011 | 371.93 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%(EF)DESTE MUNICIPIO RE-FERENTE AO MES DE FEVEREIRO DEBITADO NA CONTADO FPM EM MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 28/02/2011 | 3076.96 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA 6¦ PARCELA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA NQE- 1537 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 28/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENS.FUNDAMENTAL COM RECURSOS DE PROGRAMAS DO F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 28/02/2011 | 2.90 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARI- FAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO PDDE (58-06-8) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FE-VEREIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 28/02/2011 | 810.00 | 00014429314420 | ANA LUCIA COSTA EULALIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZACAO POR OCASIAO DE ACIDENTE COM FAMILIAR DA CREDORA ACIMA CONFORME DECISAO JUDICIAL DEBI TADO NO FPM EM 28/02/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007765 | 28/02/2011 | 498.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL E MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADEPUBLICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 11 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007773 | 28/02/2011 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DO SISTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FE-VEREIRO 11 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007781 | 28/02/2011 | 600.00 | 02503488000103 | FRAN INFORMATICA-FRANCISCO DE ASSIS BRIT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€AO DO SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO,IPTU E TESOURARIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2011 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PARC. DA D¡V.CONTRA.COM INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 28/02/2011 | 26475.10 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARCELA 13/240-PARCELAMENTO ESPECIAL-PATRONAL-COMPETENCIA 02/2011 CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PARC. DA D¡V.CONTRA.COM INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 28/02/2011 | 543.94 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARCELA 05/21-PARCELAMENTO ESPECIAL- DE BCAD-39.028.041-0 COMPETENCIA 02/2011 CON-FORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PARC. DA D¡V.CONTRA.COM INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 28/02/2011 | 542.71 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARCELA 05/45-PARCELAMENTO ESPECIAL- DE BCAD-39.028.042-9 COMPETENCIA 02/2011 CON-FORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007935 | 28/02/2011 | 600.00 | 00008125840400 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ARRUMACAO DE DOCUMENTOS CONTABEIS RELATIVOS AOS COMPROVANTES DE RECEITAS E DESPESAS REALIZADOS POR ESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 11 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PARC. DA D¡V.CONTRA.COM INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 28/02/2011 | 2073.87 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PAR-CELA DE N§ 14/60 DO DEBITO NEGOCIADO COM ES- TE INSTITUTO REFERENTE A SEGURADOS 2004-2005-2006 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PARC. DA D¡V.CONTRA.COM INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 28/02/2011 | 800.21 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PAR-CELA DE N§ 14/240 DO DEBITO NEGOCIADO COM ES-TE INSTITUTO REFERENTE A PATRONAL 2004-2005- 2006 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PARC. DA D¡V.CONTRA.COM INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 28/02/2011 | 233.50 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PAR-CELA DE N§ 14/60 DO DEBITO NEGOCIADO COM ES- TE INSTITUTO REFERENTE A EXCEDENTE DE DESPE- SAS ADMINISTRATIVAS 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PARC. DA D¡V.CONTRA.COM INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 28/02/2011 | 609.52 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PAR-CELA DE N§ 14/60 DO DEBITO NEGOCIADO COM ES- TE INSTITUTO REFERENTE A DIFERENCAS DE REPAS-SES DE PARCELAMENTO 2007-2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PARC. DA D¡V.CONTRA.COM INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 28/02/2011 | 1028.57 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PAR-CELA DE N§ 14/60 DO DEBITO NEGOCIADO COM ES- TE INSTITUTO REFERENTE A PATRONAL 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 28/02/2011 | 1838.56 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDIDO NA ARRECADACAO PERIODO APURACAO FEVEREIRO DE 2011 CONFORME DARF ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 28/02/2011 | 540.00 | 00018166288400 | NOEMIA BARROS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE PENSAO PORMORTE (FILHA) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2011 CONFORME LEI MUNICIPAL Nø014/91 DE 31/1091. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 28/02/2011 | 540.00 | 00076092666472 | MARLUCE SILVA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PENSAOVITALICIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 11 CONFORME ACORDAO DO PROCESSO N§92.02591-7 DE 11/06/1991 TRAMITADO NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 28/02/2011 | 636.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFEREN-TE AO MES DE FEVEREIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 28/02/2011 | 21792.31 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS DES-TE MUNICIPIO REFERETE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 28/02/2011 | 12560.80 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDIDO NA ARRECADACAO PERIODO APURACAO FEVEREIRO DE 2011 DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PARC. DA D¡V.CONTRA.COM INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 28/02/2011 | 557.70 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-PARC- ADM DEBITADO NA CONTA DO FPM REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 28/02/2011 | 128.84 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDIDO NA ARRECADACAO PERIODO APURACAO FEVEREIRO DE 2011 DEBITADO NA CONTA DO FEP.(501.206-6). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 28/02/2011 | 2.05 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDIDO NA ARRECADACAO PERIODO APURACAO FEVEREIRO DE 2011 DEBITADO NA CONTA DO ICMSDESONERACAO(283.141-4). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 28/02/2011 | 0.69 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDIDO NA ARRECADACAO PERIODO APURACAO FEVEREIRO DE 2011 DEBITADO NA CONTA DO ITR (500.042-4). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032011 | 0007498 | 28/02/2011 | 3500.00 | 00014778194870 | LEONILSON DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE VEICULO TIPO PASSEIO, ANO DE FABRICA€ÇO 2008, COM ABASTECIMENTO POR CONTA DO CONTRATANTE E MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO PARA ATENDER A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICI-PIO REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007510 | 28/02/2011 | 800.00 | 00087387530491 | JOSEFA MARCELINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA CICERO FAUSTINO DA SILVA, 248, ONDE FUNCIONA OS SETORES DE IDENTIFICACAO, EMISSAO DE CARTEIRAS DE TRABA-LHO E PREVIDECIA SOCIAL-CTPS,ITR E JUNTA MILITAR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000182010 | 0007846 | 28/02/2011 | 1700.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORIA DA GESTÇO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO AO INSS E A PREVIDENCIA PROPRIA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102010 | 0007889 | 28/02/2011 | 4300.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONSULT.E GES.PUB. LTDA | SALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM ELABORACAO DE BALANCETE, MES DE FEVEREIRO 2011 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012010 | 0007897 | 28/02/2011 | 4000.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONSULT.E GES.PUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DESTA PREFEITURA REFERENTEO MES DE FEVEREIRO 2011 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007927 | 28/02/2011 | 735.00 | 00005001521440 | LORRAINE CRISTINA MOREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO REPAS-SE FINANCEIRO RELATIVO AO CONVENIO ENTRE ESTAPREFEITURA E EMPRESA DE CORREIOS PARA MANUTENCAO DA AGENCIA DE CORREIO COMUNITARIO DE CHA DO MARINHO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007943 | 28/02/2011 | 735.00 | 00004819473450 | LUCIANA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REPAS-SE FINANCEIRO RELATIVO AO CONVENIO ENTRE ESTAPREFEITURA E CORREIOS PARA MANUTENCAO DA AGENCIA DE CORREIO COMUNITARIO DO ALVINHO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Comunicações | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032011 | 0007951 | 28/02/2011 | 2640.00 | 00062844717349 | PRISCYLLA ARAUJO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 VEICULO TIPO UTILITARIO ADAPTADO COMO CARRO DE SOM PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DEDIVULGACAO COM MOTORISTA E LOCUTOR POR CONTA DO CONTRATADO A DISPOSICAO POR 24HS AO DIA DURANTE OS SETE DIAS DA SEMANA COM COMBUSTIVEL POS CONTA DO CONTRATANTE REFERENTE O MES DEFEVEREIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | ACOES DE CONVENIO COM A SSP/PB SEC.SEGURANCA PUBLICA DO EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 28/02/2011 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FE-VEREIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008176 | 28/02/2011 | 14.00 | 00005615888482 | RONALDO FERREIRA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS EM LAVAGEM DO VEICULO DOBLO PLACA NQI-4717 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008281 | 28/02/2011 | 600.00 | 00059659777787 | ANTONIO ALVES LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA JOAO FRANCISCO DE OLIVEIRA 142 CENTRO-LAGOA SECA DESTINADO AO ALMOXARIFADO DESTA PREFEITRA REFERENTE O MES DE FEVEREIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008389 | 28/02/2011 | 735.00 | 00001971954403 | GEDEAO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO REPASSEFINANCEIRO RELATIVO AO CONVENIO ENTRE ESTA PREFEITURA E OS CORREIOS PARA MANUTECAO DA AGENCIA DO CORREIO COMUNITARIO DO FLORIANO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0008516 | 28/02/2011 | 461.00 | 00072761440463 | ANTONIO DE MELO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE VIAGENS DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA PARA OS SERVICOS DE OFFICE BOY PARA DIVER-SAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME O.S.ANEXAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0008605 | 28/02/2011 | 240.00 | 00007637612490 | GIVANILDO CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS DE VIAGENS DE 01 VEICULO TIPO MOTOCICLETA PARA OS SERVICOS DE OFFICE BOY,C/ENTREGA DE DIVERSOS DOCUMENTOS PARA DIVERSAS SEC. DESTE MUNICIPIO, MOTOCICLETA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO REF. O MES DE FEVEREIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000212010 | 0008613 | 28/02/2011 | 4000.00 | 00006115320429 | STEPHEN VON JOHANNES GOMES SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE SER-VICOS ADVOCATICIOS NO ACOMPANHAMENTO DE DIVEROS PROCESSOS DO MUNICIPIO NO AMBITO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008702 | 28/02/2011 | 735.00 | 00071435484487 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO REPAS-SE FINANCEIRO REL.AO CONVENIO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA E EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS PARA A MANUTENCAO DA AGENCIA DE CORREIO COMUNITARIO DE SAO PEDRO NESTE MU-NICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0008711 | 28/02/2011 | 350.00 | 00008502109413 | MARCONE BRANDAO AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATACAO DOS SERVICOS DE VIAGENS DE 01 VEICULO TIPO MOTOCICLETA PARA OS SERVICOS DE OFICCE BOY COM ENTREGA DE DOCUMENTOS/MENSAGENS E OUTRAS DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS CONFORME AS ORDENS DE SERVICOS COM MOTORISTA E COM-BUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO REFERENTE A FEVEREIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPSER DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 28/02/2011 | 20.61 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICO DE TRANS-PORTE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008842 | 28/02/2011 | 775.00 | 00003867189463 | RICARDO JOSE ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DE MICROCOMPUTADORES EM TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPSER DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 28/02/2011 | 5379.00 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 DEBITADO NA CONTA DO FPM EM MARCO2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPSER DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 28/02/2011 | 765.65 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PARA O IPSER DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFE-RENTE AO MES DE FEVEREIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPSER DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 28/02/2011 | 1606.00 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERETE AO MES DE FE-VEREIRO 2011 DEBITADO NA CONTA DO FPM EM MAR-CO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPSER DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 28/02/2011 | 1153.78 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PARA O IPSER DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 28/02/2011 | 37260.89 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPSER DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 28/02/2011 | 1474.00 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO 2011 DEBITADO NA CONTA DO FPM EM MARCO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPSER DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 28/02/2011 | 2491.43 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PARA O IPSER DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPSER DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 28/02/2011 | 2002.00 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2011 DEBITADO NA CONTA DO FPM EM MARCO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPSER DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 28/02/2011 | 543.64 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PARA O IPSER DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPSER DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 28/02/2011 | 1364.00 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2011 DEBITADO NA CONTA DO FPM EM MARCO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPSER DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 28/02/2011 | 932.05 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PARA O IPSER DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO RE-FERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPSER DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 28/02/2011 | 3003.00 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE IN- FRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2011 DEBITADO NA CONTA DO FPM EM MARCO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPSER DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 28/02/2011 | 4149.22 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PARA O IPSER DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPSER DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 28/02/2011 | 715.00 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2011 DEBITADO NA CONTA DO FPM EM MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPSER DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 28/02/2011 | 132.00 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICO DO PROJO-VEM DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVE-REIRO 2011 DEBITADO NA CONTA DO FPM EM MARCO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPSER DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 28/02/2011 | 176.00 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICO DO PAIF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2011 DEBITADO NA CONTA DO FPM EM MARCO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000012010 | 0007757 | 28/02/2011 | 4719.00 | 00034424431720 | MARCOS ANTONIO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€AO DO VEICULO TIPO UTILITµRIO, CABINE DUPLA,CARROCERIA ABERTA, ANO DE 2006, COM AR DIRE- €ÇO E OUTROS, DESTINADO AS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO 11, CONFORMEDESCRIMINADO EMNOTA DE SERVI€OS E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 28/02/2011 | 33699.51 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032011 | 0007471 | 28/02/2011 | 1980.00 | 00056934459415 | JOSELITO JOSE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIROS ANO DE FABRICACAO 2007PARA REALIZACAO DE RONDAS NOTURNAS COM VIGILANTES NOS SETE DIAS DA SEMANA DAS 22:00HS AS 06:00 DA MANHA COM MOTORISTA E COMBSTIVEL PORCONTA DO CONTRATANTE COM UMA COTA DE 80 LTOS MENSAL REF. AO MES DE FEVEREIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007528 | 28/02/2011 | 220.00 | 00003035369429 | ELIOFABIA MASCENA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA JOSE CAETANO DE ANDRADE 339-A CENTRO DE LAGOA SECA ONDE FUNCIONAO ALMOXARIFADO PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIALDO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS E ILUMINACAO PUBLICA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SERVICOS DE COLETA DE LIXO,ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PUBL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007625 | 28/02/2011 | 400.00 | 00072797045734 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CAMPINOTE DESTINADO AO DEPOSITO DOS RESIDUOS DO POVOADOPARA POSTERIOR RECOLHIMENTO PELA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Abastecimento | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE µGUA | SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE A GUAS EM CARROS PIPAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000092010 | 0007811 | 28/02/2011 | 2990.00 | 00000746292473 | GILVANILDO COSTA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM VEICULOEQUIPADO C/ TANQUE ELIPTICO DA CAGEPA R/9 CAMPINA GRANDE 46 VIAGENS AO PRECO UNITARIO R$6500 PARA DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE FEVEREIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 28/02/2011 | 300.00 | 00007444241430 | VALERIA GRACILIANO DE FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LO-CALIZADO A RUA LUCAS DA ROCHA, 190, ONDE FUN-CIONA O ALMOXARIFADO E SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 28/02/2011 | 70.21 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGE-PA REFERENTE AO CONSUMO DDO PREDIO ONDE FUNCIONA O INCRA E A JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 28/02/2011 | 69.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGE-PA REFERENTE AO CONSUMO DDO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Abastecimento | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE µGUA | SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE A GUAS EM CARROS PIPAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000092010 | 0008150 | 28/02/2011 | 3965.00 | 00064518205472 | JOSE SABINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM VEICULO EQUIPADO COM TANQUE ELIPITICO DA CAGEPA DE CAMPINA GRANDE 61 VIAGENS AO PRECO UNITARIO DE R$65,00 (SESSENTA E CINCO REAIS)P/ DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE FEVEREIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008192 | 28/02/2011 | 31.00 | 00005615888482 | RONALDO FERREIRA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPEHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI-COS PRESTADOS EM LAVAGEM DOS VEICULOS SILVERADO PLACA KMD-0064 E PICKUP PLACA NPS-0739 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS E LOGRADOURO S | IMPLANTA€ÇO/RECUPERA€ÇO DE CAL€AMENTOS EM PARALELEPIPEDOS /P | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012011 | 0008206 | 28/02/2011 | 25024.60 | 07766436000135 | SANTA LUZIA ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 4¦ MEDICAO DOS SERVICOS DE TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO DA RUA VIEIRA NO POVOADO DA CHA DO MARINHO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00112011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008273 | 28/02/2011 | 500.00 | 00087544156834 | GENIVAL BASILIO DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE IMOVELLOCALIZADO A RUA MANOEL SALVINO ARAUJO 484-A ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MATERIAL DO DEPT DE TRANSPORTE -SEC. DE INFRA-ESTRUTURA REFER ENTE AO MES DE FEVEREIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008290 | 28/02/2011 | 700.00 | 00069160783400 | ADRE LUIS ARAUJO DE QUEIROZ | PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL (UM GALPAO) SITUADO A RUA CICERO FAUSTINO DA SILVA 340 ONDEFUNCIONA A INDUSTRIA DENOMINADA FIPANOR TEX- TIL LTDA, CONFORME CONTRATO DE LOCACAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008303 | 28/02/2011 | 1000.00 | 00028349385472 | ALZIRA COLTINHO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE GALPAO SITUADO NA RUA CICERO FAUSTINO DASILVA 330 NESTA CIDADE, LOCAL DE INSTALACAO DE UMA INDUSTRIA DENOMINADA FINAPOR TEXTIL LTDA, REF. FEVEREIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008354 | 28/02/2011 | 300.00 | 00004137677441 | CLAUDIA REGIS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E ALUGUELDO IMOVEL SITUADO NO POVOADO ALVINHO NESTE MUNICIPIO,ONDE FUNCIONA O POSTO DOS CORREIOS DOALVINHO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Abastecimento | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE µGUA | SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE A GUAS EM CARROS PIPAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000092010 | 0008443 | 28/02/2011 | 3705.00 | 00039653668404 | MARCOS ANTONIO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM VEICULO EQUIPADO COM TANQUE ELIPITICO,57 VIAGENS DA CAGEPA C.GRANDE A R$ 65,00 CADA PARA DIV ERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 11,CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Abastecimento | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE µGUA | SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE A GUAS EM CARROS PIPAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000092010 | 0008451 | 28/02/2011 | 3835.00 | 00022003940472 | MARIA JOSE BRASILEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE AGUA EM VEICULO COM TANQUE ELIPTICO DA CAGEPA C. GRANDE R/9 -59 VIAGENS AO PRECO UNITARIO DE R$ 65,00 PARA DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE FEVEREIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032011 | 0008494 | 28/02/2011 | 2475.00 | 00079697984468 | JOSENILDO JOSE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO CARROCERIA ABERTA ANO DE FABRICACAO 2003 PARA ATENDIMENTO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA ESTANDO A DISPOSICAO DA CONTRATANTE 24HS POR DIA DURANTE OS SETE DIAS DA SEMANA COM MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO E CUMBUSTIEL POR CONTA DO CONTRATANTE REF. O MES DE FEVEREIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Abastecimento | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE µGUA | SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE A GUAS EM CARROS PIPAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000092010 | 0008681 | 28/02/2011 | 4800.00 | 00008590854493 | MARIA ROSEANE PEREIRA BASILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO ADAPTADO COM TANQUE ELIPTICO COM CAPACIDADE MINIMA DE 7.000LTP/ ATENDIMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA A DISPOSICAO 24HS POR DIACONTA DO CONTRATADO E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032011 | 0008699 | 28/02/2011 | 4400.00 | 00002414580488 | FABRICIO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 VEICULO UTILITARIO P/ ATENDIMENTO DO DEPTO.DE ESTRADAS P/ REALIZACAO DE VIAGENS C/DESLOCAMENTO DE PESSOAL E TRANSPORTE DE MATERIAIS DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA COM MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO E COMBUSTIVEL POR CONTADA CONTRATANTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032011 | 0008729 | 28/02/2011 | 2950.00 | 00003233683448 | ISAIAS DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO COM CARROCERIA ABERTA PARA TRANSPORTE DE MATERIAL DA SECRETA-RIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO ESTAN-DO A DISPOSICAO DA CONTRATANTE 24 HS POR DIA DURANTE OS 07 DIAS DA SEMANA REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008737 | 28/02/2011 | 500.48 | 09118038000138 | MADEIREIRA IPUARANA - PEDRO IVO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE ESTACAS QUE SERAO UTILIZADAS PARA CER-CAR O ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS E LOGRADOURO S | IMPLANTA€ÇO/RECUPERA€ÇO DE CAL€AMENTOS EM PARALELEPIPEDOS /P | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012011 | 0008788 | 28/02/2011 | 6523.99 | 07766436000135 | SANTA LUZIA ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO BOLETIM DE MEDICAO N§ 01/2011 DOS SERVICOSDE TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO DA RUA ANTONIO MARINHO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FIS- CAL ANEXA. | 00112011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS E LOGRADOURO S | IMPLANTA€ÇO/RECUPERA€ÇO DE CAL€AMENTOS EM PARALELEPIPEDOS /P | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012011 | 0008796 | 28/02/2011 | 25023.63 | 07766436000135 | SANTA LUZIA ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO BOLETIM DE MEDICAO N§ 01/2011 DOS SERVICOSDE TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO DA RUA THIAGOLUIZ SIQUEIRA NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00112011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 28/02/2011 | 67718.77 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVE- REIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007561 | 28/02/2011 | 2530.00 | 00021914524420 | ANTANBERGO DE ABREU MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA PATROLADQUIRIDA POR ESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 28/02/2011 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS DE AGUA DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMETO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072011 | 0008222 | 28/02/2011 | 5100.00 | 00067490468434 | GEORK DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM TRABALHO DE CORTE DE TERRAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REALIZADO PELO TRATOR LOCADO POR ESTA PREFEITURA,102 HORAS TRABALHADAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 50,00 CONFORME DECLARACOES DOS BENEFICIADOS ANEXAS RE-FERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008231 | 28/02/2011 | 500.00 | 00014795752400 | JOSE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€AO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE JERONIMO COSTA, 191, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE FEVE-REIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 28/02/2011 | 16047.38 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112011 | 0009946 | 01/03/2011 | 5200.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PNEUS E ACESSORIOS PARA A MAQUINA PA- TROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | CONTRIBUICAO PARA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 01/03/2011 | 1881.60 | 01612452000197 | MDA-MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO NO DIA 30/03/2011 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032011 | 0010073 | 01/03/2011 | 583.00 | 00003694342427 | EDNALDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 02 VEICULOS TIPO MOTOCICLETA SENDO UM PARA OS SERVICOS DA SEC. DE AGRICULTURA E OUTROPARA OS TRABALHOS EM CAMPO ESTANDO A DISPOSICAO DA CONTRATANTE 24HS POR DIA, DURANTE OS SETE DIAS DA SEMANA COM ABASTECIMENTO POR CONTADA CONTRATANTE REFERENTE O MES DE FEVEREIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000072010 | 0010031 | 01/03/2011 | 1157.00 | 07839188000105 | SELTON MATERIAL DE CONSTRU€AO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA RECUPERACAO DE PREDIOS PUBLICOS E ESGOTO DAS RUAS JO-AO BATISTA DA SILVA, VILA IPUARANA E IVETE A-RAUJO CARVALHO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010081 | 01/03/2011 | 1000.00 | 00003434676406 | ERIKA VIDAL SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRA NA FISCALIZACAOE ACOMPANHAMENTO DE DIVERSAS OBRAS EM EXECUCAO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2011 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010189 | 01/03/2011 | 3850.00 | 07465197000183 | JALMAQ LOCACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCA- CAO DE RETROESCAVADEIRA USADA PARA DESOBSTRU-CAO DE GALERIAS E ESGOTOS NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010464 | 01/03/2011 | 1350.00 | 00038042754434 | JOSIAS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE JARROS E PLANTAS PARA ORNAMENTA-CAO DA PRACA AO LADO DO MERCADO PUBLICO NESTEMUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 01/03/2011 | 332.59 | 34028316518633 | ECT-EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SER-VICOS DE POSTAGENS DA SECRETARIA DE ADMINIS- TRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009997 | 01/03/2011 | 735.00 | 00071435484487 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO REPAS-SE FINANCEIRO REL.AO CONVENIO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA E EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS PARA A MANUTENCAO DA AGENCIA DE CORREIO COMUNITARIO DE SAO PEDRO NESTE MU-NICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 01/03/2011 | 260.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS RETIDOS DO MES DE NOV.DEZ E 13ø DO ANO DE 2004 DE SERVIDORES ESTATUTARIOS REALIZADO EM MARCO DE 2011(GEANDRO DE OLIVEIRA LEAL). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112010 | 0010154 | 01/03/2011 | 400.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALMOCOS PARA PESSOAL DO SETOR DE CONTABILIDA-DE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015466 | 01/03/2011 | 12.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N§ 14199-2 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTR./AMPL./REFOR. E CONSERVA€ÇO DE UND.ESCOLARES REC.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000072010 | 0009911 | 01/03/2011 | 144.90 | 08684114000100 | MILTON MATERIAL DE CONSTRU€AO-JOELMA SAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA REPAROS NO PREDIO DA ESCOLA IRMAO DAMIAO LOCALIZADO NO MON-TE ALEGRE NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000072010 | 0009920 | 01/03/2011 | 1600.67 | 08684114000100 | MILTON MATERIAL DE CONSTRU€AO-JOELMA SAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AS SALAS DE AULA DA ESCOLA IRMAO DAMIAODESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000072010 | 0010006 | 01/03/2011 | 8945.40 | 08684114000100 | MILTON MATERIAL DE CONSTRU€AO-JOELMA SAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AS SALAS DE AULA DA ESCOLA IRMAO DAMIAODESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 01/03/2011 | 3126.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS RETIDOS DO MES DE NOV, DEZ E 13ø DO ANO DE2004 DE SERVIDORES "EST" E "COM" DA SECRETA- RIA DE EDEUCACAO DESTE MUNICIPIO-PAGAMENTO REALIZADO EM MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 01/03/2011 | 0.60 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS RETIDOS DO MES DE NOV, DEZ E 13ø DO ANO DE2004 DE SERVIDORES "EST" E "COM" DA SECRETA- RIA DE EDEUCACAO DESTE MUNICIPIO-PAGAMENTO REALIZADO EM MARCO DE 2011(COMPLEMENTO DO EMPE-NHO N§ 1004-9 POR TER SIDO EMPENHADO A MENOR) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENS.FUNDAMENTAL COM RECURSOS DE PROGRAMAS DO F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000072010 | 0010090 | 01/03/2011 | 2130.50 | 08684114000100 | MILTON MATERIAL DE CONSTRU€AO-JOELMA SAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REPAROS EM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112010 | 0010162 | 01/03/2011 | 220.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010197 | 01/03/2011 | 600.00 | 00004299790456 | LUCIANO DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS DE DEDETIZACAO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0010201 | 01/03/2011 | 917.50 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AS INSTALACOES ELETRICAS EM DIVERSAS ESCOLSA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 01/03/2011 | 200.00 | 00001132102723 | JOAO FELIX DE FREITAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISI€ÇO DE DOA€ÇO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPARO EM SUA RE-SIDENCIA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN‡A E O ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009971 | 01/03/2011 | 174.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TELEMARNORTE LESTE REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO NO DIA 20/03/2011 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010120 | 01/03/2011 | 89.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TELEMARNORTE LESTE REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO PETI I DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO NO DIA 12/03/2011 CONFORME FATURA ANEXA. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 01/03/2011 | 400.00 | 00064593673453 | LINDEBERG DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE MEDICAMENTO ¥ DISPONIBILIZADO PELA FARMACIA BASICA MUNICI- PAL CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112010 | 0010146 | 01/03/2011 | 110.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALMOCOS SERVIDOS AOS CADASTRADORES DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 01/03/2011 | 2000.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICOES DE DOACAO A PESSOAS CARENTES E DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO ATENDIDAS PELA SEC. DE ACAO SOCIAL PARA QUE ESTAS SUPRAM SUAS RESPECTIVAS NECESSIDADES DURANTE O MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013765 | 01/03/2011 | 100.00 | 00021887497404 | NELSON DE SOUZA RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 01/03/2011 | 17.08 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ENER- GIA CONSUMIDA PELO PSF DO MONTE ALEGRE REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2011 CONFORME FATURA A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009903 | 01/03/2011 | 706.83 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 4¦ PARCELA DO SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA NQI-5748 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009954 | 01/03/2011 | 1542.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS(TRAVESSEIRO E ALGODAOZINHO)PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO BLOCO ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA- SUS E IMPOSTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022011 | 0009962 | 01/03/2011 | 1719.50 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BA-SICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 01/03/2011 | 1000.00 | 00005708000481 | JARDICELE GUIMARAES ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 01/03/2011 | 30.00 | 00005748326450 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICAO DE 1/2 DIARIA C/ DESTINO A JOAO PESSOA TRANSPORTAR O PACIENTE JOAO PAULO DEMETRIO DONASCIMENTO PARA REALIZACAO DE REVISAO DE CI- RURGIA NO HOSPITAL UNIVERSITARIO NO DIA 01/032011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000072010 | 0010111 | 01/03/2011 | 313.50 | 08684114000100 | MILTON MATERIAL DE CONSTRU€AO-JOELMA SAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAODESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALANA MARIA C. RAMALHO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010171 | 01/03/2011 | 600.00 | 24285751000160 | ALESSANDRO GUIMARAES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UBSF DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042011 | 0010235 | 02/03/2011 | 541.75 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CAPS IDESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042011 | 0010251 | 02/03/2011 | 784.90 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO HOSPI-TAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010316 | 02/03/2011 | 156.20 | 03161004000220 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESCARTAVEL PARA USO DOCAPS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010324 | 02/03/2011 | 114.00 | 07107986000142 | EDVALDO ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 03 UNIDADES DE GAS GLP DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO BLOCO ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA- SUS E IMPOSTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022011 | 0010332 | 02/03/2011 | 969.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS E FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO BLOCO ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA- SUS E IMPOSTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022011 | 0010359 | 02/03/2011 | 892.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS E FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010375 | 02/03/2011 | 337.86 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA O HOSPITALMUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO CONFORME NOTASFISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 02/03/2011 | 100.00 | 00084945362734 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZACAO DE SERVICO DE A-PLICACAO DE CONTRASTE CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000122011 | 0010391 | 02/03/2011 | 906.50 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOCAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042011 | 0010243 | 02/03/2011 | 511.80 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112010 | 0010260 | 02/03/2011 | 1525.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ANEXA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES SERVIDOS AOS JOVENS PARTICIPANTES DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112010 | 0010278 | 02/03/2011 | 2025.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ANEXA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES SERVIDOS AS CRIANCAS PARTICIPANTES DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112010 | 0010286 | 02/03/2011 | 1650.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ANEXA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES SERVIDOS AS PESSOAS DA TERCEIRA IDADE PARTICIPANTES DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A-CAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 02/03/2011 | 600.00 | 00094940843734 | JOSE HERMENEGILDO DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112010 | 0010341 | 02/03/2011 | 997.50 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ANEXA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES SERVIDOS A GRUPOS DE FAMILIAS ATENDIDAS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042011 | 0010227 | 02/03/2011 | 1133.20 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA AS CRECHES ALZIRA COUTINHO E IRMAO DAMIAO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000122011 | 0010294 | 02/03/2011 | 686.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 49 CAIXAS DE PAPEL A4 DESTINADOS A SE-CRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORMENOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015504 | 02/03/2011 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DA MAQUINA DE XEROX STUDIO T-163A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DES-TE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010367 | 02/03/2011 | 179.00 | 16182834009585 | LOJAS INSINUANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 APARELHO DVD PHILIPS DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORMENOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042011 | 0010405 | 03/03/2011 | 411.00 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - SAO PEDRO COM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA AS CRECHES ALZIRA COUTINHO-NESTE MUNICIPIO E IRMAO DAMIAO-VILA FLORESTAL CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 03/03/2011 | 354.12 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO EM- PLACAMENTO ANO 2011 DO VEICULO ONIBUS PLACA MMZ-1543 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042011 | 0010413 | 03/03/2011 | 625.60 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - SAO PEDRO COM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O CONSUMO DOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042011 | 0010421 | 03/03/2011 | 492.20 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - SAO PEDRO COM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO HOSPI-TAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042011 | 0010430 | 03/03/2011 | 492.70 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - SAO PEDRO COM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO CAPS IDESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0010448 | 03/03/2011 | 1425.10 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS PARA RECUPERACAO DE REDE ELETRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO E POSTOS DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015539 | 03/03/2011 | 412.12 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO IPSER DOS SERVIDORES DO CAPS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO CONFORME -RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO BLOCO ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA- SUS E IMPOSTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022011 | 0010472 | 04/03/2011 | 754.40 | 06224321000156 | DEPOSITO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BA-SICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 04/03/2011 | 30.00 | 00050384660444 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA C/ DESTINO A JOAO PESSOA TRANSPORTAR A PACIENTE JOSEANE BARBOSA DA SILVA PARA REALI-ZACAO DE TRATAMENTO DE TIREOIDE NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES NO DIA 04/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO BLOCO ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA- SUS E IMPOSTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022011 | 0010511 | 04/03/2011 | 2665.36 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BA-SICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010502 | 04/03/2011 | 500.00 | 00004792786444 | GILVANIA ROBERTA VITAL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPARO EM SUA RESIDENCIA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010537 | 04/03/2011 | 200.00 | 00006311797470 | MARIA DALVA DO NASCIMENTO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTINADA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU€ÇO PARA REFORMA DE SUA RESIDENCIA CONFORME COMPROVANTES A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Convite | 000092011 | 0010481 | 04/03/2011 | 620.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 VENTILADORES TRON OSCIL 60 CM DESTINADOS A ESCOLA TERTULIANO JOSE DA SILVA DESTEMUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTR./AMPL./REFOR. E CONSERVA€ÇO DE UND.ESCOLARES REC.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010545 | 04/03/2011 | 3200.00 | 05080468000157 | SVS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS EXECUTADOS NO RETELHAMENTO DA ESCOLA MA- CHADO DE ASSIS LOCALIZADA NO DISTRITO DE SAO PEDRO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011428 | 04/03/2011 | 2628.99 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A ENERGI-SA REF.A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSU-MIDA POR DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MES DE MARCO 2011 CON-FORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010529 | 04/03/2011 | 420.00 | 10722204000190 | ESFERA DIGITAL-JOHN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ADESIVAGEM O TAMBOR DE LI-XO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MU-NICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS TELEFâNICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010553 | 07/03/2011 | 492.96 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TIM NORDESTE S/A REFERENTE A DESPESAS COM CELULAR DAS SECREATARIAS DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE MARCO 2011 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010561 | 07/03/2011 | 50.00 | 00005748326450 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICAO DE 1/2 DIARIA C/ DESTINO A RECIFE PARA TRANSPORTAR O PACIENTE ALEX RODRIGUES DE CAS-TRO PARA REALIZACAO DE CIRURGIA DE IMPLANTE DA MAO NO HOSPITAL DAS CLINICAS NO DIA 10/03 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 09/03/2011 | 30.00 | 00050384660444 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA C/ DESTINO A JOAO PESSOA TRANSPORTAR O PACIENTE JOAO PAULO D. DO NASCIMENTO PARA RE-ALIZACAO DE TRATAMENTO OCULAR NO HOSPITAL UNIVERSITARIO NO DIA 10/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010570 | 09/03/2011 | 150.00 | 00050404792472 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIOP DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010588 | 09/03/2011 | 100.00 | 00003901557482 | MANOEL SEBASTIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPARO EM SUA RESIDENCIA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 09/03/2011 | 200.00 | 00016319460725 | MANUEL BENICIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTA CIDADE PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A RECUPERACAO DE SUA RE-SIDENCIA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013391 | 09/03/2011 | 60.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PEGAR MATERIAL DAS CARTEIRAS DE IDENTIDADE, NO INS-TITUTO DE POLICIA CIENTIFICA DO DIA 09/03/11 A 10/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013404 | 10/03/2011 | 60.00 | 00028176510491 | MARTA ANGELA ARAUJO OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NA FINALIDADE DE LEVAR CADASTROS DE PROPRIETARIOS RURAIS AO INCRA DO DIA 10/03 A 11/03/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0010693 | 10/03/2011 | 2458.75 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS KOMBI PLACA MNB-2819,DOBLO NQI-4717 E VOYAGE MOM9701 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MU-NICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112010 | 0010758 | 10/03/2011 | 605.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE LANCHES SERVIDOS EM REUNIAO COM OS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010774 | 10/03/2011 | 18.00 | 34028316518633 | ECT-EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SER-VICOS DE POSTAGENS DA SECRETARIA DE ADMINIS- TRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPSER DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011401 | 10/03/2011 | 7240.05 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICO DESTE MU-NICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 11 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0010685 | 10/03/2011 | 686.40 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULOS-10 MOD-0835, GABINETE DO PREFEITO DESTE MU-NICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO CONTRIBUI‡ÆO FAMUP,CNM, AMCAP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015393 | 10/03/2011 | 540.00 | 09369406000110 | AMCAP-ASSOCIA€AO DOS MUNICIPIOS CARIRI | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO MENSAL PARA AMCAP RELATIVA AO MES DE MARCO DE 2011 DEBITADO NO FPM EM 10/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO CONTRIBUI‡ÆO FAMUP,CNM, AMCAP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015407 | 10/03/2011 | 655.00 | 00060922524068 | CNM-CONF. NAC.DOS MUNICIPIOS-MOACIR LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE A FEVEREIRO 11-DEBITADO NA CONTA DO FPM EM 10/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0010677 | 10/03/2011 | 33.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO MOTO PLACA NQC-9175 DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPSER DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015482 | 10/03/2011 | 2316.50 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DESCONTADO NA CONTA DO FPM NO DIA 1003/2010 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 11. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0010651 | 10/03/2011 | 3286.50 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS KOM-BI PLACA NPW-4139,MOTO MOQ-5013,JUMPER NQI-0249 E KOMBI MMX-6769 DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTR./AMPL./REFOR. E CONSERVA€ÇO DE UND.ESCOLARES REC.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072010 | 0010804 | 10/03/2011 | 176.00 | 07839188000105 | SELTON MATERIAL DE CONSTRU€AO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPOSICAO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0010928 | 10/03/2011 | 5340.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS ONI-BUS PLACA MOT-4705, MMR-7018, MMZ-1543 E NQE-1537 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011410 | 10/03/2011 | 371.93 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%(EF)DESTE MUNICIPIO RE-FERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2011 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010626 | 10/03/2011 | 150.00 | 00003033211488 | SAMUEL PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINACEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNI-CIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPARO EM SUA RESIDENCIA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0010669 | 10/03/2011 | 705.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DUCA-TO PLACA MOQ-3076,FIAT UNO NPX-1099 E MOTO NQC-5945 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010715 | 10/03/2011 | 370.00 | 00006667157420 | DAMIANA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU COMPLETO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010791 | 10/03/2011 | 300.00 | 00007274627414 | ERIVAN FARIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINACEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNI-CIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL PARA IRRIGACAO AGRICOLA CONFORME COMPROVANTES ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010634 | 10/03/2011 | 150.00 | 00006703312443 | NEREIDE SANTOS GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGEMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZACAO DE A- PLICACAO DE CONTRASTE EM SUA FILHA CONFORME COMROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010723 | 10/03/2011 | 140.00 | 00060487259734 | FRANCISCO GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE RESSONANCIA MAGNETI-CA PARA A SUA ESPOSA CONFORME COMPROVANTES A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000032010 | 0010731 | 10/03/2011 | 3097.82 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0010740 | 10/03/2011 | 7960.50 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA DIVERSOS VEICU-LOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO BLOCO ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA- SUS E IMPOSTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022011 | 0010766 | 10/03/2011 | 1626.20 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SERVICOS DE COLETA DE LIXO,ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PUBL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102010 | 0010618 | 10/03/2011 | 33771.14 | 11485629000195 | LIMPEX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS EXECUTADOS DE LIMPEZA PUBLICA,COLETA,TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS GERADOS NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVAN-TES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0010707 | 10/03/2011 | 3295.50 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS TRATOR AGRALE,MOTO PLACA MOM-6076,PICKUP NPS-07 39,CAMINHAO KFP-6722,SILVERADO KMD-0064 E MO-TO NQC-8945 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAFISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS TELEFâNICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010782 | 10/03/2011 | 18.88 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A EMPRESA EMBRATEL TELECOMUNICACOES REFERENTE A TARIFAS DE SERVICO TELEFONICO DESTA PREFEITURA COM VENCIMENTO NO DIA 20/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0010642 | 10/03/2011 | 16111.40 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS MO-TO NOJ-5434,TRATOR AGRICOLA,CAMINHAO JMQ-4915CAMINHA MNF-1385,TRATOR D4 E PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICI- PIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072010 | 0010812 | 11/03/2011 | 811.00 | 07839188000105 | SELTON MATERIAL DE CONSTRU€AO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE DIVERSAS FERRAMENTAS E MATERIAL PARA USO DA EQUIPE DOS AGENTES DE LIMPEZA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112010 | 0010863 | 11/03/2011 | 460.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE LANCHES PARA OS VIGIAS DOS PREDIOSPUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCALANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS E LOGRADOURO S | IMPLANTA€ÇO/RECUPERA€ÇO DE CAL€AMENTOS EM PARALELEPIPEDOS /P | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012011 | 0011002 | 11/03/2011 | 24089.00 | 07766436000135 | SANTA LUZIA ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO BOLETIM DE MEDICAO N§ 05/2011 DOS SERVICOSDE TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO DA RUA VIEIRANO DISTRITO DE CHA DO MARINHO NESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00112011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 11/03/2011 | 50.00 | 00050384660444 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA C/ DESTINO A RECIFE-PE TRANSPORTAR A PA-CIENTE VALDILENE NASCIMENTO SILVA PARA REALI-ZACAO DE TRATAMENTO ONCOLOGICO NO HOSPITAL OSVALDO CRUZ NO DIA 11/03/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112010 | 0010847 | 11/03/2011 | 661.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE PAES E AGUA MINERAL PARA O HOSPI- TAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112010 | 0010855 | 11/03/2011 | 907.50 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE PAES E AGUA MINERAL DESTINADOS AOSPSF'S DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112010 | 0010901 | 11/03/2011 | 498.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE PAES E AGUA MINERAL DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL A- NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0015423 | 11/03/2011 | 281.63 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DE VEICULO FIAT UNO PLACA MNB-3281 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DEBITADO NO FPM NO DIA 11/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0015431 | 11/03/2011 | 331.89 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DE VEICULO FIAT UNO PLACA MNB-3251 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DEBITADO NO FPM NO DIA 11/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0015440 | 11/03/2011 | 233.88 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DE VEICULO FIAT UNO PLACA MND-8301 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DEBITADO NO FPM NO DIA 11/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 11/03/2011 | 200.00 | 00003285565489 | CICERA MARILAC JERONIMO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTA CIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONS-TRUCAO PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0015415 | 11/03/2011 | 501.28 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SE- GURO DO VEICULO JUMPER PLACA NQI-0249 DA SE- CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DEBITADONA CONTA DO FPM NO DIA 11/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010987 | 11/03/2011 | 450.00 | 41138033000180 | CENTER BAT - FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS DE ISNTALACAO ELETRICA, LUBRIFICACAO DO MOTOR DE PARTIDA E ALTERNADOR DO VEICULO ONIBUS PLACA MMR-7018 DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCALANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010995 | 11/03/2011 | 860.00 | 41138033000180 | CENTER BAT - FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO ONIBUS PLACA MMR-7018 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTR./AMPL./REFOR. E CONSERVA€ÇO DE UND.ESCOLARES REC.PRO/ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062011 | 0011011 | 11/03/2011 | 43646.14 | 02855562000142 | CONSFOR CONSTRUTORA FORTALEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA 1¦ MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA, AMPLIACAO E CONSTRUCAO DE MURO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA BRADAO NA LOCALIDADE DO SITIO ARATICUM NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00212011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112010 | 0010871 | 11/03/2011 | 404.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE PAES DESTINADOS AS CRECHES MUNICI-PAIS IRMAO DAMIAO E ALZIRA COUTINHO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112010 | 0010910 | 11/03/2011 | 2817.50 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE LANCHE DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA ACAO PEDAGOGICA REALIZADA NO PERIODO DE 21 A 25 DE FEVEREIRO E CURSO DE PROLETRAMENTOEFETUADO NA ESCOLA MUNICIPAL FREI MANFREDO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PRECAT¢RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010944 | 11/03/2011 | 1090.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ACORDOTRABALHISTA FEITO JUNTO A 2¦ VARA DA FAZENDA PUBLICA REFERENTE A 1¦ PARCELA DOS SALARIOS RETIDOS DOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO,DEZEM- BRO E 13§ SALARIO DO ANO DE 2000 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PRECAT¢RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 11/03/2011 | 1090.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ACORDOTRABALHISTA REFERENTE A 1¦ PARCELA DOS SALARIOS RETIDOS DOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO,DEZEMBRO E 13§ SALARIO DO ANO DE 2000 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PRECAT¢RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 11/03/2011 | 1090.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ACORDOTRABALHISTA REFERENTE A 1¦ PARCELA DOS SALARIOS RETIDOS DOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO,DEZEMBRO E 13§ SALARIO DO ANO DE 2000 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PRECAT¢RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 11/03/2011 | 1090.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ACORDOTRABALHISTA REFERENTE A 1¦ PARCELA DOS SALARIOS RETIDOS DOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO,DEZEMBRO E 13§ SALARIO DO ANO DE 2000 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010880 | 11/03/2011 | 478.00 | 00005042936483 | MICHELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2¦ PARCELA DO CONTRATO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DOTOMBAMENTO DO PATRIMONIO PUBLICO MOVEL PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA CONFORME COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010898 | 11/03/2011 | 192.88 | 03566730000142 | YELLOWS COPIADORA & SERVI€OS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETO DOS SERVI-COS PRESTADOS DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNACOES DE LICITACOES CONFORME NOTA FISCAL A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010821 | 12/03/2011 | 286.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA-JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIVER-SOS MATERIAIS DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142010 | 0011096 | 14/03/2011 | 2042.55 | 11482605000182 | SANTOS E XAVIER LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS E ARRANJOS DECO-RATIVOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142010 | 0011100 | 14/03/2011 | 344.79 | 11482605000182 | SANTOS E XAVIER LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL A- NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011169 | 14/03/2011 | 50.00 | 00010116549467 | MARIA DA SALETE SILVA LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZACAO DE APLICACAO DE CONTRASTE CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011177 | 14/03/2011 | 50.00 | 09356163000186 | CEWR-CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ANEXA REFERENTE A APLICACAO DE CONTRASTE PARA EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO NA PACIENTE DAYSE DE JESUS SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011193 | 14/03/2011 | 150.00 | 09356163000186 | CEWR-CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ANEXA REFERENTE A APLICACAO DE CONTRASTE PARA EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO NO PACIENTE CARLOS ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013412 | 14/03/2011 | 31.90 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ENER- GIA CONSUMIDA PELO PSF DO FLORIANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO 2011 CONFORMEFATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 14/03/2011 | 30.00 | 00002904133461 | VANUSA DA SILVA PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA PARTICIPAR DA FORMACAO CONTINUADA NO DIA 15/03/2011 CONFOR-ME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011037 | 14/03/2011 | 40.00 | 00050404318487 | IRAN STENIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA SUPRIR DESPESA DE VIAGEM A JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA FOR-MACAO CONTINUADA NO DIA 15/03/2011 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102011 | 0011088 | 14/03/2011 | 480.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE 03 CARTUCHOSPARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN‡A E O ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011134 | 14/03/2011 | 18.80 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURATELEFONICA DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO NO DIA 24/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 14/03/2011 | 30.00 | 00099690357468 | VALMIR GALDINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARTICIPAR DA FORMACAO CONTINUADA NO DIA 15/03/2011 CONFOR-ME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102011 | 0011061 | 14/03/2011 | 438.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TONER SANSUNG PARA IMPRESSORA DO INCRA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102011 | 0011118 | 14/03/2011 | 300.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM RECICLAGEM DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011151 | 14/03/2011 | 18.30 | 34028316518633 | ECT-EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SER-VICOS DE POSTAGENS DA SECRETARIA DE ADMINIS- TRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102011 | 0011126 | 14/03/2011 | 425.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS P/IMPRESSORAS DO DEPTO. DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENS.FUNDAMENTAL COM RECURSOS DE PROGRAMAS DO F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0011053 | 14/03/2011 | 750.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIAO DE DIRIGENTES MUNICIPAIS DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A UNDI-ME REFERENTE A ANUIDADE 2011 CONFORME CONVENIO Nø 103/2011 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENS.FUNDAMENTAL COM RECURSOS DE PROGRAMAS DO F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102011 | 0011070 | 14/03/2011 | 498.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE CARTUCHOS DE TONNER PARA IMPRESSO-RAS DA ESCOLA MUNICIPAL IRMAO DAMIAO CONFORMECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072010 | 0011185 | 14/03/2011 | 567.00 | 07839188000105 | SELTON MATERIAL DE CONSTRU€AO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DA EQUIPE DE AGEN-TES DE LIMPEZA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONS./REFORMA E CONSERVA‡ÆO D E PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0011207 | 15/03/2011 | 269.40 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AO REPARO DA INSTALACAO ELETRICA DA LAVANDERIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011398 | 15/03/2011 | 872.87 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGE-PA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2011 DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA15/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA‡ÆO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ENERGIA EL�TRICA DOS àRGÇOS PéBLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011436 | 15/03/2011 | 1336.44 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A ENERGI-SA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA PELAS BOMBAS D'AGUA DO FLORIANO,CAMPINOTE E POCO ARTESIANO DESTE MUNICIPIO REFE-RENTE AO MES DE MARCO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011223 | 15/03/2011 | 900.00 | 41138033000180 | CENTER BAT - FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BATERIA MS 185 AMPERES DESTINADA AO ONIBUS PLACA MMR-7018 PERTENCENTE A SECRETA- RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAFISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032011 | 0011282 | 15/03/2011 | 940.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO KOMBI PLACA NPW- 4139 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011355 | 15/03/2011 | 424.53 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE AGUA DE DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2011 DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 15/03/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011363 | 15/03/2011 | 60.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE AGUA DA CRECHE MUNICIPAL ALZIRA COU- TINHO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 15/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011215 | 15/03/2011 | 60.00 | 00092794653415 | JULILHERMES DE SA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAPARA CREDOR ACIMA AFIM DE SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB DO DIA 22 A 23/03/2011 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011274 | 15/03/2011 | 12.50 | 34028316518633 | ECT-EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SER-VICOS DE POSTAGENS DA SECRETARIA DE ADMINIS- TRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO-(TP: 002/2011) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0011045 | 15/03/2011 | 91.90 | 72820822002769 | SKY BRASIL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURADE TV POR ASSINATURA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO PERIODO DE 27/03/2011 A 2604/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 15/03/2011 | 320.00 | 00027263096404 | CICERO JERONIMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FIANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE PAS-SAGEM RODOVIARIA DE CAMPINA GRANDE A SAO PAU-LO CONFORME REQUISICAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011258 | 15/03/2011 | 150.00 | 00003535708427 | VALDILENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM SUA RESIDENCIA CONFORME REQUISICAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032011 | 0011339 | 15/03/2011 | 979.40 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DUCATO PLACA MOQ-30 76 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICI-PIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032011 | 0011347 | 15/03/2011 | 796.20 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL PARA O VEICULO DUCATO PLACA MOQ-3076 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032011 | 0011231 | 15/03/2011 | 1806.50 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NOS VEICULOS AMBULANCIA SAVEIRO PLACA MOQ-2694 E FIAT UNO PLA-CA MND-8301 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 15/03/2011 | 100.00 | 09356163000186 | CEWR-CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ANEXA REFERENTE A APLICACAO DE CONTRASTE PARA EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE LOURDES OLIVEIRA CARVALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032011 | 0011291 | 15/03/2011 | 270.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO FIAT UNO PLACA MND-8301 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032011 | 0011304 | 15/03/2011 | 350.40 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT UNO PLACA MNB- 3281 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032011 | 0011312 | 15/03/2011 | 195.50 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT UNO PLACA MNB- 3281 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032011 | 0011321 | 15/03/2011 | 403.20 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO PLACA MOQ-2694 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011371 | 15/03/2011 | 267.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGE-PA REFERENTE AGUA CONSUMIDA PELO HOSPITAL MU-NICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO 2011 DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 15/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011380 | 15/03/2011 | 117.97 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGE-PA REFERENTE AGUA CONSUMIDA PELOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FE-VEREIRO 2011 DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA15/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011479 | 16/03/2011 | 1010.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS P/AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NOS VEICULOS PER-TENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO CONFORME OUTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022011 | 0011509 | 16/03/2011 | 156.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL A-NA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011525 | 16/03/2011 | 170.00 | 00002633834400 | SANDRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZACAO DE AGULHAMENTO DE NODULO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011444 | 16/03/2011 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DA MAQUINA DE XEROX STUDIO T-163A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DES-TE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS REFAO MES DE MARCO 11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Comunicações | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011517 | 16/03/2011 | 150.00 | 08811663000106 | DIARIO DA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO PREGAO PRESEN-CIAL 002/2011 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013421 | 16/03/2011 | 60.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA LEVAR MATERIAL DAS CARTEIRAS DE IDENTIDADE, NO INS-TITUTO DE POLICIA CIENTIFICA DO DIA 16/03/11 A 17/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011487 | 16/03/2011 | 823.92 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE DIVERSOS(10134-8)REFERENTE AO PAGAMENTO DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011461 | 16/03/2011 | 50.50 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS P/AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO JUM-PER PLACA MQI-0249 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011495 | 16/03/2011 | 999.00 | 07392529001380 | NARCISO ENXOVAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TOALHAS DE BANHO DESTINADAS AS CRECHESALZIRA COUTINHO E IRMAO DAMIAO DESTE MUNICI- PIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011533 | 16/03/2011 | 1400.00 | 02714816000102 | TANIA MARIA DE BARROS PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMPENSADO DESTINADO A CONFECCAODE QUADROS ESCOLARES PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011452 | 16/03/2011 | 1125.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MANILHAS E OUTROS MATERIAIS A SEREM U-TILIZADOS NO SERVICO DE REPAROS DA REDE DE ESGOTOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011541 | 16/03/2011 | 600.00 | 12922050000105 | CASA DOS FARDAMENTOS-PEDRO I. DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 20 PECAS DE JAQUETAS EM BRIM COM IMPRESSOES PARA USO DOS GUARDAS MUNICIPAIS CONFOR-ME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072010 | 0011550 | 17/03/2011 | 454.00 | 08684114000100 | MILTON MATERIAL DE CONSTRU€AO-JOELMA SAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA USO DO PESSOALDA SECRETARIA E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICI-PIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011584 | 17/03/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGE-PA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO CEMITERIO DO JENIPAPO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO 2011 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011592 | 17/03/2011 | 215.00 | 09197203000194 | FLORESTA - MÁQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 03 REGISTROS DE ESFERA 3/4 PARA CAIXA D'AGUA DO POCO COMUNITARIO LOCALIZADO NA RUA JOSE JERONIMO DA COSTA NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000072010 | 0011614 | 17/03/2011 | 2083.00 | 08684114000100 | MILTON MATERIAL DE CONSTRU€AO-JOELMA SAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL PARA RECUPERACAO DA REDE DE ESGOTO E PEQUENOS REPAROS NO CALCAMENTO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011576 | 17/03/2011 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DO SISTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO 11 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Comunicações | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011673 | 17/03/2011 | 3136.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE DIVERSOS AVISOS DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NO-TA FISCAL ANEXA-DEBITO NA CONTA DO ICMS NO DIA 17/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000072010 | 0011622 | 17/03/2011 | 563.50 | 07839188000105 | SELTON MATERIAL DE CONSTRU€AO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS PARA RECUPERACAO,CONSERTOS E INSTALACOES HIDRULICOS NO HOSPITAL ANAMARIA C. RAMALHO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022011 | 0011631 | 17/03/2011 | 476.50 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022011 | 0011665 | 17/03/2011 | 398.48 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS E FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011568 | 17/03/2011 | 2000.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICOES DE DOACAO A PESSOAS CARENTES E DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO ATENDIDAS PELA SEC. DE ACAO SOCIAL PARA QUE ESTAS SUPRAM SUAS RESPECTIVAS NECESSIDADES DURANTE O MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011606 | 17/03/2011 | 313.00 | 09197203000194 | FLORESTA - MÁQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 RODA DE ARAME FARPADO PARA CONFECCAO DE UMA CERCA DE PROTECAO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011649 | 17/03/2011 | 360.00 | 09365503000135 | 1¦ CARTORIO DE REG. CIVIL-DANILO SERGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COM REALIZACAO DE 04 (QUATRO)CASAMENTOS CIVIL E RECONHECIMENTOS DE FIRMA DE PESSOAS DE BAIXA RENDA RESIDENTES NESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARACOES E OFICIO N§152/ 11 ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011657 | 17/03/2011 | 150.00 | 00006383256416 | GLAUCIENE NUNES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPARO DE SUA RESIDENCIA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011690 | 18/03/2011 | 26.67 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ENER- GIA CONSUMIDA PELO PSF DO FLORIANO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 11 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022011 | 0011703 | 18/03/2011 | 376.80 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS E FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011720 | 18/03/2011 | 268.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A TELEMAR NORTE LESTE S/A REFERENTE A DESPESA TELE- FONICA DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RA-MALHO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011738 | 18/03/2011 | 563.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A TELEMAR NORTE LESTE S/A REFERENTE A DESPESA TELE- FONICA DA SECRETARIA DE SAUDE,CAPS E POSTO DESAUDE MANOEL JACOME CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011771 | 18/03/2011 | 201.00 | 09587638000145 | CENTRAL MOTOS DISTRIB. E IMPORT.DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA OS VEICULOS MOTO PLACA MNJ-7417 E MOS-5398 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011681 | 18/03/2011 | 392.21 | 03149516000190 | MASCATE MALHAS-B. MARINHO MALHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE MALHAS PARA CONFECCAO DE ROUPAS PARAAS CRIANCAS DA CRECHE ALZIRA COUTINHO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011754 | 18/03/2011 | 118.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS TELEFâNICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011762 | 18/03/2011 | 1045.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A TELEMAR NORTE LESTE S/A REFERENTE A DESPESAS TELE-FONICAS DE DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011789 | 18/03/2011 | 201.00 | 09587638000145 | CENTRAL MOTOS DISTRIB. E IMPORT.DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO MOTO PLACA MOM-6076 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011711 | 18/03/2011 | 465.00 | 41138033000180 | CENTER BAT - FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SER-VI€OS PRESTADOS NO TRATOR AGRICOLA PERTENCEN-TE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICI- PIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072010 | 0011746 | 18/03/2011 | 76.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CHAVE FIXA PARA O TRATOR D-4 E PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNI-CIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011797 | 19/03/2011 | 262.00 | 05155088000134 | ORLY VEICULOS COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS PARA REVISAO DO VEICULOJUMPER PLACA NQI-0249 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011801 | 19/03/2011 | 98.00 | 05155088000134 | ORLY VEICULOS COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO,MANUTENCAO E REPARACAO DE ACESSORIOS NO VEICULO JUMPER PLACA NQI-0249 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | CONSTRU€ÇO,AMPLIA€ÇO, REFORMA E CONSERVA€ÇO DE ESTµDIO,CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000072010 | 0011819 | 21/03/2011 | 172.00 | 07839188000105 | SELTON MATERIAL DE CONSTRU€AO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL PARA RECUPERACAO E REPAROS DO GINASIO DE ESPORTES O SANTINAO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011827 | 21/03/2011 | 180.00 | 00002459944403 | JOSEANE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICAO DE 03 DIARIAS A CREDORA ACIMA COM DESTI-NO A CIDADE DE JOAO PESOA-PB ONDE FOI PARTICIPAR DO CURSO LINUX EDUCACIONAL DO DIA 29/03 AO DIA 01/04/2011 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTR./AMPL./REFOR. E CONSERVA€ÇO DE UND.ESCOLARES REC.PRO/ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062011 | 0011894 | 21/03/2011 | 8938.72 | 02855562000142 | CONSFOR CONSTRUTORA FORTALEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA 2¦ MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA, AMPLIACAO E CONSTRUCAO DE MURO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA BRANDAO NA LOCALIDADE DO SITIO ARATI-CUM NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANE-XA. | 00212011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011908 | 21/03/2011 | 3139.89 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A ENERGI-SA REF.A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSU-MIDA POR DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2011 CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Comunicações | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000052011 | 0011843 | 21/03/2011 | 6000.00 | 12571620000160 | FM RURAL PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA VEICU-LACAO DE MATERIAS DE CUNHO JORNALISTICO E DE INTERESSE PUBLICO DO MUNICIPIO EM DIVERSOS PROGRAMAS NO PERIODO DE 20/02 A 21/03/2011 CON-FORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013838 | 21/03/2011 | 130.87 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO BLOCO ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA- SUS E IMPOSTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022011 | 0011835 | 21/03/2011 | 3614.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO BLOCO ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA- SUS E IMPOSTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022011 | 0011860 | 21/03/2011 | 746.00 | 06224321000156 | DEPOSITO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BA-SICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011878 | 21/03/2011 | 30.00 | 00050384660444 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA C/ DESTINO A JOAO PESSOA TRANSPORTAR O PACIENTE ANTONIO CARLOS LIMA DO NASCIMENTO P/REALIZACAO DE TRATAMENTO AUDITIVO NO HOSPITALUNIVERSITARIO NO DIA 28/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011886 | 21/03/2011 | 20.00 | 07930931000138 | FREEWAY MOTO CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE PE€AS DE REPOSI€AO DESTINADAS AO VEICULO MOTO PLACA MOS-5398 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012459 | 21/03/2011 | 379.67 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ENER- GIA CONSUMIDA PELOS PSF'S DESTE MUNICIPIO RE-FERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2011 CONFORME FA-TURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012467 | 21/03/2011 | 341.42 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ENER- GIA CONSUMIDA PELO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MA-RIA C. RAMALHO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2011 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011851 | 21/03/2011 | 350.00 | 00095325174487 | ALIRIO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPARO DE SUA RESIDENCIA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072010 | 0011916 | 21/03/2011 | 801.50 | 07839188000105 | SELTON MATERIAL DE CONSTRU€AO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A SE- CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA‡ÆO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ENERGIA EL�TRICA DOS àRGÇOS PéBLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012475 | 21/03/2011 | 2446.66 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELAS BOMBAS D'AGUA DES-TE MUNICIPIO E POR DIVERSOS ORGAOS MUNICIPAISREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2011 CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS E LOGRADOURO S | ABERTURA E CONSERVA€ÇO DA MALHA VIARIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011924 | 22/03/2011 | 600.00 | 00003278202414 | IVANILDO DA SILVA | VALOR QUES E EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE CAPINACAO E PODAGEM DE ARVORES EM ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A SEDE DO MUNICIPIO AO POVOADO DA CHA DO MARINHO E NO PO-VOADO DO FLOTIANO CONFORME COMPROVANTES ANE- XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA‡ÆO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ENERGIA EL�TRICA DOS àRGÇOS PéBLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011941 | 22/03/2011 | 103.24 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A ENERGI-SA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOMES DE MARCO 2011 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA‡ÆO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ENERGIA EL�TRICA DOS àRGÇOS PéBLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012009 | 22/03/2011 | 30.12 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A ENERGI-SA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA REFERENTE AO MES DE MARCO 2011 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA‡ÆO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ENERGIA EL�TRICA DOS àRGÇOS PéBLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012262 | 22/03/2011 | 542.97 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A ENERGI-SA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITUTA MUNICI- PAL REFERENTE AO MES DE MARCO 2011 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA‡ÆO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ENERGIA EL�TRICA DOS àRGÇOS PéBLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012289 | 22/03/2011 | 764.32 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A ENERGI-SA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGAOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE MARCO 2011 CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012017 | 22/03/2011 | 19.89 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERETE AO MES DE MARCO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011932 | 22/03/2011 | 715.00 | 00043601774453 | JOILDO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSENTAMENTO DE PEDRAS NA CALCADA,CONSERTO DO MURO E PINTURA DA PARTE EXTERNA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN‡A E O ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011959 | 22/03/2011 | 46.01 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSE-LHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO 2011 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012025 | 22/03/2011 | 20.90 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI II DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO 2011 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012211 | 22/03/2011 | 642.24 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI I DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO 2011 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011967 | 22/03/2011 | 17.02 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ENER- GIA CONSUMIDA PELO SESST DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO 2011 CONFORME FATURA A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011975 | 22/03/2011 | 94.52 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ENER- GIA CONSUMIDA PELO PSF DA BELA VISTA REFEREN-TE AO MES DE MARCO 2011 CONFORME FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011983 | 22/03/2011 | 78.12 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ENER- GIA CONSUMIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO 2011 CON-FORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011991 | 22/03/2011 | 32.75 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ENER- GIA CONSUMIDA PELO PSF DO MONTE ALEGRE REFERENTE AO MES DE MARCO 2011 CONFORME FATURA ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO BLOCO ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA- SUS E IMPOSTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022011 | 0012033 | 22/03/2011 | 847.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012041 | 22/03/2011 | 313.00 | 09197203000194 | FLORESTA - MÁQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 BOMBA ANAUGER E 08 MANGOTES PARA SUCCAO 3/4" PARA A CAIXA D'AGUA DO HOSPITAL MU-NICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012050 | 22/03/2011 | 120.00 | 00051864010487 | FRANCISCO DE ASSIS CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO 02 DIARIAS PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE QUALIFICACAO DE GESTORES DO SUS DO DIA 24/03 A 26/03/2011 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000262010 | 0012068 | 22/03/2011 | 581.00 | 05403418000163 | SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS DE COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTOPOR DESTRUICAO TERMICA E DESTINACAO FINAL DASCINZAS DOS RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVICOS DE SAUDE REFERENTE AO PERIODO DE 06/02/2011 A 05/03/2011,LIXO HOSPITALAR-DO HOSPITAL ANA MARIA C.RAMALHO,POSTO DE SAUDE MANOEL JACOME E OS10 PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012076 | 22/03/2011 | 75.00 | 09624923000199 | FORTVIDROS-COMERCIO DE VIDROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NA UNIDADE DE SAUDE INACIA LEAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012092 | 22/03/2011 | 140.00 | 00085345768404 | REGINA CELIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A SERVIDORA ACIMA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE QUALIFICACAO DE GESTORES DO SUS DO DIA 24/03 AO DIA 26/03/2011 CONFORME REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012106 | 22/03/2011 | 50.00 | 00005748326450 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICAO DE 1/2 DIARIA C/ DESTINO A RECIFE PARA TRANSPORTAR O PACIENTE ALEX RODRIGUES DE CAS-TRO PARA REALIZACAO DE CIRURGIA DE IMPLANTE DE DEDO NO HOSPITAL DAS CLINICAS NO DIA 22/032011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012114 | 22/03/2011 | 60.00 | 00098149229434 | JANAINA HOLANDA DE L.SETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICAO DE DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB ONDE FOI PARTICIPAR DE REPAROS E INSTALACAO DO PROGRAMA HIPERDIA DO DIA 24/03 A 25/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012122 | 22/03/2011 | 111.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A TELEMAR NORTE LESTE S/A REFERENTE A DESPESA TELE- FONICA DO SESST DESTE MUNICIPIO COM VENCIMEN-TO NO DIA 07/04/2011 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012131 | 22/03/2011 | 71.06 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ENER- GIA CONSUMIDA PELO PSF BELA VISTA REFERENTE AO MES DE JANEIRO 11 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012149 | 22/03/2011 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGE-PA REFERENTE AGUA CONSUMIDA PELO PSF DA BELA VISTA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000122011 | 0012157 | 22/03/2011 | 3639.70 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0012190 | 22/03/2011 | 168.93 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA O HOSPITALMUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012246 | 22/03/2011 | 127.12 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ENER- GIA CONSUMIDA PELO POSTO DE SAUDE MANOEL JACOME DE MOURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO 2011 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012254 | 22/03/2011 | 404.61 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ENER- GIA CONSUMIDA PELO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MA-RIA C. RAMALHO REFERENTE AO MES DE MARCO 2011CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012271 | 22/03/2011 | 329.09 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ENER- GIA CONSUMIDA PELOS PSF'S DESTE MUNICIPIO RE-FERENTE AO MES DE MARCO 2011 CONFORME FATURASANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015458 | 22/03/2011 | 20.85 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N§ 13352-3 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000122011 | 0012173 | 22/03/2011 | 1206.40 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORMENOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000122011 | 0012165 | 22/03/2011 | 2768.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | ACOES DE CONVENIO COM A SSP/PB SEC.SEGURANCA PUBLICA DO EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012203 | 22/03/2011 | 270.27 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA ANEXA REFERENTE AO MES DE JMARCO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013439 | 22/03/2011 | 60.00 | 00028176510491 | MARTA ANGELA ARAUJO OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NA FINALIDADE DE PEGAR CADASTROS DE PROPRIETARIOS RURAIS AO INCRA DO DIA 22/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO CONTRIBUI‡ÆO FAMUP,CNM, AMCAP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015474 | 22/03/2011 | 1000.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO DA FEDERACAO DAS ASSOCIA€OES DE MUNICIPIOS-FAMUP, NO MES DE MARCO DE 2011. DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 22/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENS.FUNDAMENTAL COM RECURSOS DE PROGRAMAS DO F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132011 | 0012084 | 22/03/2011 | 10800.00 | 05364404000188 | MAXGRAF - GRAFICA E EDITORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS GRAFICOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000122011 | 0012181 | 22/03/2011 | 1642.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER USADO NA SEMANA PEDAGOGICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTEN‡ÆO DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012220 | 22/03/2011 | 428.79 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A ENERGI-SA REF.A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSU-MIDA PELO GINASIO ESPORTIVO E ESTADIO O CARNERAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011 CONFOR-ME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012238 | 22/03/2011 | 250.98 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A ENERGI-SA REF.A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSU-MIDA PELAS CRECHES ALZIRA COUTINHO E IRMAO DAMIAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAR-CO 2011 CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013447 | 22/03/2011 | 39.11 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A ENERGI-SA REF.A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSU-MIDA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO 2011 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012297 | 23/03/2011 | 80.00 | 00092888526468 | SIMONE BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DI-ARIA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRA- TAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA PREFEITU-RA DO DIA 24/03 A 25/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0012335 | 23/03/2011 | 3312.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS RETIDOS DO MES DE NOV, DEZ E 13ø DO ANO DE2004 DE SERVIDORES "EST" E "COM" DA SECRETA- RIA DE EDEUCACAO DESTE MUNICIPIO-PAGAMENTO REALIZADO EM MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTR./AMPL./REFOR. E CONSERVA€ÇO DE UND.ESCOLARES REC.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000072010 | 0012351 | 23/03/2011 | 962.00 | 07839188000105 | SELTON MATERIAL DE CONSTRU€AO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL PARA RECUPERACAO E REPAROS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013455 | 23/03/2011 | 60.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PEGAR MATERIAL DAS CARTEIRAS DE IDENTIDADE, NO INS-TITUTO DE POLICIA CIENTIFICA DO DIA 23/03/11 A 24/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PARC. DA D¡V.CONTRA.COM INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012408 | 23/03/2011 | 1033.72 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PAR-CELA DE N§ 15/60 DO DEBITO NEGOCIADO COM ES- TE INSTITUTO REFERENTE A PATRONAL 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PARC. DA D¡V.CONTRA.COM INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012416 | 23/03/2011 | 612.56 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PAR-CELA DE N§ 15/60 DO DEBITO NEGOCIADO COM ES- TE INSTITUTO REFERENTE A DIFERENCAS DE REPAS-SES DE PARCELAMENTO 2007-2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PARC. DA D¡V.CONTRA.COM INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012424 | 23/03/2011 | 2084.24 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PAR-CELA DE N§ 15/60 DO DEBITO NEGOCIADO COM ES- TE INSTITUTO REFERENTE A SEGURADOS 2004-2005-2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PARC. DA D¡V.CONTRA.COM INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012432 | 23/03/2011 | 804.21 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PAR-CELA DE N§ 15/240 DO DEBITO NEGOCIADO COM ES-TE INSTITUTO REFERENTE A PATRONAL 2004-2005- 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PARC. DA D¡V.CONTRA.COM INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012441 | 23/03/2011 | 234.67 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PAR-CELA DE N§ 15/60 DO DEBITO NEGOCIADO COM ES- TE INSTITUTO REFERENTE A EXCEDENTE DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS-2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012301 | 23/03/2011 | 146.00 | 00010968864481 | MARIA SAMARA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZACAO DE RESSONANCIA DO ENCEFALO PARA SUA IRMA VITORIA DA SILVA COSTA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012319 | 23/03/2011 | 188.00 | 00097719390415 | MARIA DA PENHA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZACAO DE UM AGULHAMEN-TO DA MAMA DIREITA CONFORME COMPROVANTES ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012343 | 23/03/2011 | 50.00 | 00050384660444 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA C/ DESTINO A RECIFE-PE TRANSPORTAR A PACIENTE VALDILENE NASCIMENTO SILVA PARA REA-LIZACAO DE TRATAMENTO ONCOLOGICO NO HOSPITAL DAS CLINICAS NO DIA 24/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132011 | 0012394 | 23/03/2011 | 520.00 | 05364404000188 | MAXGRAF - GRAFICA E EDITORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS GRAFICOS PARA O HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO DES-TE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000072010 | 0012360 | 23/03/2011 | 416.30 | 07839188000105 | SELTON MATERIAL DE CONSTRU€AO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL PARA RECUPERACAO E MANUTENCAODO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI DESTE MUNICI- PIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA‡ÆO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ENERGIA EL�TRICA DOS àRGÇOS PéBLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0012327 | 23/03/2011 | 4906.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS PARA USO NA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFOR-ME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA‡ÆO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ENERGIA EL�TRICA DOS àRGÇOS PéBLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012378 | 23/03/2011 | 1668.10 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURACOM CDC 4/119400-0 REFERENTE A ILUMINACAO PU-BLICA NO MES DE FEVEREIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS E LOGRADOURO S | IMPLANTA€ÇO/RECUPERA€ÇO DE CAL€AMENTOS EM PARALELEPIPEDOS /P | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012011 | 0012386 | 23/03/2011 | 20837.54 | 07766436000135 | SANTA LUZIA ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO BOLETIM DE MEDICAO N§ 06/2011 DOS SERVICOSDE TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO DA RUA VIEIRANO DISTRITO DE CHA DO MARINHO NESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00112011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012483 | 24/03/2011 | 160.00 | 00060292245491 | CLAYTON JOSE FELIX DE FIQUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA PARA PARTICI- PAR DE EVENTOS DO DIA 24/03 AO DIA 26/03/11 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DETRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0012564 | 24/03/2011 | 239.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA IMPLANTACAO DEPLACAS DE TRANSITO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012548 | 24/03/2011 | 5900.00 | 02304075000191 | FUNERARIA ETERNA MORADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 17 ATAUDES DESTINADOS A PESSOAS DE FAMILIAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012530 | 24/03/2011 | 95.00 | 08591588000107 | DECORART - L. HONORATO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE 01 LIQUIDIFICADOR DESTINADO AO POSTODE SAUDE MANOEL JACOME NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Comunicações | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0012505 | 24/03/2011 | 409.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE DIVERSOS AVISOS DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NO-TA FISCAL ANEXA-DEBITO NA CONTA DO ICMS NO DIA 24/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Comunicações | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012521 | 24/03/2011 | 400.00 | 08811663000106 | DIARIO DA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIA DE IN-TERESSE DESTE ORGAO CONFORME NOTA FISCAL ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012491 | 24/03/2011 | 40.00 | 00005933650463 | HERMANO JOSE BRANDAO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA C/ DESTINO A JOAO PESSOA APRESENTAR DEFESA NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO NO DIA 24/03/2011 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012513 | 24/03/2011 | 3900.00 | 00391689000122 | NET PROPAGANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE REVELACAO,AMPLIACAO E MOLDURA DA FOTOGRAFIA AEREA DESTE MUNICIPIO PARA O GABINETE DO PREFEITO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012556 | 24/03/2011 | 1399.00 | 08995631001252 | ARMAZEM PARAIBA-N. CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA LAVADOURA DE ROUPAS DESTINADA A CRECHE MUNICIPAL ALZIRA COUTINHO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTR./AMPL./REFOR. E CONSERVA€ÇO DE UND.ESCOLARES REC.PRO/ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000182010 | 0012572 | 24/03/2011 | 40296.01 | 10589051000154 | J.A.C. CONSTRUÇÕES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 2¦ MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS DE AMPLIACAO E REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL JOSE MARQUES DE OLIVEIRA CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00182011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENS.FUNDAMENTAL COM RECURSOS DE PROGRAMAS DO F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112010 | 0012611 | 25/03/2011 | 520.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS PARTICIPAN-TES DA CAPACITACAO DO BRASIL ALFABETIZADO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012629 | 25/03/2011 | 158.54 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TIM NORDESTE S/A REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DO CELULAR DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DES-TE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO 2011 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012670 | 25/03/2011 | 38.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE E.I. FANHA REFERENTE AO MES DE MARCO 2011 CONFORME FA-TURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012688 | 25/03/2011 | 36.75 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE AGUA DA ESCOLA DA RUA DA MACAIBA REFERENTE AO MES DE MARCO 2011 CONFORME FATURA A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032011 | 0012700 | 25/03/2011 | 500.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS DE RECUPERACAO DO MOTOR DO VEICULO SCANIAPLACA MMR-7018 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012602 | 25/03/2011 | 1950.00 | 00983694000124 | DATA SHOP COMERCIO E SERVI€OS DE INFORMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM SCANNER FUJITSU DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAFISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172011 | 0012718 | 25/03/2011 | 520.00 | 08911062000167 | PAPELARIA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS EM ENCADERNACOES MEDIAS E GRAN-DES PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNI-CIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015491 | 25/03/2011 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DA MAQUINA DE XEROX STUDIO T-163A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DES-TE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO BLOCO ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA- SUS E IMPOSTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022011 | 0012581 | 25/03/2011 | 126.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012637 | 25/03/2011 | 363.09 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TIM NORDESTE REFERENTE A DESPESA TELEFONICA DE CELULARES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO 2011 CONFORME FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012653 | 25/03/2011 | 38.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGE-PA REFERENTE AGUA CONSUMIDA PELO PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO 2011 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012661 | 25/03/2011 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGE-PA REFERENTE AGUA CONSUMIDA PELO SESST DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO 2011 CON-FORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012696 | 25/03/2011 | 350.00 | 00039792714553 | JOSE ANDRESA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZACAO DE EXAME NAO OFERECIDO PELA REDE HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013471 | 25/03/2011 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGE-PA REFERENTE AGUA CONSUMIDA PELO PSF DO MONTEALEGRE REFERENTE AO MES DE MARCO 2011 CONFOR-ME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012599 | 25/03/2011 | 2118.27 | 08926351000130 | ACO BRAZIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CONFECCAO DE UM PORTAO PARA A MACENARIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS TELEFâNICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012645 | 25/03/2011 | 1341.71 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TIM NORDESTE S/A REFERENTE A DESPESAS COM CELULAR DE DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO 2011 CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013463 | 25/03/2011 | 18.13 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS DE AGUA DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMETO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012726 | 26/03/2011 | 858.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA-JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 06 CANETAS DE ALTA ROTACAO DESTINADAS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012734 | 26/03/2011 | 105.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA-JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIVER-SOS MATERIAIS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012742 | 28/03/2011 | 130.00 | 00006140462460 | SEVERINA ANACLETO FAUSTINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO NAO OFERECIDO PELA REDE MEDICO HOSPITALAR MUNICIPAL CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012769 | 28/03/2011 | 50.00 | 00050384660444 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA C/ DESTINO A RECIFE-PE TRANSPORTAR O PACIENTE ALEX RODRIGUES DE CASTRO NO DIA 30/ 03/2011 CONFORME REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015008 | 28/03/2011 | 357.60 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA ASSINATURA DO JORNAL PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO PERIODO DE 27/11/10 27/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014991 | 28/03/2011 | 357.60 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA RENOVA€ÇO DE ASSINATURA DO JORNAL DA PARAIBA, RE-FERENTE AO PERIODO DE 27/11/2010 A 27/11/2011CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032011 | 0012751 | 28/03/2011 | 140.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO TRATOR D4 A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032011 | 0012777 | 28/03/2011 | 591.50 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS NO TRATOR MASSEY FERGUSON PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032011 | 0012785 | 28/03/2011 | 2060.54 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO TRATOR MASSEY FERGUSON DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032011 | 0012793 | 28/03/2011 | 1405.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO TRATOR D4 E PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PARC. DA D¡V.CONTRA.COM INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012858 | 29/03/2011 | 549.34 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 06/21-PARCELAMENTO ESPECIAL-COMPE- TENCIA 03/2011 CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PARC. DA D¡V.CONTRA.COM INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012866 | 29/03/2011 | 26475.10 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 14/240-PARCELAMENTO ESPECIAL-PATRO-NAL MP 457/2009 COMPETENCIA 03/2011 CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PARC. DA D¡V.CONTRA.COM INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012874 | 29/03/2011 | 529.91 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 06/45-PARCELAMENTO ESPECIAL-DE BC- AD COMPETENCIA 03/2011 CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013048 | 29/03/2011 | 180.00 | 00099176556468 | JOSE WALTER COSTA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 DI-ARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA PARA PARTICI-PAR DE FORMACAO PARA TECNICOS RESPONSAVEIS PELO LEVANTAMENTO SITUACIONAL DAS ESCOLAS DO DIA 31/03 AO DIA 03/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012831 | 29/03/2011 | 150.00 | 10771996000192 | POLICENDIO COM. E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SER-VICOS DE RECARGA E MANUTENCAO DE EXTINTORES DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO PARA OS VEICULOS ONIBUS PLACA MQT-4705, MMZ-1543,KOMBI NPW-4139,SCANIA MMR-7018 E CAMINHAO KFP-6722 DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013056 | 29/03/2011 | 80.00 | 00092888526468 | SIMONE BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DI-ARIA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRA- TAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA PREFEITU-RA DO DIA 30/03 A 31/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013064 | 29/03/2011 | 160.00 | 00002058299450 | ERASMO JOSE CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIµRIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA ON-DE FOI PARTICIPAR DE FORMACAO PARA COORDENADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DO DIA 0404 AO DIA 09/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENS.FUNDAMENTAL COM RECURSOS DE PROGRAMAS DO F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013081 | 29/03/2011 | 450.00 | 08603680000140 | HOTEL CAICARA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA REALIZACAO DO CURSO DO LINUX EDUCACIONAL PARA A SERVIDORA JOSEANE ALVES DA SILVA OCORRIDO DO DIA 29 A 31 DE MARCO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162011 | 0013099 | 29/03/2011 | 1037.74 | 03131875000110 | MERCADO DO GORDO-EVALDO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIE-NE PESSOAL DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL ALZIRA COUTINHO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013129 | 29/03/2011 | 2630.00 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 50 FILTROS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013137 | 29/03/2011 | 663.40 | 11090407000173 | CAVALCANTI E ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 25 ESPELHOS PARA AS SALAS DE AULA DE EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO CONFORME NO-TA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015199 | 29/03/2011 | 6526.63 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 60%(EJA)DESTE MUNICIPIO REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015202 | 29/03/2011 | 133615.20 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015211 | 29/03/2011 | 284096.82 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 60%(EF)DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015229 | 29/03/2011 | 63850.12 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 60%(EI)DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012807 | 29/03/2011 | 30.00 | 00005748326450 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICAO DE 1/2 DIARIA C/ DESTINO A RECIFE PARA TRANSPORTAR A PACIENTE MAGNALDA OLIVEIRA PARAREALIZACAO DE TRATAMENTO AUDITIVO NO HOSPITALEDSON RAMALHO NO DIA 29/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012815 | 29/03/2011 | 109.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA-JP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO AMBULANCIA FIORINOPLACA NQI-5748 A SERVICO DO HOSPITAL MUNICI- PAL ANA MARIA C. RAMALHO CONFORME NOTA FISCALANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012823 | 29/03/2011 | 201.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA-JP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL USADO NO VEICULO AMBULANCIA FIORINO PLA-CA NQI-5748 A SERVICO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO CONFORME NOTA FISCAL ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012840 | 29/03/2011 | 300.00 | 10771996000192 | POLICENDIO COM. E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA EM EXTINTOR DE INCENDIO COM REPOSICAO DE PECAS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA-FIAT UNO MNB-3281,MNB-3251,MND-8301,MOR-9634,MOR-9654,MOR-9564 E NPX-1099. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013072 | 29/03/2011 | 30.00 | 00050384660444 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA C/ DESTINO A JOAO PESSOA TRANSPORTAR A PACIENTE JOSEANE BARBOSA DA SILVA PARA REALI-ZACAO DE TRATAMENTO DE TIREOIDE NO DIA 01/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162011 | 0013111 | 29/03/2011 | 72.36 | 03131875000110 | MERCADO DO GORDO-EVALDO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL DESTI-NADOS AOS USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013145 | 29/03/2011 | 683.14 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA O HOSPITALMUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013153 | 29/03/2011 | 3306.60 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE MANOEL JACOME NESTE MUNICIPIO PARA COMPOR A SALA DE FISIOTERAPIA CONFORME NO-TA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013161 | 29/03/2011 | 241.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINA-DOS AO POSTO DE SAUDE MANOEL JACOME PARA COM-POR A SALA DE FISIOTERAPIA CONFORME NOTA FIS-CAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015121 | 29/03/2011 | 10019.49 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015130 | 29/03/2011 | 32915.21 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MA- RIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E - PSF | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015148 | 29/03/2011 | 20000.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICO DO GSF DESTE MUNI-CIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | ATIVIDADES DO PACS -SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015156 | 29/03/2011 | 53649.22 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E - PSF | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015164 | 29/03/2011 | 10750.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICO DO NASF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E - PSF | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015172 | 29/03/2011 | 77313.49 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PSF'S EQUIPES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SA£DE BUCAL | PROGRAMA SAéDE BUCAL DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015181 | 29/03/2011 | 31437.46 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PSF SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015237 | 29/03/2011 | 2817.65 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015245 | 29/03/2011 | 12.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N§ 7897-2 REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS SUS | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE -SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015253 | 29/03/2011 | 7936.65 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO C.V.A.M.S. DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015261 | 29/03/2011 | 96712.17 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015270 | 29/03/2011 | 190.05 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO 2011. (COMPLEMENTO DO EMPENHO N§ 1526-1). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015288 | 29/03/2011 | 336.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N§ 7897-2 REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015105 | 29/03/2011 | 1304.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICO DA SAUDE DESTE MU-NICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012882 | 29/03/2011 | 800.00 | 00005888819450 | IDEVAL DANTAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS DE OFICINA DE DANCA DO PETI DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012891 | 29/03/2011 | 600.00 | 00007508828402 | SOLANIA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ORIENTADOR EDUCACIONAL DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012904 | 29/03/2011 | 1000.00 | 00006223917473 | CHRISTIANO DAS NEVES VIANA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSISTENTE SOCIAL DO PAIF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012912 | 29/03/2011 | 600.00 | 00088496007472 | JOSE REGIVALDO LEAL DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SER- VICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO CADASTRAL DO CADASTRO UNICO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICI-PIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012921 | 29/03/2011 | 800.00 | 00011507771762 | FLAVIA MOURA ROCHA CLARINDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM OFICINA DE MUSICA DO PETI DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012939 | 29/03/2011 | 600.00 | 00007195031403 | SUENOA CARLA PEREIRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO 2011 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012947 | 29/03/2011 | 800.00 | 00009476486406 | MARIA IARA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS DE OFICINA DE DANCA DO PETI DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012955 | 29/03/2011 | 800.00 | 00000821263480 | ANA PAULA CLEMENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA OFICINA DE DANCA DO PETI DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012963 | 29/03/2011 | 800.00 | 00004991866480 | MARCELA AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI DESTE MU-NICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012971 | 29/03/2011 | 600.00 | 00007162702422 | MARIA DE FATIMA LEAL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ORIENTADOR EDUCACIONAL DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012980 | 29/03/2011 | 1000.00 | 00056998287453 | MARIA JOSE ROSIANE DA SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PAIF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012998 | 29/03/2011 | 800.00 | 00001837783403 | KERLANGE BELARMINO MENDES TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE OFICINA DE ARTES DO PETI DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013005 | 29/03/2011 | 600.00 | 00003462061461 | ZIZIANE EMILIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO CADASTRAL DO SISTEMA DE CADASTRO UNICO DO BOLSA FAMILIA DURANTE O MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013013 | 29/03/2011 | 1000.00 | 00005783893471 | DARLLAN ISIDRO DE FARIAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE ATUALIZACAO DO CADAS-TRO DO SISTEMA DE CADASTRO UNICO DO BOLSA FA-MILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013021 | 29/03/2011 | 550.00 | 00008100852405 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA DO PROJOVEM REFERENTE O MESDE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013030 | 29/03/2011 | 800.00 | 00006509864401 | SILVANA BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTESERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL NO PETI DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAR-CO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162011 | 0013102 | 29/03/2011 | 230.00 | 03131875000110 | MERCADO DO GORDO-EVALDO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE HIGIENE DES-TINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAFISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN‡A E O ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013170 | 30/03/2011 | 18.13 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSE-LHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013234 | 30/03/2011 | 70.00 | 00003288409470 | MANOEL QUIRINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPARO DE SUA RESIDENCIA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013285 | 30/03/2011 | 57.03 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013307 | 30/03/2011 | 103.11 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO 11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013315 | 30/03/2011 | 19.92 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI II DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015334 | 30/03/2011 | 22009.99 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO 11 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN‡A E O ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015342 | 30/03/2011 | 3250.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO 11 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO BLOCO ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA- SUS E IMPOSTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022011 | 0013200 | 30/03/2011 | 200.00 | 06224321000156 | DEPOSITO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BA-SICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013269 | 30/03/2011 | 486.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N§ 7897-2 REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013340 | 30/03/2011 | 30.00 | 00005748326450 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICAO DE 1/2 DIARIA C/ DESTINO A JOAO PESSOA TRANSPORTAR O PACIENTE EDVARDO BASILIO DA SILVA PARA REALIZACAO DE CIRURGIA DE TUMOR NA MAO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO NO DIA 30/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013358 | 30/03/2011 | 1790.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TECIDOS PARA CONFECCAO DE ROUPAS PA-RA O CENTRO CIRURGICO DO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000072010 | 0013366 | 30/03/2011 | 719.00 | 07839188000105 | SELTON MATERIAL DE CONSTRU€AO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS PARA REPAROS NO HOSPI-TAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032011 | 0013382 | 30/03/2011 | 3600.00 | 00060132477491 | GILDEMAR DIONISIO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO COM CAPACIDADE PARA NOVE PASSAGEIROS COM MOTORISTA E COMBUS-VEL POR CONTA DO CONTRATADO, PARA ATENDIMENTODE VIAGENS COM PESSOAS DOENTES DO DISTRITO DE SAO PEDRO (CAMPINOTE) PARAO HOSPITAL MUNICIPAL DESTA CIDADE E PARA OS HOSPITAS DE CAM-PINA GRANDE,REFERENTE O MES DE MARCO DE 11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015326 | 30/03/2011 | 30824.02 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAR-CO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015377 | 30/03/2011 | 108.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARI- FAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE REFERENTE AO MES DE MARCO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013242 | 30/03/2011 | 663.45 | 33041062000109 | SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGURO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEGURO2011 DO VEICULO MOTO PLACA NOQ-5013 A SERVICODA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013251 | 30/03/2011 | 1768.69 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARI- FAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO 10134-6 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO 11.DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013293 | 30/03/2011 | 53.88 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A ENERGI-SA REF.A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSU-MIDA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO 2011 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013226 | 30/03/2011 | 498.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL E MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADEPUBLICA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 11 CON-FORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013323 | 30/03/2011 | 600.00 | 00008125840400 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ARRUMACAO DE DOCUMENTOS CONTABEIS RELATIVOS AOS COMPROVANTES DE RECEITAS E DESPESAS REALIZADOS POR ESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 11 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015318 | 30/03/2011 | 21661.76 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS DES-TE MUNICIPIO REFERETE AO MES DE MARCO DE 11. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015385 | 30/03/2011 | 660.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013811 | 30/03/2011 | 8199.94 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PARC. DA D¡V.CONTRA.COM INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013820 | 30/03/2011 | 561.36 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS-PARC-ADM DEBITADO NA CONTA DO FPM DU- RANTE O MES DE MARCO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013854 | 30/03/2011 | 1.50 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR (500042-4) DU-RANTE O MES DE MARCO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102010 | 0014605 | 30/03/2011 | 4300.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONSULT.E GES.PUB. LTDA | SALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM ELABORACAO DE BALANCETE, MES DE MARCO DE 2011 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015300 | 30/03/2011 | 36369.32 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015296 | 30/03/2011 | 33723.51 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | ACOES DE CONVENIO COM A SSP/PB SEC.SEGURANCA PUBLICA DO EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013188 | 30/03/2011 | 18.13 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013218 | 30/03/2011 | 361.64 | 34028316518633 | ECT-EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SER-VICOS DE POSTAGENS DA SECRETARIA DE ADMINIS- TRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013277 | 30/03/2011 | 79.63 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A JUN-TA MILITAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013498 | 30/03/2011 | 60.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA LEVAR MATERIAL DAS CARTEIRAS DE IDENTIDADE, NO INS-TITUTO DE POLICIA CIENTIFICA DO DIA 30/03/11 A 31/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012010 | 0013561 | 30/03/2011 | 4000.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONSULT.E GES.PUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DESTA PREFEITURA REFERENTEO MES DE MARCO DE 2011 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013331 | 30/03/2011 | 200.00 | 12672671000188 | VALDIR CORIOLANO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LIMPEZA GERAL, SOLDA E REFORCO NOS TU-BOS DO RADIADOR DO TRATOR MASSEY FERGUSON DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015351 | 30/03/2011 | 16524.83 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013196 | 30/03/2011 | 105.52 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGE-PA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO REFEREN-TE AO MES DE MARCO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Abastecimento | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE µGUA | SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE A GUAS EM CARROS PIPAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000092010 | 0013374 | 30/03/2011 | 4800.00 | 00008590854493 | MARIA ROSEANE PEREIRA BASILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO ADAPTADO COM TANQUE ELIPTICO COM CAPACIDADE MINIMA DE 7.000LTPARA ABASTECIMENTO DE AGUA A DISPOSICAO 24HS 24HS POR DIA DURANTE OS SETE DIAS DA SEMANA REFERENTE AO MES DE MARCO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Abastecimento | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE µGUA | SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE A GUAS EM CARROS PIPAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000092010 | 0013480 | 30/03/2011 | 4800.00 | 00003768781429 | RANUNFO LEANDRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCA- CAO DE UM VEICULO TIPO UTILITARIO ADAPTADO C/TANQUE ELIPTICO UTILIZADO PARA ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO 2011 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015369 | 30/03/2011 | 69117.11 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013757 | 31/03/2011 | 270.00 | 00004193602478 | JOSINALDO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REVISAO NA INSTALACAO ELETIRCA E RE-POSICAO DE PECAS DO CAMINHAO E TRATOR AGRALE PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014052 | 31/03/2011 | 1200.00 | 00003434676406 | ERIKA VIDAL SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRA NA FISCALIZACAOE ACOMPANHAMENTO DE DIVERSAS OBRAS EM EXECUCAO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SERVICOS DE COLETA DE LIXO,ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PUBL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014389 | 31/03/2011 | 400.00 | 00072797045734 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CAMPINOTE DESTINADO AO DEPOSITO DOS RESIDUOS DO POVOADOPARA POSTERIOR RECOLHIMENTO PELA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014478 | 31/03/2011 | 500.00 | 00087544156834 | GENIVAL BASILIO DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE IMOVELLOCALIZADO A RUA MANOEL SALVINO ARAUJO 484-A ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MATERIAL DO DEPT DE TRANSPORTE -SEC. DE INFRA-ESTRUTURA REFER ENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032011 | 0014516 | 31/03/2011 | 2475.00 | 00079697984468 | JOSENILDO JOSE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO CARROCERIA ABERTA ANO DE FABRICACAO 2003 PARA ATENDIMENTO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA ESTANDO A DISPOSICAO DA CONTRATANTE 24HS POR DIA DURANTE OS SETE DIAS DA SEMANA COM MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO E CUMBUSTIEL POR CONTA DO CONTRATANTE REF. O MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032011 | 0014541 | 31/03/2011 | 2950.00 | 00003233683448 | ISAIAS DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO COM CARROCERIA ABERTA PARA TRANSPORTE DE MATERIAL DA SECRETA-RIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO ESTAN-DO A DISPOSICAO DA CONTRATANTE 24 HS POR DIA DURANTE OS 07 DIAS DA SEMANA REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Abastecimento | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE µGUA | SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE A GUAS EM CARROS PIPAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000092010 | 0014583 | 31/03/2011 | 3900.00 | 00064518205472 | JOSE SABINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM VEICULO EQUIPADO COM TANQUE ELIPITICO DA CAGEPA DE CAMPINA GRANDE 60 VIAGENS AO PRECO UNITARIO DE R$65,00 (SESSENTA E CINCO REAIS)P/ DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014621 | 31/03/2011 | 300.00 | 00004137677441 | CLAUDIA REGIS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E ALUGUELDO IMOVEL SITUADO NO POVOADO ALVINHO NESTE MUNICIPIO,ONDE FUNCIONA O POSTO DOS CORREIOS DOALVINHO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Abastecimento | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE µGUA | SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE A GUAS EM CARROS PIPAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000092010 | 0014648 | 31/03/2011 | 3315.00 | 00000746292473 | GILVANILDO COSTA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM VEICULOEQUIPADO C/ TANQUE ELIPTICO DA CAGEPA R/9 CAMPINA GRANDE 51 VIAGENS AO PRECO UNITARIO R$6500 PARA DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014729 | 31/03/2011 | 300.00 | 00007444241430 | VALERIA GRACILIANO DE FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LO-CALIZADO A RUA LUCAS DA ROCHA, 190, ONDE FUN-CIONA O ALMOXARIFADO E SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Abastecimento | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE µGUA | SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE A GUAS EM CARROS PIPAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000092010 | 0014770 | 31/03/2011 | 3835.00 | 00039653668404 | MARCOS ANTONIO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM VEICULO EQUIPADO COM TANQUE ELIPITICO,59 VIAGENS DA CAGEPA C.GRANDE A R$ 65,00 CADA PARA DIV ERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 11,CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Abastecimento | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE µGUA | SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE A GUAS EM CARROS PIPAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000092010 | 0014788 | 31/03/2011 | 3835.00 | 00022003940472 | MARIA JOSE BRASILEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE AGUA EM VEICULO COM TANQUE ELIPTICO DA CAGEPA C. GRANDE R/9 -59 VIAGENS AO PRECO UNITARIO DE R$ 65,00 PARA DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE MAR-CO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032011 | 0014818 | 31/03/2011 | 4400.00 | 00002414580488 | FABRICIO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 VEICULO UTILITARIO P/ ATENDIMENTO DO DEPTO.DE ESTRADAS P/ REALIZACAO DE VIAGENS C/DESLOCAMENTO DE PESSOAL E TRANSPORTE DE MATERIAIS DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA COM MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO E COMBUSTIVEL POR CONTADA CONTRATANTE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014869 | 31/03/2011 | 220.00 | 00003035369429 | ELIOFABIA MASCENA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA JOSE CAETANO DE ANDRADE 339-A CENTRO DE LAGOA SECA ONDE FUNCIONAO ALMOXARIFADO PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIALDO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS E ILUMINACAO PUBLICA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014893 | 31/03/2011 | 1000.00 | 00028349385472 | ALZIRA COLTINHO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE GALPAO SITUADO NA RUA CICERO FAUSTINO DASILVA 330 NESTA CIDADE, LOCAL DE INSTALACAO DE UMA INDUSTRIA DENOMINADA FINAPOR TEXTIL LTDA, REF. MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014907 | 31/03/2011 | 700.00 | 00069160783400 | ADRE LUIS ARAUJO DE QUEIROZ | PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL (UM GALPAO) SITUADO A RUA CICERO FAUSTINO DA SILVA 340 ONDEFUNCIONA A INDUSTRIA DENOMINADA FIPANOR TEX- TIL LTDA, CONFORME CONTRATO DE LOCACAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032011 | 0014966 | 31/03/2011 | 1980.00 | 00056934459415 | JOSELITO JOSE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIROS ANO DE FABRICACAO 2007PARA REALIZACAO DE RONDAS NOTURNAS COM VIGILANTES NOS SETE DIAS DA SEMANA DAS 22:00HS AS 06:00 DA MANHA COM MOTORISTA E COMBSTIVEL PORCONTA DO CONTRATANTE COM UMA COTA DE 80 LTOS MENSAL REF. AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015032 | 31/03/2011 | 450.00 | 00007947473706 | CELIO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DO TRATOR AGRALE,PATROL E CAMINHAO KFP-6722 DA SECRE-TARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015075 | 31/03/2011 | 46.00 | 00005615888482 | RONALDO FERREIRA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPEHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI-COS PRESTADOS EM LAVAGEM DOS VEICULOS SILVERADO PLACA KMD-0064 E PICKUP PLACA NPS-0739 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032011 | 0013714 | 31/03/2011 | 583.00 | 00003694342427 | EDNALDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 02 VEICULOS TIPO MOTOCICLETA SENDO UM PARA OS SERVICOS DA SEC. DE AGRICULTURA E OUTROPARA OS TRABALHOS EM CAMPO ESTANDO A DISPOSICAO DA CONTRATANTE 24HS POR DIA, DURANTE OS SETE DIAS DA SEMANA COM ABASTECIMENTO POR CONTADA CONTRATANTE REFERENTE O MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013749 | 31/03/2011 | 345.00 | 00004193602478 | JOSINALDO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REVISAO NA INSTALACAO ELETRICA E RE-POSICAO DE PECAS DO TRATOR MASSEY FERGUSON DASECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013951 | 31/03/2011 | 2174.00 | 02186341000129 | LUBRICENTER-MONTEIRO COMERCIO DE DERIVAD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE OLEO, FILTROS E LUBRIFICANTES PARA O TRATOR D-4 A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082011 | 0014494 | 31/03/2011 | 5100.00 | 00067490468434 | GEORK DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM TRABALHO DE CORTE DE TERRAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REALIZADO PELO TRATOR LOCADO POR ESTA PREFEITURA,102 HORAS TRABALHADAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 50,00 CONFORME DECLARACOES DOS BENEFICIADOS ANEXAS RE-FERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014630 | 31/03/2011 | 500.00 | 00014795752400 | JOSE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€AO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE JERONIMO COSTA, 191, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE MAR- CO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0014761 | 31/03/2011 | 1679.00 | 02186341000129 | LUBRICENTER-MONTEIRO COMERCIO DE DERIVAD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE OLEO, FILTROS E LUBRIFICANTES PARA O TRATOR AGRICOLA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014982 | 31/03/2011 | 600.00 | 00003426595451 | JUNOT LACET DE BARROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE UM ALBUM PARA FEIRA AGROECOLOGICA DO PRODUTOR DESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015041 | 31/03/2011 | 170.00 | 00007947473706 | CELIO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DO TRATOR MASSEY DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0013676 | 31/03/2011 | 459.00 | 00072761440463 | ANTONIO DE MELO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE VIAGENS DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA PARA OS SERVICOS DE OFFICE BOY PARA DIVER-SAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME O.S.ANEXAS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000182010 | 0013731 | 31/03/2011 | 1700.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORIA DA GESTÇO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO AO INSS E A PREVIDENCIA PROPRIA DURANTE O MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013773 | 31/03/2011 | 735.00 | 00005001521440 | LORRAINE CRISTINA MOREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO REPAS-SE FINANCEIRO RELATIVO AO CONVENIO ENTRE ESTAPREFEITURA E EMPRESA DE CORREIOS PARA MANUTENCAO DA AGENCIA DE CORREIO COMUNITARIO DE CHA DO MARINHO REFERENTE AO MES DE MARCO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013781 | 31/03/2011 | 735.00 | 00004819473450 | LUCIANA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REPAS-SE FINANCEIRO RELATIVO AO CONVENIO ENTRE ESTAPREFEITURA E CORREIOS PARA MANUTENCAO DA AGENCIA DE CORREIO COMUNITARIO DO ALVINHO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013790 | 31/03/2011 | 735.00 | 00001971954403 | GEDEAO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO REPASSEFINANCEIRO RELATIVO AO CONVENIO ENTRE ESTA PREFEITURA E OS CORREIOS PARA MANUTECAO DA AGENCIA DO CORREIO COMUNITARIO DO FLORIANO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013803 | 31/03/2011 | 735.00 | 00071435484487 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO REPAS-SE FINANCEIRO REL.AO CONVENIO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA E EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS PARA A MANUTENCAO DA AGENCIA DE CORREIO COMUNITARIO DE SAO PEDRO NESTE MU-NICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000012010 | 0013862 | 31/03/2011 | 459.00 | 00005645197402 | MARCOS ANTONIO BRANDAO AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE VEICULO MOTO COM COMBUSTIVEL E MOTOCICLISTA POR CONTA DO CONTRATADO PARA ATENDER AOS SERVICOS DE OFICE-BOY DE VARIAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MARCO2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0013901 | 31/03/2011 | 456.00 | 00007637612490 | GIVANILDO CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS DE VIAGENS DE 01 VEICULO TIPO MOTOCICLETA PARA OS SERVICOS DE OFFICE BOY,C/ENTREGA DE DIVERSOS DOCUMENTOS PARA DIVERSAS SEC. DESTE MUNICIPIO, MOTOCICLETA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO REF. O MES DE MAR-CO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Comunicações | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032011 | 0013927 | 31/03/2011 | 2640.00 | 00062844717349 | PRISCYLLA ARAUJO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 VEICULO TIPO UTILITARIO ADAPTADO COMO CARRO DE SOM PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DEDIVULGACAO COM MOTORISTA E LOCUTOR POR CONTA DO CONTRATADO A DISPOSICAO POR 24HS AO DIA DURANTE OS SETE DIAS DA SEMANA COM COMBUSTIVEL POS CONTA DO CONTRATANTE REFERENTE O MES DEMARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0013960 | 31/03/2011 | 451.00 | 00095139133415 | JOSE DE ARIMATEIA OLIVEIRA DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE MOTOCICLETA COM COMBUSTIVEL E MOTOCICLISTA POR CONTA DO CONTRATADO, PARA SERVI€OS DE OFFICE BOY EM DIVERSAS SEC. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013986 | 31/03/2011 | 478.00 | 00005042936483 | MICHELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 3¦ PARCELA DO CONTRATO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DOTOMBAMENTO DO PATRIMONIO PUBLICO MOVEL PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA CONFORME COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000012010 | 0013994 | 31/03/2011 | 266.00 | 00069163278472 | NAPOLEÇO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA PARA SERVICOS DE OFFICE BOY A SERVICO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAR-CO 2011 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032011 | 0014281 | 31/03/2011 | 3500.00 | 00014778194870 | LEONILSON DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE VEICULO TIPO PASSEIO, ANO DE FABRICA€ÇO 2008, COM ABASTECIMENTO POR CONTA DO CONTRATANTE E MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO PARA ATENDER A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICI-PIO REF. AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014354 | 31/03/2011 | 600.00 | 00059659777787 | ANTONIO ALVES LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA JOAO FRANCISCO DE OLIVEIRA 142 CENTRO-LAGOA SECA DESTINADO AO ALMOXARIFADO DESTA PREFEITRA REFERENTE O MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000212010 | 0014486 | 31/03/2011 | 4000.00 | 00006115320429 | STEPHEN VON JOHANNES GOMES SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE SER-VICOS ADVOCATICIOS NO ACOMPANHAMENTO DE DIVEROS PROCESSOS DO MUNICIPIO NO AMBITO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL DURANTE O MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014532 | 31/03/2011 | 775.00 | 00003867189463 | RICARDO JOSE ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DE MICROCOMPUTADORES EM TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014567 | 31/03/2011 | 400.00 | 00099176149404 | PAULO ROBERTO LUNA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA INTERNA DO SALAO ONDEFUNCIONA A JUNTA MILITAR, DPTO DE IDENTIFICA-CAO E INCRA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPRO- VANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032011 | 0013935 | 31/03/2011 | 4840.00 | 00034424431720 | MARCOS ANTONIO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€AO DO VEICULO TIPO UTILITµRIO, CABINE DUPLA,CARROCERIA ABERTA, ANO DE 2008, COM AR DIRE- €ÇO E OUTROS, DESTINADO AS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AOMES DE MARCO DE 11, CONFORMEDESCRIMINADO EMNOTA DE SERVI€OS E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014125 | 31/03/2011 | 40.00 | 00005933650463 | HERMANO JOSE BRANDAO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA C/ DESTINO A JOAO PESSOA RESOLVER ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIA 31/ 03/2011 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014796 | 31/03/2011 | 800.00 | 00087387530491 | JOSEFA MARCELINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA CICERO FAUSTINO DA SILVA, 248, ONDE FUNCIONA OS SETORES DE IDENTIFICACAO, EMISSAO DE CARTEIRAS DE TRABA-LHO E PREVIDECIA SOCIAL-CTPS,ITR E JUNTA MILITAR, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015067 | 31/03/2011 | 10.00 | 00005615888482 | RONALDO FERREIRA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS EM LAVAGEM DO VEICULO DOBLO PLACA NQI-4717 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014206 | 31/03/2011 | 540.00 | 00076092666472 | MARLUCE SILVA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PENSAOVITALICIA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011 CONFORME ACORDAO DO PROCESSO N§92.02591-7 DE 11/06/1991 TRAMITADO NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014214 | 31/03/2011 | 540.00 | 00018166288400 | NOEMIA BARROS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE PENSAO PORMORTE (FILHA) REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011 CONFORME LEI MUNICIPAL Nø014/91 DE 31/1091. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PRECAT¢RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014231 | 31/03/2011 | 23358.78 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE E- QUIVALENTE A 1% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA -PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS CONFORME DECISAO ACORDADA COM O TRIBUNAL DE JUSTICA DA PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PARC. DA D¡V.CONTRA.COM INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014672 | 31/03/2011 | 1038.89 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PAR-CELA DE N§ 16/60 DO DEBITO NEGOCIADO COM ES- TE INSTITUTO REFERENTE AO PATRONAL-2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PARC. DA D¡V.CONTRA.COM INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014681 | 31/03/2011 | 808.23 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PAR-CELA DE N§ 16/240 DO DEBITO NEGOCIADO COM ES-TE INSTITUTO REFERENTE AO PATRONAL-2004-2005-2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PARC. DA D¡V.CONTRA.COM INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014699 | 31/03/2011 | 615.63 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PAR-CELA DE N§ 16/60 DO DEBITO NEGOCIADO COM ES- TE INSTITUTO REFERENTE A DIFERENCAS DE REPASSES DE PARCELAMENTO 2007-2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PARC. DA D¡V.CONTRA.COM INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014702 | 31/03/2011 | 2094.66 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PAR-CELA DE N§ 16/60 DO DEBITO NEGOCIADO COM ES- TE INSTITUTO REFERENTE A SEGURADOS 2004-2005-2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PARC. DA D¡V.CONTRA.COM INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014711 | 31/03/2011 | 235.84 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PAR-CELA DE N§ 16/60 DO DEBITO NEGOCIADO COM ES- TE INSTITUTO REFERENTE A EXCEDENTE DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015059 | 31/03/2011 | 7.00 | 00005615888482 | RONALDO FERREIRA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGEM DO VEICULO MOTO NQC-9175 DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015512 | 31/03/2011 | 817.50 | 00007753502816 | JOSEFA BASILINA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZACAO A CREDORA ACIMA POR DECORRENCIA DE ACI-DENTE, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/03/2011 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015521 | 31/03/2011 | 817.50 | 00014429314420 | ANA LUCIA COSTA EULALIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA INDENIZADETERMINDA JUDICIALMENTE E DEBITADA NO FPM EM30/03/2011 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013846 | 31/03/2011 | 2.05 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ICMS DESONERACAO (283141-4) DURANTE O MES DE MARCO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112010 | 0013609 | 31/03/2011 | 400.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALMOCOS PARA PESSOAL DO SETOR DE CONTABILIDA-DE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO 11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112010 | 0013617 | 31/03/2011 | 1340.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDAS DURANTE O ENCONTRO DE FORMACAO COM 15 PROFESSORES DO PROGRAMA ESCOLA ATIVA E AOS PROFISSIONAIS DURANTE CAPACITACAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO OCORRIDO NO MES DE MARCO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013650 | 31/03/2011 | 30.00 | 00005799727479 | JADER RODRIGUES LUCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA AO SERVIDOR ACIMA PARA TRANSPORTAR OS TECNICOS RESPONSAVEIS PELO LEVANTAMENTO SITUACIONAL DAS ESCOLAS NO DIA 31/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014010 | 31/03/2011 | 60.00 | 00005883926428 | RODRIGO OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICAO DE DIARIA A CREDOR ACIMA PARA PARTICIPARDE FORMACAO PARA TECNICOS RESPONSAVEIS PELO LEVANTAMENTO SITUACIONAL DAS ESCOLAS DO DIA 02/04 AO DIA 03/04/2011 CONFORME COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENS.FUNDAMENTAL COM RECURSOS DE PROGRAMAS DO F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132011 | 0014079 | 31/03/2011 | 1870.00 | 05364404000188 | MAXGRAF - GRAFICA E EDITORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS GRAFICOS-CALENDARIOS E ACOMPANHAMENTO ESCOLAR UTILIZADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOCONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0014087 | 31/03/2011 | 2000.00 | 00078851637415 | LAERCIO ANTONIO DE OLIVEIRA FIQUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE VIAGENS DE 01 VEICULO TIPO UTILITARIO COM CARROCERIA ABERTA PARA TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR, MATERIAL DIDµTICO,MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE E EQUIPAMENTO ESCOLAR PARA A ENTREGA NAS ESCOLAS CONFORME ROTA FORNE-CIDA EM O.S. REF. AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032011 | 0014117 | 31/03/2011 | 585.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS MECANICOS DE SUSPENSAO E FEIXES DE MOLA PARA O VEICULO ONIBUS SCANIA PLACA MNR-7018 A SECRVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0014133 | 31/03/2011 | 391.73 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO EM- PLACAMENTO,SEGURO 11 E KIT DE PREVENCAO A IN-CENDIO DO VEICULO ONIBUS PLACA NPX-4853 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORMECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014168 | 31/03/2011 | 12671.12 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO IPSER DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% DESTE MUNICI-PIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014176 | 31/03/2011 | 28470.98 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO IPSER DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%(EF)DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014184 | 31/03/2011 | 6751.92 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO IPSER DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%(EI)DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014192 | 31/03/2011 | 717.93 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO IPSER DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%(EJA)DESTE MU-NICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132011 | 0014257 | 31/03/2011 | 8280.00 | 05364404000188 | MAXGRAF - GRAFICA E EDITORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS GRAFICOS-DIARIO DE CLASSE FUND.6§ AO 9§ ANO PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0014303 | 31/03/2011 | 5000.00 | 00045061866487 | ALBERTO JORGE ROCHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE DIVERSAS LOCALIDADES EM VEICULO ONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA PARA 46 PASSAGEIROS REFERENTE O MES DE MARCO DE 11 DURANTE OS TRES TURNOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014311 | 31/03/2011 | 800.00 | 00003541388471 | ALBERTO DE SOUZA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSE JERONIMO DA COSTA Nø341 TERREO,CENTRO-LAGOA SECA ONDE FUNCIONA A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,ESPORTE,TURISMO E LAZER, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0014362 | 31/03/2011 | 5000.00 | 00050385089449 | EVANDRO DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SER-VICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS EM VEICULO ONIBUS CARROCERIA FECHADA CAPACIDADE MINIMA 46 PASSAGEIROS SENTADOS DUR.OS TRES TURNOS REF. AO MES DEMARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014419 | 31/03/2011 | 520.00 | 00053168160725 | WALDELICE PINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE NO EVENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO DIA23/03/2011 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014435 | 31/03/2011 | 280.00 | 00004193602478 | JOSINALDO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REVISAO NA INSTALACAO ELETRICA E MO-TOR DE PARTIDA DO VEICULO ONIBUS MMZ-1543 E KOMBI NPW-4139 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0014443 | 31/03/2011 | 5000.00 | 00004020162468 | DUMERVAL VIEIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE DIVERSAS LOCALIDADES RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032011 | 0014508 | 31/03/2011 | 3630.00 | 00085351628449 | JOSE EDMAR DA COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE VEICULO TIPO UTILITARIO ANO 1999, COM CARROCERIA FECHADA,COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE PARA ATENDER AS VIAGENS DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÆO CULTURAL | ATIVIDADES DE CULTURA, LAZER,FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014559 | 31/03/2011 | 355.00 | 00005298197400 | CARLOS ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTENCAO,PINTURA,REPAROSE REPOSICAO DE PECAS DOS INSTRUMENTOS DA BAN DA MUNICIPAL YPUARANA CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014591 | 31/03/2011 | 215.00 | 00043601774453 | JOILDO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA PORTA DE ROLODO DEPOSITO ONDE FICA ARMAZENADA A MERENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0014737 | 31/03/2011 | 3800.00 | 00071341781453 | NOALDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE DIVERSAS LOCALIDADESRURAIS EM VEICULO MICROONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA PARA 25 PASSAGEIROS SENTADOS DUR. OS TRES TURNOS COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO REF. AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0014745 | 31/03/2011 | 1750.00 | 00028132093844 | IVANILDO DOS ANJOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE DIVRSAS LOCALIDADES RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0014753 | 31/03/2011 | 2165.00 | 02186341000129 | LUBRICENTER-MONTEIRO COMERCIO DE DERIVAD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OLEOS,FI8LTROS E LUBRIFICANTES PARAOS VEICULOS ONIBUS PLACA MMR-7018 E MMZ-1543 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014826 | 31/03/2011 | 30.00 | 08697727000181 | HIPER PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM PAR DE PLACAS PARA O VEICULO ONIBUSESCOLAR NPX-4853 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0014834 | 31/03/2011 | 5000.00 | 00051156229472 | RONALDO CORREIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO,SUPERIOR E FUNDAMENTAL PARA DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO E CAMPINAGRANDE EM VEICULO ONIBUS DE CARROCERIA FECHADA COM CAPACIDADE MINIMA PARA 46 PASSAGEIROS SENTADOS (NOS TRES TURNOS) COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO-MARCO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014877 | 31/03/2011 | 520.00 | 00084118733404 | JOSEILMA RAMALHO CELESTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS COMO PALESTRANTE NO EVENTO ACAOPEDAGOGICA REALIZADO NESTE MUNICIPIO CONFORMECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014885 | 31/03/2011 | 1040.00 | 00068868839415 | RILMA SUELU DE SOUZA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-€OS PRESTADOS COMO PALESTRANTE DO EVENTO ACAOPEDAGOGICA NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014923 | 31/03/2011 | 415.00 | 00020627696449 | LENIVALDO OLINTO DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DE 08 MIMEOGRAFOS PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0014931 | 31/03/2011 | 5000.00 | 00002105154492 | MARGARIDA DE ANDRADE TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRATACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM DIVERSAS LOCALIDADES NOS TRES TURNOS PARA ESCOLASDA SEDE DO MUNICIPIO E EM CAMPINA GRANDE, EM VEICULO ONIBUS CARROCERIA FECHADA, CAPACIDADEMINIMA P/46 PASSAG.SENTADOS, MOTORISTA E COM-BUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO REF.03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0014940 | 31/03/2011 | 2200.00 | 00071349090425 | IRENALDO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE DIVERSAS LOCALIDADESRURAIS EM VEICULO CAMINHONETE VERANEIO CARROCERIA FECHADA DUR. OS TRES TURNOS C/ COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO REF AOMES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0014958 | 31/03/2011 | 5000.00 | 00022568085487 | JOAO JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM DIVERSOS PERCURSOS DAS LOCALIDADES RURAIS EM VEICULO ONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA PARA 46 PASSAGEIROS SENTADOS DURANTE OS TRES TURNOS COM COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO REFERENTE O MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015016 | 31/03/2011 | 160.00 | 00007947473706 | CELIO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR PLACA MOT-4705,MMR-7018, KOMBI NPW-4139,MMX-6769 E MOTO MOQ-5013 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015091 | 31/03/2011 | 479.00 | 00005615888482 | RONALDO FERREIRA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS EM LAVAGEM DOS VEICULOS ONIBUS PLACA MOT-4705,NQE-1537,MMR-7018,MOTO MOQ-5013,KOMBI NPW-4139,MMX-6769,CITROEN NQI-0249 DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0013501 | 31/03/2011 | 1100.00 | 00028863704449 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE SERVICOS DE VIAGENS DE 01 VEICULO TIPO UTILITARIO, CABINE DUPLA E CARROCERIA ABERTA PARA ATENDIMENTO DAS VIAGENS DA SEC. DE SAUDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE 08:00 AS 14:00HS COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DOCONTRATADO REFERENTE AO MES DE MARCO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0013510 | 31/03/2011 | 690.00 | 00012890213846 | WILSON AZEVEDO AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRATACAO DOS SERVICOS DE UM VEICULO DESTINADO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO CHA DOMARINHO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DA SEDE E OUTROS CENTROS MEDICOS DE CAMPINA GRANDE CON-FORME O.S ANEXAS REFERENTE AOMES DE MARCO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0013528 | 31/03/2011 | 715.00 | 00091108918468 | ALESSANDRO SOUTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRATACAO DOS SERVICOS DE VIAGENS C/VEICULO TIPO PASSEIO CAPACIDADE P/ 05 PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE LAGOA DO BARRO P/P/ HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB E PESSOAS PORTADORAS DE NECESSI.ESPECIAIS P/O CACE E APAE, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO REFERENTE O MES DE MARCO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0013536 | 31/03/2011 | 525.00 | 00005813092439 | GIVALDO DE ARAUJO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRATACAO DOS SERVICOS DE VIAGENS DE 01 VEICU-LO TIPO PASSEIO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DA LOCALIDA-DE RETIRO PARA A SEDE DO MUNICIPIO OU OUTROS CENTROS MEDICOS CONFORME O.S.REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013544 | 31/03/2011 | 64.00 | 00050404164404 | RICARDO MAGNO OLEGARIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO EQUIPAMENTO DE SOM DURANTE A CAPACITACAODOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REALIZADO NA CAMARA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO EM 10/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0013552 | 31/03/2011 | 540.00 | 00072706600420 | ANTONIO DA SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE VEICULO PASSEIO COM COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO OITI PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E PARA HOSPITAL MUNICIPAL DESTA CIDADE REFERENTE OMES DE MARCO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0013587 | 31/03/2011 | 960.00 | 00006891185467 | JOSE GONZAGA LEAL JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTESDO DISTRITO DE SAO PEDRO (CAMPINOTE) PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE PARA REALIZACAO DE HEMODIALISE PARA TRATAMENTO COM FISIOTERAPIA NA APAE E HOSPITAL DA SEDE DOMUNICIPIO, REF.O MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0013595 | 31/03/2011 | 814.00 | 00012887962850 | JOSE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRATACAO DOS SERVICOS DE VIAGENS DE 01 VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR E TRATAMENTO DE HEMODIALISE DA LOCALIDADE PAI DOMINGOS P/SEDE DO MUNICIPIO OU OUTROS CENTROS MEDICOS, MOTORISTA ECOMBUS.POR CONTA DO CONTRATADO REF.03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0013625 | 31/03/2011 | 630.00 | 00036375209404 | ODON€O GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRATA€ÇO DE VEICULO TIPO PASSEIO, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA O CONTRATADO PARA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA LOCALIDADE CHA DO MARINHO P/ A SEDE DO MUNICIPIO E OUTROS CENTROS MEDICOS REF. AOMES DE MARCO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0013633 | 31/03/2011 | 470.00 | 00087242915449 | SEVERINO DO NASCIMENTO | VALORQUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE VIAGENS DE 01 VEICULO COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS ANO DE FABRICACAO 1993,PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DAS LOCALIDADES COVAO EALVINHO PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR EMLAGOA SECA E CAMPINA GRANDE, CONFORME OS-ORDEM DE SERVICO, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL PORCONTA DO CONTRATADO, REF.MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0013641 | 31/03/2011 | 1750.00 | 00086490192772 | PAULO COELHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRATA€ÇO DOS SERVICOS DE VIAGEM DE UM VEICULO TIPO PASSEIO P/ TRANSPORTE DE PESSOAS P/ ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DA LOCALIDADE JUCA DO CUMBE E AMARAGI P/ A SEDE DO MUNICIPIO OU OUTROS CENTROS MEDICOS REF. AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0013668 | 31/03/2011 | 1050.00 | 00089288971491 | AILTON SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM COMBUSTIVEL PORCONTA DO CONTRATADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA HOSPITAISDE CAMPINA GRANDE, PARA HOSPITAL MUNICIPAL E TRANSPORTE DE PESSOAS PORTADORAS DE NESSECIDADES ESPECIAIS PARA O TRATAMENTO NA APAE E CACE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0013684 | 31/03/2011 | 1050.00 | 00020674708415 | ANTONIO FLOR SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRATACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO PLACA MOR-3778 COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTESPARA ATENDIMENTO HOSPITALAR NA SEDE DO MUNIC IPIO E EM CAMPINA GRANDE E AINDA CONDUZINDO PESSOAS PORTADORAS DE NESSECIDADES ESPECIAIS PARA O CACE E APAE,DURANTE MES MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0013692 | 31/03/2011 | 968.00 | 00033861439468 | EDILSON ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRATACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DEPESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DALOCALIDADE VILA FLORESTAL PARA SEDE DO MUNICIPIO OU OUTROS CENTROS MEDICOSCONFORME AS-ORDEM DE SERVICOS COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO REF.A MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0013706 | 31/03/2011 | 1050.00 | 00033784558453 | ADEMAR GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE VIAGENS DE UM VEICULO TIPO PASSEIO P/ TRANSP. DE PESSOAS P/ ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E AINDA CONDUZIR PESSOAS C/ NECESSIDADES ESPECIAIS P/ O CACE E APAE C/ MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO REF. AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0013722 | 31/03/2011 | 1050.00 | 00003771984475 | JOSE ROBERCY OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS DE UM VEICULO TIPO PASSEIO P/ TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICOHOSPITALAR DA SEDE DO MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE CONDUZINDO PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS PARA O CACEE APAE CONFORMEO.S. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0013871 | 31/03/2011 | 690.00 | 00060286040468 | JOSE FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPI-TALAR DA LOCALIDADE CHA DO MARINHO PARA A SE-DE DO MUNICIPIO OU OUTROS CENTROS MEDICOS DU-RANTE O MES DE MARCO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013889 | 31/03/2011 | 500.00 | 00027464229487 | SEBASTIAO BENEDITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO A RUA SEBASTIAO CATALINO VES Nø209 -TERREO -BELA VISTA NESTE MUNICIPIOCONFORME CONTRATO DE LOCACAO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) BELA VISTA REFERENTE AOMES DE MARCO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0013897 | 31/03/2011 | 1050.00 | 00002334763420 | MARIA JOSE DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE VEICULO TIPO PASSEIO, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESTA CIDADE PARA HOSPITAL MUNICIPAL E HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E PARA O CACE E APAE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0013919 | 31/03/2011 | 1050.00 | 00004471633457 | JOSÉ MONTEIRO DE LUNA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO PLACA MNX-5802,COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO HOSPITALAR NA SEDE DO MUNICIPIOE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E AINDA CONDUZINDO PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPEC.P/ O CACE E APAE REF. A MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0013978 | 31/03/2011 | 1050.00 | 00054368596749 | JOSE GOMES DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE 01 VEICULO TIPO PASSEIO C/ CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DO SITIO OITI PARA C.GRANDE, E DIVERSOS CENTROS MEDICOS E AINDA PORTADORES DENECESSIDADES ESPECIAIS PARA O CACE E APAE, COM MOTORISTA ECOMB.POR CONTA DO CONTRATADO MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0014001 | 31/03/2011 | 990.00 | 00013250410330 | ARIMATEIA TITO PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS DE VIAGENS DE 01 VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DA LOCALIDADE DE MANGUAPE PARA A SEDE DO MUNICIPIO E OUTROS CENTROS MEDICOS CONFORME ORDEM DE SERVICOS COM MOTORISTA ECOMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO REF.03/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014028 | 31/03/2011 | 1300.00 | 00043719708420 | JOSE XAVIER DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO JACINTO COSTA Nø266 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE O MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SA£DE BUCAL | PROGRAMA SAéDE BUCAL DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014036 | 31/03/2011 | 141.30 | 71505564000124 | EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE E PSF'S DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014044 | 31/03/2011 | 147.00 | 00005615888482 | RONALDO FERREIRA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LAVAGEM EM VEICULOS PERTENCENTES A SE- CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2011 CONFORME COMPROVANTES A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014095 | 31/03/2011 | 500.00 | 00022004815434 | DEOCLECIANO BEZERRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS SITUADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE FISIOTERAPIA EM PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, REFERENTE O MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014141 | 31/03/2011 | 412.12 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO IPSER DOS SERVIDORES DO CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014150 | 31/03/2011 | 659.45 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO IPSER DOS SERVIDORES DO CVAMS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014249 | 31/03/2011 | 600.00 | 08526006000109 | HOAPITAL PEDRO I | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL REF. AO MES DE MARCO DE 11 DA MAQUINA P/ LAVAGEM DIARIA DAS ROUPAS DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032011 | 0014265 | 31/03/2011 | 2475.00 | 00004479593446 | SELMA MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAC AO DE VEICULO TIPO PASSEIO C/ CAPACIDADE P/ 05 CINCO PESSOAS ANO DE FABRICACAO 2007 PARA ATENDIMENTO DAS VIAGENS DA SEC.DE SAUDE A DISPOSICAO 24HS AO DIA DURANTE SETE DIAS DA SEMANA COM MOTORISTA POR CONTA DOCONTRATADO E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE REFERENTE O MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0014273 | 31/03/2011 | 2134.00 | 00062510894820 | JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DAS EQUIPES DOSPSFS DESTE PARA O DISTRITO DE SAO PEDRO DE SEGUNDA A SEXTA REFERENTE AO MES DE MARCO 2011 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032011 | 0014290 | 31/03/2011 | 2475.00 | 00091971020400 | JAILSON JOSE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM ABASTECIMENTO POR CONTA DO CONTRATANTE E MOTORISTA POR CONTADO CONTRATADO, PARA ATENDER AS VIAGENS DA AD-MINISTRA€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO REFERENTE A MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014320 | 31/03/2011 | 800.00 | 00030855314400 | ANTONIO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA IRMAO ADOLFO N§ 101NO BAIRRO MONTE ALEGRE-LAGOA SECA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) REFE-RENTE O MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014338 | 31/03/2011 | 290.00 | 00004193602478 | JOSINALDO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO NA INSTALACAO ELE-TRICA E REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO AMBULANCIA PL MOQ-2694 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014427 | 31/03/2011 | 750.00 | 00028584481753 | JOSE AUGUSTO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETO DE ALUGUELDE IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL AUGUSTO FAUSTINO 248 NO POVOADO FLORIANO ONDE FUNCIONA O PSF REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014451 | 31/03/2011 | 1000.00 | 00037436503472 | JOSE GILBERTO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO NO SITIO VIZINHO ONDE FUNCIONA O CAPS-I- CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSSOCIADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Convite | 000112010 | 0014524 | 31/03/2011 | 5401.42 | 02953824000101 | LABORATORIO CENTAL-IARA MATIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABO-RATORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELOS PSF'S DESTE MUNICIPIO E DE PACIENTES DO HOSPITALMUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO DURANTE O MES DE MARCO DE 11 CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014575 | 31/03/2011 | 594.00 | 02186341000129 | LUBRICENTER-MONTEIRO COMERCIO DE DERIVAD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE OLEOS, FILTROS E LUBRIFICANTES PARA OSVEICULOS FIAT UNO PLACA MNB-3281, MND-8301, MOR-9564 E MNB-3251 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014613 | 31/03/2011 | 600.00 | 24285751000160 | ALESSANDRO GUIMARAES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UBSF DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032011 | 0014656 | 31/03/2011 | 1980.00 | 00004341877470 | JOSE ROBERTO PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS ANO DE FABRICACAO 2000 PARA ATENDIMENTO DE PESSOAS DA COMUNIDADE DO FLORIANO QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAIS EM CAMPINA GRANDE E EM LAGOA SECA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014664 | 31/03/2011 | 1185.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL PARA COBERTURA DE COLCHOES DESTINADOS AO HOSPITAL ANA MARIA C.RAMALHO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014915 | 31/03/2011 | 350.00 | 00002326365402 | SILVIO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA JOSE CAETANO DE AN-DRADE Nø 528 CENTRO DE LAGOA SECA,DESTINADO AFUNCIONAMENTO DO SERVICO DE SAUDE E SEGURANCADO TRABALHADO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014974 | 31/03/2011 | 133.00 | 00007947473706 | CELIO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS PNEUS DOS VEICULOS FIAT UNO PLACA MOR-9564 W MNB-3251 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTEAO MES DE MARCO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015113 | 31/03/2011 | 12045.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICO DO CAPS DESTE MU-NICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013943 | 31/03/2011 | 1700.00 | 00043601774453 | JOILDO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO TELHADO E PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NUCLEO 01 DO PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014061 | 31/03/2011 | 1000.00 | 00013203738449 | JOSE JOAO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO A RUA AGOSTINHA BRANDAO 176 -BAIRRO ANACLETO-LAGOA SECA,DESTINADO AO FUNCIOAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRBALHO INFANTIL (PETI) NUCLEO II REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014109 | 31/03/2011 | 1000.00 | 00026216728415 | MARIA LUCIA DE MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO BORGES210 E 210-A CENTRO DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O DEPTO.DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL REFE-RENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014222 | 31/03/2011 | 100.00 | 00067517188453 | MARIA CRISTINA BEZERRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTINADA A AQUISICAO DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A SAOPAULO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014346 | 31/03/2011 | 350.00 | 00006849180487 | WILSON DE ANDRADE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SEVERI-NO JOSE DA COSTA 798 DESTINADO A MORADIA DA SENHORA TELMA MARIA B.DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014371 | 31/03/2011 | 1300.00 | 00004819780468 | JOSE GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA: SERGIO AUGUSTO SAOUSA Nø 1.148 CENTRO-LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI- NUCLEO-I DESTE MUNICI-PIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014397 | 31/03/2011 | 200.00 | 00000388900709 | IRENICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALU- GUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ELIDIO SOA- RES,143 DESTINADO A MORADIA DO SR.MANUEL QUE-RINO DE OLIVEIRA E FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOAS DE BAIXA RENDA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014401 | 31/03/2011 | 300.00 | 00079711227487 | JOSE ELIAS GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA JOSE CAETANO DE ANDRADE N§ 227-CENTRO DE LAGOA SECA-PB DESTINADOA MORADIA DO SR.LINDOSVALDO FERREIRA DA SILVAE FAMILIA POR TER SIDO REMOVIDO DE SUA ANTIGARESIDENCIA POR ESTA SITUAR-SEEM AREA DE RISCO. ALUGUEL REF. A MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014460 | 31/03/2011 | 550.00 | 00013951947420 | REGINALDO TOME DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE JERONIMODA COSTA, 169, ONDE FUNCIONA O CLUBE DE MAES VIRGEM DOS POBRES E O PROJETO CONVIVER A€ÇO COTINUADA- CONV. ONG-API, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014800 | 31/03/2011 | 200.00 | 00051156229472 | RONALDO CORREIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL VIEIRA 146 EM CHA DO MARINHO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA INCLUSAO DIGITAL E A AGENCIA DO CORREIO COMU-NITARIO REFERETE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN‡A E O ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014842 | 31/03/2011 | 670.00 | 00020756020425 | DANIEL JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA JULIO MARANHAO 112 CENTRO LAGOA SECA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR CONFORME CONTRATO DE LOCACAO REFERENTE O MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014851 | 31/03/2011 | 200.00 | 00003172807401 | CREUZA CAETANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO A RUA OSVALDO BATISTA ANACLETO N§100 CENTRO LAGOA SECA DESTINADO A MORADIA DA SRA. MARTA LUCIA DE ALMEIDA E FAMILIAREFERENTE O MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015024 | 31/03/2011 | 28.00 | 00007947473706 | CELIO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO DUCATO PLACA MOR-3076 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015083 | 31/03/2011 | 81.00 | 00005615888482 | RONALDO FERREIRA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DUCATO PLACA MOQ-3076 E FIAT PLACA NPX-1099 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112010 | 0013579 | 31/03/2011 | 382.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALMOCOS SERVIDOS AOS CADASTRADORES DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015547 | 01/04/2011 | 3000.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICOES DE DOACAO A PESSOAS CARENTES E DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO ATENDIDAS PELA SEC. DE ACAO SOCIAL PARA QUE ESTAS SUPRAM SUAS RESPECTIVAS NECESSIDADES DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011(REQUISICOES DE 01 A 08 DE ABRIL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN‡A E O ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015571 | 01/04/2011 | 140.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TELEMARNORTE LESTE REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO NO DIA 20/04/2011 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015580 | 01/04/2011 | 140.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TELEMARNORTE LESTE REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO PETI DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO NO DIA12/04/2011 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015601 | 01/04/2011 | 500.00 | 00004438056446 | JOSE ROBERTO SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPARO EM SUA RESIDENCIA CONFORME REQUISICAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015610 | 01/04/2011 | 230.00 | 00001485796474 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU COMPLETO CONFORME REQUISICAO E RECIBO A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015628 | 01/04/2011 | 150.00 | 00087235137487 | EDINEUZA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPARO EM SUA RESIDENCIA CONFORME REQUISICAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015644 | 01/04/2011 | 700.00 | 00001012938441 | JOSE MANOEL DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPARO EM SUA RESIDENCIA CONFORME REQUISICAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015661 | 01/04/2011 | 220.00 | 00020445911468 | SONIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU COMPLETO CONFORME REQUISICAO E RECIBO A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015679 | 01/04/2011 | 500.00 | 00006476532499 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPARO EM SUA RESIDENCIA CONFORME REQUISICAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000142011 | 0015717 | 01/04/2011 | 692.00 | 03781718000150 | CONECT INFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 FONTE, 01 ESTABILIZADOR, 01 PLACA MAE, 01 MEMORIA 2GB E 01 PROCESSADOR INTEL DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME NO-TA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020419 | 01/04/2011 | 200.00 | 00056937385404 | EDMUNDO LEAL SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPARO DE SUA RESIDENCIA CONFORME REQUISICAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020192 | 01/04/2011 | 1050.00 | 00004828537430 | EDILSON DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DOS SERVICOS DE VIAGENS DE 01 VEICULO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO PA-RA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E AINDA CONDU-ZINDO PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS P/ O CACE E APAE REFERENTE AO MES DE MARCO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015555 | 01/04/2011 | 500.00 | 00020380810425 | LAICE PORTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO EM BENEFICIO DE SEU ESPOSO IRENALDOJOSE SOARES CONFORME REQUISICAO E RECIBO ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015563 | 01/04/2011 | 350.00 | 00004402188458 | LUIZ CARLOS TITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO NAO OFERECIDO PELA REDE MEDICO HOSPITALAR MUNICIPAL CONFORME REQUISICAO E RECIBO A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015598 | 01/04/2011 | 400.00 | 00006960032440 | ELIANE PEQUENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADOPARA O SEU FILHO NAO OFERECIDO PELA REDE ME- DICO HOSPITALAR MUNICIPAL CONFORME REQUISICAOE RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015636 | 01/04/2011 | 500.00 | 00055425364415 | GLORIA DE FATIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGEMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SEU FILHO EWERTON PEREIRA BARROS CONFOR-ME REQUISICAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015652 | 01/04/2011 | 400.00 | 00001273294475 | MADALENA MIRELA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO NAO OFERECIDO PELA REDE MEDICO HOSPITALAR MUNICIPAL CONFORME REQUISICAO E RECIBO A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015687 | 01/04/2011 | 330.00 | 10722204000190 | ESFERA DIGITAL-JOHN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPANHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 03 BANNERS 100X140 CM EM ALTA RESOLUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000142011 | 0015733 | 01/04/2011 | 818.00 | 03781718000150 | CONECT INFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 50 PLACAS MAE PARA A EQUIPE DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO E DIVERSOS OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A REPOSICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E - PSF | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015741 | 01/04/2011 | 2073.53 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO IPSER DOS SERVIDORES DO PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCODE 2011 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015750 | 01/04/2011 | 1292.32 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO IPSER DOS SERVIDORES DO SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO 2011 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015768 | 01/04/2011 | 4235.83 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO IPSER DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO 2011 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015857 | 01/04/2011 | 450.00 | 08704413002102 | PAROQUIA NOSSA SRA.DO PERPETUO SOCORRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCA- CAO DAS DEPENDENCIAS DO SALAO PAROQUIAL PARA REALIZACAO DA ACAO PEDAGOGICA DURANTE O PERIODO DE 23 A 25 DE FEVEREIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015695 | 01/04/2011 | 30.00 | 00005799727479 | JADER RODRIGUES LUCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA AO SERVIDOR ACIMA PARA TRANSPORTAR OS TECNICOS RESPONSAVEIS PELO LEVANTAMENTO SITUACIONAL DAS ESCOLAS NO DIA 01/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000142011 | 0015725 | 01/04/2011 | 804.00 | 03781718000150 | CONECT INFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 04 FONTES ATX-450W,01 HD 500GB,05 MOU-SES,05 TECLADOS E 01 MEMORIA DE 1GB PARA REPOSICAO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMTICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015709 | 01/04/2011 | 40.00 | 00005933650463 | HERMANO JOSE BRANDAO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA C/ DESTINO A JOAO PESSOA RESOLVER ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIA 04/ 04/2011 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152011 | 0015792 | 02/04/2011 | 1018.68 | 06926071000104 | CIA DA LIMPEZA - CYNTHIA KARINNE GOMES SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINA-DOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNI-CIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152011 | 0015806 | 02/04/2011 | 985.16 | 06926071000104 | CIA DA LIMPEZA - CYNTHIA KARINNE GOMES SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINA-DOS AS CRECHES ALZIRA COUTINHO E IRMAO DAMIAODESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152011 | 0015814 | 02/04/2011 | 856.16 | 06926071000104 | CIA DA LIMPEZA - CYNTHIA KARINNE GOMES SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINA-DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152011 | 0015776 | 02/04/2011 | 580.82 | 06926071000104 | CIA DA LIMPEZA - CYNTHIA KARINNE GOMES SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINA-DOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152011 | 0015831 | 02/04/2011 | 916.90 | 06926071000104 | CIA DA LIMPEZA - CYNTHIA KARINNE GOMES SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINA-DOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152011 | 0015849 | 02/04/2011 | 1529.75 | 06926071000104 | CIA DA LIMPEZA - CYNTHIA KARINNE GOMES SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINA-DOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMA- LHO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152011 | 0015784 | 02/04/2011 | 708.77 | 06926071000104 | CIA DA LIMPEZA - CYNTHIA KARINNE GOMES SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINA-DOS AO PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152011 | 0015822 | 02/04/2011 | 320.76 | 06926071000104 | CIA DA LIMPEZA - CYNTHIA KARINNE GOMES SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINA-DOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MU-NICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112010 | 0017213 | 03/04/2011 | 3475.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ANEXA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PA-ES E LANCHES SERVIDOS AOS PARTICIPANTES DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112010 | 0017221 | 03/04/2011 | 1500.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ANEXA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES SERVIDOS AOS APRTICIPANTES DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020427 | 04/04/2011 | 300.00 | 00010018343481 | ERIVALDO ALBERTO DE MELO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM SUA RESIDENCIA CON- FORME REQUISICAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015865 | 04/04/2011 | 150.00 | 00003108792482 | TELMA MARIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE UM COLCHAOCONFORME REQUISICAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN‡A E O ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015881 | 04/04/2011 | 240.00 | 00000936477431 | JOSE DE ARIMATEIA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE POMBAL-PB PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE CONSELHEIROS TUTELARES DA PARAIBA DO DIA 14 A17/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015890 | 04/04/2011 | 200.00 | 00001079133488 | DENISIA SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU COMPLETO PARA A SUA SOBRINHA CONFORME REQUISICAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112010 | 0015911 | 04/04/2011 | 1600.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ANEXA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES SERVIDOS AS PESSOAS DA TERCEIRA IDADE PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES OFERECIDAS PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015938 | 04/04/2011 | 250.00 | 00002756003433 | JOSILENE ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM SUA RESIDENCIA CON- FORME REQUISICAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015946 | 04/04/2011 | 100.00 | 00079823386404 | MARIA DO CARMO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE CONFORME REQUISICAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172011 | 0015997 | 04/04/2011 | 701.00 | 08911062000167 | PAPELARIA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENCADERNACOES PEQUENAS E MEDIAS UTILI-ZADAS NOS PROGRAMAS CRAS E PAIF DESTE MUNICI-PIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172011 | 0016004 | 04/04/2011 | 695.04 | 08911062000167 | PAPELARIA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENCADERNACOES PEQUENAS E COPIAS XEROGRAFICAS UTILIZADAS PELO DEPARTAMENTO DE CADAS-TRO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORMENOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172011 | 0016021 | 04/04/2011 | 1435.46 | 08911062000167 | PAPELARIA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENCADERNACOES MADIAS E COPIAS XEROGRA-FICAS UTILIZADAS PELO PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016039 | 04/04/2011 | 3000.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICOES DE DOACAO A PESSOAS CARENTES E DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO ATENDIDAS PELA SEC. DE ACAO SOCIAL PARA QUE ESTAS SUPRAM SUAS RESPECTIVAS NECESSIDADES DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015903 | 04/04/2011 | 700.00 | 00009727443710 | MARLUCE ARAUJO GENUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO CONFORME REQUISICAO E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015920 | 04/04/2011 | 150.00 | 00004299789440 | MARIA JOSE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTINADA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO OFERECIDOS PELO SISTEMA HOSPITALAR MUNICIPAL CONFORME REQUISICAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015954 | 04/04/2011 | 90.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPI- TAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172011 | 0016012 | 04/04/2011 | 1695.00 | 08911062000167 | PAPELARIA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENCADERNACOES PEQUENAS, MEDIAS E GRANDES PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015873 | 04/04/2011 | 40.00 | 00067436846434 | JOAO DARC PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDOR ACIMA PARA CONDUZIR PROFESSORES DA REDE MUICIPAL DE ENSINO PARA PARTICIPAREM DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NA CIDADE DE ALAGOA GRANDE NO DIA 04/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172011 | 0015962 | 04/04/2011 | 2602.96 | 08911062000167 | PAPELARIA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCA- DERNACOES PEQUENAS, MEDIAS E GRANDES PARA USODA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENS.FUNDAMENTAL COM RECURSOS DE PROGRAMAS DO F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172011 | 0015971 | 04/04/2011 | 1494.26 | 08911062000167 | PAPELARIA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCA- DERNACOES PEQUENAS E MEDIAS PARA USO NO PRO- GRAMA BRASIL ALFABETIZADO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015989 | 04/04/2011 | 1116.67 | 00095274294472 | ELIANA CRISTINA SILVEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS NA GEOCONFERENCIA E DIAGNOSTICONAS 31 ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA-1¦ PARCE-LA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102011 | 0016071 | 05/04/2011 | 725.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE 08 CARTUCHOS HP 92A,05 CARTUCHOS HP 93A E 04 CARTUCHOS LEXE-120 COM CHIP DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016128 | 05/04/2011 | 424.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL -CAMINHOES E ONIBUS G.DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRODU-TOS PARA REVISAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA NPX-4853 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0016144 | 05/04/2011 | 386.71 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO LI- CENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO 2011 DO VEI-CULO MOTO PLACA MOQ-5013 A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COM-PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0020931 | 05/04/2011 | 3297.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS RETIDOS DO MES DE NOV, DEZ E 13ø DO ANO DE2004 DE SERVIDORES "EST" E "COM" DA SECRETA- RIA DE EDEUCACAO DESTE MUNICIPIO-PAGAMENTO REALIZADO EM ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0020940 | 05/04/2011 | 0.70 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS RETIDOS DO MES DE NOV, DEZ E 13ø DO ANO DE2004 DE SERVIDORES "EST" E "COM" DA SECRETA- RIA DE EDEUCACAO DESTE MUNICIPIO-PAGAMENTO REALIZADO EM ABRIL DE 2011(COMPLEMENTO DO EM- PENHO N§ 2093-1). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016055 | 05/04/2011 | 735.00 | 00005001521440 | LORRAINE CRISTINA MOREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO REPAS-SE FINANCEIRO RELATIVO AO CONVENIO ENTRE ESTAPREFEITURA E EMPRESA DE CORREIOS PARA MANUTENCAO DA AGENCIA DE CORREIO COMUNITARIO DE CHA DO MARINHO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016110 | 05/04/2011 | 735.00 | 00004819473450 | LUCIANA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REPAS-SE FINANCEIRO RELATIVO AO CONVENIO ENTRE ESTAPREFEITURA E CORREIOS PARA MANUTENCAO DA AGENCIA DE CORREIO COMUNITARIO DO ALVINHO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016136 | 05/04/2011 | 573.35 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRU€AO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA A PINTURA IN- TERNA DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016152 | 05/04/2011 | 735.00 | 00001971954403 | GEDEAO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO REPASSEFINANCEIRO RELATIVO AO CONVENIO ENTRE ESTA PREFEITURA E OS CORREIOS PARA MANUTECAO DA AGENCIA DO CORREIO COMUNITARIO DO FLORIANO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022011 | 0016047 | 05/04/2011 | 1667.08 | 36325157000215 | Costa Camargo Comércio de Produtos Hospitalares LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO CONFOR-ME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016063 | 05/04/2011 | 300.00 | 00004689088462 | RENATO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MU-NICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM SUA RESIDENCIA CONFORME REQUISICAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102011 | 0016101 | 05/04/2011 | 325.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE 04 CARTUCHOSHP 21A,03 CARTUCHOS HP 22A E 02 CARTUCHOS HP 35A DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102011 | 0016098 | 05/04/2011 | 375.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE 04 CARTUCHOS HP 21A,03 CARTUCHOS HP 22A E 02 CARTUCHOS SAN-SUNG 42000 COM CHIP DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102011 | 0016080 | 05/04/2011 | 225.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE 02 CARTUCHOSHP 21A,02 CARTUCHOS HP 22A,02 CARTUCHOS HP 93A E 03 CARTUCHOS HP 92A DESTINADOS A SECRETA-RIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112011 | 0016241 | 06/04/2011 | 5200.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PNEUS E ACESSORIOS PARA A MAQUINA PA- TROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0016250 | 06/04/2011 | 10389.30 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL E BIODIESEL B3 DES- TINADOS AOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NO- TAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0016381 | 06/04/2011 | 5574.40 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL E BIODIESEL B3 DES- TINADOS AOS VEICULOS CAMAINHAO PLACA MNF-1385E CAMINHA PLACA JMQ-4915 PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORMENOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016195 | 06/04/2011 | 630.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA FOSSA SEPTICA DAS ESCOLAS JOSE MARQUES,JOSE GOMES E ALZIRA COUTINHO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCALANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0016411 | 06/04/2011 | 3614.50 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL E BIODIESEL B3 DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016209 | 06/04/2011 | 390.00 | 00003290494454 | ROSANGELA MARIA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU COMPLETO CONFORME REQUISICAO E RECIBO A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016268 | 06/04/2011 | 210.00 | 00007599009493 | MARIA IONE DA SILVA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU COMPLETO CONFORME REQUISICAO E RECIBO A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0016357 | 06/04/2011 | 935.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEL E BIODIESEL PARA OS VEICULOS MOTO NQC-5945,DUCATO MOQ-3076 E FIAT UNO NPX-1099 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO BLOCO ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA- SUS E IMPOSTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022011 | 0016187 | 06/04/2011 | 403.20 | 06224321000156 | DEPOSITO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BA-SICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102011 | 0016292 | 06/04/2011 | 1353.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 04 CARTUCHOS HP 60A COLOR,03 CARTUCHOSHP 35A,02 CARTUCHOS SAMSUNG 4200 COM CHIP HP 21A DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102011 | 0016373 | 06/04/2011 | 277.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE 03 CARTUCHOSHP 21A,02 CARTUCHOS HP 21A PRETO E 02 CARTU- CHOS 22A DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANAMARIA C. RAMALHO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0016390 | 06/04/2011 | 7918.75 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL E BIODIESEL DESTINA-DOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000022011 | 0016403 | 06/04/2011 | 3212.30 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR E SORO FISIOLOGICO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MA-RIA C. RAMALHO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016161 | 06/04/2011 | 60.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PEGAR MATERIAL DAS CARTEIRAS DE IDENTIDADE, NO INS-TITUTO DE POLICIA CIENTIFICA DO DIA 07/04/11 A 08/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPSER DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016225 | 06/04/2011 | 10037.82 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PARA O IPSER DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFE-RENTE AO MES DE MARCO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102011 | 0016276 | 06/04/2011 | 777.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TONER SANSUNG E CARTUCHOSRECICLADOS DESTINADOS A IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNI-CIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0016322 | 06/04/2011 | 1890.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEI-CULO DOBLO PLACA NQI-4717 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0016331 | 06/04/2011 | 693.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEI-CULO VOYAGE PLACA MOM-9701 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0016349 | 06/04/2011 | 513.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEI-CULO KOMBI PLACA MNB-2819 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102011 | 0016284 | 06/04/2011 | 305.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARTUCHOS DESTINADOS A IMPRESSORAS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNI-CIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0016306 | 06/04/2011 | 772.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE BIODIESEL B3 DESTINADO AO VEICU-LO S10 PLACA MOD-0835 PERTENCENTE AO GABINETEDO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0016314 | 06/04/2011 | 66.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO MOTO PLACA NQC-9175 DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016179 | 06/04/2011 | 40.00 | 00067436846434 | JOAO DARC PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDOR ACIMA PARA CONDUZIR PROFESSORES DA REDE MUICIPAL DE ENSINO PARA PARTICIPAREM DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NA CIDADE DE ALAGOA GRANDE NO DIA 08/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016217 | 06/04/2011 | 1442.30 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO IPSER DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0016233 | 06/04/2011 | 12444.50 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICU-LOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FIS- CAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0016365 | 06/04/2011 | 95.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTO PLACA MOQ-5013 DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016462 | 07/04/2011 | 163.32 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TIM NORDESTE S/A REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DO CELULAR DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DES-TE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2011 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112010 | 0016543 | 07/04/2011 | 461.60 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE PAES PARA AS CRECHES ALZIRA COUTI-NHO E IRMAO DAMIAO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102011 | 0016560 | 07/04/2011 | 300.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE 02 CARTUCHOS TONER LEX E-120 COM CHIP E 04 CARTUCHOS HP 92A DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112010 | 0016594 | 07/04/2011 | 1280.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE AGUA MINERAL E LANCHES SERVIDOS EMDIVERSAS OCASIOES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORMENOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016616 | 07/04/2011 | 4476.11 | 04866077000108 | ROCHA COMPENSADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A CONFECCAO DE UMA ESTANTE PARA ARMAZENAGEM DOS DOCU-MENTOS ARQUIVADOS DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112010 | 0016527 | 07/04/2011 | 1080.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE LANCHES SERVIDOS EM REUNIAO COM OSSERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016446 | 07/04/2011 | 1793.52 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DE CILINDRO REVELADOR,LAMINA DE LIMPEZA,ROLO DE CARGA,ROLO DE TRANSFERENCIA,ROLAMENTO DE FUSAO,UNHAS DE SEPARACAO E MAO DE OBRA NA MAQUINA PERTENCEN-TE SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICI-PIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152011 | 0016501 | 07/04/2011 | 1417.59 | 06926071000104 | CIA DA LIMPEZA - CYNTHIA KARINNE GOMES SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINA-DOS AO ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA PARA SE-REM DISTRIBUIDOS NAS SECRETARIAS DESTA ENTIDADE CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112010 | 0016535 | 07/04/2011 | 279.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA A PREFEI-TURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112010 | 0016438 | 07/04/2011 | 588.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE PAES E AGUA MINERAL DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016471 | 07/04/2011 | 448.23 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TIM NORDESTE REFERENTE A DESPESA TELEFONICA DE CELULARES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2011 CONFORME FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112010 | 0016497 | 07/04/2011 | 1265.50 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE AGUA MINERAL PARA TODOS OS PSF'S MUNICIPAL E LANCHES SERVIDOS NO CAFE DOS IDO-SOS,NA COMUNIDADE DE SAUDE DO FLORIANO,REUNIAO EDUCATIVA COM HIPERTENSOS E DIABETICOS E PALESTRAS COM AGENTES DE SERVICOS GERAIS DA A- REA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102011 | 0016578 | 07/04/2011 | 325.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE 05 CARTUCHOSHP 92A,03 CARTUCHOS HP 93A E 05 CARTUCHOS HP 21A DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112010 | 0016586 | 07/04/2011 | 420.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE AGUA MINERAL E PAES SERVIDOS AO PESSOAL DO CAPS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016608 | 07/04/2011 | 6267.96 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO IPSER DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA DES-TE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016420 | 07/04/2011 | 150.00 | 00011638530890 | GENIVAL LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA CONFORME REQUISICAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016551 | 07/04/2011 | 100.00 | 00003867128405 | ANA PAULA FERREIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE CONFORME REQUISICAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS TELEFâNICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016454 | 07/04/2011 | 520.31 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TIM NORDESTE S/A REFERENTE A DESPESAS COM CELULAR DE DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2011 CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS TELEFâNICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016489 | 07/04/2011 | 1439.20 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TIM NORDESTE S/A REFERENTE A DESPESAS COM CELULAR DE DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2011 CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112010 | 0016519 | 07/04/2011 | 390.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE LANCHES PARA OS VIGIAS DOS PREDIOSPUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCALANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS TELEFâNICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016641 | 08/04/2011 | 10.24 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A EMPRESA EMBRATEL TELECOMUNICACOES REFERENTE A TARIFAS DE SERVICO TELEFONICO DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO NO DIA 20/04/11 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017175 | 08/04/2011 | 350.00 | 00003943384489 | ELMA CRISTIANE SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPARO EM SUA RESIDENCIA CONFORME REQUISICAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016624 | 08/04/2011 | 90.00 | 00015638674861 | JUDI GUILHERMINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE UM PAR DE LEN-TES COM DIOPTRIA POSITIVA CONFORME REQUISICAOE RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016659 | 08/04/2011 | 100.00 | 00005888119474 | MARIA JOSE DE SOUSA DIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE CONFORME REQUISICAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016667 | 08/04/2011 | 50.00 | 00050384660444 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA C/ DESTINO A RECIFE-PE TRANSPORTAR A PA-CIENTE VALDILENE NASCIMENTO SILVA PARA REALI-ZACAO DE TRATAMENTO ONCOLOGICO NO HOSPITAL DAS CLINICAS NO DIA 11/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO CONTRIBUI‡ÆO FAMUP,CNM, AMCAP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016632 | 08/04/2011 | 655.00 | 00060922524068 | CNM-CONF. NAC.DOS MUNICIPIOS-MOACIR LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE A MARCO 11-DEBITADO NA CONTA DO FPM EM 08/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO CONTRIBUI‡ÆO FAMUP,CNM, AMCAP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020869 | 08/04/2011 | 545.00 | 09369406000110 | AMCAP-ASSOCIA€AO DOS MUNICIPIOS CARIRI | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO MENSAL PARA AMCAP RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2011 DEBITADO NO FPM EM 08/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPSER DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020257 | 10/04/2011 | 5416.75 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MES DE MARCO 2011 DEBITADO NA CONTA DO FPM NODIA 10/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPSER DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020265 | 10/04/2011 | 1671.53 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO SERVIDORES DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO 2011 DEBITADO NA CONTA DO FPM NODIA 10/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPSER DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020273 | 10/04/2011 | 3421.10 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO SERVIDORES DA SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO 2011 DEBITADO NA CONTA DO FPM NODIA 10/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPSER DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020290 | 10/04/2011 | 1766.92 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO SERVIDORES DA SECRETARIA DEFINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO 2011 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPSER DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020303 | 10/04/2011 | 704.60 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO2011 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/04/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPSER DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020320 | 10/04/2011 | 2303.50 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO SERVIDORES DA SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO 2011 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA10/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPSER DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020338 | 10/04/2011 | 2328.43 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO SERVIDORES DA SECRETARIA DEACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO 2011 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA10/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPSER DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020397 | 10/04/2011 | 14730.61 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO 2011 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020311 | 10/04/2011 | 3362.57 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO 2011 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA10/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020346 | 10/04/2011 | 496.60 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO REFE- RENTE AO MES DE MARCO 2011 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020281 | 10/04/2011 | 4891.01 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO 2011 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020354 | 10/04/2011 | 476.96 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DOS PSF'S EQUI-PES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO2011 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020362 | 10/04/2011 | 140.92 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO C.V.A.M.S. DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO 11 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020371 | 10/04/2011 | 1031.60 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO HOSPITAL MU-NICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO REFERENTE AO MESDE MARCO 2011 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA10/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020389 | 10/04/2011 | 704.60 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO 2011 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020401 | 10/04/2011 | 4400.00 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO NASF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO 2011 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0020885 | 11/04/2011 | 233.88 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DE VEICULO FIAT UNO PLACA MND-8301 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DEBITADO NO FPM NO DIA 11/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0020893 | 11/04/2011 | 331.89 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DE VEICULO FIAT UNO PLACA MNB-3251 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DEBITADO NO FPM NO DIA 11/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0020907 | 11/04/2011 | 281.63 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DE VEICULO FIAT UNO PLACA MNB-3281 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DEBITADO NO FPM NO DIA 11/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132011 | 0016675 | 11/04/2011 | 5000.00 | 05364404000188 | MAXGRAF - GRAFICA E EDITORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS GRAFICOS PARA O HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO DES-TE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132011 | 0016683 | 11/04/2011 | 4000.00 | 05364404000188 | MAXGRAF - GRAFICA E EDITORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS GRAFICOS DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO CON-FORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132011 | 0016691 | 11/04/2011 | 7000.00 | 05364404000188 | MAXGRAF - GRAFICA E EDITORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS GRAFICOS DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO CON-FORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132011 | 0016705 | 11/04/2011 | 2560.00 | 05364404000188 | MAXGRAF - GRAFICA E EDITORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE DIVERSOS IMPRESSOS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Convite | 000202010 | 0016713 | 11/04/2011 | 1930.84 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AO REPA-RO DA MAQUINA FOTOCOPIADORA UTILIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132011 | 0016730 | 11/04/2011 | 1050.00 | 05364404000188 | MAXGRAF - GRAFICA E EDITORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ATESTADOS MEDI-COS E FICHAS DE VISITAS DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016748 | 11/04/2011 | 775.00 | 03161004000220 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESCARTAVEL PARA USO DOHOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016756 | 11/04/2011 | 409.00 | 03161004000220 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESCARTAVEL PARA USO DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132011 | 0016764 | 11/04/2011 | 4300.00 | 05364404000188 | MAXGRAF - GRAFICA E EDITORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE DIVERSOS IMPRESSOS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132011 | 0016781 | 11/04/2011 | 2560.00 | 05364404000188 | MAXGRAF - GRAFICA E EDITORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE DIVERSOS IMPRESSOS GRAFICOS DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNI-CIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO BLOCO ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA- SUS E IMPOSTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022011 | 0016802 | 11/04/2011 | 440.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BA-SICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016811 | 11/04/2011 | 35.84 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ENER- GIA CONSUMIDA PELO PSF DO FLORIANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2011 CONFORMEFATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO BLOCO ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA- SUS E IMPOSTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022011 | 0016829 | 11/04/2011 | 6662.12 | 36325157000215 | Costa Camargo Comércio de Produtos Hospitalares LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016799 | 11/04/2011 | 300.00 | 00098074628434 | ALAIDE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU COMPLETO CONFORME REQUISICAO E RECIBO A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0020877 | 11/04/2011 | 501.28 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SE- GURO DO VEICULO JUMPER PLACA NQI-0249 DA SE- CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DEBITADONA CONTA DO FPM NO DIA 11/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000072011 | 0016837 | 11/04/2011 | 3600.00 | 04926110000130 | EKYART IND. E COM. DE MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 100 CADEIRAS INFANTIS DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSE GOMES E FREI MANFREDOCONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016721 | 11/04/2011 | 950.00 | 03161004000220 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESCARTAVEL DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNI-CIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PRECAT¢RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020982 | 11/04/2011 | 2040.31 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ACORDO JUDI-CIAL ENTRE ESTA PREFEITURA E SANDRA RODRIGUESBEZERRA DEBITADO NA CONTA DI FPM NO DIA 11/042011 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SERVICOS DE COLETA DE LIXO,ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PUBL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102010 | 0016772 | 11/04/2011 | 33771.14 | 11485629000195 | LIMPEX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS EXECUTADOS DE LIMPEZA PUBLICA,COLETA,TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS GERADOS NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVAN-TES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA‡ÆO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ENERGIA EL�TRICA DOS àRGÇOS PéBLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016918 | 12/04/2011 | 2028.62 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO 2011 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA‡ÆO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ENERGIA EL�TRICA DOS àRGÇOS PéBLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017680 | 12/04/2011 | 887.79 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA PELAS BOMBAS D'AGUA DES-TE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2011 CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000072011 | 0016977 | 12/04/2011 | 2080.00 | 04926110000130 | EKYART IND. E COM. DE MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 BIRO,02 ARQUIVOS,02 CADEIRAS E 01 BEBEDOURO DESTINADOS AO INCRA DESTE MUNIICPIOCONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PRECAT¢RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016845 | 12/04/2011 | 1090.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ACORDOTRABALHISTA REFERENTE A 2¦ PARCELA DOS SALARIOS RETIDOS DOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO,DEZEMBRO E 13§ SALARIO DO ANO DE 2000 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PRECAT¢RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016926 | 12/04/2011 | 1090.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ACORDOTRABALHISTA REFERENTE A 2¦ PARCELA DOS SALARIOS RETIDOS DOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO,DEZEMBRO E 13§ SALARIO DO ANO DE 2000 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PRECAT¢RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016934 | 12/04/2011 | 1090.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ACORDOTRABALHISTA FEITO JUNTO A 2¦ VARA DA FAZENDA PUBLICA REFERENTE A 2¦ PARCELA DOS SALARIOS RETIDOS DOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO,DEZEM- BRO E 13§ SALARIO DO ANO DE 2000 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PRECAT¢RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016951 | 12/04/2011 | 1090.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ACORDOTRABALHISTA REFERENTE A 2¦ PARCELA DOS SALARIOS RETIDOS DOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO,DEZEMBRO E 13§ SALARIO DO ANO DE 2000 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000202010 | 0016969 | 12/04/2011 | 1400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TONER TOSHIBA PARA A MAQUINA FOTOCOPIADORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016993 | 12/04/2011 | 3000.00 | 08593904000180 | 3T COMERCIO DE MATERIAIS DIDATICOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 AR CONDICIONADO 18000 BTUS DESTINA-DO AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO E 05 TELEFONES SEM FIO DESTINADOS A ESTA PRE-FEITURA CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020800 | 12/04/2011 | 20.85 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARI- FAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N§ 10951-7 DURANTE O MES DE ABRIL 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020842 | 12/04/2011 | 142.45 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDIDO NA ARRECADACAO NO PERIODO DE APURACAO DO MES DE ABRIL 2011 DEBITADO NA CON-TA DO CID(11055-8). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016900 | 12/04/2011 | 995.00 | 03161004000220 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESCARTAVEL DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENS.FUNDAMENTAL COM RECURSOS DE PROGRAMAS DO F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016942 | 12/04/2011 | 7797.27 | 00378257000181 | FNDE -FUNDO NACIONAL DE DES. DA EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DEVOLUCAO DO SALDO DO CONVENIO N§ 655924/2009 REFE-RENTE AO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL CAMINHO DA ESCOLA MEC/FNDE CONFORME COMPROVANTES ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016985 | 12/04/2011 | 2550.00 | 08593904000180 | 3T COMERCIO DE MATERIAIS DIDATICOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 03 REFRIGERADORES 280 LTS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSE BATISTA DE OLIVEI-RA, ANTONIO FELIX ARAUJO E JOSE LOURENCO POR-TO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016896 | 12/04/2011 | 225.00 | 08593904000180 | 3T COMERCIO DE MATERIAIS DIDATICOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 03 FERROS DE PASSAR DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORMENOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020435 | 12/04/2011 | 1000.00 | 00005502283496 | LUIS ANTONIO ARAUJO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DO PROGRAMA SISCRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0016853 | 12/04/2011 | 209.28 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO LICEN-CIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO 2011 DO VEICULOFIAT UNO PLACA MOR-9564 DA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0016861 | 12/04/2011 | 209.28 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO LICEN-CIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO 2011 DO VEICULOFIAT UNO PLACA MOR-9654 DA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0016870 | 12/04/2011 | 400.81 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO LICEN-CIAMENTO,SEGURO OBRIGATORIO 2011 E STTRAN DO VEICULO FIAT UNO PLACA MOR-9634 DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016888 | 12/04/2011 | 3080.00 | 70097894000165 | APAE -ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS AOS PORTADORES DE NE-CESSIDADES ESPECIAIS DESTE MUNICIPIO REFEREN-TE AO ANO DE 2011 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017001 | 12/04/2011 | 2020.00 | 08593904000180 | 3T COMERCIO DE MATERIAIS DIDATICOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM FRIGOBAR CAP. 120 LTS E 01 TV LCD 32" DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MA- RIA C. RAMALHO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017035 | 13/04/2011 | 30.00 | 00050384660444 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA C/ DESTINO A JOAO PESSOA TRANSPORTAR O PACIENTE ANTONIO CARLOS LIMA DO NASCIMENTO PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO AUDITIVO NO HOSPITAL EDSON RAMALHO NO DIA 14/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042011 | 0017060 | 13/04/2011 | 32.66 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - SAO PEDRO COM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CA-PS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANE- XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042011 | 0017108 | 13/04/2011 | 4898.01 | 12459716000130 | Francisco da Conceição -Palacio da Merenda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042011 | 0017116 | 13/04/2011 | 2453.97 | 12459716000130 | Francisco da Conceição -Palacio da Merenda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMA- LHO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042011 | 0017264 | 13/04/2011 | 6596.69 | 12459716000130 | Francisco da Conceição -Palacio da Merenda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS AO PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042011 | 0017051 | 13/04/2011 | 52.88 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - SAO PEDRO COM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRE-CHE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042011 | 0017124 | 13/04/2011 | 5665.81 | 12459716000130 | Francisco da Conceição -Palacio da Merenda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES ALZIRA COUTINHO E IRMAO DAMIAO DESTE MU-NICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017141 | 13/04/2011 | 200.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA BOMBA ANAUGER ECCO DESTINADA A ES-COLA CRIANCA FELIZ LOCALIZADA NO SITIO GRUTA FUNDA NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042011 | 0017159 | 13/04/2011 | 18109.70 | 12459716000130 | Francisco da Conceição -Palacio da Merenda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042011 | 0017167 | 13/04/2011 | 167.44 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - SAO PEDRO COM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ES-COLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000092011 | 0017205 | 13/04/2011 | 1654.50 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A REPOSICAO NAS INSTALACOES ELETRICAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCALANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017248 | 13/04/2011 | 600.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA REPOSICAO NA CRECHE MUNICIPAL ALZIRA COUTINHO CONFORME NO-TA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017019 | 13/04/2011 | 60.00 | 00028176510491 | MARTA ANGELA ARAUJO OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NA FINALIDADE DE LEVAR CADASTROS DE PROPRIETARIOS RURAIS AO INCRA DO DIA 13/04 AO DIA 14/ 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017027 | 13/04/2011 | 60.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA LEVAR MATERIAL DAS CARTEIRAS DE IDENTIDADE, NO INS-TITUTO DE POLICIA CIENTIFICA DO DIA 14/04/11 A 15/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | ACOES DE CONVENIO COM A SSP/PB SEC.SEGURANCA PUBLICA DO EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042011 | 0017043 | 13/04/2011 | 1611.20 | 12459716000130 | Francisco da Conceição -Palacio da Merenda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DELEGACIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042011 | 0017078 | 13/04/2011 | 32.90 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - SAO PEDRO COM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTAPREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | ACOES DE CONVENIO COM A SSP/PB SEC.SEGURANCA PUBLICA DO EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042011 | 0017086 | 13/04/2011 | 17.12 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - SAO PEDRO COM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DELEGACIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042011 | 0017094 | 13/04/2011 | 2154.28 | 12459716000130 | Francisco da Conceição -Palacio da Merenda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRE-FEITURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017132 | 13/04/2011 | 40.00 | 00005933650463 | HERMANO JOSE BRANDAO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA C/ DESTINO A JOAO PESSOA RESOLVER ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIA 14/ 04/2011 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017230 | 13/04/2011 | 98.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE MATERIAL PARA REFORMA DO PORTAO DAMARCENARIA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA‡ÆO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ENERGIA EL�TRICA DOS àRGÇOS PéBLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0017256 | 13/04/2011 | 922.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS INSTALACOES ELETRICAS DA REDE PUBLI-CA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017183 | 13/04/2011 | 1467.90 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS TECIDOS UTILIZADOS NA CONFECCAO DE ROUPAS DESTINADAS AO PROGRAMA OFICINADE DANCA DO PETI PARA REALIZACAO DE APRESENTACOES CULTURAIS NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017191 | 13/04/2011 | 1590.53 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS TECIDOS UTILIZADOS NA CONFECCAO DE ENXOVAL DE BEBE DESTINADOS AO GRUPO DE MULHERES E GESTANTES ACOMPANHADAS PELAS O-FICINAS DO CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO CONFORMENOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017272 | 14/04/2011 | 100.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA BOMBA INJETORA DE 3 CV LOCALIZADA NA COMUNIDADE DO ALVINHO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Comunicações | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000052011 | 0017299 | 14/04/2011 | 6000.00 | 12571620000160 | FM RURAL PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA VEICU-LACAO DE MATERIAS DE CUNHO JORNALISTICO E DE INTERESSE PUBLICO DO MUNICIPIO EM DIVERSOS PROGRAMAS NO PERIODO DE 21/03 A 20/04/2011 CON-FORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017311 | 14/04/2011 | 1001.65 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSFEREN- CIA DA CONTA N§ 7833-6 PARA COBERTURA DE TARIFA LIB/ANT.FLOOT., REFERENTE AO MES DE MARCO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTR./AMPL./REFOR. E CONSERVA€ÇO DE UND.ESCOLARES REC.PRO/ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062011 | 0017329 | 14/04/2011 | 27270.75 | 02855562000142 | CONSFOR CONSTRUTORA FORTALEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA 1¦ MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA DA ESCOLA MU-NICIPAL E.I.F. JOSE BENEDITO DE LIMA LOCALIZADA NO SITIO COVAO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00212011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017281 | 14/04/2011 | 250.00 | 00008201992490 | NADILZA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE UM COLCHAO CONFORME REQUISICAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017337 | 14/04/2011 | 200.00 | 00006524310462 | MARIA ANUNCIADA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPARO EM SUA RESIDENCIA CONFORME REQUISICAO E RECIBO EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017302 | 14/04/2011 | 114.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017345 | 15/04/2011 | 30.00 | 00005748326450 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICAO DE 1/2 DIARIA C/ DESTINO A JOAO PESSOA TRANSPORTAR A PACIENTE JOSEANE BARBOSA DA SILVA PARA REALIZACAO DE TIREOIDE NO HOSPITAL EDSON RAMALHO NO DIA 18/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017400 | 15/04/2011 | 1590.00 | 09196700000178 | VICENTE & RELAVI-VICENTE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 50 POLTRONAS DYNO E 02 MESAS ILHA BELADESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTR./AMPL./E CONSERVA‡ÆO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017418 | 15/04/2011 | 346.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL PARA REMODELAGEM DO PISO DOSETOR DE FISIOTERAPIA DO POSTO MANOEL JACOME NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017434 | 15/04/2011 | 321.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A TELEMAR NORTE LESTE S/A REFERENTE A DESPESA TELE- FONICA DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RE-MALHO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017442 | 15/04/2011 | 580.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A TELEMAR NORTE LESTE S/A REFERENTE A DESPESA TELE- FONICA DA SECRETARIA DE SAUDE,POSTO DE SAUDE MANOEL JACOME E CAPS DESTE MUNICIPIO CONFOR- ME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017469 | 15/04/2011 | 600.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE TRABALHO(RESPIRADOR LU- MATOX)DOS AGENTES COMUNITARIOS-C.V.A.M.S. DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020826 | 15/04/2011 | 20.70 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N§ 12598-9 DURANTE O MES DE ABRIL 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020851 | 15/04/2011 | 0.03 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N§ 12598-9 DURANTE O MES DE ABRIL 2011(COMPLEMENTO DO EMPENHO N§ 2082-6). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017370 | 15/04/2011 | 200.00 | 00004082072489 | JOSEFA VICENTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPARO EM SUA RESIDENCIA CONFORME REQUISICAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017353 | 15/04/2011 | 360.00 | 00013555747819 | JOSE ANTONIO SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE SONORIZACAO PARA REALIZA- CAO DE EVENTO NA ESCOLA MACHADO DE ASSIS NO DISTRITO DE CAMPINOTE NESTE MUNICIPIO CONFOR-ME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017451 | 15/04/2011 | 149.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO NO DIA 01/05 2011 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0020923 | 15/04/2011 | 1199.97 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SE- GURO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA NPX-4853DA SECRETARIA DE EDUCACAO DEBITADO NA CONTA CONTA DO FPM NO DIA 15/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020915 | 15/04/2011 | 817.50 | 00007753502816 | JOSEFA BASILINA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZACAO A CREDORA ACIMA POR DECORRENCIA DE ACI-DENTE, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 15/03/2011 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020834 | 15/04/2011 | 20.85 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARI- FAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N§ 13352-3 DURANTE O MES DE ABRIL 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Comunicações | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017361 | 15/04/2011 | 450.00 | 08811663000106 | DIARIO DA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIA DE IN-TERESSE DESTE ORGAO CONFORME NOTAS FISCAIS A-NEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017396 | 15/04/2011 | 93.74 | 72820822002769 | SKY BRASIL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURADE TV POR ASSINATURA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO PERIODO DE 27/04/2011 A 2605/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017426 | 15/04/2011 | 364.00 | 09196700000178 | VICENTE & RELAVI-VICENTE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 14 CADEIRAS RECICLADAS DESTINADAS AO INCRA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS TELEFâNICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017388 | 15/04/2011 | 1047.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A TELEMAR NORTE LESTE S/A REFERENTE A DESPESAS TELE-FONICAS DA ACAO SOCIAL,DPTO. DE TRANSPORTES, JUNTA MULITAR E CENTRAL TELEFONICA DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS E LOGRADOURO S | IMPLANTA€ÇO/RECUPERA€ÇO DE CAL€AMENTOS EM PARALELEPIPEDOS /P | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012011 | 0017477 | 15/04/2011 | 20501.40 | 07766436000135 | SANTA LUZIA ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO BOLETIM DE MEDICAO N§ 07/2011 DOS SERVICOSDE TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO DA RUA MANOELVIEIRA NO DISTRITO CHA DO MARINHO NESTE MUNI-CIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00112011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017485 | 18/04/2011 | 850.00 | 00022568085487 | JOAO JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO TRATOR D4-E U-TILIZADO NA ABERTURA DE VALAS E MANUTENCAO DEATERROS SANITARIOS NESTE MUNICIPIO TOTALIZAN-DO 03 VIAGENS IDA E VOLTA;DISTRITO DOS MECANICOS-CAMPINA GRANDE E LAGOA SECA EM VEICULO PLHIS-4220 DE SUA PROPRIEDADE CONFORME COMPRO- VANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONS./REFORMA E CONSERVA‡ÆO D E PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017515 | 18/04/2011 | 424.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONFECCAO DO PORTAO DO GALPAO ONDE FUNCIONA A MARCENARIA PU-BLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPSER DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019348 | 18/04/2011 | 20.75 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICO DE TRANS-PORTES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICI- PIO REFERENTE AO MES DE MARCO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020770 | 18/04/2011 | 121.64 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDIDO NA ARRECADACAO NO PERIODO DE APURACAO DO MES DE ABRIL 2011 DEBITADO NA CON-TA DO FEP(501206-6). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019330 | 18/04/2011 | 2902.17 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICO DETRANSPORTES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENS.FUNDAMENTAL COM RECURSOS DE PROGRAMAS DO F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020818 | 18/04/2011 | 2.20 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARI- FAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N§ 5806-8 DURANTE O MES DE ABRIL 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017493 | 18/04/2011 | 50.00 | 00050384660444 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA C/ DESTINO A RECIFE-PE TRANSPORTAR A PA-CIENTE VALDILENE NASCIMENTO SILVA PARA REALI-ZACAO DE TRATAMENTO ONCOLOGICO NO HOSPITAL DAS CLINICAS NO DIA 19/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017507 | 18/04/2011 | 30.00 | 00050384660444 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA C/ DESTINO A JOAO PESSOA TRANSPORTAR O PACIENTE WEMENSON FEITOSA SILVA PARA REALIZA-CAO DE TRATAMENTO AUDITIVO NO HOSPITAL EDSON RAMALHO NO DIA 20/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019356 | 18/04/2011 | 1204.16 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICO DE TRANS-PORTE DA SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017531 | 19/04/2011 | 376.90 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ENER- GIA CONSUMIDA PELO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MA-RIA C. RAMALHO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2011CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017540 | 19/04/2011 | 405.07 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ENER- GIA CONSUMIDA POR DIVERSOS ORGAOS MUNICIPAIS DE SAUDE REFERENTE AO MES DE ABRIL 2011 CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017558 | 19/04/2011 | 107.00 | 00013620960836 | MARIA DAS GRACAS ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE DOCES E SALGADOS DESTINADOS A FESTA DA PASCOA NO PSF DO MON-TE ALEGRE NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVAN-TES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000072011 | 0017582 | 19/04/2011 | 4230.00 | 04926110000130 | EKYART IND. E COM. DE MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 MESA,01 FOGAO 4 BOCAS,03 ARQUIVOS, 03 ESTANTES,02 ARMARIOS E 04 CADEIRAS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017612 | 19/04/2011 | 73.07 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ENER- GIA CONSUMIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2011 CON-FORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000022011 | 0017621 | 19/04/2011 | 579.67 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAZES ROLO DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO CONFORME NOTA FIS-CAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017655 | 19/04/2011 | 298.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGE-PA REFERENTE AGUA CONSUMIDA PELO HOSPITAL MU-NICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO REFERENTE AO MESDE MARCO 2011 DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 19/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017663 | 19/04/2011 | 145.38 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGE-PA REFERENTE AGUA CONSUMIDA PELOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO 2011 DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 19/ 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022011 | 0017710 | 19/04/2011 | 192.40 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO BLOCO ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA- SUS E IMPOSTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022011 | 0017728 | 19/04/2011 | 530.40 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000072011 | 0017736 | 19/04/2011 | 500.00 | 04926110000130 | EKYART IND. E COM. DE MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 ARMARIO PAN MONT E 02 CADEIRAS FRI-SOKAR DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE INACIA LE-AL NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO BLOCO ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA- SUS E IMPOSTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022011 | 0017744 | 19/04/2011 | 600.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017574 | 19/04/2011 | 264.27 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI IDESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000072011 | 0017523 | 19/04/2011 | 1640.00 | 04926110000130 | EKYART IND. E COM. DE MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 FOGAO 04 BOCAS E 04 FOGOES 02 BO-CAS DESTINADOS A DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MU-NICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017591 | 19/04/2011 | 700.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DO VEICULO ONI-BUS DE PLACA 7018 DA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTR./AMPL./REFOR. E CONSERVA€ÇO DE UND.ESCOLARES REC.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017604 | 19/04/2011 | 975.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FECHADURAS E CADEADOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017639 | 19/04/2011 | 795.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE AGUA DE DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MES DE MARCO 11-DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 19/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017647 | 19/04/2011 | 206.80 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE AGUA DA CRECHE MUNICIPAL ALZIRA COUTINHO REFERENTE AO MES DE MARCO 11-DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 19/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO CONTRIBUI‡ÆO FAMUP,CNM, AMCAP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017566 | 19/04/2011 | 1000.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO DA FEDERACAO DAS ASSOCIA€OES DE MUNICIPIOS-FAMUP, NO MES DE ABRIL DE 2011. DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 19/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000072011 | 0017752 | 19/04/2011 | 1140.00 | 04926110000130 | EKYART IND. E COM. DE MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 VENTILADOR,01 ARMARIO E 01 CADEIRA DESTINADOS AO USO NA DELEGACIA DE POLICIA MU-NICIPAL CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017671 | 19/04/2011 | 5171.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGE-PA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO 2011 DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 19/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA‡ÆO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ENERGIA EL�TRICA DOS àRGÇOS PéBLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017698 | 19/04/2011 | 59.28 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA PELO DEPARTAMENTO DE IN-FRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2011 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA‡ÆO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ENERGIA EL�TRICA DOS àRGÇOS PéBLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017701 | 19/04/2011 | 1645.35 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA POR DIVERSOS ORGAOS DES-TE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2011 CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017761 | 20/04/2011 | 334.00 | 09587638000145 | CENTRAL MOTOS DISTRIB. E IMPORT.DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO MOTOPLACA MOM-6076 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS E LOGRADOURO S | ABERTURA E CONSERVA€ÇO DA MALHA VIARIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017914 | 20/04/2011 | 7900.00 | 05080468000157 | SVS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SER-VICOS EXECUTADOS NO ROSSO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS DISTRITOS DO ALVINHO,PAI DOMINGOS E CAMPINOTE NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017809 | 20/04/2011 | 60.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PEGAR MATERIAL DAS CARTEIRAS DE IDENTIDADE, NO INS-TITUTO DE POLICIA CIENTIFICA DO DIA 21/04/11 A 22/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000142011 | 0017833 | 20/04/2011 | 349.00 | 03781718000150 | CONECT INFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL F4480DESTINADA A SALA DA CHEFIA DO GABINETE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000142011 | 0017841 | 20/04/2011 | 349.00 | 03781718000150 | CONECT INFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA HP OFFICEJET J3680 DES-TINADA A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICI-PIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017906 | 20/04/2011 | 1377.13 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDIDO NA ARRECADACAO NO PERIODO DE APURACAO DO MES DE MARCO 2011 CONFORME COMPRO-VANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017795 | 20/04/2011 | 41.74 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A ENERGI-SA REF.A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSU-MIDA PELA ESCOLA FREI MANFREDO DESTE MUNICI- PIO REFERENTE AO MES DE MARCO 2011 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017787 | 20/04/2011 | 170.00 | 00001608400409 | ANDREA NUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU COMPLETO CONFORME REQUISICAO E RECIBO A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017817 | 20/04/2011 | 100.00 | 00002776256450 | JOEDNA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU COMPLETO CONFORME REQUISICAO E RECIBO A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017825 | 20/04/2011 | 150.00 | 00007724347433 | VERA LUCIA FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU COMPLETO CONFORME REQUISICAO E RECIBO A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022011 | 0017922 | 20/04/2011 | 300.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FREIO DO VEICULO DUCATO PLA-CA MOQ-3076 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017779 | 20/04/2011 | 88.00 | 09587638000145 | CENTRAL MOTOS DISTRIB. E IMPORT.DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO MOTO PLACA MOJ-7417 PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO BLOCO ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA- SUS E IMPOSTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022011 | 0017850 | 20/04/2011 | 1160.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017868 | 20/04/2011 | 109.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A TELEMAR NORTE LESTE S/A REFERENTE A DESPESA TELE- FONICA DO SESST DESTE MUNICIPIO COM VENCIMEN-TO NO DIA 07/05/2011 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017876 | 20/04/2011 | 200.00 | 00033861315491 | JOSE GILSON PEREIRA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIBILIZADOS PELA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017884 | 20/04/2011 | 275.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA-JP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA REVISAO DE 2§ ANO DOS VEI-CULOS FIAT UNO PLACA MOR-9564,MOR-9634 E MOR-9654 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017892 | 20/04/2011 | 122.60 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA-JP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL USADO NA REVISAO DOS VEICULOS FIAT UNO PLACA MOR-9564,MOR-9634 E MOR-9654 PERTENCEN-TES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017931 | 25/04/2011 | 30.00 | 00050384660444 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA C/ DESTINO A JOAO PESSOA TRANSPORTAR O PACIENTE EDVARDO BASILIO DA SILVA PARA REALI-ZACAO DE REVISAO DA CITURGIA DE TUMOR NA MAO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO NO DIA 26/04/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022011 | 0017949 | 25/04/2011 | 5758.29 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO ANO 2002 PLACA MOQ-2694 A SERVI-CO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132011 | 0017965 | 25/04/2011 | 11500.00 | 05364404000188 | MAXGRAF - GRAFICA E EDITORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE DIVERSOS IMPRESSOS GRAFICOS DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNI-CIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017973 | 25/04/2011 | 1600.00 | 09196700000178 | VICENTE & RELAVI-VICENTE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 10 LIXEIRAS SELETIVAS 60 LTS. DESTINA-DAS AOS POSTOS DE SAUDE E PSF'S DESTE MUNICI-PIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO BLOCO ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA- SUS E IMPOSTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022011 | 0017990 | 25/04/2011 | 1631.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BA-SICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022011 | 0018023 | 25/04/2011 | 1752.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO SAVEIRO PLACA MOQ-2694 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022011 | 0018104 | 25/04/2011 | 1087.50 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NOS VEICULOS FIATUNO PLACA MNB-3251,MOR-9564 E MND-8301 A SER-VICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022011 | 0018112 | 25/04/2011 | 182.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT UNO PLACA MNB- 3251 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022011 | 0018121 | 25/04/2011 | 91.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT UNO PLACA MNB- 8301 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022011 | 0018139 | 25/04/2011 | 48.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT UNO PLACA MOR- 9564 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022011 | 0018015 | 25/04/2011 | 1008.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DUCATO PLACA MOQ-30-76 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032011 | 0017957 | 25/04/2011 | 818.85 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO ONIBUSPLACA MOT-4705 A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032011 | 0018040 | 25/04/2011 | 2090.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO ONIBUSPLACA MMR-7018 A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032011 | 0018058 | 25/04/2011 | 169.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS MECANICOS DE FREIO NO VEICULO ONIBUS PLA-CA MNZ-1543 A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022011 | 0018066 | 25/04/2011 | 380.44 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO ONIBUSPLACA MMR-7018 A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022011 | 0018074 | 25/04/2011 | 598.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS DE REVISOA DO MOTOR COM RETIRADA DE VAZA-MENTO E CALIBRAGEM DO ONIBUS PLACA MMR-7018 -A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022011 | 0018082 | 25/04/2011 | 911.50 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO KOMBI PLACA NPW-4139 A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022011 | 0018091 | 25/04/2011 | 230.40 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS DE CODIFICACAO DE MODULO,SOCORRO MECANICOE REBOQUE NO VEICULO KOMBI PLACA NPW-4139 A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONS./REFORMA E CONSERVA‡ÆO D E PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017981 | 25/04/2011 | 96.51 | 08926351000130 | ACO BRAZIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO CONSERTO DAS COLUNAS DE SUSTENTACAO DO PORTAODO GALPAO ONDE FUNCIONA O ESTACIONAMENTO DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO CONFORME NO-TA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS TELEFâNICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018007 | 25/04/2011 | 4.33 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TIM NORDESTE S/A REFERENTE A DESPESAS COM CELULAR DESTAPREFEITURA REFERENTE AO MES DE ABRIL 2011 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032011 | 0018031 | 25/04/2011 | 1205.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATOR D4-E DA SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAFISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032011 | 0018147 | 25/04/2011 | 1350.45 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO TRATOR MASSEY FERGUSON DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032011 | 0018155 | 25/04/2011 | 2405.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS NO TRATOR MASSEY FERGUSON PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018171 | 26/04/2011 | 840.00 | 04358477000102 | COMERCIAL A€O BOMPRECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A IMPLANTACAO DO FORRO DE PVC EM SALA DE AULA DA ESCOLA M.EF. IRMAO DAMIAO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAFISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTR./AMPL./REFOR. E CONSERVA€ÇO DE UND.ESCOLARES REC.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018210 | 26/04/2011 | 1850.00 | 09382839000106 | MACKLEYN ENGENHARIA COMERCIO E SERVI€OS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONFECCAO DE DIVISORIA PARA A ESCOLA ANTONIO FELIX DE ARAUJO NESTE MUNICIPIO CONFORME COMFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENS.FUNDAMENTAL COM RECURSOS DE PROGRAMAS DO F | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000142011 | 0018228 | 26/04/2011 | 749.00 | 03781718000150 | CONECT INFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA CAMERA DIGITAL SONY 14.1 MEGA PIXELS DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTR./AMPL./REFOR. E CONSERVA€ÇO DE UND.ESCOLARES REC.PRO/ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000182010 | 0018236 | 26/04/2011 | 5147.05 | 10589051000154 | J.A.C. CONSTRUÇÕES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS EXECUTADOS DE AMPLIACAO E REFOR-MA DA ESCOLA JOSE MARQUES DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00182011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022011 | 0018252 | 26/04/2011 | 175.50 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS DE CODIFICACAO DA CHAVE E CONSERTO DA IN-GNICAO DO VEICULO KOMBI PLACA NPW-4139 A SER-VICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI- PIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000142011 | 0018287 | 26/04/2011 | 1977.00 | 03781718000150 | CONECT INFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM COMPUTADOR COMPLETO DESTINADO A SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORMENOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018201 | 26/04/2011 | 40.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNI-CIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172011 | 0018261 | 26/04/2011 | 479.00 | 08911062000167 | PAPELARIA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS EM ENCADERNACOES PEQUENAS E GRANDES DE DOCUMENTOS PARA SEREM ENVIADOS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO CONFORME NOTA FIS- CAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000142011 | 0018244 | 26/04/2011 | 1590.00 | 03781718000150 | CONECT INFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM GPS GARMIN MAP 62ST DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018180 | 26/04/2011 | 150.00 | 00008719787413 | MELANIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU COMPLETO CONFORME REQUISICAO E RECIBO A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018198 | 26/04/2011 | 652.14 | 02403471000176 | N&C AVIAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL(AVIAMENTOS)DISPONIBILIZADOS AS MULHERES PARTICIPANTES DOS PROGRAMAS SOCIOEDUCATIVOS REALIZADOS PELO CRAS DESTE MUNICI-PIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTR./AMPL./E CONSERVA‡ÆO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018163 | 26/04/2011 | 1350.00 | 04358477000102 | COMERCIAL A€O BOMPRECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONFECCAO DE GRADES PA-RA AS JANELAS E PORTAS DO POSTO DE SAUDE MA- NOEL JACOME DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018279 | 26/04/2011 | 1280.00 | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 800 VALES-TRANSPORTE AO PRECO UNITARIODE R$ 1,60 DESTINADOS AOS USUARIOS E ACOMPANHANTES DO CAPS -CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIALDESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018317 | 27/04/2011 | 50.00 | 00050384660444 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA C/ DESTINO A RECIFE-PE TRANSPORTAR O PA-CIENTE ALEX RODRIGUES DE CASTRO PARA REALIZA-CAO DE REVISAO DE CIRURGIA NO DIA 28/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018350 | 27/04/2011 | 30.00 | 00050384660444 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA C/ DESTINO A JOAO PESSOA TRANSPORTAR O PACIENTE JOAO PAULO DEMETRIO DO NASCIMENTO P/REALIZACAO DE REVISAO DE CIRURGIA NO DIA 29/ 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018368 | 27/04/2011 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGE-PA REFERENTE AGUA CONSUMIDA PELO PSF DA BELA VISTA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE A- BRIL 2011 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018376 | 27/04/2011 | 853.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTA€OES L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018414 | 27/04/2011 | 211.25 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALOM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018503 | 27/04/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGE-PA REFERENTE AGUA CONSUMIDA PELO PSF DO FLO- RIANO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE A- BRIL 2011 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018546 | 27/04/2011 | 18.31 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGE-PA REFERENTE AGUA CONSUMIDA PELO PSF DO MONTEALEGRE NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE A-BRIL 2011 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018554 | 27/04/2011 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGE-PA REFERENTE AGUA CONSUMIDA PELO SESST DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2011 CON-FORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018601 | 27/04/2011 | 84.75 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ENER- GIA CONSUMIDA PELO PSF DA BELA VISTA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2011 CON- FORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018686 | 27/04/2011 | 16.82 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ENER- GIA CONSUMIDA PELO SESST DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2011 CONFORME FATURA A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SA£DE BUCAL | PROGRAMA SAéDE BUCAL DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020575 | 27/04/2011 | 31347.81 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO PSF SAUDE BUCAL DESTE MUNI-CIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | ATIVIDADES DO PACS -SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020583 | 27/04/2011 | 46209.22 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E - PSF | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020591 | 27/04/2011 | 10750.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO NASF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E - PSF | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020605 | 27/04/2011 | 17600.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GSF DESTE MUNICIPIO REFERE NTE AO MES DE ABRIL 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E - PSF | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020613 | 27/04/2011 | 77051.40 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DOS PSF'S EQUIPES DESTE MUNI- CIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020621 | 27/04/2011 | 10408.89 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020630 | 27/04/2011 | 12045.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020648 | 27/04/2011 | 30092.82 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018481 | 27/04/2011 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI II DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018538 | 27/04/2011 | 133.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CLUBE DE MAES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN‡A E O ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018571 | 27/04/2011 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSE-LHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN‡A E O ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018619 | 27/04/2011 | 49.07 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSE-LHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2011 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018635 | 27/04/2011 | 115.22 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2011 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018660 | 27/04/2011 | 59.01 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2011 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018678 | 27/04/2011 | 49.26 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI II DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2011 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018295 | 27/04/2011 | 60.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PEGAR MATERIAL DAS CARTEIRAS DE IDENTIDADE, NO INS-TITUTO DE POLICIA CIENTIFICA DO DIA 28/04/11 A 29/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018520 | 27/04/2011 | 60.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A JUN-TA MILITAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018597 | 27/04/2011 | 92.65 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2011 CONFORME FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018643 | 27/04/2011 | 86.02 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO CONFOR-ME FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018694 | 27/04/2011 | 60.00 | 00028176510491 | MARTA ANGELA ARAUJO OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NA FINALIDADE DE PEGAR CADASTROS DE PROPRIETARIOS RURAIS AO INCRA DO DIA 28/04 AO DIA 29/ 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PARC. DA D¡V.CONTRA.COM INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018384 | 27/04/2011 | 535.16 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARCELAMENTO ESPECIAL-PATRONAL-DEBCADCOMPETENCIA 04/2011 CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PARC. DA D¡V.CONTRA.COM INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018392 | 27/04/2011 | 28694.79 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARCELAMENTO ESPECIAL-PATRONAL-LEI 11960/09 COMPETENCIA ABRIL 2011 CONFORME GPS A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PARC. DA D¡V.CONTRA.COM INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018406 | 27/04/2011 | 555.80 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARCELAMENTO ESPECIAL-PATRONAL-DEBCADCOMPETENCIA ABRIL 2011 CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PARC. DA D¡V.CONTRA.COM INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018422 | 27/04/2011 | 237.02 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PAR-CELA DE N§ 17/60 DO DEBITO NEGOCIADO COM ES- TE INSTITUTO REFERENTE A EXCEDENTE DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PARC. DA D¡V.CONTRA.COM INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018431 | 27/04/2011 | 2105.13 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PAR-CELA DE N§ 17/60 DO DEBITO NEGOCIADO COM ES- TE INSTITUTO REFERENTE A SEGURADOS 2004-2005-2006 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PARC. DA D¡V.CONTRA.COM INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018449 | 27/04/2011 | 618.70 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PAR-CELA DE N§ 17/60 DO DEBITO NEGOCIADO COM ES- TE INSTITUTO REFERENTE A DIFERENCAS DE REPAS-SES DE PARCELAMENTO 2007-2008 CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PARC. DA D¡V.CONTRA.COM INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018457 | 27/04/2011 | 1044.08 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PAR-CELA DE N§ 17/60 DO DEBITO NEGOCIADO COM ES- TE INSTITUTO REFERENTE A PATRONAL 2009 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PARC. DA D¡V.CONTRA.COM INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018465 | 27/04/2011 | 812.27 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PAR-CELA DE N§ 17/240 DO DEBITO NEGOCIADO COM ES-TE INSTITUTO REFERENTE A PATRONAL 2004-2005- 2006 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000122011 | 0018325 | 27/04/2011 | 3466.16 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ES-COLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE OLIVEIRA CON- FORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018490 | 27/04/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE E.I. FAN-HA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2011 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018589 | 27/04/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DA RUA MACAIBA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2011 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020508 | 27/04/2011 | 1326.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% E 40% DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020516 | 27/04/2011 | 132943.89 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020524 | 27/04/2011 | 296206.27 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 60%(EF)DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020532 | 27/04/2011 | 68890.71 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 60%(EI)DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020541 | 27/04/2011 | 6663.85 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 60%(EJA)DESTE MUNICIPIO REFERENTEAO MES DE ABRIL 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018511 | 27/04/2011 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS DE AGUA DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMETO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018627 | 27/04/2011 | 19.24 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERETE AO MES DE ABRIL 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018309 | 27/04/2011 | 163.40 | 08719767000187 | SERTEC-SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS DE COPIA DO PROJETO DE ESGOTAMENTO SANI- TARIO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018333 | 27/04/2011 | 209.00 | 10722204000190 | ESFERA DIGITAL-JOHN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-FECCAO DE 02 PLACAS REFLETIVAS DE SINALIZACAODESTINADAS A PRACA ONDE FUNCIONA O BANCO DE SEMENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCALANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018341 | 27/04/2011 | 11.00 | 10722204000190 | ESFERA DIGITAL-JOHN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-FECCAO DE 02 PLACAS REFLETIVAS DE SINALIZACAODESTINADAS A PRACA ONDE FUNCIONA O BANCO DE SEMENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCALANEXA(COMPLEMENTO DO EMPENHO N§ 1833-3). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018473 | 27/04/2011 | 54.55 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGE-PA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO CEMITERIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 11 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018562 | 27/04/2011 | 36.48 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGE-PA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2011 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA‡ÆO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ENERGIA EL�TRICA DOS àRGÇOS PéBLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018651 | 27/04/2011 | 23.09 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA PELO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2011 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | IMPLAN./EXTENSÇO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000232010 | 0018996 | 27/04/2011 | 10758.94 | 05080468000157 | SVS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS EXECUTADOS DE ARRANCAMENTO E SUBSTITUI-CAO DAS TUBULACOES DE ESGOTO E LIGACAO DOMICILIARES REALIZADAS NA RUA EZEQUIEL TRAJANO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00442011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020494 | 28/04/2011 | 72156.76 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS TELEFâNICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018805 | 28/04/2011 | 7.66 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A EMPRESA EMBRATEL TELECOMUNICACOES REFERENTE A TARIFAS DE SERVICO TELEFONICO DA PREFEITURA MUNI-CIPAL COM VENCIMENTO NO DIA 28/04/11 CONFORMEFATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS TELEFâNICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018813 | 28/04/2011 | 5.98 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A EMPRESA EMBRATEL TELECOMUNICACOES REFERENTE A TARIFAS DE SERVICO TELEFONICO DA PREFEITURA MUNI-CIPAL COM VENCIMENTO NO DIA 28/04/11 CONFORMEFATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018821 | 28/04/2011 | 450.00 | 00000880566434 | ANTONIO DE PADUA SOUZA DO O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA REALIZADA NO TRATOR A-GRALE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRU-TURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONS./REFORMA E CONSERVA‡ÆO D E PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000072010 | 0018911 | 28/04/2011 | 172.00 | 08684114000100 | MILTON MATERIAL DE CONSTRU€AO-JOELMA SAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA RECUPERA- CAO DO MURO DA GARAGEM ONDE FICAM ESTACIONA- DOS OS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020729 | 28/04/2011 | 17448.12 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020745 | 28/04/2011 | 40.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011(COMPLEMENTO DO EMPENHO N§ 2072-9 POR TER SIDO EMPENHADO A MENOR). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020460 | 28/04/2011 | 105.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARI- FAS BANCARIAS DEBITADAS NA FOLHA DOS SERVIDO-RES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DESTE MUNI-CIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020478 | 28/04/2011 | 31101.59 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE A- BRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020443 | 28/04/2011 | 39.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARI- FAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE ABRIL 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020451 | 28/04/2011 | 261.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARI- FAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020681 | 28/04/2011 | 348.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARI- FAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE ABRIL 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020737 | 28/04/2011 | 21573.58 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS DES-TE MUNICIPIO REFERETE AO MES DE ABRIL DE 11. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020486 | 28/04/2011 | 33775.77 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020711 | 28/04/2011 | 36914.19 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042011 | 0018724 | 28/04/2011 | 2581.59 | 12459716000130 | Francisco da Conceição -Palacio da Merenda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS AO PETI DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL 2011 CONFORME NOTA FISCAL A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018759 | 28/04/2011 | 800.00 | 00000821263480 | ANA PAULA CLEMENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA OFICINA DE DANCA DO PETI DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018767 | 28/04/2011 | 600.00 | 00088496007472 | JOSE REGIVALDO LEAL DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SER- VICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO CADASTRAL DO CADASTRO UNICO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICI-PIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018775 | 28/04/2011 | 600.00 | 00007162702422 | MARIA DE FATIMA LEAL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ORIENTADOR EDUCACIONAL DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018783 | 28/04/2011 | 550.00 | 00008100852405 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA DO PROJOVEM REFERENTE O MESDE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018791 | 28/04/2011 | 600.00 | 00003462061461 | ZIZIANE EMILIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO CADASTRAL DO SISTEMA DE CADASTRO UNICO DO BOLSA FAMILIA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018830 | 28/04/2011 | 1000.00 | 00056998287453 | MARIA JOSE ROSIANE DA SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PAIF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018848 | 28/04/2011 | 1000.00 | 00006223917473 | CHRISTIANO DAS NEVES VIANA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSISTENTE SOCIAL DO PAIF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018856 | 28/04/2011 | 800.00 | 00001837783403 | KERLANGE BELARMINO MENDES TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE OFICINA DE ARTES DO PETI DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018864 | 28/04/2011 | 800.00 | 00005888819450 | IDEVAL DANTAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS DE OFICINA DE DANCA DO PETI DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018872 | 28/04/2011 | 800.00 | 00009476486406 | MARIA IARA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS DE OFICINA DE DANCA DO PETI DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018881 | 28/04/2011 | 800.00 | 00004991866480 | MARCELA AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI DESTE MU-NICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018899 | 28/04/2011 | 800.00 | 00006509864401 | SILVANA BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTESERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL NO PETI DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE A- BRIL 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018902 | 28/04/2011 | 800.00 | 00011507771762 | FLAVIA MOURA ROCHA CLARINDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM OFICINA DE MUSICA DO PETI DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018929 | 28/04/2011 | 600.00 | 00007195031403 | SUENOA CARLA PEREIRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2011 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018937 | 28/04/2011 | 600.00 | 00007508828402 | SOLANIA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ORIENTADOR EDUCACIONAL DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018945 | 28/04/2011 | 1000.00 | 00005783893471 | DARLLAN ISIDRO DE FARIAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE ATUALIZACAO DO CADAS-TRO DO SISTEMA DE CADASTRO UNICO DO BOLSA FA-MILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE A- BRIL 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN‡A E O ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020699 | 28/04/2011 | 3250.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020702 | 28/04/2011 | 23804.12 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 11. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020656 | 28/04/2011 | 345.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFABANCARIA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAU-DE E VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO RE-FERENTE AO MES DE ABRIL 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020664 | 28/04/2011 | 2616.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020672 | 28/04/2011 | 95290.79 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018708 | 28/04/2011 | 510.00 | 09196700000178 | VICENTE & RELAVI-VICENTE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 LIXEIRA COM RODAS E UM LIXAO 97 LTSDESTINADO A COLETA DE LIXO AMBULATORIAL DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042011 | 0018716 | 28/04/2011 | 2758.05 | 12459716000130 | Francisco da Conceição -Palacio da Merenda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL 2011 CONFORME NOTA FISCAL A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042011 | 0018732 | 28/04/2011 | 2768.94 | 12459716000130 | Francisco da Conceição -Palacio da Merenda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A CRECHA DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESESDE MARCO E ABRIL 2011 CONFORME NOTA FISCAL A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042011 | 0018741 | 28/04/2011 | 2817.85 | 12459716000130 | Francisco da Conceição -Palacio da Merenda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMA- LHO DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL 2011 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018953 | 28/04/2011 | 570.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM ARMARIO VITRINE COM 01 PORTA DESTI-NADO AO PSF INACIA LEAL NESTE MUNICIPIO CON- FORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018961 | 28/04/2011 | 380.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA CADEIRA RODAS DESTINADA AO POSTO DE SAUDE MANOEL JACOME NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018970 | 28/04/2011 | 150.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 TERMOMETROS VACINA HASTE DESTINADOSAO POSTO DE SAUDE MANOEL JACOME NESTE MUNICI-PIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018988 | 28/04/2011 | 670.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA MESA AUXILIAR,UMA MESA PARA EXAME E UMA ESCADA COM 02 DEGRAUS ANTI DERRAPANTE DESTINADOS AO PSF INACIA LEAL NESTE MUNICIPIOCONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020559 | 28/04/2011 | 462.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS SUS | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE -SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020567 | 28/04/2011 | 8118.31 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO C.V.A.M.S. DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO BLOCO ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA- SUS E IMPOSTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022011 | 0019372 | 29/04/2011 | 100.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042011 | 0019381 | 29/04/2011 | 3485.50 | 12459716000130 | Francisco da Conceição -Palacio da Merenda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL 2011 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042011 | 0019399 | 29/04/2011 | 3156.83 | 12459716000130 | Francisco da Conceição -Palacio da Merenda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMA- LHO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112011 | 0019402 | 29/04/2011 | 760.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO FIAT UNO PLACA MMB-3251 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112011 | 0019411 | 29/04/2011 | 840.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO FIAT UNO PLACA MNB-3281 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019429 | 29/04/2011 | 500.00 | 00027464229487 | SEBASTIAO BENEDITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO A RUA SEBASTIAO CATALINO VES Nø209 -TERREO -BELA VISTA NESTE MUNICIPIOCONFORME CONTRATO DE LOCACAO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) BELA VISTA REFERENTE AOMES DE ABRIL DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019437 | 29/04/2011 | 1000.00 | 00037436503472 | JOSE GILBERTO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO NO SITIO VIZINHO ONDE FUNCIONA O CAPS-I- CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSSOCIADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019461 | 29/04/2011 | 350.00 | 00002326365402 | SILVIO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA JOSE CAETANO DE AN-DRADE Nø 528 CENTRO DE LAGOA SECA,DESTINADO AFUNCIONAMENTO DO SERVICO DE SAUDE E SEGURANCADO TRABALHADO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0019500 | 29/04/2011 | 1100.00 | 00033861439468 | EDILSON ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRATACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DEPESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DALOCALIDADE VILA FLORESTAL PARA SEDE DO MUNICIPIO OU OUTROS CENTROS MEDICOSCONFORME AS-ORDEM DE SERVICOS COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO REF.A ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0019593 | 29/04/2011 | 800.00 | 00012890213846 | WILSON AZEVEDO AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRATACAO DOS SERVICOS DE UM VEICULO DESTINADO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO CHA DOMARINHO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DA SEDE E OUTROS CENTROS MEDICOS DE CAMPINA GRANDE CON-FORME O.S ANEXAS REFERENTE AOMES DE ABRIL DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0019607 | 29/04/2011 | 1050.00 | 00002334763420 | MARIA JOSE DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE VEICULO TIPO PASSEIO, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESTA CIDADE PARA HOSPITAL MUNICIPAL E HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E PARA O CACE E APAE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0019615 | 29/04/2011 | 1050.00 | 00054368596749 | JOSE GOMES DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE 01 VEICULO TIPO PASSEIO C/ CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DO SITIO OITI PARA C.GRANDE, E DIVERSOS CENTROS MEDICOS E AINDA PORTADORES DENECESSIDADES ESPECIAIS PARA O CACE E APAE, COM MOTORISTA ECOMB.POR CONTA DO CONTRATADO ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019658 | 29/04/2011 | 1300.00 | 00043719708420 | JOSE XAVIER DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO JACINTO COSTA Nø266 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0019666 | 29/04/2011 | 800.00 | 00060286040468 | JOSE FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPI-TALAR DA LOCALIDADE CHA DO MARINHO PARA A SE-DE DO MUNICIPIO OU OUTROS CENTROS MEDICOS DU-RANTE O MES DE ABRIL 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0019674 | 29/04/2011 | 1050.00 | 00033784558453 | ADEMAR GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE VIAGENS DE UM VEICULO TIPO PASSEIO P/ TRANSP. DE PESSOAS P/ ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E AINDA CONDUZIR PESSOAS C/ NECESSIDADES ESPECIAIS P/ O CACE E APAE C/ MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO REF. AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0019682 | 29/04/2011 | 710.00 | 00091108918468 | ALESSANDRO SOUTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRATACAO DOS SERVICOS DE VIAGENS C/VEICULO TIPO PASSEIO CAPACIDADE P/ 05 PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE LAGOA DO BARRO P/P/ HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB E PESSOAS PORTADORAS DE NECESSI.ESPECIAIS P/O CACE E APAE, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO REFERENTE O MES DE ABRIL 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0019691 | 29/04/2011 | 814.00 | 00012887962850 | JOSE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRATACAO DOS SERVICOS DE VIAGENS DE 01 VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR E TRATAMENTO DE HEMODIALISE DA LOCALIDADE PAI DOMINGOS P/SEDE DO MUNICIPIO OU OUTROS CENTROS MEDICOS, MOTORISTA ECOMBUS.POR CONTA DO CONTRATADO REF.04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0019704 | 29/04/2011 | 990.00 | 00013250410330 | ARIMATEIA TITO PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS DE VIAGENS DE 01 VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DA LOCALIDADE DE MANGUAPE PARA A SEDE DO MUNICIPIO E OUTROS CENTROS MEDICOS CONFORME ORDEM DE SERVICOS COM MOTORISTA ECOMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO REF.04/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0019721 | 29/04/2011 | 2100.00 | 00086490192772 | PAULO COELHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRATA€ÇO DOS SERVICOS DE VIAGEM DE UM VEICULO TIPO PASSEIO P/ TRANSPORTE DE PESSOAS P/ ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DA LOCALIDADE JUCA DO CUMBE E AMARAGI P/ A SEDE DO MUNICIPIO OU OUTROS CENTROS MEDICOS REF. AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0019739 | 29/04/2011 | 1050.00 | 00003771984475 | JOSE ROBERCY OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS DE UM VEICULO TIPO PASSEIO P/ TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICOHOSPITALAR DA SEDE DO MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE CONDUZINDO PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS PARA O CACEE APAE CONFORMEO.S. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0019747 | 29/04/2011 | 690.00 | 00005813092439 | GIVALDO DE ARAUJO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRATACAO DOS SERVICOS DE VIAGENS DE 01 VEICU-LO TIPO PASSEIO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DA LOCALIDA-DE RETIRO PARA A SEDE DO MUNICIPIO OU OUTROS CENTROS MEDICOS CONFORME O.S.REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032011 | 0019763 | 29/04/2011 | 2475.00 | 00091971020400 | JAILSON JOSE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM ABASTECIMENTO POR CONTA DO CONTRATANTE E MOTORISTA POR CONTADO CONTRATADO, PARA ATENDER AS VIAGENS DA AD-MINISTRA€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO REFERENTE A ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Convite | 000182011 | 0019810 | 29/04/2011 | 5816.06 | 02953824000101 | LABORATORIO CENTAL-IARA MATIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABO-RATORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELOS PSF'S DESTE MUNICIPIO E DE PACIENTES DO HOSPITALMUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO DURANTE O MES DE ABRIL DE 11 CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032011 | 0019968 | 29/04/2011 | 3600.00 | 00060132477491 | GILDEMAR DIONISIO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO, CAPACIDADE PARA NOVE PASSAGEIROS COM MOTORISTA E COMBUS- TIVEL POR CONTA DO CONTRATADO PARA ATENDER A VIAGENS COM PESSOAS DOENTES DO DISTRITO DE SAO PEDRO CAMPINOTE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DESTA CIDADE E PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172011 | 0019976 | 29/04/2011 | 1706.00 | 08911062000167 | PAPELARIA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS DE ENCADER€NACOES PEQUENAS,MEDIAS E GRAN-DES UTILIZADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032011 | 0020052 | 29/04/2011 | 2475.00 | 00004479593446 | SELMA MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAC AO DE VEICULO TIPO PASSEIO C/ CAPACIDADE P/ 05 CINCO PESSOAS ANO DE FABRICACAO 2007 PARA ATENDIMENTO DAS VIAGENS DA SEC.DE SAUDE A DISPOSICAO 24HS AO DIA DURANTE SETE DIAS DA SEMANA COM MOTORISTA POR CONTA DOCONTRATADO E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020061 | 29/04/2011 | 852.08 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA O HOSPITALMUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0020109 | 29/04/2011 | 968.00 | 00006891185467 | JOSE GONZAGA LEAL JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTESDO DISTRITO DE SAO PEDRO (CAMPINOTE) PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE PARA REALIZACAO DE HEMODIALISE PARA TRATAMENTO COM FISIOTERAPIA NA APAE E HOSPITAL DA SEDE DOMUNICIPIO, REF.O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0020117 | 29/04/2011 | 1050.00 | 00036375209404 | ODON€O GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRATA€ÇO DE VEICULO TIPO PASSEIO, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA O CONTRATADO PARA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA LOCALIDADE CHA DO MARINHO P/ A SEDE DO MUNICIPIO E OUTROS CENTROS MEDICOS REF. AOMES DE ABRIL 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0020125 | 29/04/2011 | 1050.00 | 00020674708415 | ANTONIO FLOR SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRATACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO PLACA MOR-3778 COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTESPARA ATENDIMENTO HOSPITALAR NA SEDE DO MUNIC IPIO E EM CAMPINA GRANDE E AINDA CONDUZINDO PESSOAS PORTADORAS DE NESSECIDADES ESPECIAIS PARA O CACE E APAE,DURANTE MES ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0020133 | 29/04/2011 | 1050.00 | 00089288971491 | AILTON SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM COMBUSTIVEL PORCONTA DO CONTRATADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA HOSPITAISDE CAMPINA GRANDE, PARA HOSPITAL MUNICIPAL E TRANSPORTE DE PESSOAS PORTADORAS DE NESSECIDADES ESPECIAIS PARA O TRATAMENTO NA APAE E CACE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0020168 | 29/04/2011 | 1050.00 | 00004471633457 | JOSÉ MONTEIRO DE LUNA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO PLACA MNX-5802,COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO HOSPITALAR NA SEDE DO MUNICIPIOE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E AINDA CONDUZINDO PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPEC.P/ O CACE E APAE REF. A ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0020176 | 29/04/2011 | 770.00 | 00087242915449 | SEVERINO DO NASCIMENTO | VALORQUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE VIAGENS DE 01 VEICULO COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS ANO DE FABRICACAO 1993,PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DAS LOCALIDADES COVAO EALVINHO PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR EMLAGOA SECA E CAMPINA GRANDE, CONFORME OS-ORDEM DE SERVICO, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL PORCONTA DO CONTRATADO, REF.MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0020184 | 29/04/2011 | 540.00 | 00072706600420 | ANTONIO DA SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE VEICULO PASSEIO COM COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO OITI PARA HOS-PITAIS DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MES DE ABRIL 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0020958 | 29/04/2011 | 1650.00 | 00028863704449 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRATACAO DOS SERVICOS DE VIAGENS DE UM VEICU-LO TIPO UTILITARIO PARA ATENDIMENTO DAS VIAGENS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA REFERENTE AO MES DE ABRIL 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019011 | 29/04/2011 | 600.00 | 08526006000109 | HOAPITAL PEDRO I | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL REF. AO MES DE ABRIL DE 11 DA MAQUINA P/ LAVAGEM DIARIA DAS ROUPAS DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019046 | 29/04/2011 | 600.00 | 24285751000160 | ALESSANDRO GUIMARAES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UBSF DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXADURANTE O MES DE ABRIL 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019097 | 29/04/2011 | 500.00 | 00022004815434 | DEOCLECIANO BEZERRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS SITUADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE FISIOTERAPIA EM PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032011 | 0019101 | 29/04/2011 | 1980.00 | 00004341877470 | JOSE ROBERTO PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS ANO DE FABRICACAO 2000 PARA ATENDIMENTO DE PESSOAS DA COMUNIDADE DO FLORIANO QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAIS EM CAMPINA GRANDE E EM LAGOA SECA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019160 | 29/04/2011 | 750.00 | 00028584481753 | JOSE AUGUSTO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETO DE ALUGUELDE IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL AUGUSTO FAUSTINO 248 NO POVOADO FLORIANO ONDE FUNCIONA O PSF REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019216 | 29/04/2011 | 800.00 | 00030855314400 | ANTONIO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA IRMAO ADOLFO N§ 101NO BAIRRO MONTE ALEGRE-LAGOA SECA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) REFE-RENTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019241 | 29/04/2011 | 840.00 | 06015486000118 | DATACONNECTION | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA MENSA-LIDADE DE ACESSO A INTERNET UTILIZADA NA SECRETARIA DE SAUDE,HOSPITAL MUNICIPAL,VIGILANCIASANITARIA E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2011 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022011 | 0019283 | 29/04/2011 | 2134.00 | 00062510894820 | JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DAS EQUIPES DOSPSFS DESTE PARA O DISTRITO DE SAO PEDRO DE SEGUNDA A SEXTA REFERENTE AO MES DE ABRIL 2011 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0020206 | 29/04/2011 | 1050.00 | 00004828537430 | EDILSON DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DOS SERVICOS DE VIAGENS DE 01 VEICULO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO PA-RA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E AINDA CONDU-ZINDO PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS P/ O CACE E APAE REFERENTE AO MES DE A-BRIL 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019003 | 29/04/2011 | 1000.00 | 00026216728415 | MARIA LUCIA DE MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO BORGES210 E 210-A CENTRO DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O DEPTO.DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL REFE-RENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019062 | 29/04/2011 | 200.00 | 00051156229472 | RONALDO CORREIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL VIEIRA 146 EM CHA DO MARINHO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA INCLUSAO DIGITAL E A AGENCIA DO CORREIO COMU-NITARIO REFERETE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019089 | 29/04/2011 | 550.00 | 00013951947420 | REGINALDO TOME DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE JERONIMODA COSTA, 169, ONDE FUNCIONA O CLUBE DE MAES VIRGEM DOS POBRES E O PROJETO CONVIVER A€ÇO COTINUADA- CONV. ONG-API, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019119 | 29/04/2011 | 350.00 | 00006849180487 | WILSON DE ANDRADE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SEVERI-NO JOSE DA COSTA 798 DESTINADO A MORADIA DA SENHORA TELMA MARIA B.DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019224 | 29/04/2011 | 1300.00 | 00004819780468 | JOSE GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA: SERGIO AUGUSTO SAOUSA Nø 1.148 CENTRO-LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI- NUCLEO-I DESTE MUNICI-PIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019291 | 29/04/2011 | 200.00 | 00003172807401 | CREUZA CAETANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO A RUA OSVALDO BATISTA ANACLETO N§100 CENTRO LAGOA SECA DESTINADO A MORADIA DA SRA. MARTA LUCIA DE ALMEIDA E FAMILIAREFERENTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019518 | 29/04/2011 | 1000.00 | 00013203738449 | JOSE JOAO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO A RUA AGOSTINHA BRANDAO 176 -BAIRRO ANACLETO-LAGOA SECA,DESTINADO AO FUNCIOAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRBALHO INFANTIL (PETI) NUCLEO II REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN‡A E O ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019534 | 29/04/2011 | 670.00 | 00020756020425 | DANIEL JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA JULIO MARANHAO 112 CENTRO LAGOA SECA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR CONFORME CONTRATO DE LOCACAO REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019551 | 29/04/2011 | 200.00 | 00000388900709 | IRENICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALU- GUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ELIDIO SOA- RES,143 DESTINADO A MORADIA DO SR.MANUEL QUE-RINO DE OLIVEIRA E FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOAS DE BAIXA RENDA REFERENTE AO MES DE A-BRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019801 | 29/04/2011 | 1920.00 | 35494616000140 | MADEIREIRA ALVES-SANDRO LUIS ARAUJO ALVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A RE-POSICAO DO TELHADO DA RESIDENCIA DA SRA.TELMAMARIA BEZERRA DA SILVA POR SE TRATAR DE PES- SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPRO- VANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172011 | 0019984 | 29/04/2011 | 684.24 | 08911062000167 | PAPELARIA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS UTILIZADAS NO PRO-GRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172011 | 0019992 | 29/04/2011 | 1686.04 | 08911062000167 | PAPELARIA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNACOES PEQUENAS E MEDIAS UTILIZADAS NO PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172011 | 0020001 | 29/04/2011 | 772.50 | 08911062000167 | PAPELARIA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNACOES PEQUENAS E MEDIAS UTILIZADAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000122011 | 0020028 | 29/04/2011 | 2758.10 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO DAS CRIANCAS QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000122011 | 0020036 | 29/04/2011 | 6030.45 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO DOS JOVENS QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020214 | 29/04/2011 | 350.00 | 00079711227487 | JOSE ELIAS GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA JOSE CAETANO DE ANDRADE N§ 227-CENTRO DE LAGOA SECA-PB DESTINADOA MORADIA DO SR.LINDOSVALDO FERREIRA DA SILVAE FAMILIA POR TER SIDO REMOVIDO DE SUA ANTIGARESIDENCIA POR ESTA SITUAR-SEEM AREA DE RISCO. ALUGUEL REF. A ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000022011 | 0019623 | 29/04/2011 | 460.00 | 00005645197402 | MARCOS ANTONIO BRANDAO AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE VEICULO MOTO COM COMBUSTIVEL E MOTOCICLISTA POR CONTA DO CONTRATADO PARA ATENDER AOS SERVICOS DE OFICE-BOY DE VARIAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE ABRIL2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000022011 | 0019631 | 29/04/2011 | 453.00 | 00069163278472 | NAPOLEÇO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA PARA SERVICOS DE OFFICE BOY A SERVICO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE A- BRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000182010 | 0019640 | 29/04/2011 | 1700.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORIA DA GESTÇO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO AO INSS E A PREVIDENCIA PROPRIA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022011 | 0019712 | 29/04/2011 | 460.00 | 00072761440463 | ANTONIO DE MELO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE VIAGENS DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA PARA OS SERVICOS DE OFFICE BOY PARA DIVER-SAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME O.S.ANEXAS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019798 | 29/04/2011 | 775.00 | 00003867189463 | RICARDO JOSE ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DE MICROCOMPUTADORES EM TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012010 | 0019828 | 29/04/2011 | 4000.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONSULT.E GES.PUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DESTA PREFEITURA REFERENTEO MES DE ABRIL DE 2011 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | ACOES DE CONVENIO COM A SSP/PB SEC.SEGURANCA PUBLICA DO EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019836 | 29/04/2011 | 18.31 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102010 | 0019861 | 29/04/2011 | 4300.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONSULT.E GES.PUB. LTDA | SALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM ELABORACAO DE BALANCETE, MES DE ABRIL DE 2011 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Comunicações | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032011 | 0019879 | 29/04/2011 | 2640.00 | 00062844717349 | PRISCYLLA ARAUJO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 VEICULO TIPO UTILITARIO ADAPTADO COMO CARRO DE SOM PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DEDIVULGACAO COM MOTORISTA E LOCUTOR POR CONTA DO CONTRATADO A DISPOSICAO POR 24HS AO DIA DURANTE OS SETE DIAS DA SEMANA COM COMBUSTIVEL POS CONTA DO CONTRATANTE REFERENTE O MES DEABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032011 | 0019909 | 29/04/2011 | 3500.00 | 00014778194870 | LEONILSON DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE VEICULO TIPO PASSEIO, ANO DE FABRICA€ÇO 2008, COM ABASTECIMENTO POR CONTA DO CONTRATANTE E MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO PARA ATENDER A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICI-PIO REF. AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | ACOES DE CONVENIO COM A SSP/PB SEC.SEGURANCA PUBLICA DO EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0020044 | 29/04/2011 | 498.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEI-CULO DA DELEGACIA MUNICIPAL QUANDO EM SERVICONO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020079 | 29/04/2011 | 498.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALU- GUEL E MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADEPUBLICA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE ABRIL 2011 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022011 | 0020141 | 29/04/2011 | 460.00 | 00007637612490 | GIVANILDO CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS DE VIAGENS DE 01 VEICULO TIPO MOTOCICLETA PARA OS SERVICOS DE OFFICE BOY,C/ENTREGA DE DIVERSOS DOCUMENTOS PARA DIVERSAS SEC. DESTE MUNICIPIO, MOTOCICLETA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO REF. O MES DE A- BRIL DE 2011 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022011 | 0020150 | 29/04/2011 | 460.00 | 00095139133415 | JOSE DE ARIMATEIA OLIVEIRA DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS DE 01 VEICULO TIPO MOTOCICLE- TA PARA OS SERVICOS DE OFFICE BOY COM ENTREGADE DOCUMENTOS/MENSAGENS E OUTRAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020222 | 29/04/2011 | 600.00 | 02503488000103 | FRAN INFORMATICA-FRANCISCO DE ASSIS BRIT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, IPTU E TESOURARIA DESTE MUNICIPIO CONFOR-ME NOTA FISCAL ANEXA REFERENTE AO MES DE JA- NEIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020231 | 29/04/2011 | 600.00 | 02503488000103 | FRAN INFORMATICA-FRANCISCO DE ASSIS BRIT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, IPTU E TESOURARIA DESTE MUNICIPIO CONFOR-ME NOTA FISCAL ANEXA REFERENTE AO MES DE MAR-CO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020974 | 29/04/2011 | 1736.19 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS- JUROS/MULTAS DEITADOS NA CONTA DO FPM NO MES DE ABRIL 2011 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032011 | 0019844 | 29/04/2011 | 4840.00 | 00034424431720 | MARCOS ANTONIO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€AO DO VEICULO TIPO UTILITµRIO, CABINE DUPLA,CARROCERIA ABERTA, ANO DE 2008, COM AR DIRE- €ÇO E OUTROS, DESTINADO AS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 11, CONFORMEDESCRIMINADO EMNOTA DE SERVI€OS E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019267 | 29/04/2011 | 1080.00 | 06015486000118 | DATACONNECTION | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO SERVICO DE ACESSO A INTERNET DA SEC.DE ADMINISTRACAO,AGRICULTURA,SERVICO MILITAR,DPTO.DE IMPRENSA,SETOR DE CADASTRO,DPTO.PESSOAL,FINANCAS,GABINETE,EMATER,PETI,DPTO.DE TRANSITO,CONSELHO TUTELAR E PREVIDENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019275 | 29/04/2011 | 800.00 | 00087387530491 | JOSEFA MARCELINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA CICERO FAUSTINO DA SILVA, 248, ONDE FUNCIONA OS SETORES DE IDENTIFICACAO, EMISSAO DE CARTEIRAS DE TRABA-LHO E PREVIDECIA SOCIAL-CTPS,ITR E JUNTA MILITAR, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019305 | 29/04/2011 | 600.00 | 00059659777787 | ANTONIO ALVES LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA JOAO FRANCISCO DE OLIVEIRA 142 CENTRO-LAGOA SECA DESTINADO AO ALMOXARIFADO DESTA PREFEITRA REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000212010 | 0019313 | 29/04/2011 | 4000.00 | 00006115320429 | STEPHEN VON JOHANNES GOMES SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE SER-VICOS ADVOCATICIOS NO ACOMPANHAMENTO DE DIVEROS PROCESSOS DO MUNICIPIO NO AMBITO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020753 | 29/04/2011 | 10868.98 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDIDO NA ARRECADACAO NO PERIODO DE APURACAO DO MES DE ABRIL 2011 DEBITADO NA CON-TA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PARC. DA D¡V.CONTRA.COM INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020761 | 29/04/2011 | 565.36 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS-PARC-ADM DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MES DE ABRIL 2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020788 | 29/04/2011 | 2.05 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDIDO NA ARRECADACAO NO PERIODO DE APURACAO DO MES DE ABRIL 2011 DEBITADO NA CON-TA DO ICMS DESONERACAO(283141-4). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020796 | 29/04/2011 | 2.99 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDIDO NA ARRECADACAO NO PERIODO DE APURACAO DO MES DE ABRIL 2011 DEBITADO NA CON-TA DO ITR(500042-4). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019127 | 29/04/2011 | 540.00 | 00018166288400 | NOEMIA BARROS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE PENSAO PORMORTE (FILHA) REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011 CONFORME LEI MUNICIPAL Nø014/91 DE 31/1091. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019135 | 29/04/2011 | 540.00 | 00076092666472 | MARLUCE SILVA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PENSAOVITALICIA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011 CONFORME ACORDAO DO PROCESSO N§92.02591-7 DE 11/06/1991 TRAMITADO NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019895 | 29/04/2011 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DO SISTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 11 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019925 | 29/04/2011 | 600.00 | 00008125840400 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ARRUMACAO DE DOCUMENTOS CONTABEIS RELATIVOS AOS COMPROVANTES DE RECEITAS E DESPESAS REALIZADOS POR ESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 11 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020249 | 29/04/2011 | 600.00 | 02503488000103 | FRAN INFORMATICA-FRANCISCO DE ASSIS BRIT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€AO DO SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO,IPTU E TESOURARIA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020966 | 29/04/2011 | 2801.18 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARI- FAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N§ 10333-0 DURANTE O MES DE ABRIL 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019054 | 29/04/2011 | 800.00 | 00003541388471 | ALBERTO DE SOUZA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSE JERONIMO DA COSTA Nø341 TERREO,CENTRO-LAGOA SECA ONDE FUNCIONA A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,ESPORTE,TURISMO E LAZER, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0019143 | 29/04/2011 | 5423.55 | 00022568085487 | JOAO JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM DIVERSOS PERCURSOS DAS LOCALIDADES RURAIS EM VEICULO ONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA PARA 46 PASSAGEIROS SENTADOS DURANTE OS TRES TURNOS COM COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0019151 | 29/04/2011 | 5423.55 | 00051156229472 | RONALDO CORREIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO,SUPERIOR E FUNDAMENTAL PARA DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO E CAMPINAGRANDE EM VEICULO ONIBUS DE CARROCERIA FECHADA COM CAPACIDADE MINIMA PARA 46 PASSAGEIROS SENTADOS (NOS TRES TURNOS) COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO-ABRIL 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0019178 | 29/04/2011 | 2000.00 | 00078851637415 | LAERCIO ANTONIO DE OLIVEIRA FIQUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLARMATERIAL DIDATICO, LIMPEZA E HIGIENE E EQUIPAMENTO ESCOLAR DA SEDE DO MUNICIPIO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032011 | 0019232 | 29/04/2011 | 3630.00 | 00085351628449 | JOSE EDMAR DA COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE VEICULO TIPO UTILITARIO ANO 1999, COM CARROCERIA FECHADA,COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE PARA ATENDER AS VIAGENS DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019259 | 29/04/2011 | 300.00 | 06015486000118 | DATACONNECTION | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA MENSA-LIDADE DE ACESSO A INTERNET DA ESCOLA MUNICI-PAL IRMAO DAMIAO E SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2011 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0019569 | 29/04/2011 | 5423.55 | 05022719000147 | FRANCISCO TENORIO DE OLIVEIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 19 DI-AS LETIVOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE DIVERSAS LOCALIDADES RU- RAIS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E CAMPINA GRANDE EM VEICULO ONIBUS CARROCERIA FECHADA RE-LATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0019577 | 29/04/2011 | 5423.55 | 00050385089449 | EVANDRO DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SER-VICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS EM VEICULO ONIBUS CARROCERIA FECHADA CAPACIDADE MINIMA 46 PASSAGEIROS SENTADOS DUR.OS TRES TURNOS REF. AO MES DEABRIL DE 2011. (19 DIAS LETIVOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0019585 | 29/04/2011 | 5423.55 | 00004020162468 | DUMERVAL VIEIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL 2011(19 DIAS LETIVOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0019755 | 29/04/2011 | 1425.00 | 00028132093844 | IVANILDO DOS ANJOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL 2011 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0019887 | 29/04/2011 | 3657.50 | 00071341781453 | NOALDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE DIVERSAS LOCALIDADESRURAIS EM VEICULO MICROONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA PARA 25 PASSAGEIROS SENTADOS DUR. OS TRES TURNOS COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO REF. AO MES DE ABRIL DE 2011(19 DIAS LETIVOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172011 | 0020010 | 29/04/2011 | 2421.52 | 08911062000167 | PAPELARIA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCA- DERNACOES PEQUENAS,MEDIAS E GRANDES UTILIZADAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTR./AMPL./REFOR. E CONSERVA€ÇO DE UND.ESCOLARES REC.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000072010 | 0020087 | 29/04/2011 | 486.00 | 08684114000100 | MILTON MATERIAL DE CONSTRU€AO-JOELMA SAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REPAROS NAS ESCOLAS ANTONIO PORTO MA-RIA-SITIO MANGUAPE E ESCOLA DEOCLECIANO CARNEIRO M. RIOS-SITIO AMARAGI NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0020095 | 29/04/2011 | 2099.50 | 00071349090425 | IRENALDO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE DIVERSAS LOCALIDADESRURAIS EM VEICULO CAMINHONETE VERANEIO CARROCERIA FECHADA DUR. OS TRES TURNOS C/ COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO REF AOMES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032011 | 0019020 | 29/04/2011 | 583.00 | 00003694342427 | EDNALDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 VEICULO TIPO MOTOCICLETA PARA OS SER-VICOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO ESTANDO A DISPOSICAO DA CONTRATANTE 24 HS PORDIA DURANTE OS SETE DIAS DA SEMANA REFERENTE AO MES DE ABRIL 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019038 | 29/04/2011 | 500.00 | 00014795752400 | JOSE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€AO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE JERONIMO COSTA, 191, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082011 | 0019321 | 29/04/2011 | 5100.00 | 00067490468434 | GEORK DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM TRABALHO DE CORTE DE TERRAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REALIZADO PELO TRATOR LOCADO POR ESTA PREFEITURA,102 HORAS TRABALHADAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 50,00 CONFORME DECLARACOES DOS BENEFICIADOS ANEXAS RE-FERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082011 | 0019364 | 29/04/2011 | 3600.00 | 00067490468434 | GEORK DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM TRABALHO DE CORTE DE TERRAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REALIZADO PELO TRATOR LOCADO POR ESTA PREFEITURA,72 HORAS TRABALHADAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 50,00 CONFORME DECLARACOES DOS BENEFICIADOS ANEXAS RE-FERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000092010 | 0019941 | 29/04/2011 | 4800.00 | 00008590854493 | MARIA ROSEANE PEREIRA BASILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO ADAPTADO COM TANQUE ELIPTICO PARA ATENDIMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA UTILIZADOPARA O ABASTECIMENTO DE AGUA DURANTE OS SETE DIAS DA SEMANA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000092010 | 0019950 | 29/04/2011 | 4800.00 | 00003768781429 | RANUNFO LEANDRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO ADAPTADO COM TANQUE ELIPTICO PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO UTILIZADO P/ O ABASTECIMENTO DE AGUA ESTANDO A DISPOSICAO DA CONTRATANTE DURANTE OS 07 DIAS DA SEMANA REFERENTE AO MESDE ABRIL 2011 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019071 | 29/04/2011 | 300.00 | 00004137677441 | CLAUDIA REGIS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E ALUGUELDO IMOVEL SITUADO NO POVOADO ALVINHO NESTE MUNICIPIO,ONDE FUNCIONA O POSTO DOS CORREIOS DOALVINHO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019186 | 29/04/2011 | 300.00 | 00007444241430 | VALERIA GRACILIANO DE FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LO-CALIZADO A RUA LUCAS DA ROCHA, 190, ONDE FUN-CIONA O ALMOXARIFADO E SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019194 | 29/04/2011 | 1000.00 | 00028349385472 | ALZIRA COLTINHO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE GALPAO SITUADO NA RUA CICERO FAUSTINO DASILVA 330 NESTA CIDADE, LOCAL DE INSTALACAO DE UMA INDUSTRIA DENOMINADA FINAPOR TEXTIL LTDA, REF. ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019208 | 29/04/2011 | 700.00 | 00069160783400 | ADRE LUIS ARAUJO DE QUEIROZ | PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL (UM GALPAO) SITUADO A RUA CICERO FAUSTINO DA SILVA 340 ONDEFUNCIONA A INDUSTRIA DENOMINADA FIPANOR TEX- TIL LTDA, CONFORME CONTRATO DE LOCACAO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Abastecimento | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE µGUA | SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE A GUAS EM CARROS PIPAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000092010 | 0019445 | 29/04/2011 | 3055.00 | 00000746292473 | GILVANILDO COSTA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM VEICULOEQUIPADO C/ TANQUE ELIPTICO DA CAGEPA R/9 CAMPINA GRANDE 47 VIAGENS AO PRECO UNITARIO R$6500 PARA DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019453 | 29/04/2011 | 500.00 | 00087544156834 | GENIVAL BASILIO DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE IMOVELLOCALIZADO A RUA MANOEL SALVINO ARAUJO 484-A ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MATERIAL DO DEPT DE TRANSPORTE -SEC. DE INFRA-ESTRUTURA REFER ENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Abastecimento | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE µGUA | SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE A GUAS EM CARROS PIPAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000092010 | 0019470 | 29/04/2011 | 3380.00 | 00022003940472 | MARIA JOSE BRASILEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE AGUA EM VEICULO COM TANQUE ELIPTICO DA CAGEPA C. GRANDE R/9 -52 VIAGENS AO PRECO UNITARIO DE R$ 65,00 PARA DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE A- BRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Abastecimento | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE µGUA | SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE A GUAS EM CARROS PIPAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000092010 | 0019488 | 29/04/2011 | 3315.00 | 00039653668404 | MARCOS ANTONIO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM VEICULO EQUIPADO COM TANQUE ELIPITICO,51 VIAGENS DA CAGEPA C.GRANDE A R$ 65,00 CADA PARA DIV ERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 11,CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Abastecimento | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE µGUA | SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE A GUAS EM CARROS PIPAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000092010 | 0019496 | 29/04/2011 | 3445.00 | 00064518205472 | JOSE SABINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM VEICULO EQUIPADO COM TANQUE ELIPITICO DA CAGEPA DE CAMPINA GRANDE 53 VIAGENS AO PRECO UNITARIO DE R$65,00 (SESSENTA E CINCO REAIS)P/ DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SERVICOS DE COLETA DE LIXO,ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PUBL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019526 | 29/04/2011 | 400.00 | 00072797045734 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CAMPINOTE DESTINADO AO DEPOSITO DOS RESIDUOS DO POVOADOPARA POSTERIOR RECOLHIMENTO PELA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019542 | 29/04/2011 | 220.00 | 00003035369429 | ELIOFABIA MASCENA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA JOSE CAETANO DE ANDRADE 339-A CENTRO DE LAGOA SECA ONDE FUNCIONAO ALMOXARIFADO PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIALDO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS E ILUMINACAO PUBLICA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032011 | 0019771 | 29/04/2011 | 2475.00 | 00079697984468 | JOSENILDO JOSE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO CARROCERIA ABERTA ANO DE FABRICACAO 2003 PARA ATENDIMENTO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA ESTANDO A DISPOSICAO DA CONTRATANTE 24HS POR DIA DURANTE OS SETE DIAS DA SEMANA COM MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO E CUMBUSTIEL POR CONTA DO CONTRATANTE REF. O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032011 | 0019780 | 29/04/2011 | 1980.00 | 00056934459415 | JOSELITO JOSE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIROS ANO DE FABRICACAO 2007PARA REALIZACAO DE RONDAS NOTURNAS COM VIGILANTES NOS SETE DIAS DA SEMANA DAS 22:00HS AS 06:00 DA MANHA COM MOTORISTA E COMBSTIVEL PORCONTA DO CONTRATANTE COM UMA COTA DE 80 LTOS MENSAL REF. AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032011 | 0019852 | 29/04/2011 | 2950.00 | 00003233683448 | ISAIAS DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO COM CARROCERIA ABERTA PARA TRANSPORTE DE MATERIAL DA SECRETA-RIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO ESTAN-DO A DISPOSICAO DA CONTRATANTE 24 HS POR DIA DURANTE OS 07 DIAS DA SEMANA REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019917 | 29/04/2011 | 1200.00 | 00003434676406 | ERIKA VIDAL SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRA NA FISCALIZACAOE ACOMPANHAMENTO DE DIVERSAS OBRAS EM EXECUCAO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032011 | 0019933 | 29/04/2011 | 4400.00 | 00002414580488 | FABRICIO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 VEICULO UTILITARIO P/ ATENDIMENTO DO DEPTO.DE ESTRADAS P/ REALIZACAO DE VIAGENS C/DESLOCAMENTO DE PESSOAL E TRANSPORTE DE MATERIAIS DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA COM MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO E COMBUSTIVEL POR CONTADA CONTRATANTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026344 | 02/05/2011 | 3000.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICOES DE DOACAO A PESSOAS CARENTES E DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO ATENDIDAS PELA SEC. DE ACAO SOCIAL PARA QUE ESTAS SUPRAM SUAS RESPECTIVAS NECESSIDADES DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026573 | 02/05/2011 | 178.25 | 00003434676406 | ERIKA VIDAL SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRA NA FISCALIZACAOE ACOMPANHAMENTO DE DIVERSAS OBRAS EM EXECUCAO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS(COMPLE- MENTO DO EMPENHO N§1991-7 PORTER SIDO DADO DESCONTO INDEVIDO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012011 | 0021504 | 02/05/2011 | 1414.50 | 06005887000278 | CIROGAS-SAYINARA GOMES MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 41 GAS GLP 13 KG DESTINADOS AS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0026581 | 02/05/2011 | 5423.55 | 00079581790659 | MARIA DULCE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011(19 DIAS LETIVOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021121 | 02/05/2011 | 2450.00 | 00063033216404 | LEVI MARCONI BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA ESTANTE DE MADEIRA PARA O ARQUIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012011 | 0021130 | 02/05/2011 | 138.00 | 06005887000278 | CIROGAS-SAYINARA GOMES MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE QUATRO GAS GLP 13 KG DESTINADOS A PRE-FEITURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | ACOES DE CONVENIO COM A SSP/PB SEC.SEGURANCA PUBLICA DO EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022811 | 02/05/2011 | 224.31 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE ABRIL 2011 CONFORME FATURA ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021024 | 02/05/2011 | 150.00 | 00001621221440 | SILVANA DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPARO DE SUA RESIDENCIA CONFORME REQUISICAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021041 | 02/05/2011 | 250.00 | 00007014185403 | CLAUDILENE CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPARO DE SUA RESIDENCIA CON-FORME REQUISICAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021067 | 02/05/2011 | 100.00 | 00050382993420 | HOSANA HENRIQUE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE CONFORME REQUISICAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112010 | 0021075 | 02/05/2011 | 1300.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ANEXA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES SERVIDOS AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA CRAS E PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112010 | 0021083 | 02/05/2011 | 3200.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ANEXA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, PAES E AGUA DESTINADOS AOS PARTICIPAN- TES DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021091 | 02/05/2011 | 200.00 | 00007842566402 | GILVANETE SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU COMPLETO CONFORME REQUISICAO E RECIBO A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021105 | 02/05/2011 | 111.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TELEMARNORTE LESTE REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO PETI DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO NO DIA12/05/2011 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN‡A E O ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021113 | 02/05/2011 | 183.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TELEMARNORTE LESTE REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO NO DIA 20/05/2011 CONFORME FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012011 | 0021156 | 02/05/2011 | 69.00 | 06005887000278 | CIROGAS-SAYINARA GOMES MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DOIS GAS GLP 13 KG DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112010 | 0021164 | 02/05/2011 | 1800.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ANEXA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO PROJOVEMADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112010 | 0022829 | 02/05/2011 | 1757.50 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AS PESSOAS DA 3¦ IDADE PARTICIPANTES DAS OFICINAS CRIATIVASOFERECIDAS PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026611 | 02/05/2011 | 1304.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICO POR TEMPO DETERMI-NADO DA SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020991 | 02/05/2011 | 50.00 | 00050384660444 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA C/ DESTINO A RECIFE-PE TRANSPORTAR O PACIENTE DALMACIO DE LIMA SILVA PARA REALIZA-CAO DE TRATAMENTO OFTALMOLOGICO NA FUNDACAO ALTINO VENTURA NO DIA 05/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021008 | 02/05/2011 | 30.00 | 00050384660444 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA C/ DESTINO A JOAO PESSOA TRANSPORTAR A PACIENTE JOSIANE DA SILVA SANTOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO ONCOLOGICO NO HOSPITAL UNI-VERSITARIO NO DIA 02/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021016 | 02/05/2011 | 34.06 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ENER- GIA CONSUMIDA PELO PSF DO MONTE ALEGRE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2011 CON-FORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021032 | 02/05/2011 | 730.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME MEDICO HOSPITALAR NAO OFERECIDO PELA REDE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO A SENHORA MARIA DO CARMO DE FARIAS SILVA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021059 | 02/05/2011 | 160.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTA€OES L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MASCARAS COM ELASTICO E AGUA DESTILADA DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021148 | 02/05/2011 | 1200.00 | 12499720000122 | YONE HELLENA SENA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONFECCAO DE CEM CAMISAS COM IMPRESSOS NA FRENTE E NAS COSTAS DESTINADAS AO PESSOAL DA EQUIPE DOPSF INACIA LEAL E HIPERTENSOS DESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012011 | 0021172 | 02/05/2011 | 517.50 | 06005887000278 | CIROGAS-SAYINARA GOMES MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 15 GAS GLP 13 KG DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021199 | 03/05/2011 | 30.00 | 00050384660444 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA C/ DESTINO A JOAO PESSOA TRANSPORTAR A PACIENTE EDVARDO BASILIO DA SILVA PARA REALI-ZACAO DE REVISAO DA CIRURGIA NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO NO DIA 06/05/2011 CONFORME COM-PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021202 | 03/05/2011 | 120.00 | 00087354241415 | FRANCISCA IVANITE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS DE SOLDA NOS BANCOS DIANTEIROS E DO SUPORTE DO CANO DE DESCARGA NO VEICULO FIAT UNO MNB-3251 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0021237 | 03/05/2011 | 900.00 | 09365503000135 | 1¦ CARTORIO DE REG. CIVIL-DANILO SERGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COM REALIZACAO DE 10 (DEZ) CASAMENTOS CIVIL E RECONHECIMENTOS DE FIRMA DE PESSOAS DE BAIXA RENDA RESIDENTES NESTE MUNI-CIPIO CONFORME DECLARACOES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021245 | 03/05/2011 | 150.00 | 00001883588464 | MARIA DAS GRACAS CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPARO DE SUA RESIDENCIA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021253 | 03/05/2011 | 700.00 | 00006522035405 | ALEXANDRE PEREIRA GERTRUDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPARO DE SUA RESIDENCIA CON-FORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022837 | 03/05/2011 | 60.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA LEVAR MATERIAL DAS CARTEIRAS DE IDENTIDADE, NO INS-TITUTO DE POLICIA CIENTIFICA DO DIA 04/05/11 A 05/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Comunicações | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0021270 | 03/05/2011 | 569.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE DIVERSOS AVISOS DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NO-TA FISCAL ANEXA-DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 03/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021300 | 03/05/2011 | 2000.00 | 34028316518633 | ECT-EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SER-VICOS DE POSTAGENS DESTA PREFEITURA DECORREN-TE O PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2011 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025046 | 03/05/2011 | 60.00 | 00028176510491 | MARTA ANGELA ARAUJO OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NA FINALIDADE DE LEVAR CADASTROS DE PROPRIETARIOS RURAIS AO INCRA DO DIA 04/05 AO DIA 05/ 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021211 | 03/05/2011 | 100.00 | 00087354241415 | FRANCISCA IVANITE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA, MONTAGEM E DESMONTAGEM DO CANO DE DESCARGA DO VEICULO KOMBI NPW-4139 A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021229 | 03/05/2011 | 1116.67 | 00095274294472 | ELIANA CRISTINA SILVEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS NA GEOCONFERENCIA E DIAGNOSTICONAS 31 ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA-2¦ PARCE-LA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032011 | 0021181 | 03/05/2011 | 19399.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO DA MAQUINA PATROLPERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032011 | 0021288 | 03/05/2011 | 883.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NA MOTONIVELADORA-CATERPILLAR 120B PERTENCENTE A SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032011 | 0021296 | 03/05/2011 | 9002.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS E ELETRICOS NA MOTONIVELADORA PATROL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MU-NICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SERVICOS DE COLETA DE LIXO,ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PUBL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021261 | 03/05/2011 | 1035.00 | 10171943000130 | V. RAMOS LOCACAO DE MAQ. E EQUIP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCA- CAO DE RETROESCAVADEIRA DESTINADA A REMOCAO DE LIXO DO LOCAL ONDE E DESPEJADA A COLETA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072010 | 0021385 | 04/05/2011 | 2527.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS E ACESSORIOS DESTI-NADOS A EQUIPE DE LIMPEZA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTR./AMPL./REFOR. E CONSERVA€ÇO DE UND.ESCOLARES REC.PRO/ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062011 | 0021369 | 04/05/2011 | 12694.70 | 02855562000142 | CONSFOR CONSTRUTORA FORTALEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA 3¦ MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA E CONSTRUCAO DE MURO REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL JOSE BATISTA BRAN- DAO NO SITIO ARATICUM NESTE MUNICIPIO CONFOR-ME NOTA FISCAL ANEXA. | 00212011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026255 | 04/05/2011 | 817.50 | 00014429314420 | ANA LUCIA COSTA EULALIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA INDENIZADETERMINDA JUDICIALMENTE E DEBITADA NO FPM EM04/05/2011 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026263 | 04/05/2011 | 817.50 | 00007753502816 | JOSEFA BASILINA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZACAO A CREDORA ACIMA POR DECORRENCIA DE ACI-DENTE, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 04/05/2011 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021318 | 04/05/2011 | 180.00 | 00006524300408 | DANIELE CRISTINA FRANCO CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU COMPLETO PARA SEU ESPOSO CONFORME REQUI-SICAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021326 | 04/05/2011 | 150.00 | 00004896445465 | VERONICA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE UM COLCHAO DE SOLTEIRO CONFORME REQUISICAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021334 | 04/05/2011 | 210.00 | 00006612921420 | SAMARA DOS SANTOS SOARES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE UM COLCHAO DE CASAL CONFORME REQUISICAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021342 | 04/05/2011 | 350.00 | 00092792766468 | ALZENIR ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPARO EM SUA RESIDENCIA CONFORME REQUISICAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021351 | 04/05/2011 | 400.00 | 00031429350881 | EDLEUZA PAULINO FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPARO DE SUA RESIDENCIA CONFORME REQUISICAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000142011 | 0021377 | 04/05/2011 | 2407.00 | 03781718000150 | CONECT INFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA CAMERA DIGITAL SONY 14.1 MEGA E UMCOMPUTADOR COMPLETO DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021407 | 05/05/2011 | 50.00 | 00050384660444 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA C/ DESTINO A RECIFE-PE P/TRANSPORTAR O PACIENTE ALEX RODRIGUES DE CASTRO PARA O HOS-PITAL SOS MAOS NO DIA 10/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052011 | 0021415 | 05/05/2011 | 1563.20 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042011 | 0021474 | 05/05/2011 | 2758.05 | 12459716000130 | Francisco da Conceição -Palacio da Merenda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CAPS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021521 | 05/05/2011 | 325.20 | 09244401000161 | SITRANS-SIDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE VALES TRANSPORTE PARA OS USUARIOS COM ACOMPANHANTES DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152011 | 0021547 | 05/05/2011 | 203.69 | 06926071000104 | CIA DA LIMPEZA - CYNTHIA KARINNE GOMES SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINA-DOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152011 | 0021563 | 05/05/2011 | 310.00 | 06926071000104 | CIA DA LIMPEZA - CYNTHIA KARINNE GOMES SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E ACESSORIO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021423 | 05/05/2011 | 200.00 | 00006507731447 | MARIA DAS DORES ACELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPARO EM SUA RESIDENCIA CONFORME REQUISICAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021431 | 05/05/2011 | 200.00 | 00009315867475 | VILMA LEAL DE GOVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM SUA RESIDENCIA CONFORME REQUISICAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012010 | 0021440 | 05/05/2011 | 335947.50 | 07736679000120 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL ANITA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA N.F.A-NEXA REF. AO PAGTO.DA 3¦ PARCELA DO CONTRATO134/2010 DO PROG.PRO JOVEM TRABALHADOR RELAT.A PRESTACAO DE SERVICOS DE QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL ATENDENDO A 540 ALUNOS DIST.NOS CURSOS DE ADM.,COMUNICACAO E MARKETING,ARTE E CULTURA,AGROEXTRATIVISMO,ALIMENTACAO,TU-RISMO E HOSPITALIDADE E ESPORTE E LAZER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042011 | 0021482 | 05/05/2011 | 2581.59 | 12459716000130 | Francisco da Conceição -Palacio da Merenda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122011 | 0021539 | 05/05/2011 | 3800.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATIVIDADES REALIZADAS C/AS CRIANCAS QUE PARTICIPAM DO PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021458 | 05/05/2011 | 180.00 | 00002840113473 | FLAVIO LAURENTINO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE IMPLANTACAO,SISTEMATIZACAO, MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA UTILIZACAO DO SISTEMA DE PREGAO PRESENCIAL DA ELMAR NES-TE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152011 | 0021555 | 05/05/2011 | 2111.48 | 06926071000104 | CIA DA LIMPEZA - CYNTHIA KARINNE GOMES SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIE-NE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0021466 | 05/05/2011 | 421.87 | 00071349090425 | IRENALDO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA DA CONTRATACAO PARA TRANSPORTE DE ES-TUDANTES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DOS SITIOS CUMBE E AMARAGI PARA A ESCOLA MUNICIPAL AMERICO PORTO LOCALIZADA NO SITIO MINEIRO NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042011 | 0021491 | 05/05/2011 | 2768.94 | 12459716000130 | Francisco da Conceição -Palacio da Merenda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AS CRE- CHES ALZIRA COUTINHO E IRMAO DAMIAO DESTE MU-NICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021393 | 05/05/2011 | 480.00 | 00016131665400 | ANTONIO DE PADUA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE GRADE DE FER-RO PARA BOEIRA DA RUA JOSE CAETANO DE ANDRADEDESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021512 | 05/05/2011 | 80.00 | 00081015968872 | CICERO DINIZ DA SILVA | VALOR PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DECONSERTO DO CARRINHO APARADOR DE GRAMA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072010 | 0021652 | 06/05/2011 | 544.00 | 08684114000100 | MILTON MATERIAL DE CONSTRU€AO-JOELMA SAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A EQUIPE DE TRABALHO DA SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000072010 | 0021661 | 06/05/2011 | 786.00 | 08684114000100 | MILTON MATERIAL DE CONSTRU€AO-JOELMA SAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA PEQUENOS REPAROS EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO CON-FORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTEN‡ÆO DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152011 | 0021580 | 06/05/2011 | 665.36 | 06926071000104 | CIA DA LIMPEZA - CYNTHIA KARINNE GOMES SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINA-DOS AO GINASIO ESPORTIVO DESTE MUNICIPIO CON-FORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152011 | 0021598 | 06/05/2011 | 1226.74 | 06926071000104 | CIA DA LIMPEZA - CYNTHIA KARINNE GOMES SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINA-DOS AS CRECHES MUNICIPAIS ALZIRA COUTINHO E IRMAO DAMIAO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021628 | 06/05/2011 | 856.30 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE COPA PARA O PRE-PARO DA MERENDA ESCOLAR EM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENS.FUNDAMENTAL COM RECURSOS DE PROGRAMAS DO F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000072010 | 0021679 | 06/05/2011 | 670.60 | 08684114000100 | MILTON MATERIAL DE CONSTRU€AO-JOELMA SAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO E E- QUIPAMENTOS DESTINADOS A CONSERTOS EM DIVER- SAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTR./AMPL./REFOR. E CONSERVA€ÇO DE UND.ESCOLARES REC.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000072010 | 0021687 | 06/05/2011 | 168.00 | 08684114000100 | MILTON MATERIAL DE CONSTRU€AO-JOELMA SAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A RECUPERACAO DA ESCOLA SAO SEBASTIAO NA VILA FLORESTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Comunicações | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0021601 | 06/05/2011 | 440.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE DIVERSOS AVISOS DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NO-TA FISCAL ANEXA-DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 10/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021571 | 06/05/2011 | 400.00 | 00064593673453 | LINDEBERG DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE MEDICAMENTO NAO DISPONIBILIZADO PELA REDE MEDICO HOSPITALARMUNICIPAL CONFORME REQUISICAO E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021610 | 06/05/2011 | 1844.91 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS UTENSILIOS PARA A COPA DO POSTO DE SAUDE MANOEL JACOME E AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO NO TRABALHO DO PESSOAL DA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NO-TAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112010 | 0021636 | 06/05/2011 | 593.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE AGUA MINERAL E PAES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO CON- FORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042011 | 0021644 | 06/05/2011 | 2817.85 | 12459716000130 | Francisco da Conceição -Palacio da Merenda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO HOSPI-TAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTR./AMPL./E CONSERVA‡ÆO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000072010 | 0021695 | 06/05/2011 | 161.00 | 08684114000100 | MILTON MATERIAL DE CONSTRU€AO-JOELMA SAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAODESTINADOS AO REPARO DA UNIDADE DE SAUDE SAN-TO TRAJANO NO POVOADO DO ALVINHO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS TELEFâNICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022845 | 07/05/2011 | 540.63 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TIM NORDESTE S/A REFERENTE A DESPESAS COM CELULAR DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E GABI-NETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE MAIO 11 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112010 | 0021750 | 08/05/2011 | 440.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE LANCHES PARA OS VIGIAS DOS PREDIOSPUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCALANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112010 | 0021709 | 08/05/2011 | 1280.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE AGUA MINERAL E PAES DESTINADOS A DIVERSAS COMEMORACOES OCORRIDAS NESTE MUNICI-PIO E PARA DIVERSOS PSF'S CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112010 | 0021733 | 08/05/2011 | 408.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE AGUA MINERAL E PAES DESTINADOS AO PESSOAL DO CAPS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAFISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112010 | 0021717 | 08/05/2011 | 977.50 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL DE 20L E LANCHES DESTINA-DOS AOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E COFFE BRACK EM REUNIAO COM SECRETA- RIOS E CHEFES DE DEPARTAMENTOS DESTE MUNICI- PIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112010 | 0021725 | 08/05/2011 | 525.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE PAES DESTINADOS AS CRIANCAS DAS CRECHES MUNICIPAIS ALZIRA COUTINHO E IRMAO DAMIAO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112010 | 0021741 | 08/05/2011 | 765.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE AGUA MINERAL DE 20L E LANCHES SER-VIDOS EM DIVERSOS EVENTOS DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102011 | 0021814 | 09/05/2011 | 555.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE 05 CARTUCHOS RECICLADOS HP 93A E 04 CARTUCHOS HP 60A DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0021865 | 09/05/2011 | 1474.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS MOTO MOQ-5013 E KOMBI MMX-6769 A SERVICO DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENS.FUNDAMENTAL COM RECURSOS DE PROGRAMAS DO F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112010 | 0021903 | 09/05/2011 | 448.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE PAES DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICI-PIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0021920 | 09/05/2011 | 9540.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021962 | 09/05/2011 | 1456.27 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO IPSER DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021997 | 09/05/2011 | 12683.39 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO IPSER DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% DESTE MUNICI-PIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022004 | 09/05/2011 | 29727.63 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO IPSER DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%(EF) DESTE MU-NICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022012 | 09/05/2011 | 7141.80 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO IPSER DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%(EI) DESTE MU-NICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022021 | 09/05/2011 | 733.02 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO IPSER DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%(EJA) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÆO CULTURAL | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA CULTUR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022047 | 09/05/2011 | 195.90 | 16182834009585 | LOJAS INSINUANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 SOM PHILCO DESTINADO A BANDA FANFARRA YPUARANA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0021873 | 09/05/2011 | 68.75 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEI-CULO MOTO PLACA NQC-9175 PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026603 | 09/05/2011 | 206.94 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DA SE-PLAN(1181-9)DURANTE O MES DE MAIO 2011 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPSER DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021971 | 09/05/2011 | 9993.18 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PARA O IPSER DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFE-RENTE AO MES DE ABRIL 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102011 | 0021784 | 09/05/2011 | 305.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 03 CARTUCHOS HP 21A E 02 CARTUCHOS HP 22 DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0021881 | 09/05/2011 | 921.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE BIODIESEL B3 DESTINADO AO VEICU-LO S10 PLACA MOD-0835 PERTENCENTE AO GABINETEDO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021768 | 09/05/2011 | 50.00 | 00050384660444 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA C/ DESTINO A RECIFE-PE P/TRANSPORTAR A PACIENTE VALDILENE NASCIMENTO SILVA PARA O HOSPITAL DAS CLINICAS NO DIA 13/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102011 | 0021806 | 09/05/2011 | 578.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 CARTUCHOS DE TONER E-120, 04 CARTU-CHOS RECICLADOS HP 92A E 02 CARTUCHOS RECICLADOS HP 93A DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0021849 | 09/05/2011 | 6056.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A DIVERSOSVEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0021857 | 09/05/2011 | 3135.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS PALIO MOJ-1413,KOMBI MOJ-1074 E FIAT UNO HGG-8849 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021938 | 09/05/2011 | 414.90 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO IPSER DOS SERVIDORES DO CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E - PSF | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021946 | 09/05/2011 | 2073.53 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO IPSER DOS SERVIDORES DO PSF EQUIPES REFERENTE O MES DE ABRIL 2011 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021954 | 09/05/2011 | 5528.15 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO IPSER DOS SERVIDORES DO SAUDE BUCAL E A.C.S. DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2011 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021989 | 09/05/2011 | 659.45 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO IPSER DOS SERVIDORES DO C.V.A.M.S. DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2011 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022039 | 09/05/2011 | 6270.81 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO IPSER DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA DES-TE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000272010 | 0021792 | 09/05/2011 | 250.00 | 09418714000199 | DANTAS E VALE CONFECCOES LTDA-STARRET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE JAQUETAS PARA OS CADASTRA-DORES DO NOVO FORMULARIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0021911 | 09/05/2011 | 1058.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEL E BIODIESEL PARA OS VEICULOS MOTO NQC-5945,DUCATO MOQ-3076 E FIAT UNO NPX-1099 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102011 | 0021831 | 09/05/2011 | 400.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE 05 CARTUCHOS HP 21A,03 CARTUCHOS HP 22A E 02 CARTUCHOS SAN-SUNG 42000 COM CHIP DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102011 | 0021776 | 09/05/2011 | 498.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE CARTUCHOS DE TONER SAMSUNG MLT-109S DESTINADOS AO INCRA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102011 | 0021822 | 09/05/2011 | 275.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE 03 CARTUCHOSHP 21A,02 CARTUCHOS HP 22A,03 CARTUCHOS HP 93A E 03 CARTUCHOS HP 92A DESTINADOS A SECRETA-RIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | CONTRIBUICAO PARA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021890 | 09/05/2011 | 1881.60 | 01612452000197 | MDA-MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO NO DIA 30/04/2011 CONFORME FATURA ANEXA(2¦ PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0022136 | 10/05/2011 | 10420.80 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL E BIODIESEL B3 DES- TINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETA- RIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SERVICOS DE COLETA DE LIXO,ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PUBL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102010 | 0022101 | 10/05/2011 | 33771.14 | 11485629000195 | LIMPEX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS EXECUTADOS DE LIMPEZA PUBLICA,COLETA,TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS GERADOS NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVAN-TES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0022152 | 10/05/2011 | 2948.75 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL E BIODIESEL B3 DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022225 | 10/05/2011 | 73.00 | 00005615888482 | RONALDO FERREIRA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPEHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI-COS PRESTADOS EM LAVAGEM DOS VEICULOS SILVERADO PLACA KMD-0064 E PICKUP PLACA NPS-0739 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022128 | 10/05/2011 | 200.00 | 00099176149404 | PAULO ROBERTO LUNA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM SUA RESIDENCIA CONFORME REQUISICAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022161 | 10/05/2011 | 200.00 | 00001602041431 | ADRIANO FLOR DA SILVA DELMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM SUA RESIDENCIA CONFORME REQUISICAO E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022187 | 10/05/2011 | 74.00 | 00005615888482 | RONALDO FERREIRA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DUCATO PLACA MPW-4139,FIAT PLACA NPX-1099 E MOTO NQC-5949 A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102011 | 0022217 | 10/05/2011 | 360.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE 03 CARTUCHOSHP 21A,02 CARTUCHOS HP 22A,02 CARTUCHOS HP 35A E 01 CARTUCHO HP 12A DESTINADOS A SECRETA- RIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022195 | 10/05/2011 | 170.00 | 00005615888482 | RONALDO FERREIRA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LAVAGEM EM VEICULOS PERTENCENTES A SE- CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011 CONFORME COMPROVANTES A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO BLOCO ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA- SUS E IMPOSTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022011 | 0022233 | 10/05/2011 | 900.00 | 06224321000156 | DEPOSITO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BA-SICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072010 | 0022241 | 10/05/2011 | 960.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 03 PULVERIZADORES COSTAL 10L DESTINADOS A EQUIPE DA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102011 | 0022268 | 10/05/2011 | 1324.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS CARTUCHOS DESTINADOS A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026409 | 10/05/2011 | 4643.86 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/05/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026476 | 10/05/2011 | 476.96 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DOS PSF'S EQUI-PES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRILDEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026484 | 10/05/2011 | 140.92 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO C.V.A.M.S. DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026492 | 10/05/2011 | 848.55 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO HOSPITAL MU-NICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO REFERENTE AO MES DE ABRIL DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/ 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026506 | 10/05/2011 | 704.60 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CAPS DESTE -MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026557 | 10/05/2011 | 1649.48 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICO DE TRANSPORTES DA SAUDE DESTE MUNICIPIO REFEREN-TE AO MES DE ABRIL 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102011 | 0022071 | 10/05/2011 | 852.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 05 CARTUCHOS HP 93A E 03 CARTUCHOS DE TONER SAMSUNG DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FIS- CAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022110 | 10/05/2011 | 478.00 | 00005042936483 | MICHELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 4¦ PARCELA DO CONTRATO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DOTOMBAMENTO DO PATRIMONIO PUBLICO MOVEL PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA CONFORME COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0022144 | 10/05/2011 | 2697.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GASOLINA COMUM E BIODIESEL B3 DESTINADO AOS VEICULOS KOMBI MNB-2819,DOBLO NQI-4717 E VOYAGE MOM-9701 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FIS-CAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022179 | 10/05/2011 | 20.00 | 00005615888482 | RONALDO FERREIRA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS EM LAVAGEM DO VEICULO DOBLO PLACA NQI-4717 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022250 | 10/05/2011 | 364.00 | 08811663000106 | DIARIO DA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 1¦ ASSINATURA ANUAL NO PERIODO DE 18/05/11 A 20/05/2012 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022853 | 10/05/2011 | 60.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PEGAR MATERIAL DAS CARTEIRAS DE IDENTIDADE, NO INS-TITUTO DE POLICIA CIENTIFICA DO DIA 11/05/11 A 12/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO CONTRIBUI‡ÆO FAMUP,CNM, AMCAP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026271 | 10/05/2011 | 545.00 | 00060922524068 | CNM-CONF. NAC.DOS MUNICIPIOS-MOACIR LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE A ABRIL 11-DEBITADO NA CONTA DO FPM EM 10/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO CONTRIBUI‡ÆO FAMUP,CNM, AMCAP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026280 | 10/05/2011 | 655.00 | 09369406000110 | AMCAP-ASSOCIA€AO DOS MUNICIPIOS CARIRI | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO MENSAL PARA AMCAP RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2011 DEBITADO NO FPM EM 10/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPSER DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026379 | 10/05/2011 | 5416.75 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/05/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPSER DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026387 | 10/05/2011 | 1801.61 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOMES DE ABRIL 2011 DEBITADO NA CONTA DO FPM NODIA 10/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPSER DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026395 | 10/05/2011 | 3551.18 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2011 DEBITADO NA CONTA DO FPMNO DIA 10/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPSER DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026417 | 10/05/2011 | 1766.92 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2011 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA10/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPSER DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026425 | 10/05/2011 | 704.60 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CONSELHO TU-TELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE A- BRIL 2011 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPSER DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026441 | 10/05/2011 | 2303.50 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPSER DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026450 | 10/05/2011 | 2649.19 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPSER DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026514 | 10/05/2011 | 14572.95 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPSER DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026531 | 10/05/2011 | 20.60 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICO DE TRANSPORTES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MU-NICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPSER DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026549 | 10/05/2011 | 132.75 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICO DE TRANSPORTES DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICI- PIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022055 | 10/05/2011 | 705.00 | 00064593673453 | LINDEBERG DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 06 FOGOES DE DI-VERSAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME COM- PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022063 | 10/05/2011 | 476.00 | 41138033000180 | CENTER BAT - FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO MOTOR DE PARTIDA,ALTERNADOR DO PAINEL E REVISAO DA INSTALACAO ELETRICA NO VEICULO ONIBUS PLACA MMZ-1543 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102011 | 0022080 | 10/05/2011 | 750.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE DIVERSOS CARTUCHOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022098 | 10/05/2011 | 1280.00 | 41138033000180 | CENTER BAT - FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO ONI-BUS PLACA MMZ-1543 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022209 | 10/05/2011 | 915.00 | 00005615888482 | RONALDO FERREIRA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS EM LAVAGEM DOS VEICULOS PERTEN-CENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026433 | 10/05/2011 | 3010.27 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/ 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026468 | 10/05/2011 | 496.60 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026522 | 10/05/2011 | 2874.92 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICO DE TRANSPORTES DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFE-RENTE AO MES DE ABRIL 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022284 | 11/05/2011 | 240.00 | 00002459944403 | JOSEANE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICAO DE 04 DIARIAS A CREDORA ACIMA COM DESTI-NO A CIDADE DE JOAO PESOA-PB ONDE FOI PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE DIRIGENTES DA EDUCACAO DA PARAIBA DO DIA 24/05 A 28/05/2011 CONFORMECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022292 | 11/05/2011 | 240.00 | 00002459944403 | JOSEANE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICAO DE 04 DIARIAS A CREDORA ACIMA COM DESTI-NO A CIDADE DE JOAO PESOA-PB ONDE FOI PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMACAO DO PROLETRAMENTO DO DIA 16/05 A 20/05/2011 CONFORME COMPROVAN-TES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162011 | 0022331 | 11/05/2011 | 1061.98 | 03131875000110 | MERCADO DO GORDO-EVALDO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIE-NE PESSOAL DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL ALZIRA COUTINHO E IRMAO DAMIAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022349 | 11/05/2011 | 240.00 | 00082700630459 | ERILANIA DO SOCORRO DEMETRIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICI-PAR DO ENCONTRO DE FORMACAO DO PROLETRAMENTO DO DIA 16/05 A 20/05/2011 CONFORME COMPROVAN-TES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0026298 | 11/05/2011 | 1199.97 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SE- GURO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA NPX-4853DA SECRETARIA DE EDUCACAO DEBITADO NA CONTA CONTA DO FPM NO DIA 11/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0026301 | 11/05/2011 | 501.28 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SE- GURO DO VEICULO JUMPER PLACA NQI-0249 DA SE- CRETARIA DE EDUCACAO DEBITADO NA CONTA DO FPMNO DIA 11/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PRECAT¢RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022365 | 11/05/2011 | 19824.75 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE E- QUIVALENTE A 1% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA -PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS CONFORME DECISAO ACORDADA COM O TRIBUNAL DE JUSTICA DA PB. DEBITO NO FPM NO DIA 12/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PRECAT¢RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022373 | 11/05/2011 | 24522.70 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE E- QUIVALENTE A 1% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA -REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2011 PARA PAGA-MENTO DE PRECATORIOS CONFORME DECISAO ACORDA-DA COM O TRIBUNAL DE JUSTICA-DEBITADA NA CON-TA DO FPM NO DIA 12/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0026310 | 11/05/2011 | 233.88 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DE VEICULO FIAT UNO PLACA MND-8301 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DEBITADO NO FPM NO DIA 11/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0026328 | 11/05/2011 | 331.89 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DE VEICULO FIAT UNO PLACA MNB-3251 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DEBITADO NO FPM NO DIA 11/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0026336 | 11/05/2011 | 281.63 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DE VEICULO FIAT UNO PLACA MNB-3281 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DEBITADO NO FPM NO DIA 11/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO BLOCO ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA- SUS E IMPOSTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022011 | 0022306 | 11/05/2011 | 760.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022322 | 11/05/2011 | 341.58 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA O HOSPITALMUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022276 | 11/05/2011 | 170.00 | 00006359611481 | LUCIANA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU COMPLETO PARA A SUA FILHA CONFORME REQUISICAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022314 | 11/05/2011 | 250.00 | 00003286387495 | FRANCINALDA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM SUA RESIDENCIA CON- FORME REQUISICAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022381 | 11/05/2011 | 200.00 | 00063032740487 | ITAMAR DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRU- CAO PARA REPARO DE SUA RESIDENCIA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022357 | 11/05/2011 | 360.00 | 00006174508463 | FRANCISCO SABINO DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM JARDINAGEM NA PRACA FREI MANFREDO NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023663 | 12/05/2011 | 36.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGE-PA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO CEMITERIO DO JENIPAPO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2011 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022411 | 12/05/2011 | 300.00 | 00007913997451 | FABRICIA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM SUA RESIDENCIA CONFORME REQUISICAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022420 | 12/05/2011 | 150.00 | 00006994489485 | FABRICIO DIONIZIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPARO EM SUA RESIDENCIA CONFORME REQUISICAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022471 | 12/05/2011 | 200.00 | 00006255252485 | HILTON MARCOS DOS SANTOS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA REPARO EM SUA RESIDENCIA CON-FORME REQUISICAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152011 | 0026654 | 12/05/2011 | 1448.74 | 06926071000104 | CIA DA LIMPEZA - CYNTHIA KARINNE GOMES SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINA-DOS AO PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000142011 | 0022438 | 12/05/2011 | 653.00 | 03781718000150 | CONECT INFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 PLACA MAE,01 PROCESSADOR INTEL DUALCORE,01 MEMORIA DE 2GB E 01 MEMORIA DE 01 GB DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022489 | 12/05/2011 | 250.00 | 10157411000149 | CENTRAL AR-E. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE UM AR CONDICIONADO NA SALA DE MEDICAMENTOS NO POSTO MANOEL JACOME DE MOURA NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAFISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO BLOCO ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA- SUS E IMPOSTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022011 | 0026174 | 12/05/2011 | 150.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO BLOCO ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA- SUS E IMPOSTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022011 | 0026182 | 12/05/2011 | 1290.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022497 | 12/05/2011 | 250.00 | 10157411000149 | CENTRAL AR-E. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE UM AR CONDICIONADO NA SALA DE ARQUIVO DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022501 | 12/05/2011 | 185.00 | 00009837841400 | FRANCISCO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 10 CARIMBOS DESTINADOS A ESTA PREFEITURA CONFORME COMPROVAN-TES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Comunicações | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0022446 | 12/05/2011 | 201.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DO AVISO DE LI-CITACAO PREGAO 06/2011 NO D.O. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA-DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA17/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022462 | 12/05/2011 | 208.80 | 08661151000100 | ALEXANDRE GRAFICA OFFSET ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONFECCAO DE 261 PLACAS DE TOMBAMENTO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022390 | 12/05/2011 | 600.00 | 41138033000180 | CENTER BAT - FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO ONI-BUS PLACA MOT-4705 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENS.FUNDAMENTAL COM RECURSOS DE PROGRAMAS DO F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022403 | 12/05/2011 | 300.00 | 08603680000140 | HOTEL CAICARA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE 02 ESTADIAS E DESPESAS COM ALIMENTACAO NO HOTEL CAICARA PARA OS TUTORES DA EDUCACAO COM A FI-NALIDADE DE PARTICIPAREM DO PROGRAMA DE CAPA-CITACAO LINUX NOS DIAS 26 E 27/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022454 | 12/05/2011 | 162.40 | 00034488206875 | WALLISSON SYLAS LUNA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TRES FAIXAS PA-RA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTR./AMPL./REFOR. E CONSERVA€ÇO DE UND.ESCOLARES REC.PRO/ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062011 | 0022519 | 13/05/2011 | 10429.36 | 02855562000142 | CONSFOR CONSTRUTORA FORTALEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA 2¦ MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL JOSE BENEDITO DE LIMA NO SITIO COVAO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00212011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102011 | 0022527 | 13/05/2011 | 305.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 03 CARTUCHOS RECICLADOS HP 21A PRETOE 02 CARTUCHOS HP 22 COLOR PARA USO NA SECRE-TARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026352 | 13/05/2011 | 4.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N§ 15045-2 NO DIA 13/05/2011 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS TELEFâNICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022543 | 16/05/2011 | 1826.41 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TIM NORDESTE S/A REFERENTE A DESPESAS COM CELULAR DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2011 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS TELEFâNICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022578 | 16/05/2011 | 4.53 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TIM NORDESTE S/A REFERENTE A DESPESAS COM CELULAR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2011 CONFORME FATURAANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS TELEFâNICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022624 | 16/05/2011 | 1213.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A TELEMAR NORTE LESTE S/A REFERENTE A DESPESAS TELE-FONICAS DA ACAO SOCIAL,CENTRAL TELEFONICA,JUNTA MILITAR,SECRETARIA DE AGRICULTURA,PETI E SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCOM VENCIMENTO NO DIA 01/06/2011 CONFORME FA-TURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022721 | 16/05/2011 | 6452.60 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGE-PA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE A-BRIL 2011 DEBITADA NA CONTA DO ICMS NO DIA 17/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA‡ÆO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ENERGIA EL�TRICA DOS àRGÇOS PéBLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000092011 | 0022748 | 16/05/2011 | 178.90 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS INSTALACOES ELETRICAS DA REDE PUBLICA CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022799 | 16/05/2011 | 910.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REBOQUE MECANICO COM O VEICULO TRUCADO/TRACADO PARA DESATOLAR A PATROL DESTE MUNICIPIO NA LOCALIDADE DO SITIO IMBAUBA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022802 | 16/05/2011 | 91.90 | 72820822002769 | SKY BRASIL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURADE TV POR ASSINATURA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO PERIODO DE 27/05/2011 A 2606/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022535 | 16/05/2011 | 161.73 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TIM NORDESTE S/A REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DO CELULAR DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DES-TE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2011 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042011 | 0022560 | 16/05/2011 | 18143.75 | 12459716000130 | Francisco da Conceição -Palacio da Merenda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022616 | 16/05/2011 | 120.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO NO DIA 01/06 2011 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022683 | 16/05/2011 | 1014.95 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE AGUA DE DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MES DE ABRIL 11 DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 17/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022691 | 16/05/2011 | 298.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE AGUA DA CRECHE MUNICIPAL ALZIRA COU- TINHO REFERENTE AO MES DE ABRIL 11 DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 17/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000092011 | 0022756 | 16/05/2011 | 1080.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 03 VENTILADORES TRON E 01 ESTABILIZA- DOR PARA REFRIGERADOR DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSE BENEDITO DE LIMA E OLIMPIO COURA NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042011 | 0022772 | 16/05/2011 | 4547.19 | 12459716000130 | Francisco da Conceição -Palacio da Merenda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS AS CRECHES ALZIRA COUTINHO E IRMAO DAMIAONESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023337 | 16/05/2011 | 560.00 | 08603680000140 | HOTEL CAICARA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE 03 ESTADIAS PARA A FUNCIONARIA ERILANIA DO SOCORRO DEMETRIO DE SOUZA NO PERIODO DE 16 A 19 DEMAIO 2011 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO BLOCO ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA- SUS E IMPOSTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022011 | 0022586 | 16/05/2011 | 808.32 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BA-SICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022594 | 16/05/2011 | 60.00 | 00098149229434 | JANAINA HOLANDA DE L.SETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICAO DE DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB ONDE FOI PARTICIPAR DA OFICINA REPAROS NO PROGRAMA HIPERDIA DOA DIA 18/05 A 19/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022632 | 16/05/2011 | 349.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A TELEMAR NORTE LESTE S/A REFERENTE A DESPESA TELE- FONICA DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RA-MALHO COM VENCIMENTO NO DIA 01/06/2011 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022641 | 16/05/2011 | 264.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A TELEMAR NORTE LESTE S/A REFERENTE A DESPESA TELE- FONICA DO POSTO DE SAUDE MANOEL JACOME NESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO NO DIA 02/06/2011 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022659 | 16/05/2011 | 99.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A TELEMAR NORTE LESTE S/A REFERENTE A DESPESA TELE- FONICA DO CAPS DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTONO DIA 01/06/2011 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022667 | 16/05/2011 | 156.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A TELEMAR NORTE LESTE S/A REFERENTE A DESPESA TELE- FONICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCOM VENCIMENTO NO DIA 01/06/2011 CONFORME FA-TURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022705 | 16/05/2011 | 108.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGE-PA REFERENTE AGUA CONSUMIDA PELOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE A- BRIL 2011 DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 17/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022713 | 16/05/2011 | 499.12 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGE-PA REFERENTE AGUA CONSUMIDA PELO HOSPITAL MU-NICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO REFERENTE AO MESDE ABRIL 2011 DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 17/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000092011 | 0022730 | 16/05/2011 | 283.20 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS DESTINA- DOS A ADEQUACAO NA INSTALACAO DO POSTO DE SAUDE MANOEL JACOME NESTE MUNICIPIO CONFORME NO-TA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142011 | 0022764 | 16/05/2011 | 524.00 | 03781718000150 | CONECT INFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 03 SUPORTES PARA TV PARA OS POSTOS DE SAUDE E 01 PEN DRIVE 16 GB PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FIS- CAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO BLOCO ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA- SUS E IMPOSTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022011 | 0022781 | 16/05/2011 | 550.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA-JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BA-SICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042011 | 0022551 | 16/05/2011 | 5106.60 | 12459716000130 | Francisco da Conceição -Palacio da Merenda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A MERENDA DO PETI DESTE MUNICIPIO CONFOR-ME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022608 | 16/05/2011 | 170.00 | 00006581339423 | ELISETE MARIA IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU COMPLETO PARA O SEU FILHO CONFORME REQUISICAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142011 | 0022675 | 16/05/2011 | 207.00 | 03781718000150 | CONECT INFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 03 SUPORTES UNIVERSAL PARA TV LCD 14- 70 DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022969 | 17/05/2011 | 200.00 | 00006734173445 | RAQUEL CALIXTO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM SUA RESIDENCIA CON- FORME REQUISICAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042011 | 0023001 | 17/05/2011 | 71.30 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - SAO PEDRO COM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CONDIMENTOS DESTINADOS A MERENDA DO PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023027 | 17/05/2011 | 200.00 | 00005331993443 | SANDRA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM SUA RESIDENCIA CONFORME REQUISICAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022888 | 17/05/2011 | 30.00 | 00005748326450 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICAO DE 1/2 DIARIA C/ DESTINO A JOAO PESSOA TRANSPORTAR A SERVIDORA JANAINA HOLANDA DE LUCENA SETA NO DIA 18/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022926 | 17/05/2011 | 367.00 | 41138033000180 | CENTER BAT - FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO FIATPLACA MND-8301 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022934 | 17/05/2011 | 250.00 | 41138033000180 | CENTER BAT - FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO ALTERNADOR E NA INSTALACAO ELETRICA DO VEICULO FIAT PLA-CA MND-8301 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042011 | 0023051 | 17/05/2011 | 20.25 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - SAO PEDRO COM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CA-PS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANE- XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042011 | 0022900 | 17/05/2011 | 102.48 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - SAO PEDRO COM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES ALZIRA COUTINHO E IRMAO DAMIAO NESTE MU-NICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022951 | 17/05/2011 | 3966.16 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A ENERGI-SA REF.A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSU-MIDA POR DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2011 CON-FORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042011 | 0022993 | 17/05/2011 | 2693.59 | 12459716000130 | Francisco da Conceição -Palacio da Merenda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A MERENDA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADODESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042011 | 0023019 | 17/05/2011 | 167.44 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - SAO PEDRO COM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CONDIMENTOS DESTINADOS A MERENDA ESCO-LAR DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENS.FUNDAMENTAL COM RECURSOS DE PROGRAMAS DO F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023035 | 17/05/2011 | 2400.00 | 00006734144429 | JOSEILTON FARIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE CERAMICAS NAS SALAS DE AULA DA ESCOLA IRMAO DAMIAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPREVANTES ANEXOS-ULTIMA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022861 | 17/05/2011 | 60.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA LEVAR MATERIAL DAS CARTEIRAS DE IDENTIDADE, NO INS-TITUTO DE POLICIA CIENTIFICA DO DIA 18/05/11 A 19/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042011 | 0022870 | 17/05/2011 | 32.90 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - SAO PEDRO COM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTAPREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042011 | 0022896 | 17/05/2011 | 1541.44 | 12459716000130 | Francisco da Conceição -Palacio da Merenda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA QUE TRABALHAM EM HORARIO CORRIDO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | ACOES DE CONVENIO COM A SSP/PB SEC.SEGURANCA PUBLICA DO EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042011 | 0022918 | 17/05/2011 | 1353.98 | 12459716000130 | Francisco da Conceição -Palacio da Merenda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA DELEGACIA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO CONTRIBUI‡ÆO FAMUP,CNM, AMCAP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022977 | 17/05/2011 | 1000.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO DA FEDERACAO DAS ASSOCIA€OES DE MUNICIPIOS-FAMUP, NO MES DE MAIO DE 2011. DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 17/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022985 | 17/05/2011 | 43.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS DO MES DE MAIO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA‡ÆO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ENERGIA EL�TRICA DOS àRGÇOS PéBLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022942 | 17/05/2011 | 2208.78 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA POR DIVERSOS ORGAOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE ABRIL 2011 CONFOR-ME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023043 | 17/05/2011 | 7015.80 | 05080468000157 | SVS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SER-VICOS EXECUTADOS NO ARRANCAMENTO E SUBSTITUI-CAO DE COLETORES DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023094 | 18/05/2011 | 6500.00 | 11654831000101 | ANTONIO HELIO DIAS VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCA- CAO DE EQUIPAMENTOS PARA LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO E CADASTRO DE SEIS RUAS NO BAIRRO BELA VISTA E DO ESTADIO DE FUTEBOL TITAO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS E LOGRADOURO S | ABERTURA E CONSERVA€ÇO DA MALHA VIARIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023159 | 18/05/2011 | 1380.00 | 00032345542420 | JOSE IVANILDO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DES-TINADOS A RECUPERACAO E CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM O SITIO LAGOA DO GRAVATA A ESCOLA MANOEL PEREIRA DA SILVA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023116 | 18/05/2011 | 50.00 | 08684114000100 | MILTON MATERIAL DE CONSTRU€AO-JOELMA SAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 ALAVANCA DESTINADA A MAQUINA PATROLDA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023060 | 18/05/2011 | 60.00 | 00099176211487 | SONIA MARIA DO NASCIMENTO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 DI-ARIAS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARTICIPAR DE CURSO REALIZADO PELA FAMUP DO DIA 19 A 21 DE MAIO 2011 CONFORME REQUISICAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023086 | 18/05/2011 | 60.00 | 00028853296453 | ANTONIO PADUA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO SERVIDOR ACIMA PARA PARTICIAPAR DE CURSO REALIZADO PELA FAMUP DO DIA 19 A 21 DE MAIO 2011 CONFORME REQUISICAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | ACOES DE CONVENIO COM A SSP/PB SEC.SEGURANCA PUBLICA DO EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042011 | 0023167 | 18/05/2011 | 145.62 | 12459716000130 | Francisco da Conceição -Palacio da Merenda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA DELEGACIA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042011 | 0023175 | 18/05/2011 | 30.35 | 12459716000130 | Francisco da Conceição -Palacio da Merenda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042011 | 0023132 | 18/05/2011 | 102.48 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - SAO PEDRO COM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CONDIMENTOS E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES ALZIRA COUTINHO E IRMAO DAMIAO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042011 | 0023141 | 18/05/2011 | 4614.26 | 12459716000130 | Francisco da Conceição -Palacio da Merenda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS AS CRECHES ALZIRA COUTINHO E IRMAO DAMIAODESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042011 | 0023108 | 18/05/2011 | 766.90 | 12459716000130 | Francisco da Conceição -Palacio da Merenda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO CONFORMENOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO BLOCO ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA- SUS E IMPOSTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022011 | 0023124 | 18/05/2011 | 200.00 | 06224321000156 | DEPOSITO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BA-SICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023078 | 18/05/2011 | 100.00 | 00006944810417 | SEVERINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE CONFORME REQUISICAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023264 | 19/05/2011 | 1261.00 | 02403471000176 | N&C AVIAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL(AVIAMENTOS)PARA CONFECCAO DE VESTUARIO PARA O GRUPO DE CRIANCAS PARTICIPANTES DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO CONFORMENOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023329 | 19/05/2011 | 200.00 | 00096429070468 | MARIA DO SOCORRO MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPARO EM SUA RESIDENCIA CONFORME REQUISICAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023191 | 19/05/2011 | 92.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A TELEMAR NORTE LESTE S/A REFERENTE A DESPESA TELE- FONICA DO SESST DESTE MUNICIPIO COM VENCIMEN-TO NO DIA 07/06/2011 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023205 | 19/05/2011 | 774.20 | 03161004000220 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE SACOLAS PARA COLETA DE LIXO E COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023213 | 19/05/2011 | 1399.10 | 03161004000220 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE SACOLAS PARA COLETA DE LIXO E COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNI-CIPAL ANA MARIA C. RAMALHO CONFORME NOTA FIS-CAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023230 | 19/05/2011 | 500.00 | 00052679047400 | GILVANDA MUNIZ DE LIMA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS HOSPI-TALARES EM BENEFICIO DE SUA FILHA CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023221 | 19/05/2011 | 1051.75 | 03161004000220 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE SACOLAS PARA DISTRIBUICAO DA ME-RENDA ESCOLAR E COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOSA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CON-FORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072010 | 0023272 | 19/05/2011 | 430.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA BOMBA ANAUGER ECCO E UMA ESCADA 07 DEGRAUS DESTINADOS A ESCOLA M.E.I. E F. JOSE GOMES LOCALIZADA NO SITIO ALVINHO NESTE MUNICIPIO CONFOR-ME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072010 | 0023302 | 19/05/2011 | 250.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA BOMBA ANAUGER ECCO DESTINADA A ESCOLA M.E.I.E.FDEOCLECIANO M.RIOS LOCALIZADA NO SITIO AMARA-GI CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072010 | 0023311 | 19/05/2011 | 500.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS BOMABAS ANAUGER ECCO DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL FREI MANFREDO E ESCOLA SEVERINO CANDIDODOS SANTOS NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FIS-CAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024864 | 19/05/2011 | 145.60 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA MAQUINA DE XEROX DA SE- CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORMECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023183 | 19/05/2011 | 250.00 | 03161004000220 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS A SECRE-TARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Comunicações | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0023248 | 19/05/2011 | 860.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DO RESULTADO DEJULGAMENTO T.DE ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO DO PREGAO 05/11 NO D.O. DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 24/05/2011 CONFORME NOTA FISCAL ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Comunicações | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000052011 | 0023256 | 19/05/2011 | 6000.00 | 12571620000160 | FM RURAL PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA VEICU-LACAO DE MATERIAS DE CUNHO JORNALISTICO E DE INTERESSE PUBLICO DO MUNICIPIO EM DIVERSOS PROGRAMAS NO PERIODO DE 20/04 A 19/05/2011 CON-FORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000072010 | 0023281 | 19/05/2011 | 130.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE DUAS FECHADURAS DESTINADAS A SALA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE FINANCAS E A SALADE ARQUIVO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICIPIO CON-FORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072010 | 0023299 | 19/05/2011 | 298.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSAS FERRAMENTAS DE TRABALHO DESTINADAS AO ELETRICISTA DESTE MUNICIPIO CONFORMENOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA‡ÆO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ENERGIA EL�TRICA DOS àRGÇOS PéBLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023426 | 20/05/2011 | 75.85 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MAIO 2011 CONFORME FATURAANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONS./REFORMA E CONSERVA‡ÆO D E PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023442 | 20/05/2011 | 300.00 | 00003033211488 | SAMUEL PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UM PORTAO DE A-LUMINIO PARA A GARAGEM DOS ONIBUS DESTE MUNI-CIPIO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA‡ÆO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ENERGIA EL�TRICA DOS àRGÇOS PéBLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023451 | 20/05/2011 | 12.88 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2011 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA‡ÆO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ENERGIA EL�TRICA DOS àRGÇOS PéBLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023469 | 20/05/2011 | 104.28 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2011 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023477 | 20/05/2011 | 29.70 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERETE AO MES DE MAIO 2011 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023434 | 20/05/2011 | 1960.29 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDIDO NA ARRECADACAO NO PERIODO DE APURACAO DO MES DE ABRIL 2011 COFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026212 | 20/05/2011 | 146.20 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP(501206-6)NO MES DE MAIO 2011 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | ACOES DE CONVENIO COM A SSP/PB SEC.SEGURANCA PUBLICA DO EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023353 | 20/05/2011 | 199.91 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAIO 2011 CONFORME FATURA ANE- XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026590 | 20/05/2011 | 1116.67 | 00095274294472 | ELIANA CRISTINA SILVEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS NA GEOCONFERENCIA E DIAGNOSTICONAS 31 ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA-3¦ PARCE-LA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENS.FUNDAMENTAL COM RECURSOS DE PROGRAMAS DO F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026689 | 20/05/2011 | 1116.67 | 00095274294472 | ELIANA CRISTINA SILVEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS NA GEOCONFERENCIA E DIAGNOSTICONAS 31 ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA-3¦ PARCE-LA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023400 | 20/05/2011 | 240.00 | 00009208310795 | ELAINE CRISTINA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICAO DE 04 DIARIAS A CREDORA ACIMA PARA SU- PRIR DESPESAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO TECNICA DO PROGRAMA ESCO-LA ATIVA NO PERIODO DE 23 A 27 DE MAIO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENS.FUNDAMENTAL COM RECURSOS DE PROGRAMAS DO F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023418 | 20/05/2011 | 232.20 | 07099116000179 | MIX PAPELARIA E PRESENTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE JOGOS EDUCATIVOS PARA A ESCOLA MUNICI-PAL IRMAO DAMIAO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023485 | 20/05/2011 | 58.28 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A ENERGI-SA REF.A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSU-MIDA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAIO 2011 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023370 | 20/05/2011 | 33.21 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ENER- GIA CONSUMIDA PELO PSF DO MONTE ALEGRE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2011 CON- FORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023388 | 20/05/2011 | 9.38 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ENER- GIA CONSUMIDA PELO PSF DO MONTE ALEGRE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2011 CON- FORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023396 | 20/05/2011 | 1437.99 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS UTENSILIOS PARA A COPA DO CA-PS I DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023493 | 20/05/2011 | 79.69 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ENER- GIA CONSUMIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2011 CON- FORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023507 | 20/05/2011 | 80.28 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ENER- GIA CONSUMIDA PELO PSF DA BELA VISTA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2011 CON- FORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023515 | 20/05/2011 | 16.83 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ENER- GIA CONSUMIDA PELO SESST DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2011 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000142011 | 0023558 | 20/05/2011 | 3498.00 | 03781718000150 | CONECT INFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM PROJETOR MULTIMIDIA, UM COMPUTADOR COMPLETO E UMA IMPRESSORA HP LASERJET DESTINADOS A SALA DO PROJESUS NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142011 | 0023566 | 20/05/2011 | 35.00 | 03781718000150 | CONECT INFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 PENDRIVA DESTINADO AO USO NA SALA DO PROGESUS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023345 | 20/05/2011 | 22.04 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI II DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2011 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN‡A E O ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023361 | 20/05/2011 | 57.98 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSE-LHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2011 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023523 | 20/05/2011 | 55.98 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2011 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023531 | 20/05/2011 | 108.07 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2011CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023540 | 20/05/2011 | 202.78 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2011CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023574 | 21/05/2011 | 319.00 | 05155088000134 | ORLY VEICULOS COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA MECANICA E REVI-SAO NO VEICULO JUMPER JUMPER PLACA NQI-0249 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023582 | 21/05/2011 | 901.00 | 05155088000134 | ORLY VEICULOS COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS PARA REVISAO DO VEICULO JUMPER PLACA NQI-0249 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023591 | 23/05/2011 | 120.00 | 00050403419468 | MARIA DA CONCEICAO JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 02 DIARIAS DESTINADAS A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES-SOA ONDE FOI PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE DIRIGENTES DA EDUCACAO DO DIA 24 A 26 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023604 | 23/05/2011 | 1125.00 | 00004508469469 | FRANCISCO VICTOR DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CON- FORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023621 | 23/05/2011 | 1109.50 | 00002174127776 | EDNALDO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS DESTIADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023612 | 23/05/2011 | 150.00 | 00065103769468 | MARCOS ANTONIO ARAUJO DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM SUA RESIDENCIA COFORME REQUISICAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023639 | 23/05/2011 | 1410.74 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TECIDOS PARA USO NO HOSPITAL MUNICI-PAL ANA MARIA C. RAMALHO CONFORME NOTA FISCALANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023698 | 24/05/2011 | 70.00 | 00004193602478 | JOSINALDO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO NA INSTALACAO ELE-TRICA E REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO FIAT U-NO PL MND-8301 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023728 | 24/05/2011 | 535.00 | 00096418630459 | EDNALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE VINHETAS PARA CAMPANHA MUNICIPAL DE COMBATE A DENGUE E CAM-PANHA MUNICIPAL DE VACINACAO CONTRA A GRIPE CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023736 | 24/05/2011 | 540.00 | 00000743484851 | ISAURA DA ROCHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 13 AVENTAIS, 15 CAMISOLAS,15 PIJAMAS E CONSERTO DE 60 PE- CAS PARA O VESTUARIO DOS PACIENTES INTERNADOSNO HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023710 | 24/05/2011 | 1400.00 | 04016281000121 | VIFF S VARIEDADES- VERONICA IVONE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 200 MOCHILAS DE COSTAS COM IMPRESSOS GRANDES DESTINADAS AOS JOVENS PARTICIPANTES DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO CONFOEME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023671 | 24/05/2011 | 789.38 | 00010042138752 | TARCISIO RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023701 | 24/05/2011 | 170.00 | 00004193602478 | JOSINALDO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REVISAO NO MOTOR DE PARTIDA E REPOSICAO DE PECAS DO VEICULO ONIBUS MMZ-1543 A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI- PIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023647 | 24/05/2011 | 60.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PEGAR MATERIAL DAS CARTEIRAS DE IDENTIDADE, NO INS-TITUTO DE POLICIA CIENTIFICA DO DIA 25/05/11 A 26/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Comunicações | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023655 | 24/05/2011 | 200.00 | 08811663000106 | DIARIO DA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PUBLICACAO DO PREGAO PRESENCIAL 007/2011 DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023680 | 24/05/2011 | 440.00 | 00004193602478 | JOSINALDO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REVISAO NA INSTALACAO ELETIRCA E RE-POSICAO DE PECAS DO TRATOR AGRALE E FORD MNA-8258 PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SERVICOS DE COLETA DE LIXO,ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PUBL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023752 | 25/05/2011 | 1080.00 | 00000880566434 | ANTONIO DE PADUA SOUZA DO O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-FECCAO DE 12 DEPOSITOS GRANDES PARA LIXO DES-TINADOS AO USO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023787 | 25/05/2011 | 150.00 | 00000880566434 | ANTONIO DE PADUA SOUZA DO O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-FECCAO DO ENGATE DO TRATOR AGRALE DA SECRETA-RIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072010 | 0023833 | 25/05/2011 | 1182.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSAS FERRAMENTAS DE TRABALHO DESTINADAS PARA OS TRABALHOS REALIZADOS NOS VEICU-LOS DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032011 | 0023825 | 25/05/2011 | 759.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NA CARTEPILLAR D4A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023744 | 25/05/2011 | 60.00 | 00028176510491 | MARTA ANGELA ARAUJO OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NA FINALIDADE DE PEGAR CADASTROS DE PROPRIETARIOS RURAIS AO INCRA DO DIA 26/05 AO DIA 27/ 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | ACOES DE CONVENIO COM A SSP/PB SEC.SEGURANCA PUBLICA DO EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0023817 | 25/05/2011 | 505.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS A SERVICO DA DELEGACIA DE POLICIA MUNICI-PAL CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023868 | 25/05/2011 | 80.00 | 00092888526468 | SIMONE BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A SERVIDORA ACIMA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DO DIA 26 A 27 DE MAIO 2011 CONFORME REQUISICAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PARC. DA D¡V.CONTRA.COM INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023876 | 25/05/2011 | 2115.66 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PAR-CELA DE N§ 18/60 DO DEBITO NEGOCIADO COM ESTEINSTITUTO REFERENTE A SEGURADOS 2004/2005/2006 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PARC. DA D¡V.CONTRA.COM INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023884 | 25/05/2011 | 1049.30 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PAR-CELA DE N§ 18/60 DO DEBITO NEGOCIADO COM ESTEINSTITUTO REFERENTE A PATRONAL 2009 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PARC. DA D¡V.CONTRA.COM INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023892 | 25/05/2011 | 621.80 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PAR-CELA DE N§ 18/60 DO DEBITO NEGOCIADO COM ESTEINSTITUTO REFERENTE A DIFERENCAS DE REPASSES DE PARCELAMENTO 2007/2008 CONFORME RECIBO A- NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PARC. DA D¡V.CONTRA.COM INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023906 | 25/05/2011 | 238.20 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PAR-CELA DE N§ 18/60 DO DEBITO NEGOCIADO COM ESTEINSTITUTO REFERENTE A EXCEDENTE DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS 2005 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PARC. DA D¡V.CONTRA.COM INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023914 | 25/05/2011 | 816.33 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PAR-CELA DE N§ 18/240 DO DEBITO NEGOCIADO COM ES-TE INSTITUTO REFERENTE A PATRONAL 2004/2005/ 2006 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023795 | 25/05/2011 | 642.13 | 00002689039486 | PAULO FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VERDURAS DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO CONFORME COMPROVANTES A- NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023809 | 25/05/2011 | 473.33 | 00018151540478 | PAULO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENS.FUNDAMENTAL COM RECURSOS DE PROGRAMAS DO F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023922 | 25/05/2011 | 108.00 | 08603680000140 | HOTEL CAICARA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE 02 ESTADIAS PARA O DIRIGENTE DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 24 E 25 DE MAIO 2011 CON- FORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000142011 | 0023779 | 25/05/2011 | 644.00 | 03781718000150 | CONECT INFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE INFORMATICA DES-TINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MU-NICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023841 | 25/05/2011 | 200.00 | 00001271185431 | MARIA DAS DORES CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU PARA A SUA FILHA ISABELE CARDOSO OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023850 | 25/05/2011 | 150.00 | 00001271185431 | MARIA DAS DORES CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023761 | 25/05/2011 | 30.00 | 00050384660444 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA C/ DESTINO A JOAO PESSOA TRANSPORTAR O PACIENTE DIEGO ALEXANDRE DA SILVA AO HOSPITALDSON RAMALHO NO DIA 26/05/2011 CONFORME REQUISICAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023931 | 26/05/2011 | 240.00 | 00064378888491 | TATIANA CARLA DE OLIVEIRA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO LACEN DO DIA 30 DE MAIO A 03 DE JUNHO 2011 CONFORME REQUISICAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTR./AMPL./E CONSERVA‡ÆO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023949 | 26/05/2011 | 338.70 | 10760171000334 | J. ANSELMO DA SILVA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE ALUMINIO PARA CONFECCAO DE UMA ESCADA DESTINADA A SALA DE FISIOTERAPIA NO POSTO DE SAUDE MANOEL JACOME NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023965 | 26/05/2011 | 80.00 | 00013182099434 | DEMERVAL BARBOSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 01 DIARIA DESTINADA A JOAO PESSOA P/ PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO LACEN DO DIA 30 A 31 DE MA-IO 2011 CONFORME REQUISICAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023973 | 26/05/2011 | 510.51 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA O HOSPITALMUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024023 | 26/05/2011 | 346.00 | 24285751000160 | ALESSANDRO GUIMARAES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DE PECAS NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UBSF DESTE MU-NICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024031 | 26/05/2011 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGE-PA REFERENTE AGUA CONSUMIDA PELO PSF BELA VISTA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2011 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024040 | 26/05/2011 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGE-PA REFERENTE AGUA CONSUMIDA PELO SESST DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2011 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0024074 | 26/05/2011 | 144.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALMOCOS SERVIDOS PARA EQUIPE DE VACINACAO CONTRA INFLUENZA DE DIVERSAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026361 | 26/05/2011 | 4.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N§ 15364-8- NO DIA 23/05/2011 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026051 | 26/05/2011 | 363.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA FOLHA DOS SERVIDO-RES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | ATIVIDADES DO PACS -SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026069 | 26/05/2011 | 45463.91 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E - PSF | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026077 | 26/05/2011 | 22400.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E - PSF | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026085 | 26/05/2011 | 10750.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO NASF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E - PSF | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026093 | 26/05/2011 | 78439.01 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DOS PSF'S EQUIPES DESTE MUNI- CIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SA£DE BUCAL | PROGRAMA SAéDE BUCAL DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026107 | 26/05/2011 | 31347.81 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DOS PSF'S SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026115 | 26/05/2011 | 650.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICO POR TEMPO DETERMI-NADO DA SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023981 | 26/05/2011 | 231.67 | 00092787495400 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENS.FUNDAMENTAL COM RECURSOS DE PROGRAMAS DO F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0023990 | 26/05/2011 | 142.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDAS EM REUNIAO DE FORMACAO CONTINUADA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DURANTE O MES DEMAIO 2011 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026662 | 26/05/2011 | 1320.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARI- FAS BANCARIAS DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% E 40% DESTE MU-NICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2011 DEBITA-DAS NA CONTA DO ICMS NO DIA 26/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026671 | 26/05/2011 | 1320.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARI- FAS BANCARIAS DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% E 40% DESTE MU-NICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2011 DEBITA-DAS NA CONTA DO ICMS NO DIA 26/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026018 | 26/05/2011 | 122759.81 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026026 | 26/05/2011 | 303205.92 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 60%(EF)DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026034 | 26/05/2011 | 67819.47 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 60%(EI)DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026042 | 26/05/2011 | 6663.85 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 60%(EJA)DESTE MUNICIPIO REFERENTEAO MES DE MAIO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023957 | 26/05/2011 | 199.00 | 70120662003015 | ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA FILMADORA DIGITAL 14 MP MAIS CARTAO DE MEMORIA DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0024007 | 26/05/2011 | 480.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALMOCOS PARA PESSOAL DO SETOR DE CONTABILIDA-DE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO 11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Comunicações | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0024015 | 26/05/2011 | 211.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DO PREGAO PRE- SENCIAL N§ 007/11 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 31/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024066 | 26/05/2011 | 300.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCA- CAO DO SISTEMA DE LICITACAO PARA UM PREGAO PRESENCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO 2011 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024058 | 26/05/2011 | 800.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MANILHAS PARA SERVICO DE DESVIO DE AGUAS DO BAIRRO SAO JOSE E COMUNIDADE DO ALVINHONESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0024082 | 26/05/2011 | 144.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALMOCOS SERVIDOS AOS TRATORISTAS POR ESTAREM TRABALHANDO EM HORARIO CORRIDO DURANTE O MES DE MAIO 2011 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072010 | 0024091 | 27/05/2011 | 658.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSAS FERRAMENTAS DE TRABALHO DESTINADAS AOS ELETRICISTAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024104 | 27/05/2011 | 84.00 | 04503558000140 | J. MARCOS BRINDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONFECCAO E RESINAMENTO EM 30 MEDALHAS PARA O PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAFISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024236 | 27/05/2011 | 460.00 | 07465197000183 | JALMAQ LOCACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCA- CAO DE RETROESCAVADEIRA UTILIZADA NO DESATOLAMENTO DO VEICULO SILVERADO PLACA KMD-0064 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA‡ÆO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ENERGIA EL�TRICA DOS àRGÇOS PéBLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000092011 | 0024252 | 27/05/2011 | 883.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS INSTALACOES ELETRICAS DO MERCADO MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025941 | 27/05/2011 | 71475.85 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0024180 | 27/05/2011 | 140.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALMOCOS SERVIDOS A ALGUNS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA POR ESTAREM TRABALHANDOEM HORARIO CORRIDO DURANTE O MES DE MAIO 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025909 | 27/05/2011 | 16132.09 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025917 | 27/05/2011 | 22891.46 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 11. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN‡A E O ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025950 | 27/05/2011 | 3250.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 11. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024163 | 27/05/2011 | 775.00 | 00003867189463 | RICARDO JOSE ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DE MICROCOMPUTADORES EM TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024171 | 27/05/2011 | 600.00 | 00008125840400 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ARRUMACAO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS CONTABEIS RELATIVOS AOS COMPROVAN-TESDE RECEITAS E DESPESAS REALIZADAS POR ESTAPREFEITURA REFERENTE AO MES DE MAIO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025887 | 27/05/2011 | 33775.77 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025879 | 27/05/2011 | 639.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFE-RENTE AO MES DE MAIO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025933 | 27/05/2011 | 23201.77 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS DES-TE MUNICIPIO REFERETE AO MES DE MAIO DE 11. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025895 | 27/05/2011 | 36847.97 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025861 | 27/05/2011 | 105.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARI- FAS BANCARIAS DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DESTE MUNICIPIO REFE- RENTE AO MES DE MAIO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025925 | 27/05/2011 | 30133.92 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA MDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112011 | 0024112 | 27/05/2011 | 8880.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PNEUS,CAMARAS DE AR E PROTETOR DE A-RO PARA OS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR PLACA MOT-4705 E MMR-7018 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162011 | 0024121 | 27/05/2011 | 505.82 | 03131875000110 | MERCADO DO GORDO-EVALDO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES ALZIRA COU-TINHO E IRMAO DAMIAO DESTE MUNICIPIO CONFORMENOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032011 | 0024139 | 27/05/2011 | 302.40 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS NA CAIXA DE MARCHA DO VEICULO ONBUS PLA- CA MMZ-1543 A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024147 | 27/05/2011 | 1100.00 | 41138033000180 | CENTER BAT - FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DUAS BATERIAS AJAX PARA OS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR PLACA MMZ-1543 E MMR-7018 A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENS.FUNDAMENTAL COM RECURSOS DE PROGRAMAS DO F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000092011 | 0024155 | 27/05/2011 | 2289.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A REPOSICAO NAS INSTALACOES ELETRICAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCALANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042011 | 0024210 | 27/05/2011 | 1421.55 | 12459716000130 | Francisco da Conceição -Palacio da Merenda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AS CRE-- CHES ALZIRA COUTINHO E IRMAO DAMIAO NESTE MU-NICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026123 | 27/05/2011 | 39.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA FOLHA DOS SERVIDO-RES DO C.V.A.M.S.DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOMES DE MAIO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026131 | 27/05/2011 | 8772.31 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO C.V.A.M.S. DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026140 | 27/05/2011 | 345.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA FOLHA DOS SERVIDO-RES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026158 | 27/05/2011 | 2941.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026166 | 27/05/2011 | 98120.05 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025968 | 27/05/2011 | 45.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA FOLHA DOS MEDICOS PLANTONISTAS DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO REFERENTE AO MES DE MAIO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025976 | 27/05/2011 | 36.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA FOLHA DOS SERVIDO-RES DO CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025984 | 27/05/2011 | 10044.77 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025992 | 27/05/2011 | 12045.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICO POR TEMPO DETERMI-NADO DO CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MESDE MAIO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026000 | 27/05/2011 | 31665.69 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS MEDICOS PLANTONISTAS DO HOSPITAL MUNICI- PAL ANA MARIA C. RAMALHO REFERENTE AO MES DE MAIO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025178 | 27/05/2011 | 1650.00 | 00028863704449 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE SERVICOS DE VIAGENS DE 01 VEICULO TIPO UTILITARIO, CABINE DUPLA E CARROCERIA ABERTA PARA ATENDIMENTO DAS VIAGENS DA SEC. DE SAUDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE 08:00 AS 14:00HS COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DOCONTRATADO REFERENTE AO MES DE MAIO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042011 | 0024201 | 27/05/2011 | 1331.42 | 12459716000130 | Francisco da Conceição -Palacio da Merenda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO HOSPI-TAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042011 | 0024228 | 27/05/2011 | 1472.47 | 12459716000130 | Francisco da Conceição -Palacio da Merenda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS AO CAPS I DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO BLOCO ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA- SUS E IMPOSTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022011 | 0024261 | 27/05/2011 | 838.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS E FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BA-SICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024279 | 27/05/2011 | 570.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM ARMARIO VITRINE DESTINADO AO PSF I-NACIA LEAL NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FIS-CAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0024198 | 27/05/2011 | 449.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALMOCOS SERVIDOS AOS CADASTRADORES DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO 2011 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042011 | 0024244 | 27/05/2011 | 1379.25 | 12459716000130 | Francisco da Conceição -Palacio da Merenda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CONSU-MO NO PETI I DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024341 | 30/05/2011 | 600.00 | 00007162702422 | MARIA DE FATIMA LEAL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ORIENTADOR EDUCACIONAL DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024350 | 30/05/2011 | 600.00 | 00088496007472 | JOSE REGIVALDO LEAL DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SER- VICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO CADASTRAL DO CADASTRO UNICO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICI-PIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024368 | 30/05/2011 | 800.00 | 00009476486406 | MARIA IARA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS DE OFICINA DE DANCA DO PETI DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024376 | 30/05/2011 | 600.00 | 00003462061461 | ZIZIANE EMILIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO CADASTRAL DO SISTEMA DE CADASTRO UNICO DO BOLSA FAMILIA DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024384 | 30/05/2011 | 800.00 | 00000821263480 | ANA PAULA CLEMENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA OFICINA DE DANCA DO PETI DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024406 | 30/05/2011 | 1000.00 | 00005783893471 | DARLLAN ISIDRO DE FARIAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE ATUALIZACAO DO CADAS-TRO DO SISTEMA DE CADASTRO UNICO DO BOLSA FA-MILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MA-IO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024414 | 30/05/2011 | 800.00 | 00005888819450 | IDEVAL DANTAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS DE OFICINA DE DANCA DO PETI DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024422 | 30/05/2011 | 800.00 | 00004991866480 | MARCELA AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI DESTE MU-NICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024431 | 30/05/2011 | 600.00 | 00007508828402 | SOLANIA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ORIENTADOR EDUCACIONAL DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024457 | 30/05/2011 | 1000.00 | 00006223917473 | CHRISTIANO DAS NEVES VIANA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSISTENTE SOCIAL DO PAIF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172011 | 0024481 | 30/05/2011 | 1785.00 | 08911062000167 | PAPELARIA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNACOES MEDIAS E GRANDES UTILIZADAS NO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172011 | 0024490 | 30/05/2011 | 707.00 | 08911062000167 | PAPELARIA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNACOES MEDIAS E GRANDES DESTINADAS AO CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172011 | 0024503 | 30/05/2011 | 669.40 | 08911062000167 | PAPELARIA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS AO PETIDESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024562 | 30/05/2011 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI II DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES MAIO 2011CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN‡A E O ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024571 | 30/05/2011 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSE-LHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2011 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024589 | 30/05/2011 | 600.00 | 00007195031403 | SUENOA CARLA PEREIRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2011 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024597 | 30/05/2011 | 600.00 | 00001344032400 | EDULY LUCENA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO DO NOVO FORMU-LARIO DO CADASTRO UNICO DO PROGRAMA BOLSA FA-MILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024601 | 30/05/2011 | 600.00 | 00003715236485 | JOHAN CARLOS FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO DO NOVO FORMU-LARIO DO CADASTRO UNICO DO BOLSA FAMILIA DES-TE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024619 | 30/05/2011 | 600.00 | 00009646860400 | LUANA YSABELLA SUDERIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO DO NOVO FORMU-LARIO DO CADASTRO UNICO DO BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MES DE MAIO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024627 | 30/05/2011 | 600.00 | 00003894137479 | JAMILE CARLA XAVIER CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO DO NOVO FORMU-LARIO DO CADASTRO UNICO DO BOLSA FAMILIA DES-TE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024635 | 30/05/2011 | 800.00 | 00001620295431 | THIAGO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO REFEREN-TE AO MES DE MAIO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024643 | 30/05/2011 | 600.00 | 00001584470429 | THIAGO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO DO NOVO FORMU-LARIO DO CADASTRO UNICO DO BOLSA FAMILIA DES-TE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024651 | 30/05/2011 | 600.00 | 00010097591408 | ADLANIA DA SILVA PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO DO NOVO FORMU-LARIO DO CADASTRO UNICO DO BOLSA FAMILIA DES-TE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024660 | 30/05/2011 | 600.00 | 00010098507419 | LAIS DE ALBUQUERQUE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO DO NOVO FORMU-LARIO DO CADASTRO UNICO DO BOLSA FAMILIA DES-TE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024678 | 30/05/2011 | 800.00 | 00001837783403 | KERLANGE BELARMINO MENDES TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE OFICINA DE ARTES DO PETI DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024686 | 30/05/2011 | 1000.00 | 00056998287453 | MARIA JOSE ROSIANE DA SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PAIF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024694 | 30/05/2011 | 800.00 | 00006509864401 | SILVANA BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTESERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL NO PETI DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000192011 | 0024708 | 30/05/2011 | 3097.07 | 02304075000191 | FUNERARIA ETERNA MORADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS AS PESSOAS DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024716 | 30/05/2011 | 800.00 | 00011507771762 | FLAVIA MOURA ROCHA CLARINDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM OFICINA DE MUSICA DO PETI DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032011 | 0024333 | 30/05/2011 | 2475.00 | 00091971020400 | JAILSON JOSE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM ABASTECIMENTO POR CONTA DO CONTRATANTE E MOTORISTA POR CONTADO CONTRATADO, PARA ATENDER AS VIAGENS DA AD-MINISTRA€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO REFERENTE AO MES DE MAIO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172011 | 0024465 | 30/05/2011 | 1738.40 | 08911062000167 | PAPELARIA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS DE ENCADERNACOES PEQUENAS,MEDIAS E GRAN- DES UTILIZADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024759 | 30/05/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGE-PA REFERENTE AGUA CONSUMIDA PELO PSF DO FLO- RIANO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MA-IO 2011 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024767 | 30/05/2011 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGE-PA REFERENTE AGUA CONSUMIDA PELO PSF DO MON- TE ALEGRE NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DEMAIO 2011 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032011 | 0024791 | 30/05/2011 | 1980.00 | 00004341877470 | JOSE ROBERTO PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS ANO DE FABRICACAO 2000 PARA ATENDIMENTO DE PESSOAS DA COMUNIDADE DO FLORIANO QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAIS EM CAMPINA GRANDE E EM LAGOA SECA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032011 | 0024805 | 30/05/2011 | 2475.00 | 00004479593446 | SELMA MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAC AO DE VEICULO TIPO PASSEIO C/ CAPACIDADE P/ 05 CINCO PESSOAS ANO DE FABRICACAO 2007 PARA ATENDIMENTO DAS VIAGENS DA SEC.DE SAUDE A DISPOSICAO 24HS AO DIA DURANTE SETE DIAS DA SEMANA COM MOTORISTA POR CONTA DOCONTRATADO E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE REFERENTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032011 | 0024813 | 30/05/2011 | 3600.00 | 00060132477491 | GILDEMAR DIONISIO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO COM CAPACIDADE PARA NOVE PASSAGEIROS COM MOTORISTA E COMBUS-VEL POR CONTA DO CONTRATADO, PARA ATENDIMENTODE VIAGENS COM PESSOAS DOENTES DO DISTRITO DE SAO PEDRO (CAMPINOTE) PARAO HOSPITAL MUNICIPAL DESTA CIDADE E PARA OS HOSPITAS DE CAM-PINA GRANDE,REFERENTE O MES DE MAIO DE 11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172011 | 0024473 | 30/05/2011 | 1523.30 | 08911062000167 | PAPELARIA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCA- DERNACOES MEDIAS E GRANDES UTILIZADAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORMENOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032011 | 0024511 | 30/05/2011 | 3630.00 | 00085351628449 | JOSE EDMAR DA COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE VEICULO TIPO UTILITARIO ANO 1999, COM CARROCERIA FECHADA,COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE PARA ATENDER AS VIAGENS DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENS.FUNDAMENTAL COM RECURSOS DE PROGRAMAS DO F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024546 | 30/05/2011 | 1900.00 | 09382839000106 | MACKLEYN ENGENHARIA COMERCIO E SERVI€OS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONFECCAO DE DIVISORIA PARA A ESCOLA JOSE BATISTA DE O-LIVEIRA NO SITIO FLORIANO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024732 | 30/05/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO I.FANHA REFERENTE AO MES DE MAIO 11 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024741 | 30/05/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DA RUA DA MACAIBA REFERENTE AO MES DE MAIO 11 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENS.FUNDAMENTAL COM RECURSOS DE PROGRAMAS DO F | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000072011 | 0024856 | 30/05/2011 | 5285.00 | 04926110000130 | EKYART IND. E COM. DE MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 60 CADEIRAS INFANTIS DESTINADAS AS SALAS DA PRE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DIVERSOS EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS ESCOLAS FREI MANFREDO E IRMAO DAMIAO DESTE MUNI-CIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0024899 | 30/05/2011 | 2923.20 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS RETIDOS DO MES DE NOV, DEZ E 13ø DO ANO DE2004 DE SERVIDORES "EST" E "COM" DA SECRETA- RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO-PAGAMENTO RE-ALIZADO EM MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012010 | 0026247 | 30/05/2011 | 4000.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONSULT.E GES.PUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DESTA PREFEITURA REFERENTEO MES DE MAIO DE 2011 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026191 | 30/05/2011 | 12475.34 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MES DE MAIO2011 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PARC. DA D¡V.CONTRA.COM INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026204 | 30/05/2011 | 569.02 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS-PARC-ADM DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MES DE MAIO DE 2011 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PARC. DA D¡V.CONTRA.COM INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026620 | 30/05/2011 | 28694.79 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 16/240 DO PARCELAMENTO ESPECIAL-PATRONAL COMPETENCIA 05/2011 CONFORME GPS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PARC. DA D¡V.CONTRA.COM INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026638 | 30/05/2011 | 561.31 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 08/21 DO PARCELAMENTO ESPECIAL-DEBCAD-39028041-0 COMPETENCIA 05/2011 CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PARC. DA D¡V.CONTRA.COM INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026646 | 30/05/2011 | 540.47 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 08/45 DO PARCELAMENTO ESPECIAL-DEBCAD-39028042-9 COMPETENCIA 05/2011 CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026239 | 30/05/2011 | 6.55 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR(500042-4)NO MES DE MAIO 2011 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024520 | 30/05/2011 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DO SISTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 11 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032011 | 0024449 | 30/05/2011 | 4840.00 | 00034424431720 | MARCOS ANTONIO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€AO DO VEICULO TIPO UTILITµRIO, CABINE DUPLA,CARROCERIA ABERTA, ANO DE 2008, COM AR DIRE- €ÇO E OUTROS, DESTINADO AS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 11, CONFORMEDESCRIMINADO EMNOTA DE SERVI€OS E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Comunicações | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032011 | 0024287 | 30/05/2011 | 2530.00 | 00062844717349 | PRISCYLLA ARAUJO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 VEICULO TIPO UTILITARIO ADAPTADO COMO CARRO DE SOM PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DEDIVULGACAO COM MOTORISTA E LOCUTOR POR CONTA DO CONTRATADO A DISPOSICAO POR 24HS AO DIA DURANTE OS SETE DIAS DA SEMANA COM COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE REFERENTE O MES DEMAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032011 | 0024309 | 30/05/2011 | 3500.00 | 00014778194870 | LEONILSON DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE VEICULO TIPO PASSEIO, ANO DE FABRICA€ÇO 2010, COM ABASTECIMENTO POR CONTA DO CONTRATANTE E MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO PARA ATENDER A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICI-PIO REF. AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102010 | 0024392 | 30/05/2011 | 4300.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONSULT.E GES.PUB. LTDA | SALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM ELABORACAO DE BALANCETE, MES DE MAIO DE 2011 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024538 | 30/05/2011 | 600.00 | 02503488000103 | FRAN INFORMATICA-FRANCISCO DE ASSIS BRIT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E IPTU DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | ACOES DE CONVENIO COM A SSP/PB SEC.SEGURANCA PUBLICA DO EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024554 | 30/05/2011 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024724 | 30/05/2011 | 42.37 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A JUN-TA MILITAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000072011 | 0024881 | 30/05/2011 | 1450.00 | 04926110000130 | EKYART IND. E COM. DE MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 CADEIRAS FLEXFORM PLUS E 01 ARMARIOPAN MONT DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024775 | 30/05/2011 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS DE AGUA DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMETO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032011 | 0024783 | 30/05/2011 | 583.00 | 00003694342427 | EDNALDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 VEICULO TIPO MOTOCICLETA PARA OS SER-VICOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO ESTANDO A DISPOSICAO DA CONTRATANTE 24 HS PORDIA DURANTE OS SETE DIAS DA SEMANA REFERENTE AO MES DE MAIO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000042011 | 0024848 | 30/05/2011 | 4800.00 | 00003768781429 | RANUNFO LEANDRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO ADAPTADO COM TANQUE ELIPTICO PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO UTILIZADO P/ O ABASTECIMENTO DE AGUA ESTANDO A DISPOSICAO DA CONTRATANTE DURANTE OS 07 DIAS DA SEMANA REFERENTE AO MESDE MAIO 2011 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032011 | 0024295 | 30/05/2011 | 2950.00 | 00003233683448 | ISAIAS DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO COM CARROCERIA ABERTA PARA TRANSPORTE DE MATERIAL DA SECRETA-RIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO ESTAN-DO A DISPOSICAO DA CONTRATANTE 24 HS POR DIA DURANTE OS 07 DIAS DA SEMANA REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032011 | 0024317 | 30/05/2011 | 2475.00 | 00079697984468 | JOSENILDO JOSE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO CARROCERIA ABERTA ANO DE FABRICACAO 2003 PARA ATENDIMENTO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA ESTANDO A DISPOSICAO DA CONTRATANTE 24HS POR DIA DURANTE OS SETE DIAS DA SEMANA COM MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO E CUMBUSTIEL POR CONTA DO CONTRATANTE REF. O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032011 | 0024325 | 30/05/2011 | 1980.00 | 00056934459415 | JOSELITO JOSE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIROS ANO DE FABRICACAO 2007PARA REALIZACAO DE RONDAS NOTURNAS COM VIGILANTES NOS SETE DIAS DA SEMANA DAS 22:00HS AS 06:00 DA MANHA COM MOTORISTA E COMBSTIVEL PORCONTA DO CONTRATANTE COM UMA COTA DE 80 LTOS MENSAL REF. AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Abastecimento | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE µGUA | SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE A GUAS EM CARROS PIPAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000042011 | 0024821 | 30/05/2011 | 4800.00 | 00008590854493 | MARIA ROSEANE PEREIRA BASILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO ADAPTADO COM TANQUE ELIPTICO COM CAPACIDADE MINIMA DE 7.000LTPARA ABASTECIMENTO DE AGUA A DISPOSICAO 24HS 24HS POR DIA DURANTE OS SETE DIAS DA SEMANA REFERENTE AO MES DE MAIO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032011 | 0024830 | 30/05/2011 | 4400.00 | 00002414580488 | FABRICIO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 VEICULO UTILITARIO P/ ATENDIMENTO DO DEPTO.DE ESTRADAS P/ REALIZACAO DE VIAGENS C/DESLOCAMENTO DE PESSOAL E TRANSPORTE DE MATERIAIS DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA COM MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO E COMBUSTIVEL POR CONTADA CONTRATANTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024872 | 30/05/2011 | 191.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGE-PA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO DEPOSITO DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2011 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025127 | 31/05/2011 | 300.00 | 00007444241430 | VALERIA GRACILIANO DE FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LO-CALIZADO A RUA LUCAS DA ROCHA, 190, ONDE FUN-CIONA O ALMOXARIFADO E SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SERVICOS DE COLETA DE LIXO,ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PUBL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102010 | 0025135 | 31/05/2011 | 33771.14 | 11485629000195 | LIMPEX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS EXECUTADOS DE LIMPEZA PUBLICA,COLETA,TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS GERADOS NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVAN-TES ANEXOS REFERENTE AO MES DE MAIO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025259 | 31/05/2011 | 1200.00 | 00003434676406 | ERIKA VIDAL SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRA NA FISCALIZACAOE ACOMPANHAMENTO DE DIVERSAS OBRAS EM EXECUCAO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Abastecimento | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE µGUA | SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE A GUAS EM CARROS PIPAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0025267 | 31/05/2011 | 1300.00 | 00000746292473 | GILVANILDO COSTA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM VEICULOEQUIPADO C/ TANQUE ELIPTICO DA CAGEPA R/9 CAMPINA GRANDE 20 VIAGENS AO PRECO UNITARIO R$6500 PARA DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025283 | 31/05/2011 | 500.00 | 00087544156834 | GENIVAL BASILIO DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE IMOVELLOCALIZADO A RUA MANOEL SALVINO ARAUJO 484-A ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MATERIAL DO DEPTODE TRANSPORTE -SEC. DE INFRA-ESTRUTURA REFE- RENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025321 | 31/05/2011 | 1000.00 | 00028349385472 | ALZIRA COLTINHO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE GALPAO SITUADO NA RUA CICERO FAUSTINO DASILVA 330 NESTA CIDADE, LOCAL DE INSTALACAO DE UMA INDUSTRIA DENOMINADA FINAPOR TEXTIL LTDA, REF. MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025330 | 31/05/2011 | 300.00 | 00004137677441 | CLAUDIA REGIS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NO POVOADO ALVINHO NESTE MUNICIPIO,ONDE FUNCIONA O POSTO DOS CORREIOS DO ALVINHO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025348 | 31/05/2011 | 700.00 | 00069160783400 | ADRE LUIS ARAUJO DE QUEIROZ | PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL (UM GALPAO) SITUADO A RUA CICERO FAUSTINO DA SILVA 340 ONDEFUNCIONA A INDUSTRIA DENOMINADA FIPANOR TEX- TIL LTDA, CONFORME CONTRATO DE LOCACAO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SERVICOS DE COLETA DE LIXO,ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PUBL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025381 | 31/05/2011 | 400.00 | 00072797045734 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CAMPINOTE DESTINADO AO DEPOSITO DOS RESIDUOS DO POVOADOPARA POSTERIOR RECOLHIMENTO PELA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025429 | 31/05/2011 | 220.00 | 00003035369429 | ELIOFABIA MASCENA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA JOSE CAETANO DE ANDRADE 339-A CENTRO DE LAGOA SECA ONDE FUNCIONAO ALMOXARIFADO PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIALDO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS E ILUMINACAO PUBLICA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA‡ÆO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ENERGIA EL�TRICA DOS àRGÇOS PéBLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000092011 | 0025585 | 31/05/2011 | 6597.50 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS INSTALACOES ELETRICAS DA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Abastecimento | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE µGUA | SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE A GUAS EM CARROS PIPAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0025593 | 31/05/2011 | 1365.00 | 00064518205472 | JOSE SABINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM VEICULO EQUIPADO COM TANQUE ELIPITICO DA CAGEPA DE CAMPINA GRANDE 21 VIAGENS AO PRECO UNITARIO DE R$65,00 (SESSENTA E CINCO REAIS)P/ DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Abastecimento | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE µGUA | SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE A GUAS EM CARROS PIPAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0025658 | 31/05/2011 | 1235.00 | 00039653668404 | MARCOS ANTONIO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM VEICULO EQUIPADO COM TANQUE ELIPITICO,19 VIAGENS DA CAGEPA C.GRANDE A R$ 65,00 CADA PARA DIV ERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 11,CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025054 | 31/05/2011 | 1700.00 | 00054962250434 | JOSEMAR DA SILVA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE OPERADOR DA MAQUINA PATROL ADQUIRIDA POR ESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MAIO 2011 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025411 | 31/05/2011 | 500.00 | 00014795752400 | JOSE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€AO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE JERONIMO COSTA, 191, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082011 | 0025836 | 31/05/2011 | 5100.00 | 00067490468434 | GEORK DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM TRABALHO DE CORTE DE TERRAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REALIZADO PELO TRATOR LOCADO POR ESTA PREFEITURA,102 HORAS TRABALHADAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 50,00 CONFORME DECLARACOES DOS BENEFICIADOS ANEXAS RE-FERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082011 | 0025844 | 31/05/2011 | 3750.00 | 00067490468434 | GEORK DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM TRABALHO DE CORTE DE TERRAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REALIZADO PELO TRATOR LOCADO POR ESTA PREFEITURA,75 HORAS TRABALHADAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 50,00 CONFORME DECLARACOES DOS BENEFICIADOS ANEXAS RE-FERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022011 | 0024988 | 31/05/2011 | 460.00 | 00095139133415 | JOSE DE ARIMATEIA OLIVEIRA DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS DE 01 VEICULO TIPO MOTOCICLE- TA PARA OS SERVICOS DE OFFICE BOY COM ENTREGADE DOCUMENTOS/MENSAGENS E OUTRAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022011 | 0024996 | 31/05/2011 | 460.00 | 00069163278472 | NAPOLEÇO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA PARA SERVICOS DE OFFICE BOY A SERVICO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MA- IO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022011 | 0025011 | 31/05/2011 | 460.00 | 00005645197402 | MARCOS ANTONIO BRANDAO AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DOS SERVICOS DE VIAGENS DE UM VEICULO MOTO PARA ATENDER AOS SERVICOS DE OFFICE BOY DE VARIAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026221 | 31/05/2011 | 2.02 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ICMS DESONERACAO (283141-4)NO MES DE MAIO 2011 CONFORME EXTRA-TO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026565 | 31/05/2011 | 12.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPMDURANTE O MES DE MAIO 2011 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025208 | 31/05/2011 | 1080.00 | 06015486000118 | DATACONNECTION | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO SERVICO DE ACESSO A INTERNET DA SEC.DE ADMINISTRACAO,AGRICULTURA,SERVICO MILITAR,DPTO.DE IMPRENSA,SETOR DE CADASTRO,DPTO.PESSOAL,FINANCAS,GABINETE,EMATER,PETI,DPTO.DE TRANSITO,CONSELHO TUTELAR E PREVIDENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025356 | 31/05/2011 | 600.00 | 00059659777787 | ANTONIO ALVES LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA JOAO FRANCISCO DE OLIVEIRA 142 CENTRO-LAGOA SECA DESTINADO AO ALMOXARIFADO DESTA PREFEITRA REFERENTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000212010 | 0025470 | 31/05/2011 | 4000.00 | 00006115320429 | STEPHEN VON JOHANNES GOMES SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE SER-VICOS ADVOCATICIOS NO ACOMPANHAMENTO DE DIVEROS PROCESSOS DO MUNICIPIO NO AMBITO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025569 | 31/05/2011 | 800.00 | 00087387530491 | JOSEFA MARCELINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA CICERO FAUSTINO DA SILVA, 248, ONDE FUNCIONA OS SETORES DE IDENTIFICACAO, EMISSAO DE CARTEIRAS DE TRABA-LHO E PREVIDECIA SOCIAL-CTPS,ITR E JUNTA MILITAR, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022011 | 0025631 | 31/05/2011 | 460.00 | 00007637612490 | GIVANILDO CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS DE VIAGENS DE 01 VEICULO TIPO MOTOCICLETA PARA OS SERVICOS DE OFFICE BOY,C/ENTREGA DE DIVERSOS DOCUMENTOS PARA DIVERSAS SEC. DESTE MUNICIPIO, MOTOCICLETA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO REF. O MES DE MAIODE 2011 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022011 | 0025640 | 31/05/2011 | 460.00 | 00072761440463 | ANTONIO DE MELO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE VIAGENS DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA PARA OS SERVICOS DE OFFICE BOY PARA DIVER-SAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME O.S.ANEXAS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025798 | 31/05/2011 | 498.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL E MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADEPUBLICA DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DEDE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025852 | 31/05/2011 | 30.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO IPTU EXERCICIO 2010 DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF DO MONTE ALEGRE NESTE MUNICIPIO CONFORME DAM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0024902 | 31/05/2011 | 5994.45 | 00051156229472 | RONALDO CORREIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO,SUPERIOR E FUNDAMENTAL PARA DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO E CAMPINAGRANDE EM VEICULO ONIBUS DE CARROCERIA FECHADA COM CAPACIDADE MINIMA PARA 46 PASSAGEIROS SENTADOS (NOS TRES TURNOS) COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO-MAIO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0024911 | 31/05/2011 | 1575.00 | 00028132093844 | IVANILDO DOS ANJOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE DIVERSASLOCALIDADES RURAIS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO 2011 CONFORME COMPRO-VANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0024937 | 31/05/2011 | 5994.45 | 00004020162468 | DUMERVAL VIEIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO 2011(21 DIAS LETIVOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0024945 | 31/05/2011 | 5994.45 | 05022719000147 | FRANCISCO TENORIO DE OLIVEIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 21 DI-AS LETIVOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE DIVERSAS LOCALIDADES RU- RAIS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E CAMPINA GRANDE EM VEICULO ONIBUS CARROCERIA FECHADA RE-LATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0024970 | 31/05/2011 | 1400.00 | 00002326365402 | SILVIO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS DE UM VEICULO TIPO UTILITARIO CARROCERIA FECHADA DESTINADO AO TRANSPORTE E ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MES DE MAIO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022011 | 0025038 | 31/05/2011 | 1390.00 | 00041067410759 | RIBAMAR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE SERVICOS DE VIAGENS EM VEICULO UTILITARIO C/ CARROCERIA ABERTA P/TRANSPORTE DIARIO DE MERENDA ESCOLAR, MATERIAL DIDATICO, LIM-PEZA E HIGIENE E OUTROS, PARA ENTREGA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO REF.OMES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0025062 | 31/05/2011 | 5994.45 | 00079581790659 | MARIA DULCE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2011(21 DIAS LETIVOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0025071 | 31/05/2011 | 2320.50 | 00071349090425 | IRENALDO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA NOS TRES TURNOS REFERENTE AO MES DE MAIO 2011(21 DIAS LETIVOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0025089 | 31/05/2011 | 5994.45 | 00050385089449 | EVANDRO DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SER-VICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS EM VEICULO ONIBUS CARROCERIA FECHADA CAPACIDADE MINIMA 46 PASSAGEIROS SENTADOS DUR.OS TRES TURNOS REF. AO MES DEMAIO DE 2011. (21 DIAS LETIVOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0025097 | 31/05/2011 | 5994.45 | 00022568085487 | JOAO JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM DIVERSOS PERCURSOS DAS LOCALIDADES RURAIS EM VEICULO ONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA PARA 46 PASSAGEIROS SENTADOS DURANTE OS TRES TURNOS COM COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO REFERENTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0025101 | 31/05/2011 | 4042.50 | 00071341781453 | NOALDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE DIVERSAS LOCALIDADESRURAIS EM VEICULO MICROONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA PARA 25 PASSAGEIROS SENTADOS DUR. OS TRES TURNOS COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO REF. AO MES DE MAIO DE 2011(21 DIAS LETIVOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0025119 | 31/05/2011 | 421.87 | 00071349090425 | IRENALDO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA 2¦ PARCELA DA CONTRATACAO PARA TRANSPORTE DE ES-TUDANTES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DOS SITIOS CUMBE E AMARAGI PARA A ESCOLA MUNICI- PAL AMERICO PORTO LOCALIZADA NO SITIO MINEIRONESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025216 | 31/05/2011 | 300.00 | 06015486000118 | DATACONNECTION | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA MENSA-LIDADE DE ACESSO A INTERNET DA ESCOLA MUNICI-PAL IRMAO DAMIAO E SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2011 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025500 | 31/05/2011 | 800.00 | 00003541388471 | ALBERTO DE SOUZA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSE JERONIMO DA COSTA Nø341 TERREO,CENTRO-LAGOA SECA ONDE FUNCIONA A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,ESPORTE,TURISMO E LAZER, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0025526 | 31/05/2011 | 2000.00 | 00078851637415 | LAERCIO ANTONIO DE OLIVEIRA FIQUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLARMATERIAL DIDATICO, LIMPEZA E HIGIENE E EQUIPAMENTO ESCOLAR DA SEDE DO MUNICIPIO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025801 | 31/05/2011 | 333.56 | 00049857096468 | MANOEL INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA DAS ESCO- LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME COM-PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0025810 | 31/05/2011 | 3783.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE LANCHES SERVIDOS EM DIVERSAS OCA- SIOES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DURANTE O MES DE MAIO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0024929 | 31/05/2011 | 1090.00 | 00020674708415 | ANTONIO FLOR SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRATACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO PLACA MOR-3778 COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTESPARA ATENDIMENTO HOSPITALAR NA SEDE DO MUNIC IPIO E EM CAMPINA GRANDE E AINDA CONDUZINDO PESSOAS PORTADORAS DE NESSECIDADES ESPECIAIS PARA O CACE E APAE,DURANTE MES MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0024953 | 31/05/2011 | 1100.00 | 00054368596749 | JOSE GOMES DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE 01 VEICULO TIPO PASSEIO C/ CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DO SITIO OITI PARA C.GRANDE, E DIVERSOS CENTROS MEDICOS E AINDA PORTADORES DENECESSIDADES ESPECIAIS PARA O CACE E APAE, COM MOTORISTA ECOMB.POR CONTA DO CONTRATADO MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0024961 | 31/05/2011 | 1100.00 | 00033861439468 | EDILSON ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS DE UM VEICULO TIPO PASSEIO CCAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS PARA TRANSPOR-TE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DA LOCALIDADE VILA FLORESTAL PARA SEDE DOMUNICIPIO OU OUTROS CENTROS MEDICOS CONFORME OS ANEXAS REFERENTE AO MES DE MAIO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0025003 | 31/05/2011 | 1100.00 | 00002334763420 | MARIA JOSE DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS DE UM VEICULO C/ CAPACIDADE P/05 PASSAGEIROS PARA TRANSORTE DE PESSOAS PARAATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E OUTROS CENTROS MEDICOS E AINDA CONDUZINDO PESSOAS C/NECESSIDADES ESPECIAIS P/O CACE E APAEREFERENTE AO MES DE MAIO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0025020 | 31/05/2011 | 1100.00 | 00089288971491 | AILTON SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS DE UM VEICULO TIPO PASSEIO PA-RA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DE DIVERSAS LOCALIDADES PARA A SEDE DO MUNICIPIO E CAMPI-NA GRANDE E CONDUZINDO PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS PARA APAE REFERENTE AOMES DE MAIO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025143 | 31/05/2011 | 1000.00 | 00037436503472 | JOSE GILBERTO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO NO SITIO VIZINHO ONDE FUNCIONA O CAPS-I- CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSSOCIADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025151 | 31/05/2011 | 750.00 | 00028584481753 | JOSE AUGUSTO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL AUGUSTO FAUSTINO 248 NO POVOADO FLORIANO ONDE FUNCIONA O PSF REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025160 | 31/05/2011 | 1300.00 | 00043719708420 | JOSE XAVIER DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO JACINTO COSTA Nø266 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO BLOCO ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA- SUS E IMPOSTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022011 | 0025186 | 31/05/2011 | 1011.00 | 06224321000156 | DEPOSITO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BA-SICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO BLOCO ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA- SUS E IMPOSTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022011 | 0025194 | 31/05/2011 | 1011.00 | 06224321000156 | DEPOSITO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BA-SICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025224 | 31/05/2011 | 840.00 | 06015486000118 | DATACONNECTION | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA MENSA-LIDADE DE ACESSO A INTERNET UTILIZADA NA SECRETARIA DE SAUDE,HOSPITAL MUNICIPAL,VIGILANCIASANITARIA E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2011 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025275 | 31/05/2011 | 1705.10 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRONHAS E LENCOIS PARA USO NO HOSPI-TAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025305 | 31/05/2011 | 600.00 | 24285751000160 | ALESSANDRO GUIMARAES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS U-BFSF DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO 2011 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025313 | 31/05/2011 | 350.00 | 00002326365402 | SILVIO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA JOSE CAETANO DE AN-DRADE Nø 528 CENTRO DE LAGOA SECA,DESTINADO AFUNCIONAMENTO DO SERVICO DE SAUDE E SEGURANCADO TRABALHO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025453 | 31/05/2011 | 500.00 | 00022004815434 | DEOCLECIANO BEZERRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS SITUADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE FISIOTERAPIA EM PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025488 | 31/05/2011 | 800.00 | 00030855314400 | ANTONIO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA IRMAO ADOLFO N§ 101NO BAIRRO MONTE ALEGRE-LAGOA SECA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) REFE-RENTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025496 | 31/05/2011 | 500.00 | 00027464229487 | SEBASTIAO BENEDITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO A RUA SEBASTIAO CATALINO VES Nø209 -TERREO -BELA VISTA NESTE MUNICIPIOCONFORME CONTRATO DE LOCACAO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) BELA VISTA REFERENTE AOMES DE MAIO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022011 | 0025518 | 31/05/2011 | 2134.00 | 00062510894820 | JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DAS EQUIPES DOSPSFS DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA O DISTRITO DE SAO PEDRO(CAMPINOTE) DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA REFERENTE AO MES DE MAIO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025534 | 31/05/2011 | 248.00 | 01689925000154 | CONTINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA PINTURA DOS MOVEIS DE ACO E EQUIPAMENTOS DOS POSTOS DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025542 | 31/05/2011 | 600.00 | 08526006000109 | HOAPITAL PEDRO I | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL REF. AO MES DE MAIO DE 2011 DA MAQUINA P/ LAVAGEM DIARIA DAS ROUPAS DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO BLOCO ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA- SUS E IMPOSTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022011 | 0025551 | 31/05/2011 | 808.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BA-SICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0025607 | 31/05/2011 | 800.00 | 00060286040468 | JOSE FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DOS SERVICOS DE VIAGEM DE UM VEICULO TIPO PASSEIO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS PARA A-TENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DA LOCALIDADE CHA DO MARINHO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO OUOUTROS CENTROS MEDICOS CONFORME OS EM ANEXO REFERENTE AO MES DE MAIO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0025615 | 31/05/2011 | 1100.00 | 00033784558453 | ADEMAR GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE VIAGENS DE UM VEICULO TIPO PASSEIO P/ TRANSP. DE PESSOAS P/ ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E AINDA CONDUZIR PESSOAS C/ NECESSIDADES ESPECIAIS P/ O CACE E APAE C/ MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO REF. AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0025623 | 31/05/2011 | 540.00 | 00072706600420 | ANTONIO DA SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE VEICULO PASSEIO COM COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO OITI PARA HOS-PITAIS DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MES DE MAIO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0025666 | 31/05/2011 | 2100.00 | 00086490192772 | PAULO COELHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRATA€ÇO DOS SERVICOS DE VIAGEM DE UM VEICULO TIPO PASSEIO P/ TRANSPORTE DE PESSOAS P/ ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DA LOCALIDADE JUCA DO CUMBE E AMARAGI P/ A SEDE DO MUNICIPIO OU OUTROS CENTROS MEDICOS REF. AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0025674 | 31/05/2011 | 968.00 | 00006891185467 | JOSE GONZAGA LEAL JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTESDO DISTRITO DE SAO PEDRO (CAMPINOTE) PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE PARA REALIZACAO DE HEMODIALISE PARA TRATAMENTO COM FISIOTERAPIA NA APAE E HOSPITAL DA SEDE DOMUNICIPIO, REF.O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0025682 | 31/05/2011 | 800.00 | 00012890213846 | WILSON AZEVEDO AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRATACAO DOS SERVICOS DE UM VEICULO DESTINADO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO CHA DOMARINHO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DA SEDE E OUTROS CENTROS MEDICOS DE CAMPINA GRANDE CON-FORME O.S ANEXAS REFERENTE AOMES DE MAIO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0025691 | 31/05/2011 | 990.00 | 00013250410330 | ARIMATEIA TITO PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS DE VIAGENS DE 01 VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DA LOCALIDADE DE MANGUAPE PARA A SEDE DO MUNICIPIO E OUTROS CENTROS MEDICOS CONFORME ORDEM DE SERVICOS COM MOTORISTA ECOMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO REF.05/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0025704 | 31/05/2011 | 690.00 | 00005813092439 | GIVALDO DE ARAUJO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRATACAO DOS SERVICOS DE VIAGENS DE 01 VEICU-LO TIPO PASSEIO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DA LOCALIDA-DE RETIRO PARA A SEDE DO MUNICIPIO OU OUTROS CENTROS MEDICOS CONFORME O.S.REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0025712 | 31/05/2011 | 710.00 | 00091108918468 | ALESSANDRO SOUTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRATACAO DOS SERVICOS DE VIAGENS C/VEICULO TIPO PASSEIO CAPACIDADE P/ 05 PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE LAGOA DO BARRO P/P/ HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB E PESSOAS PORTADORAS DE NECESSI.ESPECIAIS P/O CACE E APAE, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO REFERENTE O MES DE MAIO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0025721 | 31/05/2011 | 795.00 | 00010042138752 | TARCISIO RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMOENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE SERVICOS DE VIAGENS DE 01 VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROSPARA TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTOS MEDICOS DE DIVERSAS LOCALIDADES RU-RAIS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E OUTROS CENTROSMEDICOS CONFORME OS ANEXAS REFERENTE AO MES DE MAIO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0025739 | 31/05/2011 | 795.00 | 00012887962850 | JOSE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRATACAO DOS SERVICOS DE VIAGENS DE 01 VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR E TRATAMENTO DE HEMODIALISE DA LOCALIDADE PAI DOMINGOS P/SEDE DO MUNICIPIO OU OUTROS CENTROS MEDICOS, MOTORISTA ECOMBUS.POR CONTA DO CONTRATADO REF.05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0025747 | 31/05/2011 | 770.00 | 00087242915449 | SEVERINO DO NASCIMENTO | VALORQUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE VIAGENS DE 01 VEICULO COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS ANO DE FABRICACAO 1993,PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DAS LOCALIDADES COVAO EALVINHO PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR EMLAGOA SECA E CAMPINA GRANDE, CONFORME OS-ORDEM DE SERVICO, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL PORCONTA DO CONTRATADO, REF.MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0025755 | 31/05/2011 | 1100.00 | 00004471633457 | JOSÉ MONTEIRO DE LUNA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM COMBUSTIVELPOR CONTA DO CONTA DO CONTRATADO PARA TRASPORTE DE PESSOAS DOENTES DE DIVERSAS LOCALIDADESRURAIS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E CONDUZINDO PESSOAS POR-TADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS PARA APAE REFERENTE AO MES DE MAIO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0025763 | 31/05/2011 | 1100.00 | 00036375209404 | ODON€O GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRATA€ÇO DAS VIAGENS DE UM VEICULO TIPO PASSEIO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTOHOSPITALAR DA LOCALIDADE CHA DO MARINHO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO OU OUTROS CENTROS MEDICOS CONFORME OS ANEXAS REFERENTE AO MES DE MAIO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0025771 | 31/05/2011 | 1100.00 | 00004828537430 | EDILSON DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DOS SERVICOS DE VIAGENS DE 01 VEICULO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO PA-RA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E AINDA CONDU-ZINDO PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS P/ O CACE E APAE REFERENTE AO MES DE - MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0025780 | 31/05/2011 | 1100.00 | 00003771984475 | JOSE ROBERCY OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS DE UM VEICULO TIPO PASSEIO P/ TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICOHOSPITALAR DA SEDE DO MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE CONDUZINDO PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS PARA O CACEE APAE CONFORMEO.S. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025232 | 31/05/2011 | 200.00 | 00003172807401 | CREUZA CAETANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO A RUA OSVALDO BATISTA ANACLETO N§100 CENTRO LAGOA SECA DESTINADO A MORADIA DA SRA. MARTA LUCIA DE ALMEIDA E FAMILIAREFERENTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025241 | 31/05/2011 | 350.00 | 00079711227487 | JOSE ELIAS GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA JOSE CAETANO DE ANDRADE N§ 227-CENTRO DE LAGOA SECA-PB DESTINADOA MORADIA DO SR.LINDOSVALDO FERREIRA DA SILVAE FAMILIA POR TER SIDO REMOVIDO DE SUA ANTIGARESIDENCIA POR ESTA SITUAR-SEEM AREA DE RISCO. ALUGUEL REF. A MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025291 | 31/05/2011 | 550.00 | 00013951947420 | REGINALDO TOME DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE JERONIMODA COSTA, 169, ONDE FUNCIONA O CLUBE DE MAES VIRGEM DOS POBRES E O PROJETO CONVIVER A€ÇO COTINUADA- CONV. ONG-API, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN‡A E O ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025364 | 31/05/2011 | 670.00 | 00020756020425 | DANIEL JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA JULIO MARANHAO 112 CENTRO LAGOA SECA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR CONFORME CONTRATO DE LOCACAO REFERENTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025372 | 31/05/2011 | 200.00 | 00000388900709 | IRENICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALU- GUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ELIDIO SOA- RES,143 DESTINADO A MORADIA DO SR.MANUEL QUE-RINO DE OLIVEIRA E FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOAS DE BAIXA RENDA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025399 | 31/05/2011 | 1000.00 | 00026216728415 | MARIA LUCIA DE MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO BORGES210 E 210-A CENTRO DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O DEPTO.DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL REFE-RENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025402 | 31/05/2011 | 1300.00 | 00004819780468 | JOSE GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA: SERGIO AUGUSTO SAOUSA Nø 1.148 CENTRO-LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI- NUCLEO-I DESTE MUNICI-PIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025437 | 31/05/2011 | 200.00 | 00051156229472 | RONALDO CORREIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL VIEIRA 146 EM CHA DO MARINHO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA INCLUSAO DIGITAL E A AGENCIA DO CORREIO COMU-NITARIO REFERETE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025445 | 31/05/2011 | 350.00 | 00006849180487 | WILSON DE ANDRADE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SEVERI-NO JOSE DA COSTA 798 DESTINADO A MORADIA DA SENHORA TELMA MARIA B.DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025461 | 31/05/2011 | 1000.00 | 00013203738449 | JOSE JOAO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO NO BAIRRO DO SAO JOSE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO-PETI II REFERENTE AO MES DEMAIO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025577 | 31/05/2011 | 1000.00 | 00087392496468 | AUREA LUCIA DOS ANJOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALU- GUEL SITUADO NA RUA ANTONIO BORGES DA COSTA 156, CENTRO NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUN-CIONAMENTO DAS OFICINAS DE ARTESANATO REFERENTE O MES DE MAIO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENRTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000072011 | 0025828 | 31/05/2011 | 3455.00 | 04926110000130 | EKYART IND. E COM. DE MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 03 CADEIRAS, 03 ESTANTES, 01 LIQUIDIFICADOR E 01 FOGAO 04 BOCAS DESTINADOS AO - CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN‡A E O ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026743 | 01/06/2011 | 124.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TELEMARNORTE LESTE REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO NO DIA 20/06/2011 CONFORME FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026760 | 01/06/2011 | 42.00 | 00007947473706 | CELIO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO FIAT UNO PLACA NPX-1099 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026832 | 01/06/2011 | 250.00 | 00003867128405 | ANA PAULA FERREIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPARO DE SUA RESIDENCIA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026841 | 01/06/2011 | 200.00 | 00002176230779 | ALEXANDRA MARIA DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM SUA RESIDENCIA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026859 | 01/06/2011 | 150.00 | 00007242976421 | MARIA DAS NEVES SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE UM COLCHAO DE CASAL CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026867 | 01/06/2011 | 3000.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICOES DE DOACAO A PESSOAS CARENTES E DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO ATENDIDAS PELA SEC. DE ACAO SOCIAL PARA QUE ESTAS SUPRAM SUAS RESPECTIVAS NECESSIDADES DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026905 | 01/06/2011 | 200.00 | 00001613104430 | ERIKA MARIA EMIDIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0026972 | 01/06/2011 | 2010.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS PARTICIPAN-TES DOS PROGRAMAS CRAS E PAIF DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0026981 | 01/06/2011 | 2702.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE PAES E LANCHES DESTINADOS AOS PAR-TICIPANTES DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0026999 | 01/06/2011 | 2100.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS PARTICIPAN-TES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0027006 | 01/06/2011 | 2004.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS PARTICIPAN-TES DAS ATIVIDADES VOLTADAS AO GRUPO DA 3¦ I-DADE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027065 | 01/06/2011 | 390.00 | 00006675563467 | ITAMARA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE PASSAGEM COM DES-TINO AO RIO DE JANEIRO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027138 | 01/06/2011 | 400.00 | 00007368936445 | EMERSON BARBOSA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPARO DE SUA RESIDENCIA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132011 | 0026697 | 01/06/2011 | 6900.00 | 05364404000188 | MAXGRAF - GRAFICA E EDITORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE DIVERSOS IMPRESSOS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026735 | 01/06/2011 | 700.00 | 00038172372434 | RAFAEL FELIX CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO NAO OFERECIDO DIRETAMENTE PELA REDE MEDICO HOSPITALAR MUNICIPAL CONFORME REQUISICAOE RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026778 | 01/06/2011 | 115.00 | 00007947473706 | CELIO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS PNEUS DOS VEICULOS FIAT UNO PLACA MOR-9564,MNB-3251,MNB-3281 E AMBULANCIA NOI-5748 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPRO-VANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0026786 | 01/06/2011 | 1082.00 | 02186341000129 | LUBRICENTER-MONTEIRO COMERCIO DE DERIVAD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOSVEICULOS FIAT UNO PLACA MNB-3281, MND-8301, MOR-9654 E NQI-5448 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132011 | 0026913 | 01/06/2011 | 7280.00 | 05364404000188 | MAXGRAF - GRAFICA E EDITORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE DIVERSOS IMPRESSOS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132011 | 0026921 | 01/06/2011 | 1820.00 | 05364404000188 | MAXGRAF - GRAFICA E EDITORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE DIVERSOS IMPRESSOS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132011 | 0026948 | 01/06/2011 | 6950.00 | 05364404000188 | MAXGRAF - GRAFICA E EDITORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE DIVERSOS IMPRESSOS GRAFICOS DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNI-CIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132011 | 0026956 | 01/06/2011 | 4140.00 | 05364404000188 | MAXGRAF - GRAFICA E EDITORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE DIVERSOS IMPRESSOS GRAFICOS DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNI-CIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132011 | 0026964 | 01/06/2011 | 4370.00 | 05364404000188 | MAXGRAF - GRAFICA E EDITORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE DIVERSOS IMPRESSOS GRAFICOS DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNI-CIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Convite | 000182011 | 0027014 | 01/06/2011 | 7229.29 | 02953824000101 | LABORATORIO CENTAL-IARA MATIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABO-RATORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELOS PSF'S DESTE MUNICIPIO E DE PACIENTES DO HOSPITALMUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO DURANTE O MES DE MAIO DE 11 CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027073 | 01/06/2011 | 50.00 | 10722204000190 | ESFERA DIGITAL-JOHN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPANHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ADESIVAGEM DO VEICULO FIAT UNO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027081 | 01/06/2011 | 160.00 | 10722204000190 | ESFERA DIGITAL-JOHN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPANHA PARA PAGAMENTO DA CONFECCAO DE 40 ADESIVOS EM IMPRESSAO DIGITAL DESTINADOS AO SESST DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026751 | 01/06/2011 | 220.00 | 00007947473706 | CELIO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR PLACA MMR-7018 E MMZ-1543DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVATES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0026794 | 01/06/2011 | 3726.00 | 02186341000129 | LUBRICENTER-MONTEIRO COMERCIO DE DERIVAD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OLEOS,FILTROS E LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS ONIBUS PLACA MMQ-7018,MMZ-1543,MOT-4705,NPW-4139 E JUMPER NQI-0249 A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026808 | 01/06/2011 | 40.00 | 00008213020430 | ADMILSON MOURA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICAO DE DIARIA AO CREDOR ACIMA PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRINHO-PB TRANSPORTAR ALUNOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE P/PARTICIPAREM DO 1§ ENCONTRO INTERMUNICIPAL DOMESMO NO DIA 02/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132011 | 0026930 | 01/06/2011 | 820.00 | 05364404000188 | MAXGRAF - GRAFICA E EDITORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS GRAFIOS-CALENDARIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027049 | 01/06/2011 | 297.18 | 00067487165434 | NELSON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTAFISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENS.FUNDAMENTAL COM RECURSOS DE PROGRAMAS DO F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000122011 | 0027103 | 01/06/2011 | 2945.15 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS -ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027111 | 01/06/2011 | 1122.85 | 00002935847458 | LUCIELMA SOARES TITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME COM-PROVANTES ANEXOS(CHAMADA PUBLICA N§ 01/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027120 | 01/06/2011 | 321.38 | 00010887369472 | João Barbosa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDADAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS(CHAMADA PUBLICA N§ 01/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027022 | 01/06/2011 | 545.00 | 00018166288400 | NOEMIA BARROS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE PENSAO PORMORTE (FILHA) REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011 CONFORME LEI MUNICIPAL Nø014/91 DE 31/1091. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027031 | 01/06/2011 | 545.00 | 00076092666472 | MARLUCE SILVA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PENSAOVITALICIA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011 CONFORME ACORDAO DO PROCESSO N§92.02591-7 DE 11/06/1991 TRAMITADO NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027057 | 01/06/2011 | 789.77 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO COMPLEMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCA-RIAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE MAIO 2011-DEBITO NA CONTA N§ 78-33-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032701 | 01/06/2011 | 817.50 | 00014429314420 | ANA LUCIA COSTA EULALIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA INDENIZADETERMINDA JUDICIALMENTE E DEBITADA NO FPM EM01/06/2011 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032719 | 01/06/2011 | 817.50 | 00007753502816 | JOSEFA BASILINA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZACAO A CREDORA ACIMA POR DECORRENCIA DE ACI-DENTE, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 01/06/2011 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0026701 | 01/06/2011 | 735.00 | 00071435484487 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO REPAS-SE FINANCEIRO REL.AO CONVENIO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA E EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS PARA A MANUTENCAO DA AGENCIA DE CORREIO COMUNITARIO DE SAO PEDRO NESTE MU-NICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0026719 | 01/06/2011 | 735.00 | 00005001521440 | LORRAINE CRISTINA MOREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO REPAS-SE FINANCEIRO RELATIVO AO CONVENIO ENTRE ESTAPREFEITURA E EMPRESA DE CORREIOS PARA MANUTENCAO DA AGENCIA DE CORREIO COMUNITARIO DE CHA DO MARINHO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0026727 | 01/06/2011 | 735.00 | 00004819473450 | LUCIANA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REPAS-SE FINANCEIRO RELATIVO AO CONVENIO ENTRE ESTAPREFEITURA E CORREIOS PARA MANUTENCAO DA AGENCIA DE CORREIO COMUNITARIO DO ALVINHO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026816 | 01/06/2011 | 60.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA LEVAR MATERIAL DAS CARTEIRAS DE IDENTIDADE, NO INS-TITUTO DE POLICIA CIENTIFICA DO DIA 01/06/11 A 02/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000182010 | 0026824 | 01/06/2011 | 1700.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORIA DA GESTÇO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO AO INSS E A PREVIDENCIA PROPRIA DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0026875 | 01/06/2011 | 735.00 | 00071435484487 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO REPAS-SE FINANCEIRO REL.AO CONVENIO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA E EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS PARA A MANUTENCAO DA AGENCIA DE CORREIO COMUNITARIO DE SAO PEDRO NESTE MU-NICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026883 | 01/06/2011 | 735.00 | 00001971954403 | GEDEAO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO REPASSEFINANCEIRO RELATIVO AO CONVENIO ENTRE ESTA PREFEITURA E OS CORREIOS PARA MANUTECAO DA AGENCIA DO CORREIO COMUNITARIO DO FLORIANO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026891 | 01/06/2011 | 735.00 | 00004819473450 | LUCIANA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REPAS-SE FINANCEIRO RELATIVO AO CONVENIO ENTRE ESTAPREFEITURA E CORREIOS PARA MANUTENCAO DA AGENCIA DE CORREIO COMUNITARIO DO ALVINHO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000122011 | 0027090 | 01/06/2011 | 1790.20 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027146 | 01/06/2011 | 300.00 | 00007947473706 | CELIO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DO TRATOR AGRALE PATROL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027154 | 01/06/2011 | 90.00 | 00007947473706 | CELIO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DO CAMI-NHAO KFP-6722 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTU-RA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SERVICOS DE COLETA DE LIXO,ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PUBL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000212011 | 0027201 | 02/06/2011 | 6956.00 | 12698017000143 | LIMEIRA E AMORIM SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO TRATOR DE ESTEIRA D-4 PARA EXECUTAR OS SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESTRADAS DESTRUIDAS PELAS CHUVAS NESTE MUNICIPIO SUBSTITUINDO OTRATOR PROPRIO POR TER APRESENTADO PROBLEMAS MECANICOS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Lazer | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRU€AO DE PRA€A NA COMUNI-DADE ALVINHO. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000202011 | 0028118 | 02/06/2011 | 26074.85 | 70102546000139 | CONSTRUTORA CBR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1¦ ME-DICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA CONSTRUCAO DE UMA PRACA NA COMUNIDADE DO ALVINHO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00552011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032794 | 02/06/2011 | 6.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N§ 1181-9 NO DIA 02/06/2011 CONFORMEEXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162011 | 0027162 | 02/06/2011 | 879.10 | 03131875000110 | MERCADO DO GORDO-EVALDO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES ALZIRA COU-TINHO E IRMAO DAMIAO DESTE MUNICIPIO CONFORMENOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027189 | 02/06/2011 | 263.64 | 00002159826499 | FRANCISCA DE MOURA MACIEL BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BOLOS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS(CHAMADA PUBLICA N§ 01/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027197 | 02/06/2011 | 189.26 | 00009434380472 | MARTA LUCIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS(CHAMADA PUBLICA N§ 01/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027260 | 02/06/2011 | 199.22 | 00051865572420 | OSVALDO MOURA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME COM-PROVANTES ANEXOS(CHAMADA PUBLICA N§ 01/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027171 | 02/06/2011 | 1717.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES MEDICO HOSPITALAR NAO OFERECIDO PELA REDE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM PESSOAS DE BAIXA RENDA CONFORME COPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO BLOCO ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA- SUS E IMPOSTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022011 | 0027219 | 02/06/2011 | 750.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027235 | 02/06/2011 | 30.00 | 00050384660444 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA C/ DESTINO A JOAO PESSOA TRANSPORTAR O PACIENTE EDVARDO BASILIO DA SILVA AO HOSPITALNAPOLEAO LAUREANO NO DIA 03/06/2011 CONFORME REQUISICAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027251 | 02/06/2011 | 130.00 | 00059121130434 | ALTEMAR FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE 04 COMPUTADO- RES PERTENCENTES A VIG.AMBIENTAL,VIG.SANITARIA E VIG.EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027227 | 02/06/2011 | 230.00 | 00072698616415 | MARIA DO SOCORRO SERTANEJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPARO EM SUA RESIDENCIA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027243 | 02/06/2011 | 300.00 | 00006476532499 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPARO EM SUA RESIDENCIA CONFORME REQUISICAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027278 | 02/06/2011 | 150.00 | 00027263096404 | CICERO JERONIMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FIANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A RECUPERACAO DESUA RESIDENCIA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027316 | 03/06/2011 | 220.00 | 00020577915487 | SEBASTIAO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU COMPLETO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027324 | 03/06/2011 | 200.00 | 00040250482487 | JOSE ZITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A SAO PAULO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027332 | 03/06/2011 | 300.00 | 00007411594490 | ZUYLANE MUNIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027341 | 03/06/2011 | 180.00 | 00004551679402 | MARIA VITORIA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU COMPLETO PARA A SUA FILHA ANA CAROLINA G. DA SILVA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027359 | 03/06/2011 | 300.00 | 00001614644403 | HUGO HENRIQUE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM SUA RESIDENCIA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012011 | 0027391 | 03/06/2011 | 69.00 | 06005887000278 | CIROGAS-SAYINARA GOMES MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DOIS GAS GLP 13 KG DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000022011 | 0027286 | 03/06/2011 | 221.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALAR DESTINA-DOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012011 | 0027367 | 03/06/2011 | 345.00 | 06005887000278 | CIROGAS-SAYINARA GOMES MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 10 GAS GLP 13 KG DESTINADOS AOS PSF'S,CAPS E HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHOCONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTR./AMPL./E CONSERVA‡ÆO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062011 | 0027413 | 03/06/2011 | 332.85 | 08684114000100 | MILTON MATERIAL DE CONSTRU€AO-JOELMA SAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAODESTINADOS AO RETELHAMENTO E RETIRADA DE SALITRE DO POSTO DE SAUDE MANOEL JACOME NESTE MU-NICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTR./AMPL./REFOR. E CONSERVA€ÇO DE UND.ESCOLARES REC.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027308 | 03/06/2011 | 480.00 | 00000880566434 | ANTONIO DE PADUA SOUZA DO O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-FECCAO DE GRADES PARA A ESCOLA MUNICIPAL MA- NOEL PEREIRA DA SILVA NO SITIO LAGOA DO GRAVATA NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012011 | 0027375 | 03/06/2011 | 966.00 | 06005887000278 | CIROGAS-SAYINARA GOMES MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 28 GAS GLP 13 KG DESTINADOS AS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PRECAT¢RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032808 | 03/06/2011 | 1303.08 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ACORDO JUDI-CIAL ENTRE ESTA PREFEITURA E SELENE DE FARIASSOUSA DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 03/06/ 2011 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012011 | 0027383 | 03/06/2011 | 103.50 | 06005887000278 | CIROGAS-SAYINARA GOMES MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TRES BOTIJOES DE GAS GLP 13 KG DESTINADOS A COPA DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SERVICOS DE COLETA DE LIXO,ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PUBL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027294 | 03/06/2011 | 1620.00 | 00000880566434 | ANTONIO DE PADUA SOUZA DO O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-FECCAO DE 18 DEPOSITOS GRANDES PARA LIXO DES-TINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027405 | 03/06/2011 | 250.00 | 00000880566434 | ANTONIO DE PADUA SOUZA DO O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DA GRADE DO TRATORMASSEY FERGUSON DA SECRETARIA DE INFRA ESTRU-TURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027430 | 04/06/2011 | 700.00 | 00002168942471 | MARIA LUCIA CLARINDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS NAO OFERECIDOS PELA REDE MEDICO HOS-PITALAR MUNICIPAL CONFORME COMPROVANTES ANE- XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000202010 | 0027448 | 04/06/2011 | 1039.92 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSAS PECAS DE REPOSICAO PARA A MA-QUINA COPIADORA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | CONTR./RECONSTR.DE HABITA.PARA PESSOA DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062011 | 0027421 | 04/06/2011 | 3137.00 | 08684114000100 | MILTON MATERIAL DE CONSTRU€AO-JOELMA SAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A RECUPERACAO DA RESIDENCIA DA SRA.SUE-LI NOGUEIRA DA COSTA POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA NESTE MUNICIPIO CONFORME COM- PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027464 | 06/06/2011 | 220.00 | 00002863692496 | MARIA DA CONCEICAO SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU COMPLETO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027472 | 06/06/2011 | 200.00 | 00004551679402 | MARIA VITORIA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU COMPLETO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO BLOCO ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA- SUS E IMPOSTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022011 | 0027456 | 06/06/2011 | 360.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA-JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BA-SICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000022011 | 0027481 | 06/06/2011 | 3548.30 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027499 | 06/06/2011 | 900.00 | 00051864010487 | FRANCISCO DE ASSIS CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO 06 DIARIAS PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A BRASILIA/ DF COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CONGRES-SOS REALIZADOS PELA CONASEMS DO DIA 07/06 A 13/06/2011 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072010 | 0032280 | 06/06/2011 | 1431.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSAS FERRAMENTAS DE TRABALHO DESTINADAS PARA USO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA‡ÆO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ENERGIA EL�TRICA DOS àRGÇOS PéBLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0027570 | 07/06/2011 | 3986.50 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL CONFORME NO-TA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0027677 | 07/06/2011 | 1431.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE LANCHES E AGUA MINERAL SERVIDOS DURANTE REUNIAO COM TODOS OSSERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CON-FORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0027723 | 07/06/2011 | 504.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS VIGIAS DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME NO-TA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152011 | 0027774 | 07/06/2011 | 343.20 | 06926071000104 | CIA DA LIMPEZA - CYNTHIA KARINNE GOMES SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS VASSOURAS E VASSOURÇO DESTINADAS AOS TRABALHADORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FIS- CAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS TELEFâNICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027855 | 07/06/2011 | 2133.66 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TIM NORDESTE S/A REFERENTE A DESPESAS COM CELULAR DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE JUNHO 2011 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS E LOGRADOURO S | ABERTURA E CONSERVA€ÇO DA MALHA VIARIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027863 | 07/06/2011 | 1700.00 | 00032345542420 | JOSE IVANILDO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL PIZARRO DESTINADOS A RECUPERACAO E CONSERVACAO DASESTRADAS VICINIAIS QUE LIGAM O SITIO LAGOA DOBARRO AO SITIO MANGUAPE 1 QUE FORAM DANIFICA-DAS PELAS FORTES CHUVAS NESTEMUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS TELEFâNICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027871 | 07/06/2011 | 4.33 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TIM NORDESTE S/A REFERENTE A DESPESAS COM CELULAR DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JUNHO 2011 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027898 | 07/06/2011 | 2550.00 | 00004199312447 | AURELIO SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 15 CARRADAS DEMATERIAL PIZZARRO PARA OS SITIOS GRUTA FUNDA,LADEIRA DO LIXAO A ACESSO AO SITIO ALMEIDA 2 NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | CONTRIBUICAO PARA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027596 | 07/06/2011 | 1881.60 | 01612452000197 | MDA-MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO NO DIA 30/05/2011 CONFORME FATURA ANEXA(3¦ PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0027715 | 07/06/2011 | 330.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE LANCHES SERVIDOS EM REUNIAO COM OSFUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027511 | 07/06/2011 | 30.00 | 00005748326450 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICAO DE 1/2 DIARIA C/ DESTINO A JOAO PESSOA TRANSPORTAR A PACIENTE JOSEANE BARBOSA DA SILVA NO DIA 08/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027545 | 07/06/2011 | 150.00 | 00013307088491 | IRENALDO ERMIDIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS NAO OFERECIDOS PELA REDE MEDICO HOS-PITALAR DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0027642 | 07/06/2011 | 960.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE AGUA MINERAL E LANCHES DESTINADOS A DIVERSAS OCASIOES NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0027651 | 07/06/2011 | 680.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE AGUA MINERAL E PAES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0027669 | 07/06/2011 | 587.50 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE AGUA MINERAL E PAES DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027693 | 07/06/2011 | 700.00 | 00006040298456 | EDGLEY VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE NAO OFERECIDO PELA REDE MEDICO HOSPITALAR MUNICIPAL CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152011 | 0027812 | 07/06/2011 | 240.00 | 06926071000104 | CIA DA LIMPEZA - CYNTHIA KARINNE GOMES SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152011 | 0027821 | 07/06/2011 | 170.10 | 06926071000104 | CIA DA LIMPEZA - CYNTHIA KARINNE GOMES SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINA-DOS AO PSF INACIA LEAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027847 | 07/06/2011 | 435.66 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TIM NORDESTE REFERENTE A DESPESA TELEFONICA DE CELULARES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2011 CONFORME FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000072011 | 0027880 | 07/06/2011 | 1295.00 | 04926110000130 | EKYART IND. E COM. DE MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 MESA,02 CADEIRAS FLEX E UM ARMARIO PANDIN DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027502 | 07/06/2011 | 64.00 | 08454387000168 | ARTMIDIA MARKETING & COMUNICACOES VISUAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONFECCAO DE BANNER DIGITAL, IMPRESSAO GRANDE DESTINADO AO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027537 | 07/06/2011 | 500.00 | 00003288899469 | MARIA DAS GRACAS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MATERIAL DE CONS-TRUCAO PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027600 | 07/06/2011 | 300.00 | 00005206781410 | MARICE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0027634 | 07/06/2011 | 475.60 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AO CURSO DE INSTALADOR ELETRICO RESIDENCIALCOM PESSOAL DO BOLSA FAMILIA CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152011 | 0027766 | 07/06/2011 | 750.80 | 06926071000104 | CIA DA LIMPEZA - CYNTHIA KARINNE GOMES SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINA-DOS AO PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152011 | 0027804 | 07/06/2011 | 573.66 | 06926071000104 | CIA DA LIMPEZA - CYNTHIA KARINNE GOMES SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINA-DOS AO CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO CONFORME NO-TA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027529 | 07/06/2011 | 600.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIAO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIO DESTINADOS A SECRE-TARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000122011 | 0027588 | 07/06/2011 | 2562.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152011 | 0027758 | 07/06/2011 | 151.20 | 06926071000104 | CIA DA LIMPEZA - CYNTHIA KARINNE GOMES SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINA-DOS AO ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA CONFORMENOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0027707 | 07/06/2011 | 210.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE LANCHES SERVIDOS EM REUNIAO COM A CHEFIA DO GABINETE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027553 | 07/06/2011 | 551.49 | 00002689039486 | PAULO FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VERDURAS DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO CONFORME COMPROVANTES A- NEXOS(CHAMADA PUBLICA N§ 01/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027561 | 07/06/2011 | 386.29 | 00018151540478 | PAULO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.(CHAMADA PUBLICA N§ 01/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027618 | 07/06/2011 | 789.38 | 00010042138752 | TARCISIO RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027626 | 07/06/2011 | 333.56 | 00049857096468 | MANOEL INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA DAS ESCO- LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME COM-PROVANTES ANEXOS(CHAMADA PUBLICA N§ 01/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0027685 | 07/06/2011 | 570.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE PAES E AGUA MINERAL DESTINADOS AS CRECHES ALZIRA COUTINHO E IRMAO DAMIAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027731 | 07/06/2011 | 231.67 | 00092787495400 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS(CHAMADA PUBLICA N§ 01/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENS.FUNDAMENTAL COM RECURSOS DE PROGRAMAS DO F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000122011 | 0027740 | 07/06/2011 | 2242.50 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO -PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152011 | 0027782 | 07/06/2011 | 1157.66 | 06926071000104 | CIA DA LIMPEZA - CYNTHIA KARINNE GOMES SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINA-DOS AS CRECHES MUNICIPAIS ALZIRA COUTINHO E IRMAO DAMIAO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152011 | 0027791 | 07/06/2011 | 2014.97 | 06926071000104 | CIA DA LIMPEZA - CYNTHIA KARINNE GOMES SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINA-DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027839 | 07/06/2011 | 173.63 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TIM NORDESTE S/A REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DO CELULAR DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DES-TE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2011 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027944 | 08/06/2011 | 800.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE LENCOIS E FLANELAS DESTINADAS ASCRECHES MUNICIPAIS ALZIRA COUTINHO E IRMAO DAMIAO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027987 | 08/06/2011 | 321.38 | 00010887369472 | João Barbosa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDADAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS(CHAMADA PUBLICA N§ 01/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027995 | 08/06/2011 | 1109.00 | 00002174127776 | EDNALDO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS(CHAMADA PUBLICA N§ 01/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028053 | 08/06/2011 | 12509.79 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO IPSER DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% DESTE MUNICI-PIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028061 | 08/06/2011 | 30343.54 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO IPSER DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%(EF)DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028070 | 08/06/2011 | 7112.71 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO IPSER DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%(EI)DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028088 | 08/06/2011 | 733.02 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO IPSER DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%(EJA)DESTE MU-NICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028096 | 08/06/2011 | 1463.71 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO IPSER DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027901 | 08/06/2011 | 60.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PEGAR MATERIAL DAS CARTEIRAS DE IDENTIDADE, NO INS-TITUTO DE POLICIA CIENTIFICA DO DIA 08/06/11 A 09/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027910 | 08/06/2011 | 60.00 | 00028176510491 | MARTA ANGELA ARAUJO OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NA FINALIDADE DE LEVAR CADASTROS DE PROPRIETARIOS RURAIS AO INCRA DO DIA 08/06 AO DIA 09/ 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPSER DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028100 | 08/06/2011 | 9864.29 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PARA O IPSER DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFE-RENTE AO MES DE MAIO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027936 | 08/06/2011 | 300.00 | 00097989967472 | MARIA DO CARMO CARNEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MATERIAL DE CONS-TRUCAO PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027979 | 08/06/2011 | 200.00 | 00000903076748 | JOAO MOREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SA£DE BUCAL | PROGRAMA SAéDE BUCAL DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000222011 | 0027928 | 08/06/2011 | 3837.90 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTA€OES L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AOSPSF'S DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027952 | 08/06/2011 | 105.00 | 02305832000141 | GASMAQ COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO CON- FORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052011 | 0027961 | 08/06/2011 | 7752.15 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028002 | 08/06/2011 | 6284.20 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO IPSER DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA DES-TE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028011 | 08/06/2011 | 414.90 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO IPSER DOS SERVIDORES DO CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028029 | 08/06/2011 | 719.40 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO IPSER DOS SERVIDORES DO C.V.A.M.S. DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E - PSF | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028037 | 08/06/2011 | 2160.13 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO IPSER DOS SERVIDORES DAS EQUIPES DE PSF'S DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028045 | 08/06/2011 | 5459.83 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO IPSER DOS SERVIDORES DO SAUDE BUCAL E A.C.S. DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022011 | 0028134 | 08/06/2011 | 3640.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE SORO FISIOLOGICO GLICOSADO E LACTATO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIAC. RAMALHO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000022011 | 0028142 | 08/06/2011 | 646.80 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALAR DES-TINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS E LOGRADOURO S | ABERTURA E CONSERVA€ÇO DA MALHA VIARIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028126 | 08/06/2011 | 1300.00 | 00032345542420 | JOSE IVANILDO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL PIZARRO DESTINADOS A RECUPERACAO E CONSERVACAO DASESTRADAS VICINIAIS QUE LIGAM O SITIO LAGOA DOBARRO AO AO CENTRO DESTA CIDADE CONFORME ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028169 | 09/06/2011 | 62.70 | 09197203000194 | FLORESTA - MÁQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 FACA TRAPP DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONS./REFORMA E CONSERVA‡ÆO D E PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028215 | 09/06/2011 | 55.00 | 00099176149404 | PAULO ROBERTO LUNA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA DA SALA ONDE FUNCIO-NA O SETOR DE TRANSPORTE NO PREDIO DESTA PRE-FEITURA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0028223 | 09/06/2011 | 2957.10 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DES-TINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FIS-CAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0028291 | 09/06/2011 | 355.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VOYA-GE PLACA MOM-9701 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062011 | 0028410 | 09/06/2011 | 860.80 | 08684114000100 | MILTON MATERIAL DE CONSTRU€AO-JOELMA SAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A SECRETA-RIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA REPAROS EM DIVERSAS RUAS ATINGIDAS PELAS FOR-TES CHUVAS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062011 | 0028428 | 09/06/2011 | 343.00 | 08684114000100 | MILTON MATERIAL DE CONSTRU€AO-JOELMA SAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A SECRETA-RIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA REPAROS EM DIVERSAS RUAS ATINGIDAS PELAS FOR-TES CHUVAS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS E LOGRADOURO S | IMPLANTA€ÇO/RECUPERA€ÇO DE CAL€AMENTOS EM PARALELEPIPEDOS /P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028436 | 09/06/2011 | 17862.82 | 05080468000157 | SVS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SER-VICOS EXECUTADOS NA RECUPERACAO DA RUA OSVAL-DO BATISTA ANACLETO NESTE MUNICIPIO POR TER SIDO DANIFICADA PELAS FORTES CHUVAS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0028193 | 09/06/2011 | 9866.80 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028207 | 09/06/2011 | 100.00 | 00002117968406 | SEVERINO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DA MAQUINA PATROL DASECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0028371 | 09/06/2011 | 146.50 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS QUE FAZEM PARTE DO CONVENIO COM A EMATER DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028151 | 09/06/2011 | 100.00 | 11094152000117 | GUSTAVO EQUIPADORA - GUSTAVO ROCHA OLIVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FRANQUIA DE VIDROS DO VEICULO FIAT UNOPLACA MOR-9654 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0028240 | 09/06/2011 | 1448.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICU- LO KOMBI PLACA MOJ-1074 A SERVICO DA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0028258 | 09/06/2011 | 1198.50 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICU- LO FIAT UNO PLACA HHG-8849 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0028380 | 09/06/2011 | 1074.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICU- LO PALIO PLACA MOJ-1413 A SERVICO DA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0028398 | 09/06/2011 | 6110.50 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028177 | 09/06/2011 | 500.00 | 00000880566434 | ANTONIO DE PADUA SOUZA DO O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVI-CO DE REFORMA NAS GRADES DE TUBO DE 05 MESAS DO PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0028231 | 09/06/2011 | 1196.50 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTI-NADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028266 | 09/06/2011 | 230.00 | 00099672570406 | MARIA SOLANGE LUNA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0028282 | 09/06/2011 | 1522.50 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICU- LO DOBLO PLACA NQI-4717 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FIS- CAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0028304 | 09/06/2011 | 962.50 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO KOMBI PLACA MNB-2819 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0028321 | 09/06/2011 | 508.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE BIODIESEL B3 DESTINADO AO VEICU-LO S10 PLACA MOD-0835 PERTENCENTE AO GABINETEDO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0028312 | 09/06/2011 | 107.50 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEI-CULO MOTO PLACA NQC-9175 PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028185 | 09/06/2011 | 1125.00 | 00004508469469 | FRANCISCO VICTOR DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CON- FORME COMPROVANTES ANEXOS(CHAMADA PUBLICA N§ 01/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0028274 | 09/06/2011 | 78.50 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICU- LO MOTO PLACA MOQ-5013 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062011 | 0028339 | 09/06/2011 | 620.60 | 08684114000100 | MILTON MATERIAL DE CONSTRU€AO-JOELMA SAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A RECUPERACAO DA CRECHE IRMAO DAMIAO NAVILA FLORESTAL NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTR./AMPL./REFOR. E CONSERVA€ÇO DE UND.ESCOLARES REC.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062011 | 0028347 | 09/06/2011 | 445.98 | 08684114000100 | MILTON MATERIAL DE CONSTRU€AO-JOELMA SAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A RECUPERACAO DA ESCOLA ANTONIO DEOCLE-CIANO RIOS NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FIS-CAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTR./AMPL./REFOR. E CONSERVA€ÇO DE UND.ESCOLARES REC.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062011 | 0028355 | 09/06/2011 | 340.80 | 08684114000100 | MILTON MATERIAL DE CONSTRU€AO-JOELMA SAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A RECUPERACAO DO DEPOSITO DE MERENDA E E ESCOLA ANTONIO FELIX NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0028363 | 09/06/2011 | 10213.50 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DES-TINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETA- RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NO- TAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTR./AMPL./REFOR. E CONSERVA€ÇO DE UND.ESCOLARES REC.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062011 | 0028401 | 09/06/2011 | 157.05 | 08684114000100 | MILTON MATERIAL DE CONSTRU€AO-JOELMA SAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A RECUPERACAO DO ALMOXARIFADO DA SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028444 | 09/06/2011 | 520.00 | 09197203000194 | FLORESTA - MÁQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA BALANCA DESTINADA A PESAGEM DE PRODUTOS AGRICOLAS PARA DISTRIBUICAO NAS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028461 | 10/06/2011 | 913.00 | 00005615888482 | RONALDO FERREIRA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS EM LAVAGEM DOS VEICULOS PERTEN-CENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028525 | 10/06/2011 | 672.72 | 00002159826499 | FRANCISCA DE MOURA MACIEL BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BOLOS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS(CHAMADA PUBLICA N§ 01/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102011 | 0028592 | 10/06/2011 | 825.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE DIVERSOS CARTUCHOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028681 | 10/06/2011 | 3081.81 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028711 | 10/06/2011 | 572.48 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDERB 60% DESTE MUNICIPIO REFE-RENTE AO MES DE MAIO DEBITADO NA CONTA DO FPMNO DIA 10/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000142011 | 0029831 | 10/06/2011 | 3158.00 | 03781718000150 | CONECT INFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM COMPUTADOR COMPLETO DESTINADO A SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORMENOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142011 | 0029840 | 10/06/2011 | 130.00 | 03781718000150 | CONECT INFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 PEN DRIVES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029041 | 10/06/2011 | 3079.33 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICO DE TRANSPORTES DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFE-RENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102011 | 0028584 | 10/06/2011 | 718.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS CARTUCHOS DESTINADOS A IM- PRESSORAS DA SECRETARIA DE FINANCAS E DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000142011 | 0028614 | 10/06/2011 | 350.00 | 03781718000150 | CONECT INFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA HP LASERJET 1102W DESTINADA AO PREENCHIMENTO DE CHEQUES DA SECRETA- RIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAFISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102011 | 0028550 | 10/06/2011 | 428.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 04 CARTUCHOS HP 21A PRETO E 03 CARTUCHOS HP 22 COLORIDO DESTINADOS A IMPRESSORAS DOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORMENOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028487 | 10/06/2011 | 30.00 | 00005615888482 | RONALDO FERREIRA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS EM LAVAGEM DO VEICULO PLACA MOZ-4717 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102011 | 0028576 | 10/06/2011 | 947.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS CARTUCHOS DESTINADOS A IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPSER DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028622 | 10/06/2011 | 5416.75 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2011 DEBITADO NA DONTA DO FPM NO DIA 10/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPSER DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028631 | 10/06/2011 | 1671.53 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOMES DE MAIO DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA /10/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPSER DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028649 | 10/06/2011 | 3635.74 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DEBITADO NA CONTA DO FPM NO /DIA 10/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPSER DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028665 | 10/06/2011 | 2048.76 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPSER DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028673 | 10/06/2011 | 704.60 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CONSELHO TU-TELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MA-IO DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPSER DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028690 | 10/06/2011 | 2303.50 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA -DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPSER DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028703 | 10/06/2011 | 2423.72 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA -DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPSER DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028754 | 10/06/2011 | 17236.13 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS - DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPSER DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029050 | 10/06/2011 | 20.60 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS - DE TRANSPORTES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO CONTRIBUI‡ÆO FAMUP,CNM, AMCAP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032727 | 10/06/2011 | 545.00 | 09369406000110 | AMCAP-ASSOCIA€AO DOS MUNICIPIOS CARIRI | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO MENSAL PARA AMCAP RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2011 DEBITADO NO FPM EM 10/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO CONTRIBUI‡ÆO FAMUP,CNM, AMCAP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032735 | 10/06/2011 | 655.00 | 00060922524068 | CNM-CONF. NAC.DOS MUNICIPIOS-MOACIR LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE A MAIO 11-DEBITADO NA CONTA DO FPM EM 10/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028495 | 10/06/2011 | 21.00 | 00005615888482 | RONALDO FERREIRA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS DE LAVAGEM DOS VEICULOS PLACA MPX-1099 E NQC-5945 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102011 | 0028541 | 10/06/2011 | 485.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE DIVERSOS CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRE-TARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORMENOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000142011 | 0028771 | 10/06/2011 | 4095.00 | 03781718000150 | CONECT INFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 IMPRESSORAS,01 CAMERA DIGITAL,01 FILMADORA DIGITAL E 01 IMPRESSORA LASER HP DES TINADOS AO DEPARTAMENTO DO BOLSA FAMILIA DES-TE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142011 | 0028789 | 10/06/2011 | 891.00 | 03781718000150 | CONECT INFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE INFORMATICA DES-TINADOS AO DEPARTAMENTO DO BOLSA FAMILIA DES-TE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028797 | 10/06/2011 | 65.96 | 04358477000102 | COMERCIAL A€O BOMPRECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MOLA PARA A PORTA DO LOCAL ONDE FUNCIONA O PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FIS- CAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028452 | 10/06/2011 | 124.00 | 00005615888482 | RONALDO FERREIRA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS DE LAVAGEM EM VEICULOS PERTENCENTES A SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2011 CONFORME COMPROVANTES A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028509 | 10/06/2011 | 316.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA-JP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA REVISAO DE 15.500 KM DO VEICULO FIAT FIORINO PLACA NQI-5748 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028517 | 10/06/2011 | 284.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA-JP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL USADO NA REVISAO DO VEICULO FIAT FIORINOPLACA NQI-5748 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028657 | 10/06/2011 | 4904.02 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/06/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028720 | 10/06/2011 | 476.96 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO PSF EQUIPES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028738 | 10/06/2011 | 140.92 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO C.V.A.M.S. DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028746 | 10/06/2011 | 704.60 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO BLOCO ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA- SUS E IMPOSTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022011 | 0028762 | 10/06/2011 | 1595.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029068 | 10/06/2011 | 1790.66 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICO DE TRANSPORTES DA SAUDE DESTE MUNICIPIO REFEREN-TE AO MES DE MAIO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102011 | 0028533 | 10/06/2011 | 325.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE DIVERSOS CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRE-TARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORMENOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102011 | 0028568 | 10/06/2011 | 498.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE CARTUCHOS DE TONER SAMSUNG MLT-109S DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028479 | 10/06/2011 | 80.00 | 00005615888482 | RONALDO FERREIRA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPEHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI-COS PRESTADOS EM LAVAGEM DOS VEICULOS PLACA NPS-0739,NQC-8995,NPW-7749 E KMD-0064 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RE-FERENTE AO MES DE MAIO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102011 | 0028606 | 10/06/2011 | 550.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE DIVERSOS CARTUCHOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Abastecimento | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE µGUA | SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE A GUAS EM CARROS PIPAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0028801 | 12/06/2011 | 2380.00 | 00000746292473 | GILVANILDO COSTA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM VEICULOEQUIPADO C/ TANQUE ELIPTICO DA CAGEPA R/9 CAMPINA GRANDE 34 VIAGENS AO PRECO UNITARIO R$7000 PARA DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028967 | 13/06/2011 | 120.00 | 06252245000192 | AGROFLORA-COM.ATACAD.DE PROD.AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A BOMBA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA LOCALIDADE DE CAMPINOTE NESTEMUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO BLOCO ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA- SUS E IMPOSTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022011 | 0028827 | 13/06/2011 | 342.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTR./AMPL./E CONSERVA‡ÆO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062011 | 0028843 | 13/06/2011 | 112.50 | 08684114000100 | MILTON MATERIAL DE CONSTRU€AO-JOELMA SAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MNATERIAL DESTINADO A RETOQUE DAPINTURA DO POSTO DE SAUDE MANOEL JACOME DE MOURA NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102011 | 0028941 | 13/06/2011 | 428.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS CARTUCHOS DESTINADOS A IMPRE-SSORAS DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RA-MALHO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102011 | 0028959 | 13/06/2011 | 1536.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS CARTUCHOS DESTINADOS A IMPRE-SSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028819 | 13/06/2011 | 200.00 | 00001580660495 | MARIO CONCEICAO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU COMPLETO CONFORME REQUISICAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028851 | 13/06/2011 | 300.00 | 00039522873420 | JOSE FRANKLIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028860 | 13/06/2011 | 250.00 | 00003954325454 | FABIANA GON€ALVES DA SILVA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA CONFORME REQUISICAI E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028878 | 13/06/2011 | 150.00 | 00001253464413 | MARIA GORETTI FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA CONFORME REQUISICAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028886 | 13/06/2011 | 230.00 | 00004082072489 | JOSEFA VICENTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU COMPLETO CONFORME REQUISICAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028894 | 13/06/2011 | 150.00 | 00098759736704 | VERA LUCIA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA CONFORME REQUISICAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028916 | 13/06/2011 | 478.00 | 00005042936483 | MICHELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 5¦ PARCELA DO CONTRATO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DOTOMBAMENTO DO PATRIMONIO PUBLICO MOVEL PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA CONFORME COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028975 | 13/06/2011 | 18.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO IPTU EXERCICIO 2010 DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PETIDESTE MUNICIPIO CONFORME DAM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENS.FUNDAMENTAL COM RECURSOS DE PROGRAMAS DO F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062011 | 0028835 | 13/06/2011 | 4678.25 | 11949903000130 | Jane Silva do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A RECUPERACAO DE CARTEIRAS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOCONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028908 | 13/06/2011 | 224.01 | 00051865572420 | OSVALDO MOURA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME COM-PROVANTES ANEXOS(CHAMADA PUBLICA N§ 01/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028924 | 13/06/2011 | 60.00 | 00005615888482 | RONALDO FERREIRA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO ONIBUS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028932 | 13/06/2011 | 1122.85 | 00002935847458 | LUCIELMA SOARES TITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MANDIOCA E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS(CHAMADA PUBLICA N§01/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0032743 | 13/06/2011 | 1199.97 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SE- GURO DO VEICULO ONIBUS PLACA NPX-4853 DA SE- CRETARIA DE EDUCACAO DEBITADO NA CONTA DO FPMNO DIA 13/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029009 | 14/06/2011 | 1400.00 | 00254657000185 | POLOBUS COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM PARABRISA DESTINADO AO VEICULO ONI-BUS ESCOLAR PLACA NQE-1537 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0029017 | 14/06/2011 | 550.89 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO IPVADO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA MOT-4705 DA -SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029378 | 14/06/2011 | 899.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE AGUA DE DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 11 DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 14/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029386 | 14/06/2011 | 243.34 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE AGUA DA CRECHE ALZIRA COUTINHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 14/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028983 | 14/06/2011 | 220.00 | 00020522835449 | JOSENILDO AGOSTINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE UM OCULOSDE GRAU COMPLETO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME REQUISICAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028991 | 14/06/2011 | 400.00 | 00006835565411 | VALBERTO ARAUJO DEMETRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPARO EM SUA RESIDENCIA CONFORME REQUISICAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029025 | 14/06/2011 | 1500.00 | 00083817859872 | EGIDIO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZACAO DE UM PROCEDIMENTO CIRURGICO NAO OFERECIDO PELA REDE HOSPITA-LAR MUNICIPAL CONFORME REQUISICAO E RECIBO A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029033 | 14/06/2011 | 80.00 | 00013182099434 | DEMERVAL BARBOSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 01 DIARIA DESTINADA A JOAO PESSOA P/ PARTICIPAR DE DISCUSSAO ACERCA DO PACTO PELO DESENVOLVI-MENTO SOCIAL DA PARAIBA-CONTRAPARTIDA SOLIDA-RIA DE 14 A 15 DE JUNHO DE 2011 CONFORME RE- QUISICAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029394 | 14/06/2011 | 334.69 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGE-PA REFERENTE AGUA CONSUMIDA PELO HOSPITAL MU-NICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO REFERENTE AO MESDE MAIO DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 14/ 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029408 | 14/06/2011 | 121.02 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGE-PA REFERENTE AGUA CONSUMIDA PELOS POSTOS DE -SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 14/06/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029416 | 14/06/2011 | 641.23 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGE-PA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 14/06/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS TELEFâNICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029106 | 15/06/2011 | 98.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A TELEMAR NORTE LESTE S/A REFERENTE A DESPESAS TELE-FONICAS DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO NO DIA 01/07/2011 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS TELEFâNICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029190 | 15/06/2011 | 517.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A TELEMAR NORTE LESTE S/A REFERENTE A DESPESAS TELE-FONICAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,DEPTO.DETRANSPORTES E CENTRAL DESTA PREFEITURA COM VENCIMENTO NO DIA 01/07/2011 CONFORME FATURA A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS E LOGRADOURO S | IMPLANTA€ÇO/RECUPERA€ÇO DE CAL€AMENTOS EM PARALELEPIPEDOS /P | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000202009 | 0029271 | 15/06/2011 | 10403.76 | 09560192000165 | CONSTRUTORA NP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 3¦ ME-DICAO DOS SERVICOS DE INFRA ESTRUTURA PARA IMPLANTACAO DA FEIRA DO PEQUENO PRODUTOR RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00272010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029092 | 15/06/2011 | 108.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A TELEMAR NORTE LESTE S/A REFERENTE A DESPESA TELE- FONICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCOM VENCIMENTO NO DIA 01/07/2011 CONFORME FA-TURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO BLOCO ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA- SUS E IMPOSTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022011 | 0029157 | 15/06/2011 | 340.00 | 06224321000156 | DEPOSITO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BA-SICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029203 | 15/06/2011 | 324.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A TELEMAR NORTE LESTE S/A REFERENTE A DESPESA TELE- FONICA DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RA-MALHO COM VENCIMENTO NO DIA 01/07/2011 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029211 | 15/06/2011 | 267.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A TELEMAR NORTE LESTE S/A REFERENTE A DESPESA TELE- FONICA DO POSTO DE SAUDE MANOEL JACOME DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO NO DIA 01/07/2011 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO BLOCO ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA- SUS E IMPOSTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022011 | 0029238 | 15/06/2011 | 382.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPI- TAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052011 | 0029246 | 15/06/2011 | 335.35 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FIS- CAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112011 | 0029254 | 15/06/2011 | 1520.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 08 PNEUS PARA OS VEICULOS DE PLACAS MNB-3251 E MOR-9634 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029084 | 15/06/2011 | 163.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TELEMARNORTE LESTE REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO NO DIA 01/07/2011 CONFORME FA-TURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029173 | 15/06/2011 | 1310.00 | 00000876326408 | FRANCISCA FILHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ROUPAS PARA OS ALUNOS DA OFICINA DE DANCA DO PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029181 | 15/06/2011 | 96.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO NO DIA 01/07 2011 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032011 | 0029220 | 15/06/2011 | 3200.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PNEUS,CAMARAS DE AR E PROTETOR DE A-RO PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA MMR- 7018 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENS.FUNDAMENTAL COM RECURSOS DE PROGRAMAS DO F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112011 | 0029262 | 15/06/2011 | 980.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 PNEUS PARA O VEICULO JAMP PLACA NQI-0249 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PRECAT¢RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032778 | 15/06/2011 | 4884.05 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ACORDO JUDI-CIAL ENTRE ESTA PREFEITURA E REGINALDO DUARTEDEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 15/06/11 CON-FORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029076 | 15/06/2011 | 1200.00 | 00003295774412 | FLAVIA CHRISTIANNE ARAUJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ORIENTACAO SOBRE O USO DO SICONV-PORTAL DE CONVENIOS DO GOVERNO FEDERAL CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029165 | 15/06/2011 | 60.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA LEVAR MATERIAL DAS CARTEIRAS DE IDENTIDADE, NO INS-TITUTO DE POLICIA CIENTIFICA DO DIA 15/06/11 A 16/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029114 | 15/06/2011 | 91.90 | 72820822002769 | SKY BRASIL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURADE TV POR ASSINATURA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO PERIODO DE 27/06/2011 A 2607/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029122 | 15/06/2011 | 4.33 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENAH PARA PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DO GABINETE DO PREFEITO COM VENCIMENTO NO DIA 25/03/2011 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029131 | 15/06/2011 | 4.33 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPE-SAS TELEFONICAS DO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO COM VENCIMENTO NO DIA 04/09/2010 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029149 | 15/06/2011 | 8.66 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPE-SAS TELEFONICAS DO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO COM VENCIMENTO NO DIA 25/04/2010 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022011 | 0029297 | 16/06/2011 | 302.40 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS NA CAIXA DE MARCHA DO VEICULO KOMBI PLA- NPW-4139 A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032011 | 0029319 | 16/06/2011 | 2179.20 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS EFETUADOS NOS VEICULOS ONIBUS PLACA MMZ- 1543, MNC-7018, KOMBI MTW-4139 E JUMPER MQI- 0249 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI- PIO CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032011 | 0029327 | 16/06/2011 | 3026.79 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NOS VEICULOS ONI-BUS PLACA MMR-7018,MMZ-1543,MOT-4705 E CITRO-EN NQI-0249 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE -MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029343 | 16/06/2011 | 297.18 | 00067487165434 | NELSON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTAFISCAL ANEXA(CHAMADA PUBLICA N§ 01/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022011 | 0029301 | 16/06/2011 | 1089.60 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DUCATO PLACA MOQ-30-76 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022011 | 0029289 | 16/06/2011 | 1134.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NOS VEICULOS FIATUNO PLACA MNB-3251,MOR-9564 E MND-8301 A SER-VICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022011 | 0029335 | 16/06/2011 | 684.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NOS VEICULOS FIAT UNO PLACA MND-8301 E MOR-9564 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029351 | 16/06/2011 | 45.62 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ENER- GIA CONSUMIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2011 CON- FORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000202010 | 0029360 | 16/06/2011 | 2100.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TONER PARA TOSHIBA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS E LOGRADOURO S | IMPLANTA€ÇO/RECUPERA€ÇO DE CAL€AMENTOS EM PARALELEPIPEDOS /P | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000232011 | 0029424 | 16/06/2011 | 26399.31 | 02855562000142 | CONSFOR CONSTRUTORA FORTALEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1¦ ME-DICAO DOS SERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00592011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029459 | 17/06/2011 | 169.09 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA O HOSPITALMUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029475 | 17/06/2011 | 114.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A TELEMAR NORTE LESTE S/A REFERENTE A DESPESA TELE- FONICA DO SESST DESTE MUNICIPIO COM VENCIMEN-TO NO DIA 07/07/2011 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029491 | 17/06/2011 | 30.00 | 00050384660444 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA C/ DESTINO A JOAO PESSOA TRANSPORTAR O PACIENTE EDVARDO BASILIO DA SILVA AO HOSPITALNAPOLEAO LAUREANO NO DIA 17/06/2011 CONFORME REQUISICAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029530 | 17/06/2011 | 480.00 | 00051866633449 | CLOVIS C. MATOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 06 FAIXAS PARA DIVULGACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO DA PARALISIA INFANTIL NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPRO-VANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052011 | 0029572 | 17/06/2011 | 860.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALAR DESTINA-DOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029432 | 17/06/2011 | 150.00 | 00005691413708 | MARIA GRACIETE SILVA DAMASIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA CONFORME REQUISICAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029467 | 17/06/2011 | 500.00 | 00008092820465 | CARLOS ANDRE NASCIMENTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA CONFORME REQUISICAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN‡A E O ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029483 | 17/06/2011 | 135.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TELEMARNORTE LESTE REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO NO DIA 20/07/2011 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÆO CULTURAL | ATIVIDADES DE CULTURA, LAZER,FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029564 | 17/06/2011 | 170.00 | 00092974686400 | FABIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE DUAS FAIXAS DE 06 METROS PARA DIVULGACAO DA ABERTURA DO 5§ SALAO DE ARTESANATO IPUARANA DE LAGOA SECACONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029505 | 17/06/2011 | 1794.28 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDIDO NA ARRECADACAO NO PERIODO DE APURACAO DO MES DE MAIO 2011 CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PRECAT¢RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029548 | 17/06/2011 | 1090.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ACORDOTRABALHISTA FEITO JUNTO A 2¦ VARA DA FAZENDA PUBLICA REFERENTE AOS SALARIOS RETIDOS DOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO,DEZEMBRO E 13§ SALARIO DO ANO DE 2004 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PRECAT¢RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029556 | 17/06/2011 | 1090.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA DO ACORDO TRABALHISTA FEITO JUNTO A 2¦ VARA DA FAZENDA PUBLICA REFERENTE AOS SALARI-OS RETIDOS DOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO,DEZEMBRO E 13§ SALARIO DO ANO DE 2004 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Comunicações | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000052011 | 0029441 | 17/06/2011 | 6000.00 | 12571620000160 | FM RURAL PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA VEICU-LACAO DE MATERIAS DE CUNHO JORNALISTICO E DE INTERESSE PUBLICO DO MUNICIPIO EM DIVERSOS PROGRAMAS NO PERIODO DE 20/05 A 20/06/2011 CON-FORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Comunicações | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0029513 | 17/06/2011 | 100.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DO PREGAO PRE- SENCIAL N§ 007/11 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 21/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Comunicações | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0029521 | 17/06/2011 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DA HOMOLOGACAO DO PREGAO PRESENCIAL N§ 007/2011 DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 21/06/2011 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062011 | 0029581 | 18/06/2011 | 890.00 | 11949903000130 | Jane Silva do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DA RESIDENCIA DA SRA.TELMA MARIA BEZER-RA DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029602 | 20/06/2011 | 202.46 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO 11 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN‡A E O ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029688 | 20/06/2011 | 55.18 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSE-LHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2011 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072010 | 0029734 | 20/06/2011 | 250.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA BOMBA ANAUGER PARA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FIS-CAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042011 | 0029769 | 20/06/2011 | 7670.44 | 12459716000130 | Francisco da Conceição -Palacio da Merenda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PE-TI DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042011 | 0029891 | 20/06/2011 | 33.99 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - SAO PEDRO COM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CONDIMENTOS DESTINADOS A MERENDA DO PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029904 | 20/06/2011 | 80.37 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO 11 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029947 | 20/06/2011 | 53.98 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029963 | 20/06/2011 | 21.01 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI II DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2011 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029599 | 20/06/2011 | 1125.67 | 01925674000160 | CANOPUS TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASSA-GENS AEREAS CAMPINA GRANDE A BRASILIA IDA E VOLTA PARA O SR. DEMERVAL BARBOSA DINIZ PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DOS SECRETARIOS DE SAUDE DE 08 A 12 DE JULHO DE 2011 CONFORME COM-PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029645 | 20/06/2011 | 17.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ENER- GIA CONSUMIDA PELO SERV.DE SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2011 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029653 | 20/06/2011 | 86.52 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ENER- GIA CONSUMIDA PELO PSF DA BELA VISTA REFEREN-TE AO MES DE JUNHO 2011 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042011 | 0029777 | 20/06/2011 | 2792.08 | 12459716000130 | Francisco da Conceição -Palacio da Merenda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000142011 | 0029815 | 20/06/2011 | 2286.00 | 03781718000150 | CONECT INFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM COMPUTADOR COMPLETO DESTINADO AO SESST DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029874 | 20/06/2011 | 30.00 | 00050384660444 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA C/ DESTINO A JOAO PESSOA TRANSPORTAR O PACIENTE EDVARDO BASILIO DA SILVA AO HOSPITALNAPOLEAO LAUREANO NO DIA 20/06/2011 CONFORME REQUISICAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042011 | 0029882 | 20/06/2011 | 6.60 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - SAO PEDRO COM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CA-PS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANE- XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029912 | 20/06/2011 | 69.68 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ENER- GIA CONSUMIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO 11 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029971 | 20/06/2011 | 40.50 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ENER- GIA CONSUMIDA PELO PSF DO MONTE ALEGRE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO 11 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | ACOES DE CONVENIO COM A SSP/PB SEC.SEGURANCA PUBLICA DO EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029661 | 20/06/2011 | 198.46 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JUNHO 2011 CONFORME FATURA ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000142011 | 0029858 | 20/06/2011 | 235.00 | 03781718000150 | CONECT INFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA FONTE ATX 450W E UMA IMPRESSORA HPDESKJET DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000142011 | 0029823 | 20/06/2011 | 1927.00 | 03781718000150 | CONECT INFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM COMPUTADOR COMPLETO DESTINADO A CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PRECAT¢RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029637 | 20/06/2011 | 29170.44 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE E- QUIVALENTE A 1% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA -REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2011 PARA PAGA-MENTO DE PRECATORIOS CONFORME DECISAO ACORDA-DA COM O TRIBUNAL DE JUSTICA-DEBITADA NA CON-TA DO FPM NO DIA 21/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029793 | 20/06/2011 | 679.68 | 33041062000109 | SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGURO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RENOVACAO DO SEGURO DO VEICULO MOTO PLACA NQC-9175 A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000142011 | 0029866 | 20/06/2011 | 2286.00 | 03781718000150 | CONECT INFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM COMPUTADOR COMPLETO DESTINADO A SE-CRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORMENOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032689 | 20/06/2011 | 2.11 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR(500042-4)RELA-TIVO AO MES DE JUNHO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENS.FUNDAMENTAL COM RECURSOS DE PROGRAMAS DO F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000142011 | 0029611 | 20/06/2011 | 139.00 | 03781718000150 | CONECT INFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 MEMORIA DE 2 GB PARA COMPUTADOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENS.FUNDAMENTAL COM RECURSOS DE PROGRAMAS DO F | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000142011 | 0029629 | 20/06/2011 | 1518.00 | 03781718000150 | CONECT INFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM COMPUTADOR COMPLETO DESTINADO A SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORMENOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÆO CULTURAL | ATIVIDADES DE CULTURA, LAZER,FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029696 | 20/06/2011 | 180.00 | 00003297856483 | JOAO FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS DE SONORIZACAO DA FESTA COMEMORATIVA A A-BERTURA DO 5§ SALAO DE ARTESANATO IPUARANA DELAGOA SECA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042011 | 0029700 | 20/06/2011 | 24130.36 | 12459716000130 | Francisco da Conceição -Palacio da Merenda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DAS CRECHESALZIRA COUTINHO E IRMAO DAMIOA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042011 | 0029718 | 20/06/2011 | 269.92 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - SAO PEDRO COM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CONDIMENTOS E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES ALZIRA COUTINHO E IRMAO DAMIAO NESTE MUNICIPIO E PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENS.FUNDAMENTAL COM RECURSOS DE PROGRAMAS DO F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042011 | 0029751 | 20/06/2011 | 2698.91 | 12459716000130 | Francisco da Conceição -Palacio da Merenda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZA-DO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029955 | 20/06/2011 | 61.44 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A ENERGI-SA REF.A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSU-MIDA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JUNHO 2011 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029998 | 20/06/2011 | 80.32 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A ENERGI-SA REF.A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSU-MIDA PELO DEPOSITO DE MERENDA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JUNHO 2011 CONFORME FATU-RA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032395 | 20/06/2011 | 1350.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE TARI- FAS BANCARIAS DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% E 40% DESTE MU-NICIPIO REFERENTE AO 13§ SALARIO DE 2011 DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 20/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032409 | 20/06/2011 | 119156.62 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13§ SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032417 | 20/06/2011 | 284654.38 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 60%(EF)DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13§ SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032425 | 20/06/2011 | 63158.47 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 60%(EI)DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13§ SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032433 | 20/06/2011 | 6663.85 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 60%(EJA)DESTE MUNICIPIO REFERENTEAO 13§ SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA‡ÆO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ENERGIA EL�TRICA DOS àRGÇOS PéBLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029670 | 20/06/2011 | 75.20 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2011 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072010 | 0029726 | 20/06/2011 | 320.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSAS FERRAMENTAS DE TRABALHO DESTINADAS PARA USO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072010 | 0029742 | 20/06/2011 | 550.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSAS FERRAMENTAS DE TRABALHO DESTINADAS PARA USO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029807 | 20/06/2011 | 679.68 | 33041062000109 | SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGURO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RENOVACAO DO SEGURO DO VEICULO MOTO PLACA NQC-8995 A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA‡ÆO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ENERGIA EL�TRICA DOS àRGÇOS PéBLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029921 | 20/06/2011 | 51.33 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO CONFORME FATURAANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA‡ÆO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ENERGIA EL�TRICA DOS àRGÇOS PéBLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029980 | 20/06/2011 | 9.40 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A OFICINA DE ARTESANATO DESTE MUNICIPIO REFE-RENTE AO MES DE JUNHO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032011 | 0029785 | 20/06/2011 | 4980.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS EFETUADOS NA MAQUINA PATROL PERTENCENTE ASECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029939 | 20/06/2011 | 31.45 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERETE AO MES DE JUNHO 2011 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA‡ÆO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ENERGIA EL�TRICA DOS àRGÇOS PéBLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030082 | 21/06/2011 | 1122.39 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL,CEMITERIO,SEC.DE INFRAESTRUTURA,MERCADO PUBLICO E MARCENARIA REFERENTE AO MES DE MAIO CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA‡ÆO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ENERGIA EL�TRICA DOS àRGÇOS PéBLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030104 | 21/06/2011 | 1123.46 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA PELAS BOMBAS D'AGUA E LAVANDERIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2011 CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030139 | 21/06/2011 | 480.00 | 00006174508463 | FRANCISCO SABINO DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PLANTIO DE 400 MUDAS DE PLANTAS ORNAMENTAIS NO JARDIM LOCALIZADO EM FREN-TE A ESCOLA MUNICIPAL IRMAO DAMIAO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÆO CULTURAL | ATIVIDADES DE CULTURA, LAZER,FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0030023 | 21/06/2011 | 1200.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE LANCHES SERVIDOS NO EVENTO ALUSIVOAS FESTIVIDADES JUNINAS DOS SERVIDORES DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORMENOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030091 | 21/06/2011 | 3400.50 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A ENERGI-SA REF.A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSU-MIDA PELAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO REFERENTE AO MES DE MAIO 2011 CONFORME FA-TURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTEN‡ÆO DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030112 | 21/06/2011 | 333.86 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A ENERGI-SA REF.A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSU-MIDA PELAS CRECHES ALZIRA COUTINHO E IRMAO DAMIAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO2011 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030121 | 21/06/2011 | 250.64 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A ENERGI-SA REF.A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSU-MIDA PELO ESTADIO O CARNEIRAO E GINASIO ESPORTIVO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO2011 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032662 | 21/06/2011 | 145.54 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP(501206-6)RELA-TIVO AO MES DE JUNHO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030007 | 21/06/2011 | 60.00 | 00028176510491 | MARTA ANGELA ARAUJO OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NA FINALIDADE DE PEGAR CADASTROS DE PROPRIETARIOS RURAIS AO INCRA DO DIA 21/06 AO DIA 22/ 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | ACOES DE CONVENIO COM A SSP/PB SEC.SEGURANCA PUBLICA DO EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042011 | 0030066 | 21/06/2011 | 1147.00 | 12459716000130 | Francisco da Conceição -Palacio da Merenda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA DELEGACIA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042011 | 0030074 | 21/06/2011 | 1519.05 | 12459716000130 | Francisco da Conceição -Palacio da Merenda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO CONTRIBUI‡ÆO FAMUP,CNM, AMCAP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032786 | 21/06/2011 | 1000.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO DA FEDERACAO DAS ASSOCIA€OES DE MU-NICIPIOS-FAMUP, NO MES DE JUNHO DE 2011. DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 21/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030015 | 21/06/2011 | 1480.00 | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEFORNECIMENTO DE 800 VALES-TRANSPORTE AO PRECOUNITARIO DE R$1,60 DESTINADOS AOS USUARIOS E ACOMPANHANTES DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030031 | 21/06/2011 | 436.16 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ENER- GIA CONSUMIDA PELO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MA-RIA C. RAMALHO REFERENTE AO MES DE MAIO 2011 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030040 | 21/06/2011 | 429.42 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ENER- GIA CONSUMIDA PELOS PSF'S DESTE MUNICIPIO RE-FERENTE AO MES DE MAIO 2011 CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042011 | 0030058 | 21/06/2011 | 2220.90 | 12459716000130 | Francisco da Conceição -Palacio da Merenda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMA- LHO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030147 | 21/06/2011 | 250.00 | 33484825000188 | CONASEMS CONSELHO NACIONAL DOS SECRETARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSCRICAO PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE SR.DEMERVAL BARBOSA DINIZ PARTICIPAR DO XXVIICONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DE 09 A 12 DE JULHO EM BRASILIA CON-FORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030155 | 21/06/2011 | 2600.00 | 10847382001623 | UNBEC-CENTRO DE FORM. PARA EDUCADORES MA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM ALIMENTACAO E LOCACAO DE ESPACO PARA REALIZACAO DA IV CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052011 | 0030163 | 22/06/2011 | 1232.55 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000122011 | 0030201 | 22/06/2011 | 4200.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022011 | 0030228 | 22/06/2011 | 69.00 | 36325157000215 | Costa Camargo Comércio de Produtos Hospitalares LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO CONFOR-ME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030244 | 22/06/2011 | 30.00 | 00050384660444 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA C/ DESTINO A JOAO PESSOA TRANSPORTAR O PACIENTE DIEGO ALEXANDRE DA SILVA AO HOSPITALEDSON RAMALHO NO DIA 22/06/2011 CONFORME RE- QUISICAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO BLOCO ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA- SUS E IMPOSTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022011 | 0030279 | 22/06/2011 | 5150.50 | 36325157000215 | Costa Camargo Comércio de Produtos Hospitalares LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000122011 | 0030198 | 22/06/2011 | 3454.25 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO /PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0030252 | 22/06/2011 | 732.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALMOCOS SERVIDOS AOS CADASTRADORES DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO 2011 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000122011 | 0030180 | 22/06/2011 | 3600.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030236 | 22/06/2011 | 60.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PEGAR MATERIAL DAS CARTEIRAS DE IDENTIDADE, NO INS-TITUTO DE POLICIA CIENTIFICA DO DIA 22/06/11 A 23/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0030261 | 22/06/2011 | 400.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALMOCOS PARA PESSOAL DO SETOR DE CONTABILIDA-DE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO 11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072010 | 0030210 | 22/06/2011 | 250.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA / BOMBA ANAUGER ECCO DESTINADA A CRECHE MUNICI-PAL ALZIRA COUTINHO CONFORME NOTA FISCAL ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS E LOGRADOURO S | ABERTURA E CONSERVA€ÇO DA MALHA VIARIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030171 | 22/06/2011 | 2250.00 | 00004199312447 | AURELIO SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CARRADAS DE MATERIAL PISSARO PARA AS SEGUINTES LOCALIDA- DES:ESTRADA QUE DA ACESSO AO BAIRRO ANACLETO,ESTRADA DO ALVINHO,ESTRADA QUE DA ACESSO AO CAMPO DO BAIA-SITIO FLORIANO E ESTRADA DO SI-TIO ALMEIDA 1 NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032506 | 27/06/2011 | 73652.34 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032484 | 27/06/2011 | 15944.16 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÆO CULTURAL | ATIVIDADES DE CULTURA, LAZER,FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030317 | 27/06/2011 | 715.00 | 00003297856483 | JOAO FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALU- GUEL DE SOM PARA OS FESTEJOS JUNINOS NO BAIR-RO ANACLETO NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPRO- VANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032492 | 27/06/2011 | 28120.82 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA MDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032352 | 27/06/2011 | 125143.78 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032361 | 27/06/2011 | 67694.84 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 60%(EI)DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032379 | 27/06/2011 | 306055.61 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 60%(EF)DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032387 | 27/06/2011 | 6993.85 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 60%(EJA)DESTE MUNICIPIO REFERENTEAO MES DE JUNHO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030309 | 27/06/2011 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DO SISTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JU-NHO 11 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032468 | 27/06/2011 | 23177.41 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS DES-TE MUNICIPIO REFERETE AO MES DE JUNHO DE 11. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032450 | 27/06/2011 | 37012.14 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000202010 | 0030287 | 27/06/2011 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DA MAQUINA DE XEROX STUDIO T-163A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DES-TE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030295 | 27/06/2011 | 498.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL E MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADEPUBLICA DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DEDE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032441 | 27/06/2011 | 33775.77 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030325 | 27/06/2011 | 400.00 | 00001568839456 | GILSOMAR ROCHA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADO AAQUISICAO DE MATERIAL DE CO-NSTRUCAO PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030333 | 27/06/2011 | 200.00 | 00007559460496 | DIEGO ALVES CARVALHO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPARO EM SUA RESIDENCIA CONFORME REQUISICAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032476 | 27/06/2011 | 23627.21 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN‡A E O ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032514 | 27/06/2011 | 3250.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032522 | 27/06/2011 | 8570.66 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO C.V.A.M.S. DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032531 | 27/06/2011 | 99312.97 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032549 | 27/06/2011 | 2941.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032557 | 27/06/2011 | 12045.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICO POR TEMPO DETERMI-NADO DO CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032565 | 27/06/2011 | 31471.59 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MA- RIA C. RAMALHO REFERENTE AO MES DE JUNHO 11. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032573 | 27/06/2011 | 10044.77 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E - PSF | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032581 | 27/06/2011 | 10750.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO NASF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO 11. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E - PSF | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032590 | 27/06/2011 | 25400.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GSF DESTE MUNICIPIO REFERE NTE AO MES DE JUNHO 11. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E - PSF | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032603 | 27/06/2011 | 80694.97 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DOS PSF'S EQUIPES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SA£DE BUCAL | PROGRAMA SAéDE BUCAL DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032611 | 27/06/2011 | 32132.06 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO PSF SAUDE BUCAL DESTE MUNI-CIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | ATIVIDADES DO PACS -SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032620 | 27/06/2011 | 45463.91 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030341 | 28/06/2011 | 1772.00 | 01925674000160 | CANOPUS TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASSA-GENS AEREAS CAMPINA GRANDE A BRASILIA IDA E VOLTA E HOSPEDAGEM PARA O SR. FRANCISCO DE ASSIS CAMPOS PARTICIPAR DO XXVII CONGRESSO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DE 08 A 12 DEJULHO DE 2011 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030368 | 28/06/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGE-PA REFERENTE AGUA CONSUMIDA PELO SESST DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2011 CON-FORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030422 | 28/06/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGE-PA REFERENTE AGUA CONSUMIDA PELO PSF DO FLO- RIANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JU-NHO 2011 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030449 | 28/06/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGE-PA REFERENTE AGUA CONSUMIDA PELO PSF DA BELA VISTA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JU-NHO 2011 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030457 | 28/06/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGE-PA REFERENTE AGUA CONSUMIDA PELO PSF DO MONTEALEGRE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2011 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030473 | 28/06/2011 | 350.00 | 33484825000188 | CONASEMS CONSELHO NACIONAL DOS SECRETARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSCRICAO PARA O FUNCIONARIO FRANCISCO DE ASSIS CAMPOS PARTICIPAR DO XXVII CONGRESSO NACIONALDE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DE 09 A 12DE JULHO EM BRASILIA CONFORME COMPROVANTES A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030520 | 28/06/2011 | 238.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS P/AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NOS VEICULOS PER-TENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO PLACAS MOR-9634,NQI-5748 E MNB-3251 CON- FORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030554 | 28/06/2011 | 70.00 | 00064593673453 | LINDEBERG DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE UM FOGAO INDUS--TRIAL DE 04 BOCAS COM FORNO E REPOSICAO DE UMREGULADOR COM MANGUEIRA DE USO NO CAPS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030805 | 28/06/2011 | 5.03 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS DO CENTRO DE SAUDE MANOEL JACOME DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO NO DIA 28/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN‡A E O ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030431 | 28/06/2011 | 21.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSE-LHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2011 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030562 | 28/06/2011 | 800.00 | 00006509864401 | SILVANA BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTESERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL NO PETI DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JU- NHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030571 | 28/06/2011 | 800.00 | 00000821263480 | ANA PAULA CLEMENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA OFICINA DE DANCA DO PETI DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030589 | 28/06/2011 | 800.00 | 00001837783403 | KERLANGE BELARMINO MENDES TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE OFICINA DE ARTES DO PETI DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030597 | 28/06/2011 | 800.00 | 00001620295431 | THIAGO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO REFEREN-TE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030601 | 28/06/2011 | 800.00 | 00005888819450 | IDEVAL DANTAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS DE OFICINA DE DANCA DO PETI DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 11.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030619 | 28/06/2011 | 800.00 | 00004991866480 | MARCELA AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI DESTE MU-NICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030627 | 28/06/2011 | 600.00 | 00007508828402 | SOLANIA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ORIENTADOR EDUCACIONAL DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030635 | 28/06/2011 | 600.00 | 00007162702422 | MARIA DE FATIMA LEAL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ORIENTADOR EDUCACIONAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE REFERENTE AO MES DE JU- NHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030643 | 28/06/2011 | 600.00 | 00001584470429 | THIAGO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO DO NOVO FORMU-LARIO DO CADASTRO UNICO DO BOLSA FAMILIA DES-TE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030651 | 28/06/2011 | 1000.00 | 00056998287453 | MARIA JOSE ROSIANE DA SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PAIF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030660 | 28/06/2011 | 600.00 | 00007195031403 | SUENOA CARLA PEREIRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 11 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030678 | 28/06/2011 | 1000.00 | 00005783893471 | DARLLAN ISIDRO DE FARIAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE ATUALIZACAO DO CADAS-TRO DO SISTEMA DE CADASTRO UNICO DO BOLSA FA-MILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JU-NHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030686 | 28/06/2011 | 600.00 | 00003462061461 | ZIZIANE EMILIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO CADASTRAL DO SISTEMA DE CADASTRO UNICO DO BOLSA FAMILIA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030694 | 28/06/2011 | 800.00 | 00011507771762 | FLAVIA MOURA ROCHA CLARINDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM OFICINA DE MUSICA DO PETI DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030708 | 28/06/2011 | 600.00 | 00088496007472 | JOSE REGIVALDO LEAL DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SER- VICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO CADASTRAL DO CADASTRO UNICO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICI-PIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030716 | 28/06/2011 | 800.00 | 00009476486406 | MARIA IARA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS DE OFICINA DE DANCA DO PETI DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030724 | 28/06/2011 | 600.00 | 00010098507419 | LAIS DE ALBUQUERQUE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO DO NOVO FORMU-LARIO DO CADASTRO UNICO DO BOLSA FAMILIA DES-TE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030732 | 28/06/2011 | 1000.00 | 00006223917473 | CHRISTIANO DAS NEVES VIANA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSISTENTE SOCIAL DO PAIF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030741 | 28/06/2011 | 600.00 | 00003715236485 | JOHAN CARLOS FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO DO NOVO FORMU-LARIO DO CADASTRO UNICO DO BOLSA FAMILIA DES-TE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030759 | 28/06/2011 | 600.00 | 00009646860400 | LUANA YSABELLA SUDERIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO DO NOVO FORMU-LARIO DO CADASTRO UNICO DO BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030767 | 28/06/2011 | 600.00 | 00010097591408 | ADLANIA DA SILVA PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO DO NOVO FORMU-LARIO DO CADASTRO UNICO DO BOLSA FAMILIA DES-TE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030775 | 28/06/2011 | 600.00 | 00003894137479 | JAMILE CARLA XAVIER CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO DO NOVO FORMU-LARIO DO CADASTRO UNICO DO BOLSA FAMILIA DES-TE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030783 | 28/06/2011 | 600.00 | 00001344032400 | EDULY LUCENA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO DO NOVO FORMU-LARIO DO CADASTRO UNICO DO PROGRAMA BOLSA FA-MILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JU-NHO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030406 | 28/06/2011 | 127.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A JUN-TA MILITAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030481 | 28/06/2011 | 775.00 | 00003867189463 | RICARDO JOSE ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DE MICROCOMPUTADORES EM TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 11 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030465 | 28/06/2011 | 600.00 | 00008125840400 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ARRUMACAO DE DOCUMENTOS CONTABEIS RELATIVOS AOS COMPROVANTES DE RECEITAS E DESPESAS REALIZADOS POR ESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 11 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PARC. DA D¡V.CONTRA.COM INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030490 | 28/06/2011 | 566.88 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 09/21 DO PARCELAMENTO ESPECIAL-DEBCAD-39028041-0 CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PARC. DA D¡V.CONTRA.COM INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030503 | 28/06/2011 | 28694.79 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 17/240 DO PARCELAMENTO ESPECIAL-PATRONAL CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PARC. DA D¡V.CONTRA.COM INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030511 | 28/06/2011 | 545.83 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 09/45 DO PARCELAMENTO ESPECIAL-DEBCAD-39028042-9 CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032336 | 28/06/2011 | 3520.65 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE TARI- FAS BANCARIAS DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% E 40% DESTE MU-NICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011 DE-BITADO NA CONTE DO ICMS NO DIA 28/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0032344 | 28/06/2011 | 3520.65 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE TARI- FAS BANCARIAS DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% E 40% DESTE MU-NICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011 DE-BITADO NA CONTE DO ICMS NO DIA 28/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030350 | 28/06/2011 | 50.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS P/AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO JUM-PER PLACA MQI-0249 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030392 | 28/06/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE AGUA DA ESCOLA DO SITIO ARATICUM DES-TE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2011 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030414 | 28/06/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE AGUA DA ESCOLA DO SITIO FLORIANO DES-TE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2011 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENS.FUNDAMENTAL COM RECURSOS DE PROGRAMAS DO F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030538 | 28/06/2011 | 1905.00 | 00098184920482 | JURANDIR SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DA CRECHE IRMAO DAMIAO NA VILA FLORESTAL NESTE MUNICIPIO CONFORMECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0030791 | 28/06/2011 | 1400.00 | 00002326365402 | SILVIO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS DE UM VEICULO TIPO UTILITARIO CARROCERIA FECHADA DESTINADO AO TRANSPORTE E ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042011 | 0030813 | 28/06/2011 | 868.82 | 12459716000130 | Francisco da Conceição -Palacio da Merenda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDADA CRECHE IRMAO DAMIAO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030384 | 28/06/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS DE AGUA DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMETO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030376 | 28/06/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGE-PA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO CEMITERIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO 11 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS TELEFâNICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030546 | 28/06/2011 | 8.41 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A EMPRESA EMBRATEL TELECOMUNICACOES REFERENTE A TARIFAS DE SERVICO TELEFONICO DA PREFEITURA MUNI-CIPAL COM VENCIMENTO NO DIA 28/06/11 CONFORMEFATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030848 | 29/06/2011 | 420.00 | 01029587000124 | CENTRAL MOTO - ERASMO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO MOTOPLACA MOM-6076 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS E LOGRADOURO S | IMPLANTA€ÇO/RECUPERA€ÇO DE CAL€AMENTOS EM PARALELEPIPEDOS /P | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000232011 | 0030856 | 29/06/2011 | 13547.02 | 02855562000142 | CONSFOR CONSTRUTORA FORTALEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2¦ ME-DICAO DOS SERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00592011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152011 | 0030953 | 29/06/2011 | 1383.18 | 06926071000104 | CIA DA LIMPEZA - CYNTHIA KARINNE GOMES SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINA DOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MU-NICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030830 | 29/06/2011 | 98.00 | 01029587000124 | CENTRAL MOTO - ERASMO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO MOTOPLACA MOQ-5013 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042011 | 0030864 | 29/06/2011 | 1407.66 | 12459716000130 | Francisco da Conceição -Palacio da Merenda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDADA CRECHE IRMAO DAMIAO E ALZIRA COUTINHO NES-TE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152011 | 0030945 | 29/06/2011 | 1487.12 | 06926071000104 | CIA DA LIMPEZA - CYNTHIA KARINNE GOMES SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINA-DOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNI-CIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042011 | 0030899 | 29/06/2011 | 1377.65 | 12459716000130 | Francisco da Conceição -Palacio da Merenda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO PETI -DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152011 | 0030937 | 29/06/2011 | 567.69 | 06926071000104 | CIA DA LIMPEZA - CYNTHIA KARINNE GOMES SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINA-DOS AO PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030821 | 29/06/2011 | 240.60 | 01029587000124 | CENTRAL MOTO - ERASMO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECS PARA REPOSICAO PARA OS VEICULOS MOTO PLACA MOS-5398 E MNJ-7417 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCALANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042011 | 0030872 | 29/06/2011 | 1467.18 | 12459716000130 | Francisco da Conceição -Palacio da Merenda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CAPS -DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042011 | 0030881 | 29/06/2011 | 1341.00 | 12459716000130 | Francisco da Conceição -Palacio da Merenda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO HOSPI-TAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO CON-FORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030902 | 29/06/2011 | 20.00 | 00004708619405 | JOELMA DE FARIAS-A CASA DOS CARIMBOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UM CARIMBO DES-TINADO AO HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTEMUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152011 | 0030911 | 29/06/2011 | 399.76 | 06926071000104 | CIA DA LIMPEZA - CYNTHIA KARINNE GOMES SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINA-DOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152011 | 0030929 | 29/06/2011 | 2175.15 | 06926071000104 | CIA DA LIMPEZA - CYNTHIA KARINNE GOMES SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINA-DOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Convite | 000182011 | 0031020 | 30/06/2011 | 5543.49 | 02953824000101 | LABORATORIO CENTAL-IARA MATIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABO-RATORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELOS PSF'S DESTE MUNICIPIO E DE PACIENTES DO HOSPITALMUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO DURANTE O MES DE JUNHO DE 11 CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032011 | 0031143 | 30/06/2011 | 1980.00 | 00004341877470 | JOSE ROBERTO PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS ANO DE FABRICACAO 2000 PARA ATENDIMENTO DE PESSOAS DA COMUNIDADE DO FLORIANO QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAIS EM CAMPINA GRANDE E EM LAGOA SECA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032011 | 0031151 | 30/06/2011 | 2475.00 | 00091971020400 | JAILSON JOSE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM ABASTECIMENTO POR CONTA DO CONTRATANTE E MOTORISTA POR CONTADO CONTRATADO, PARA ATENDER AS VIAGENS DA AD-MINISTRA€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032011 | 0031160 | 30/06/2011 | 3600.00 | 00060132477491 | GILDEMAR DIONISIO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO COM CAPACIDADE PARA NOVE PASSAGEIROS COM MOTORISTA E COMBUS-VEL POR CONTA DO CONTRATADO, PARA ATENDIMENTODE VIAGENS COM PESSOAS DOENTES DO DISTRITO DE SAO PEDRO (CAMPINOTE) PARAO HOSPITAL MUNICIPAL DESTA CIDADE E PARA OS HOSPITAS DE CAM-PINA GRANDE,REFERENTE O MES DE JUNHO DE 11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0031241 | 30/06/2011 | 970.00 | 00089288971491 | AILTON SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM COMBUSTIVEL PORCONTA DO CONTRATADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA HOSPITAISDE CAMPINA GRANDE, PARA HOSPITAL MUNICIPAL E TRANSPORTE DE PESSOAS PORTADORAS DE NESSECIDADES ESPECIAIS PARA O TRATAMENTO NA APAE E CACE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0031259 | 30/06/2011 | 970.00 | 00054368596749 | JOSE GOMES DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE 01 VEICULO TIPO PASSEIO C/ CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DO SITIO OITI PARA C.GRANDE, E DIVERSOS CENTROS MEDICOS E AINDA PORTADORES DENECESSIDADES ESPECIAIS PARA O CACE E APAE, COM MOTORISTA ECOMB.POR CONTA DO CONTRATADO JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0031267 | 30/06/2011 | 710.00 | 00091108918468 | ALESSANDRO SOUTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRATACAO DOS SERVICOS DE VIAGENS C/VEICULO TIPO PASSEIO CAPACIDADE P/ 05 PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE LAGOA DO BARRO P/P/ HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB E PESSOAS PORTADORAS DE NECESSI.ESPECIAIS P/O CACE E APAE, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO REFERENTE O MES DE JUNHO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0031283 | 30/06/2011 | 990.00 | 00013250410330 | ARIMATEIA TITO PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS DE VIAGENS DE 01 VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DA LOCALIDADE DE MANGUAPE PARA A SEDE DO MUNICIPIO E OUTROS CENTROS MEDICOS CONFORME ORDEM DE SERVICOS COM MOTORISTA ECOMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO REF.06/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0031291 | 30/06/2011 | 800.00 | 00012890213846 | WILSON AZEVEDO AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRATACAO DOS SERVICOS DE UM VEICULO DESTINADO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO CHA DOMARINHO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DA SEDE E OUTROS CENTROS MEDICOS DE CAMPINA GRANDE CON-FORME O.S ANEXAS REFERENTE AOMES DE JUNHO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0031305 | 30/06/2011 | 2100.00 | 00086490192772 | PAULO COELHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRATA€ÇO DOS SERVICOS DE VIAGEM DE UM VEICULO TIPO PASSEIO P/ TRANSPORTE DE PESSOAS P/ ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DA LOCALIDADE JUCA DO CUMBE E AMARAGI P/ A SEDE DO MUNICIPIO OU OUTROS CENTROS MEDICOS REF. AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031313 | 30/06/2011 | 30.00 | 00050384660444 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA C/ DESTINO A JOAO PESSOA TRANSPORTAR O PACIENTE LUCAS PAULO DE OLIVEIRA PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO AUDITIVO NO HOSPITAL EDSON RAMALHO NO DIA 30/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031321 | 30/06/2011 | 1000.00 | 00037436503472 | JOSE GILBERTO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO NO SITIO VIZINHO ONDE FUNCIONA O CAPS-I- CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSSOCIADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031348 | 30/06/2011 | 750.00 | 00028584481753 | JOSE AUGUSTO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL AUGUSTO FAUSTINO 248 NO POVOADO FLORIANO ONDE FUNCIONA O PSF REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031437 | 30/06/2011 | 500.00 | 00022004815434 | DEOCLECIANO BEZERRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS SITUADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE FISIOTERAPIA EM PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031445 | 30/06/2011 | 500.00 | 00027464229487 | SEBASTIAO BENEDITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO A RUA SEBASTIAO CATALINO ALVES Nø209 -TERREO -BELA VISTA NESTE MUNICI-PIO CONFORME CONTRATO DE LOCACAO,DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA(PSF) BELA VISTA REFERENTE AOMES DE JUNHO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031453 | 30/06/2011 | 350.00 | 00002326365402 | SILVIO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA JOSE CAETANO DE AN-DRADE Nø 528 CENTRO DE LAGOA SECA,DESTINADO AFUNCIONAMENTO DO SERVICO DE SAUDE E SEGURANCADO TRABALHO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031461 | 30/06/2011 | 800.00 | 00030855314400 | ANTONIO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA IRMAO ADOLFO N§ 101NO BAIRRO MONTE ALEGRE-LAGOA SECA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) REFE-RENTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031470 | 30/06/2011 | 1300.00 | 00043719708420 | JOSE XAVIER DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO JACINTO COSTA Nø266 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0031500 | 30/06/2011 | 1100.00 | 00033784558453 | ADEMAR GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE VIAGENS DE UM VEICULO TIPO PASSEIO P/ TRANSP. DE PESSOAS P/ ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E AINDA CONDUZIR PESSOAS C/ NECESSIDADES ESPECIAIS P/ O CACE E APAE C/ MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO REF. AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0031518 | 30/06/2011 | 1100.00 | 00002334763420 | MARIA JOSE DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS DE UM VEICULO C/ CAPACIDADE P/05 PASSAGEIROS PARA TRANSORTE DE PESSOAS PARAATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E OUTROS CENTROS MEDICOS E AINDA CONDUZINDO PESSOAS C/NECESSIDADES ESPECIAIS P/O CACE E APAEREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0031526 | 30/06/2011 | 814.00 | 00012887962850 | JOSE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRATACAO DOS SERVICOS DE VIAGENS DE 01 VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR E TRATAMENTO DE HEMODIALISE DA LOCALIDADE PAI DOMINGOS P/SEDE DO MUNICIPIO OU OUTROS CENTROS MEDICOS, MOTORISTA ECOMBUS.POR CONTA DO CONTRATADO REF.06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031542 | 30/06/2011 | 840.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION-KARLA CAROLINE M.DE ARRUD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SA-UDA,VIGILANCIA SANITARIA,HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO E POSTO DE SAUDE MANOEL JACOME DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2011 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031585 | 30/06/2011 | 215.00 | 00005615888482 | RONALDO FERREIRA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS DE LAVAGEM EM VEICULOS PERTENCENTES A SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011 CONFORME COMPROVANTES A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022011 | 0031607 | 30/06/2011 | 640.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS E FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL A-NA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031615 | 30/06/2011 | 150.00 | 00007947473706 | CELIO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS PNEUS DOS VEICULOS FIAT UNO PLACA MOR-9564,MNB-3251,MNB-3281 E AMBULANCIA NOI-5748 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPRO-VANTES ANEXOS DURANTE O MES DE JUNHO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012011 | 0031658 | 30/06/2011 | 276.00 | 06005887000278 | CIROGAS-SAYINARA GOMES MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 08 BOTIJOES DE GAS GLP 13 KG DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0031691 | 30/06/2011 | 790.00 | 00010042138752 | TARCISIO RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMOENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE SERVICOS DE VIAGENS DE 01 VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROSPARA TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTOS MEDICOS DE DIVERSAS LOCALIDADES RU-RAIS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E OUTROS CENTROSMEDICOS CONFORME OS ANEXAS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0031704 | 30/06/2011 | 1100.00 | 00033861439468 | EDILSON ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS DE UM VEICULO TIPO PASSEIO CCAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS PARA TRANSPOR-TE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DA LOCALIDADE VILA FLORESTAL PARA SEDE DOMUNICIPIO OU OUTROS CENTROS MEDICOS CONFORME OS ANEXAS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0031712 | 30/06/2011 | 800.00 | 00060286040468 | JOSE FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DOS SERVICOS DE VIAGEM DE UM VEICULO TIPO PASSEIO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS PARA A-TENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DA LOCALIDADE CHA DO MARINHO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO OUOUTROS CENTROS MEDICOS CONFORME OS EM ANEXO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031721 | 30/06/2011 | 600.00 | 08526006000109 | HOAPITAL PEDRO I | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL REF. AO MES DE JUNHO DE 2011 DA MAQUINA P/ LAVAGEM DIARIA DAS ROUPAS DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0031763 | 30/06/2011 | 1100.00 | 00003771984475 | JOSE ROBERCY OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS DE UM VEICULO TIPO PASSEIO P/ TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICOHOSPITALAR DA SEDE DO MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE CONDUZINDO PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS PARA O CACEE APAE CONFORMEO.S. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0031771 | 30/06/2011 | 540.00 | 00072706600420 | ANTONIO DA SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE VEICULO PASSEIO COM COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO OITI PARA HOS-PITAIS DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MES DE JUNHO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0031780 | 30/06/2011 | 690.00 | 00005813092439 | GIVALDO DE ARAUJO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRATACAO DOS SERVICOS DE VIAGENS DE 01 VEICU-LO TIPO PASSEIO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DA LOCALIDA-DE RETIRO PARA A SEDE DO MUNICIPIO OU OUTROS CENTROS MEDICOS CONFORME O.S.REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0031798 | 30/06/2011 | 968.00 | 00006891185467 | JOSE GONZAGA LEAL JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTESDO DISTRITO DE SAO PEDRO (CAMPINOTE) PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE PARA REALIZACAO DE HEMODIALISE PARA TRATAMENTO COM FISIOTERAPIA NA APAE E HOSPITAL DA SEDE DOMUNICIPIO, REF.O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0031828 | 30/06/2011 | 800.00 | 00004471633457 | JOSÉ MONTEIRO DE LUNA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM COMBUSTIVELPOR CONTA DO CONTA DO CONTRATADO PARA TRASPORTE DE PESSOAS DOENTES DE DIVERSAS LOCALIDADESRURAIS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E CONDUZINDO PESSOAS POR-TADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS PARA APAE REFERENTE AO MES DE JUNHO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0031852 | 30/06/2011 | 1650.00 | 00028863704449 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE SERVICOS DE VIAGENS DE 01 VEICULO TIPO UTILITARIO, CABINE DUPLA E CARROCERIA ABERTA PARA ATENDIMENTO DAS VIAGENS DA SEC. DE SAUDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE 08:00 AS 14:00HS COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DOCONTRATADO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0031861 | 30/06/2011 | 930.00 | 00020674708415 | ANTONIO FLOR SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRATACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO PLACA MOR-3778 COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTESPARA ATENDIMENTO HOSPITALAR NA SEDE DO MUNIC IPIO E EM CAMPINA GRANDE E AINDA CONDUZINDO PESSOAS PORTADORAS DE NESSECIDADES ESPECIAIS PARA O CACE E APAE,DURANTE MES 06 DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0031933 | 30/06/2011 | 1100.00 | 00036375209404 | ODON€O GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRATA€ÇO DAS VIAGENS DE UM VEICULO TIPO PASSEIO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTOHOSPITALAR DA LOCALIDADE CHA DO MARINHO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO OU OUTROS CENTROS MEDICOS CONFORME OS ANEXAS REFERENTE AO MES DE JUNHO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0031941 | 30/06/2011 | 770.00 | 00087242915449 | SEVERINO DO NASCIMENTO | VALORQUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE VIAGENS DE 01 VEICULO COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS ANO DE FABRICACAO 1993,PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DAS LOCALIDADES COVAO EALVINHO PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR EMLAGOA SECA E CAMPINA GRANDE, CONFORME OS-ORDEM DE SERVICO, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL PORCONTA DO CONTRATADO,REF.MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032000 | 30/06/2011 | 600.00 | 24285751000160 | ALESSANDRO GUIMARAES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS U-BFSF DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO 2011 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032011 | 0032077 | 30/06/2011 | 2475.00 | 00004479593446 | SELMA MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAC AO DE VEICULO TIPO PASSEIO C/ CAPACIDADE P/ 05 CINCO PESSOAS ANO DE FABRICACAO 2007 PARA ATENDIMENTO DAS VIAGENS DA SEC.DE SAUDE A DISPOSICAO 24HS AO DIA DURANTE SETE DIAS DA SEMANA COM MOTORISTA POR CONTA DOCONTRATADO E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0032131 | 30/06/2011 | 2134.00 | 00062510894820 | JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DAS EQUIPES DOSPSFS DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA O DISTRITO DE SAO PEDRO(CAMPINOTE) DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA REFERENTE AO MES DE JUNHO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022011 | 0032263 | 30/06/2011 | 3730.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022011 | 0032271 | 30/06/2011 | 300.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT UNO PLACA MNB- 3251 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031356 | 30/06/2011 | 350.00 | 00079711227487 | JOSE ELIAS GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA JOSE CAETANO DE ANDRADE N§ 227-CENTRO DE LAGOA SECA-PB DESTINADOA MORADIA DO SR.LINDOSVALDO FERREIRA DA SILVAE FAMILIA POR TER SIDO REMOVIDO DE SUA ANTIGARESIDENCIA POR ESTA SITUAR-SEEM AREA DE RISCO. ALUGUEL REF. A JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031364 | 30/06/2011 | 350.00 | 00006849180487 | WILSON DE ANDRADE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SEVERI-NO JOSE DA COSTA 798 DESTINADO A MORADIA DA SENHORA TELMA MARIA B.DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031372 | 30/06/2011 | 200.00 | 00051156229472 | RONALDO CORREIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL VIEIRA 146 EM CHA DO MARINHO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA INCLUSAO DIGITAL E A AGENCIA DO CORREIO COMU-NITARIO REFERETE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031381 | 30/06/2011 | 1000.00 | 00026216728415 | MARIA LUCIA DE MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO BORGES210 E 210-A CENTRO DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O DEPTO.DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL REFE-RENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031399 | 30/06/2011 | 550.00 | 00013951947420 | REGINALDO TOME DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE JERONIMODA COSTA, 169, ONDE FUNCIONA O CLUBE DE MAES VIRGEM DOS POBRES E O PROJETO CONVIVER A€ÇO COTINUADA- CONV. ONG-API, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031411 | 30/06/2011 | 1300.00 | 00004819780468 | JOSE GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA: SERGIO AUGUSTO SAOUSA Nø 1.148 CENTRO-LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI- NUCLEO-I DESTE MUNICI-PIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031429 | 30/06/2011 | 200.00 | 00000388900709 | IRENICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALU- GUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ELIDIO SOA- RES,143 DESTINADO A MORADIA DO SR.MANUEL QUE-RINO DE OLIVEIRA E FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOAS DE BAIXA RENDA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012011 | 0031674 | 30/06/2011 | 138.00 | 06005887000278 | CIROGAS-SAYINARA GOMES MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE QUATRO BOTIJOES DE GAS GLP 13 KG DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CRAS E BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FIS-CAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031747 | 30/06/2011 | 1000.00 | 00013203738449 | JOSE JOAO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO NO BAIRRO DO SAO JOSE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO-PETI II REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN‡A E O ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031810 | 30/06/2011 | 670.00 | 00020756020425 | DANIEL JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA JULIO MARANHAO 112 CENTRO LAGOA SECA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR CONFORME CONTRATO DE LOCACAO REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031968 | 30/06/2011 | 1000.00 | 00087392496468 | AUREA LUCIA DOS ANJOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALU- GUEL SITUADO NA RUA ANTONIO BORGES DA COSTA 156, CENTRO NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUN-CIONAMENTO DAS OFICINAS DE ARTESANATO REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032051 | 30/06/2011 | 20.98 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI -II DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2011 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032204 | 30/06/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A OFICI-NA DE ARTESANATO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOMES DE JUNHO 2011 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032221 | 30/06/2011 | 120.00 | 00005615888482 | RONALDO FERREIRA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2011 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032011 | 0031003 | 30/06/2011 | 3500.00 | 00014778194870 | LEONILSON DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE VEICULO TIPO PASSEIO, ANO DE FABRICA€ÇO 2010, COM ABASTECIMENTO POR CONTA DO CONTRATANTE E MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO PARA ATENDER A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICI-PIO REF. AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | ACOES DE CONVENIO COM A SSP/PB SEC.SEGURANCA PUBLICA DO EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031038 | 30/06/2011 | 20.98 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JUNHO 11 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Comunicações | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032011 | 0031046 | 30/06/2011 | 2530.00 | 00062844717349 | PRISCYLLA ARAUJO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 VEICULO TIPO UTILITARIO ADAPTADO COMO CARRO DE SOM PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DEDIVULGACAO COM MOTORISTA E LOCUTOR POR CONTA DO CONTRATADO A DISPOSICAO POR 24HS AO DIA DURANTE OS SETE DIAS DA SEMANA COM COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE REFERENTE O MES DEJUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022011 | 0031194 | 30/06/2011 | 460.00 | 00095139133415 | JOSE DE ARIMATEIA OLIVEIRA DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS DE 01 VEICULO TIPO MOTOCICLE- TA PARA OS SERVICOS DE OFFICE BOY COM ENTREGADE DOCUMENTOS/MENSAGENS E OUTRAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022011 | 0031208 | 30/06/2011 | 460.00 | 00069163278472 | NAPOLEÇO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA PARA SERVICOS DE OFFICE BOY A SERVICO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JU- NHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022011 | 0031216 | 30/06/2011 | 460.00 | 00007637612490 | GIVANILDO CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS DE VIAGENS DE 01 VEICULO TIPO MOTOCICLETA PARA OS SERVICOS DE OFFICE BOY,C/ENTREGA DE DIVERSOS DOCUMENTOS PARA DIVERSAS SEC. DESTE MUNICIPIO, MOTOCICLETA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO REF.O MES DE JUNHODE 2011 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022011 | 0031224 | 30/06/2011 | 460.00 | 00072761440463 | ANTONIO DE MELO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE VIAGENS DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA PARA OS SERVICOS DE OFFICE BOY PARA DIVER-SAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME O.S.ANEXAS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022011 | 0031232 | 30/06/2011 | 460.00 | 00005645197402 | MARCOS ANTONIO BRANDAO AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DOS SERVICOS DE VIAGENS DE UM VEICULO MOTO PARA ATENDER AOS SERVICOS DE OFFICE BOY DE VARIAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031496 | 30/06/2011 | 800.00 | 00087387530491 | JOSEFA MARCELINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA CICERO FAUSTINO DA SILVA, 248, ONDE FUNCIONA OS SETORES DE IDENTIFICACAO, EMISSAO DE CARTEIRAS DE TRABA-LHO E PREVIDECIA SOCIAL-CTPS,ITR E JUNTA MILITAR, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031551 | 30/06/2011 | 1080.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION-KARLA CAROLINE M.DE ARRUD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO,AGRICULTURA,FINANCAS,SETORES DE IMPRENSA,CADASTRO,SERVICO MILITAR,DPTO.PESSOAL,VICE GABINETE,EMATER,DEPTO.DE TRANSITO,CON-SELHO TUTELAR E PREVIDENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2011 CONFORMENOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | ACOES DE CONVENIO COM A SSP/PB SEC.SEGURANCA PUBLICA DO EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031640 | 30/06/2011 | 600.00 | 00059659777787 | ANTONIO ALVES LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA JOAO FRANCISCO DE OLIVEIRA 142 CENTRO-LAGOA SECA DESTINADO AO ALMOXARIFADO DESTA PREFEITRA REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | ACOES DE CONVENIO COM A SSP/PB SEC.SEGURANCA PUBLICA DO EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012011 | 0031666 | 30/06/2011 | 69.00 | 06005887000278 | CIROGAS-SAYINARA GOMES MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DOIS BOTIJOES DE GAS GLP 13 KG DESTINADOS A COPA DESTA PREFEITURA E DELEGACIA DESTEMUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000212010 | 0031879 | 30/06/2011 | 4000.00 | 00006115320429 | STEPHEN VON JOHANNES GOMES SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE SER-VICOS ADVOCATICIOS NO ACOMPANHAMENTO DE DIVEROS PROCESSOS DO MUNICIPIO NO AMBITO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0031909 | 30/06/2011 | 735.00 | 00071435484487 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO REPAS-SE FINANCEIRO REL.AO CONVENIO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA E EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS PARA A MANUTENCAO DA AGENCIA DE CORREIO COMUNITARIO DE SAO PEDRO NESTE MU-NICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0031917 | 30/06/2011 | 735.00 | 00004819473450 | LUCIANA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REPAS-SE FINANCEIRO RELATIVO AO CONVENIO ENTRE ESTAPREFEITURA E CORREIOS PARA MANUTENCAO DA AGENCIA DE CORREIO COMUNITARIO DO ALVINHO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0031925 | 30/06/2011 | 735.00 | 00005001521440 | LORRAINE CRISTINA MOREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO REPAS-SE FINANCEIRO RELATIVO AO CONVENIO ENTRE ESTAPREFEITURA E EMPRESA DE CORREIOS PARA MANUTENCAO DA AGENCIA DE CORREIO COMUNITARIO DE CHA DO MARINHO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000182010 | 0032026 | 30/06/2011 | 1700.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORIA DA GESTÇO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO AO INSS E A PREVIDENCIA PROPRIA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012010 | 0032298 | 30/06/2011 | 4000.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONSULT.E GES.PUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DESTA PREFEITURA REFERENTEO MES DE JUNHO DE 2011 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102010 | 0032301 | 30/06/2011 | 4300.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONSULT.E GES.PUB. LTDA | SALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM ELABORACAO DE BALANCETE, MES DE JUNHO DE 2011 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000072011 | 0032310 | 30/06/2011 | 1270.00 | 04926110000130 | EKYART IND. E COM. DE MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 CADEIRAS FLEXFORM PLUS,02 CADEIRA FRISOKAR FIXA,01 BRACO FRISOKAR E 01 ARMARIO DESTINADOS A DELEGACIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032011 | 0032093 | 30/06/2011 | 4840.00 | 00034424431720 | MARCOS ANTONIO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€AO DO VEICULO TIPO UTILITµRIO, CABINE DUPLA,CARROCERIA ABERTA, ANO DE 2008, COM AR DIRE- €ÇO E OUTROS, DESTINADO AS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 11, CONFORMEDESCRIMINADO EMNOTA DE SERVI€OS E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030988 | 30/06/2011 | 545.00 | 00018166288400 | NOEMIA BARROS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE PENSAO PORMORTE (FILHA) REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011 CONFORME LEI MUNICIPAL Nø014/91 DE 31/1091. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030996 | 30/06/2011 | 545.00 | 00076092666472 | MARLUCE SILVA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PENSAOVITALICIA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011 CONFORME ACORDAO DO PROCESSO N§92.02591-7 DE 11/06/1991 TRAMITADO NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031011 | 30/06/2011 | 600.00 | 02503488000103 | FRAN INFORMATICA-FRANCISCO DE ASSIS BRIT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€AO DO SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO,IPTU E TESOURARIA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PARC. DA D¡V.CONTRA.COM INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031062 | 30/06/2011 | 4865.51 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS PARCELAMENTOS CORRESPONDENTES AS 19¦ PARCELAS C/VENCIMENTOS EM 30/06-SEG.2004/2005/2006,PATRONAL 2009,EXCEDENTE DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS 2005,PATRONAL 2004/2005/2006 E DIFERENCAS DE REPASSES DE PARCELAMENTO 2007/2008 CONFOR-ME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PARC. DA D¡V.CONTRA.COM INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031071 | 30/06/2011 | 2126.24 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PAR-CELA 19/60 DO DEBITO REFERENTE AOS SEGURADOS 2004/2005/2006 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032646 | 30/06/2011 | 11259.88 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM RELATIVO AO MAES DE JUNHO 2011 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PARC. DA D¡V.CONTRA.COM INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032654 | 30/06/2011 | 573.33 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS-PSRC-ADM DEBITADO NA CONTA DO FPM RE-LATIVO AO MES DE JUNHO 2011 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032671 | 30/06/2011 | 2.02 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ICMS DESONERACAO -(283141-4)RELATIVO AO MES DE JUNHO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032816 | 30/06/2011 | 2886.16 | 08761124000100 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DEVOLUCAO DE CONVENIO 091/2008-OBJETO: CALCAMENTO (CONSTRUTORA MIRANDA)CONFORME COMPROVANTES A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032824 | 30/06/2011 | 232.71 | 00004479593446 | SELMA MARIA DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DO PAGA- MENTO EFETUADO EM MAIO ATRAVES DO CHEQUE FPM 857630 CUJOS DESCONTOS FORAM EFETUADOS EM VA-LOR MAIOR QUE O DEVIDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032751 | 30/06/2011 | 817.50 | 00014429314420 | ANA LUCIA COSTA EULALIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA INDENIZADETERMINDA JUDICIALMENTE E DEBITADA NO FPM EM30/06/2011 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032760 | 30/06/2011 | 817.50 | 00007753502816 | JOSEFA BASILINA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZACAO A CREDORA ACIMA POR DECORRENCIA DE ACI-DENTE, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 30/06/2011 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÆO CULTURAL | ATIVIDADES DE CULTURA, LAZER,FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031054 | 30/06/2011 | 2100.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL PARA DECORACAO JUNINA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031097 | 30/06/2011 | 13107.23 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO IPSER DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% DESTE MUNICI-PIO REFERENTE AO 13§ SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031101 | 30/06/2011 | 31021.25 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO IPSER DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%(EF)DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13§ SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031119 | 30/06/2011 | 6947.43 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO IPSER DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%(EI)DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13§ SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031127 | 30/06/2011 | 733.02 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO IPSER DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%(EJA)DESTE MU-NICIPIO REFERENTE AO 13§ SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032011 | 0031135 | 30/06/2011 | 3630.00 | 00085351628449 | JOSE EDMAR DA COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE VEICULO TIPO UTILITARIO ANO 1999, COM CARROCERIA FECHADA,COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE PARA ATENDER AS VIAGENS DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022011 | 0031275 | 30/06/2011 | 1390.00 | 00041067410759 | RIBAMAR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE SERVICOS DE VIAGENS EM VEICULO UTILITARIO C/ CARROCERIA ABERTA P/TRANSPORTE DIARIO DE MERENDA ESCOLAR, MATERIAL DIDATICO, LIM-PEZA E HIGIENE E OUTROS, PARA ENTREGA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO REF.OMES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031534 | 30/06/2011 | 300.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION-KARLA CAROLINE M.DE ARRUD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2011 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031593 | 30/06/2011 | 602.00 | 00005615888482 | RONALDO FERREIRA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DA SE- CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO 2011 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031631 | 30/06/2011 | 320.00 | 00007947473706 | CELIO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO 2011 CONFORME COMPROVATES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012011 | 0031682 | 30/06/2011 | 1035.00 | 06005887000278 | CIROGAS-SAYINARA GOMES MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 30 BOTIJOES DE GAS GLP 13 KG DESTINA- DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031887 | 30/06/2011 | 800.00 | 00003541388471 | ALBERTO DE SOUZA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSE JERONIMO DA COSTA Nø341 TERREO,CENTRO-LAGOA SECA ONDE FUNCIONA A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,ESPORTE,TURISMO E LAZER, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0031976 | 30/06/2011 | 3710.85 | 00050385089449 | EVANDRO DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SER-VICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS EM VEICULO ONIBUS CARROCERIA FECHADA CAPACIDADE MINIMA 46 PASSAGEIROS SENTADOS DUR.OS TRES TURNOS REF. AO MES DEJUNHO DE 2011. (13 DIAS LETIVOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0031984 | 30/06/2011 | 975.00 | 00028132093844 | IVANILDO DOS ANJOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE DIVERSASLOCALIDADES RURAIS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO 2011 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0031992 | 30/06/2011 | 2000.00 | 00078851637415 | LAERCIO ANTONIO DE OLIVEIRA FIQUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLARMATERIAL DIDATICO, LIMPEZA E HIGIENE E EQUIPAMENTO ESCOLAR DA SEDE DO MUNICIPIO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÆO CULTURAL | ATIVIDADES DE CULTURA, LAZER,FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032107 | 30/06/2011 | 280.00 | 00005236620414 | ADEJAILSON LEITE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTAODOS COM O VEICULO TRIO MISTURA DE GERACOES TRANSPORTANDO O PESSOAL HIPERTENSO DESTE MUNICIPIO AO PARQUE DO PVO EM CAMPINA GRANDE CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0032115 | 30/06/2011 | 3710.85 | 00051156229472 | RONALDO CORREIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO,SUPERIOR E FUNDAMENTAL PARA DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO E CAMPINAGRANDE EM VEICULO ONIBUS DE CARROCERIA FECHADA COM CAPACIDADE MINIMA PARA 46 PASSAGEIROS SENTADOS (NOS TRES TURNOS) COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO-JUNHO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0032123 | 30/06/2011 | 3710.85 | 00022568085487 | JOAO JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM DIVERSOS PERCURSOS DAS LOCALIDADES RURAIS EM VEICULO ONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA PARA 46 PASSAGEIROS SENTADOS DURANTE OS TRES TURNOS COM COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0032140 | 30/06/2011 | 3710.85 | 00004020162468 | DUMERVAL VIEIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO 2011(13 DIAS LETIVOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0032158 | 30/06/2011 | 1436.50 | 00071349090425 | IRENALDO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA EM VEICULO CAMINHONETE VERANEIO CARROCERIA FECHADA DURANTE OS TRES TURNOS REFERENTE AO MES DE JUNHO 2011(13 DIAS LETIVOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0032166 | 30/06/2011 | 3710.85 | 00079581790659 | MARIA DULCE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011(13 DIAS LETIVOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0032174 | 30/06/2011 | 2502.50 | 00071341781453 | NOALDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE DIVERSAS LOCALIDADESRURAIS EM VEICULO MICROONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA PARA 25 PASSAGEIROS SENTADOS DUR. OS TRES TURNOS COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO REF. AO MES DE JUNHO DE 2011(13 DIAS LETIVOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0032182 | 30/06/2011 | 3710.85 | 05022719000147 | FRANCISCO TENORIO DE OLIVEIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 13 DI-AS LETIVOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE DIVERSAS LOCALIDADES RU- RAIS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E CAMPINA GRANDE EM VEICULO ONIBUS CARROCERIA FECHADA RE-LATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032191 | 30/06/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE AGUA DA CRECHE IRMAO DAMIAO NESTE MU-NICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2011 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÆO CULTURAL | ATIVIDADES DE CULTURA, LAZER,FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032638 | 30/06/2011 | 1453.60 | 11090407000173 | CAVALCANTI E ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A DECO- RACAO JUNINA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICI- PAL CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. (CONFORME ALTERACAO CONTRATUAL O CREDOR PAS- SOU A CHAMAR-SE CAMBOIM E ROCHA LTDA.). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Abastecimento | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE µGUA | SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE A GUAS EM CARROS PIPAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000042011 | 0030970 | 30/06/2011 | 4800.00 | 00008590854493 | MARIA ROSEANE PEREIRA BASILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO ADAPTADO COM TANQUE ELIPTICO COM CAPACIDADE MINIMA DE 7.000LTPARA ABASTECIMENTO DE AGUA A DISPOSICAO 24HS 24HS POR DIA DURANTE OS SETE DIAS DA SEMANA REFERENTE AO MES DE JUNHO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032011 | 0031089 | 30/06/2011 | 2475.00 | 00079697984468 | JOSENILDO JOSE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO CARROCERIA ABERTA ANO DE FABRICACAO 2003 PARA ATENDIMENTO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA ESTANDO A DISPOSICAO DA CONTRATANTE 24HS POR DIA DURANTE OS SETE DIAS DA SEMANA COM MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO E CUMBUSTIEL POR CONTA DO CONTRATANTE REF. O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032011 | 0031178 | 30/06/2011 | 4400.00 | 00002414580488 | FABRICIO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 VEICULO UTILITARIO P/ ATENDIMENTO DO DEPTO.DE ESTRADAS P/ REALIZACAO DE VIAGENS C/DESLOCAMENTO DE PESSOAL E TRANSPORTE DE MATERIAIS DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA COM MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO E COMBUSTIVEL POR CONTADA CONTRATANTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031330 | 30/06/2011 | 300.00 | 00007444241430 | VALERIA GRACILIANO DE FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LO-CALIZADO A RUA LUCAS DA ROCHA, 190, ONDE FUN-CIONA O ALMOXARIFADO E SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SERVICOS DE COLETA DE LIXO,ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PUBL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031402 | 30/06/2011 | 400.00 | 00072797045734 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CAMPINOTE DESTINADO AO DEPOSITO DOS RESIDUOS DO POVOADOPARA POSTERIOR RECOLHIMENTO PELA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031488 | 30/06/2011 | 700.00 | 00069160783400 | ADRE LUIS ARAUJO DE QUEIROZ | PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL (UM GALPAO) SITUADO A RUA CICERO FAUSTINO DA SILVA 340 ONDEFUNCIONA A INDUSTRIA DENOMINADA FIPANOR TEX- TIL LTDA, CONFORME CONTRATO DE LOCACAO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031577 | 30/06/2011 | 1200.00 | 00003434676406 | ERIKA VIDAL SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRA NA FISCALIZACAOE ACOMPANHAMENTO DE DIVERSAS OBRAS EM EXECUCAO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031623 | 30/06/2011 | 210.00 | 00007947473706 | CELIO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEI-CULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO 2011 CONFOR-ME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031755 | 30/06/2011 | 1000.00 | 00028349385472 | ALZIRA COLTINHO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE GALPAO SITUADO NA RUA CICERO FAUSTINO DASILVA 330 NESTA CIDADE, LOCAL DE INSTALACAO DE UMA INDUSTRIA DENOMINADA FINAPOR TEXTIL LTDA, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031801 | 30/06/2011 | 220.00 | 00003035369429 | ELIOFABIA MASCENA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA JOSE CAETANO DE ANDRADE 339-A CENTRO DE LAGOA SECA ONDE FUNCIONAO ALMOXARIFADO PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIALDO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS E ILUMINACAO PUBLICA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Abastecimento | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE µGUA | SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE A GUAS EM CARROS PIPAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0031836 | 30/06/2011 | 210.00 | 00022003940472 | MARIA JOSE BRASILEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE AGUA EM VEICULO COM TANQUE ELIPTICO DA CAGEPA C. GRANDE R/9 -03 VIAGENS AO PRECO UNITARIO DE R$ 70,00 PARA DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE JU- NHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Abastecimento | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE µGUA | SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE A GUAS EM CARROS PIPAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0031844 | 30/06/2011 | 2520.00 | 00039653668404 | MARCOS ANTONIO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM VEICULO EQUIPADO COM TANQUE ELIPITICO,36 VIAGENS DA CAGEPA C.GRANDE A R$ 70,00 CADA PARA DIV ERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 11,CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031895 | 30/06/2011 | 300.00 | 00004137677441 | CLAUDIA REGIS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NO POVOADO ALVINHO NESTE MUNICIPIO,ONDE FUNCIONA O POSTO DOS CORREIOS DO ALVINHO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031950 | 30/06/2011 | 500.00 | 00087544156834 | GENIVAL BASILIO DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE IMOVELLOCALIZADO A RUA MANOEL SALVINO ARAUJO 484-A ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MATERIAL DO DEPTODE TRANSPORTE -SEC. DE INFRA-ESTRUTURA REFE- RENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SERVICOS DE COLETA DE LIXO,ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PUBL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102010 | 0032034 | 30/06/2011 | 33771.14 | 11485629000195 | LIMPEX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS EXECUTADOS DE LIMPEZA PUBLICA,COLETA,TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS GERADOS NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVAN-TES ANEXOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Abastecimento | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE µGUA | SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE A GUAS EM CARROS PIPAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0032042 | 30/06/2011 | 630.00 | 00064518205472 | JOSE SABINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM VEICULO EQUIPADO COM TANQUE ELIPITICO DA CAGEPA DE CAMPINA GRANDE 09 VIAGENS AO PRECO UNITARIO DE R$70,00 (SESSENTA E CINCO REAIS)P/ DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032069 | 30/06/2011 | 121.52 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGE-PA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2011 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032011 | 0032085 | 30/06/2011 | 1980.00 | 00056934459415 | JOSELITO JOSE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIROS ANO DE FABRICACAO 2007PARA REALIZACAO DE RONDAS NOTURNAS COM VIGILANTES NOS SETE DIAS DA SEMANA DAS 22:00HS AS 06:00 DA MANHA COM MOTORISTA E COMBSTIVEL PORCONTA DO CONTRATANTE COM UMA COTA DE 80 LTOS MENSAL REF. AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032212 | 30/06/2011 | 307.00 | 00005615888482 | RONALDO FERREIRA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPEHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI-COS PRESTADOS EM LAVAGEM DOS VEICULOS DA SE- CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO 2011 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032239 | 30/06/2011 | 200.00 | 00087354241415 | FRANCISCA IVANITE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA NA BASE DO RADIADOR E NO CANO DO HIDRAULICO DO VEICULO TRATOR AGRA-LE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MU-NICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032011 | 0032255 | 30/06/2011 | 2950.00 | 00003233683448 | ISAIAS DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO COM CARROCERIA ABERTA PARA TRANSPORTE DE MATERIAL DA SECRETA-RIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO ESTAN-DO A DISPOSICAO DA CONTRATANTE 24 HS POR DIA DURANTE OS 07 DIAS DA SEMANA REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Lazer | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRU€AO DE PRA€A NA COMUNI-DADE ALVINHO. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000202011 | 0032328 | 30/06/2011 | 52251.75 | 70102546000139 | CONSTRUTORA CBR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2¦ ME-DICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA CONSTRUCAO DE UMA PRACA NA COMUNIDADE DO ALVINHO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00552011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | CONTRIBUICAO PARA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030961 | 30/06/2011 | 1881.60 | 01612452000197 | MDA-MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO NO DIA 30/06/2011 CONFORME FATURA ANEXA(4¦ PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000042011 | 0031186 | 30/06/2011 | 4800.00 | 00003768781429 | RANUNFO LEANDRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO ADAPTADO COM TANQUE ELIPTICO PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO UTILIZADO P/ O ABASTECIMENTO DE AGUA ESTANDO A DISPOSICAO DA CONTRATANTE DURANTE OS 07 DIAS DA SEMANA REFERENTE AO MESDE JUNHO 2011 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031569 | 30/06/2011 | 1700.00 | 00054962250434 | JOSEMAR DA SILVA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE OPERADOR DA MAQUINA PATROL ADQUIRIDA POR ESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JUNHO2011 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031739 | 30/06/2011 | 500.00 | 00014795752400 | JOSE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€AO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE JERONIMO COSTA, 191, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032011 | 0032018 | 30/06/2011 | 583.00 | 00003694342427 | EDNALDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 VEICULO TIPO MOTOCICLETA PARA OS SER-VICOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO ESTANDO A DISPOSICAO DA CONTRATANTE 24 HS PORDIA DURANTE OS SETE DIAS DA SEMANA REFERENTE AO MES DE JUNHO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032247 | 30/06/2011 | 300.00 | 00087354241415 | FRANCISCA IVANITE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS DE SOLDA NA GRADE DO RADIADOR,NO CANO DO HIDRAULICO E NO CANO DA DESCARGA DO VEICULO TRATOR AGRICOLA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082011 | 0032697 | 30/06/2011 | 3450.00 | 00067490468434 | GEORK DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM TRABALHO DE CORTE DE TERRAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REALIZADO PELO TRATOR LOCADO POR ESTA PREFEITURA,69 HORAS TRABALHADAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 50,00 CONFORME DECLARACOES DOS BENEFICIADOS ANEXAS RE-FERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032999 | 01/07/2011 | 720.00 | 00004193602478 | JOSINALDO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REVISAO NA INSTALACAO ELETRICA E RE-POSICAO DE PECAS DO CAMINHA PLACA MNA-8258,CATERPILLAR E TRATOR AGRICOLA PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082011 | 0038512 | 01/07/2011 | 7050.00 | 00067490468434 | GEORK DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM TRABALHO DE CORTE DE TERRAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REALIZADO PELO TRATOR LOCADO POR ESTA PREFEITURA,141 HORAS TRABALHADAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 50,00 CONFORME DECLARACOES DOS BENEFICIADOS ANEXAS RE-FERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011(COMP.DO EMP.N3269-7 POR TER SIDO EMPENHADO A MENOR). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS TELEFâNICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032905 | 01/07/2011 | 113.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A TELEMAR NORTE LESTE S/A REFERENTE A DESPESAS TELE-FONICAS DA CENTRAL DESTA PREFEITURA COM VENCIMENTO NO DIA 01/07/2011 CONFORME FATURA ANE- XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032981 | 01/07/2011 | 120.00 | 00004193602478 | JOSINALDO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REVISAO NA INSTALACAO ELETIRCA E RE-POSICAO DE PECAS DO TRATOR AGRALE PERTENCENTEA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICI-PIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033065 | 01/07/2011 | 3000.00 | 11654831000101 | ANTONIO HELIO DIAS VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCA- CAO DE EQUIPAMENTOS PARA LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO E CADASTRO DE UMA LINHA DE ESGOTO SAIDO DA RUA MANUEL SALVIANO PARA S ESTACAO DE TRA-TAMENTO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0033162 | 01/07/2011 | 492.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS VIGIAS DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME NO-TA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0032891 | 01/07/2011 | 421.87 | 00071349090425 | IRENALDO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA 3¦ PARCELA DA CONTRATACAO DOS SERVICOS DE TRANS-PORTE DE ESTUDANTES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DOS SITIOS CUMBE E AMARAGI PARA A ESCOLA MUNICIPAL AMERICO PORTO LOCALIZADA NO SI- TIO MINEIRO NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPRO- VANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÆO CULTURAL | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA CULTUR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032913 | 01/07/2011 | 2406.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 CARRILHAO,04 ATABAQUES,01 QUADRI-TON E 04 PRATOS DESTINADOS A BANDA FANFARRA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FSICAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÆO CULTURAL | ATIVIDADES DE CULTURA, LAZER,FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032921 | 01/07/2011 | 333.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA USO DA BANDAFANFARRA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCALANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÆO CULTURAL | ATIVIDADES DE CULTURA, LAZER,FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000242011 | 0032956 | 01/07/2011 | 57000.00 | 12571620000160 | FM RURAL PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA REALIZACAO DO SAO PEDRO NA PRACA PUBLICA DESTE MUNICIPIO NO DIA 09/07/2011 COM DIVERSAS BANDAS MUSICAIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÆO CULTURAL | ATIVIDADES DE CULTURA, LAZER,FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042011 | 0032964 | 01/07/2011 | 11850.00 | 12571620000160 | FM RURAL PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DESPESA COM SOM,PALCO,ILUMINACAO,GERADOR E-LETRICO E BANHEIROS QUIMICOS NA FESTA DE SAO PEDRO REALIZADA NO DIA 09/07/2011 NESTE MUNI-CIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172010 | 0033014 | 01/07/2011 | 995.00 | 03161004000220 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE SACOLAS E COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152011 | 0033073 | 01/07/2011 | 13590.60 | 06926071000104 | CIA DA LIMPEZA - CYNTHIA KARINNE GOMES SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIE-NE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033120 | 01/07/2011 | 600.00 | 08709578000123 | VEPEL-VEICULOS E PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO CI- TROEN/JUMPER PLACA NQI-0249 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCALANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033138 | 01/07/2011 | 813.85 | 08709578000123 | VEPEL-VEICULOS E PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO CI- TROEN/JUMPER PLACA NQI-0249 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCALANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172011 | 0033154 | 01/07/2011 | 2728.00 | 08911062000167 | PAPELARIA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCA- DERNACOES PEQUENAS E GRANDES DESTINADAS A SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORMENOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0033171 | 01/07/2011 | 465.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE PAES DESTINADOS AS CRECHES DA REDEMUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033219 | 01/07/2011 | 307.82 | 00041470559404 | GERALDO CORREIA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDADAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.(CHAMADA PUBLICA 01/11) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENS.FUNDAMENTAL COM RECURSOS DE PROGRAMAS DO F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033243 | 01/07/2011 | 1730.00 | 00081406932191 | ADRIANO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COLECOES DE LIVROS PARA AS CRECHES AL-ZIRA COUTINHO E IRMAO DAMIAO NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172010 | 0033006 | 01/07/2011 | 890.00 | 03161004000220 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS E SACOLAS PLASTICASDESTINADOS A DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033227 | 01/07/2011 | 735.00 | 00001971954403 | GEDEAO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO REPASSEFINANCEIRO RELATIVO AO CONVENIO ENTRE ESTA PREFEITURA E OS CORREIOS PARA MANUTECAO DA AGENCIA DO CORREIO COMUNITARIO DO FLORIANO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033251 | 01/07/2011 | 735.00 | 00001971954403 | GEDEAO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO REPASSEFINANCEIRO RELATIVO AO CONVENIO ENTRE ESTA PREFEITURA E OS CORREIOS PARA MANUTECAO DA AGENCIA DO CORREIO COMUNITARIO DO FLORIANO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0032883 | 01/07/2011 | 135.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TELEMARNORTE LESTE REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO PETI DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO NO DIA12/07/2011 CONFORME FATURA ANEXA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032930 | 01/07/2011 | 250.00 | 00006094958446 | MARLI CARVALHO FRANKLIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU COMPLETO CONFORME REQUISICAO E RECIBO A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032948 | 01/07/2011 | 100.00 | 00006064284455 | MARIA LUCIA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZACAO DE CONSULTA E E-XAME ESPECIALIZADO NAO OFERECIDO PELA REDE MEDICO HOSPITALAR MUNICIPAL CONFORME REQUISICAOE RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0033081 | 01/07/2011 | 1425.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE LANCHES,PAES,BOLOS,REFRIGERANTES EAGUA MINERAL DESTINADOS AOS GRUPOS DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0033090 | 01/07/2011 | 2002.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE LANCHES,PAES,BOLOS E REFRIGERANTESDESTINADOS AOS GRUPOS ACOMPANHADOS PELO PAIF DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0033103 | 01/07/2011 | 2774.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE LANCHES,PAES E BOLOS SERVIDOS AS CRIANCAS DO PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME NO-TA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0033111 | 01/07/2011 | 1605.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE LANCHES,PAES,BOLOS,REFRIGERANTES EAGUA MINERAL SERVIDOS AOS GRUPOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172011 | 0033189 | 01/07/2011 | 790.90 | 08911062000167 | PAPELARIA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS AO PRO-GRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172011 | 0033197 | 01/07/2011 | 1021.90 | 08911062000167 | PAPELARIA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNACOES MEDIAS E GRANDES UTILIZADAS NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172011 | 0033201 | 01/07/2011 | 754.10 | 08911062000167 | PAPELARIA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNACOES - GRANDES UTILIZADAS NO CRAS/PAIF DESTE MUNICI-PIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033235 | 01/07/2011 | 3000.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICOES DE DOACAO A PESSOAS CARENTES E DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO ATENDIDAS PELA SEC. DE ACAO SOCIAL PARA QUE ESTAS SUPRAM SUAS RESPECTIVAS NECESSIDADES CONFORME COMPROVANTES ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033260 | 01/07/2011 | 200.00 | 00003172807401 | CREUZA CAETANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO A RUA OSVALDO BATISTA ANACLETO N§100 CENTRO LAGOA SECA DESTINADO A MORADIA DA SRA. MARTA LUCIA DE ALMEIDA E FAMILIAREFERENTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032832 | 01/07/2011 | 228.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO E PSF'S DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032841 | 01/07/2011 | 1805.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA USO DA VIGI-LANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NO-TA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032859 | 01/07/2011 | 30.00 | 00050384660444 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA C/ DESTINO A JOAO PESSOA TRANSPORTAR O PACIENTE EDVARDO BASILIO DA SILVA AO HOSPITALNAPOLEAO LAUREANO NO DIA 01/07/2011 CONFORME REQUISICAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032867 | 01/07/2011 | 50.00 | 00050384660444 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA C/ DESTINO A RECIFE-PE TRANSPORTAR A PACIENTE VALDILENE NASCIMENTO SILVA PARA A A.C.D. NO DIA 04/07/2011 CONFORME REQUISICAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032875 | 01/07/2011 | 300.00 | 00006734159450 | MARIA CLEIDE BRASILEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO NAO OFERECIDO PELA REDE MEDICO HOSPITALAR MUNICIPAL CONFORME REQUISICAO E RECIBO A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032972 | 01/07/2011 | 190.00 | 00004193602478 | JOSINALDO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO NA INSTALACAO ELE-TRICA E REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO FIAT U-NO PL MND-8301 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033022 | 01/07/2011 | 511.70 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA O HOSPITALMUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033031 | 01/07/2011 | 750.00 | 10771996000192 | POLICENDIO COM. E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA E MANUTENCAO GERAL NOS EXTINTORES DE INCENDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO CONFORME NOTA FISCALANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172010 | 0033049 | 01/07/2011 | 730.00 | 03161004000220 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE SACOS PARA LIXO E PAPEL TOALHA DESTINADOS AO HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO -NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172010 | 0033057 | 01/07/2011 | 944.00 | 03161004000220 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE SACOS PARA LIXO E COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172011 | 0033146 | 01/07/2011 | 1692.40 | 08911062000167 | PAPELARIA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS DE ENCADERNACOES PEQUENAS,MEDIAS E GRAN- DES UTILIZADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0033278 | 01/07/2011 | 1050.00 | 00004828537430 | EDILSON DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DOS SERVICOS DE VIAGENS DE 01 VEICULO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO PA-RA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E AINDA CONDU-ZINDO PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS P/ O CACE E APAE REFERENTE AO MES DE - JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033316 | 05/07/2011 | 50.00 | 00004289419402 | LEONARDO GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICAO DE 1/2 DIARIA A CIDADE DE RECIFE-PE TRANSPORTAR A PACIENTE LAYS RAQUEL GERTRUDES CAR-DOSO PARA FUNDACAO ALTINO VENTURA NO DIA 06/ 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0033413 | 05/07/2011 | 657.75 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE AGUA MINERAL E PAES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO CON- FORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0033421 | 05/07/2011 | 1687.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE BOLOS,REFRIGERANTES E LANCHES DES-TINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0033456 | 05/07/2011 | 383.25 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE PAES E AGUA MINERAL DESTINADOS AOSUSUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO CONFORME NO-TA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033286 | 05/07/2011 | 200.00 | 00069229007404 | MARISETE MUNIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN‡A E O ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033294 | 05/07/2011 | 180.00 | 00000936477431 | JOSE DE ARIMATEIA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE PARTICIPARDO FORUM "PARAIBA UNIDA PELA PAZ:ARTICULANDO GOVERNOS,POLICIAS E COMUNIDADE" DOA DIA 06/07AO DIA 09/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033367 | 05/07/2011 | 280.00 | 00078256089849 | HELVIO BOMFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU COMPLETO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012011 | 0033383 | 05/07/2011 | 103.50 | 06005887000278 | CIROGAS-SAYINARA GOMES MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TRES BOTIJOES DE GAS GLP 13 KG DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033391 | 05/07/2011 | 200.00 | 00003568059487 | ARGEMIRO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU COMPLETO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033308 | 05/07/2011 | 60.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA LEVAR MATERIAL DAS CARTEIRAS DE IDENTIDADE, NO INS-TITUTO DE POLICIA CIENTIFICA DO DIA 06/07/11 A 07/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0033430 | 05/07/2011 | 1660.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COFFE BRACK OFERECIDO POR OCASIAO DE ENCONTRO DE PREFEITOS DA REGIAO PARA DE-BATER SOBRE ATERRO SANITARIO E AGUA MINERAL PARA OS SETORES DESTA PREFEITURA CONFORME NO-TA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033499 | 05/07/2011 | 13397.26 | 01002940000182 | MINIST.DO DES.SOCIAL DE COMB.A FOME-SESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO DERECURSOS RELATIVO AO CONVENIO 251-A/2008-SE- SAN-REFERENCIA FEPAGRO-FEIRA AGROPECUARIA DE LAGOA SECA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033324 | 05/07/2011 | 286.97 | 00004013449404 | JOELZA LEAL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDADAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CON- FORME COMPROVANTES ANEXOS(CHAMADA PUBLICA 001/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033332 | 05/07/2011 | 1109.50 | 00002174127776 | EDNALDO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS(CHAMADA PUBLICA N§ 01/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033341 | 05/07/2011 | 1125.00 | 00004508469469 | FRANCISCO VICTOR DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CON- FORME COMPROVANTES ANEXOS(CHAMADA PUBLICA N§ 01/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033359 | 05/07/2011 | 333.56 | 00049857096468 | MANOEL INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA DAS ESCO- LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME COM-PROVANTES ANEXOS(CHAMADA PUBLICA N§ 01/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033375 | 05/07/2011 | 80.00 | 11094152000117 | GUSTAVO EQUIPADORA - GUSTAVO ROCHA OLIVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FRAN- QUIA DE FAROL DO VEICULO PLACA NQI-0249 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORMENOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033405 | 05/07/2011 | 325.92 | 00092786421420 | ANTONIO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AS ESCO- LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME COM-PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0033448 | 05/07/2011 | 1518.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE LANCHES E AGUA MINERAL SERVIDOS NACONFRATERNIZACAO DO EJA E DO BRASIL ALFABETI-ZADO NA ESCOLA FREI MANFREDO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033464 | 05/07/2011 | 473.33 | 00018151540478 | PAULO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.(CHAMADA PUBLICA N§ 01/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033472 | 05/07/2011 | 321.38 | 00010887369472 | João Barbosa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDADAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS(CHAMADA PUBLICA N§ 01/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033481 | 05/07/2011 | 297.18 | 00067487165434 | NELSON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTAFISCAL ANEXA(CHAMADA PUBLICA N§ 01/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033553 | 06/07/2011 | 762.54 | 00002159826499 | FRANCISCA DE MOURA MACIEL BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BOLOS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS(CHAMADA PUBLICA N§ 01/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033561 | 06/07/2011 | 139.09 | 00020379480425 | SEVERINO DE MOURA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTAFISCAL ANEXA(CHAMAD PUBLICA N§ 001/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033588 | 06/07/2011 | 284.64 | 00051865572420 | OSVALDO MOURA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME COM-PROVANTES ANEXOS(CHAMADA PUBLICA N§ 01/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033596 | 06/07/2011 | 231.67 | 00092787495400 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS(CHAMADA PUBLICA N§ 01/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102011 | 0033600 | 06/07/2011 | 775.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE DIVERSOS CARTUCHOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000102011 | 0033511 | 06/07/2011 | 996.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FORMULARIOS CONTINUO DESTINADOS A SE- CRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102011 | 0033529 | 06/07/2011 | 902.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARTUCHOS DESTINADOS AS IMPRESSORAS DESECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102011 | 0033545 | 06/07/2011 | 498.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARTUCHOS DESTINADOS AO INCRA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102011 | 0033537 | 06/07/2011 | 369.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARTUCHOS DESTINADOS A IMPRESSORA PER-TENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102011 | 0033634 | 06/07/2011 | 410.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE DIVERSOS CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRE-TARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORMENOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033669 | 06/07/2011 | 300.00 | 00003291029402 | VALDEMIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033502 | 06/07/2011 | 1350.00 | 11838816000105 | ANGEL D PRESENTES-ANGELICA SANTANA DE SO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE CAMISETAS PADRONIZADAS E BOLSAS EM LONA PARA OS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033570 | 06/07/2011 | 1200.00 | 00013182099434 | DEMERVAL BARBOSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 06 DIARIAS DESTINADAS A CIDADE DE BRASILIA-DF PARTICIPAR DO XXVII CONGRESSO NACIONAL DE 04 SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE E DO VIII CONGRESSO BRASILEIRO DE SAUDE,CULTURA DE PAZ E NAOVIOLENCIA REALIZADO PELA CONASEMS DO DIA 07 A 13/07/2011 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102011 | 0033642 | 06/07/2011 | 551.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS CARTUCHOS DESTINADOS A IMPRE-SSORAS DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RA-MALHO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102011 | 0033651 | 06/07/2011 | 1447.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS CARTUCHOS DESTINADOS A IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIOPIOCONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102011 | 0033618 | 06/07/2011 | 525.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE DIVERSOS CARTUCHOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102011 | 0033626 | 06/07/2011 | 350.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE DIVERSOS CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRE-TARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORMENOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0033901 | 07/07/2011 | 1464.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE BIODIESEL B3 DESTINADO AO VEICU-LO TRATOR AGRICOLA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0033910 | 07/07/2011 | 69.50 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEI-CULO MOTO PLACA MOJ-5438 DA SECRETARIA DE A- GRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FIS-CAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0033928 | 07/07/2011 | 2579.20 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE BIODIESEL B3 DESTINADA AO VEICU-LO PATROL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0033936 | 07/07/2011 | 2568.80 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE BIODIESEL B3 DESTINADA AO VEICU-LO CAMINHAO PLACA JMQ-4915 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FIS-CAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0033944 | 07/07/2011 | 2132.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE BIODIESEL B3 DESTINADA AO VEICU-LO CAMINHAO PLACA MNS-1385 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FIS-CAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS TELEFâNICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033715 | 07/07/2011 | 1422.52 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TIM NORDESTE S/A REFERENTE A DESPESAS COM CELULAR DE DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2011 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS TELEFâNICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033740 | 07/07/2011 | 547.92 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TIM NORDESTE S/A REFERENTE A DESPESAS COM CELULAR DA SECRETARIA DE FINANCAS,GBINETE E RECEPCAO DESTAPREFEITURA RELATIVO AO MES DE JULHO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0033821 | 07/07/2011 | 32.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO - MOTO PLACA NQC-8995 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0033839 | 07/07/2011 | 103.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO - MOTO PLACA MOM-6076 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0033847 | 07/07/2011 | 1164.80 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE BIODIESEL B3 PARA O VEICULO TRA-TOR AGRALE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0033871 | 07/07/2011 | 672.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEI-CULO PICKUP STRADA PLACA NPS-0739 DA SECRETA-RIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0033880 | 07/07/2011 | 1040.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE BIODIESEL B3 DESTINADO AO VEICU-LO SILVERADO PLACA KMD-0064 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAFISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0033898 | 07/07/2011 | 758.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE BIODIESEL B3 DESTINADO AO VEICU-LO CAMINHAO PLACA KFP-6722 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAFISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS TELEFâNICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034053 | 07/07/2011 | 60.00 | 01336182000139 | FONETEL TELECOMUNICA€åES INFORMATIZADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE APARELHO TELE-FONICO DA CENTRAL TELEFONICA DESTA PREFEITURACONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033677 | 07/07/2011 | 120.00 | 00096418630459 | EDNALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE VINHETAS PARA CAMPANHA DE VACINACAO(PARALISIA INFANTIL)NES-TE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033707 | 07/07/2011 | 404.69 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TIM NORDESTE REFERENTE A DESPESA TELEFONICA DE CELULARES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2011 CONFORME FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO BLOCO ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA- SUS E IMPOSTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022011 | 0033723 | 07/07/2011 | 302.50 | 06224321000156 | DEPOSITO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BA-SICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000222011 | 0033731 | 07/07/2011 | 12677.10 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTA€OES L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AOSPSF'S DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033774 | 07/07/2011 | 30.00 | 00004289419402 | LEONARDO GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICAO DE 1/2 DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBTRANSPORTAR O PACIENTE EDVARDO BASILIO DA SILVA PARA O HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO NO DIA 08/07/2011 CONFORME REQUISICAO E RECIBO ANE- XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0033863 | 07/07/2011 | 8560.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VE-ICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000142011 | 0034029 | 07/07/2011 | 349.00 | 03781718000150 | CONECT INFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL 3050 DESTINADA A VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033685 | 07/07/2011 | 239.76 | 00435963000207 | QUEIROZ ARAUJO & CIA LTDA-TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TECIDO LONA BAHIA 170 CM CRUA PARA USONA OFICINA DO CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0033791 | 07/07/2011 | 48.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO MOTOPLACA NQC-5945 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0033804 | 07/07/2011 | 643.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO FIATPLACA NPX-1099 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0033812 | 07/07/2011 | 208.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE BIODIESEL B3 PARA O VEICULO DUCATOPLACA MOQ-3076 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034045 | 07/07/2011 | 690.00 | 00096418630459 | EDNALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE VINHETAS PARA DIVULGACAO DO RECADASTRAMENTO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0033995 | 07/07/2011 | 926.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE BIODIESEL B3 DESTINADO AO VEICU-LO S10 PLACA MOD-0835 PERTENCENTE AO GABINETEDO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Comunicações | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0033758 | 07/07/2011 | 838.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DO RESUMO DE E-DITAL DO CONCURSO PUBLICO N§ 01/11 DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 12/07/2011 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0033961 | 07/07/2011 | 578.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO VOYAGE PLACA MOM-9701 DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0033979 | 07/07/2011 | 1516.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DOBLO PLACA NQI-4717 DA SECRETARIA DE ADMINIS- TRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0033987 | 07/07/2011 | 884.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO KOMBI PLACA 4717 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000142011 | 0034002 | 07/07/2011 | 349.00 | 03781718000150 | CONECT INFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA HP DESTINADA AO DEPARTAMENTO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0033952 | 07/07/2011 | 35.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEI-CULO MOTO PLACA NQC-9175 PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000142011 | 0034011 | 07/07/2011 | 1328.00 | 03781718000150 | CONECT INFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM COMPUTADOR COMPLETO DESTINADO AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO CONFORMENOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033693 | 07/07/2011 | 170.90 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TIM NORDESTE S/A REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DO CELULAR DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DES-TE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2011 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033766 | 07/07/2011 | 789.38 | 00010042138752 | TARCISIO RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.(CHAMADA PUBLICA N§ 001/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033782 | 07/07/2011 | 1122.85 | 00002935847458 | LUCIELMA SOARES TITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BOLOS,GOMA DE MANDIOCA E VERDURAS DES-TINADAS A MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0033855 | 07/07/2011 | 8971.80 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE BIODIESEL B3 E GASOLINA COMUM - DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034037 | 07/07/2011 | 464.73 | 00002689039486 | PAULO FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VERDURAS DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO CONFORME COMPROVANTES A- NEXOS(CHAMADA PUBLICA N§ 01/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS CONSELHOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034118 | 08/07/2011 | 380.00 | 00088479234415 | NEMILSON SUENIO ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGEMENTO DO CERTI-FICADO DIGITAL PARA DECLARACAO DO IMPOSTO DE RENDA DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENS.FUNDAMENTAL COM RECURSOS DE PROGRAMAS DO F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034134 | 08/07/2011 | 3600.00 | 00088619109472 | ADRIANO HOMERO VITAL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA PA-RA ELABORACAO DE PROJETOS DE CAPACITACAO DE RECURSOS JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO ATRAVES DO PACTO SOLIDARIO CONFORME COMPROVANTES ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034142 | 08/07/2011 | 271.69 | 00009434380472 | MARTA LUCIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034151 | 08/07/2011 | 60.00 | 07529689000195 | OFICINA DOS PARA BRISAS-RONALDO G. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO DE PARA BRISA DOONIBUS ESCOLAR PLACA NPX-4853 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Comunicações | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034061 | 08/07/2011 | 300.00 | 08811663000106 | DIARIO DA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PUBLICACAO DA COMISSAO DE INQUERITO ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCALANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034126 | 08/07/2011 | 478.00 | 00005042936483 | MICHELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 6¦ PARCELA DO CONTRATO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DOTOMBAMENTO DO PATRIMONIO PUBLICO MOVEL PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA CONFORME COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO CONTRIBUI‡ÆO FAMUP,CNM, AMCAP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036544 | 08/07/2011 | 545.00 | 09369406000110 | AMCAP-ASSOCIA€AO DOS MUNICIPIOS CARIRI | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO MENSAL PARA AMCAP RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2011 DEBITADO NO FPM EM 08/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO CONTRIBUI‡ÆO FAMUP,CNM, AMCAP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036552 | 08/07/2011 | 655.00 | 00060922524068 | CNM-CONF. NAC.DOS MUNICIPIOS-MOACIR LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE A JUNHO-11-DEBITADO NA CONTA DO FPM EM 08/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034088 | 08/07/2011 | 100.00 | 00007000382481 | JOANA D ARC SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA CONFORME REQUISICAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034169 | 08/07/2011 | 200.00 | 00001999991478 | ROBERTO SOUTO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA CONFORME REQUISICAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034070 | 08/07/2011 | 50.00 | 00004289419402 | LEONARDO GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUI-SICAO DE 1/2 DIARIA A CIDADE DE RECIFE-PE TRANSPORTAR A PACIENTE LAYS RAQUEL GERTRUDES CARDOSO PARA FUNDACAO ALTINO VENTURA NO DIA 11/ 07/2011 CONFORME REQUISICAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132011 | 0034096 | 08/07/2011 | 320.00 | 05364404000188 | MAXGRAF - GRAFICA E EDITORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE DIVERSOS IMPRESSOS GRAFICOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICI-PIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034100 | 08/07/2011 | 310.00 | 00006174508463 | FRANCISCO SABINO DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PLANTIO DE 168 MUDAS DE PLANTAS ORNAMENTAIS NO JARDIM LOCALIZADO EM FREN-TE AO POSTO DE SAUDE INACIA LEAL NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000142011 | 0034177 | 08/07/2011 | 1618.00 | 03781718000150 | CONECT INFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM COMPUTADOR DESTINADO AO DEPARTAMEN-TO DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034185 | 09/07/2011 | 720.00 | 09369653000117 | C. UCHOA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL PARA HIGIENIZACAO DO HOSPITALMUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038318 | 10/07/2011 | 1571.57 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICO DE TRANSPORTES DA SAUDE DESTE MUNICIPIO REFEREN-TE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038351 | 10/07/2011 | 4858.49 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA10/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038423 | 10/07/2011 | 476.96 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DOS PSF'S EQUI-PES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2011 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/ 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038431 | 10/07/2011 | 140.92 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO C.V.A.M.S. DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO 11 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038440 | 10/07/2011 | 704.60 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO 11 DEBI- TADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPSER DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038300 | 10/07/2011 | 20.70 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS - DE TRANSPORTES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPSER DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038326 | 10/07/2011 | 5416.75 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA10/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPSER DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038334 | 10/07/2011 | 1671.53 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOMES DE JUNHO 2011 DEBITADO NA CONTA DO FPM NODIA 10/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPSER DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038342 | 10/07/2011 | 4112.70 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE MES DE JUNHO 2011 DEBITADO NA CONTA DO FPM NODIA 10/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPSER DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038369 | 10/07/2011 | 2048.76 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2011 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA10/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPSER DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038377 | 10/07/2011 | 704.60 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CONSELHO TU-TELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2011 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPSER DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038393 | 10/07/2011 | 2137.65 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2011 DEBITADO NA CONTA DO FPM NODIA 10/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPSER DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038407 | 10/07/2011 | 2575.48 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2011 DEBITADO NA CONTA DO FPM NODIA 10/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPSER DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038474 | 10/07/2011 | 17439.30 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2011 DEBITADO PARTE NA CONTA DO FPM NO DIA 10/07/2011 E PARTE PAGO EM CHEQUE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038296 | 10/07/2011 | 2258.30 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICO DE TRANSPORTES DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFE-RENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038385 | 10/07/2011 | 2815.15 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2011 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA10/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038415 | 10/07/2011 | 583.32 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO REFE- RENTE AO MES DE JUNHO 2011 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0036561 | 11/07/2011 | 1199.97 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SE- GURO DO VEICULO ONIBUS PLACA NPX-4853 DA SE- CRETARIA DE EDUCACAO DEBITADO NA CONTA DO FPMNO DIA 11/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032011 | 0034207 | 11/07/2011 | 7281.53 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO DIVERSOS VEICULOSDA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000122011 | 0034223 | 11/07/2011 | 7560.40 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS -ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0034231 | 11/07/2011 | 548.72 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO IPVA2011 DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA NQE-1537DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTR./AMPL./REFOR. E CONSERVA€ÇO DE UND.ESCOLARES REC.PRO/ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062011 | 0034321 | 11/07/2011 | 8461.31 | 02855562000142 | CONSFOR CONSTRUTORA FORTALEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA 4¦ MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA,AMPLIACAO E CONSTRUCAO DE MURO NA E.M.E.I.F.JOSE BATISTA BRANDAO NO SITIO ARATICUM NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00212011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034193 | 11/07/2011 | 50.00 | 00004289419402 | LEONARDO GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUI-SICAO DE 1/2 DIARIA A CIDADE DE RECIFE-PE TRANSPORTAR A PACIENTE LAYS RAQUEL GERTRUDES CARDOSO PARA FUNDACAO ALTINO VENTURA NO DIA 13/ 07/2011 CONFORME REQUISICAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022011 | 0034215 | 11/07/2011 | 724.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO FIAT UNO PLACA MNB-3281 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034266 | 11/07/2011 | 1250.00 | 10365303000161 | MED SERVICE-ASSIS.TEC.EM EQUIP.BIOMEDICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM AUTOCLAVE HORIZONTAL DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034304 | 11/07/2011 | 541.50 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM CONTADOR DE CELULAS SANGUINEAS MAR-CA KACIL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0034258 | 11/07/2011 | 1012.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO IPVA/ 2011 DOS VEICULOS DUCATO PLACA MOQ-3076 E MO-TO PLACA-NQC-5945 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANE- XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032011 | 0034274 | 11/07/2011 | 1393.40 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPOSICAO NO VEICULO DU-CATO PLACA MOQ-3076 DA SECRETARIA DE ACAO SO-CIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034291 | 11/07/2011 | 200.00 | 00044149999449 | MARIA JOSE GUIMARAESDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU COMPLETO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0034240 | 11/07/2011 | 788.80 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO LICEN-CIAMENTO 2011 DOS VEICULOS MOTO PLACA MOM-6076 E NQC-8995 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032011 | 0034282 | 11/07/2011 | 1040.34 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO TRATOR MASSEY FERGUSSON DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS E LOGRADOURO S | IMPLANTA€ÇO/RECUPERA€ÇO DE CAL€AMENTOS EM PARALELEPIPEDOS /P | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000232011 | 0034339 | 12/07/2011 | 12193.76 | 02855562000142 | CONSFOR CONSTRUTORA FORTALEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 3¦ ME-DICAO DOS SERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00592011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034347 | 12/07/2011 | 169.09 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA O HOSPITALMUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E - PSF | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034371 | 12/07/2011 | 2291.03 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO IPSER DOS SERVIDORES DO PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034380 | 12/07/2011 | 5459.83 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO IPSER DOS SERVIDORES DO SAUDE BUCAL E AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034398 | 12/07/2011 | 414.90 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO IPSER DOS SERVIDORES DO CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034444 | 12/07/2011 | 719.40 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO IPSER DOS SERVIDORES DO C.V.A.M.S.DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034479 | 12/07/2011 | 6344.08 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO IPSER DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA DES-TE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034401 | 12/07/2011 | 12626.59 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO IPSER DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% DESTE MUNICI-PIO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034410 | 12/07/2011 | 28226.42 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO IPSER DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% (EF)DESTE MU-NICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034428 | 12/07/2011 | 6491.07 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO IPSER DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% (EI)DESTE MU-NICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034436 | 12/07/2011 | 733.02 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO IPSER DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%(EJA)DESTE MU-NICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034452 | 12/07/2011 | 1463.71 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO IPSER DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034312 | 12/07/2011 | 60.00 | 00084067055404 | VALERIA MARQUES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBPARA PARTICIPAR DE ESTAGIO DE ATUALIZACAO DO SERVICO MILITAR DO DIA 27/07 AO DIA 28/07/ 2011 CONFORME REQUISICAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034355 | 12/07/2011 | 60.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PEGAR MATERIAL DAS CARTEIRAS DE IDENTIDADE, NO INS-TITUTO DE POLICIA CIENTIFICA DO DIA 13/07/11 A 14/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034363 | 12/07/2011 | 60.00 | 00028176510491 | MARTA ANGELA ARAUJO OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NA FINALIDADE DE LEVAR CADASTROS DE PROPRIETARIOS RURAIS AO INCRA DO DIA 13/07 AO DIA 14/ 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPSER DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034461 | 12/07/2011 | 9750.44 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PARA O IPSER DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFE-RENTE AO MES DE JUNHO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038458 | 12/07/2011 | 168.55 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE RETENCAO DO PASEP INCIDIDO NA ARRECADACAO DE COM-PETENCIA MES DE JULHO 2011 DEBITADO NA CONTA DO CID(11055-8)CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102011 | 0034568 | 13/07/2011 | 525.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM RECICLAGEM DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034517 | 13/07/2011 | 150.00 | 00011007427434 | EDVARDO HERCULANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICAO DE DIARIA PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB ONDE FOI TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE NA CASA CIVIL E NO CENTRO ADMINISTRATIVO DO DIA 19A 20/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034550 | 13/07/2011 | 360.00 | 00000880566434 | ANTONIO DE PADUA SOUZA DO O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-FECCAO DE 03 METROS DE GRADE PARA O MURO DA ESCOLA MUNICIPAL FREI MANFREDO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034576 | 13/07/2011 | 120.00 | 00050403419468 | MARIA DA CONCEICAO JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 02 DIARIAS DESTINADAS A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES-SOA ONDE FOI PARTICIPAR DO I ENCONTRO PEDAGO-GICO DO PROGRAMA COOPERJOVEM DO DIA 14 A 16 DE JULHO 2011 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034487 | 13/07/2011 | 280.00 | 41138033000180 | CENTER BAT - FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA BATERIA MOURA PARA O VEICULO FIAT UNO PLACA MOR-9564 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034541 | 13/07/2011 | 50.00 | 00004289419402 | LEONARDO GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUI-SICAO DE 1/2 DIARIA A CIDADE DE RECIFE-PE TRANSPORTAR A PACIENTE VALDILENE NASCIMENTO SIL-VA PARA TRATAMENTO ONCOLOGICO NO HOSPITAL DASCLINICAS NO DIA 15/07/2011 CONFORME REQUISICAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034584 | 13/07/2011 | 1060.00 | 00091867061449 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS NA RESTAURACAO E PINTURA NOS MOVEISDO POSTO DE SAUDE DO SITIO AMARAGI NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152011 | 0034525 | 13/07/2011 | 2482.31 | 06926071000104 | CIA DA LIMPEZA - CYNTHIA KARINNE GOMES SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINA-DOS AO PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034533 | 13/07/2011 | 200.00 | 00010396878490 | JOSINEIDE BELARMINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034495 | 13/07/2011 | 1134.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MANILHAS PARA LIGACAO DA REDE DE ESGO-TO NA RUA EZEBIO DOS SANTOS E NA RUA JOAO FRANCISCO DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034509 | 13/07/2011 | 581.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A REPA- ROS NA PRACA SEVERINO CABRAL,NA RUA ANTONIO VALDEVINO,EM RUAS DO POVOADO CAMPINOTE E NAS ESTRADAS QUE LIGAM CAMPINOTE AO SITIO PAI DO-MINGOS NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062011 | 0034614 | 14/07/2011 | 1080.10 | 08684114000100 | MILTON MATERIAL DE CONSTRU€AO-JOELMA SAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA REPAROS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062011 | 0034622 | 14/07/2011 | 639.09 | 08684114000100 | MILTON MATERIAL DE CONSTRU€AO-JOELMA SAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A SECRE-TARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA PARA SERVICOS DE RECUPERACAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062011 | 0034631 | 14/07/2011 | 874.55 | 08684114000100 | MILTON MATERIAL DE CONSTRU€AO-JOELMA SAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A SECRE-TARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA REALIZACAO DE REPAROS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO CON-FORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0034797 | 14/07/2011 | 240.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALMOCOS SERVIDOS A ALGUNS FUNCIONARIOS QUE TRABALHAM EM HORARIO CORRIDO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034606 | 14/07/2011 | 475.00 | 10722204000190 | ESFERA DIGITAL-JOHN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ADESIVAGEM E CONFECCAO DE LONADO PARA O CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO CONFOR-ME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022010 | 0034665 | 14/07/2011 | 111979.50 | 00460831000146 | INSTITUTO BRASILEIRO PRO-CIDADANIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 3¦ PARCELA DO CONTRATO 135/2010 DO PROGRAMA PROJOVEM TRABALHADOR RELATIVO AO SERVICOS PRESTADOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034703 | 14/07/2011 | 700.00 | 00058729232449 | MARIA IVANETE DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS NAO OFERECIDOS PELA REDE MEDICO HOS-PITALAR MUNICIPAL CONFORME COMPROVANTES ANE- XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0034711 | 14/07/2011 | 1134.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PRE-PARO E FORNECIMENTO DE ALMOCOS SERVIDOS AOS CADASTRADORES DO NOVO FORMULARIO DO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO BLOCO ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA- SUS E IMPOSTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022011 | 0034673 | 14/07/2011 | 240.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034681 | 14/07/2011 | 2135.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES MEDICO HOSPITALAR NAO OFERECIDO PELA REDE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM PESSOAS DE BAIXA RENDA CONFORME COPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0034720 | 14/07/2011 | 320.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALMOCOS SERVIDOS A ALGUNS FUNCIONARIOS DA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO QUE TRABA- LHAM EM HORARIO CORRIDO CONFORME COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÆO CULTURAL | ATIVIDADES DE CULTURA, LAZER,FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034592 | 14/07/2011 | 720.00 | 11667156000147 | CASA DOS BRINDES-JOSE MAURICIO DO NASCIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONFECCAO DE 60 CAMISAS EM MALHA PARA MEMBROS DA BANDA FANFARRA IPUARANA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTR./AMPL./REFOR. E CONSERVA€ÇO DE UND.ESCOLARES REC.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062011 | 0034649 | 14/07/2011 | 125.80 | 08684114000100 | MILTON MATERIAL DE CONSTRU€AO-JOELMA SAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A REPAROS NAS ESCOLAS JOSE LOURENCO PORTO E MACHADO -DE ASSIS NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCALANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102011 | 0034657 | 14/07/2011 | 595.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE DIVERSOS CARTUCHOS DESTINADOS AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÆO CULTURAL | ATIVIDADES DE CULTURA, LAZER,FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034738 | 14/07/2011 | 197.31 | 10846507000114 | CASAS LEO COMERCIO DE PLASTICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A REPAROS NOS INSTRUMENTOS DA BANDA IPUARANA FANFARRA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0034746 | 14/07/2011 | 242.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALMOCOS SERVIDOS A ALGUNS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO QUE TRABALHAM EM HORARIO CORRIDO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034754 | 14/07/2011 | 270.00 | 00091867061449 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE RESTAURACAO E PINTURA NO -FREEZER DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTR./AMPL./REFOR. E CONSERVA€ÇO DE UND.ESCOLARES REC.PRO/ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062011 | 0034762 | 14/07/2011 | 8759.45 | 02855562000142 | CONSFOR CONSTRUTORA FORTALEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA 3¦ MEDICAO E ADITIVO DOS SERVICOS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BENEDITO DE LIMA NO SI-TIO COVAO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00212011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÆO CULTURAL | ATIVIDADES DE CULTURA, LAZER,FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034771 | 14/07/2011 | 820.00 | 00010530807432 | JERONIMO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DE INSTRUMENTOS DA BANDA FANFARRA YPUARANA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Comunicações | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0034690 | 14/07/2011 | 332.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE ADITIVO 01/ 11 E PUBLICACAO DE EXTRATO DE CONTRATO N§ 107/11 DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 19/07/11CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PRECAT¢RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038482 | 14/07/2011 | 719.94 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ACORDO FEITO ENTRE A SRA. MARIA DA PAZ ARAUJO COSTA E ESTA PREFEITURA ATRAVES DE DESPA-CHO JUDUCIAL CONFORME COMPROVANTES ANEXOS DE-BITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 14/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PRECAT¢RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038491 | 14/07/2011 | 245.99 | 00015437540400 | MARIA DA GUIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONO-RARIOS ADVOCATICIOS DEBITADOS NO FPM NO DIA 14/07/2011 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0034789 | 14/07/2011 | 400.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALMOCOS PARA PESSOAL DO SETOR DE CONTABILIDA-DE DESTE MUNICIPIO QUE TRABALHAM EM HORARIO CORRIDO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO BLOCO ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA- SUS E IMPOSTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022011 | 0034801 | 15/07/2011 | 1103.80 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS E FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BA-SICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTR./AMPL./E CONSERVA‡ÆO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062011 | 0034827 | 15/07/2011 | 678.65 | 08684114000100 | MILTON MATERIAL DE CONSTRU€AO-JOELMA SAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A REPAROS NOS POSTOS DE SAUDE MANOEL JACOME E INACIA LEAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANE- XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0034835 | 15/07/2011 | 360.00 | 09365503000135 | 1¦ CARTORIO DE REG. CIVIL-DANILO SERGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COM REALIZACAO DE 04 CASAMEN-TOS CIVIL E RECONHECIMENTOS DE FIRMA DE PES- SOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARACOES E OFICIO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034819 | 15/07/2011 | 42.97 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGE-PA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO CEMITERIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034886 | 16/07/2011 | 886.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGE-PA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO REFRENTE AO MES DE JU-NHO 2011 DEBITADA NA CONTA DO ICMS NO DIA 19/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034860 | 16/07/2011 | 241.18 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGE-PA REFERENTE AGUA CONSUMIDA PELOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JU-NHO 2011 DEBITADA NA CONTA DO ICMS NO DIA 19/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034878 | 16/07/2011 | 398.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGE-PA REFERENTE AGUA CONSUMIDA PELO HOSPITAL MU-NICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO REFERENTE AO MESDE JUNHO 2011 DEBITADA NA CONTA DO FPM NO DIA19/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034843 | 16/07/2011 | 1165.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE AGUA DE DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MES DE JUNHO 11 DEBITADA NA CONTA DO ICMS NO DIA 19/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034851 | 16/07/2011 | 341.46 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE AGUA DA CRECHE MUNICIPAL ALZIRA COU- TINHO REFERENTE AO MES DE JUNHO 11 DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 19/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTEN‡ÆO DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037702 | 16/07/2011 | 755.00 | 41214578000128 | REAL SPORT - J.R. ELETRO MAGAZINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS TROFEUS E BOLAS DESTINADOS AOS TIMES DE FUTEBOL DO SITIO QUICE E LEAO DOMORRO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034983 | 18/07/2011 | 48.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO NO DIA 01/08 2011 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162011 | 0035041 | 18/07/2011 | 1186.54 | 03131875000110 | MERCADO DO GORDO-EVALDO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES ALZIRA COU-TINHO E IRMAO DAMIAO DESTE MUNICIPIO CONFORMENOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0034932 | 18/07/2011 | 399.12 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOLICENCIAMENTO 2011 DO VEICULO MOTO PLACA NQC-9175 A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS DES-TE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035050 | 18/07/2011 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS DE LOCACAO DO SISTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 11 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034894 | 18/07/2011 | 80.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A TELEMAR NORTE LESTE S/A REFERENTE A DESPESA TELE- FONICA DO CAPS DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTONO DIA 01/08/2011 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTR./AMPL./E CONSERVA‡ÆO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034924 | 18/07/2011 | 2000.00 | 00006734144429 | JOSEILTON FARIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO GERAL,COLOCACAODE GRADES,RETIRADA DE SALITRE E LIMPEZA DOS -MUROS DO POSTO DE SAUDE MANOES JACOME NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO BLOCO ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA- SUS E IMPOSTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022011 | 0034941 | 18/07/2011 | 2410.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO BLOCO ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA- SUS E IMPOSTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022011 | 0034959 | 18/07/2011 | 2485.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BA-SICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTR./AMPL./E CONSERVA‡ÆO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062011 | 0034967 | 18/07/2011 | 220.60 | 11949903000130 | Jane Silva do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA REPAROS NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO CONFORMENOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035009 | 18/07/2011 | 575.00 | 24285751000160 | ALESSANDRO GUIMARAES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS U-BFSF DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035025 | 18/07/2011 | 296.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A TELEMAR NORTE LESTE S/A REFERENTE A DESPESA TELE- FONICA DA SECRETARIA DE SAUDE E POSTO DE SAU-DE MANOEL JACOME NESTE MUNICIPIO CONFORME FA-TURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035033 | 18/07/2011 | 318.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A TELEMAR NORTE LESTE S/A REFERENTE A DESPESA TELE- FONICA DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RA-MALHO COM VENCIMENTO NO DIA 01/08/2011 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034975 | 18/07/2011 | 180.00 | 00006496483400 | SAMESON DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU COMPLETO CONFORME REQUISICAO E RECIBO A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS TELEFâNICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034908 | 18/07/2011 | 96.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A TELEMAR NORTE LESTE S/A REFERENTE A DESPESAS TELE-FONICAS DA CENTRAL DESTA PREFEITURA COM VENCIMENTO NO DIA 01/08/2011 CONFORME FATURA ANE- XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS TELEFâNICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034991 | 18/07/2011 | 541.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A TELEMAR NORTE LESTE S/A REFERENTE A DESPESAS TELE-FONICAS DE DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO NO DIA 01/08/2011 CONFORME FA-TURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS TELEFâNICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035017 | 18/07/2011 | 241.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A TELEMAR NORTE LESTE S/A REFERENTE A DESPESAS TELE-FONICAS DA CENTRAL TELEFONICA DESTE MUNICIPIOCOM VENCIMENTO NO DIA 01/08/2011 CONFORME FA-TURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034916 | 18/07/2011 | 60.00 | 00056934181468 | LUCIA DE FATIMA PEREIRA DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPE- SAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE TRATAR DA DOCUMENTACAO DO DECRETO DE SITUACAO DE EMERGENCIA DESTE MUNICIPIO DO DIA 19 A 20/07/2011 CONFORME REQUISICAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS TELEFâNICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035084 | 19/07/2011 | 106.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A TELEMAR NORTE LESTE S/A REFERENTE A DESPESAS TELE-FONICAS DESTA PREFEITURA CONFORME FATURA ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035114 | 19/07/2011 | 4273.50 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE JARROS E BANCOS PARA PRACA PUBLICA NO DISTRITO DE SAO PEDRO-CAMPINOTE NESTE MUNICI-PIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035122 | 19/07/2011 | 400.00 | 00001233686429 | POLIANA MARIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MATERIAL DE CONS-TRUCAO PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTR./AMPL./E CONSERVA‡ÆO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062011 | 0035131 | 19/07/2011 | 166.40 | 08684114000100 | MILTON MATERIAL DE CONSTRU€AO-JOELMA SAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A REPAROS NO POSTO DE SAUDE MANOEL JACOME NESTE MUNICI-PIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035246 | 19/07/2011 | 46.81 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ENER- GIA CONSUMIDA PELO PSF DO FLORIANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2011 CONFORMEFATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO CONTRIBUI‡ÆO FAMUP,CNM, AMCAP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036536 | 19/07/2011 | 1000.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO DA FEDERACAO DAS ASSOCIA€OES DE MU-NICIPIOS-FAMUP, NO MES DE JULHO DE 2011. DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 19/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035068 | 19/07/2011 | 60.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA LEVAR MATERIAL DAS CARTEIRAS DE IDENTIDADE, NO INS-TITUTO DE POLICIA CIENTIFICA DO DIA 20/07/11 A 21/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Comunicações | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0035092 | 19/07/2011 | 450.00 | 08811663000106 | DIARIO DA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PUBLICACAO DE PREGAO 008,009,010/2011 DESTEMUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035106 | 19/07/2011 | 30.00 | 00005885467471 | CARLA VILAR DE QUEIROZ GUSMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE PARTICIPARDO SEMINARIO DE ALIMENTACAO ESCOLAR PROMOVIDOPELA CONAE NO DIA 20/07/2011 CONFORME REQUSI-CAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035203 | 20/07/2011 | 60.00 | 00009208310795 | ELAINE CRISTINA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUI-SICAO DE 01 DIARIA A CREDORA ACIMA PARA SU- PRIR DESPESAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARTICIPAR DO MACROCENTRO DO PROGRMA ESCOLA ATIVA - NO PERIODO DE 21 A 22 DE JULHO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142011 | 0035211 | 20/07/2011 | 2370.70 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS AS COZINHAS DE DIVERSAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FIS-CAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Comunicações | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000052011 | 0035190 | 20/07/2011 | 6000.00 | 12571620000160 | FM RURAL PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA VEICU-LACAO DE MATERIAS DE CUNHO JORNALISTICO E DE INTERESSE PUBLICO DO MUNICIPIO EM DIVERSOS PROGRAMAS NO PERIODO DE 20/06 A 20/07/2011 CON-FORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035181 | 20/07/2011 | 2268.54 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDIDO NA ARRECADACAO NO PERIODO DE -APURACAO DO MES DE JUNHO 2011 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062011 | 0035157 | 20/07/2011 | 161.50 | 11949903000130 | Jane Silva do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA CONFECCAO DE UM ESTRADO(PALHETE)PARA A FARMACIA DO POSTO DE SAUDE MANOEL JACOME NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035220 | 20/07/2011 | 3920.00 | 11838816000105 | ANGEL D PRESENTES-ANGELICA SANTANA DE SO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE ACESSORIOS E FARDAMENTOS PARA O PES- SOAL DAS SECRETARIAS DE SAUDE E VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035238 | 20/07/2011 | 30.00 | 00004289419402 | LEONARDO GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUI-SICAO DE 1/2 DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTAR O PACIENTE ANTONIO CARLOS LIMA DONASCIMENTO PARA TRATAMENTO AUDITIVO NO HOSPI-TAL UNIVERSITARIO NO DIA 21/07/2011 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035165 | 20/07/2011 | 350.00 | 00005363766469 | MARCELA DO NASCIMENTO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU COMPLETO CONFORME REQUISICAO E RECIBO A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0035173 | 20/07/2011 | 859.30 | 08684114000100 | MILTON MATERIAL DE CONSTRU€AO-JOELMA SAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A SECRE-TARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARALIGACAO DE ESGOTOS DAS RESIDENCIAS DE TODA A COMUNIDADE DA VILA IPUARANA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035149 | 20/07/2011 | 60.00 | 00056934181468 | LUCIA DE FATIMA PEREIRA DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPE- SAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE TRATAR DA DOCUMENTACAO DO DECRETO DE SITUACAO DE EMERGENCIA DESTE MUNICIPIO DO DIA 22 A 23/07/2011 CONFORME REQUISICAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035521 | 21/07/2011 | 36.32 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERETE AO MES DE JULHO 2011 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA‡ÆO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ENERGIA EL�TRICA DOS àRGÇOS PéBLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035254 | 21/07/2011 | 40.17 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA PELO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2011 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA‡ÆO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ENERGIA EL�TRICA DOS àRGÇOS PéBLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035271 | 21/07/2011 | 3755.43 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA ILUMINACAO PUBLICA E DIVERSOS ORGAOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MESDE JUNHO 2011 CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000142011 | 0035351 | 21/07/2011 | 1527.00 | 03781718000150 | CONECT INFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM COMPUTADOR DESTINADO A SECRETARIA- DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072010 | 0035386 | 21/07/2011 | 2160.50 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA BOMBA D'AGUA PARA ABASTECIMENTO NOPOVOADO ALVINHO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAFISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA‡ÆO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ENERGIA EL�TRICA DOS àRGÇOS PéBLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035408 | 21/07/2011 | 9.99 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DEJULHO 2011 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA‡ÆO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ENERGIA EL�TRICA DOS àRGÇOS PéBLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035505 | 21/07/2011 | 51.12 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA JUNTA MILITAR DESTEMUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2011 CON-FORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA‡ÆO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ENERGIA EL�TRICA DOS àRGÇOS PéBLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035076 | 21/07/2011 | 9.73 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA PELA OFICINA DE ARTESANATO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2011 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035327 | 21/07/2011 | 219.16 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI II DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2011 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000142011 | 0035394 | 21/07/2011 | 602.00 | 03781718000150 | CONECT INFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA MANUTENCAO DO SETOR DE INFORMATICA DO PETIDESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035416 | 21/07/2011 | 83.24 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN‡A E O ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035441 | 21/07/2011 | 58.45 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSE-LHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2011 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035459 | 21/07/2011 | 50.70 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PBF- DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2011 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035530 | 21/07/2011 | 17.13 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI II DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2011 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035289 | 21/07/2011 | 392.49 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ENER- GIA CONSUMIDA PELO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MA-RIA C. RAMALHO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2011CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035297 | 21/07/2011 | 2100.42 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ENER- GIA CONSUMIDA PELOS POSTOS DE SAUDE E PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2011 CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035335 | 21/07/2011 | 696.00 | 01475521000168 | REMA-REPRESENT.E MANUT.DE EQUIP.LABOR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E COR-RETIVA EM APARELHOS PERTENCENTES AO NASF E PSF'S DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000222011 | 0035343 | 21/07/2011 | 709.90 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTA€OES L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AOSPSF'S DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000142011 | 0035378 | 21/07/2011 | 349.00 | 03781718000150 | CONECT INFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA HP OFFICEJET J3680 PARAO CAPS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035432 | 21/07/2011 | 70.57 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ENER- GIA CONSUMIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2011 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035475 | 21/07/2011 | 85.96 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ENER- GIA CONSUMIDA PELO PSF DA BELA VISTA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2011 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022011 | 0035483 | 21/07/2011 | 29.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO CONFORMENOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035513 | 21/07/2011 | 17.04 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ENER- GIA CONSUMIDA PELO SESST DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2011 CONFORME FATURA A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PRECAT¢RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035301 | 21/07/2011 | 1090.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ACORDOTRABALHISTA FEITO JUNTO A 2¦ VARA DA FAZENDA PUBLICA REFERENTE AOS SALARIOS RETIDOS DOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO,DEZEMBRO E 13§ SALARIO DO ANO DE 2004 CONFORME PROCESSO ANEXO(2¦ EULTIMA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000142011 | 0035360 | 21/07/2011 | 1457.00 | 03781718000150 | CONECT INFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM COMPUTADOR COMPLETO DESTINADO AO SETOR DE CADASTRO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAFISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PRECAT¢RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035491 | 21/07/2011 | 1090.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2¦ PARCELA DO ACORDO TRABALHISTA FEITO JUNTO A 2¦ VARA DA FAZENDA PUBLICA REFERENTE AOS SALARI-OS RETIDOS DOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO,DEZEMBRO E 13§ SALARIO DO ANO DE 2004 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035319 | 21/07/2011 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DA MAQUINA DE XEROX STUDIO T-163A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DES-TE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | ACOES DE CONVENIO COM A SSP/PB SEC.SEGURANCA PUBLICA DO EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035467 | 21/07/2011 | 75.71 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO 2011 CONFORME FATURA ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035262 | 21/07/2011 | 4686.47 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A ENERGI-SA REF.A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSU-MIDA PELAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO RELATIVO AO MES DE JUNHO 2011 CONFORME FA-TURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035424 | 21/07/2011 | 55.28 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A ENERGI-SA REF.A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSU-MIDA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI- CIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2011 CONFORMEFATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035564 | 22/07/2011 | 37.50 | 08719767000187 | SERTEC-SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 07 CO-PIAS COLORIDAS A13 PARA O SETOR DE CONTABILI-DADE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035581 | 22/07/2011 | 60.00 | 00002421830427 | MOHAB ALVES EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE UM MICRO COMPUTADOR E UM CABO DE FORCA 2P+T PERTENCENTES AOSETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO BLOCO ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA- SUS E IMPOSTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022011 | 0035548 | 22/07/2011 | 6722.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052011 | 0035599 | 22/07/2011 | 1322.96 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FIS- CAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035556 | 22/07/2011 | 100.00 | 00007242976421 | MARIA DAS NEVES SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE CONFORME REQUISICAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035572 | 22/07/2011 | 150.00 | 00002068345439 | EDLEUSA DE ARAUJO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPARO DE SUA RESIDENCIA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS E LOGRADOURO S | ABERTURA E CONSERVA€ÇO DA MALHA VIARIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035611 | 22/07/2011 | 1120.00 | 00032345542420 | JOSE IVANILDO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE METRALHAS DES-TINADAS AO ATERRO DAS ESTRADAS QUE LIGAM ESTACIDADE A VILA FLORESTAL,ALVINHO,AMARAGI E RUAOSVALDO ANACLETO POR CONTA DOS ESTRAGOS EFETUADOS PELA CHUVA NAS ESTRADAS VICINAIS DURANTEA PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO 2011 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS E LOGRADOURO S | ABERTURA E CONSERVA€ÇO DA MALHA VIARIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035629 | 22/07/2011 | 2900.00 | 00032345542420 | JOSE IVANILDO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM A ECO ESCAVADEIRA TOTALIZANDO 29 HORAS DE TRABALHO NAS LOCALIDADES:VILA FLORESTAL,ALVINHO,AMARAGI E RUA OSVALDO ANACLETO NESTE MUNICIPIO POR CONTA DOS ESTRAGOS E-FETUADOS PELAS CHUVAS NAS ESTRADAS VICINAIS DURANTE A 1¦ QUINZENA DE JULHO 2011 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035602 | 22/07/2011 | 60.00 | 00056934181468 | LUCIA DE FATIMA PEREIRA DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPE- SAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE TRATAR DA DOCUMENTACAO DO DECRETO DE SITUACAO DE EMERGENCIA DESTE MUNICIPIO DO DIA 24 A 25/07/2011 CONFORME REQUISICAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035637 | 25/07/2011 | 200.00 | 00006816411420 | MARIA DE FATIMA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRU€ÇO PARA REPAROS EM SUA RESIDENCIA CONFORME REQUISICAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042011 | 0035718 | 25/07/2011 | 8966.73 | 12459716000130 | Francisco da Conceição -Palacio da Merenda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035742 | 25/07/2011 | 200.00 | 00006459687498 | ROSICLEIDE TEIXEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINENCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA CONFORME REQUISICAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035777 | 25/07/2011 | 200.00 | 00004082072489 | JOSEFA VICENTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE SUA RESIDENCIA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035807 | 25/07/2011 | 150.00 | 00005749909417 | VANILDA CAVALCANTE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO PAGAMENTO DE SUA CONTA DE AGUA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035866 | 25/07/2011 | 156.34 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CLUBE DE MAES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2011 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035645 | 25/07/2011 | 50.00 | 00004289419402 | LEONARDO GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUI-SICAO DE 1/2 DIARIA A CIDADE DE RECIFE-PE TRANSPORTAR A PACIENTE LAYS RAQUEL GERTRUDES CARDOSO PARA A FUNDACAO ALTINO VENTURA NO DIA 27/07/2011 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0035653 | 25/07/2011 | 120.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A TELEMAR NORTE LESTE S/A REFERENTE A DESPESA TELE- FONICA DO SESST DESTE MUNICIPIO COM VENCIMEN-TO NO DIA 07/08/2011 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035734 | 25/07/2011 | 250.00 | 00003286697419 | GERALDO JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS NAO OFERECIDOS PELA REDE ME-DICA HOSPITALAR MUNICIPAL CONFORME REQUISICAOE RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO BLOCO ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA- SUS E IMPOSTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022011 | 0035751 | 25/07/2011 | 1140.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BA-SICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Convite | 000222011 | 0035769 | 25/07/2011 | 6330.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTA€OES L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE 01 AUTOCLAVE BIOCLAVE PARA U-SO NOS PSF'S DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA - FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052011 | 0035815 | 25/07/2011 | 533.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALAR PARA USONO HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNI- CIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042011 | 0035823 | 25/07/2011 | 3096.57 | 12459716000130 | Francisco da Conceição -Palacio da Merenda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CA-PS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042011 | 0035831 | 25/07/2011 | 1738.61 | 12459716000130 | Francisco da Conceição -Palacio da Merenda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035661 | 25/07/2011 | 60.00 | 00028176510491 | MARTA ANGELA ARAUJO OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NA FINALIDADE DE PEGAR CADASTROS DE PROPRIETARIOS RURAIS AO INCRA DO DIA 26/07 AO DIA 27/ 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035670 | 25/07/2011 | 60.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PEGAR MATERIAL DAS CARTEIRAS DE IDENTIDADE, NO INS-TITUTO DE POLICIA CIENTIFICA DO DIA 27/07/11 A 28/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042011 | 0035696 | 25/07/2011 | 2322.83 | 12459716000130 | Francisco da Conceição -Palacio da Merenda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALMOCOS SER-VIDOS A FUNCIONARIOS DESTE PREFEITURA QUE TRABALHAM EM HORARIO CORRIDO CONFORME NOTA FIS- CAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | ACOES DE CONVENIO COM A SSP/PB SEC.SEGURANCA PUBLICA DO EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042011 | 0035840 | 25/07/2011 | 1634.10 | 12459716000130 | Francisco da Conceição -Palacio da Merenda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NO-TA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Comunicações | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0035858 | 25/07/2011 | 300.00 | 08811663000106 | DIARIO DA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PUBLICACAO DE PREGAO 011 E 012/2011 DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042011 | 0035688 | 25/07/2011 | 6296.27 | 12459716000130 | Francisco da Conceição -Palacio da Merenda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042011 | 0035700 | 25/07/2011 | 18607.89 | 12459716000130 | Francisco da Conceição -Palacio da Merenda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME- RENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042011 | 0035726 | 25/07/2011 | 5693.02 | 12459716000130 | Francisco da Conceição -Palacio da Merenda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME- RENDA DAS CRECHES ALZIRA COUTINHO E IRMAO DA-MIAO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035785 | 25/07/2011 | 240.00 | 00002459944403 | JOSEANE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUI-SICAO DE 04 DIARIAS A CREDORA ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESOA-PB ONDE FOI PARTICIPAR DA 3¦ FORMACAO DO PROGRAMA DO PRO LETRA- MENTO NO PERIODO DE 08 A 12 DE AGOSTO DE 2011CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035793 | 25/07/2011 | 240.00 | 00082700630459 | ERILANIA DO SOCORRO DEMETRIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICI-PAR DO ENCONTRO DE FORMACAO DO PROLETRAMENTO DO DIA 08/07 A 12/07/2011 CONFORME COMPROVAN-TES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035891 | 26/07/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE AGUA DA ESCOLA M. DE E. I. FANHA NES-TE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2011 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035955 | 26/07/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE AGUA DA ESCOLA DO BAIRRO DO ARATICUM NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 11 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038024 | 26/07/2011 | 78.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE TARI- FAS BANCARIAS DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DESTE MUNICIPIO REFERENTYE AO MES DE JULHO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038067 | 26/07/2011 | 23383.60 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA MDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038202 | 26/07/2011 | 1311.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE TARI- FAS BANCARIAS DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038211 | 26/07/2011 | 123664.18 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038229 | 26/07/2011 | 72310.85 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 60%(EI)DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038237 | 26/07/2011 | 7698.85 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 60%(EJA)DESTE MUNICIPIO REFERENTEAO MES DE JULHO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038245 | 26/07/2011 | 311820.76 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 60%(EF)DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035874 | 26/07/2011 | 60.00 | 70104542000190 | ELETROSOM-FRANCISCO AIRTON DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE 02 TELEFONES INTELBRAS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035963 | 26/07/2011 | 92.26 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A JUN-TA MILITAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2011 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038105 | 26/07/2011 | 34358.76 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000142011 | 0035921 | 26/07/2011 | 1457.00 | 03781718000150 | CONECT INFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM COMPUTADOR COMPLETO DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038032 | 26/07/2011 | 222.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARI- FAS BANCARIAS DESCONTADAS EM FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DES-TE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038075 | 26/07/2011 | 21927.08 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS DES-TE MUNICIPIO REFERETE AO MES DE JULHO DE 11. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038091 | 26/07/2011 | 39.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARI- FAS BANCARIAS DESCONTADAS EM FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DES-TE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038253 | 26/07/2011 | 123.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038261 | 26/07/2011 | 37419.41 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035882 | 26/07/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGE-PA REFERENTE AGUA CONSUMIDA PELO PSF DO MONTEALEGRE NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2011 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035912 | 26/07/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGE-PA REFERENTE AGUA CONSUMIDA PELO PSF DO FLO- RIANO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JU-LHO 2011 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037982 | 26/07/2011 | 474.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DOS PSF'S,CAPS,C.V.A.M.S. E HOSPITAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037991 | 26/07/2011 | 348.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DEJULHO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038008 | 26/07/2011 | 2941.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038016 | 26/07/2011 | 99254.73 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS SUS | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE -SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038113 | 26/07/2011 | 8590.65 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO C.V.A.M.S.DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038121 | 26/07/2011 | 12045.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICO POR TEMPO DETERMI-NADO DO CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MESDE JULHO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038130 | 26/07/2011 | 10261.43 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E - PSF | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038148 | 26/07/2011 | 75798.44 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DOS PSF'S EQUIPES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SA£DE BUCAL | PROGRAMA SAéDE BUCAL DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038156 | 26/07/2011 | 31639.11 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO PSF SAUDE BUCAL DESTE MUNI-CIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E - PSF | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038164 | 26/07/2011 | 27800.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICO POR TEMPO DETERMI-NADO DO GSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | ATIVIDADES DO PACS -SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038172 | 26/07/2011 | 45263.60 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E - PSF | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038181 | 26/07/2011 | 10750.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICO POR TEMPO DETERMI-NADO DO NASF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MESDE JULHO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038199 | 26/07/2011 | 32917.53 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO HOSPITAL ANA MARIA C. RAMA-LHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035904 | 26/07/2011 | 21.20 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI -II DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2011 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035939 | 26/07/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CLUBE DE MAES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2011 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035971 | 26/07/2011 | 330.00 | 00001032172401 | MARIA DA PENHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU COMPLETO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038041 | 26/07/2011 | 25225.46 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 11. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN‡A E O ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038083 | 26/07/2011 | 3250.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 11. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035947 | 26/07/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS DE AGUA DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMETO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038059 | 26/07/2011 | 15774.67 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0036153 | 27/07/2011 | 2671.00 | 02186341000129 | LUBRICENTER-MONTEIRO COMERCIO DE DERIVAD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS MAQUINA PATROL,TRATOR AGRICOLA E TRATOSAGRALE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS E LOGRADOURO S | IMPLANTA€ÇO/RECUPERA€ÇO DE CAL€AMENTOS EM PARALELEPIPEDOS /P | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000232011 | 0035998 | 27/07/2011 | 13038.05 | 02855562000142 | CONSFOR CONSTRUTORA FORTALEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 4¦ ME-DICAO DOS SERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00592011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0036170 | 27/07/2011 | 532.00 | 02186341000129 | LUBRICENTER-MONTEIRO COMERCIO DE DERIVAD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO TRATOR AGRALE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTU-RA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANE- XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000072011 | 0036251 | 27/07/2011 | 2755.00 | 04926110000130 | EKYART IND. E COM. DE MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DE DIVERSOS MOVEIS E MATERIAL PARA INSTALACAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DES-TE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035980 | 27/07/2011 | 56.70 | 10771715000100 | PALACIO DOS FOGOES-LYRA COMERCIO DE PECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MANGUEIRAS,REGISTRO E REGULADOR DESTI-NADOS AO USO NO PETI DESTE MUNICIPIO CONFORMENOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036005 | 27/07/2011 | 800.00 | 00001620295431 | THIAGO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO REFEREN-TE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036013 | 27/07/2011 | 800.00 | 00003232821480 | RILDO JOSE BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS NA OFICINA DE ESPORTE DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036021 | 27/07/2011 | 800.00 | 00011507771762 | FLAVIA MOURA ROCHA CLARINDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM OFICINA DE MUSICA DO PETI DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036030 | 27/07/2011 | 600.00 | 00009646860400 | LUANA YSABELLA SUDERIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO DO NOVO FORMU-LARIO DO CADASTRO UNICO DO BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036048 | 27/07/2011 | 600.00 | 00003894137479 | JAMILE CARLA XAVIER CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO DO NOVO FORMU-LARIO DO CADASTRO UNICO DO BOLSA FAMILIA DES-TE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036056 | 27/07/2011 | 600.00 | 00003715236485 | JOHAN CARLOS FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO DO NOVO FORMU-LARIO DO CADASTRO UNICO DO BOLSA FAMILIA DES-TE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036064 | 27/07/2011 | 600.00 | 00010097591408 | ADLANIA DA SILVA PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO DO NOVO FORMU-LARIO DO CADASTRO UNICO DO BOLSA FAMILIA DES-TE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036072 | 27/07/2011 | 1000.00 | 00005783893471 | DARLLAN ISIDRO DE FARIAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE ATUALIZACAO DO CADAS-TRO DO SISTEMA DE CADASTRO UNICO DO BOLSA FA-MILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JU-LHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036081 | 27/07/2011 | 600.00 | 00007195031403 | SUENOA CARLA PEREIRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 11 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036099 | 27/07/2011 | 600.00 | 00007162702422 | MARIA DE FATIMA LEAL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ORIENTADOR EDUCACIONAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE REFERENTE AO MES DE JU- LHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036102 | 27/07/2011 | 800.00 | 00009476486406 | MARIA IARA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS DE OFICINA DE DANCA DO PETI DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036111 | 27/07/2011 | 600.00 | 00088496007472 | JOSE REGIVALDO LEAL DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SER- VICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO DO CADASTRO U-NICO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036129 | 27/07/2011 | 600.00 | 00003462061461 | ZIZIANE EMILIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO DO CADASTRO DO SISTEMA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036145 | 27/07/2011 | 600.00 | 00007508828402 | SOLANIA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ORIENTADOR EDUCACIONAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO REFEREN-TE AO MES DE JULHO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036196 | 27/07/2011 | 800.00 | 00073813575420 | JULIANO GOMES TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM OFICINA DE MUSICA DO PETI DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2011 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036200 | 27/07/2011 | 800.00 | 00008282139416 | SAMARA DANTAS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE OFICINA DE DANCA DO PETI DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2011 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036218 | 27/07/2011 | 600.00 | 00001344032400 | EDULY LUCENA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO DO NOVO FORMU-LARIO DO CADASTRO UNICO DO PROGRAMA BOLSA FA-MILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JU-LHO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036226 | 27/07/2011 | 800.00 | 00006509864401 | SILVANA BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTESERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL NO PETI DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JU- LHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036234 | 27/07/2011 | 1000.00 | 00056998287453 | MARIA JOSE ROSIANE DA SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PAIF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036242 | 27/07/2011 | 600.00 | 00010098507419 | LAIS DE ALBUQUERQUE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO DO NOVO FORMU-LARIO DO CADASTRO UNICO DO BOLSA FAMILIA DES-TE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036269 | 27/07/2011 | 800.00 | 00000821263480 | ANA PAULA CLEMENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA OFICINA DE DANCA DO PETI DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN‡A E O ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036293 | 27/07/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSE-LHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2011 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036315 | 27/07/2011 | 1000.00 | 00006223917473 | CHRISTIANO DAS NEVES VIANA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PA-IF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036498 | 27/07/2011 | 120.00 | 00091816750468 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS ALIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE UM COLCHAO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0036137 | 27/07/2011 | 800.00 | 00060286040468 | JOSE FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DOS SERVICOS DE VIAGEM DE UM VEICULO TIPO PASSEIO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS PARA A-TENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DA LOCALIDADE CHA DO MARINHO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO OUOUTROS CENTROS MEDICOS CONFORME OS EM ANEXO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0036188 | 27/07/2011 | 713.08 | 02186341000129 | LUBRICENTER-MONTEIRO COMERCIO DE DERIVAD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT UNO PLACA MNB-3281,MNB-3251,MND-8301,MOR-9634,MOR-9654 E AMBULANCIA FIO-RINO PLACA NQI-5748 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAFISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036277 | 27/07/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGE-PA REFERENTE AGUA CONSUMIDA PELO SESST DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2011 CON-FORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036285 | 27/07/2011 | 12.67 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS DO CENTRO DE SAUDE MANOEL JACOME DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO NO DIA 28/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000072011 | 0036331 | 27/07/2011 | 905.00 | 04926110000130 | EKYART IND. E COM. DE MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 ARMARIO E 01 ESTANTE PARA A U.B.S DO POVOADO DO FLORIANO E 01 ARQUIVO PANDIN PARA U.B.S.DO POVOADO DO ALVINHO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PRECAT¢RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036323 | 27/07/2011 | 24047.93 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE E- QUIVALENTE A 1% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA -REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011 PARA PAGA- MENTO DE PRECATORIOS CONFORME DECISAO ACORDA-DA COM O TRIBUNAL DE JUSTICA-DEBITADA NA CON-TA DO FPM NO DIA 28/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0036307 | 27/07/2011 | 93.74 | 72820822002769 | SKY BRASIL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURADE TV POR ASSINATURA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO PERIODO DE 27/07/2011 A 2608/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0036161 | 27/07/2011 | 681.00 | 02186341000129 | LUBRICENTER-MONTEIRO COMERCIO DE DERIVAD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS PLACA MMZ-1543,MMR-7018,CITROEN NQI-0249,MOTO MOQ-5013 E KOMBI NPW-4139 DA SE- CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORMENOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0036439 | 28/07/2011 | 4023.25 | 00071341781453 | NOALDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE DIVERSAS LOCALIDADESRURAIS EM VEICULO MICROONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA PARA 25 PASSAGEIROS SENTADOS DUR. OS TRES TURNOS COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO REF. AO MES DE JULHO DE 2011(19 DIAS LETIVOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032011 | 0036421 | 28/07/2011 | 4840.00 | 00034424431720 | MARCOS ANTONIO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€AO DO VEICULO TIPO UTILITµRIO, CABINE DUPLA,CARROCERIA ABERTA, ANO DE 2008, COM AR DIRE- €ÇO E OUTROS, DESTINADO AS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 11, CONFORMEDESCRIMINADO EMNOTA DE SERVI€OS E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032011 | 0036404 | 28/07/2011 | 3500.00 | 00014778194870 | LEONILSON DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE VEICULO TIPO PASSEIO, ANO DE FABRICA€ÇO 2010, COM ABASTECIMENTO POR CONTA DO CONTRATANTE E MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO PARA ATENDER A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICI-PIO REF. AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036412 | 28/07/2011 | 300.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCA- CAO DO SISTEMA DE LICITACAO PARA UM PREGAO PRESENCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JU-LHO 11 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Comunicações | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032011 | 0036463 | 28/07/2011 | 2640.00 | 00062844717349 | PRISCYLLA ARAUJO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 VEICULO TIPO UTILITARIO ADAPTADO COMO CARRO DE SOM PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DEDIVULGACAO COM MOTORISTA E LOCUTOR POR CONTA DO CONTRATADO A DISPOSICAO POR 24HS AO DIA DURANTE OS SETE DIAS DA SEMANA COM COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE REFERENTE O MES DEJULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102010 | 0036528 | 28/07/2011 | 4300.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONSULT.E GES.PUB. LTDA | SALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM ELABORACAO DE BALANCETE, MES DE JULHO DE 2011 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | ACOES DE CONVENIO COM A SSP/PB SEC.SEGURANCA PUBLICA DO EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036609 | 28/07/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOMES DE JULHO 2011 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | ACOES DE CONVENIO COM A SSP/PB SEC.SEGURANCA PUBLICA DO EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0036625 | 28/07/2011 | 515.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS OS QUAIS OS AGENTES DA POLICIA CIVIL E MILI- TAR PRESTAM SERVICO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PARC. DA D¡V.CONTRA.COM INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036340 | 28/07/2011 | 824.52 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PAR-CELA 20/240 DO DEBITO NEGOCIADO COM ESTE INS-TITUTO RELATIVO AO PATRONAL 2004-2005-2006 DEBITADO NA CONTA DO FPM EM JULHO 2011 CONFORMECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PARC. DA D¡V.CONTRA.COM INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036358 | 28/07/2011 | 628.03 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PAR-CELA 20/60 DO DEBITO NEGOCIADO COM ESTE INS- TITUTO RELATIVO A DIFERENCAS DE REPASSES DE PARCELAMENTO 2007-2008 DEBITADO NA CONTA DO FPM EM JULHO 2011 CONFORME COMPROVANTES ANE- XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PARC. DA D¡V.CONTRA.COM INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036366 | 28/07/2011 | 2136.87 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PAR-CELA 20/60 DO DEBITO NEGOCIADO COM ESTE INS- TITUTO RELATIVO A SEGURADOS 2004-2005-2006 DEBITADO NA CONTA DO FPM EM JULHO 2011 CONFORMECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PARC. DA D¡V.CONTRA.COM INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036374 | 28/07/2011 | 240.59 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PAR-CELA 20/60 DO DEBITO NEGOCIADO COM ESTE INS- TITUTO RELATIVO A EXCEDENTE DE DESPESAS ADMI-NISTRATIVAS 2005 DEBITADA NA CONTA DO FPM EM JULHO 2011 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PARC. DA D¡V.CONTRA.COM INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036382 | 28/07/2011 | 1059.82 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PAR-CELA 20/60 DO DEBITO NEGOCIADO COM ESTE INS- TITUTO RELATIVO AO PATRONAL 2009 DEBITADO NA CONTA DO FPM EM JULHO 2011 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036455 | 28/07/2011 | 600.00 | 00008125840400 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ARRUMACAO DE DOCUMENTOS CONTABEIS RELATIVOS AOS COMPROVANTES DE RECEITAS E DESPESAS REALIZADOS POR ESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 11 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036471 | 28/07/2011 | 567.70 | 61365284015136 | SARAIVA E SICILIANO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LIVROS PARA ASSESSORIA DE PLANEJAMENTONO AUXILIO A ELABORACAO DE PROJETOS E PRESTA-COES DE CONTAS ESCOLAR CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PARC. DA D¡V.CONTRA.COM INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036480 | 28/07/2011 | 551.24 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 10/45 PARCELAMENTO ESPECIAL-DEBCAD39028042-9 CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PARC. DA D¡V.CONTRA.COM INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036501 | 28/07/2011 | 572.50 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 10/21 PARCELAMENTO ESPECIAL-DEBCAD39028041-0 CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PARC. DA D¡V.CONTRA.COM INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036510 | 28/07/2011 | 28694.79 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 18/240 PARCELAMENTO ESPECIAL-PATRONAL LEI 11960/09 CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO BLOCO ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA- SUS E IMPOSTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022011 | 0036391 | 28/07/2011 | 7356.50 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAISANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032011 | 0036587 | 28/07/2011 | 2475.00 | 00004479593446 | SELMA MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAC-CAO DE VEICULO TIPO PASSEIO C/ CAPACIDADE P/ 05 CINCO PESSOAS ANO DE FABRICACAO 2007 PARA ATENDIMENTO DAS VIAGENS DA SEC.DE SAUDE A DISPOSICAO 24HS AO DIA DURANTE SETE DIAS DA SEMANA COM MOTORISTA POR CONTA DOCONTRATADO E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE REFERENTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0036617 | 28/07/2011 | 1000.00 | 00037436503472 | JOSE GILBERTO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO NO SITIO VIZINHO ONDE FUNCIONA O CAPS-I- CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSSOCIADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036595 | 28/07/2011 | 170.00 | 00005918452451 | WANDERLEYA CAVALCANTI LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS E LOGRADOURO S | ABERTURA E CONSERVA€ÇO DA MALHA VIARIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036447 | 28/07/2011 | 420.00 | 00089315626400 | JOAO EUDES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE MATERIAL PARARECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTRUIDAS PELAS CHUVAS NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPRO-VANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032011 | 0036579 | 28/07/2011 | 2950.00 | 00003233683448 | ISAIAS DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO COM CARROCERIA ABERTA PARA TRANSPORTE DE MATERIAL DA SECRETA-RIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO ESTAN-DO A DISPOSICAO DA CONTRATANTE 24 HS POR DIA DURANTE OS 07 DIAS DA SEMANA REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036633 | 28/07/2011 | 390.00 | 41138033000180 | CENTER BAT - FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO TRA-TOR AGRICOLA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036641 | 28/07/2011 | 360.00 | 41138033000180 | CENTER BAT - FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SER-VI€OS PRESTADOS NO TRATOR AGRICOLA PERTENCEN-TE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICI- PIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | CONTRIBUICAO PARA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036722 | 29/07/2011 | 1881.60 | 01612452000197 | MDA-MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO DO SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO COMVENCIMENTO NO DIA 30/07/2011 CONFORME FATURA ANEXA(5¦ PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032011 | 0036803 | 29/07/2011 | 4800.00 | 00003768781429 | RANUNFO LEANDRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO ADAPTADO COM TANQUE ELIPTICO PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO UTILIZADO P/ O ABASTECIMENTO DE AGUA ESTANDO A DISPOSICAO DA CONTRATANTE DURANTE OS 07 DIAS DA SEMANA REFERENTE AO MESDE JULHO 2011 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036927 | 29/07/2011 | 240.00 | 00007947473706 | CELIO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEI-CULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032011 | 0037125 | 29/07/2011 | 583.00 | 00003694342427 | EDNALDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 VEICULO TIPO MOTOCICLETA PARA OS SER-VICOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO ESTANDO A DISPOSICAO DA CONTRATANTE 24 HS PORDIA DURANTE OS SETE DIAS DA SEMANA REFERENTE AO MES DE JULHO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037605 | 29/07/2011 | 500.00 | 00014795752400 | JOSE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€AO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE JERONIMO COSTA, 191, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE JULHODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037664 | 29/07/2011 | 1700.00 | 00054962250434 | JOSEMAR DA SILVA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE OPERADOR DA MAQUINA PATROL ADQUIRIDA POR ESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JULHO2011 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082011 | 0037974 | 29/07/2011 | 10350.00 | 00067490468434 | GEORK DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM TRABALHO DE CORTE DE TERRAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REALIZADO PELO TRATOR LOCADO POR ESTA PREFEITURA,207 HORAS TRABALHADAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 50,00 CONFORME DECLARACOES DOS BENEFICIADOS ANEXAS RE-FERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036714 | 29/07/2011 | 1200.00 | 00003434676406 | ERIKA VIDAL SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRA NA FISCALIZACAOE ACOMPANHAMENTO DE DIVERSAS OBRAS EM EXECUCAO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036749 | 29/07/2011 | 114.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGE-PA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO REFEREN-TE AO MES DE JULHO 2011 CONFORME FATURA ANE- XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Abastecimento | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE µGUA | SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE A GUAS EM CARROS PIPAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032011 | 0036757 | 29/07/2011 | 4800.00 | 00008590854493 | MARIA ROSEANE PEREIRA BASILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO ADAPTADO COM TANQUE ELIPTICO COM CAPACIDADE MINIMA DE 7.000LTPARA ABASTECIMENTO DE AGUA A DISPOSICAO 24HS 24HS POR DIA DURANTE OS SETE DIAS DA SEMANA REFERENTE AO MES DE JULHO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032011 | 0036773 | 29/07/2011 | 4400.00 | 00002414580488 | FABRICIO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 VEICULO UTILITARIO P/ ATENDIMENTO DO DEPTO.DE ESTRADAS P/ REALIZACAO DE VIAGENS C/DESLOCAMENTO DE PESSOAL E TRANSPORTE DE MATERIAIS DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA COM MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO E COMBUSTIVEL POR CONTADA CONTRATANTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS E LOGRADOURO S | ABERTURA E CONSERVA€ÇO DA MALHA VIARIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036820 | 29/07/2011 | 2000.00 | 00074407929715 | PAULO JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ROCO NAS ARVORES NAS MARGENSDAS ESTRADAS LOCALIZADAS NOS SITIOS AMARAGI, CUMBE E MINEIRO NESTE MUNICIPIO CONFORME COM-PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036901 | 29/07/2011 | 23.27 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGE-PA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA OFICINA DEARTESANATO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2011 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036919 | 29/07/2011 | 220.00 | 00007947473706 | CELIO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEI-CULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO 2011 CONFOR-ME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0036951 | 29/07/2011 | 400.00 | 00099601940863 | ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCA- CAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MESDE JULHO 2011 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0036960 | 29/07/2011 | 220.00 | 00003035369429 | ELIOFABIA MASCENA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA JOSE CAETANO DE ANDRADE 339-A CENTRO DE LAGOA SECA ONDE FUNCIONAO ALMOXARIFADO PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIALDO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS E ILUMINACAO PUBLICA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032011 | 0037010 | 29/07/2011 | 1980.00 | 00056934459415 | JOSELITO JOSE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIROS ANO DE FABRICACAO 2007PARA REALIZACAO DE RONDAS NOTURNAS COM VIGILANTES NOS SETE DIAS DA SEMANA DAS 22:00HS AS 06:00 DA MANHA COM MOTORISTA E COMBSTIVEL PORCONTA DO CONTRATANTE COM UMA COTA DE 80 LTOS MENSAL REF. AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032011 | 0037028 | 29/07/2011 | 2475.00 | 00079697984468 | JOSENILDO JOSE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO CARROCERIA ABERTA ANO DE FABRICACAO 2003 PARA ATENDIMENTO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA ESTANDO A DISPOSICAO DA CONTRATANTE 24HS POR DIA DURANTE OS SETE DIAS DA SEMANA COM MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO E CUMBUSTIEL POR CONTA DO CONTRATANTE REF. O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037087 | 29/07/2011 | 24.41 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGE-PA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2011 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037109 | 29/07/2011 | 300.00 | 00007444241430 | VALERIA GRACILIANO DE FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LO-CALIZADO A RUA LUCAS DA ROCHA, 190, ONDE FUN-CIONA O ALMOXARIFADO E SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SERVICOS DE COLETA DE LIXO,ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PUBL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102010 | 0037206 | 29/07/2011 | 33771.14 | 11485629000195 | LIMPEX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS EXECUTADOS DE LIMPEZA PUBLICA,COLETA,TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS GERADOS NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVAN-TES ANEXOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037427 | 29/07/2011 | 73.00 | 00005615888482 | RONALDO FERREIRA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPEHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA LAVAGEM DA SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037541 | 29/07/2011 | 300.00 | 00004137677441 | CLAUDIA REGIS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NO POVOADO ALVINHO NESTE MUNICIPIO,ONDE FUNCIONA O POSTO DOS CORREIOS DO ALVINHO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SERVICOS DE COLETA DE LIXO,ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PUBL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037591 | 29/07/2011 | 400.00 | 00072797045734 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CAMPINOTE DESTINADO AO DEPOSITO DOS RESIDUOS DO POVOADOPARA POSTERIOR RECOLHIMENTO PELA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037613 | 29/07/2011 | 500.00 | 00087544156834 | GENIVAL BASILIO DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE IMOVELLOCALIZADO A RUA MANOEL SALVINO ARAUJO 484-A ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MATERIAL DO DEPTODE TRANSPORTE -SEC. DE INFRA-ESTRUTURA REFE- RENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037621 | 29/07/2011 | 700.00 | 00069160783400 | ADRE LUIS ARAUJO DE QUEIROZ | PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL (UM GALPAO) SITUADO A RUA CICERO FAUSTINO DA SILVA 340 ONDEFUNCIONA A INDUSTRIA DENOMINADA FIPANOR TEX- TIL LTDA, CONFORME CONTRATO DE LOCACAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037630 | 29/07/2011 | 1000.00 | 00028349385472 | ALZIRA COLTINHO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE GALPAO SITUADO NA RUA CICERO FAUSTINO DASILVA 330 NESTA CIDADE, LOCAL DE INSTALACAO DE UMA INDUSTRIA DENOMINADA FINAPOR TEXTIL LTDA, REFERENTE AO MES DE JULHO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Abastecimento | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE µGUA | SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE A GUAS EM CARROS PIPAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0037648 | 29/07/2011 | 1330.00 | 00039653668404 | MARCOS ANTONIO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM VEI-CULO EQUIPADO COM TANQUE ELIPITICO,19 VIAGENSDA CAGEPA C.GRANDE A R$ 70,00 CADA PARA DIV ERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 11,CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Abastecimento | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE µGUA | SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE A GUAS EM CARROS PIPAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0037656 | 29/07/2011 | 1120.00 | 00064518205472 | JOSE SABINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM VEI-CULO EQUIPADO COM TANQUE ELIPITICO DA CAGEPA DE CAMPINA GRANDE 16 VIAGENS AO PRECO UNITARIO DE R$70,00 (SESSENTA E CINCO REAIS)P/ DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Abastecimento | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE µGUA | SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE A GUAS EM CARROS PIPAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0037826 | 29/07/2011 | 490.00 | 00000746292473 | GILVANILDO COSTA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM VEICULOEQUIPADO C/ TANQUE ELIPTICO DA CAGEPA R/9 CAMPINA GRANDE 07 VIAGENS AO PRECO UNITARIO R$7000 PARA DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038288 | 29/07/2011 | 72669.15 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036846 | 29/07/2011 | 600.00 | 00001584470429 | THIAGO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO DO NOVO FORMU-LARIO DO CADASTRO UNICO DO BOLSA FAMILIA DES-TE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0036854 | 29/07/2011 | 1370.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE LANCHES,REFRIGERANTES E AGUA MINE-RAL SERVIDOS AS PESSOAS DA 3¦ IDADE DESTE MU-NICIPIO DURANTE EVENTOS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0036862 | 29/07/2011 | 1030.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE LANCHES E PAES DESTINADOS AOS PAR-TICIPANTES DAS OFICINAS DO CRAS DESTE MUNICI-PIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0036871 | 29/07/2011 | 1340.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE LANCHES E PAES SERVIDOS AOS ALUNOSDO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0036889 | 29/07/2011 | 2850.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE LANCHES,PAES E AGUA MINERAL SERVI-DOS AOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036897 | 29/07/2011 | 220.00 | 00006258350429 | REJANE MARIA LOPES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU COMPLETO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0036978 | 29/07/2011 | 1000.00 | 00026216728415 | MARIA LUCIA DE MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO BORGES210 E 210-A CENTRO DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O DEPTO.DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL REFE-RENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN‡A E O ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0036986 | 29/07/2011 | 670.00 | 00020756020425 | DANIEL JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA JULIO MARANHAO 112 CENTRO LAGOA SECA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR CONFORME CONTRATO DE LOCACAO REFERENTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0036994 | 29/07/2011 | 550.00 | 00013951947420 | REGINALDO TOME DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE JERONIMODA COSTA, 169, ONDE FUNCIONA O CLUBE DE MAES VIRGEM DOS POBRES E O PROJETO CONVIVER A€ÇO COTINUADA- CONV. ONG-API, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037001 | 29/07/2011 | 200.00 | 00003172807401 | CREUZA CAETANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO A RUA OSVALDO BATISTA ANACLETO N§100 CENTRO LAGOA SECA DESTINADO A MORADIA DA SRA. MARTA LUCIA DE ALMEIDA E FAMILIAREFERENTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037079 | 29/07/2011 | 1000.00 | 00087392496468 | AUREA LUCIA DOS ANJOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALU- GUEL SITUADO NA RUA ANTONIO BORGES DA COSTA 156, CENTRO NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUN-CIONAMENTO DAS OFICINAS DE ARTESANATO REFERENTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037435 | 29/07/2011 | 58.00 | 00005615888482 | RONALDO FERREIRA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS DE LAVAGEM DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037478 | 29/07/2011 | 350.00 | 00006849180487 | WILSON DE ANDRADE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SEVERI-NO JOSE DA COSTA 798 DESTINADO A MORADIA DA SENHORA TELMA MARIA B.DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037486 | 29/07/2011 | 200.00 | 00000388900709 | IRENICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALU- GUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ELIDIO SOA- RES,143 DESTINADO A MORADIA DO SR.MANUEL QUE-RINO DE OLIVEIRA E FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOAS DE BAIXA RENDA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037729 | 29/07/2011 | 1300.00 | 00004819780468 | JOSE GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA: SERGIO AUGUSTO SAOUSA Nø 1.148 CENTRO-LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI- NUCLEO-I DESTE MUNICI-PIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037737 | 29/07/2011 | 200.00 | 00051156229472 | RONALDO CORREIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL VIEIRA 146 EM CHA DO MARINHO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA INCLUSAO DIGITAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037761 | 29/07/2011 | 350.00 | 00079711227487 | JOSE ELIAS GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA JOSE CAETANO DE ANDRADE N§ 227-CENTRO DE LAGOA SECA-PB DESTINADOA MORADIA DO SR.LINDOSVALDO FERREIRA DA SILVAE FAMILIA POR TER SIDO REMOVIDO DE SUA ANTIGARESIDENCIA POR ESTA SITUAR-SEEM AREA DE RISCO. ALUGUEL REF. A JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037834 | 29/07/2011 | 1000.00 | 00013203738449 | JOSE JOAO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO NO BAIRRO DO SAO JOSE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO-PETI II REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036668 | 29/07/2011 | 840.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION-KARLA CAROLINE M.DE ARRUD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SA-UDA,VIGILANCIA SANITARIA,HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO E POSTO DE SAUDE MANOEL JACOME DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2011 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036684 | 29/07/2011 | 105.00 | 00007947473706 | CELIO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS PNEUS DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032011 | 0036706 | 29/07/2011 | 1980.00 | 00004341877470 | JOSE ROBERTO PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS ANO DE FABRICACAO 2000 PARA ATENDIMENTO DE PESSOAS DA COMUNIDADE DO FLORIANO QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAIS EM CAMPINA GRANDE E EM LAGOA SECA REFERENTE AO MES DE JUlHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Convite | 000182011 | 0036731 | 29/07/2011 | 6341.72 | 02953824000101 | LABORATORIO CENTAL-IARA MATIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABO-RATORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELOS PSF'S DESTE MUNICIPIO E DE PACIENTES DO HOSPITALMUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO DURANTE O MES DE JULHO DE 11 CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032011 | 0036765 | 29/07/2011 | 3600.00 | 00060132477491 | GILDEMAR DIONISIO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO COM CAPACIDADE PARA NOVE PASSAGEIROS COM MOTORISTA E COMBUS-VEL POR CONTA DO CONTRATADO, PARA ATENDIMENTODE VIAGENS COM PESSOAS DOENTES DO DISTRITO DE SAO PEDRO (CAMPINOTE) PARAO HOSPITAL MUNICIPAL DESTA CIDADE E PARA OS HOSPITAS DE CAM-PINA GRANDE,REFERENTE O MES DE JULHO DE 11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032011 | 0036811 | 29/07/2011 | 2475.00 | 00091971020400 | JAILSON JOSE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM ABASTECIMENTO POR CONTA DO CONTRATANTE E MOTORISTA POR CONTADO CONTRATADO, PARA ATENDER AS VIAGENS DA AD-MINISTRA€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0037176 | 29/07/2011 | 1100.00 | 00054368596749 | JOSE GOMES DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE 01 VEICULO TIPO PASSEIO C/ CAPACIDA-DE PARA 05 PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DO SITIO OITI PARA C.GRANDE, E DIVERSOS CENTROS MEDICOS E AINDA PORTADORES DENECESSIDADES ESPECIAIS PARA O CACE E APAE, COM MOTORISTA ECOMB.POR CONTA DO CONTRATADO JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0037184 | 29/07/2011 | 1030.00 | 00004828537430 | EDILSON DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DOS SERVICOS DE VIAGENS DE 01 VEICULO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO PA-RA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E AINDA CONDU-ZINDO PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS P/ O CACE E APAE REFERENTE AO MES DE - JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0037214 | 29/07/2011 | 690.00 | 00005813092439 | GIVALDO DE ARAUJO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRATACAO DOS SERVICOS DE VIAGENS DE 01 VEICU-LO TIPO PASSEIO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DA LOCALIDA-DE RETIRO PARA A SEDE DO MUNICIPIO OU OUTROS CENTROS MEDICOS CONFORME O.S.REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0037222 | 29/07/2011 | 990.00 | 00013250410330 | ARIMATEIA TITO PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS DE VIAGENS DE 01 VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DA LOCALIDADE DE MANGUAPE PARA A SEDE DO MUNICIPIO E OUTROS CENTROS MEDICOS CONFORME ORDEM DE SERVICOS COM MOTORISTA ECOMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO REF.07/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0037231 | 29/07/2011 | 814.00 | 00012887962850 | JOSE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRATACAO DOS SERVICOS DE VIAGENS DE 01 VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR E TRATAMENTO DE HEMODIALISE DA LOCALIDADE PAI DOMINGOS P/SEDE DO MUNICIPIO OU OUTROS CENTROS MEDICOS, MOTORISTA ECOMBUS.POR CONTA DO CONTRATADO REF.07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022011 | 0037257 | 29/07/2011 | 2134.00 | 00062510894820 | JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DAS EQUIPES DOSPSFS DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA O DISTRITO DE SAO PEDRO(CAMPINOTE) DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA REFERENTE AO MES DE JULHO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0037273 | 29/07/2011 | 1100.00 | 00089288971491 | AILTON SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM COMBUSTIVEL PORCONTA DO CONTRATADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA HOSPITAISDE CAMPINA GRANDE, PARA HOSPITAL MUNICIPAL E TRANSPORTE DE PESSOAS PORTADORAS DE NESSECIDADES ESPECIAIS PARA O TRATAMENTO NA APAE E CACE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037290 | 29/07/2011 | 159.00 | 00005615888482 | RONALDO FERREIRA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS DE LAVAGEM EM VEICULOS PERTENCENTES A SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2011 CONFORME COMPROVANTES A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0037303 | 29/07/2011 | 1100.00 | 00033861439468 | EDILSON ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS DE UM VEICULO TIPO PASSEIO CCAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS PARA TRANSPOR-TE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DA LOCALIDADE VILA FLORESTAL PARA SEDE DOMUNICIPIO OU OUTROS CENTROS MEDICOS CONFORME OS ANEXAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0037311 | 29/07/2011 | 800.00 | 00010042138752 | TARCISIO RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMOENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE SERVICOS DE VIAGENS DE 01 VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROSPARA TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTOS MEDICOS DE DIVERSAS LOCALIDADES RUR AIS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E OUTROS CENTROSMEDICOS CONFORME OS ANEXAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0037338 | 29/07/2011 | 1100.00 | 00020674708415 | ANTONIO FLOR SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRATACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO PLACA MOR-3778 COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTESPARA ATENDIMENTO HOSPITALAR NA SEDE DO MUNICIPIO E EM CAMPINA GRANDE E AINDA CONDUZINDO PESSOAS PORTADORAS DE NESSECIDADES ESPECIAIS PARA O CACE E APAE,DURANTE MES 07 DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0037346 | 29/07/2011 | 1100.00 | 00002334763420 | MARIA JOSE DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS DE UM VEICULO C/ CAPACIDADE P/05 PASSAGEIROS PARA TRANSORTE DE PESSOAS PARAATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E OUTROS CENTROS MEDICOS E AINDA CONDUZINDO PESSOAS C/NECESSIDADES ESPECIAIS P/O CACE E APAEREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0037354 | 29/07/2011 | 1100.00 | 00036375209404 | ODON€O GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRATA€ÇO DAS VIAGENS DE UM VEICULO TIPO PASSEIO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTOHOSPITALAR DA LOCALIDADE CHA DO MARINHO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO OU OUTROS CENTROS MEDICOS CONFORME OS ANEXAS REFERENTE AO MES DE JULHO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0037362 | 29/07/2011 | 770.00 | 00087242915449 | SEVERINO DO NASCIMENTO | VALORQUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE VIAGENS DE 01 VEICULO COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS ANO DE FABRICACAO 1993,PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DAS LOCALIDADES COVAO EALVINHO PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR EMLAGOA SECA E CAMPINA GRANDE, CONFORME OS-ORDEM DE SERVICO, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL PORCONTA DO CONTRATADO,REF.MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTR./AMPL./E CONSERVA‡ÆO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062011 | 0037371 | 29/07/2011 | 1585.23 | 08684114000100 | MILTON MATERIAL DE CONSTRU€AO-JOELMA SAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A REPAROS DO HPSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO,POSTOS DE SAUDE DO FLORIANO,INACIA LEAL E MANOEL JACOME EPSF DA VILA FLORESTAL TODOS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037389 | 29/07/2011 | 350.00 | 00002326365402 | SILVIO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA JOSE CAETANO DE AN-DRADE Nø 528 CENTRO DE LAGOA SECA,DESTINADO AFUNCIONAMENTO DO SERVICO DE SAUDE E SEGURANCADO TRABALHO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0037401 | 29/07/2011 | 1650.00 | 00028863704449 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE SERVICOS DE VIAGENS DE 01 VEICULO TIPO UTILITARIO, CABINE DUPLA E CARROCERIA ABERTA PARA ATENDIMENTO DAS VIAGENS DA SEC. DE SAUDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE 08:00 AS 14:00HS COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DOCONTRATADO REFERENTE AO MES DE JULHO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037460 | 29/07/2011 | 600.00 | 08526006000109 | HOAPITAL PEDRO I | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL REF. AO MES DE JULHO DE 2011 DA MAQUINA P/ LAVAGEM DIARIA DAS ROUPAS DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO BLOCO ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA- SUS E IMPOSTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022011 | 0037508 | 29/07/2011 | 400.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS E FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BA-SICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037516 | 29/07/2011 | 500.00 | 00027464229487 | SEBASTIAO BENEDITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO A RUA SEBASTIAO CATALINO ALVES Nø209 -TERREO -BELA VISTA NESTE MUNICI-PIO CONFORME CONTRATO DE LOCACAO,DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA(PSF) BELA VISTA REFERENTE AOMES DE JULHO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037524 | 29/07/2011 | 1300.00 | 00043719708420 | JOSE XAVIER DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO JACINTO COSTA Nø266 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037532 | 29/07/2011 | 800.00 | 00030855314400 | ANTONIO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA IRMAO ADOLFO N§ 101NO BAIRRO MONTE ALEGRE-LAGOA SECA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) REFE-RENTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037583 | 29/07/2011 | 125.00 | 00064593673453 | LINDEBERG DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E REPOSICA DE PE-CAS NO FOGAO DA COZINHA DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO POVOADO ALVINHO NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037711 | 29/07/2011 | 330.00 | 10714194000574 | N.C.OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037745 | 29/07/2011 | 750.00 | 00028584481753 | JOSE AUGUSTO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL AUGUSTO FAUSTINO 248 NO POVOADO FLORIANO ONDE FUNCIONA O PSF REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0037842 | 29/07/2011 | 968.00 | 00006891185467 | JOSE GONZAGA LEAL JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTESDO DISTRITO DE SAO PEDRO (CAMPINOTE) PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE PARA REALIZACAO DE HEMODIALISE PARA TRATAMENTO COM FISIOTERAPIA NA APAE E HOSPITAL DA SEDE DOMUNICIPIO, REF.O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0037851 | 29/07/2011 | 1100.00 | 00004471633457 | JOSÉ MONTEIRO DE LUNA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM COMBUSTIVELPOR CONTA DO CONTA DO CONTRATADO PARA TRASPORTE DE PESSOAS DOENTES DE DIVERSAS LOCALIDADESRURAIS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E CONDUZINDO PESSOAS POR-TADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS PARA APAE REFERENTE AO MES DE JULHO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0037869 | 29/07/2011 | 800.00 | 00012890213846 | WILSON AZEVEDO AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRATACAO DOS SERVICOS DE UM VEICULO DESTINADO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO CHA DOMARINHO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DA SEDE E OUTROS CENTROS MEDICOS DE CAMPINA GRANDE CON-FORME O.S ANEXAS REFERENTE AOMES DE JULHO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0037877 | 29/07/2011 | 540.00 | 00072706600420 | ANTONIO DA SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE VEICULO PASSEIO COM COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO OITI PARA HOS-PITAIS DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MES DE JULHO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0037885 | 29/07/2011 | 1100.00 | 00033784558453 | ADEMAR GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE VIAGENS DE UM VEICULO TIPO PASSEIO P/ TRANSP. DE PESSOAS P/ ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E AINDA CONDUZIR PESSOAS C/ NECESSIDADES ESPECIAIS P/ O CACE E APAE C/ MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO REF. AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0037893 | 29/07/2011 | 2100.00 | 00086490192772 | PAULO COELHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRATA€ÇO DOS SERVICOS DE VIAGEM DE UM VEICULOTIPO PASSEIO P/ TRANSPORTE DE PESSOAS P/ ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DA LOCALIDADE JUCA DO CUMBE E AMARAGI P/ A SEDE DO MUNICIPIO OU OUTROS CENTROS MEDICOS REF. AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0037931 | 29/07/2011 | 715.00 | 00091108918468 | ALESSANDRO SOUTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRATACAO DOS SERVICOS DE VIAGENS C/VEICULO TIPO PASSEIO CAPACIDADE P/ 05 PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE LAGOA DO BARRO P/P/ HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB E PESSOAS PORTADORAS DE NECESSI.ESPECIAIS P/O CACE E APAE, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO REFERENTE O MES DE JULHO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0037940 | 29/07/2011 | 1100.00 | 00003771984475 | JOSE ROBERCY OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS DE UM VEICULO TIPO PASSEIO P/ TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICOHOSPITALAR DA SEDE DO MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE CONDUZINDO PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS PARA O CACEE APAE CONFORMEO.S. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038466 | 29/07/2011 | 600.00 | 24285751000160 | ALESSANDRO GUIMARAES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS U-BFSF DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036838 | 29/07/2011 | 600.00 | 02503488000103 | FRAN INFORMATICA-FRANCISCO DE ASSIS BRIT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€AO DO SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO,IPTU E TESOURARIA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036935 | 29/07/2011 | 545.00 | 00018166288400 | NOEMIA BARROS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE PENSAO PORMORTE (FILHA) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011 CONFORME LEI MUNICIPAL Nø014/91 DE 31/1091. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037036 | 29/07/2011 | 545.00 | 00076092666472 | MARLUCE SILVA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PENSAOVITALICIA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011 CONFORME ACORDAO DO PROCESSO N§92.02591-7 DE 11/06/1991 TRAMITADO NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037133 | 29/07/2011 | 498.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL E MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADEPUBLICA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 11 CON-FORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037770 | 29/07/2011 | 9578.47 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE RETENCAO DO PASEP INCIDIDO NA ARRECADACAO DE COM-PETENCIA MES DE JULHO 2011 DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PARC. DA D¡V.CONTRA.COM INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037788 | 29/07/2011 | 577.51 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS-PARC-ADM DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MES DE JULHO 2011 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037796 | 29/07/2011 | 152.28 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE RETENCAO DO PASEP INCIDIDO NA ARRECADACAO DE COM-PETENCIA MES DE JULHO 2011 DEBITADO NA CONTA DO FEP(501206-6)CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037800 | 29/07/2011 | 2.02 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE RETENCAO DO PASEP INCIDIDO NA ARRECADACAO DE COM-PETENCIA MES DE JULHO 2011 DEBITADO NA CONTA DO ICMS DESONERACAO(10920-7)CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037818 | 29/07/2011 | 0.91 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE RETENCAO DO PASEP INCIDIDO NA ARRECADACAO DE COM-PETENCIA MES DE JULHO 2011 DEBITADO NA CONTA DO ITR(500042-4)CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038270 | 29/07/2011 | 255.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARI- FAS BANCARIAS DESCONTADAS EM FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JU- LHO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036650 | 29/07/2011 | 1140.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION-KARLA CAROLINE M.DE ARRUD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO,AGRICULTURA,FINANCAS,SETORES DE IMPRENSA,CADASTRO,SERVICO MILITAR,DPTO.PESSOAL,VICE GABINETE,EMATER,DEPTO.DE TRANSITO,CON-SELHO TUTELAR,PETI E DEL.DE POLICIA DESTE MU-NICIPIO REF.AO MES DE JULHO 2011 CONFORME NO-TA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0036943 | 29/07/2011 | 800.00 | 00087387530491 | JOSEFA MARCELINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA CICERO FAUSTINO DA SILVA, 248, ONDE FUNCIONA OS SETORES DE IDENTIFICACAO, EMISSAO DE CARTEIRAS DE TRABA-LHO E PREVIDECIA SOCIAL-CTPS,ITR E JUNTA MILITAR, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012010 | 0037044 | 29/07/2011 | 4000.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONSULT.E GES.PUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DESTA PREFEITURA REFERENTEO MES DE JULHO DE 2011 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0037052 | 29/07/2011 | 735.00 | 00004819473450 | LUCIANA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REPAS-SE FINANCEIRO RELATIVO AO CONVENIO ENTRE ESTAPREFEITURA E CORREIOS PARA MANUTENCAO DA AGENCIA DE CORREIO COMUNITARIO DO ALVINHO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0037061 | 29/07/2011 | 735.00 | 00005001521440 | LORRAINE CRISTINA MOREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO REPAS-SE FINANCEIRO RELATIVO AO CONVENIO ENTRE ESTAPREFEITURA E EMPRESA DE CORREIOS PARA MANUTENCAO DA AGENCIA DE CORREIO COMUNITARIO DE CHA DO MARINHO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | ACOES DE CONVENIO COM A SSP/PB SEC.SEGURANCA PUBLICA DO EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037117 | 29/07/2011 | 600.00 | 00059659777787 | ANTONIO ALVES LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA JOAO FRANCISCO DE OLIVEIRA 142 CENTRO-LAGOA SECA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022011 | 0037168 | 29/07/2011 | 460.00 | 00072761440463 | ANTONIO DE MELO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE VIAGENS DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA PARA OS SERVICOS DE OFFICE BOY PARA DIVER-SAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME O.S.ANEXAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Comunicações | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037265 | 29/07/2011 | 680.00 | 00096418630459 | EDNALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE SPOTS(VINHETAS) PARA CAMPANHA DE VACINACAO 2¦ ETAPA E DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO 2011 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000252011 | 0037397 | 29/07/2011 | 4000.00 | 00006115320429 | STEPHEN VON JOHANNES GOMES SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE SER-VICOS ADVOCATICIOS NO ACOMPANHAMENTO DE DIVEROS PROCESSOS DO MUNICIPIO NO AMBITO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022011 | 0037419 | 29/07/2011 | 460.00 | 00095139133415 | JOSE DE ARIMATEIA OLIVEIRA DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS DE 01 VEICULO TIPO MOTOCICLE- TA PARA OS SERVICOS DE OFFICE BOY COM ENTREGADE DOCUMENTOS/MENSAGENS E OUTRAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037494 | 29/07/2011 | 775.00 | 00003867189463 | RICARDO JOSE ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DE MICROCOMPUTADORES EM TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 11 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000182010 | 0037753 | 29/07/2011 | 1700.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORIA DA GESTÇO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO AO INSS E A PREVIDENCIA PROPRIA DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022011 | 0037907 | 29/07/2011 | 458.00 | 00005645197402 | MARCOS ANTONIO BRANDAO AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DOS SERVICOS DE VIAGENS DE UM VEICULO MOTO PARA ATENDER AOS SERVICOS DE OFFICE BOY DE VARIAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022011 | 0037915 | 29/07/2011 | 456.00 | 00007637612490 | GIVANILDO CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS DE VIAGENS DE 01 VEICULO TIPO MOTOCICLETA PARA OS SERVICOS DE OFFICE BOY,C/ENTREGA DE DIVERSOS DOCUMENTOS PARA DIVERSAS SEC. DESTE MUNICIPIO, MOTOCICLETA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO REF.O MES DE JULHODE 2011 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022011 | 0037958 | 29/07/2011 | 460.00 | 00069163278472 | NAPOLEÇO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS DE UMA MOTOCICLETA PARA SERVI-COS DE OFFICE BOY COM ENTREGAS DE DOCUMENTOS E MENSAGENS A SERVICO DE DIVERSAS SECRETARIASDESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO 2011 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037966 | 29/07/2011 | 478.00 | 00005042936483 | MICHELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA DO CONTRATO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DOTOMBAMENTO DO PATRIMONIO PUBLICO MOVEL PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA CONFORME COMPROVANTESANEXOS REFERENTE AO MES DE JULHO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0038504 | 29/07/2011 | 735.00 | 00001971954403 | GEDEAO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO REPASSEFINANCEIRO RELATIVO AO CONVENIO ENTRE ESTA PREFEITURA E OS CORREIOS PARA MANUTECAO DA AGENCIA DO CORREIO COMUNITARIO DO FLORIANO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0038521 | 29/07/2011 | 1070.00 | 00002076871454 | CELSO OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DOS SERVICOS DE VIAGENS DE 01 VEICULO TIPO UTILITARIO COM CARROCERIA ABERTA PARA A-TENDER AS VIAGENS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO2011 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037443 | 29/07/2011 | 20.00 | 00005615888482 | RONALDO FERREIRA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO GABINETE DO PRE- FEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0037923 | 29/07/2011 | 1425.00 | 00028132093844 | IVANILDO DOS ANJOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE DIVERSASLOCALIDADES RURAIS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO 2011 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036676 | 29/07/2011 | 300.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION-KARLA CAROLINE M.DE ARRUD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DEEDUCACAO E ESCOLA IRMAO DAMIAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2011 CONFORME NO-TA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036692 | 29/07/2011 | 391.00 | 00007947473706 | CELIO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEI-CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO 2011 CONFORME COMPROVATES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0036781 | 29/07/2011 | 5423.55 | 00050385089449 | EVANDRO DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SER-VICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS EM VEICULO ONIBUS CARROCERIA FECHADA CAPACIDADE MINIMA 46 PASSAGEIROS SENTADOS DUR.OS TRES TURNOS REF. AO MES DEJULHO DE 2011. (19 DIAS LETIVOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032011 | 0036790 | 29/07/2011 | 3630.00 | 00085351628449 | JOSE EDMAR DA COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE VEICULO TIPO UTILITARIO ANO 1999, COM CARROCERIA FECHADA,COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE PARA ATENDER AS VIAGENS DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037095 | 29/07/2011 | 21.48 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE AGUA DA CRECHE IRMAO DAMIAO DESTE MU-NICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 11 CONFORMEFATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0037141 | 29/07/2011 | 5423.55 | 00051156229472 | RONALDO CORREIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DAS LOCALIDADESCHA DO MARINHO E GRAVATA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA DURANTE O MES DE JULHO 2011 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0037150 | 29/07/2011 | 2099.50 | 00071349090425 | IRENALDO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DDOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DIARIO DE ES-TUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA DURANTE O TRES TURNOS REFERENTE AO MES DE JULHO 2011 CONFORMECOMPROVANTES A-NEXOS(19 DIAS LETIVOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0037192 | 29/07/2011 | 2000.00 | 00078851637415 | LAERCIO ANTONIO DE OLIVEIRA FIQUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLARMATERIAL DIDATICO, LIMPEZA E HIGIENE E EQUIPAMENTO ESCOLAR DA SEDE DO MUNICIPIO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0037249 | 29/07/2011 | 1400.00 | 00002326365402 | SILVIO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS DE UM VEICULO TIPO UTILITARIO CARROCERIA FECHADA DESTINADO AO TRANSPORTE E ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037281 | 29/07/2011 | 982.00 | 00005615888482 | RONALDO FERREIRA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DA SE- CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO 2011 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0037320 | 29/07/2011 | 1390.00 | 00041067410759 | RIBAMAR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE VIAGENS DE UM VEICULO TIPO UTILITARIO C/ CARROCERIA ABERTA P/ TRANSPORTE DIARIO DE MERENDA ESCOLAR, MATERIAL DIDATICO, MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAL DE HIGIENE E OUTROS PARA ENTREGA NAS ESCOLASDO MUNICIPIO, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATA-DO REFERENTE AO MES DE JULHO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037451 | 29/07/2011 | 98.79 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A ENERGI-SA REF.A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSU-MIDA PELO DEPOSITO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 11 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0037559 | 29/07/2011 | 5423.55 | 00079581790659 | MARIA DULCE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011(19 DIAS LETIVOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0037567 | 29/07/2011 | 5423.55 | 00004020162468 | DUMERVAL VIEIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO 2011(19 DIAS LETIVOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0037575 | 29/07/2011 | 5423.55 | 05022719000147 | FRANCISCO TENORIO DE OLIVEIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 19 DI-AS LETIVOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE DIVERSAS LOCALIDADES RU- RAIS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E CAMPINA GRANDE EM VEICULO ONIBUS CARROCERIA FECHADA RE-LATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037672 | 29/07/2011 | 800.00 | 00003541388471 | ALBERTO DE SOUZA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSE JERONIMO DA COSTA Nø341 TERREO,CENTRO-LAGOA SECA ONDE FUNCIONA A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,ESPORTE,TURISMO E LAZER, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0037681 | 29/07/2011 | 421.87 | 00071349090425 | IRENALDO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA 4¦ PARCELA DA CONTRATACAO DOS SERVICOS DE TRANS-PORTE DE ESTUDANTES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DOS SITIOS CUMBE E AMARAGI PARA A ESCOLA MUNICIPAL AMERICO PORTO NO SITIO MINEIRO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0037699 | 29/07/2011 | 5423.55 | 00022568085487 | JOAO JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM DIVERSOS PERCURSOS DAS LOCALIDADES RURAIS EM VEICULO ONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA PARA 46 PASSAGEIROS SENTADOS DURANTE OS TRES TURNOS COM COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO REFERENTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENS.FUNDAMENTAL COM RECURSOS DE PROGRAMAS DO F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172011 | 0038555 | 01/08/2011 | 1904.90 | 08911062000167 | PAPELARIA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCA- DERNACOES MEDIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCALANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0038652 | 01/08/2011 | 972.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE LANCHES SERVIDOS EM DIVERSAS OCA- SIOES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0038661 | 01/08/2011 | 567.50 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE PAES DESTINADOS AS CRECHES ALZIRA COUTINHO E IRMAO DAMIAO NESTE MUNICIPIO CON- FORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152011 | 0038733 | 01/08/2011 | 1681.54 | 06926071000104 | CIA DA LIMPEZA - CYNTHIA KARINNE GOMES SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIE-NE DESTINADOS AS CRECHES IRMAO DAMIAO E ALZI-RA COUTINHO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038849 | 01/08/2011 | 138.26 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A ENERGI-SA REF.A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSU-MIDA PELA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTILE FUNDAMENTAL SAO SEBASTIAO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2011 CONFORME FATU-RA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038903 | 01/08/2011 | 1109.50 | 00002174127776 | EDNALDO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS(CHAMADA PUBLICA N§ 01/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038857 | 01/08/2011 | 75.00 | 00011007427434 | EDVARDO HERCULANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICAO DE DIARIA PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB ONDE FOI TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE NA SECRETARIA ESTADUAIS DE EDUCACAO E DE AGRICULTURA NO DIA 01/08/2011 CONFORMECOMPROVANTES A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172011 | 0038539 | 01/08/2011 | 352.00 | 08911062000167 | PAPELARIA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINA-DAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNI-CIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0038610 | 01/08/2011 | 1236.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE LANCHES E AGUA MINERAL SERVIDOS AOS PREFEITOS DE TODA REGIAO DO BREJO,CURIMA-TAU E COMPARTIMENTO DA BORBOREMA,SECRETARIOS E ASSESSORES DURANTE ENCONTRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A CRIACAO DE CONSORCIO INTERMUNICIPAIS DE RESIDUOS SOLIDOS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152011 | 0038695 | 01/08/2011 | 229.04 | 06926071000104 | CIA DA LIMPEZA - CYNTHIA KARINNE GOMES SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINA-DOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNI-CIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152011 | 0038725 | 01/08/2011 | 935.50 | 06926071000104 | CIA DA LIMPEZA - CYNTHIA KARINNE GOMES SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINA-DOS A DIVERSOS DEPARTAMENTOS DESTA PREFEITURACONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000072011 | 0038873 | 01/08/2011 | 390.00 | 04926110000130 | EKYART IND. E COM. DE MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 CADEIRA FLEXFORM PLUS DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043010 | 01/08/2011 | 817.50 | 00014429314420 | ANA LUCIA COSTA EULALIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA INDENIZADETERMINDA JUDICIALMENTE E DEBITADA NO FPM EM01/08/2011 CONFORME EXTRATO ANEXO REFERENTE AO MES DE JULHO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043028 | 01/08/2011 | 817.50 | 00007753502816 | JOSEFA BASILINA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZACAO A CREDORA ACIMA POR DECORRENCIA DE ACI-DENTE, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 01/08/2011 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172011 | 0038547 | 01/08/2011 | 1701.70 | 08911062000167 | PAPELARIA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS DE ENCADERNACOES PEQUENAS,MEDIAS E GRAN- DES UTILIZADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0038601 | 01/08/2011 | 577.50 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE PAES E AGUA MINERAL DESTINADOS AOSUSUARIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. -RAMALHO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0038628 | 01/08/2011 | 1176.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE LANCHES E AGUA MINERAL SERVIDOS EMDIVERSAS OCASIOES DA SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0038644 | 01/08/2011 | 545.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE PAES E AGUA MINERAL DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152011 | 0038687 | 01/08/2011 | 456.76 | 06926071000104 | CIA DA LIMPEZA - CYNTHIA KARINNE GOMES SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINA-DOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152011 | 0038717 | 01/08/2011 | 559.56 | 06926071000104 | CIA DA LIMPEZA - CYNTHIA KARINNE GOMES SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINA-DOS AO HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000092011 | 0038750 | 01/08/2011 | 720.90 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS DESTINA- DOS A REPOSICAO NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MA-RIA C. RAMALHO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO BLOCO ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA- SUS E IMPOSTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022011 | 0038784 | 01/08/2011 | 3060.70 | 06224321000156 | DEPOSITO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BA-SICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038792 | 01/08/2011 | 30.00 | 00050384660444 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA C/ DESTINO A JOAO PESSOA TRANSPORTAR O PACIENTE EDVARDO BASILIO DA SILVA PARA O HOS-PITAL NAPOLEAO LAUREANO NO DIA 01/08/2011 CONFORME REQUISICAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038831 | 01/08/2011 | 73.10 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ENER- GIA CONSUMIDA PELA UBSF VILA FLORESTAL NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2011 CON-FORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052011 | 0038890 | 01/08/2011 | 385.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 05 ESCADINHAS DE 02 DEGRAUS DESTINADASAO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172011 | 0038563 | 01/08/2011 | 1602.00 | 08911062000167 | PAPELARIA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNACOES PEQUENAS E GRANDES DESTINADAS AO PROJOVEM DESTEMUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172011 | 0038571 | 01/08/2011 | 784.70 | 08911062000167 | PAPELARIA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS AO PETIDESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172011 | 0038580 | 01/08/2011 | 578.00 | 08911062000167 | PAPELARIA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENCADERNACOES PEQUENAS E MEDIAS DESTI-NADAS AO DEPARTAMENTO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152011 | 0038709 | 01/08/2011 | 216.33 | 06926071000104 | CIA DA LIMPEZA - CYNTHIA KARINNE GOMES SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINA-DOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICI-PIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038806 | 01/08/2011 | 290.00 | 00028862120400 | RIVALDO BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU COMPLETO CONFORME REQUISICAO E RECIBO A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038814 | 01/08/2011 | 44.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TELEMARNORTE LESTE REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO PETI DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO NO DIA12/08/2011 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN‡A E O ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038822 | 01/08/2011 | 114.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TELEMARNORTE LESTE REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO NO DIA 20/08/2011 CONFORME FATURA ANE- XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038865 | 01/08/2011 | 3000.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICOES DE DOACAO A PESSOAS CARENTES E DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO ATENDIDAS PELA SEC. DE ACAO SOCIAL PARA QUE ESTAS SUPRAM SUAS RESPECTIVAS NECESSIDADES CONFORME COMPROVANTES ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENRTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000072011 | 0038881 | 01/08/2011 | 1725.00 | 04926110000130 | EKYART IND. E COM. DE MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 CADEIRAS, 07 ESTANTES E 01 ESTA- CAO DE TRABALHO DESTINADOS A SECRETARIA DE A-CAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FIS-CAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS SUS | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE -SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044601 | 01/08/2011 | 2353.36 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATI-FICACAO A SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE EM SERVICOS NA CAMPANHA DE VACINACAO ANTI RA-BICA CANINA 2011 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS E LOGRADOURO S | ABERTURA E CONSERVA€ÇO DA MALHA VIARIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0038636 | 01/08/2011 | 732.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE LANCHES E AGUA MINERAL DESTINADOS AS EQUIPES DE TRABALHOS DE ROSSO E MELHORIA NAS ESTRADAS DE ACESSO A ZONA RURAL DESTE MU-NICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0038679 | 01/08/2011 | 529.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS VIGIAS NOTURNOS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA‡ÆO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ENERGIA EL�TRICA DOS àRGÇOS PéBLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0038741 | 01/08/2011 | 2084.90 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A CONFECCAO DE GAMBIARRAS PARA ILUMINACAO -EM LOCAIS DE REALIZACAO DE EVENTOS NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA‡ÆO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ENERGIA EL�TRICA DOS àRGÇOS PéBLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0038768 | 01/08/2011 | 2515.10 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062011 | 0038776 | 01/08/2011 | 696.80 | 08684114000100 | MILTON MATERIAL DE CONSTRU€AO-JOELMA SAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A REPA- ROS NA PRACA SEVERINO CABRAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0038598 | 01/08/2011 | 672.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE LANCHES E AGUA MINERAL SERVIDOS NAREUNIAO COM AS PESSOAS DAS ASSOCIACOES DA ZO-NA RURAL E FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102011 | 0039101 | 02/08/2011 | 450.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE DIVERSOS CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRE-TARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORMENOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONS./REFORMA E CONSERVA‡ÆO D E PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000062011 | 0039071 | 02/08/2011 | 205.54 | 08684114000100 | MILTON MATERIAL DE CONSTRU€AO-JOELMA SAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A REPA- ROS NO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DETRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039128 | 02/08/2011 | 81.01 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 TELEFONE SEM FIO DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042011 | 0039039 | 02/08/2011 | 1468.55 | 12459716000130 | Francisco da Conceição -Palacio da Merenda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAL E VERDURAS DESTINADAS AO PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | CONTR./RECONSTR.DE HABITA.PARA PESSOA DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062011 | 0039063 | 02/08/2011 | 335.60 | 08684114000100 | MILTON MATERIAL DE CONSTRU€AO-JOELMA SAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO DA CASA DE PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042011 | 0038920 | 02/08/2011 | 1554.20 | 12459716000130 | Francisco da Conceição -Palacio da Merenda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CA-PS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042011 | 0038938 | 02/08/2011 | 1427.65 | 12459716000130 | Francisco da Conceição -Palacio da Merenda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO CONFORMENOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039144 | 02/08/2011 | 30.00 | 00004289419402 | LEONARDO GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUI-SICAO DE 1/2 DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTAR O PACIENTE ANTONIO CARLOS DE LIMANASCIMENTO PARA O HOSPITAL UNIVERSITARIO NO DIA 03/08/2011 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102011 | 0039110 | 02/08/2011 | 575.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM RECICLAGEM DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Comunicações | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0039136 | 02/08/2011 | 750.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITACOES-PREGOES N§ 08,09,10,11 E 12/2011 DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA04/08/2011 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042011 | 0038911 | 02/08/2011 | 1486.71 | 12459716000130 | Francisco da Conceição -Palacio da Merenda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME- RENDA DAS CRECHES ALZIRA COUTINHO E IRMAO DA-MIAO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038946 | 02/08/2011 | 1125.00 | 00004508469469 | FRANCISCO VICTOR DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CON- FORME COMPROVANTES ANEXOS(CHAMADA PUBLICA N§ 01/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038954 | 02/08/2011 | 431.96 | 00002689039486 | PAULO FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VERDURAS DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO CONFORME COMPROVANTES A- NEXOS(CHAMADA PUBLICA N§ 01/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038962 | 02/08/2011 | 441.29 | 00018151540478 | PAULO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.(CHAMADA PUBLICA N§ 01/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038971 | 02/08/2011 | 789.38 | 00010042138752 | TARCISIO RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.(CHAMADA PUBLICA N§ 001/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038989 | 02/08/2011 | 325.92 | 00092786421420 | ANTONIO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AS ESCO- LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME COM-PROVANTES ANEXOS(CHAMADA PUBLICA N§ 001/2011) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038997 | 02/08/2011 | 1122.85 | 00002935847458 | LUCIELMA SOARES TITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BOLOS,GOMA DE MANDIOCA E VERDURAS DES-TINADAS A MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039004 | 02/08/2011 | 373.33 | 00009434380472 | MARTA LUCIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS(CHAMADA PUBLICA N§ 001/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039012 | 02/08/2011 | 333.56 | 00049857096468 | MANOEL INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA DAS ESCO- LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME COM-PROVANTES ANEXOS(CHAMADA PUBLICA N§ 01/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039021 | 02/08/2011 | 307.82 | 00041470559404 | GERALDO CORREIA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDADAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.(CHAMADA PUBLICA 01/11) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039047 | 02/08/2011 | 297.18 | 00067487165434 | NELSON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTAFISCAL ANEXA(CHAMADA PUBLICA N§ 01/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039055 | 02/08/2011 | 286.97 | 00004013449404 | JOELZA LEAL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDADAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CON- FORME COMPROVANTES ANEXOS(CHAMADA PUBLICA N§ 001/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102011 | 0039080 | 02/08/2011 | 900.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE DIVERSOS CARTUCHOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102011 | 0039098 | 02/08/2011 | 824.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE DIVERSOS CARTUCHOS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL IRMAO DAMIAO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039152 | 03/08/2011 | 231.67 | 00092787495400 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS(CHAMADA PUBLICA N§ 01/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039161 | 03/08/2011 | 795.02 | 00002159826499 | FRANCISCA DE MOURA MACIEL BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BOLOS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS(CHAMADA PUBLICA N§ 01/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039217 | 03/08/2011 | 276.44 | 00051865572420 | OSVALDO MOURA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME COM-PROVANTES ANEXOS(CHAMADA PUBLICA N§ 01/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039225 | 03/08/2011 | 116.77 | 00020379480425 | SEVERINO DE MOURA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTAFISCAL ANEXA(CHAMADA PUBLICA N§ 001/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102011 | 0039233 | 03/08/2011 | 966.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARTUCHOS E TONER DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORMENOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102011 | 0039250 | 03/08/2011 | 498.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARTUCHOS DESTINADOS A IMPRESSORA DO INCRA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102011 | 0039241 | 03/08/2011 | 423.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARTUCHOS DESTINADOS A IMPRESSORA PER-TENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102011 | 0039268 | 03/08/2011 | 319.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM TONER DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039209 | 03/08/2011 | 2003.50 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRONHAS,LENCOIS,TRAVESSEIROS,TOALHASDE BANHO E PANOS DE COPAS DESTINADOS AO HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102011 | 0039284 | 03/08/2011 | 1602.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS CARTUCHOS DESTINADOS A IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIOPIOCONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102011 | 0039292 | 03/08/2011 | 610.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS CARTUCHOS DESTINADOS A IMPRESSORAS DO HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102011 | 0039276 | 03/08/2011 | 720.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE DIVERSOS CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS PERTENCENTES AO BOLSAFAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DETRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039179 | 03/08/2011 | 360.00 | 00000880566434 | ANTONIO DE PADUA SOUZA DO O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE GRELHA E ACESSORIOS PARA BUEIRA DA RUA JOAO FRANCISCO OLI-VEIRA NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039195 | 03/08/2011 | 350.00 | 00000880566434 | ANTONIO DE PADUA SOUZA DO O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO TRATOR AGRALE PER-TENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DES-TE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039187 | 03/08/2011 | 150.00 | 00000880566434 | ANTONIO DE PADUA SOUZA DO O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA E CONFECCAO DE 02 PINOS PARA O VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSSON - DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000142011 | 0039331 | 04/08/2011 | 651.00 | 03781718000150 | CONECT INFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA OS COMPUTADORES DO PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039365 | 04/08/2011 | 480.00 | 04016281000121 | VIFF S VARIEDADES- VERONICA IVONE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE 80 SACOLOES EM LONA COM SERIGRAFIADESTINADOS AO PESSOAL QUE PARTICIPOU DA VII CONFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNI-CIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032011 | 0039403 | 04/08/2011 | 1216.95 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO DUCATO PLACA MOQ-3076 DA SECRETARIA DE ACAO SOCI-AL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039438 | 04/08/2011 | 350.00 | 00002855803454 | MARIA DE LOURDES FIGUEIREDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZACAO DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADO NAO OFERECIDO PELA REDE MEDICO HOSPITALAR MUNICIPAL CONFORME COMPROVANTES A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039446 | 04/08/2011 | 200.00 | 00003772801439 | MARIA DA DORES MARQUES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039454 | 04/08/2011 | 500.00 | 00069080801453 | IGNES LUNA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO BLOCO ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA- SUS E IMPOSTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022011 | 0039306 | 04/08/2011 | 260.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BA-SICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039357 | 04/08/2011 | 30.00 | 00005748326450 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICAO DE 1/2 DIARIA C/ DESTINO A JOAO PESSOA TRANSPORTAR O PACIENTE EDVARDO BASILIO DA SILVA PARA O HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO NO DIA 05/08/2011 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052011 | 0039373 | 04/08/2011 | 4082.65 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FIS-CAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022011 | 0039411 | 04/08/2011 | 2566.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NOS VEICULOS FIATUNO PLACA MNB-3281 E MND-8301 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCALANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132011 | 0039349 | 04/08/2011 | 1670.00 | 05364404000188 | MAXGRAF - GRAFICA E EDITORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS GRAFICOS PARA USO NO SETOR DE CADASTRO DA SECRETA-RIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAFISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000142011 | 0039381 | 04/08/2011 | 180.00 | 03781718000150 | CONECT INFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA HP DESKEJET DESTINADA AO DEPARTAMENTO DE COMUNICACOES DESTE MUNICI-PIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000142011 | 0039390 | 04/08/2011 | 491.00 | 03781718000150 | CONECT INFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS ACESSORIOS PARA OS COMPUTADO-RES DO DEPARTAMENTO DE COMUNICACOES DESTE MU-NICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039314 | 04/08/2011 | 305.93 | 00010887369472 | João Barbosa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDADAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS(CHAMADA PUBLICA N§ 01/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122011 | 0039322 | 04/08/2011 | 7471.10 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AS ESCO-LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTAFISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032011 | 0039420 | 04/08/2011 | 2412.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO DIVERSOS VEICULOSDA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039471 | 05/08/2011 | 435.38 | 04866656000142 | GAMA DIESEL -CAMINHOES E ONIBUS G.DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A REVISAO DE 20. 000 KM DO ONIBUS ESCOLAR PLACA NQE-1537 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORMENOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039489 | 05/08/2011 | 435.38 | 04866656000142 | GAMA DIESEL -CAMINHOES E ONIBUS G.DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A REVISAO DE 20. 000 KM DO ONIBUS ESCOLAR PLACA NQE-1537 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORMENOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062011 | 0039497 | 05/08/2011 | 3776.05 | 08684114000100 | MILTON MATERIAL DE CONSTRU€AO-JOELMA SAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A RECUPERACAO DO PISO NO SALAO DO AUDITORIO DA ESCOLAMUNICIPAL IRMAO DAMIAO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062011 | 0039535 | 05/08/2011 | 90.92 | 08684114000100 | MILTON MATERIAL DE CONSTRU€AO-JOELMA SAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A REPA- ROS NO PREDIO DA ESCOLA IRMAO DAMIAO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062011 | 0039543 | 05/08/2011 | 783.71 | 08684114000100 | MILTON MATERIAL DE CONSTRU€AO-JOELMA SAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A REPA- ROS EM DIVERSAS ESCOLAS E NO DEPARTAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME NO- TAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062011 | 0039551 | 05/08/2011 | 11887.41 | 08684114000100 | MILTON MATERIAL DE CONSTRU€AO-JOELMA SAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A REPA- ROS NOS TELHADOS DOS BLOCOS DA ESCOLA IRMAO DAMIAO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039462 | 05/08/2011 | 75.00 | 00011007427434 | EDVARDO HERCULANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICAO DE DIARIA PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB ONDE FOI TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE NA CASA CIVIL NO DIA 08/08/2011 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039519 | 05/08/2011 | 30.00 | 00050384660444 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA C/ DESTINO A JOAO PESSOA TRANSPORTAR A PACIENTE MADAI LIMA GOMES DA SILVA AO HOSPITAL UNIVERSITARIO NO DIA 09/08/2011 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000022011 | 0039527 | 05/08/2011 | 492.36 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALERES DESTI-NADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAFISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062011 | 0039501 | 05/08/2011 | 436.00 | 11949903000130 | Jane Silva do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039560 | 06/08/2011 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DA MAQUINA DE XEROX STUDIO T-163A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DES-TE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039586 | 08/08/2011 | 90.00 | 00099176556468 | JOSE WALTER COSTA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DI-DIARIA E 1/2 A CIDADE DE JOAO PESSOA PARTICI-PAR DO "IENCONTRO ESTADUAL DO PROGRAMA FORMA-CAO PELA ESCOLA" NO ESPACO CULTURAL DOA DIA 09 A 11/08/2011 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032011 | 0039624 | 08/08/2011 | 1300.80 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS EFETUADOS NOS VEICULOS ONIBUS PLACA MMR- 7018 E KOMBI PLACA NPW-4139 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCALANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032011 | 0039632 | 08/08/2011 | 300.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS DE SOLDA NO CHASSIS DO VEICULO ONIBUS PLACA MMC-7018 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039659 | 08/08/2011 | 178.80 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TIM NORDESTE S/A REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DO CELULAR DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DES-TE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2011 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039578 | 08/08/2011 | 220.00 | 00002138932400 | GENILDA RODRIGUES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU COMPLETO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000192011 | 0039616 | 08/08/2011 | 3917.00 | 02304075000191 | FUNERARIA ETERNA MORADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE ATAUDES E PRESTACAO DE SERVI-COS FUNERARIOS A PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039667 | 08/08/2011 | 262.01 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TIM NORDESTE REFERENTE A DESPESA TELEFONICA DE CELULARES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGSOTO 2011 CONFORME FATURA ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS TELEFâNICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039594 | 08/08/2011 | 2.15 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TIM NORDESTE S/A REFERENTE A DESPESAS COM CELULAR DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO 2011 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039608 | 08/08/2011 | 1837.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSAS MANILHAS DESTINADAS AO USO DASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS TELEFâNICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039641 | 08/08/2011 | 342.69 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TIM NORDESTE S/A REFERENTE A DESPESAS COM CELULAR DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E GABI-NETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOMES DE AGOSTO 2011 CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS TELEFâNICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039675 | 08/08/2011 | 1518.56 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TIM NORDESTE S/A REFERENTE A DESPESAS COM CELULAR DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO,FINANCAS,GABINE-TE,INFRA ESTRUTURA,AGRICULTURA E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2011 CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000122011 | 0039683 | 09/08/2011 | 2826.90 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000122011 | 0039691 | 09/08/2011 | 874.50 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOHOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO CON- FORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000122011 | 0039705 | 09/08/2011 | 800.70 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOCAPS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0039721 | 09/08/2011 | 667.30 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO LICEN-CIAMENTO/2011 DOS VEICULOS MOTOS PLACAS MNJ- 7417 E MOS-5398 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO BLOCO ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA- SUS E IMPOSTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022011 | 0039764 | 09/08/2011 | 990.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039730 | 09/08/2011 | 200.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONFECCAO DE UMA COROA DE FLORES PARA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVAN- TES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039748 | 09/08/2011 | 315.00 | 00020627696449 | LENIVALDO OLINTO DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DE DIVERSOS MIMEOGRAFOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039756 | 09/08/2011 | 319.84 | 10238042001948 | ESPLANADA BRASIL SA-LOJAS DE DEPARTAMENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CAMISAS PARA FARDAMENTO DE MOTORISTAS DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO CONFORMENOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÆO CULTURAL | ATIVIDADES DE CULTURA, LAZER,FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039781 | 09/08/2011 | 69.06 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A ENERGI-SA REF.A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSU-MIDA NA PRACA MUNICIPAL DURANTE O EVENTO DA FESTA DA PRIMAVERA NESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039772 | 09/08/2011 | 60.00 | 00028176510491 | MARTA ANGELA ARAUJO OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NA FINALIDADE DE LEVAR CADASTROS DE PROPRIETARIOS RURAIS AO INCRA DO DIA 09/08 AO DIA 10/ 08/2011 CONFORME COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039713 | 09/08/2011 | 120.00 | 00092888526468 | SIMONE BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DI-ARIA E 1/2 A SERVIDORA ACIMA A CIDADE DE JOAOPESSOA PARA PARTICIPAR DO "I ENCONTRO ESTADUAL DO PROGRAMA FORMACAO PELA ESCOLA" REALIZADONO ESPACO CULTURAL DE 09 A 11/08/2011 CONFOR-ME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0040177 | 10/08/2011 | 695.50 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE BIODIESEL B3 DESTINADO AO VEICU-LO S10 PLACA MOD-0835 PERTENCENTE AO GABINETEDO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039799 | 10/08/2011 | 60.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA LEVAR MATERIAL DAS CARTEIRAS DE IDENTIDADE, NO INS-TITUTO DE POLICIA CIENTIFICA DO DIA 10/08/11 A 11/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPSER DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039802 | 10/08/2011 | 5416.75 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2011 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPSER DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039811 | 10/08/2011 | 2105.13 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOMES DE JULHO 2011 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPSER DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039829 | 10/08/2011 | 3941.42 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE MES DE JULHO 2011 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPSER DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039845 | 10/08/2011 | 2126.81 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2011 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA10/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPSER DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039853 | 10/08/2011 | 704.60 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CONSELHO TU-TELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JU-LHO 2011 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/ 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPSER DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039870 | 10/08/2011 | 1994.56 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO -MES DE JULHO 2011 DEBITADO NA CONTA DO FPM NODIA 10/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPSER DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039888 | 10/08/2011 | 2766.26 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO -MES DE JULHO 2011 DEBITADO NA CONTA DO FPM NODIA 10/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPSER DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039969 | 10/08/2011 | 9185.34 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DEDIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFEREN-TE AO MES DE JULHO 2011 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO CONTRIBUI‡ÆO FAMUP,CNM, AMCAP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039977 | 10/08/2011 | 545.00 | 09369406000110 | AMCAP-ASSOCIA€AO DOS MUNICIPIOS CARIRI | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO MENSAL PARA AMCAP RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2011 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/08/2011 CON-FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO CONTRIBUI‡ÆO FAMUP,CNM, AMCAP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039985 | 10/08/2011 | 655.00 | 00060922524068 | CNM-CONF. NAC.DOS MUNICIPIOS-MOACIR LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE A JULHO-11-DEBITADO NA CONTA DO FPM EM 10/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO CONTRIBUI‡ÆO FAMUP,CNM, AMCAP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039993 | 10/08/2011 | 655.00 | 00060922524068 | CNM-CONF. NAC.DOS MUNICIPIOS-MOACIR LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE A AGOSTO 2011 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 09/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000122011 | 0040070 | 10/08/2011 | 3157.20 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPSER DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040118 | 10/08/2011 | 20.70 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DETRANSPORTE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0040193 | 10/08/2011 | 1673.50 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DOBLO PLACA NQI-4717 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0040215 | 10/08/2011 | 895.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO KOMBI PLACA MNB-2819 A SERVICO DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000272011 | 0040363 | 10/08/2011 | 1790.00 | 08593904000180 | 3T COMERCIO DE MATERIAIS DIDATICOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 AR CONDICIONADO SPLIT 18000 BTUS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0040185 | 10/08/2011 | 69.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEI-CULO MOTO PLACA NQC-9175 PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PRECAT¢RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044661 | 10/08/2011 | 3410.88 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ACORDO FEITO ENTRE O SR. RICARDO VELLOSO DA SILVEIRA E ESTA PREFEITURA CONFORME DESPA-CHO JUDUCIAL ANEXO DEBITADO NA CONTA DO FPM -NO DIA 11/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039861 | 10/08/2011 | 2147.40 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUHLO 2011 DEBITADO NA CONTA DO FPM NODIA 10/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039896 | 10/08/2011 | 583.32 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2011 DEBITADO NA CONTA DOFPM NO DIA 10/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÆO CULTURAL | ATIVIDADES DE CULTURA, LAZER,FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040037 | 10/08/2011 | 3670.00 | 02403471000176 | N&C AVIAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AVIAMENTOS PARA CONFECCAO DOS FARDAMENTOS PARA A COMEMORACAO DO DIA 07 DE SETEMBRO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0040088 | 10/08/2011 | 104.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO MOTO PLACA MOQ-5013 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0040096 | 10/08/2011 | 9509.30 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040100 | 10/08/2011 | 2299.29 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DETRANSPORTE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040142 | 10/08/2011 | 592.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAGENS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO COM VEICULO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000272011 | 0040380 | 10/08/2011 | 7822.00 | 08593904000180 | 3T COMERCIO DE MATERIAIS DIDATICOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 03 APARELHOS DE SOM,04 APARELHOS REPRODUTOR DE DVD,01 FREEZER VERTICAL,02 TV TELA PLANA C/CONTROLE E 04 VENTILADORES DE TETO DESTINADOS A DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000272011 | 0040398 | 10/08/2011 | 2690.00 | 08593904000180 | 3T COMERCIO DE MATERIAIS DIDATICOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 FREEZER HORIZONTAL 415 LTS DESTINA-DO AO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR E 01 TV LCD26' PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040002 | 10/08/2011 | 100.00 | 00007242976421 | MARIA DAS NEVES SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE CONFORME REQUISICAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040061 | 10/08/2011 | 150.00 | 00006225932429 | ANA LIGIA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE ENXOVAL PARA BEBECONFORME REQUISICAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0040223 | 10/08/2011 | 70.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO MOTOPLACA NQC-5945 A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCALANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0040231 | 10/08/2011 | 429.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE BIODIESEL B3 PARA O VEICULO DUCATOPLACA MOQ-3076 A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCALANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0040240 | 10/08/2011 | 431.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICU-LO FIAT UNO PLACA NPX-1099 A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORMENOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039837 | 10/08/2011 | 5008.08 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2011 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039900 | 10/08/2011 | 476.96 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DOS PSF'S EQUI-PES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO2011 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039918 | 10/08/2011 | 140.92 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO C.V.A.M.S.- DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 20 11 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/08/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039926 | 10/08/2011 | 704.60 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2011 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039934 | 10/08/2011 | 2611.36 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2011 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039942 | 10/08/2011 | 5730.13 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2011 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039951 | 10/08/2011 | 2330.60 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO NASF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2011 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040011 | 10/08/2011 | 1480.00 | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEFORNECIMENTO DE 800 VALES-TRANSPORTE AO PRECOUNITARIO DE R$1,85 DESTINADOS AOS 30 USUARIOSE ACOMPANHANTES DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040029 | 10/08/2011 | 1211.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES MEDICO HOSPITALAR NAO OFERECIDO PELA REDE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM PESSOAS DE BAIXA RENDA CONFORME COPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040053 | 10/08/2011 | 30.00 | 00050384660444 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA C/ DESTINO A JOAO PESSOA TRANSPORTAR O PACIENTE EDVARDO BASILIO DA SILVA AO HOSPITALNAPOLEAO LAUREANO NO DIA 12/08/2011 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040126 | 10/08/2011 | 1392.26 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICO DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0040151 | 10/08/2011 | 806.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO SPACEFOX PLACA NOF-7776 A SERVICO DO HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO CONFORME NO-TA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0040169 | 10/08/2011 | 8324.50 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA DIVERSOS VEICU-LOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000272011 | 0040371 | 10/08/2011 | 1160.00 | 08593904000180 | 3T COMERCIO DE MATERIAIS DIDATICOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM AR CONDICIONADO DESTINADO A FARMA- CIA BASICA SITUADA NO POSTO DE SAUDE MANOEL JACOME NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000272011 | 0040401 | 10/08/2011 | 1050.00 | 08593904000180 | 3T COMERCIO DE MATERIAIS DIDATICOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA TV LCD 26' DESTINADA A SALA DE RE-POUSO MEDICO DO HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHODESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS SUS | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE -SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044679 | 10/08/2011 | 2366.64 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATI-FICACAO A SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE EM SERVICOS NA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA APARALISIA INFANTIL E INFLUENZA ANO 2011 CON- FORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0040045 | 10/08/2011 | 936.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS USADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO DESTRUIDAS PELAS CHUVAS CONFORME COMPROVAN-TES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040134 | 10/08/2011 | 50.00 | 00008669755432 | LUCIANO DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS DE ROCO DA BARREIRA LOCALIZADA EM FRENTE A ESCOLA JOSE MARQUES NESTE MUNICIPIO CONFOR-ME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0040207 | 10/08/2011 | 432.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO VOYAGE PLACA MOM-9701 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0040258 | 10/08/2011 | 70.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO MOTO PLACA MOM-6076 DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0040266 | 10/08/2011 | 68.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO MOTO PLACA NQC-8995 DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0040274 | 10/08/2011 | 952.50 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O CAMINHAO PLACA KFP-6722 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0040282 | 10/08/2011 | 741.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE BIODIESEL B3 PARA O VEICULO SIL-VERADO PLACA KMD-0064 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0040291 | 10/08/2011 | 783.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO - PICKUP STRADA PLACA NPS-0739 DA SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAFISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0040304 | 10/08/2011 | 998.40 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE BIODIESEL B3 PARA O TRATOR AGRA-LE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MU-NICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000272011 | 0040355 | 10/08/2011 | 850.00 | 08593904000180 | 3T COMERCIO DE MATERIAIS DIDATICOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 AR CONDICIONADO 7500 BTUS DESTINADOA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICI-PIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0040312 | 10/08/2011 | 2642.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE BIODIESEL B3 DESTINADA A PATROL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0040321 | 10/08/2011 | 1684.80 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE BIODIESEL B3 DESTINADO AO TRATORAGRICOLA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0040339 | 10/08/2011 | 1913.60 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE BIODIESEL B3 DESTINADO AO CAMINHAO PLACA JMQ-4915 DA SECRETARIA DE AGRICULTU-RA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANE- XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0040347 | 10/08/2011 | 2204.80 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE BIODIESEL B3 DESTINADO AO CAMINHAO PLACA MNS-1385 DA SECRETARIA DE AGRICULTU-RA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANE- XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS E LOGRADOURO S | IMPLANTA€ÇO/RECUPERA€ÇO DE CAL€AMENTOS EM PARALELEPIPEDOS /P | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000232011 | 0040452 | 11/08/2011 | 7796.75 | 02855562000142 | CONSFOR CONSTRUTORA FORTALEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 5¦ ME-DICAO DOS SERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00592011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO BLOCO ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA- SUS E IMPOSTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022011 | 0040444 | 11/08/2011 | 407.12 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENS.FUNDAMENTAL COM RECURSOS DE PROGRAMAS DO F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040428 | 11/08/2011 | 1200.00 | 08603680000140 | HOTEL CAICARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HOSPE-DAGEM DE 04 DIAS E DESPESAS COM ALIMENTACAO NESTE HOTEL PARA 02 TUTORES DA EDUCACAO COM AFINALIDADE DE PARTICIPAR DA FORMACAO DE PROLETRAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040436 | 11/08/2011 | 63.50 | 10704681000122 | AGROPECUARIA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL PARA DEDETIZACAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0043001 | 11/08/2011 | 1199.97 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SE- GURO DO VEICULO ONIBUS PLACA NPX-4853 DA SE- CRETARIA DE EDUCACAO DEBITADO NA CONTA DO FPMNO DIA 11/08/2011 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040410 | 11/08/2011 | 210.00 | 00009837841400 | FRANCISCO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 10 CARIMBOS DESTINADOS A JUNTA MILITAR E SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVAN-TES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Comunicações | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0040550 | 12/08/2011 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DO AVISO DE RE-PETICAO DE LICITACAO PP N§ 009/2011 DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 16/08/2011 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040517 | 12/08/2011 | 150.00 | 00011007427434 | EDVARDO HERCULANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICAO DE DIARIA PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB ONDE FOI TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE DO DIA 15 AO DIA 16/08/2011 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142010 | 0040533 | 12/08/2011 | 2333.82 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS AS COZINHAS DE DIVERSAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FIS- CAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040487 | 12/08/2011 | 300.00 | 00010550928464 | FELIPE OLIVEIRA CAVALCANTE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZACAO DE CIRURGIA ESPECIALIZADA NAO OFERECIDA PELA REDE MEDICO HOS-PITALAR MUNICIPAL CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SA£DE BUCAL | PROGRAMA SAéDE BUCAL DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000222011 | 0040851 | 12/08/2011 | 955.80 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTA€OES L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AOSPSF'S DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040461 | 12/08/2011 | 100.00 | 00006020468402 | MARIA DAS NEVES SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAI DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE CONFORME COMPROVANTES A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040479 | 12/08/2011 | 150.00 | 00003289910407 | MARINALVA DO NASCIMENTO SILVA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU COMPLETO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040495 | 12/08/2011 | 150.00 | 00089389980453 | MARIA JOSE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA EM ATRASO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142010 | 0040525 | 12/08/2011 | 2593.67 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS UTENSILIOS DOMESTICOS DESTI- NADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040541 | 12/08/2011 | 140.00 | 00005863803452 | CLAUDIA FABIOLA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE LENTES COM DIOPTRIAS ALTAS CONFORME SOLICITACAO MEDICA E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040509 | 12/08/2011 | 260.00 | 09197203000194 | FLORESTA - MÁQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FERRAMENTAS/INSTRUMENTOS DESTINADAS A MARCENARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FIS-CAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062011 | 0040622 | 15/08/2011 | 1126.45 | 08684114000100 | MILTON MATERIAL DE CONSTRU€AO-JOELMA SAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A REPA- ROS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORMENOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040584 | 15/08/2011 | 200.00 | 00003287111442 | JEANE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040606 | 15/08/2011 | 280.00 | 00010333763459 | JESSICA MARIA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE UM COLCHAO DE CASAL CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040568 | 15/08/2011 | 30.00 | 00050384660444 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA C/ DESTINO A JOAO PESSOA TRANSPORTAR A PACIENTE MADAI LIMA GOMES DA SILVA PARA O HOSPITAL EDSON RAMALHO NO DIA 16/08/2011 CONFOR-ME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040614 | 15/08/2011 | 648.00 | 13509672000179 | ZL-COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CAMISAS POLO EM MALHA DESTINADAS AO COMPLEMENTO DO FARDAMENTO DO PESSOAL DO PEVA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040576 | 15/08/2011 | 91.90 | 72820822002769 | SKY BRASIL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURADE TV POR ASSINATURA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO PERIODO DE 27/08/2011 A 2609/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040592 | 15/08/2011 | 210.00 | 00060292245491 | CLAYTON JOSE FELIX DE FIQUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA DO DIA 15 A 18/08/2011 CONFORME COM-PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO CONTRIBUI‡ÆO FAMUP,CNM, AMCAP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044598 | 16/08/2011 | 1000.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO DA FEDERACAO DAS ASSOCIA€OES DE MU-NICIPIOS-FAMUP, NO MES DE AGOSTO DE 2011. DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 16/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTEN‡ÆO DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040631 | 16/08/2011 | 1500.22 | 04510405000120 | HL MALHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TECIDO MALHA LIGHT PARA CONFECCAO DE CAMISAS PARA ETAPA DO CAMPEONATO PARAIBANO DEENDURO REALIZADO NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000272011 | 0040665 | 16/08/2011 | 3560.00 | 08593904000180 | 3T COMERCIO DE MATERIAIS DIDATICOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 TV TELA PLANA,03 APARELHOS DE SOM -MICRO SYSTEM E 01 APARELHO REPRODUTOR DE DVD DESTINADOS A DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044610 | 16/08/2011 | 951.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE AGUA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO REFERENTE AO MES DE JULHO 2011 DEBITA-DA NA CONTA DO ICMS NO DIA 16/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044628 | 16/08/2011 | 362.82 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE AGUA DA CRECHE MUNICIPAL ALZIRA COU- TINHO REFERENTE AO MES DE JULHO 2011 DEBITA- DA NA CONTA DO ICMS NO DIA 16/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052011 | 0040657 | 16/08/2011 | 562.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE DIVERSAS SERINGAS PARA USO NO ATENDIMENTO MEDICO A PACIENTES NO HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052011 | 0040673 | 16/08/2011 | 272.80 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE DIVERSAS SERINGAS E GAZES PARA USONO ATENDIMENTO MEDICO A PACIENTES NOS PSF'S DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040649 | 16/08/2011 | 69.43 | 01537714000104 | PARAIBA QUIMICA- JOAQUINA DE SOUSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA USO DOS ALUNOSDO CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044636 | 16/08/2011 | 569.30 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGE-PA REFERENTE AGUA CONSUMIDA PELO HOSPITAL ANAMARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOMES DE JULHO 2011 DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 16/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044644 | 16/08/2011 | 134.38 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGE-PA REFERENTE AGUA CONSUMIDA PELOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JU-LHO 2011 DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 16/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044652 | 16/08/2011 | 2972.45 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGE-PA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2011 DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 16/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040681 | 17/08/2011 | 800.00 | 10365303000161 | MED SERVICE-ASSIS.TEC.EM EQUIP.BIOMEDICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM AUTOCLAVE DE BANCADA COM SUBSTITUICAO DA PLACA COMPLETA DE CIRCUITO E RESISTENCIA DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040746 | 17/08/2011 | 6344.08 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO IPSER DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA DES-TE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E - PSF | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040771 | 17/08/2011 | 2073.53 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO IPSER DOS SERVIDORES DAS EQUIPES DE PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO -MES DE JULHO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040789 | 17/08/2011 | 5391.51 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO IPSER DOS SERVIDORES DAS EQUIPES DE SAUDE BUCAL E A.C.S. DESTE MUNICI-PIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040797 | 17/08/2011 | 719.40 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO IPSER DOS SERVIDORES DO C.V.A.M.S. DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040801 | 17/08/2011 | 414.90 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO IPSER DOS SERVIDORES DO - CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JU- LHO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040720 | 17/08/2011 | 330.00 | 05155088000134 | ORLY VEICULOS COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA MECANICA E REVI-SAO NO VEICULO CITROEN PLACA NQI-0249 A SERVICO DA SECERETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040738 | 17/08/2011 | 1443.70 | 05155088000134 | ORLY VEICULOS COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS PARA REVISAO DO VEICULO CITROEN PLACA NQI-0249 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040754 | 17/08/2011 | 1268.13 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO IPSER DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040819 | 17/08/2011 | 12315.57 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO IPSER DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% DESTE MUNICI-PIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040827 | 17/08/2011 | 28061.62 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO IPSER DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%(EF)DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040835 | 17/08/2011 | 6762.82 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO IPSER DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%(EI)DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040843 | 17/08/2011 | 733.02 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO IPSER DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%(EJA)DESTE MU-NICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040690 | 17/08/2011 | 7700.00 | 03054272000162 | AGR SISTEMAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE INSTALACAO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTOELETRONICO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICIPIO CON-FORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040703 | 17/08/2011 | 60.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PEGAR MATERIAL DAS CARTEIRAS DE IDENTIDADE, NO INS-TITUTO DE POLICIA CIENTIFICA DO DIA 17/08/11 A 18/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040711 | 17/08/2011 | 80.00 | 08661151000100 | ALEXANDRE GRAFICA OFFSET ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONFECCAO DE PLACAS DE TOMBAMENTO DESTINADAS A SE- CRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPSER DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040762 | 17/08/2011 | 9546.61 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PARA O IPSER DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFE-RENTE AO MES DE JULHO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041076 | 18/08/2011 | 412.00 | 08825804000131 | O BORRACHAO COMERCIO DE ARTEFATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TAPETE PARA A PORTA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Comunicações | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044041 | 18/08/2011 | 150.00 | 08811663000106 | DIARIO DA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PUBLICACAO DO PREGAO PRESENCIAL 09/2011 DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040886 | 18/08/2011 | 269.70 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSFERENCIA PARA COBERTURA DE TARIFAS LIB/ANT.FLOOT DEBITADA NA CONTA DO ICMS NO DIA 18/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041068 | 18/08/2011 | 1980.52 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDIDO NA ARRECADACAO NO PERIODO DE -APURACAO DO MES DE JULHO 2011 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040941 | 18/08/2011 | 129.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO NO DIA 01/09 2011 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040860 | 18/08/2011 | 292.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A TELEMAR NORTE LESTE S/A REFERENTE A DESPESA TELE- FONICA DO HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTEMUNICIPIO COM VENCIMENTO NO DIA 01/09/2011 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO BLOCO ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA- SUS E IMPOSTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022011 | 0040924 | 18/08/2011 | 1708.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BA-SICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040959 | 18/08/2011 | 198.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A TELEMAR NORTE LESTE S/A REFERENTE A DESPESA TELE- FONICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCOM VENCIMENTO NO DIA 01/09/2011 CONFORME FA-TURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040975 | 18/08/2011 | 51.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A TELEMAR NORTE LESTE S/A REFERENTE A DESPESA TELE- FONICA DO SESST DESTE MUNICIPIO COM VENCIMEN-TO DIA 01/09/2011 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040983 | 18/08/2011 | 177.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A TELEMAR NORTE LESTE S/A REFERENTE A DESPESA TELE- FONICA DO POSTO DE SAUDE MANOEL JACOME NESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO NO DIA 02/09/2011 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041041 | 18/08/2011 | 80.00 | 00007027296470 | MARIA DE FATIMA SALVADOR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO OFERECIDOS PELA REDE HOSPITALAR MUNICIPALCONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041092 | 18/08/2011 | 150.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE DETRITOS DO PRE-DIO ONDE FUNCIONA O PSF DO POVOADO FLORIANO NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040894 | 18/08/2011 | 200.00 | 00009759475405 | JOSE RODRIGUES BEZERRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040908 | 18/08/2011 | 200.00 | 00008531355419 | MARIA APARECIDA ALEXANDRINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MATERIAL DE CONS-TRUCAO PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040916 | 18/08/2011 | 200.00 | 00004792817420 | DANIELLA KARLA PORTELA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040932 | 18/08/2011 | 167.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TELEMARNORTE LESTE REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO NO DIA 01/09/2011 CONFORME FA-TURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040967 | 18/08/2011 | 320.00 | 00050404318487 | IRAN STENIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARA SUPRIR DESPESA DE VIAGEM A JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITACAO PARA CONTROLE SOCIAL NOS MUNICIPIOS DO DIA 22 AO DIA 26/08/2011 CONFORME COMPRO- VANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041050 | 18/08/2011 | 250.00 | 00001613019408 | TALES HENRIQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041084 | 18/08/2011 | 220.00 | 00085429651400 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU COMPLETO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040878 | 18/08/2011 | 1312.00 | 03538267000125 | C.W.C. Administração e Representações LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA USO DOS AGEN- TES DE LIMPEZA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS TELEFâNICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040991 | 18/08/2011 | 83.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A TELEMAR NORTE LESTE S/A REFERENTE A DESPESAS TELE-FONICAS DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO NO DIA 01/09/2011 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS TELEFâNICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041009 | 18/08/2011 | 117.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A TELEMAR NORTE LESTE S/A REFERENTE A DESPESAS TELE-FONICAS DA CENTRAL DESTE MUNICIPIO COM VENCI-MENTO NO DIA 01/09/2011 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS TELEFâNICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041017 | 18/08/2011 | 71.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A TELEMAR NORTE LESTE S/A REFERENTE A DESPESAS TELE-FONICAS DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DESTE MU-NICIPIO COM VENCIMENTO NO DIA 01/09/2011 CON-FORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS TELEFâNICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041025 | 18/08/2011 | 94.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A TELEMAR NORTE LESTE S/A REFERENTE A DESPESAS TELE-FONICAS DA CENTRAL DESTA PREFEITURA COM VENCIMENTO NO DIA 01/09/2011 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS TELEFâNICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041033 | 18/08/2011 | 93.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A TELEMAR NORTE LESTE S/A REFERENTE A DESPESAS TELE-FONICAS DA CENTRAL DESTA PREFEITURA COM VENCIMENTO NO DIA 01/09/2011 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000142011 | 0041106 | 18/08/2011 | 1658.00 | 03781718000150 | CONECT INFO | VALOR QUE SE EMOENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM COMPUTADOR COMPLETO DESTINADO A SE-CRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CON- FORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS E LOGRADOURO S | ABERTURA E CONSERVA€ÇO DA MALHA VIARIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041165 | 19/08/2011 | 2100.00 | 00032345542420 | JOSE IVANILDO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM A RETROESCAVADEIRA TOTALIZANDO 21 HORAS DE TRABALHO NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS CAMPINOTE E QUI-CE DESTE MUNICIPIO DEVIDO AS FORTES CHUVAS - CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS E LOGRADOURO S | ABERTURA E CONSERVA€ÇO DA MALHA VIARIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041181 | 19/08/2011 | 5400.00 | 00032345542420 | JOSE IVANILDO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 54 CARRADAS AOPRECO UNITARIO DE R$ 100,00 DE MATERIAL PIZARRO DESTINADOS A RECUPERACAO E CONSERVACAO DE DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO - CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041190 | 19/08/2011 | 1005.00 | 00000880566434 | ANTONIO DE PADUA SOUZA DO O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE GRELHAS PARA BUEIROS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO CON-FORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041246 | 19/08/2011 | 760.00 | 00000880566434 | ANTONIO DE PADUA SOUZA DO O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE GRELHAS PARA BUEIROS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO CON-FORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS E LOGRADOURO S | IMPLANTA€ÇO/RECUPERA€ÇO DE CAL€AMENTOS EM PARALELEPIPEDOS /P | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000232011 | 0041262 | 19/08/2011 | 11861.60 | 02855562000142 | CONSFOR CONSTRUTORA FORTALEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 6¦ ME-DICAO DOS SERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00592011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041122 | 19/08/2011 | 400.00 | 00091868939472 | SILVIA ALEXANDRE TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041131 | 19/08/2011 | 400.00 | 00006185311496 | VALDILENE RODRIGUES VERISSIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE ENXOVAL PARA GEMEOS CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041149 | 19/08/2011 | 300.00 | 00045058083434 | ROMERO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041157 | 19/08/2011 | 250.00 | 00009774075439 | JOELSON SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041238 | 19/08/2011 | 200.00 | 00001554079454 | ANGELICA DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU COMPLETO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041254 | 19/08/2011 | 200.00 | 00095325174487 | ALIRIO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPARO DE SUA RESIDENCIA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052011 | 0041203 | 19/08/2011 | 56.94 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AOS PSF'S ESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RECI-BO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062011 | 0041211 | 19/08/2011 | 830.00 | 11949903000130 | Jane Silva do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA CONFECCAO DE PRATELEIRAS E BALCAO PARA ACOMODACAO DE MATE-RIAL DE USO HOSPITALAR NO HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FIS-CAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062011 | 0041220 | 19/08/2011 | 93.00 | 11949903000130 | Jane Silva do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A RECUPERACAO DE PORTAS DAS ESCOLAS FREI MANFREDO E IRMAO DAMIAODESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTR./AMPL./REFOR. E CONSERVA€ÇO DE UND.ESCOLARES REC.PRO/ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062011 | 0041271 | 19/08/2011 | 15850.81 | 02855562000142 | CONSFOR CONSTRUTORA FORTALEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA COM-PLEMENTACAO DO ADITIVO DOS SERVICOS EXECUTA- DOA DE REFORMA DA ESCOLA JOSE BENEDITO LIMA -NO SITIO COVAO NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00212011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Comunicações | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0041114 | 19/08/2011 | 1233.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE DIVERSOS A- VISOS DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 23/08/2011 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Comunicações | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000052011 | 0041173 | 19/08/2011 | 6000.00 | 12571620000160 | FM RURAL PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA VEICU-LACAO DE MATERIAS DE CUNHO JORNALISTICO E DE INTERESSE PUBLICO DO MUNICIPIO EM DIVERSOS PROGRAMAS NO PERIODO DE 20/07 A 19/08/2011 CON-FORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Comunicações | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041301 | 22/08/2011 | 495.00 | 00096418630459 | EDNALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE SPOTS(VINHETAS) PARA DIVERSAS CAMPANHAS DA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | ACOES DE CONVENIO COM A SSP/PB SEC.SEGURANCA PUBLICA DO EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041441 | 22/08/2011 | 169.10 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2011 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042978 | 22/08/2011 | 146.29 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE RETENCAO DO PASEP INCIDIDO NA ARRECADACAO DE COM-PETENCIA MES DE AGOSTO 2011 DEBITADO NA CONTADO FEP(501206-6)CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041394 | 22/08/2011 | 59.66 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A ENERGI-SA REF.A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSU-MIDA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2011 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041360 | 22/08/2011 | 30.00 | 00005748326450 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICAO DE 1/2 DIARIA C/ DESTINO A JOAO PESSOA TRANSPORTAR A PACIENTE JOSEANE BARBOSA DA SILVA PARA O HOSPITAL EDSON RAMALHO NO DIA 24/082011 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041386 | 22/08/2011 | 67.47 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ENER- GIA CONSUMIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 11 CON- FORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041416 | 22/08/2011 | 79.73 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ENER- GIA CONSUMIDA PELO PSF I BELA VISTA REFERENTEAO MES DE AGOSTO 2011 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041424 | 22/08/2011 | 16.94 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ENER- GIA CONSUMIDA PELO SERV.DE SAUDE E SEG. DO TRABALHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2011 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041475 | 22/08/2011 | 169.09 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA O HOSPITALMUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052011 | 0041491 | 22/08/2011 | 1690.90 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE USO HOSPITA-LAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041289 | 22/08/2011 | 200.00 | 00084070838449 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO COMPLEMENTO DE SEU ALUGUELCONFORME REQUISICAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041297 | 22/08/2011 | 150.00 | 00007361447490 | ELISANGELA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AO COMPLEMENTO DO ALUGUEL CONFORME REQUISICAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN‡A E O ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041319 | 22/08/2011 | 54.57 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSE-LHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2011 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041432 | 22/08/2011 | 217.29 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI IDESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 11CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041459 | 22/08/2011 | 52.97 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSOT 2011 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041467 | 22/08/2011 | 80.25 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2011 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041998 | 22/08/2011 | 18.77 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI II DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO2011 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA‡ÆO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ENERGIA EL�TRICA DOS àRGÇOS PéBLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041327 | 22/08/2011 | 9.55 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELO SALAO DE ARTESANATODESTE MUNICIPIO REFERENTE AO EMS DE AGOSTO 2011 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA‡ÆO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ENERGIA EL�TRICA DOS àRGÇOS PéBLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041335 | 22/08/2011 | 47.68 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2011 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA‡ÆO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ENERGIA EL�TRICA DOS àRGÇOS PéBLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041343 | 22/08/2011 | 36.67 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA JUNTA MILITAR DESTEMUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2011 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA‡ÆO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ENERGIA EL�TRICA DOS àRGÇOS PéBLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041351 | 22/08/2011 | 1829.87 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA POR DIVERSOS ORGAOS DES-TE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2011 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA‡ÆO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ENERGIA EL�TRICA DOS àRGÇOS PéBLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041408 | 22/08/2011 | 9.35 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DEAGOSTO 2011 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DETRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041483 | 22/08/2011 | 720.00 | 10722204000190 | ESFERA DIGITAL-JOHN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-FECCAO DE 06 PLACAS COM MADEIRA DE SINALIZACAO DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041378 | 22/08/2011 | 35.27 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERETE AO MES DE AGOSTO 2011 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041645 | 23/08/2011 | 90.00 | 10722204000190 | ESFERA DIGITAL-JOHN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ADESIVAGEM DA CATERPILLAR DASECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0041530 | 23/08/2011 | 1100.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALMOCOS SERVIDOS A ALGUNS FUNCIONARIOS QUE TRABALHAM EM HORARIO CORRIDO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA‡ÆO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ENERGIA EL�TRICA DOS àRGÇOS PéBLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000092011 | 0041599 | 23/08/2011 | 1484.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000142011 | 0041637 | 23/08/2011 | 349.00 | 03781718000150 | CONECT INFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA HP OFFICEJET J3680 DES-TINADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Lazer | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRU€AO DE PRA€A NA COMUNI-DADE ALVINHO. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000202011 | 0041700 | 23/08/2011 | 46264.97 | 02855562000142 | CONSFOR CONSTRUTORA FORTALEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 3¦ ME-DICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA CONSTRUCAO EURBANIZACAO DE UMA PRACA NA COMUNIDADE DO AL-VINHO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL A-NEXA. | 00552011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0041548 | 23/08/2011 | 459.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PRE-PARO E FORNECIMENTO DE ALMOCOS SERVIDOS AOS CADASTRADORES DO NOVO FORMULARIO DO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENRTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000142011 | 0041629 | 23/08/2011 | 180.00 | 03781718000150 | CONECT INFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 IMPRESSORA HP DESKJET 1000 DESTINA-DA AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000142011 | 0041602 | 23/08/2011 | 1060.00 | 03781718000150 | CONECT INFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM COMPUTADOR COMPLETO DESTINADO AO HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO NESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041670 | 23/08/2011 | 354.78 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ENER- GIA CONSUMIDA PELO HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO2011 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041688 | 23/08/2011 | 518.39 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ENER- GIA CONSUMIDA PELOS POSTOS DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2011 CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041696 | 23/08/2011 | 1270.00 | 00091867061449 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS NA RESTAURACAO E PINTURA NOS MOVEISDE ACO E DE MADEIRA PERTENCENTES AO PSF DO FLORIANO NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTR./AMPL./REFOR. E CONSERVA€ÇO DE UND.ESCOLARES REC.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000092011 | 0041505 | 23/08/2011 | 978.80 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A REPOSICAO NAS INSTALACOES ELETRICAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCALANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTEN‡ÆO DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041513 | 23/08/2011 | 1500.00 | 07275826000102 | JOELMA DA COSTA VIEIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 61 TROFEUS DE PREMICAO DA CORRIDA DE ENDURO NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0041556 | 23/08/2011 | 448.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALMOCOS SERVIDOS A ALGUNS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO QUE TRABALHAM EM HORARIO CORRIDO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041564 | 23/08/2011 | 2859.31 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A ENERGI-SA REF.A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSU-MIDA PELAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO REFERENTE AO MES DE JULHO 2011 CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041572 | 23/08/2011 | 303.54 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A ENERGI-SA REF.A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSU-MIDA PELAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL REFEREN-TE AO MES DE JULHO 2011 CONFORME FATURAS ANE-XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTEN‡ÆO DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041581 | 23/08/2011 | 403.02 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A ENERGI-SA REF.A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSU-MIDA PELOS ESTADIO E GINASIO DE ESPORTES DES-TE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2011 CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000142011 | 0041611 | 23/08/2011 | 300.00 | 03781718000150 | CONECT INFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DUAS CAIXAS DE SOM DESTINADAS AO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041653 | 23/08/2011 | 60.00 | 00001114685402 | JOSE VALDIVINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO "IV ENCONTRO ESTADUAL DE OPERADORES DO SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA FRE- QUENCIA ESCOLAR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA" DODIA 25 A 26/08/2011 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0041521 | 23/08/2011 | 480.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALMOCOS PARA PESSOAL DO SETOR DE CONTABILIDA-DE DESTE MUNICIPIO QUE TRABALHAM EM HORARIO CORRIDO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041661 | 23/08/2011 | 75.00 | 00005933650463 | HERMANO JOSE BRANDAO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA C/ DESTINO A RECIFE-PE RESOLVER ASSUN- TOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIA 30/ 08/2011 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Comunicações | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0041718 | 24/08/2011 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE DIVERSOS A- VISOS DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 30/08/2011 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041726 | 24/08/2011 | 60.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA LEVAR MATERIAL DAS CARTEIRAS DE IDENTIDADE, NO INS-TITUTO DE POLICIA CIENTIFICA DO DIA 24/08/11 A 25/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041777 | 24/08/2011 | 40.00 | 10722204000190 | ESFERA DIGITAL-JOHN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ADESIVAGEM DE CARRO DE SOM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Comunicações | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0041823 | 24/08/2011 | 1590.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE DIVERSOS A- VISOS DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 30/08/2011 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041734 | 24/08/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGE-PA REFERENTE AGUA CONSUMIDA PELO SESST DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 11 CON- FORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO BLOCO ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA- SUS E IMPOSTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022011 | 0041742 | 24/08/2011 | 3769.20 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAISANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022011 | 0041751 | 24/08/2011 | 940.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO CONFORMENOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022011 | 0041769 | 24/08/2011 | 160.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE AGUA BI DESTILADA DESTINADA AO HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041785 | 24/08/2011 | 80.00 | 00013182099434 | DEMERVAL BARBOSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 01 DIARIA DESTINADA A CIDADE DE JOAO PESSOA PAR-TICIPAR DO SEMINARIO SOBRE SAUDE PUBLICA NO BRASIL DO DIA 26 AO DIA 27/08/2011 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041793 | 24/08/2011 | 60.00 | 00043664369491 | VERA LUCIA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICAO DE DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB ON-DE FOI PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE OUVIDORIASPUBLICAS DA PARAIBA DO DIA 26 A 27/08/2011 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022011 | 0041815 | 24/08/2011 | 853.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO FIAT UNO PLACA MOR-9564 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022011 | 0041807 | 24/08/2011 | 2255.10 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO DUCATO PLACA MOQ-3076 DA SECRETARIA DE ACAO SOCI-AL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041866 | 25/08/2011 | 866.99 | 33041062000109 | SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGURO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA DO SEGURO/2011 DO VEICULO MOTO PLACA NQC 5945 A SERVICO DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO BLOCO ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA- SUS E IMPOSTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022011 | 0044237 | 25/08/2011 | 504.00 | 06224321000156 | DEPOSITO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BA-SICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL A- NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041831 | 25/08/2011 | 60.00 | 00028176510491 | MARTA ANGELA ARAUJO OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NA FINALIDADE DE PEGAR CADASTROS DE PROPRIETARIOS RURAIS AO INCRA DO DIA 25/08 AO DIA 26/ 08/2011 CONFORME COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041840 | 25/08/2011 | 498.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL E MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADEPUBLICA DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DEDE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041858 | 25/08/2011 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS DE LOCACAO DO SISTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE A-GOSTO DE 11 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032011 | 0041874 | 25/08/2011 | 2433.03 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NOS VEICULOS ONI-BUS PLACA MOT-4705 E MMZ-1543 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS - FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032011 | 0041882 | 25/08/2011 | 1320.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATOR AGRALE DA SECRETARIA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAFISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032011 | 0041891 | 25/08/2011 | 2062.20 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO TRATOR AGRALE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041912 | 26/08/2011 | 100.00 | 09196700000178 | VICENTE & RELAVI-VICENTE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 04 CADEIRAS BISTRO ILHA BELA DESTINADAS A SALA DE ESPERA DA SECRETARIA DE INFRA ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000292011 | 0041939 | 26/08/2011 | 1195.00 | 03161004000220 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL PARA USO EM DIVERSOS DEPARTAMENTOS DESTA PREFEITURA CONFORME -NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041904 | 26/08/2011 | 35.00 | 00000073594466 | MIRIAN LAURENTINO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIADESTINADA A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINA-LIDADE DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO ESTADUAL DE OUVIDORIAS PUBLICAS DA PARAIBA NO DIA 26/ 08/2011 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS(1/2 DIA-RIA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000292011 | 0041921 | 26/08/2011 | 988.00 | 03161004000220 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESCARTAVEL PARA USO NOHOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041947 | 26/08/2011 | 770.00 | 04358477000102 | COMERCIAL A€O BOMPRECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA COLOCACAO DE GRADES NASJANELAS E PORTAS DO POSTO DO PSF INACIA LEAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041955 | 26/08/2011 | 585.00 | 10714194000574 | N.C.OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041963 | 28/08/2011 | 590.00 | 24285751000160 | ALESSANDRO GUIMARAES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS U.B.S.FS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO 2011 CONFORME COMPRO-VANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000292011 | 0042005 | 29/08/2011 | 929.00 | 03161004000220 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESCARTAVEL PARA USO - NOS PSF'S DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FIS- CAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022011 | 0042030 | 29/08/2011 | 1372.44 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO CONFORMENOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042048 | 29/08/2011 | 997.00 | 11750184000123 | METAL ZONE COMERCIO DE COMP.ELETRO.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INSTALACAO DE TV'S NOS PSF'S DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042064 | 29/08/2011 | 30.00 | 00005748326450 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICAO DE 1/2 DIARIA C/ DESTINO A JOAO PESSOA TRANSPORTAR A PACIENTE MADAI LIMA GOMES DA SILVA PARA FUNAD NO DIA 31/08/2011 CONFORME RE-QUISICAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044440 | 29/08/2011 | 354.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DEAGOSTO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044458 | 29/08/2011 | 100513.85 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE -MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044466 | 29/08/2011 | 33886.24 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO HOSPITAL ANA MARIA C. RAMA-LHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOS-TO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044474 | 29/08/2011 | 12045.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICO POR TEMPO DETERMI-NADO DO CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MESDE AGOSTO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044482 | 29/08/2011 | 10434.77 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E - PSF | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044491 | 29/08/2011 | 27800.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICO POR TEMPO DETERMI-NADO DO GSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E - PSF | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044504 | 29/08/2011 | 10750.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICO POR TEMPO DETERMI-NADO DO NASF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MESDE AGOSTO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | ATIVIDADES DO PACS -SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044512 | 29/08/2011 | 43772.98 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E - PSF | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044521 | 29/08/2011 | 77165.93 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PSF EQUIPES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO ME SDE AGOSTO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SA£DE BUCAL | PROGRAMA SAéDE BUCAL DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044539 | 29/08/2011 | 31347.81 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PSF SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO REFERENTEAO MES DE AGOSTO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044563 | 29/08/2011 | 471.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CAPS,C.V.A.M.S.,HOSPITAL ANA MARIAC.RAMALHO E PSF'S DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS SUS | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE -SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044571 | 29/08/2011 | 8828.06 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO C.V.A.M.S. DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044580 | 29/08/2011 | 2941.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042099 | 29/08/2011 | 600.00 | 00010098507419 | LAIS DE ALBUQUERQUE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO DO NOVO FORMU-LARIO DO CADASTRO UNICO DO BOLSA FAMILIA DES-TE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042102 | 29/08/2011 | 600.00 | 00003715236485 | JOHAN CARLOS FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO DO NOVO FORMU-LARIO DO CADASTRO UNICO DO BOLSA FAMILIA DES-TE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042111 | 29/08/2011 | 600.00 | 00009646860400 | LUANA YSABELLA SUDERIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO DO NOVO FORMU-LARIO DO CADASTRO UNICO DO BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042129 | 29/08/2011 | 600.00 | 00001344032400 | EDULY LUCENA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO DO NOVO FORMU-LARIO DO CADASTRO UNICO DO PROGRAMA BOLSA FA-MILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE A- GOSTO 11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042137 | 29/08/2011 | 600.00 | 00010097591408 | ADLANIA DA SILVA PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO DO NOVO FORMU-LARIO DO CADASTRO UNICO DO BOLSA FAMILIA DES-TE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042145 | 29/08/2011 | 600.00 | 00001584470429 | THIAGO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO DO NOVO FORMU-LARIO DO CADASTRO UNICO DO BOLSA FAMILIA DES-TE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042153 | 29/08/2011 | 600.00 | 00088496007472 | JOSE REGIVALDO LEAL DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SER- VICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO DO CADASTRO U-NICO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042161 | 29/08/2011 | 800.00 | 00001620295431 | THIAGO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO REFEREN-TE AO MES DE AGOSTO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042170 | 29/08/2011 | 800.00 | 00008282139416 | SAMARA DANTAS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE OFICINA DE DANCA DO PETI DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2011 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042188 | 29/08/2011 | 600.00 | 00003462061461 | ZIZIANE EMILIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO DO CADASTRO DO SISTEMA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042196 | 29/08/2011 | 600.00 | 00007195031403 | SUENOA CARLA PEREIRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 11 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042200 | 29/08/2011 | 800.00 | 00011507771762 | FLAVIA MOURA ROCHA CLARINDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM OFICINA DE MUSICA DO PETI DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042218 | 29/08/2011 | 600.00 | 00007508828402 | SOLANIA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ORIENTADOR EDUCACIONAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO REFEREN-TE AO MES DE AGOSTO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042226 | 29/08/2011 | 1000.00 | 00056998287453 | MARIA JOSE ROSIANE DA SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PAIF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042234 | 29/08/2011 | 1000.00 | 00006223917473 | CHRISTIANO DAS NEVES VIANA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PA-IF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042242 | 29/08/2011 | 800.00 | 00006953227451 | JOSE MAXUEL DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE OFICINA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE AGOSTO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042251 | 29/08/2011 | 1000.00 | 00005783893471 | DARLLAN ISIDRO DE FARIAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE ATUALIZACAO DO CADAS-TRO DO SISTEMA DE CADASTRO UNICO DO BOLSA FA-MILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE A- GOSTO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042269 | 29/08/2011 | 600.00 | 00007162702422 | MARIA DE FATIMA LEAL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ORIENTADOR EDUCACIONAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042277 | 29/08/2011 | 800.00 | 00006509864401 | SILVANA BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTESERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL NO PETI DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042285 | 29/08/2011 | 600.00 | 00003894137479 | JAMILE CARLA XAVIER CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO DO NOVO FORMU-LARIO DO CADASTRO UNICO DO BOLSA FAMILIA DES-TE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042293 | 29/08/2011 | 800.00 | 00003232821480 | RILDO JOSE BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS NA OFICINA DE ESPORTE DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042307 | 29/08/2011 | 800.00 | 00073813575420 | JULIANO GOMES TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM OFICINA DE MUSICA DO PETI DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE11 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044351 | 29/08/2011 | 25197.45 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN‡A E O ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044385 | 29/08/2011 | 3250.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044326 | 29/08/2011 | 33775.77 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000142011 | 0041980 | 29/08/2011 | 1536.00 | 03781718000150 | CONECT INFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM COMPUTADOR COMPLETO DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE CADASTRO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042072 | 29/08/2011 | 333.11 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSFERENCIA PARA COBERTURA DE TARIFAS BANCARIAS DEBITA-DAS NA CONTA DO ICMS NO DIA 29/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044334 | 29/08/2011 | 37935.88 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000292011 | 0041971 | 29/08/2011 | 800.00 | 03161004000220 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE SACOLAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTAFISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTR./AMPL./REFOR. E CONSERVA€ÇO DE UND.ESCOLARES REC.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042021 | 29/08/2011 | 1700.00 | 00006734144429 | JOSEILTON FARIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM PINTURA NO PALCO E COLOCACAODE CERAMICA NO AUDITORIO DA ESCOLA MUNICIPAL IRMAO DAMIAO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042056 | 29/08/2011 | 60.00 | 10722204000190 | ESFERA DIGITAL-JOHN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ADESIVAGEM DO VIDRO DO ONI- BUS ESCOLAR PLACA NQE-1536 CONFORME NOTA FIS-CAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044300 | 29/08/2011 | 81.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE TARI- FAS BANCARIAS DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044369 | 29/08/2011 | 24130.27 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044393 | 29/08/2011 | 1302.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE TARI- FAS BANCARIAS DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% E 60% DESTE MU-NICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044407 | 29/08/2011 | 123217.64 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUN- DEB 40% DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044415 | 29/08/2011 | 310554.63 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUN- DEB 60%(EF)DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044423 | 29/08/2011 | 74324.80 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUN- DEB 60%(EI)DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044431 | 29/08/2011 | 7698.85 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUN- DEB 60%(EJA)DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044318 | 29/08/2011 | 384.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARI- FAS BANCARIAS DA FOLHA DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOMES DE AGOSTO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044377 | 29/08/2011 | 21507.75 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QEU SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS DES-TE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044547 | 29/08/2011 | 255.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARI- FAS BANCARIAS DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SE- CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS E LOGRADOURO S | ABERTURA E CONSERVA€ÇO DA MALHA VIARIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042013 | 29/08/2011 | 5100.00 | 00005586245450 | JOSENILDO ARAUJO PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE 51 HORAS DE RETROESCAVADEIRAAO PRECO UNITARIO DE R$100,00 NA RECUPERACAO DE ESTRADAS QUE LIGAM O POVOADO CAMPINOTE A PROXIMIDADE DA CIDADE DE LAGOA DE ROCA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042081 | 29/08/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGE-PA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 11 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044555 | 29/08/2011 | 72855.62 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044342 | 29/08/2011 | 14916.41 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042412 | 30/08/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS DE AGUA DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMETO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032011 | 0042668 | 30/08/2011 | 4800.00 | 00003768781429 | RANUNFO LEANDRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO ADAPTADO COM TANQUE ELIPTICO PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO UTILIZADO P/ O ABASTECIMENTO DE AGUA ESTANDO A DISPOSICAO DA CONTRATANTE DURANTE OS 07 DIAS DA SEMANA REFERENTE AO MESDE AGOSTO 11 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032011 | 0042676 | 30/08/2011 | 4800.00 | 00008590854493 | MARIA ROSEANE PEREIRA BASILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO ADAPTADO COM TANQUE ELIPTICO PARA ATENDIMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA UTILIZADOPARA O ABASTECIMENTO DE AGUA DURANTE OS SETE DIAS DA SEMANA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042323 | 30/08/2011 | 123.09 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGE-PA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO REFEREN-TE AO MES DE AGOSTO 11 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS E LOGRADOURO S | IMPLANTA€ÇO/RECUPERA€ÇO DE CAL€AMENTOS EM PARALELEPIPEDOS /P | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000232011 | 0042633 | 30/08/2011 | 7492.55 | 02855562000142 | CONSFOR CONSTRUTORA FORTALEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 7¦ ME-DICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS DE RECUPERACAO E REPOSICAO DE PAVIMENTACAO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00592011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032011 | 0042692 | 30/08/2011 | 4400.00 | 00002414580488 | FABRICIO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 VEICULO UTILITARIO P/ ATENDIMENTO DO DEPTO.DE ESTRADAS P/ REALIZACAO DE VIAGENS C/DESLOCAMENTO DE PESSOAL E TRANSPORTE DE MATERIAIS DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA COM MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO E COMBUSTIVEL POR CONTADA CONTRATANTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÆO CULTURAL | ATIVIDADES DE CULTURA, LAZER,FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042315 | 30/08/2011 | 21.48 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE AGUA DO SALAO DE ARTESANATO DESTE MU-NICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 11 CONFOR-ME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142010 | 0042340 | 30/08/2011 | 1963.83 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS AS COZINHAS DE DIVERSAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FIS- CAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042382 | 30/08/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE AGUA DA ESCOLA JOSE BATISTA BRANDAO -NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO - 2011 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042391 | 30/08/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE AGUA DA ESCOLA ANITA CABRAL NESTE - MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2011 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042501 | 30/08/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE AGUA DA CRECHE IRMAO DAMIAO NESTE - MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2011 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042510 | 30/08/2011 | 87.00 | 00003351782438 | JUCIANE CASTRO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE SERIGRAFIA NAS CAMISAS DOS MOTORISTAS E FISCAIS DE ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPRO- VANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÆO CULTURAL | ATIVIDADES DE CULTURA, LAZER,FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042544 | 30/08/2011 | 360.00 | 00071436944449 | ELIAS GENUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DAS BOTAS DOS COMPONENTES DA BANDA YPUARANA DESTE MUNICIPIO CON-FORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000122011 | 0042722 | 30/08/2011 | 47500.00 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM VEICULO VOLKSWAGEN MODELO KOMBI STANDARD, 1.4, BICOMBUSTIVEL, ANO/MODELO 2011/ 2012 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANE- XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÆO CULTURAL | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA CULTUR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042731 | 30/08/2011 | 749.50 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS INSTRUMENTAIS DESTINADOS A BANDA FANFARRA YPUARANA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PARC. DA D¡V.CONTRA.COM INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042421 | 30/08/2011 | 2147.55 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PAR-CELA 21/60 DO DEBITO NEGOCIADO COM ESTE INS- TITUTO RELATIVO AOS SEGURADOS 2004/2005/2006 DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PARC. DA D¡V.CONTRA.COM INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042439 | 30/08/2011 | 241.80 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PAR-CELA 21/60 DO DEBITO NEGOCIADO COM ESTE INS- TITUTO RELATIVO A EXCEDENTE DE DESPESAS ADMI-NISTRATIVAS 2005 DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PARC. DA D¡V.CONTRA.COM INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042447 | 30/08/2011 | 631.17 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PAR-CELA 21/60 DO DEBITO NEGOCIADO COM ESTE INS- TITUTO RELATIVO A DIFERENCAS DE REPASSES DE -PARCELAMENTO 2007/2008 DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PARC. DA D¡V.CONTRA.COM INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042455 | 30/08/2011 | 1065.12 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PAR-CELA 21/60 DO DEBITO NEGOCIADO COM ESTE INS- TITUTO RELATIVO AO PATRONAL 2009 DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PARC. DA D¡V.CONTRA.COM INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042463 | 30/08/2011 | 828.64 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PAR-CELA 21/240 DO DEBITO NEGOCIADO COM ESTE INS-TITUTO RELATIVO AO PATRONAL 2004/2005/2006 DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PARC. DA D¡V.CONTRA.COM INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042587 | 30/08/2011 | 578.18 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARCELAMENTO ESPECIAL DEBCAD-390280410 REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2011 CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PARC. DA D¡V.CONTRA.COM INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042595 | 30/08/2011 | 556.71 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARCELAMENTO ESPECIAL DEBCAD-390280429 REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2011 CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PARC. DA D¡V.CONTRA.COM INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042609 | 30/08/2011 | 28694.79 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARCELAMENTO ESPECIAL-PATRONAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2011 CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042951 | 30/08/2011 | 9880.39 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE RETENCAO DO PASEP INCIDIDO NA ARRECADACAO DE COM-PETENCIA MES DE AGOSTO 2011 DEBITADO NA CONTADO FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PARC. DA D¡V.CONTRA.COM INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042960 | 30/08/2011 | 581.73 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS-PARC-ADM DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MES DE AGOSTO 2011 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042471 | 30/08/2011 | 78.02 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A JUN-TA MILITAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2011 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | ACOES DE CONVENIO COM A SSP/PB SEC.SEGURANCA PUBLICA DO EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042480 | 30/08/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOMES DE AGOSTO 2011 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Comunicações | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032011 | 0042552 | 30/08/2011 | 2640.00 | 00062844717349 | PRISCYLLA ARAUJO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 VEICULO TIPO UTILITARIO ADAPTADO COMO CARRO DE SOM PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DEDIVULGACAO COM MOTORISTA E LOCUTOR POR CONTA DO CONTRATADO A DISPOSICAO POR 24HS AO DIA DURANTE OS SETE DIAS DA SEMANA COM COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE REFERENTE O MES DEAGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032011 | 0042579 | 30/08/2011 | 3500.00 | 00014778194870 | LEONILSON DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE VEICULO TIPO PASSEIO, ANO DE FABRICA€ÇO 2010, COM ABASTECIMENTO POR CONTA DO CONTRATANTE E MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO PARA ATENDER A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICI-PIO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042641 | 30/08/2011 | 600.00 | 02503488000103 | FRAN INFORMATICA-FRANCISCO DE ASSIS BRIT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, IPTU E TESOURARIA DESTE MUNICIPIO CONFOR-ME NOTA FISCAL ANEXA REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AQUISI€ÇO DE VEICULO PARA USO DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000122011 | 0042714 | 30/08/2011 | 37200.00 | 59275792009610 | General Motors do Brasil LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM VEICULO CHEVROLET MODELO PRISMA LT,1.4,ECONO.FLEX 2011/2012 DESTINADO A SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORMENOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102010 | 0042749 | 30/08/2011 | 4300.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONSULT.E GES.PUB. LTDA | SALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM ELABORACAO DE BALANCETE, MES DE AGOSTO DE 2011 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012010 | 0042757 | 30/08/2011 | 4000.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONSULT.E GES.PUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DESTA PREFEITURA REFERENTEO MES DE AGOSTO DE 2011 CONFORME NOTA FISCALANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN‡A E O ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042358 | 30/08/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSE-LHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2011 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042404 | 30/08/2011 | 42.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CLUBE DE MAES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2011 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042498 | 30/08/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI II DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO2011 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042561 | 30/08/2011 | 2200.00 | 00035518600763 | BENEDITO JOSE CLEMENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DAS VARANDAS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI DESTE MUNICIPIO CON-FORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042625 | 30/08/2011 | 300.00 | 00042787114415 | ANTONIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142010 | 0042331 | 30/08/2011 | 1844.75 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS UTENSILIOS DOMESTICOS PARA U-SO NA COPA DO HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042366 | 30/08/2011 | 750.00 | 10365303000161 | MED SERVICE-ASSIS.TEC.EM EQUIP.BIOMEDICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO CORRETIVA DE EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO DO PSF DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042374 | 30/08/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGE-PA REFERENTE AGUA CONSUMIDA PELO PSF DO MONTEALEGRE NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE A-GOSTO 2011 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042528 | 30/08/2011 | 453.00 | 00001275497497 | EDISON ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA DE 19 COLCHOES DE MACAS DO HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042536 | 30/08/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGE-PA REFERENTE AGUA CONSUMIDA PELO PSF DA RUA PROJETADA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DEAGOSTO 2011 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042617 | 30/08/2011 | 685.21 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA O HOSPITALMUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Convite | 000182011 | 0042650 | 30/08/2011 | 6958.69 | 02953824000101 | LABORATORIO CENTAL-IARA MATIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABO-RATORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELOS PSF'S DESTE MUNICIPIO E DE PACIENTES DO HOSPITALMUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 11 CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032011 | 0042684 | 30/08/2011 | 3600.00 | 00060132477491 | GILDEMAR DIONISIO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO COM CAPACIDADE PARA NOVE PASSAGEIROS COM MOTORISTA E COMBUS-VEL POR CONTA DO CONTRATADO, PARA ATENDIMENTODE VIAGENS COM PESSOAS DOENTES DO DISTRITO DE SAO PEDRO (CAMPINOTE) PARAO HOSPITAL MUNICIPAL DESTA CIDADE E PARA OS HOSPITAS DE CAM-PINA GRANDE,REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000122011 | 0042706 | 30/08/2011 | 37200.00 | 59275792009610 | General Motors do Brasil LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM VEICULO CHEVROLET MODELO PRISMA LT,1.4,ECONO.FLEX 2011/2012 DESTINADO AO NASF DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152011 | 0042765 | 31/08/2011 | 2557.92 | 06926071000104 | CIA DA LIMPEZA - CYNTHIA KARINNE GOMES SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINA-DOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152011 | 0042773 | 31/08/2011 | 672.96 | 06926071000104 | CIA DA LIMPEZA - CYNTHIA KARINNE GOMES SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINA-DOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO BLOCO ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA- SUS E IMPOSTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022011 | 0042781 | 31/08/2011 | 8657.50 | 36325157000215 | Costa Camargo Comércio de Produtos Hospitalares LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022011 | 0042790 | 31/08/2011 | 274.00 | 36325157000215 | Costa Camargo Comércio de Produtos Hospitalares LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS AO - CENTRO DE SAUDE MANOEL JACOME NESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032011 | 0042838 | 31/08/2011 | 2475.00 | 00091971020400 | JAILSON JOSE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM ABASTECIMENTO POR CONTA DO CONTRATANTE E MOTORISTA POR CONTADO CONTRATADO, PARA ATENDER AS VIAGENS DA AD-MINISTRA€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042897 | 31/08/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGE-PA REFERENTE AGUA CONSUMIDA PELO PSF I DA BE-LA VISTA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2011 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032011 | 0042901 | 31/08/2011 | 1980.00 | 00004341877470 | JOSE ROBERTO PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS ANO DE FABRICACAO 2000 PARA ATENDIMENTO DE PESSOAS DA COMUNIDADE DO FLORIANO QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAIS EM CAMPINA GRANDE E EM LAGOA SECA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022011 | 0042927 | 31/08/2011 | 2134.00 | 00062510894820 | JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DAS EQUIPES DOSPSFS DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA O DISTRITO DE SAO PEDRO(CAMPINOTE) DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012011 | 0042935 | 31/08/2011 | 276.00 | 06005887000278 | CIROGAS-SAYINARA GOMES MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 08 BOTIJOES DE GAS GLP 13 KG DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012011 | 0042943 | 31/08/2011 | 207.00 | 06005887000278 | CIROGAS-SAYINARA GOMES MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 06 BOTIJOES DE GAS GLP 13 KG DESTINADOS AO CAPS E PSF'S DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082011 | 0043133 | 31/08/2011 | 720.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION-KARLA CAROLINE M.DE ARRUD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SA-UDE,POSTO DE SAUDE E HOSPITAL ANA MARIA C.RA-MALHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2011 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0043141 | 31/08/2011 | 1100.00 | 00036375209404 | ODON€O GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRATA€ÇO DAS VIAGENS DE UM VEICULO TIPO PASSEIO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTOHOSPITALAR DA LOCALIDADE CHA DO MARINHO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO OU OUTROS CENTROS MEDICOS CONFORME OS ANEXAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0043150 | 31/08/2011 | 990.00 | 00013250410330 | ARIMATEIA TITO PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS DE VIAGENS DE 01 VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DA LOCALIDADE DE MANGUAPE PARA A SEDE DO MUNICIPIO E OUTROS CENTROS MEDICOS CONFORME ORDEM DE SERVICOS COM MOTORISTA ECOMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO REF.08/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0043168 | 31/08/2011 | 800.00 | 00010042138752 | TARCISIO RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE SERVICOS DE VIAGENS DE 01 VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROSPARA TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTOS MEDICOS DE DIVERSAS LOCALIDADES RUR AIS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E OUTROS CENTROSMEDICOS CONFORME OS ANEXAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0043176 | 31/08/2011 | 1100.00 | 00003771984475 | JOSE ROBERCY OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS DE UM VEICULO TIPO PASSEIO P/ TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICOHOSPITALAR DA SEDE DO MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE CONDUZINDO PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS PARA O CACEE APAE CONFORMEO.S. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0043184 | 31/08/2011 | 968.00 | 00006891185467 | JOSE GONZAGA LEAL JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTESDO DISTRITO DE SAO PEDRO (CAMPINOTE) PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE PARA REALIZACAO DE HEMODIALISE PARA TRATAMENTO COM FISIOTERAPIA NA APAE E HOSPITAL DA SEDE DOMUNICIPIO, REF.O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0043192 | 31/08/2011 | 1100.00 | 00054368596749 | JOSE GOMES DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE 01 VEICULO TIPO PASSEIO C/ CAPACIDA-DE PARA 05 PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DO SITIO OITI PARA C.GRANDE, E DIVERSOS CENTROS MEDICOS E AINDA PORTADORES DENECESSIDADES ESPECIAIS PARA O CACE E APAE, COM MOTORISTA ECOMB.POR CONTA DO CONTRATADO AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0043206 | 31/08/2011 | 1100.00 | 00033784558453 | ADEMAR GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE VIAGENS DE UM VEICULO TIPO PASSEIO P/ TRANSP. DE PESSOAS P/ ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E AINDA CONDUZIR PESSOAS C/ NECESSIDADES ESPECIAIS P/ O CACE E APAE C/ MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0043231 | 31/08/2011 | 715.00 | 00091108918468 | ALESSANDRO SOUTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRATACAO DOS SERVICOS DE VIAGENS C/VEICULO TIPO PASSEIO CAPACIDADE P/ 05 PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE LAGOA DO BARRO P/P/ HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB E PESSOAS PORTADORAS DE NECESSI.ESPECIAIS P/O CACE E APAE, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO REFERENTE O MES DE AGOSTO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0043249 | 31/08/2011 | 800.00 | 00012890213846 | WILSON AZEVEDO AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRATACAO DOS SERVICOS DE UM VEICULO DESTINADO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO CHA DOMARINHO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DA SEDE E OUTROS CENTROS MEDICOS DE CAMPINA GRANDE CON-FORME O.S ANEXAS REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0043257 | 31/08/2011 | 814.00 | 00012887962850 | JOSE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRATACAO DOS SERVICOS DE VIAGENS DE 01 VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR E TRATAMENTO DE HEMODIALISE DA LOCALIDADE PAI DOMINGOS P/SEDE DO MUNICIPIO OU OUTROS CENTROS MEDICOS, MOTORISTA ECOMBUS.POR CONTA DO CONTRATADO REF.08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0043265 | 31/08/2011 | 1100.00 | 00033861439468 | EDILSON ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS DE UM VEICULO TIPO PASSEIO CCAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS PARA TRANSPOR-TE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DA LOCALIDADE VILA FLORESTAL PARA SEDE DOMUNICIPIO OU OUTROS CENTROS MEDICOS CONFORME OS ANEXAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0043273 | 31/08/2011 | 2100.00 | 00086490192772 | PAULO COELHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRATA€ÇO DOS SERVICOS DE VIAGEM DE UM VEICULOTIPO PASSEIO P/ TRANSPORTE DE PESSOAS P/ ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DA LOCALIDADE JUCA DO CUMBE E AMARAGI P/ A SEDE DO MUNICIPIO OU OUTROS CENTROS MEDICOS REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0043281 | 31/08/2011 | 1100.00 | 00004828537430 | EDILSON DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DOS SERVICOS DE VIAGENS DE 01 VEICULO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO PA-RA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E AINDA CONDU-ZINDO PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS P/ O CACE E APAE REFERENTE AO MES DE - AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043630 | 31/08/2011 | 750.00 | 00028584481753 | JOSE AUGUSTO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL AUGUSTO FAUSTINO 248 NO POVOADO FLORIANO ONDE FUNCIONA O PSF REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043699 | 31/08/2011 | 1000.00 | 00037436503472 | JOSE GILBERTO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO NO SITIO VIZINHO ONDE FUNCIONA O CAPS-I- CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSSOCIADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043729 | 31/08/2011 | 350.00 | 00002326365402 | SILVIO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA JOSE CAETANO DE AN-DRADE Nø 528 CENTRO DE LAGOA SECA,DESTINADO AFUNCIONAMENTO DO SERVICO DE SAUDE E SEGURANCADO TRABALHO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043737 | 31/08/2011 | 500.00 | 00027464229487 | SEBASTIAO BENEDITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO A RUA SEBASTIAO CATALINO ALVES Nø209 -TERREO -BELA VISTA NESTE MUNICI-PIO CONFORME CONTRATO DE LOCACAO,DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA(PSF)BELA VISTA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043745 | 31/08/2011 | 1300.00 | 00043719708420 | JOSE XAVIER DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO JACINTO COSTA Nø266 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043770 | 31/08/2011 | 800.00 | 00030855314400 | ANTONIO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA IRMAO ADOLFO N§ 101NO BAIRRO MONTE ALEGRE-LAGOA SECA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) REFE-RENTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032011 | 0043907 | 31/08/2011 | 2475.00 | 00004479593446 | SELMA MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAC-CAO DE VEICULO TIPO PASSEIO C/ CAPACIDADE P/ 05 CINCO PESSOAS ANO DE FABRICACAO 2007 PARA ATENDIMENTO DAS VIAGENS DA SEC.DE SAUDE A DISPOSICAO 24HS AO DIA DURANTE SETE DIAS DA SEMANA COM MOTORISTA POR CONTA DOCONTRATADO E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043966 | 31/08/2011 | 820.80 | 09369653000117 | C. UCHOA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL PARA HIGIENIZACAO DO HOSPITALMUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0044059 | 31/08/2011 | 1100.00 | 00002334763420 | MARIA JOSE DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS DE UM VEICULO C/ CAPACIDADE P/05 PASSAGEIROS PARA TRANSORTE DE PESSOAS PARAATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E OUTROS CENTROS MEDICOS E AINDA CONDUZINDO PESSOAS C/NECESSIDADES ESPECIAIS P/O CACE E APAEREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0044075 | 31/08/2011 | 1100.00 | 00004471633457 | JOSÉ MONTEIRO DE LUNA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM COMBUSTIVELPOR CONTA DO CONTA DO CONTRATADO PARA TRASPORTE DE PESSOAS DOENTES DE DIVERSAS LOCALIDADESRURAIS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E CONDUZINDO PESSOAS POR-TADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS PARA APAE REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0044083 | 31/08/2011 | 1090.00 | 00020674708415 | ANTONIO FLOR SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRATACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO PLACA MOR-3778 COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTESPARA ATENDIMENTO HOSPITALAR NA SEDE DO MUNICIPIO E EM CAMPINA GRANDE E AINDA CONDUZINDO PESSOAS PORTADORAS DE NESSECIDADES ESPECIAIS PARA O CACE E APAE,DURANTE MES 08 DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0044105 | 31/08/2011 | 800.00 | 00060286040468 | JOSE FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DOS SERVICOS DE VIAGEM DE UM VEICULO TIPO PASSEIO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS PARA A-TENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DA LOCALIDADE CHA DO MARINHO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO OUOUTROS CENTROS MEDICOS CONFORME OS EM ANEXO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044113 | 31/08/2011 | 600.00 | 08526006000109 | HOAPITAL PEDRO I | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 DA MAQUINA P/LAVAGEM DIARIA DAS ROUPAS DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0044121 | 31/08/2011 | 540.00 | 00072706600420 | ANTONIO DA SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE VIAGENS DE UM VEICULO TIPO PASSEIO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO OITI PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE REFEREN-TE AO MES DE AGOSTO 2011 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0044156 | 31/08/2011 | 770.00 | 00087242915449 | SEVERINO DO NASCIMENTO | VALORQUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE VIAGENS DE 01 VEICULO COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS ANO DE FABRICACAO 1993,PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DAS LOCALIDADES COVAO EALVINHO PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR EMLAGOA SECA E CAMPINA GRANDE, CONFORME OS-ORDEM DE SERVICO, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL PORCONTA DO CONTRATADO,REF.MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0044164 | 31/08/2011 | 1650.00 | 00028863704449 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE SERVICOS DE VIAGENS DE 01 VEICULO TIPO UTILITARIO, CABINE DUPLA E CARROCERIA ABERTA PARA ATENDIMENTO DAS VIAGENS DA SEC. DE SAUDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE 08:00 AS 14:00HS COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DOCONTRATADO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0044172 | 31/08/2011 | 690.00 | 00005813092439 | GIVALDO DE ARAUJO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRATACAO DOS SERVICOS DE VIAGENS DE 01 VEICU-LO TIPO PASSEIO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DA LOCALIDA-DE RETIRO PARA A SEDE DO MUNICIPIO OU OUTROS CENTROS MEDICOS CONFORME O.S.REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0044199 | 31/08/2011 | 1100.00 | 00089288971491 | AILTON SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO HOSPITALAR NA SEDE DESTE MUNICIPIO EHOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E AINDA CONDUZIN-DO PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECI-AIS PARA APAE REFERENTE AO MES DE AGOSTO /11 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044245 | 31/08/2011 | 600.00 | 24285751000160 | ALESSANDRO GUIMARAES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS U-BF'S DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2011 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044253 | 31/08/2011 | 460.00 | 00004193602478 | JOSINALDO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO NA INSTALACAO ELE-TRICA E REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO FIAT U-NO PL MND-8301 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043061 | 31/08/2011 | 205.00 | 00005615888482 | RONALDO FERREIRA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS DE LAVAGEM DDOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RE-FERENTE AO MES DE AGOSTO 2011 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012011 | 0043087 | 31/08/2011 | 103.50 | 06005887000278 | CIROGAS-SAYINARA GOMES MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TRES BOTIJOES DE GAS GLP 13 KG DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0043290 | 31/08/2011 | 200.00 | 00055425143400 | MAGNA LUCIA PEREIRA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALU- GUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO CORREIA FILHO N§ 205 NESTE MUNICIPIO DESTINADA A MORA- DIA DE PESSOAS CARENTES REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2011 CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152011 | 0043494 | 31/08/2011 | 698.46 | 06926071000104 | CIA DA LIMPEZA - CYNTHIA KARINNE GOMES SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIE-NE DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043583 | 31/08/2011 | 200.00 | 00051156229472 | RONALDO CORREIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL VIEIRA 146 EM CHA DO MARINHO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA INCLUSAO DIGITAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043591 | 31/08/2011 | 350.00 | 00006849180487 | WILSON DE ANDRADE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SEVERI-NO JOSE DA COSTA 798 DESTINADO A MORADIA DA SENHORA TELMA MARIA B.DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043605 | 31/08/2011 | 550.00 | 00013951947420 | REGINALDO TOME DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE JERONIMODA COSTA, 169, ONDE FUNCIONA O CLUBE DE MAES VIRGEM DOS POBRES E O PROJETO CONVIVER A€ÇO CONTINUADA- CONV. ONG-API, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043613 | 31/08/2011 | 1300.00 | 00004819780468 | JOSE GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA: SERGIO AUGUSTO SAOUSA Nø 1.148 CENTRO-LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI- NUCLEO-I DESTE MUNICI-PIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043648 | 31/08/2011 | 1000.00 | 00026216728415 | MARIA LUCIA DE MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO BORGES210 E 210-A CENTRO DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O DEPTO.DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL REFE-RENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043656 | 31/08/2011 | 350.00 | 00079711227487 | JOSE ELIAS GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA JOSE CAETANO DE ANDRADE N§ 227-CENTRO DE LAGOA SECA-PB DESTINADOA MORADIA DO SR.LINDOSVALDO FERREIRA DA SILVAE FAMILIA POR TER SIDO REMOVIDO DE SUA ANTIGARESIDENCIA POR ESTA SITUAR-SEEM AREA DE RISCO. ALUGUEL REF. A AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN‡A E O ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043664 | 31/08/2011 | 670.00 | 00020756020425 | DANIEL JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA JULIO MARANHAO 112 CENTRO LAGOA SECA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR CONFORME CONTRATO DE LOCACAO REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043681 | 31/08/2011 | 1000.00 | 00087392496468 | AUREA LUCIA DOS ANJOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALU- GUEL SITUADO NA RUA ANTONIO BORGES DA COSTA 156, CENTRO NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUN-CIONAMENTO DAS OFICINAS DE ARTESANATO REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043753 | 31/08/2011 | 1000.00 | 00013203738449 | JOSE JOAO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO NO BAIRRO DO SAO JOSE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO-PETI II REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043761 | 31/08/2011 | 200.00 | 00000388900709 | IRENICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALU- GUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ELIDIO SOA- RES,143 DESTINADO A MORADIA DO SR.MANUEL QUE-RINO DE OLIVEIRA E FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOAS DE BAIXA RENDA REFERENTE AO MES DE A-GOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043788 | 31/08/2011 | 200.00 | 00003172807401 | CREUZA CAETANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO A RUA OSVALDO BATISTA ANACLETO N§100 CENTRO LAGOA SECA DESTINADO A MORADIA DA SRA. MARTA LUCIA DE ALMEIDA E FAMILIAREFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043885 | 31/08/2011 | 676.00 | 09369653000117 | C. UCHOA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ANEXA REFERENTE A AQUISICAO DE DIVER- SOS MATERIAIS PARA HIGIENIZACAO DO PETI DESTEMUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012011 | 0044016 | 31/08/2011 | 103.50 | 06005887000278 | CIROGAS-SAYINARA GOMES MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TRES BOTIJOES DE GAS GLP 13 KG DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0044687 | 31/08/2011 | 819.00 | 00002076871454 | CELSO OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MUDAN€AS DE PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO 2011 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042871 | 31/08/2011 | 775.00 | 00003867189463 | RICARDO JOSE ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DE MICROCOMPUTADORES EM TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 11CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042919 | 31/08/2011 | 735.00 | 00004819473450 | LUCIANA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REPAS-SE FINANCEIRO RELATIVO AO CONVENIO ENTRE ESTAPREFEITURA E CORREIOS PARA MANUTENCAO DA AGENCIA DE CORREIO COMUNITARIO DO ALVINHO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000202010 | 0043036 | 31/08/2011 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DA MAQUINA DE XEROX STUDIO T-163A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DES-TE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | ACOES DE CONVENIO COM A SSP/PB SEC.SEGURANCA PUBLICA DO EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012011 | 0043095 | 31/08/2011 | 69.00 | 06005887000278 | CIROGAS-SAYINARA GOMES MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DOIS BOTIJOES DE GAS GLP 13 KG DESTINADOS A COPA DESTA PREFEITURA E DELEGACIA DESTEMUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043109 | 31/08/2011 | 60.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PEGAR MATERIAL DAS CARTEIRAS DE IDENTIDADE, NO INS-TITUTO DE POLICIA CIENTIFICA DO DIA 31/08/11 A 01/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082011 | 0043125 | 31/08/2011 | 1860.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION-KARLA CAROLINE M.DE ARRUD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO,AGRICULTURA,FINANCAS,SETORES DE IMPRENSA,CADASTRO,SERVICO MILITAR,DPTO.PESSOAL,VICE GABINETE,EMATER,DEPTO.DE TRANSITO,CON-SELHO TUTELAR,PETI,DEL.DE POLICIA,SESST,VIG. SANITARIA,SEC.DE ACAO SOCIAL E INST.PREV.SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE AGOSTO 11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022011 | 0043214 | 31/08/2011 | 454.00 | 00005645197402 | MARCOS ANTONIO BRANDAO AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DOS SERVICOS DE VIAGENS DE UM VEICULO MOTO PARA ATENDER AOS SERVICOS DE OFFICE BOY DE VARIAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022011 | 0043222 | 31/08/2011 | 458.00 | 00072761440463 | ANTONIO DE MELO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE VIAGENS DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA PARA OS SERVICOS DE OFFICE BOY PARA DIVER-SAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME O.S.ANEXAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032011 | 0043303 | 31/08/2011 | 459.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADAS A DIVER-SOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO E NOTA FISCALANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043346 | 31/08/2011 | 800.00 | 00087387530491 | JOSEFA MARCELINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA CICERO FAUSTINO DA SILVA, 248, ONDE FUNCIONA OS SETORES DE IDENTIFICACAO, EMISSAO DE CARTEIRAS DE TRABA-LHO E PREVIDECIA SOCIAL-CTPS,ITR E JUNTA MILITAR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043354 | 31/08/2011 | 735.00 | 00001971954403 | GEDEAO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO REPASSEFINANCEIRO RELATIVO AO CONVENIO ENTRE ESTA PREFEITURA E OS CORREIOS PARA MANUTECAO DA AGENCIA DO CORREIO COMUNITARIO DO FLORIANO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043362 | 31/08/2011 | 735.00 | 00071435484487 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO REPAS-SE FINANCEIRO REL.AO CONVENIO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA E EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS PARA A MANUTENCAO DA AGENCIA DE CORREIO COMUNITARIO DE SAO PEDRO NESTE MU-NICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000252011 | 0043419 | 31/08/2011 | 4000.00 | 00006115320429 | STEPHEN VON JOHANNES GOMES SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE SER-VICOS ADVOCATICIOS NO ACOMPANHAMENTO DE DIVEROS PROCESSOS DO MUNICIPIO NO AMBITO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152011 | 0043486 | 31/08/2011 | 964.25 | 06926071000104 | CIA DA LIMPEZA - CYNTHIA KARINNE GOMES SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINA-DOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNI-CIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043508 | 31/08/2011 | 478.00 | 00005042936483 | MICHELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2¦ PARCELA DO CONTRATO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DOTOMBAMENTO DO PATRIMONIO PUBLICO MOVEL PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA CONFORME COMPROVANTESANEXOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | ACOES DE CONVENIO COM A SSP/PB SEC.SEGURANCA PUBLICA DO EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043559 | 31/08/2011 | 600.00 | 00059659777787 | ANTONIO ALVES LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA JOAO FRANCISCO DE OLIVEIRA 142 CENTRO-LAGOA SECA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043796 | 31/08/2011 | 735.00 | 00005001521440 | LORRAINE CRISTINA MOREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO REPAS-SE FINANCEIRO RELATIVO AO CONVENIO ENTRE ESTAPREFEITURA E EMPRESA DE CORREIOS PARA MANUTENCAO DA AGENCIA DE CORREIO COMUNITARIO DE CHA DO MARINHO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043800 | 31/08/2011 | 735.00 | 00071435484487 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO REPAS-SE FINANCEIRO REL.AO CONVENIO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA E EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS PARA A MANUTENCAO DA AGENCIA DE CORREIO COMUNITARIO DE SAO PEDRO NESTE MU-NICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000182011 | 0044008 | 31/08/2011 | 1700.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORIA DA GESTÇO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO AO INSS E A PREVIDENCIA PROPRIA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | ACOES DE CONVENIO COM A SSP/PB SEC.SEGURANCA PUBLICA DO EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012011 | 0044024 | 31/08/2011 | 34.50 | 06005887000278 | CIROGAS-SAYINARA GOMES MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS GLP 13 KG DESTINADO A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032011 | 0042889 | 31/08/2011 | 4840.00 | 00034424431720 | MARCOS ANTONIO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€AO DO VEICULO TIPO UTILITµRIO, CABINE DUPLA,CARROCERIA ABERTA, ANO DE 2008, COM AR DIRE- €ÇO E OUTROS, DESTINADO AS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 11, CONFORMEDESCRIMINADO EMNOTA DE SERVI€OS E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043052 | 31/08/2011 | 37.00 | 00005615888482 | RONALDO FERREIRA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO S-10 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFEREN-TE AO MES DE AGOSTO 2011 CONFORME COMPROVAN- TES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042986 | 31/08/2011 | 817.50 | 00014429314420 | ANA LUCIA COSTA EULALIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA INDENIZADETERMINDA JUDICIALMENTE E DEBITADA NO FPM EM31/08/2011 CONFORME EXTRATO ANEXO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042994 | 31/08/2011 | 817.50 | 00007753502816 | JOSEFA BASILINA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZACAO A CREDORA ACIMA POR DECORRENCIA DE ACI-DENTE, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 31/08/2011 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043851 | 31/08/2011 | 545.00 | 00076092666472 | MARLUCE SILVA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PENSAOVITALICIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011 CONFORME ACORDAO DO PROCESSO N§92.02591-7 DE 11/06/1991 TRAMITADO NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043869 | 31/08/2011 | 545.00 | 00018166288400 | NOEMIA BARROS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE PENSAO PORMORTE (FILHA) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011 CONFORME LEI MUNICIPAL Nø014/91 DE 31/1091. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044211 | 31/08/2011 | 2.02 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE RETENCAO DO PASEP INCIDIDO NA ARRECADACAO DE COM-PETENCIA MES DE AGOSTO 2011 DEBITADO NA CONTADO ICMS DESONERACAO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044229 | 31/08/2011 | 0.26 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE RETENCAO DO PASEP INCIDIDO NA ARRECADACAO DE COM-PETENCIA MES DE AGOSTO 2011 DEBITADO NA CONTADO ITR CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022011 | 0044091 | 31/08/2011 | 460.00 | 00069163278472 | NAPOLEÇO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS DE UMA MOTOCICLETA PARA SERVI-COS DE OFFICE BOY COM ENTREGAS DE DOCUMENTOS E MENSAGENS A SERVICO DE DIVERSAS SECRETARIASDESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO 2011 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022011 | 0044148 | 31/08/2011 | 370.00 | 00007637612490 | GIVANILDO CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS DE VIAGENS DE 01 VEICULO TIPO MOTOCICLETA PARA OS SERVICOS DE OFFICE BOY,C/ENTREGA DE DIVERSOS DOCUMENTOS PARA DIVERSAS SEC. DESTE MUNICIPIO, MOTOCICLETA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO REF.O MES DE AGOS-TO DE 2011 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022011 | 0044202 | 31/08/2011 | 460.00 | 00095139133415 | JOSE DE ARIMATEIA OLIVEIRA DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS DE 01 VEICULO TIPO MOTOCICLE- TA PARA OS SERVICOS DE OFFICE BOY COM ENTREGADE DOCUMENTOS/MENSAGENS E OUTRAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0044695 | 31/08/2011 | 441.00 | 00002076871454 | CELSO OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DOS SERVICOS DE VIAGENS DE 01 VEICULO TIPO UTILITARIO COM CARROCERIA ABERTA PARA A-TENDER AS VIAGENS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOS-TO 2011 CONFORME COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012011 | 0042803 | 31/08/2011 | 1125.00 | 06005887000278 | CIROGAS-SAYINARA GOMES MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS GLP 13 KG DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0042846 | 31/08/2011 | 1400.00 | 00002326365402 | SILVIO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS DE UM VEICULO TIPO UTILITARIO CARROCERIA FECHADA DESTINADO AO TRANSPORTE E ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÆO CULTURAL | ATIVIDADES DE CULTURA, LAZER,FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042862 | 31/08/2011 | 360.00 | 00007365335408 | JAELSON CARREIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM BORDADOS NA FARDA DOS COMPO-NENTES DA BANDA FANFARRA YPUARANA DESTE MUNI-CIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043079 | 31/08/2011 | 988.00 | 00005615888482 | RONALDO FERREIRA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS ONIBUS ESCOLARESE KOMBI DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2011 CONFOR-ME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082011 | 0043117 | 31/08/2011 | 300.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION-KARLA CAROLINE M.DE ARRUD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DEEDUCACAO E ESCOLA IRMAO DAMIAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2011 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÆO CULTURAL | ATIVIDADES DE CULTURA, LAZER,FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0043311 | 31/08/2011 | 591.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE LANCHES SERVIDOS AOS COMPONENTES DA BANDA FANFARRA YPUARANA DESTE MUNICIPIO - DURANTE OS ENSAIOS NO MES DE AGOSTO 2011 CON-FORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0043389 | 31/08/2011 | 6279.90 | 00079581790659 | MARIA DULCE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011(22 DIAS LETIVOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0043397 | 31/08/2011 | 1650.00 | 00028132093844 | IVANILDO DOS ANJOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE DIVERSASLOCALIDADES RURAIS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO 2011 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS(22 DIAS LETIVOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043401 | 31/08/2011 | 870.50 | 04358477000102 | COMERCIAL A€O BOMPRECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A COLOCACAO DE FORRO E GRADES NA SALA DE COMPUTACAO DA ESCO-LA MUNICIPAL ANTONIO DEMETRIO CASSIANO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0043427 | 31/08/2011 | 6279.90 | 00051156229472 | RONALDO CORREIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DAS LOCALIDADESCHA DO MARINHO E GRAVATA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA DURANTE O MES DE AGOSTO 2011 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS(22 DIAS LE-TIVOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043435 | 31/08/2011 | 240.00 | 00050403419468 | MARIA DA CONCEICAO JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 04 DIARIAS DESTINADAS A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES-SOA ONDE FOI PARTICIPAR DO I ENCONTRO ESTADUAL DE FORMACAO PELA ESCOLA DO DIA 10 A 12/08/2011 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENS.FUNDAMENTAL COM RECURSOS DE PROGRAMAS DO F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043443 | 31/08/2011 | 1680.00 | 00084118733404 | JOSEILMA RAMALHO CELESTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS COMO PALESTRANTE NO EVENTO FOR-MACAO/CAPACITACAO CONTINUADA PARA SERIES INI-CIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME COMPRO- VANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENS.FUNDAMENTAL COM RECURSOS DE PROGRAMAS DO F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043451 | 31/08/2011 | 480.00 | 00006631547407 | SAMELLY XAVIER DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE NO EVENTO FOR-MACAO CONTINUADA PARA SERIES FINAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152011 | 0043460 | 31/08/2011 | 814.70 | 06926071000104 | CIA DA LIMPEZA - CYNTHIA KARINNE GOMES SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINA-DOS AS CRECHES IRMAO DAMIAO E ALZIRA COUTINHONESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | CONSTRU€ÇO,AMPLIA€ÇO, REFORMA E CONSERVA€ÇO DE ESTµDIO,CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152011 | 0043478 | 31/08/2011 | 516.80 | 06926071000104 | CIA DA LIMPEZA - CYNTHIA KARINNE GOMES SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINA-DOS AO GINASIO POLIESPORTIVO "O SANTINAO" E OESTADIO DE FUTEBOL "O CARNEIRAO" NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043711 | 31/08/2011 | 800.00 | 00003541388471 | ALBERTO DE SOUZA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSE JERONIMO DA COSTA Nø341 TERREO,CENTRO-LAGOA SECA ONDE FUNCIONA A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,ESPORTE,TURISMO E LAZER, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022011 | 0043818 | 31/08/2011 | 2000.00 | 00078851637415 | LAERCIO ANTONIO DE OLIVEIRA FIQUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE VIAGENS DE 01 VEICULO TIPO UTILITARIO COM CARROCERIA ABERTA PARA TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR, MATERIAL DIDµTICO,MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE E EQUIPAMENTO ESCOLAR PARA A ENTREGA NAS ESCOLAS CONFORME ROTA FORNE-CIDA EM O.S. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0043826 | 31/08/2011 | 4235.00 | 00071341781453 | NOALDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE DIVERSAS LOCALIDADESRURAIS EM VEICULO MICROONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA PARA 25 PASSAGEIROS SENTADOS DUR. OS TRES TURNOS COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011(22 DIAS LETIVOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0043834 | 31/08/2011 | 6279.90 | 05022719000147 | FRANCISCO TENORIO DE OLIVEIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 22 DI-AS LETIVOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE DIVERSAS LOCALIDADES RU- RAIS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E CAMPINA GRANDE EM VEICULO ONIBUS CARROCERIA FECHADA RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0043842 | 31/08/2011 | 6279.90 | 00004020162468 | DUMERVAL VIEIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO 2011(22 DIAS LETIVOS)DURANTE OS TRES TURNOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032011 | 0043877 | 31/08/2011 | 3630.00 | 00085351628449 | JOSE EDMAR DA COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE VEICULO TIPO UTILITARIO ANO 1999, COM CARROCERIA FECHADA,COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE PARA ATENDER AS VIAGENS DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0043923 | 31/08/2011 | 421.87 | 00071349090425 | IRENALDO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA 5¦ PARCELA DA CONTRATACAO DOS SERVICOS DE TRANS-PORTE DE ESTUDANTES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DOS SITIOS CUMBE E AMARAGI PARA A ESCOLA MUNICIPAL AMERICO PORTO NO SITIO MINEIRO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0043931 | 31/08/2011 | 2431.00 | 00071349090425 | IRENALDO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 22 DIAS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE DIVERSAS LOCALIDADES RU-RAIS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSADURANTE OS TRES TURNOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2011 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0043940 | 31/08/2011 | 6279.90 | 00022568085487 | JOAO JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE DIVERSAS LOCALIDADESRURAIS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA DURANTE OS TRES TURNOS REFERENTE AO MES DEAGOSTO 2011(22 DIAS LETIVOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0043958 | 31/08/2011 | 6279.90 | 00050385089449 | EVANDRO DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SER-VICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS EM VEICULO ONIBUS CARROCERIA FECHADA CAPACIDADE MINIMA 46 PASSAGEIROS SENTADOS DUR.OS TRES TURNOS REF. AO MES DEAGOSTO DE 2011.(22 DIAS LETIVOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012011 | 0044032 | 31/08/2011 | 1069.50 | 06005887000278 | CIROGAS-SAYINARA GOMES MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS GLP 13 KG DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022011 | 0044130 | 31/08/2011 | 1390.00 | 00041067410759 | RIBAMAR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE SERVICOS DE VIAGENS EM VEICULO UTILITARIO C/ CARROCERIA ABERTA P/TRANSPORTE DIARIO DE MERENDA ESCOLAR, MATERIAL DIDATICO, LIM-PEZA E HIGIENE E OUTROS, PARA ENTREGA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO REF.OMES DE AGOSTO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044288 | 31/08/2011 | 170.00 | 00004193602478 | JOSINALDO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REVISAO NA INSTALACAO ELETRICA NO O-NIBUS PLACA MMZ-1543 DA SECRETARIA DE EDUCA- CAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES A- NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032011 | 0042811 | 31/08/2011 | 1980.00 | 00056934459415 | JOSELITO JOSE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIROS ANO DE FABRICACAO 2007PARA REALIZACAO DE RONDAS NOTURNAS COM VIGILANTES NOS SETE DIAS DA SEMANA DAS 22:00HS AS 06:00 DA MANHA COM MOTORISTA E COMBSTIVEL PORCONTA DO CONTRATANTE COM UMA COTA DE 80 LTOS MENSAL REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032011 | 0042820 | 31/08/2011 | 2475.00 | 00079697984468 | JOSENILDO JOSE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO CARROCERIA ABERTA ANO DE FABRICACAO 2003 PARA ATENDIMENTO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA ESTANDO A DISPOSICAO DA CONTRATANTE 24HS POR DIA DURANTE OS SETE DIAS DA SEMANA COM MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO E CUMBUSTIEL POR CONTA DO CONTRATANTE REF. O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032011 | 0042854 | 31/08/2011 | 2950.00 | 00003233683448 | ISAIAS DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO COM CARROCERIA ABERTA PARA TRANSPORTE DE MATERIAL DA SECRETA-RIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO ESTAN-DO A DISPOSICAO DA CONTRATANTE 24 HS POR DIA DURANTE OS 07 DIAS DA SEMANA REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043044 | 31/08/2011 | 335.00 | 00005615888482 | RONALDO FERREIRA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPEHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA LAVAGEM DA MAQUINA PATROL E TRATOR AGRALE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTU-RA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOS- TO 2011 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0043320 | 31/08/2011 | 777.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE LANCHES E AGUA MINERAL SERVIDOS AOPESSOAL QUE ESTAVA TRABALHANDO NA RECUPERACAODAS ESTRADAS VICINAIS DANIFICADAS PELAS CHU- VAS CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043371 | 31/08/2011 | 400.00 | 00099601940863 | ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCA- CAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MESDE AGOSTO 2011 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Abastecimento | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE µGUA | SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE A GUAS EM CARROS PIPAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0043524 | 31/08/2011 | 1890.00 | 00000746292473 | GILVANILDO COSTA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM VEICULOEQUIPADO C/ TANQUE ELIPTICO DA CAGEPA R/9 CAMPINA GRANDE 27 VIAGENS AO PRECO UNITARIO R$7000 PARA DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Abastecimento | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE µGUA | SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE A GUAS EM CARROS PIPAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0043532 | 31/08/2011 | 2800.00 | 00039653668404 | MARCOS ANTONIO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM VEI-CULO EQUIPADO COM TANQUE ELIPITICO,40 VIAGENSDA CAGEPA C.GRANDE A R$ 70,00 CADA PARA DIV ERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 11,CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043541 | 31/08/2011 | 300.00 | 00004137677441 | CLAUDIA REGIS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NO POVOADO ALVINHO NESTE MUNICIPIO,ONDE FUNCIONA O POSTO DOS CORREIOS DO ALVINHO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043567 | 31/08/2011 | 700.00 | 00069160783400 | ADRE LUIS ARAUJO DE QUEIROZ | PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL (UM GALPAO) SITUADO A RUA CICERO FAUSTINO DA SILVA 340 ONDEFUNCIONA A INDUSTRIA DENOMINADA FIPANOR TEX- TIL LTDA, CONFORME CONTRATO DE LOCACAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043575 | 31/08/2011 | 300.00 | 00007444241430 | VALERIA GRACILIANO DE FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LO-CALIZADO A RUA LUCAS DA ROCHA, 190, ONDE FUN-CIONA O ALMOXARIFADO E SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043621 | 31/08/2011 | 500.00 | 00087544156834 | GENIVAL BASILIO DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE IMOVELLOCALIZADO A RUA MANOEL SALVINO ARAUJO 484-A ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MATERIAL DO DEPTODE TRANSPORTE -SEC. DE INFRA-ESTRUTURA REFE- RENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043672 | 31/08/2011 | 220.00 | 00003035369429 | ELIOFABIA MASCENA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA JOSE CAETANO DE ANDRADE 339-A CENTRO DE LAGOA SECA ONDE FUNCIONAO ALMOXARIFADO PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIALDO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS E ILUMINACAO PUBLICA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043702 | 31/08/2011 | 1000.00 | 00028349385472 | ALZIRA COLTINHO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE GALPAO SITUADO NA RUA CICERO FAUSTINO DASILVA 330 NESTA CIDADE, LOCAL DE INSTALACAO DE UMA INDUSTRIA DENOMINADA FINAPOR TEXTIL LTDA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043974 | 31/08/2011 | 300.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE DETRITOS DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Abastecimento | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE µGUA | SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE A GUAS EM CARROS PIPAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0043982 | 31/08/2011 | 2240.00 | 00064518205472 | JOSE SABINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM VEI-CULO EQUIPADO COM TANQUE ELIPITICO DA CAGEPA DE CAMPINA GRANDE 32 VIAGENS AO PRECO UNITARIO DE R$70,00 (SESSENTA E CINCO REAIS)P/ DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043991 | 31/08/2011 | 1200.00 | 00003434676406 | ERIKA VIDAL SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRA NA FISCALIZACAOE ACOMPANHAMENTO DE DIVERSAS OBRAS EM EXECUCAO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SERVICOS DE COLETA DE LIXO,ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PUBL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102010 | 0044067 | 31/08/2011 | 33771.14 | 11485629000195 | LIMPEX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS EXECUTADOS DE LIMPEZA PUBLICA,COLETA,TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS GERADOS NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVAN-TES ANEXOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SERVICOS DE COLETA DE LIXO,ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PUBL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044181 | 31/08/2011 | 400.00 | 00072797045734 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CAMPINOTE DESTINADO AO DEPOSITO DOS RESIDUOS DO POVOADOPARA POSTERIOR RECOLHIMENTO PELA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044270 | 31/08/2011 | 310.00 | 00004193602478 | JOSINALDO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REVISAO NA INSTALACAO ELETIRCA E RE-POSICAO DE PECAS DO TRATOR AGRALE E CAMINHAO PLACA KFP-6722 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0043338 | 31/08/2011 | 471.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE LANCHES E AGUA MINERAL SERVIDOS AOPESSOAL DA SSECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE -MUNICIPIO QUE TRABALHA EM HORARIO CORRIDO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043516 | 31/08/2011 | 1700.00 | 00054962250434 | JOSEMAR DA SILVA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE OPERADOR DA MAQUINA PATROL ADQUIRIDA POR ESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE AGOS-TO 2011 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043893 | 31/08/2011 | 500.00 | 00014795752400 | JOSE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€AO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE JERONIMO COSTA, 191, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE AGOS-TO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032011 | 0043915 | 31/08/2011 | 583.00 | 00003694342427 | EDNALDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 VEICULO TIPO MOTOCICLETA PARA OS SER-VICOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO ESTANDO A DISPOSICAO DA CONTRATANTE 24 HS PORDIA DURANTE OS SETE DIAS DA SEMANA REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044261 | 31/08/2011 | 700.00 | 00004193602478 | JOSINALDO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REVISAO NA INSTALACAO ELETRICA E RE-POSICAO DE PECAS DO TRATOR AGRICOLA DA SECRE-TARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORMECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082011 | 0044296 | 31/08/2011 | 7350.00 | 00067490468434 | GEORK DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM TRABALHO DE CORTE DE TERRAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REALIZADO PELO TRATOR LOCADO POR ESTA PREFEITURA,147 HORAS TRABALHADAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 50,00 CONFORME DECLARACOES DOS BENEFICIADOS ANEXAS RE-FERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062011 | 0044717 | 01/09/2011 | 1395.25 | 08684114000100 | MILTON MATERIAL DE CONSTRU€AO-JOELMA SAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A SECRE-TARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CON-FORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062011 | 0044725 | 01/09/2011 | 914.50 | 08684114000100 | MILTON MATERIAL DE CONSTRU€AO-JOELMA SAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA USO DOS AGENTES DE LIMPEZA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA - FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062011 | 0044741 | 01/09/2011 | 1459.86 | 08684114000100 | MILTON MATERIAL DE CONSTRU€AO-JOELMA SAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA REPOSICAO EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO E PARA USO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORMENOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044776 | 01/09/2011 | 140.00 | 00000880566434 | ANTONIO DE PADUA SOUZA DO O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTA DO DEPO-SITO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE -MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANE- XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042011 | 0044784 | 01/09/2011 | 11415.00 | 12459716000130 | Francisco da Conceição -Palacio da Merenda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME- RENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOCONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENS.FUNDAMENTAL COM RECURSOS DE PROGRAMAS DO F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172011 | 0044873 | 01/09/2011 | 2682.60 | 08911062000167 | PAPELARIA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCA- DERNACOES DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044954 | 01/09/2011 | 97.71 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A ENERGI-SA REF.A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSU-MIDA PELO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DESTE -MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2011 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044962 | 01/09/2011 | 141.60 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A ENERGI-SA REF.A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSU-MIDA PELA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTILE FUNDAMENTAL SAO SEBASTIAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2011 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112011 | 0045004 | 01/09/2011 | 5400.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 PNEUS PARA O VEICULO ONIBUS ESCO-LAR PLACA MMZ-1543 E 02 PNEUS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA MMR-7018 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045039 | 01/09/2011 | 1874.11 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA DO SEGURO 2011 DO VEICULO ONIBUS PLACA NQE-1537 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112011 | 0045047 | 01/09/2011 | 1320.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 04 PNEUS PARA O VEICULO KOMBI(TRANS-PORTE ESCOLAR)PLACA NPW-4139 DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCALE RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132011 | 0044709 | 01/09/2011 | 880.00 | 05364404000188 | MAXGRAF - GRAFICA E EDITORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Comunicações | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044822 | 01/09/2011 | 420.00 | 00096418630459 | EDNALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE SPOTS(VINHETAS) PARA DIVERSAS CAMPANHAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PRECAT¢RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045012 | 01/09/2011 | 23508.54 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE E- QUIVALENTE A 1% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA RELATIVA AO MES DE JUNHO 2011 PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS CONFORME DECISAO ACORDADA COM O TRIBUNAL DE JUSTICA E DEBITADA NA CONTA DO FPM EM SETEMBRO 2011 CONFORMEOFICIO E EXTRA-TO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050482 | 01/09/2011 | 735.00 | 00005001521440 | LORRAINE CRISTINA MOREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO REPAS-SE FINANCEIRO RELATIVO AO CONVENIO ENTRE ESTAPREFEITURA E EMPRESA DE CORREIOS PARA MANUTENCAO DA AGENCIA DE CORREIO COMUNITARIO DE CHA DO MARINHO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0044750 | 01/09/2011 | 1815.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE LANCHES SERVIDOS AOS PARTICIPANTESDO CRAS DESTE MUNICIPIO DURANTE REUNIOES CON-FORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0044768 | 01/09/2011 | 2910.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE LANCHES,PAES E AGUA MINERAL SERVI-DOS AS CRIANCAS DO PETI DESTE MUNICIPIO CON- FORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044814 | 01/09/2011 | 932.01 | 33041062000109 | SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGURO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2¦ PARCELA DO SEGURO/2011 DO VEICULO MOTO PLACA NQC 5945 A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN‡A E O ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044857 | 01/09/2011 | 125.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TELEMARNORTE LESTE REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO NO DIA 20/09/2011 CONFORME FATURA ANE--XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172011 | 0044881 | 01/09/2011 | 598.40 | 08911062000167 | PAPELARIA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA USO NO DEPAR-TAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNI-CIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172011 | 0044903 | 01/09/2011 | 952.20 | 08911062000167 | PAPELARIA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNACOES PEQUENAS E GRANDES PARA USO NO CRAS DESTE MUNI-CIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044920 | 01/09/2011 | 150.00 | 00009725714423 | VERONICA LOPES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU COMPLETO PARA SUA FILHA SARA LOPES MON- TEIRO CONFORME REQUISICAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044938 | 01/09/2011 | 180.00 | 00009725714423 | VERONICA LOPES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU COMPLETO CONFORME REQUISICAO E RECIBO A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044946 | 01/09/2011 | 3000.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICOES DE DOACAO A PESSOAS CARENTES E DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO ATENDIDAS PELA SEC. DE ACAO SOCIAL PARA QUE ESTAS SUPRAM SUAS RESPECTIVAS NECESSIDADES CONFORME COMPROVANTES ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044971 | 01/09/2011 | 220.00 | 00004542971490 | MARIA DO SOCORRO SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU COMPLETO CONFORME REQUISICAO E RECIBO A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0044989 | 01/09/2011 | 1713.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE LANCHES,PAES,REFRIGERANTES E AGUA MINERAL SERVIDOS AOS PARTICIPANTES DO GRUPO DA 3¦ IDADE DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISI-CAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0044997 | 01/09/2011 | 1916.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE LANCHES E PAES SERVIDOS AOS PARTI-CIPANTES DO PRO JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNI-CIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172011 | 0045021 | 01/09/2011 | 1608.30 | 08911062000167 | PAPELARIA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNACOES PEQUENAS E MEDIAS PARA USO NO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANE- XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045055 | 01/09/2011 | 300.00 | 00002026405409 | LUIZ RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIACONFORME REQUISICAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO BLOCO ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA- SUS E IMPOSTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022011 | 0050474 | 01/09/2011 | 700.00 | 06224321000156 | DEPOSITO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BA-SICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL A- NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044733 | 01/09/2011 | 326.40 | 09244401000161 | SITRANS-SIDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE VALES TRANSPORTE PARA OS USUARIOS COM ACOMPANHANTES DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044792 | 01/09/2011 | 34.21 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ENER- GIA CONSUMIDA PELO PSF DO MONTE ALEGRE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2011 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044806 | 01/09/2011 | 30.96 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ENER- GIA CONSUMIDA PELO PSF DO MONTE ALEGRE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2011 CON-FORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044831 | 01/09/2011 | 68.53 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ENER- GIA CONSUMIDA PELO PSF DA VILA FLORESTAL NES-TE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2011 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044849 | 01/09/2011 | 30.00 | 00005748326450 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICAO DE 1/2 DIARIA C/ DESTINO A JOAO PESSOA TRANSPORTAR O PACIENTE EDVARDO BASILIO DA SILVA PARA O HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO NO DIA -02/09/2011 CONFORME REQUISICAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172011 | 0044865 | 01/09/2011 | 1910.50 | 08911062000167 | PAPELARIA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS DE ENCADERNACOES PEQUENAS,MEDIAS E GRAN- DES UTILIZADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO BLOCO ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA- SUS E IMPOSTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022011 | 0044890 | 01/09/2011 | 710.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA -BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044911 | 01/09/2011 | 850.00 | 10365303000161 | MED SERVICE-ASSIS.TEC.EM EQUIP.BIOMEDICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM APA-RELHO DE RAIO X ODONTOLOGICO COM SUBSTITUICAODA PLACA DE COMANDO E RESTAURACAO DO SISTEMA ELETRICO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052011 | 0045080 | 02/09/2011 | 318.76 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO USO NOS PSF'S DESTE MUNICIPIO CONFORMENOTA FISCAL ANEXA E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045179 | 02/09/2011 | 400.00 | 00006960273480 | ISABEL CRISTINA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS NAO OFERECIDOS DIRETAMENTE PELA REDE HOSPITALAR MUNICIPAL EM BENEFICIO DO SEU PAI CONFORME REQUISICAO E RECIBO ANE- XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045063 | 02/09/2011 | 350.00 | 00098184849400 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA CONFORME REQUISICAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045071 | 02/09/2011 | 320.00 | 00000783892403 | LUZIMAR BARBOSA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA CONFORME REQUISICAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045098 | 02/09/2011 | 150.00 | 00002630139441 | LUZIA MONICA IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA CONFORME REQUISICAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045101 | 02/09/2011 | 100.00 | 00091763347400 | MARINA TOMAZETTI DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE CONFORME REQUISICAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045110 | 02/09/2011 | 200.00 | 00001132102723 | JOAO FELIX DE FREITAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA CONFORME REQUISICAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102011 | 0045136 | 02/09/2011 | 830.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE DIVERSOS CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRE-TARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORMENOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045152 | 02/09/2011 | 250.00 | 00006509950405 | RAISSA ELIANE CLARINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM SUA RESIDENCIA CON- FORME REQUISICAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045161 | 02/09/2011 | 250.00 | 00027263096404 | CICERO JERONIMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FIANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A RECUPERACAO DESUA RESIDENCIA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045187 | 02/09/2011 | 150.00 | 00046806075487 | NO� FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME REQUISICAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045195 | 02/09/2011 | 300.00 | 00005772835459 | JORGE LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA CONFORME REQUISICAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045209 | 02/09/2011 | 200.00 | 00003161427432 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM SUA RESIDENCIA CONFORME REQUISICAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045217 | 02/09/2011 | 400.00 | 00005206678406 | JOSE ITAMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM SUA RESIDENCIA CON- FORME REQUISICAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102011 | 0045128 | 02/09/2011 | 1481.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE DIVERSOS CARTUCHOS DESTINADOS AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0050989 | 02/09/2011 | 357.73 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO LI- CENCIAMENTO 2011 DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR - PLACA MMR-7018 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045144 | 02/09/2011 | 240.00 | 00004309625410 | MANUEL PEREIRA DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DESTINADAS A CIDADE DE RECIFE-PE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO "XXVIII CONGRESSO ALAS" DE 06 A 08 DE SETEMBRO 2011 CONFORMEREQUISICAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045896 | 04/09/2011 | 1800.00 | 12571620000160 | FM RURAL PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SOM DURANTE A INAUGURACAO DA PRACA DO ALVINHO NO DIA 04/09/2011 CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045331 | 05/09/2011 | 595.00 | 00003784798497 | JOSE MARCELO BEZERRA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ARQUI-VO FOTOGRAFICO DIGITAL DA SOLENIDADE DA INAU-GURACAO DA PRACA JOSE JUVINO DA SILVA NO POVOADO ALVINHO NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPRO- VANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102011 | 0045390 | 05/09/2011 | 498.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TONER SAMSUNG PARA IMPRESSORA DO SETOR DO INCRA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000122011 | 0045454 | 05/09/2011 | 1419.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102011 | 0045527 | 05/09/2011 | 1048.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TONER E CARTUCHOS RECICLADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102011 | 0045403 | 05/09/2011 | 775.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TONER PARA O DEPARTAMENTODE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102011 | 0045519 | 05/09/2011 | 1878.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TONER E CARTUCHOS RECI-CLADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102011 | 0045411 | 05/09/2011 | 364.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARTUCHOS DESTINADOS A IMPRESSORA PER-TENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042011 | 0045225 | 05/09/2011 | 1452.50 | 12459716000130 | Francisco da Conceição -Palacio da Merenda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE SALSICHA BOVINA DESTINADA A MERENDA DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCALE RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENS.FUNDAMENTAL COM RECURSOS DE PROGRAMAS DO F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042011 | 0045233 | 05/09/2011 | 2854.45 | 12459716000130 | Francisco da Conceição -Palacio da Merenda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZA-DO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RE-CIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0045268 | 05/09/2011 | 2644.59 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS RETIDOS DO MES DE NOV, DEZ E 13ø DO ANO DE2004 DE SERVIDORES "EST" E "COM" DA SECRETA- RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO-PAGAMENTO RE-ALIZADO EM SETEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045306 | 05/09/2011 | 30.00 | 00060149370482 | LEONARDO DEMETRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE AROEIRA TRANS-PORTAR OS INTEGRANTES DA BANDA FANFARRA YPUA-RANA PARA PARTICIPAREM DAS FESTIVIDADES CIVI-CAS DO DIA 07 DE SETEMBRO NO DIA 07/07/2011 CONFORME REQUISICAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0045349 | 05/09/2011 | 691.25 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE PAES DESTINADOS AS CRECHES IRMAO DAMIAO E ALZIRA COUTINHO NESTE MUNICIPIO CON-FORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0045365 | 05/09/2011 | 2172.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE LANCHES,BOLOS E AGUA MINERAL SERVIDOS EM DIVERSOS EVENTOS DA SECRETARIA DE EDU-CACO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENS.FUNDAMENTAL COM RECURSOS DE PROGRAMAS DO F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0045381 | 05/09/2011 | 890.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE LANCHES E PAES SERVIDOS AOS ALUNOSDO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICI-PIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000122011 | 0045462 | 05/09/2011 | 1469.60 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI- PIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045241 | 05/09/2011 | 150.00 | 00020580649415 | MARIA DA PENHA FERNANDES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE PAS-SAGENS DE ONIBUS DE CAMPINA GRANDE AO RIO DE JANEIRO CONFORME REQUISICAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045250 | 05/09/2011 | 250.00 | 00009040876460 | MANUELA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM SUA RESIDENCIA CONFORME REQUISICAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045373 | 05/09/2011 | 400.00 | 00063033160425 | MARIA DAS GRACAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA CONFORME REQUISICAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045446 | 05/09/2011 | 300.00 | 00008838210446 | FABRICIA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA CONFORME REQUISICAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045497 | 05/09/2011 | 232.00 | 00000880566434 | ANTONIO DE PADUA SOUZA DO O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE MESAS E CADEIRASDO PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045535 | 05/09/2011 | 150.00 | 00005206781410 | MARICE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045543 | 05/09/2011 | 130.00 | 00009358367482 | JOZILDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A QUITACAO DE CONTAS DE AGUA EM ATRASO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052011 | 0045276 | 05/09/2011 | 2877.60 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE USO HOSPITA-LAR DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO CON-FORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045292 | 05/09/2011 | 30.00 | 00005748326450 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICAO DE 1/2 DIARIA C/ DESTINO A JOAO PESSOA TRANSPORTAR A PACIENTE MADAI LIMA GOMES DA SILVA PARA A FUNAD NO DIA 06/09/2011 CONFORMEREQUISICAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0045314 | 05/09/2011 | 750.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE PAES E AGUA MINERAL DESTINADOS AO HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO NESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0045322 | 05/09/2011 | 876.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE LANCHES E AGUA MINERAL SERVIDOS DURANTE DIVERSOS EVENTOS NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000122011 | 0045471 | 05/09/2011 | 1501.70 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045489 | 05/09/2011 | 220.00 | 00006703312443 | NEREIDE SANTOS GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGEMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS NAO OFERECIDOS PELA REDE MEDICO HOSPITALAR MUNICIPAL CONFORME COMPRO- VANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0045501 | 05/09/2011 | 554.25 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE PAES E AGUA MINERAL DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102011 | 0045420 | 05/09/2011 | 525.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE DIVERSOS CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRE-TARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORMENOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0045284 | 05/09/2011 | 600.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS VIGIAS NOTURNOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO 2011 CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS E LOGRADOURO S | ABERTURA E CONSERVA€ÇO DA MALHA VIARIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0045357 | 05/09/2011 | 729.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE LANCHES SERVIDOS AS EQUIPES DE TRABALHO DE ROSSO E MELHORIA NAS ESTRADAS DE ACESSO A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NO-TA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102011 | 0045438 | 05/09/2011 | 650.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE DIVERSOS CARTUCHOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0045667 | 06/09/2011 | 43.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEI-CULO MOTO PLACA NQC-8995 DA SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0045675 | 06/09/2011 | 105.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEI-CULO MOTO PLACA MOM-6076 DA SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0045683 | 06/09/2011 | 1144.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE BIODIESEL B3 DESTINADO AO TRATORAGRALE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0045691 | 06/09/2011 | 799.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A PICKUP PLACA NPS-0739 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0045705 | 06/09/2011 | 1321.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE BIODIESEL B3 DESTINADO AO CAMINHAO PLACA KFP-6722 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0045713 | 06/09/2011 | 638.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE BIODIESEL B3 DESTINADO AO VEICU-LO SILVERADO PLACA KMD-0064 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAFISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS E LOGRADOURO S | ABERTURA E CONSERVA€ÇO DA MALHA VIARIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045802 | 06/09/2011 | 2437.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 55 MANILHAS PARA SERVICOS DE RECUPERA-CAO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO DESTRUIDAS PELAS CHUVAS CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0045616 | 06/09/2011 | 3858.40 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE BIODIESEL B3 DESTINADO A PATROL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0045624 | 06/09/2011 | 2059.20 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE BIODIESEL B3 DESTINADO AO TRATORAGRICOLA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCALANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0045632 | 06/09/2011 | 104.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEI-CULO MOTO PLACA MOJ-5438 DA SECRETARIA DE A- GRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FIS-CAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0045641 | 06/09/2011 | 2308.80 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-CIMENTO DE BIODIESEL B3 DESTINADO AO CAMINHAOPLACA JMQ-4915 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0045659 | 06/09/2011 | 2704.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-CIMENTO DE BIODIESEL B3 DESTINADO AO CAMINHAOPLACA MNS-1385 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045781 | 06/09/2011 | 231.00 | 41138033000180 | CENTER BAT - FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SER-VI€OS PRESTADOS NO TRATOR AGRICOLA PERTENCEN-TE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICI- PIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045799 | 06/09/2011 | 469.00 | 41138033000180 | CENTER BAT - FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO TRA-TOR AGRICOLA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0045608 | 06/09/2011 | 11348.50 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102011 | 0045811 | 06/09/2011 | 733.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS CARTUCHOS DESTINADOS A IMPRESSORAS DO HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102011 | 0045829 | 06/09/2011 | 1983.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS CARTUCHOS DESTINADOS A IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052011 | 0045845 | 06/09/2011 | 466.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052011 | 0045853 | 06/09/2011 | 5773.20 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTA€OES L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS U.B.S.F. DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCALE RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0045756 | 06/09/2011 | 67.50 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICU-LO MOTO PLACA NQC-5945 A SERVICO DA SECRETA- RIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0045764 | 06/09/2011 | 616.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICU-LO FIAT UNO PLACA NPX-1099 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FIS-CAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0045772 | 06/09/2011 | 426.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE BIODIESEL B3 DESTINADO AO VEICULO DUCATO PLACA MOQ-3076 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045837 | 06/09/2011 | 96.00 | 00002702680496 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO NAO OFERECIDO PELA REDE HOSPITALAR MU-NICIPAL CONFORME REQUISICAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0045594 | 06/09/2011 | 14398.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0045748 | 06/09/2011 | 103.50 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MOTO PLACA MOQ-5013 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045888 | 06/09/2011 | 500.00 | 41138033000180 | CENTER BAT - FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO O-NIBUS ESCOLAR PLACA MMZ-1543 DA SECRETARIA DEEDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0045721 | 06/09/2011 | 760.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE BIODIESEL B3 DESTINADO AO VEICU-LO S10 PLACA MOD-0835 PERTENCENTE AO GABINETEDO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0045730 | 06/09/2011 | 114.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEI-CULO MOTO PLACA NQC-9175 PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0045551 | 06/09/2011 | 880.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO KOMBI PLACA MNB-2819 A SERVICO DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0045560 | 06/09/2011 | 1566.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DOBLO PLACA NQI-4717 A SERVICO DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0045578 | 06/09/2011 | 345.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO VOYAGE PLACA MOM-9701 A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NO-TA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | ACOES DE CONVENIO COM A SSP/PB SEC.SEGURANCA PUBLICA DO EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0045586 | 06/09/2011 | 506.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA AS VIATURAS DA DELEGACIA DE POLICIA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012011 | 0045861 | 06/09/2011 | 10000.00 | 07876171000128 | Solaris Comércio e Serviços de Informática LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA DO CONTRATO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE 100.000 DOCUMENTOS DO ARQUIVO DESTE PREFEITURA CONFORME COMPROVANTES ANE- XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045870 | 06/09/2011 | 102.72 | 03566730000142 | YELLOWS COPIADORA & SERVI€OS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETO DOS SERVI-COS PRESTADOS DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNACOES DE LICITACOES CONFORME NOTA FISCAL A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046434 | 08/09/2011 | 60.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA LEVAR MATERIAL DAS CARTEIRAS DE IDENTIDADE, NO INS-TITUTO DE POLICIA CIENTIFICA DO DIA 10/09/11 A 11/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132011 | 0045900 | 08/09/2011 | 3280.00 | 05364404000188 | MAXGRAF - GRAFICA E EDITORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS GRAFIOS-PANFLETOS INFORMATIVOS DESTINADOS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045918 | 08/09/2011 | 300.00 | 00001567722725 | CARMEM LIGIA LEAL DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE MATRIAL DE CONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000192011 | 0045926 | 08/09/2011 | 3302.02 | 02304075000191 | FUNERARIA ETERNA MORADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE ATAUDES E PRESTACAO DE SERVI-COS FUNERARIOS A PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046442 | 08/09/2011 | 200.00 | 00075071983753 | MARINA MARIA DE JESUS ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132011 | 0045934 | 08/09/2011 | 1880.00 | 05364404000188 | MAXGRAF - GRAFICA E EDITORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE DIVERSOS IMPRESSOS GRAFICOS DESTINADOS A CAMPANHA DA DENGUE NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045942 | 08/09/2011 | 196.00 | 00083711171834 | UMBERTO JOSE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS NAO OFERECIDOS PELA REDE MEDICA MUNICIPAL CONFORME REQUISICAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045951 | 08/09/2011 | 120.00 | 00005858411444 | JOZEVANIA ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS NAO OFERECIDOS PELA REDE MEDICA MUNICIPAL EM BENEFICIO DE SEU PAI CONFORME REQUI-SICAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTR./AMPL./E CONSERVA‡ÆO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062011 | 0045985 | 09/09/2011 | 1102.40 | 08684114000100 | MILTON MATERIAL DE CONSTRU€AO-JOELMA SAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A REPAROS DO HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046001 | 09/09/2011 | 1612.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS P/AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NOS VEICULOS PER-TENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO PLACAS MOR-9654,MND-8301,MNB-3251 E MOQ- 2694 CONFORME NOTAS FISCAIS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0046019 | 09/09/2011 | 2001.00 | 02186341000129 | LUBRICENTER-MONTEIRO COMERCIO DE DERIVAD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000072011 | 0046060 | 09/09/2011 | 750.00 | 04926110000130 | EKYART IND. E COM. DE MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 06 ESTANTES W3 DESTINADAS A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCALE RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0045969 | 09/09/2011 | 90.00 | 09365503000135 | 1¦ CARTORIO DE REG. CIVIL-DANILO SERGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COM REALIZACAO DE 01 CASAMEN-TO CIVIL E RECONHECIMENTOS DE FIRMA DE PES- SOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARACOES E OFICIO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045993 | 09/09/2011 | 150.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS P/AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO FIAT UNO PLACA NPX-1099 DA SECRETARIA DE ACAO SOCI-AL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RE-CIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046027 | 09/09/2011 | 150.00 | 00004179018446 | MARIA DA PENHA NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A QUITACAO DE CONTAS DE AGUA ATRASADAS DE SUA RESIDENCIA CONFORME COMPRO- VANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032011 | 0046035 | 09/09/2011 | 300.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DUCATO PLACA MOQ-30-75 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0046094 | 09/09/2011 | 396.00 | 02186341000129 | LUBRICENTER-MONTEIRO COMERCIO DE DERIVAD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DUCATO PL MOQ-3076 E FIAT PL NPX-1099 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFOR-ME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050776 | 09/09/2011 | 30.00 | 00060149370482 | LEONARDO DEMETRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE ESPERANCA TRANSPORTAR OS INTEGRANTES DA BANDA FANFARRA YPUARANA NO DIA 13/09/2011 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO CONTRIBUI‡ÆO FAMUP,CNM, AMCAP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050997 | 09/09/2011 | 545.00 | 09369406000110 | AMCAP-ASSOCIA€AO DOS MUNICIPIOS CARIRI | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO MENSAL PARA AMCAP RELATIVA AO MES DE SETEMBRO 2011 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 09/09/2011 CON-FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Comunicações | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0045977 | 09/09/2011 | 252.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DO RESULTADO DEJULGAMENTO DO PREGAO 09/2011 DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA DO ICMS 13/09/2011 CONFORMECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0046043 | 09/09/2011 | 803.48 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARI- FAS BANCARIAS DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2011 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000072011 | 0046108 | 09/09/2011 | 450.00 | 04926110000130 | EKYART IND. E COM. DE MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 CADEIRA, 01 BASE FRISOKAR E 01 BRACO CAVALETI DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000072011 | 0046116 | 09/09/2011 | 300.00 | 04926110000130 | EKYART IND. E COM. DE MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 04 CADEIRAS DESTINADAS A ANTE SALA -DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0046086 | 09/09/2011 | 809.00 | 02186341000129 | LUBRICENTER-MONTEIRO COMERCIO DE DERIVAD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS MAQUINA PATROL E TRATOR MASSEY DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORMENOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS E LOGRADOURO S | IMPLANTA€ÇO/RECUPERA€ÇO DE CAL€AMENTOS EM PARALELEPIPEDOS /P | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000232011 | 0046051 | 09/09/2011 | 12325.69 | 02855562000142 | CONSFOR CONSTRUTORA FORTALEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 8¦ ME-DICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS DE RECUPERACAO E REPOSICAO DE PAVIMENTACAO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00592011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0046078 | 09/09/2011 | 530.00 | 02186341000129 | LUBRICENTER-MONTEIRO COMERCIO DE DERIVAD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOSSILVERADO PL KMD-0064 E PICKUP PL NPS-0739 DASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS E LOGRADOURO S | ABERTURA E CONSERVA€ÇO DA MALHA VIARIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048348 | 09/09/2011 | 480.00 | 00037386646453 | SEBASTIAO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE DIVERSAS ES- TRADAS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPSER DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047279 | 10/09/2011 | 5416.75 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2011 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPSER DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047287 | 10/09/2011 | 2105.13 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOMES DE AGOSTO 2011 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPSER DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047295 | 10/09/2011 | 401.30 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2011 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPSER DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047317 | 10/09/2011 | 2126.81 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2011 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPSER DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047325 | 10/09/2011 | 704.60 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CONSELHO TU-TELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2011 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/ 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPSER DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047341 | 10/09/2011 | 1994.56 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA -DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2011 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPSER DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047350 | 10/09/2011 | 2766.26 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA -DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2011 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPSER DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047449 | 10/09/2011 | 10067.97 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFEREN-TE AO MES DE AGOSTO 2011 DEBITADO NA CONTA DOFPM NO DIA 10/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPSER DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047465 | 10/09/2011 | 20.70 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICO DE TRANSPORTE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047333 | 10/09/2011 | 2372.88 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2011 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047368 | 10/09/2011 | 572.48 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2011 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047457 | 10/09/2011 | 2858.87 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICO DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047309 | 10/09/2011 | 5279.08 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2011 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047376 | 10/09/2011 | 476.96 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DAS EQUIPES DE PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOS-TO 2011 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047384 | 10/09/2011 | 140.92 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO C.V.A.M.S. DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2011 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/09/ /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047392 | 10/09/2011 | 1633.86 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO HOSPITAL ANAMARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOMES DE AGOSTO 2011 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047406 | 10/09/2011 | 789.15 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2011 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047414 | 10/09/2011 | 2611.36 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2011 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047422 | 10/09/2011 | 6027.04 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2011 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047431 | 10/09/2011 | 2330.60 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO NASF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2011 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047473 | 10/09/2011 | 1261.33 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICO DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046141 | 12/09/2011 | 300.00 | 00099647176449 | MARCIA CRISTINA CUNHA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA CONFORME REQUISICAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046167 | 12/09/2011 | 100.00 | 00006225932429 | ANA LIGIA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTI-CIOS CONFORME REQUISICAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046205 | 12/09/2011 | 40.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TELEMARNORTE LESTE REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO PETI DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO NO DIA12/09/2011 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046299 | 12/09/2011 | 150.00 | 00099177005449 | ADALGISA MARANHAO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME REQUISICAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046302 | 12/09/2011 | 300.00 | 00006906138499 | SIMONE GOMES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA CONFORME REQUISICAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN‡A E O ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046477 | 12/09/2011 | 23.39 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURATELEFONICA DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO NO DIA 24/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046132 | 12/09/2011 | 150.00 | 00079823386404 | MARIA DO CARMO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZACAO DE EXAME MEDICO NAO OFERECIDO OELA REDE HOSPITALAR MUNICIPAL CONFORME REQUISICAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046159 | 12/09/2011 | 50.00 | 00004289419402 | LEONARDO GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUI-SICAO DE 1/2 DIARIA A CIDADE DE RECIFE TRANS-PORTAR A PACIENTE VALDILENE NASCIMENTO SILVA PARA O HOSPITAL PORTUGUES NO DIA 16/09/2011 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E - PSF | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046175 | 12/09/2011 | 2073.53 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO IPSER DOS SERVIDORES DAS EQUIPES DE PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO - MES DE AGOSTO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046183 | 12/09/2011 | 5254.87 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO IPSER DOS SERVIDORES DO - SAUDE BUCAL E A.C.S. DESTE MUNICIPIO REFEREN-TE AO MES DE AGOSTO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046191 | 12/09/2011 | 414.90 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO IPSER DOS SERVIDORES DO - CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046213 | 12/09/2011 | 139.60 | 09244401000161 | SITRANS-SIDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE VALES TRANSPORTE PARA OS USUARIOS COM ACOMPANHANTES DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CAMPINAGRANDE CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046230 | 12/09/2011 | 919.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES MEDICO HOSPITALAR NAO OFERECIDO PELA REDE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM PESSOAS DE BAIXA RENDA CONFORME COPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046248 | 12/09/2011 | 719.40 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO IPSER DOS SERVIDORES DO - C.V.A.M.S.DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DEAGOSTO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142010 | 0046451 | 12/09/2011 | 1401.78 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS UTENSILIOS DOMESTICOS PARA U-SO NA COPA DO HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046256 | 12/09/2011 | 12325.85 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO IPSER DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% DESTE MUNICI-PIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046264 | 12/09/2011 | 27730.83 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO IPSER DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%(EF)DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046272 | 12/09/2011 | 6983.28 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO IPSER DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%(EI)DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046281 | 12/09/2011 | 733.02 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO IPSER DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%(EJA)DESTE MU-NICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0051004 | 12/09/2011 | 1199.97 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SE- GURO DO VEICULO ONIBUS PLACA NPX-4853 DA SE- CRETARIA DE EDUCACAO DEBITADO NA CONTA DO FPMNO DIA 12/09/2011 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046124 | 12/09/2011 | 1645.00 | 11750184000123 | METAL ZONE COMERCIO DE COMP.ELETRO.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA CAIXA DE SOM COMPLETA DESTINADA AODEPARTAMENTO DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046469 | 12/09/2011 | 60.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PEGAR MATERIAL DAS CARTEIRAS DE IDENTIDADE, NO INS-TITUTO DE POLICIA CIENTIFICA DO DIA 14/09/11 A 15/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046221 | 12/09/2011 | 745.00 | 24496309000182 | FLORA ESPACO VERDE-COMERCIO DE PLANTAS O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PLANTIO DE 17 MUDAS DE PLAN-TAS ORNAMENTAIS NA PRACA SAO PEDRO NO DISTRI-TO DE CAMPINOTE NESTE MUNICIPIO CONFORME COM-PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046418 | 13/09/2011 | 75.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGE-PA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO - MES DE NOVEMBRO 2009 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046949 | 13/09/2011 | 3692.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGE-PA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO - MES DE AGOSTO 2011 DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 13/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046493 | 13/09/2011 | 60.00 | 00028176510491 | MARTA ANGELA ARAUJO OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NA FINALIDADE DE LEVAR CADASTROS DE PROPRIETARIOS RURAIS AO INCRA DO DIA 14/09 AO DIA 15/ 09/2011 CONFORME COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPSER DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046329 | 13/09/2011 | 9546.61 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PARA O IPSER DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFE-RENTE AO MES DE AGOSTO 11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046507 | 13/09/2011 | 1050.40 | 11090407000173 | CAVALCANTI E ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL PARA DECORACAO DP GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.(CONFORME ALTERACAO CONTRATUAL O CREDOR PASSOU A CHAMAR-SE CAMBOIM E ROCHA LTDA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046311 | 13/09/2011 | 1268.13 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO IPSER DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0046345 | 13/09/2011 | 1109.80 | 00002174127776 | EDNALDO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS(CHAMADA PUBLICA N§ 01/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0046353 | 13/09/2011 | 710.00 | 00002159826499 | FRANCISCA DE MOURA MACIEL BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BOLOS E GOMAS DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS(CHAMADA PUBLICA N§ 01/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0046361 | 13/09/2011 | 732.00 | 00010042138752 | TARCISIO RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LARANJA E CEBOLA DESTINADAS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS(CHAMADA PUBLICA N§ 01/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046370 | 13/09/2011 | 307.82 | 00041470559404 | GERALDO CORREIA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BANANA,CENOURA,LARANJA E MACAXEIRA DESTINADAS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOCONFORME NOTA FISCAL ANEXA.(CHAMADA PUBLICA N§ 01/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046388 | 13/09/2011 | 333.56 | 00049857096468 | MANOEL INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA DAS ESCO- LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME COM-PROVANTES ANEXOS(CHAMADA PUBLICA N§ 01/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046396 | 13/09/2011 | 286.97 | 00004013449404 | JOELZA LEAL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDADAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CON- FORME COMPROVANTES ANEXOS(CHAMADA PUBLICA N§ 001/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046400 | 13/09/2011 | 325.92 | 00092786421420 | ANTONIO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AS ESCO- LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME COM-PROVANTES ANEXOS(CHAMADA PUBLICA N§ 001/2011) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046906 | 13/09/2011 | 1129.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE AGUA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2011 DEBITADO NA CONTA DO ICMAS NO DIA 13/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046914 | 13/09/2011 | 191.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE AGUA DA CRECHE MUNICIPAL ALZIRA COU- TINHO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2011 DEBITA-DO NA CONTA DO ICMS NO DIA 13/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046485 | 13/09/2011 | 41.95 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ENER- GIA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE - SAUDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2011 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046922 | 13/09/2011 | 419.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGE-PA REFERENTE AGUA CONSUMIDA PELO HOSPITAL ANAMARIA C. RAMALHO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2011 DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 13/09/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046931 | 13/09/2011 | 212.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGE-PA REFERENTE AGUA CONSUMIDA PELOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2011 DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 13/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046337 | 13/09/2011 | 6344.08 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO IPSER DOS SERVIDORES DA - SECRETARIA DE SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0046426 | 13/09/2011 | 1660.00 | 05403418000163 | SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS DE COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTOPOR DESTRUICAO TERMICA E DESTINACAO FINAL DASCINZAS DOS RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVICOS DE SAUDE REFERENTE AO PERIODO DE 01/08/2011 A 31/08/2011,LIXO HOSPITALAR-DO HOSPITAL ANA MARIA C.RAMALHO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042011 | 0046540 | 14/09/2011 | 1549.37 | 12459716000130 | Francisco da Conceição -Palacio da Merenda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CA-PS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RE-CIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042011 | 0046558 | 14/09/2011 | 1472.60 | 12459716000130 | Francisco da Conceição -Palacio da Merenda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOAPITAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO - CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO BLOCO ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA- SUS E IMPOSTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022011 | 0046612 | 14/09/2011 | 865.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BA-SICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E -RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022011 | 0046639 | 14/09/2011 | 107.28 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE SORO FISIOLOGICO DESTINADOS AOS - PSF' DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E -RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052011 | 0046647 | 14/09/2011 | 420.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO DESTINADAS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042011 | 0046531 | 14/09/2011 | 1489.05 | 12459716000130 | Francisco da Conceição -Palacio da Merenda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS E HORTALICAS DESTINADAS AO PETIDESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046566 | 14/09/2011 | 300.00 | 00091111463468 | JOSE VITAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046574 | 14/09/2011 | 300.00 | 00006476532499 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPARO EM SUA RESIDENCIA CONFORME REQUISICAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046621 | 14/09/2011 | 200.00 | 00000823274403 | EDGLAY DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU COMPLETO CONFORME REQUISICAO E RECIBO A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTR./AMPL./REFOR. E CONSERVA€ÇO DE UND.ESCOLARES REC.PRO/ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062011 | 0046515 | 14/09/2011 | 13674.92 | 02855562000142 | CONSFOR CONSTRUTORA FORTALEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA ME- DICAO FINAL DOS SERVICOS EXECUTADOS DE RECUPERACAO E CONSTRUCAO DO MURO DA ESCOLA MUN.DE -ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL JOAO LAURENTINODE CARVALHO NO SITIO ALMEIDA CONFORME BOLETIMDE MEDICAO ANEXO. | 00212011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042011 | 0046523 | 14/09/2011 | 1496.96 | 12459716000130 | Francisco da Conceição -Palacio da Merenda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDADAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046582 | 14/09/2011 | 90.30 | 00051865572420 | OSVALDO MOURA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BATATA DOCE DESTINADAS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS(CHAMADA PUBLICA N§ 01/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046591 | 14/09/2011 | 60.20 | 00020379480425 | SEVERINO DE MOURA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BATATA DOCE DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA(CHAMADA PUBLICA N§ 001/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046604 | 14/09/2011 | 405.83 | 00009434380472 | MARTA LUCIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS(CHAMADA PUBLICA N§ 001/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046655 | 15/09/2011 | 1122.85 | 00002935847458 | LUCIELMA SOARES TITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BOLOS,GOMA DE MANDIOCA E VERDURAS DES-TINADAS A MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. (CHAMADA PUBLICA N§ 001/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0046701 | 15/09/2011 | 1818.00 | 02186341000129 | LUBRICENTER-MONTEIRO COMERCIO DE DERIVAD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS PLACA MMR-7018,MOT-4705,NPX-4853 ENQE-1537 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046671 | 15/09/2011 | 190.00 | 00004629113495 | ELIZANGELA AZEVEDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA-FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA PARA AQUI-SICAO DE UM OCULOS DE GRAU PARA O SEU FILHO CONFORME REQUISICAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046680 | 15/09/2011 | 50.00 | 00004289419402 | LEONARDO GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUI-SICAO DE 1/2 DIARIA A CIDADE DE RECIFE TRANS-PORTAR A PACIENTE LAYS RAQUEL GERTRUDES CARDOSO A FUNDACAO ALTINO VENTURA NO DIA 19/09/11 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046698 | 15/09/2011 | 215.00 | 00000743484851 | ISAURA DA ROCHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TOALHAS,LENCOIS,ROUPAS,ROUPAS PARA CONSERTO E ROUPAS PARA MEDICOS DO HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO DES-TE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046663 | 15/09/2011 | 500.00 | 09587638000145 | CENTRAL MOTOS DISTRIB. E IMPORT.DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO MOTOPLACA MOM-6076 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046710 | 15/09/2011 | 945.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 05 BANCOS EM CIMENTO DESTINADOS A PRA-CINHA DO DISTRITO DE SAO PEDRO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS E LOGRADOURO S | IMPLANTA€ÇO/RECUPERA€ÇO DE CAL€AMENTOS EM PARALELEPIPEDOS /P | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000232011 | 0046728 | 16/09/2011 | 7482.06 | 02855562000142 | CONSFOR CONSTRUTORA FORTALEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 9¦ ME-DICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS DE RECUPERACAO E REPOSICAO DE PAVIMENTACAO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00592011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS TELEFâNICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046779 | 16/09/2011 | 82.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A TELEMAR NORTE LESTE S/A REFERENTE A DESPESAS TELE-FONICAS DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO COM-VENCIMENTO NO DIA 01/10/2011 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS TELEFâNICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046795 | 16/09/2011 | 66.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A TELEMAR NORTE LESTE S/A REFERENTE A DESPESAS TELE-FONICAS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO NO DIA 01/10/2011 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS TELEFâNICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046809 | 16/09/2011 | 165.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A TELEMAR NORTE LESTE S/A REFERENTE A DESPESAS TELE-FONICAS DA CENTRAL TELEFONICA DESTE MUNICIPIOCOM VENCIMENTO NO DIA 01/10/2011 CONFORME FA-TURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS TELEFâNICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046817 | 16/09/2011 | 86.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A TELEMAR NORTE LESTE S/A REFERENTE A DESPESAS TELE-FONICAS DA CENTRAL TELEFONICA DESTE MUNICIPIOCOM VENCIMENTO NO DIA 01/10/2011 CONFORME FA-TURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS TELEFâNICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046825 | 16/09/2011 | 95.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A TELEMAR NORTE LESTE S/A REFERENTE A DESPESAS TELE-FONICAS DA CENTRAL TELEFONICA DESTE MUNICIPIOCOM VENCIMENTO NO DIA 01/10/2011 CONFORME FA-TURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA‡ÆO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ENERGIA EL�TRICA DOS àRGÇOS PéBLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000092011 | 0046965 | 16/09/2011 | 320.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSAS LAMPADAS ELETRICAS DESTINADASAO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046736 | 16/09/2011 | 86.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A TELEMAR NORTE LESTE S/A REFERENTE A DESPESA TELEFONICA DA SEC. DE AGRICULTURA CONFORME FATURA ANEXA COM VENCIMENTO NO DIA 01/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS TELEFâNICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047929 | 16/09/2011 | 113.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A TELEMAR NORTE LESTE S/A REFERENTE A DESPESAS TELE-FONICAS DA CENTRAL TELEFONICA DESTE MUNICIPIOCOM VENCIMENTO NO DIA 01/10/2011 CONFORME FA-TURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046744 | 16/09/2011 | 10.75 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS DO CENTRO DE SAUDE MANOEL JACOME DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO NO DIA 28/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046752 | 16/09/2011 | 219.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A TELEMAR NORTE LESTE S/A REFERENTE A DESPESA TELE- FONICA DO HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTEMUNICIPIO COM VENCIMENTO NO DIA 01/10/2011 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046833 | 16/09/2011 | 110.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A TELEMAR NORTE LESTE S/A REFERENTE A DESPESA TELE- FONICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCOM VENCIMENTO NO DIA 01/10/2011 CONFORME FA-TURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046841 | 16/09/2011 | 154.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A TELEMAR NORTE LESTE S/A REFERENTE A DESPESA TELE- FONICA DO POSTO DE SAUDE MANOEL JACOME NESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO NO DIA 02/10/2011 - CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO BLOCO ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA- SUS E IMPOSTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022011 | 0046876 | 16/09/2011 | 730.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA-JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BA-SICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO BLOCO ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA- SUS E IMPOSTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022011 | 0046884 | 16/09/2011 | 312.00 | 06224321000156 | DEPOSITO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BA-SICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL A- NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046787 | 16/09/2011 | 94.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TELEMARNORTE LESTE REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO NO DIA 01/10/2011 CONFORME FA-TURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046850 | 16/09/2011 | 200.00 | 00001868455459 | LUCINALDO FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046868 | 16/09/2011 | 190.00 | 00005974558480 | MARGARETE ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINENCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU PARA SUA FILHA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046892 | 16/09/2011 | 150.00 | 00004702246496 | LINDALVA AMELIA PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE UM COLCHAO CONFORME REQUISICAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000092011 | 0046957 | 16/09/2011 | 164.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A REPAROS NA CASA ONDE FUNCIONA O PETI DESTE MUNICI- PIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENS.FUNDAMENTAL COM RECURSOS DE PROGRAMAS DO F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000092011 | 0046761 | 16/09/2011 | 2795.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A REPOSICAO NAS INSTALACOES ELETRICAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCALANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047911 | 16/09/2011 | 110.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO NO DIA 01/10 2011 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162011 | 0047007 | 19/09/2011 | 865.08 | 03131875000110 | MERCADO DO GORDO-EVALDO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES ALZIRA COU-TINHO E IRMAO DAMIAO DESTE MUNICIPIO CONFORMENOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112011 | 0047031 | 19/09/2011 | 440.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 PNEUS PARA O VEICULO MOTO PLACA- MOQ-5013 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0047104 | 19/09/2011 | 227.90 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO EM- PLACAMENTO 2011 DO VEICULO KOMBI PLACA OEU-4089 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047112 | 19/09/2011 | 30.00 | 08697727000181 | HIPER PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM PAR DE PLACAS PARA O VEICULO PLACA OEV-4089 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047147 | 19/09/2011 | 110.42 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TIM NORDESTE S/A REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DO CELULAR DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DES-TE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 11 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046973 | 19/09/2011 | 60.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA LEVAR MATERIAL DAS CARTEIRAS DE IDENTIDADE, NO INS-TITUTO DE POLICIA CIENTIFICA DO DIA 21/09/11 A 22/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Comunicações | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000052011 | 0046981 | 19/09/2011 | 6000.00 | 12571620000160 | FM RURAL PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS DE CUNHO JORNA-LISTICO E DE INTERESSE PUBLICO EM DIVERSOS PROGRAMAS NO PERIODO DE 20 DE AGOSTO A 19 DE SETEMBRO 2011 CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047058 | 19/09/2011 | 90.00 | 00008092814490 | ANDREIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA CONFORME REQUISICAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046990 | 19/09/2011 | 350.00 | 03163911000128 | CASA DO TENSIOMETRO-RINALDO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS (NEBULIZADOR E MICROSCOPIO)DO HOSPITAL ANA MARIA C.RAMALHO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO BLOCO ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA- SUS E IMPOSTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022011 | 0047023 | 19/09/2011 | 1522.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112011 | 0047040 | 19/09/2011 | 620.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 04 PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA MOS5398 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047066 | 19/09/2011 | 46.04 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ENER- GIA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE - SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2011 CONFOR-FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047074 | 19/09/2011 | 30.00 | 00005748326450 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICAO DE 1/2 DIARIA C/ DESTINO A JOAO PESSOA TRANSPORTAR A PACIENTE JOSEANE BARBOSA DA SILVA PARA O HOSPITAL EDSON RAMALHO NO DIA 21/ 09/2011 CONFORME REQUISICAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062011 | 0047082 | 19/09/2011 | 28.70 | 11949903000130 | Jane Silva do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA REPAROS NO HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO - CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047155 | 19/09/2011 | 151.11 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TIM NORDESTE REFERENTE A DESPESA TELEFONICA DE CELULARES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 11 CONFORME FATURA ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA‡ÆO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ENERGIA EL�TRICA DOS àRGÇOS PéBLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0047937 | 19/09/2011 | 6251.50 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS TELEFâNICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047953 | 19/09/2011 | 254.65 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TIM NORDESTE S/A REFERENTE A DESPESAS COM CELULAR DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E GABI-NETE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2011 CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047121 | 19/09/2011 | 300.00 | 00000880566434 | ANTONIO DE PADUA SOUZA DO O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UM CARRINHO PARA TRANSPORTE DE BOMBA CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112011 | 0047945 | 19/09/2011 | 2440.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 04 PNEUS E 04 CAMARAS DE AR DESTINADOSAO VEICULO TRATOR AGRICOLA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062011 | 0047015 | 19/09/2011 | 665.00 | 11949903000130 | Jane Silva do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TUBOS DE PVC DESTINADOS AO ALMOXARIFA-DO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MU-NICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047091 | 19/09/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGE-PA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO CEMITERIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2011 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA‡ÆO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ENERGIA EL�TRICA DOS àRGÇOS PéBLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000092011 | 0047139 | 19/09/2011 | 173.50 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A REPOSICAO NA CASA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS TELEFâNICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047163 | 19/09/2011 | 931.33 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TIM NORDESTE S/A REFERENTE A DESPESAS COM CELULAR DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO,FINANCAS,GABINE-TE,INFRA ESTRUTURA,AGRICULTURA E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2011 CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047201 | 20/09/2011 | 180.00 | 00004910523405 | PATRICIA DE FATMA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS NAO OFERECIDOS PELA REDE MU-HOSPITALAR MUNICIPAL EM BENEFICIO DO SEU AVO CONFORME REQUISICAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0047210 | 20/09/2011 | 605.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PARCELA 1/1 DOS SALARIOS RETIDOS NO ANO DE 2004 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047236 | 20/09/2011 | 200.00 | 41138033000180 | CENTER BAT - FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA BATERIA MOURA PARA O VEICULO AM-BULANCIA PLACA NQJ-5748 DA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RE-CIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO BLOCO ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA- SUS E IMPOSTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022011 | 0047252 | 20/09/2011 | 248.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BA-SICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E -RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO BLOCO ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA- SUS E IMPOSTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022011 | 0047961 | 20/09/2011 | 400.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047171 | 20/09/2011 | 290.00 | 00005928125453 | ALUISIO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU COMPLETO CONFORME REQUISICAO E RECIBO A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047180 | 20/09/2011 | 100.00 | 00003289286401 | MARIA DO SOCORRO GANGORRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE SUA RESIDENCIA CONFORME REQUISICAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047198 | 20/09/2011 | 150.00 | 00004296602438 | ISAIAS PEREIRA GERTRUDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA CONFORME REQUISICAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047244 | 20/09/2011 | 430.00 | 00007014185403 | CLAUDILENE CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPARO DE SUA RESIDENCIA CON-FORME REQUISICAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO CONTRIBUI‡ÆO FAMUP,CNM, AMCAP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051080 | 20/09/2011 | 1000.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO DA FEDERACAO DAS ASSOCIA€OES DE MU-NICIPIOS-FAMUP, NO MES DE SETEMBRO 2011. DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 20/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0047228 | 20/09/2011 | 780.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A SERVIDORA ACIMA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO REFERENTE A PARCELA 1/1 DOS SALARIOS RETIDOS NO ANO DE 2004 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047261 | 20/09/2011 | 1821.79 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDIDO NA ARRECADACAO NO PERIODO DE -APURACAO DO MES DE AGOSTO 11 CONFORME COMPRO-VANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0047503 | 21/09/2011 | 1217.76 | 09365529000183 | IVANDRO CUNHA LIMA SERV NOTARIAL E REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIVER-SAS DESPESAS CARTORIAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | ACOES DE CONVENIO COM A SSP/PB SEC.SEGURANCA PUBLICA DO EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047660 | 21/09/2011 | 191.92 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 11 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTEN‡ÆO DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047490 | 21/09/2011 | 550.00 | 00007932077460 | FABIO SANTOS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM ARBITRAGEM NOS JOGOS DO CAMPEONATO LAGOASEQUENSE DE FUTEBOL 2011 1¦ RODADA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047678 | 21/09/2011 | 162.64 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A ENERGI-SA REF.A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSU-MIDA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2011 CONFOR-ME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN‡A E O ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047520 | 21/09/2011 | 58.82 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSE-LHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2011 CONFORME FATUR ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047571 | 21/09/2011 | 103.62 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS -DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2011 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047589 | 21/09/2011 | 57.45 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2011 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047601 | 21/09/2011 | 9.50 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SALAO DE ASTESANATO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2011 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047619 | 21/09/2011 | 191.92 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI IDESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2011 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047635 | 21/09/2011 | 32.55 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI II DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEM-BRO 2011 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047481 | 21/09/2011 | 511.70 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL E CARGA CIL G PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO BLOCO ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA- SUS E IMPOSTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022011 | 0047554 | 21/09/2011 | 175.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BA-SICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E -RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047562 | 21/09/2011 | 95.00 | 00064593673453 | LINDEBERG DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E REPOSICA DE PE-CAS NO FOGAO DA COZINHA DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO POVOADO FLORIANO NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047597 | 21/09/2011 | 90.65 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ENER- GIA CONSUMIDA PELO PSF DA BELA VISTA REFEREN-TE AO MES DE SETEMBRO 2011 CONFORME FATURA A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047627 | 21/09/2011 | 16.90 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ENER- GIA CONSUMIDA PELO SESST DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2011 CONFORME FATURAANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047643 | 21/09/2011 | 37.59 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ENER- GIA CONSUMIDA PELO PSF DO MONTE ALEGRE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2011 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047694 | 21/09/2011 | 125.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A TELEMAR NORTE LESTE S/A REFERENTE A DESPESA TELE- FONICA DO SESST DESTE MUNICIPIO COM VENCIMEN-TO NO DIA 07/10/2011 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047708 | 21/09/2011 | 74.42 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ENER- GIA CONSUMIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2011 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA‡ÆO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ENERGIA EL�TRICA DOS àRGÇOS PéBLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047511 | 21/09/2011 | 9.29 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DESETEMBRO 11 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047546 | 21/09/2011 | 360.00 | 00067490468434 | GEORK DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PLANTACAO DE MUDAS,CONSTRUCAO DE MURETAS E FIXACAO DOS BANCOS DA PRACA DODISTRITO DE SAO PEDRO(CAMPINOTE)NESTE MUNICI-PIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA‡ÆO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ENERGIA EL�TRICA DOS àRGÇOS PéBLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047651 | 21/09/2011 | 64.95 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 11 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA‡ÆO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ENERGIA EL�TRICA DOS àRGÇOS PéBLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047686 | 21/09/2011 | 42.06 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA JUNTA MILITAR DESTEMUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2011 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047538 | 21/09/2011 | 19.39 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERETE AO MES DE SETEMBRO 11 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA‡ÆO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ENERGIA EL�TRICA DOS àRGÇOS PéBLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047970 | 21/09/2011 | 2200.47 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA POR DIVERSOS ORGAOS DES-TE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 11 CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032011 | 0047775 | 22/09/2011 | 8220.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS EFETUADOS NA MAQUINA PATROL PERTENCENTE ASECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000072011 | 0047724 | 22/09/2011 | 330.00 | 04926110000130 | EKYART IND. E COM. DE MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 ARMARIO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAFISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000282011 | 0047821 | 22/09/2011 | 5000.00 | 08797431000132 | Conal Consultoria e Assessoria LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA CONFORME CONTRATO OBJETO DO PROCESSOLICITATORIO CONV. N§ 028/2011 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052011 | 0047759 | 22/09/2011 | 2351.76 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE MATERIAL PARA USO NO HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO CONFORME NO-TA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Convite | 000272011 | 0047791 | 22/09/2011 | 750.00 | 40980187000151 | KALCULOS COMERCIO DE MOV.E MAQ.P/ESC.LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM LIQUIDIFICADOR DE 4 LTS SUPER LUXO DESTINADO AO PSF DO SITIO AMARAGI CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047716 | 22/09/2011 | 1125.00 | 00004508469469 | FRANCISCO VICTOR DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CON- FORME COMPROVANTES ANEXOS(CHAMADA PUBLICA N§ 01/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Convite | 000272011 | 0047741 | 22/09/2011 | 750.00 | 40980187000151 | KALCULOS COMERCIO DE MOV.E MAQ.P/ESC.LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM LIQUIDIFICADOR 4 LTS SUPER LUXO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENS.FUNDAMENTAL COM RECURSOS DE PROGRAMAS DO F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047767 | 22/09/2011 | 5644.66 | 00378257000181 | FNDE -FUNDO NACIONAL DE DES. DA EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DEVOLUCAO DO SALDO DO CONVENIO N§ 700325/2010 REFE-RENTE AO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL CAMINHO DA ESCOLA MEC/FNDE CONFORME COMPROVANTES ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Convite | 000272011 | 0047783 | 22/09/2011 | 4500.00 | 40980187000151 | KALCULOS COMERCIO DE MOV.E MAQ.P/ESC.LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 06 LIQUIDIFICADORES DE 4 LTS CADA DES-TINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000142011 | 0047805 | 22/09/2011 | 599.00 | 03781718000150 | CONECT INFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA SAMSUNG LASER DESTINADAA ESCOLA JOSE GOMES NO SITIO ALVINHO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000142011 | 0047732 | 22/09/2011 | 349.00 | 03781718000150 | CONECT INFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA EPSON TX 105 DESTINADA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000142011 | 0047813 | 22/09/2011 | 1599.00 | 03781718000150 | CONECT INFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA CAMERA DIGITAL CANON DESTINADA AO SETOR DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO CONFORMENOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047830 | 23/09/2011 | 2707.05 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A ENERGI-SA REF.A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSU-MIDA POR DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2011 CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047848 | 23/09/2011 | 240.71 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A ENERGI-SA REF.A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSU-MIDA PELAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2011 CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTEN‡ÆO DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047856 | 23/09/2011 | 406.47 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A ENERGI-SA REF.A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSU-MIDA PELOS GINASIOS MUNICIPAIS REFERENTE AO -MES DE AGOSTO 2011 CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047872 | 23/09/2011 | 3402.22 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA DO SEGURO 2011 DO VEICULO ONIBUS PLACA MOT-4705 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047988 | 23/09/2011 | 1874.11 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2¦ PARCELA DO SEGURO 2011 DO VEICULO ONIBUS PLACA NQE-1537 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050784 | 23/09/2011 | 30.00 | 00060149370482 | LEONARDO DEMETRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE SOLEDADE TRANSPORTAR OS INTEGRANTES DA BANDA FANFARRA YPUA-RANA NO DIA 25/09/2011 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050792 | 23/09/2011 | 2951.64 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A ENERGI-SA REF.A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSU-MIDA PELAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL REFEREN-TE AO MES DE SETEMBRO 2011 CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050806 | 23/09/2011 | 203.91 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A ENERGI-SA REF.A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSU-MIDA PELAS CRECHES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2011 CONFORME FATURAS ANE-XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTEN‡ÆO DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050814 | 23/09/2011 | 362.48 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A ENERGI-SA REF.A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSU-MIDA PELO GINASIO DE ESPORTES E ESTADIO DESTEMUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2011 CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048011 | 23/09/2011 | 520.00 | 10722204000190 | ESFERA DIGITAL-JOHN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ADESIVAGEM DOS VEICULOS KOM-BI PLACA OEV-4089 E KOMBI NPK-4139 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAFISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTEN‡ÆO DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048020 | 23/09/2011 | 356.92 | 04826424000160 | Sports e Textil Magazine LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UNIFORMES DESTINADOS AO TIME DE FUTE- BOL "AJAX" DO SITIO ALMEIDA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000142011 | 0048038 | 23/09/2011 | 350.00 | 03781718000150 | CONECT INFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE ACESSORIOS DESTINADOS AO COMPUTADOR DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047899 | 23/09/2011 | 860.90 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ENER- GIA CONSUMIDA PELOS PSF'S DESTE MUNICIPIO RE-FERENTE AO MES DE AGOSTO 2011 CONFORME FATU- RAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022011 | 0047864 | 23/09/2011 | 1094.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA SUSPENSAO DO VEICULO DUCATO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS E LOGRADOURO S | ABERTURA E CONSERVA€ÇO DA MALHA VIARIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047881 | 23/09/2011 | 5100.00 | 00007923456496 | FELIPE RAFAEL DE FARIAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE RETROESCAVADEIRA AO PRECO U-NITARIO DE R$ 100,00 NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPRO-VANTES ANEXOS(51 HORAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA‡ÆO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ENERGIA EL�TRICA DOS àRGÇOS PéBLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047902 | 23/09/2011 | 1378.46 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA POR DIVERSOS ORGAOS DES-TE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2011 CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000142011 | 0048003 | 23/09/2011 | 699.00 | 03781718000150 | CONECT INFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA CAMERA DIGITAL SONY 14.1 MEGA DES-TINADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENS.FUNDAMENTAL COM RECURSOS DE PROGRAMAS DO F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062011 | 0047996 | 25/09/2011 | 1722.60 | 11949903000130 | Jane Silva do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CONFECCAO DE QUA-DRO ESCOLAR E CONSERTO DE CARTEIRAS DAS ESCO-LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTAFISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050504 | 26/09/2011 | 1299.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE TARI- FAS BANCARIAS DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% E 60% DESTE MU-NICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050512 | 26/09/2011 | 75214.49 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUN- DEB 60%(EI)DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 11. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050521 | 26/09/2011 | 315547.22 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUN- DEB 60%(EF)DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 11. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050539 | 26/09/2011 | 119863.90 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUN- DEB 40% DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 11. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050547 | 26/09/2011 | 7698.85 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUN- DEB 40%(EJA)DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES SETEMBRO 11. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048071 | 26/09/2011 | 358.80 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TONNER PARA A MAQUINA DE XEROX DA SE- CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORMENOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0048119 | 26/09/2011 | 274.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALMOCOS SERVIDOS AOS PROFESSORES DURANTE A FOR-MACAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050717 | 26/09/2011 | 24365.42 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUN- DEB DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 11. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048046 | 26/09/2011 | 227.00 | 00032234414415 | MARIA LUCIA MARQUES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONFECCAO DE CARIMBOS E PECAS COMPLEMENTARES PARA OSETOR DE RG DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048062 | 26/09/2011 | 60.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PEGAR MATERIAL DAS CARTEIRAS DE IDENTIDADE, NO INS-TITUTO DE POLICIA CIENTIFICA DO DIA 27/09/11 A 28/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0048101 | 26/09/2011 | 380.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALMOCOS SER-VIDOS AO PESSOAL DO PROGRAMA CIDADANIA DA MU-LHER RURAL REALIZADO NESTE MUNICIPIO CONFORMECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0048097 | 26/09/2011 | 480.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALMOCOS PARA PESSOAL DO SETOR DE CONTABILIDA-DE DESTE MUNICIPIO QUE TRABALHAM EM HORARIO CORRIDO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050491 | 26/09/2011 | 21611.75 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS DES-TE MUNICIPIO REFERETE AO MES DE SETEMBRO 11. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050733 | 26/09/2011 | 38112.31 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050750 | 26/09/2011 | 33999.27 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048054 | 26/09/2011 | 966.00 | 00043601774453 | JOILDO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA CASA ONDE FUNCIONA O NUCLEO I DO PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050555 | 26/09/2011 | 354.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DESETEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050563 | 26/09/2011 | 12045.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICO POR TEMPO DETERMI-NADO DO CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MESDE SETEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050571 | 26/09/2011 | 11168.10 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 11. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS SUS | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE -SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050580 | 26/09/2011 | 9710.95 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO C.V.A.M.DESTE MUNICIPIO RE-FERENTE AO MES DE SETEMBRO 11. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050598 | 26/09/2011 | 37055.30 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO HOSPITAL ANA MARIA C. RAMA-LHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E - PSF | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050601 | 26/09/2011 | 10750.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICO POR TEMPO DETERMI-NADO DO NASF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MESDE SETEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E - PSF | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050610 | 26/09/2011 | 27800.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICO POR TEMPO DETERMI-NADO DO GSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E - PSF | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050628 | 26/09/2011 | 78877.02 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DAS EQUIPES DE PSF DESTE MUNI-CIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | ATIVIDADES DO PACS -SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050636 | 26/09/2011 | 45636.25 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SA£DE BUCAL | PROGRAMA SAéDE BUCAL DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050644 | 26/09/2011 | 31820.18 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DAS EQUIPES DE PSF SAUDE BUCALDESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050652 | 26/09/2011 | 3268.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050661 | 26/09/2011 | 101053.03 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048089 | 26/09/2011 | 1840.00 | 00091867061449 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS NA RESTAURACAO E PINTURA NOS MOVEISDE ACO E DE MADEIRA PERTENCENTES AO PSF DA BELA VISTA NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVAN- TES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050725 | 26/09/2011 | 74245.62 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEM-BRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050741 | 26/09/2011 | 14818.23 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 11. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN‡A E O ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050709 | 26/09/2011 | 3250.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 11. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050768 | 26/09/2011 | 25429.35 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS E LOGRADOURO S | ABERTURA E CONSERVA€ÇO DA MALHA VIARIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0048160 | 27/09/2011 | 1741.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALMOCOS SERVIDOS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA QUANDO ENCONTRAVA-SE NOS TRABA-LHOS DE RECUPERACAO DAS ESTRADAS DESTRUIDAS PELAS FORTES CHUVAS NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112011 | 0048135 | 27/09/2011 | 420.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA MOR9634 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048194 | 27/09/2011 | 12.00 | 08827677000100 | TRANSPORTES REAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ENVIO DE DOCUMENTOS DO CONCURSO DESTE MUNICIPIO PARA A EXAME CONSULTORIA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112011 | 0048127 | 27/09/2011 | 2880.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 PNEUS,02 CAMARAS DE AR E 02 PROTETORES DE AR PARA O VEICULO ONIBUS ECOLAR PLA-CA NQE-1537 CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112011 | 0048143 | 27/09/2011 | 5760.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 04 PNEUS,04 CAMARAS DE AR E 04 PROTETORES PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA MOT4705 CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÆO CULTURAL | ATIVIDADES DE CULTURA, LAZER,FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000112011 | 0048151 | 27/09/2011 | 3066.20 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA - EMELLY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TECIDOS PARA CONFECCAO DO FARDAMENTO DA BANDA IPUARANA FANFARRA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | CONSTRU€ÇO,AMPLIA€ÇO, REFORMA E CONSERVA€ÇO DE ESTµDIO,CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048178 | 27/09/2011 | 232.50 | 09197203000194 | FLORESTA - MÁQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA BOMBA ANAUGER PARA O ESTADIO MUNI-CIPAL CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048186 | 27/09/2011 | 170.50 | 10771715000100 | PALACIO DOS FOGOES-LYRA COMERCIO DE PECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTEN-CAO DE DIVERSOS FOGOES DOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL E RECI-BO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048208 | 28/09/2011 | 2339.40 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA A MAQUINA DE XEROX DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048224 | 28/09/2011 | 1602.00 | 00085344877404 | ELINETE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 356 CAMISAS DE MALHAS PARA OS PARTICI-PANTES DO SEMINARIO DE EDUCACAO REALIZADO NESTE MUNICIPIO DE 27 A 29 DE SETEMBRO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042011 | 0048232 | 28/09/2011 | 5283.12 | 12459716000130 | Francisco da Conceição -Palacio da Merenda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES ALZIRA COUTINHO E IRMAO DAMIAO NESTE MU-NICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042011 | 0048216 | 28/09/2011 | 2644.23 | 12459716000130 | Francisco da Conceição -Palacio da Merenda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE ALMOCOS SERVIDOS A FUNCIONARIOS DESTEMUNICIPIO QUE TRABALHAM EM HORARIO CORRIDO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | ACOES DE CONVENIO COM A SSP/PB SEC.SEGURANCA PUBLICA DO EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042011 | 0048241 | 28/09/2011 | 2393.62 | 12459716000130 | Francisco da Conceição -Palacio da Merenda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NO-TA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0048259 | 28/09/2011 | 396.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO NASF,AG.COMUN.DE SAUDE,GSF GRATIFICACAO,PSF EQUIPES,PSF SAUDE BUCAL E C.V.A.M.SDESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042011 | 0048267 | 28/09/2011 | 3693.67 | 12459716000130 | Francisco da Conceição -Palacio da Merenda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CA-PS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RE-CIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042011 | 0048275 | 28/09/2011 | 2776.48 | 12459716000130 | Francisco da Conceição -Palacio da Merenda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO - CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Convite | 000182011 | 0048283 | 28/09/2011 | 9406.79 | 02953824000101 | LABORATORIO CENTAL-IARA MATIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABO-RATORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELOS PSF'S DESTE MUNICIPIO E DE PACIENTES DO HOSPITALMUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO DURANTE O MES DE SETEMBRO 11 CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042011 | 0048291 | 28/09/2011 | 9067.06 | 12459716000130 | Francisco da Conceição -Palacio da Merenda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PE-TI DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RE-CIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048399 | 28/09/2011 | 600.00 | 00002899851454 | FRANCIONE COSTA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA,APRESENTACAO CUL-TURAL E LOCUCAO DURANTE A III CONFERENCIA ES-TADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL REALIZADA NO CONVENTO IPUARANA NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048305 | 29/09/2011 | 60.00 | 00028176510491 | MARTA ANGELA ARAUJO OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NA FINALIDADE DE PEGAR CADASTROS DE PROPRIETARIOS RURAIS AO INCRA DO DIA 30/09 AO DIA 01/ 10/2011 CONFORME COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000142011 | 0048411 | 29/09/2011 | 1547.00 | 03781718000150 | CONECT INFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM COMPUTADOR COMPLETO DESTINADO AO DEPARTAMENTO DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTR./AMPL./REFOR. E CONSERVA€ÇO DE UND.ESCOLARES REC.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062011 | 0048313 | 29/09/2011 | 479.60 | 08684114000100 | MILTON MATERIAL DE CONSTRU€AO-JOELMA SAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A REPA- ROS NO AUDITORIO DA ESCOLA MUNICIPAL IRMAO DAMIAO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÆO CULTURAL | ATIVIDADES DE CULTURA, LAZER,FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048330 | 29/09/2011 | 3018.00 | 00045123020420 | VANIA MARIA OLEGARIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE FARDAMENTOS DOS COMPONENTES DA BANDA FANFARRA YPUARANA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062011 | 0048364 | 29/09/2011 | 308.80 | 08684114000100 | MILTON MATERIAL DE CONSTRU€AO-JOELMA SAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A REPA- ROS NO AUDITORIO DA ESCOLA MUNICIPAL IRMAO DAMIAO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062011 | 0048372 | 29/09/2011 | 4708.90 | 08684114000100 | MILTON MATERIAL DE CONSTRU€AO-JOELMA SAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A REPA- ROS NA ESCOLA MUNICIPAL FREI MANFREDO CONFOR-ME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062011 | 0048402 | 29/09/2011 | 234.65 | 08684114000100 | MILTON MATERIAL DE CONSTRU€AO-JOELMA SAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A REPA- ROS NA ESCOLA MUNICIPAL ALZIRA COUTINHO CON- FORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032011 | 0048321 | 29/09/2011 | 4800.00 | 00003768781429 | RANUNFO LEANDRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO ADAPTADO COM TANQUE ELIPTICO PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO UTILIZADO P/ O ABASTECIMENTO DE AGUA ESTANDO A DISPOSICAO DA CONTRATANTE DURANTE OS 07 DIAS DA SEMANA REFERENTE AO MESDE SETEMBRO 11 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032011 | 0048356 | 29/09/2011 | 4800.00 | 00008590854493 | MARIA ROSEANE PEREIRA BASILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO ADAPTADO COM TANQUE ELIPTICO PARA ATENDIMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA UTILIZADOPARA O ABASTECIMENTO DE AGUA DURANTE OS SETE DIAS DA SEMANA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS E LOGRADOURO S | ABERTURA E CONSERVA€ÇO DA MALHA VIARIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048381 | 29/09/2011 | 210.00 | 00061018880453 | EDVAN GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ROCO NA ESTRADA QUE LIGA O SITIO MANGUAPE AO SITIO RETIRO NESTE MUNICI- PIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0048500 | 30/09/2011 | 2042.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS CAMINHA PLACA KFP-6722 E PICKUP PLACA NPS-0739 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048526 | 30/09/2011 | 285.00 | 00007947473706 | CELIO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEI-CULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO 11 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048551 | 30/09/2011 | 1200.00 | 00003434676406 | ERIKA VIDAL SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRA NA FISCALIZACAOE ACOMPANHAMENTO DE DIVERSAS OBRAS EM EXECUCAO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2011 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0048666 | 30/09/2011 | 1961.40 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS E RECIBOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0048739 | 30/09/2011 | 1784.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALMOCOS SERVIDOS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA QUANDO ENCONTRAVA-SE NOS TRABA-LHOS DE RECUPERACAO DAS ESTRADAS DESTRUIDAS PELAS FORTES CHUVAS NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0048852 | 30/09/2011 | 564.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE LANCHES SERVIDOS AOS VIGIAS NOTUR-NO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RE-CIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032011 | 0049051 | 30/09/2011 | 1980.00 | 00056934459415 | JOSELITO JOSE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIROS ANO DE FABRICACAO 2007PARA REALIZACAO DE RONDAS NOTURNAS COM VIGILANTES NOS SETE DIAS DA SEMANA DAS 22:00HS AS 06:00 DA MANHA COM MOTORISTA E COMBSTIVEL PORCONTA DO CONTRATANTE COM UMA COTA DE 80 LTOS MENSAL REF. AO MES DE SETEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0049085 | 30/09/2011 | 400.00 | 00099601940863 | ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCA- CAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MESDE SETEMBRO 11 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0049093 | 30/09/2011 | 300.00 | 00004137677441 | CLAUDIA REGIS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NO POVOADO ALVINHO NESTE MUNICIPIO,ONDE FUNCIONA O POSTO DOS CORREIOS DO ALVINHO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SERVICOS DE COLETA DE LIXO,ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PUBL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0049131 | 30/09/2011 | 400.00 | 00072797045734 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CAMPINOTE DESTINADO AO DEPOSITO DOS RESIDUOS DO POVOADOPARA POSTERIOR RECOLHIMENTO PELA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0049158 | 30/09/2011 | 300.00 | 00007444241430 | VALERIA GRACILIANO DE FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LO-CALIZADO A RUA LUCAS DA ROCHA, 190, ONDE FUN-CIONA O ALMOXARIFADO E SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0049174 | 30/09/2011 | 220.00 | 00003035369429 | ELIOFABIA MASCENA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA JOSE CAETANO DE ANDRADE 339-A CENTRO DE LAGOA SECA ONDE FUNCIONAO ALMOXARIFADO PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIALDO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS E ILUMINACAO PUBLICA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032011 | 0049191 | 30/09/2011 | 2950.00 | 00003233683448 | ISAIAS DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO COM CARROCERIA ABERTA PARA TRANSPORTE DE MATERIAL DA SECRETA-RIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO ESTAN-DO A DISPOSICAO DA CONTRATANTE 24 HS POR DIA DURANTE OS 07 DIAS DA SEMANA REFERENTE AO MESDE SETEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0049239 | 30/09/2011 | 500.00 | 00007795849458 | TIAGO PEREIRA BASILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALU- GUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL SALVINO ARAUJO N§484-A ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MATERIAL DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0049263 | 30/09/2011 | 1000.00 | 00028349385472 | ALZIRA COLTINHO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE GALPAO SITUADO NA RUA CICERO FAUSTINO DASILVA 330 NESTA CIDADE, LOCAL DE INSTALACAO DE UMA INDUSTRIA DENOMINADA FINAPOR TEXTIL LTDA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0049271 | 30/09/2011 | 700.00 | 00069160783400 | ADRE LUIS ARAUJO DE QUEIROZ | PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL (UM GALPAO) SITUADO A RUA CICERO FAUSTINO DA SILVA 340 ONDEFUNCIONA A INDUSTRIA DENOMINADA FIPANOR TEX- TIL LTDA, CONFORME CONTRATO DE LOCACAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Abastecimento | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE µGUA | SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE A GUAS EM CARROS PIPAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0049590 | 30/09/2011 | 3570.00 | 00039653668404 | MARCOS ANTONIO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM VEI-CULO EQUIPADO COM TANQUE ELIPITICO,40 VIAGENSDA CAGEPA C.GRANDE A R$ 70,00 CADA PARA DIV ERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 11,CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS E LOGRADOURO S | ABERTURA E CONSERVA€ÇO DA MALHA VIARIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049689 | 30/09/2011 | 240.00 | 00004495063472 | SEBASTIAO AURELIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM ROCO E REPAROS NA ESTRADA QUE LIGA O SITIO MANGUAPE AO SITIO CAMPINOTE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049794 | 30/09/2011 | 37.13 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGE-PA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2011 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SERVICOS DE COLETA DE LIXO,ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PUBL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102010 | 0049816 | 30/09/2011 | 33771.14 | 11485629000195 | LIMPEX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS EXECUTADOS DE LIMPEZA PUBLICA,COLETA,TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS GERADOS NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVAN-TES ANEXOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Abastecimento | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE µGUA | SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE A GUAS EM CARROS PIPAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0049824 | 30/09/2011 | 3570.00 | 00000746292473 | GILVANILDO COSTA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM VEICULOEQUIPADO C/ TANQUE ELIPTICO DA CAGEPA R/9 CAMPINA GRANDE 51 VIAGENS AO PRECO UNITARIO R$7000 PARA DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE SETEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Abastecimento | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE µGUA | SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE A GUAS EM CARROS PIPAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0049832 | 30/09/2011 | 3640.00 | 00064518205472 | JOSE SABINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM VEI-CULO EQUIPADO COM TANQUE ELIPITICO DA CAGEPA DE CAMPINA GRANDE 52 VIAGENS AO PRECO UNITARIO DE R$70,00 (SESSENTA E CINCO REAIS)P/ DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE SETEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032011 | 0049956 | 30/09/2011 | 2475.00 | 00079697984468 | JOSENILDO JOSE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO CARROCERIA ABERTA ANO DE FABRICACAO 2003 PARA ATENDIMENTO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA ESTANDO A DISPOSICAO DA CONTRATANTE 24HS POR DIA DURANTE OS SETE DIAS DA SEMANA COM MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO E CUMBUSTIEL POR CONTA DO CONTRATANTE REF. O MES DE SETEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032011 | 0050059 | 30/09/2011 | 4400.00 | 00002414580488 | FABRICIO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 VEICULO UTILITARIO P/ ATENDIMENTO DO DEPTO.DE ESTRADAS P/ REALIZACAO DE VIAGENS C/DESLOCAMENTO DE PESSOAL E TRANSPORTE DE MATERIAIS DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA COM MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO E COMBUSTIVEL POR CONTADA CONTRATANTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050105 | 30/09/2011 | 96.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGE-PA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO DEPOSITO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2011 CONFOR-ME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050423 | 30/09/2011 | 694.85 | 00078879876449 | JOAO SEBASTIAO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME -COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050431 | 30/09/2011 | 124.00 | 00005615888482 | RONALDO FERREIRA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPEHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA LAVAGEM DA MAQUINA PATROL E TRATOR AGRALE E OUTROS VEICULOS DA SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0048437 | 30/09/2011 | 5075.20 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-CIMENTO DE BIODIESEL B3 DESTINADO AO CAMINHAOPLACA MNS-1385 E CAMINHA PLACA JMQ-4915 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0048518 | 30/09/2011 | 2017.60 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-CIMENTO DE BIODIESEL B3 DESTINADO AO TRATOR AGRICOLA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCALE RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048534 | 30/09/2011 | 180.00 | 00007947473706 | CELIO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEI-CULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0048585 | 30/09/2011 | 7758.40 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-CIMENTO DE BIODIESEL B3 DESTINADO AOS VEICU- LOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048640 | 30/09/2011 | 1700.00 | 00054962250434 | JOSEMAR DA SILVA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE OPERADOR DA MAQUINA PATROL ADQUIRIDA POR ESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2011 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0049212 | 30/09/2011 | 500.00 | 00014795752400 | JOSE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€AO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE JERONIMO COSTA, 191, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032011 | 0049379 | 30/09/2011 | 583.00 | 00003694342427 | EDNALDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 VEICULO TIPO MOTOCICLETA PARA OS SER-VICOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO ESTANDO A DISPOSICAO DA CONTRATANTE 24 HS PORDIA DURANTE OS SETE DIAS DA SEMANA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049999 | 30/09/2011 | 160.00 | 00004193602478 | JOSINALDO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REVISAO NA INSTALACAO ELETRICA E RE-POSICAO DE PECAS DO TRATOR AGRICOLA DA SECRE-TARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORMECOMPROVANTES ANEXOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0050865 | 30/09/2011 | 699.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE LANCHES E AGUA MINERAL SERVIDOS - AOS PARTICIPANTES DO EVENTO "CIDADANIA DA MU-LHER RURAL" REALIZADO NESTE MUNICIPIO CONFOR-ME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082011 | 0050903 | 30/09/2011 | 5100.00 | 00067490468434 | GEORK DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM TRABALHO DE CORTE DE TERRAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REALIZADO PELO TRATOR LOCADO POR ESTA PREFEITURA,102 HORAS TRABALHADAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 50,00 CONFORME DECLARACOES DOS BENEFICIADOS ANEXAS RE-FERENTE AO MES DE SETEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050920 | 30/09/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS DE AGUA DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMETO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050971 | 30/09/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CLUBE DE MAES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2011 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082011 | 0048453 | 30/09/2011 | 300.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION-KARLA CAROLINE M.DE ARRUD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DEEDUCACAO E ESCOLA IRMAO DAMIAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 11 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048542 | 30/09/2011 | 399.00 | 00007947473706 | CELIO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEI-CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO 11 CONFORME COMPROVATES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032011 | 0048569 | 30/09/2011 | 3630.00 | 00085351628449 | JOSE EDMAR DA COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE VEICULO TIPO UTILITARIO ANO 1999, COM CARROCERIA FECHADA,COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE PARA ATENDER AS VIAGENS DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0048844 | 30/09/2011 | 3620.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE LANCHES PARA COMPLEMENTO DA MEREN-DA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0048887 | 30/09/2011 | 592.50 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE PAES DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANCAS DAS CRECHES IRMAO DAMIAO E ALZIRA COUTINHO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RE-CIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0048895 | 30/09/2011 | 138.50 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MOTO PLACA MOQ-5013 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152011 | 0048933 | 30/09/2011 | 4877.38 | 06926071000104 | CIA DA LIMPEZA - CYNTHIA KARINNE GOMES SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINA-DOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152011 | 0049018 | 30/09/2011 | 863.54 | 06926071000104 | CIA DA LIMPEZA - CYNTHIA KARINNE GOMES SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINA-DOS AS CRECHES ALZIRA COUTINHO E IRMAO DAMIAODESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0049166 | 30/09/2011 | 5138.10 | 00050385089449 | EVANDRO DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SER-VICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE DIVERSAS LOCALIDADESRURAIS EM VEICULO ONIBUS CARROCERIA FECHADA CAPACIDADE MINIMA 46 PASSAGEIROS SENTADOS DUR.OS TRES TURNOS REF. AO MES DESETEMBRO 2011.(18 DIAS LETIVOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0049182 | 30/09/2011 | 5138.10 | 05022719000147 | FRANCISCO TENORIO DE OLIVEIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 18 DI-AS LETIVOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE DIVERSAS LOCALIDADES RU- RAIS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E CAMPINA GRANDE EM VEICULO ONIBUS CARROCERIA FECHADA RE-LATIVO AO MES DE SETEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0049255 | 30/09/2011 | 800.00 | 00003541388471 | ALBERTO DE SOUZA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSE JERONIMO DA COSTA Nø341 TERREO,CENTRO-LAGOA SECA ONDE FUNCIONA A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,ESPORTE,TURISMO E LAZER, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0049352 | 30/09/2011 | 421.87 | 00071349090425 | IRENALDO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA 6¦ PARCELA DA CONTRATACAO PARA TRANSPORTE DE ES-TUDANTES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DOS SITIOS CUMBE E AMARAGI PARA A ESCOLA MUNICIPAL AMERICO PORTO LOCALIZADA NO SITIO MINEIRO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0049387 | 30/09/2011 | 5138.10 | 00051156229472 | RONALDO CORREIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DAS LOCALIDADESCHA DO MARINHO E GRAVATA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA DURANTE O MES DE SETEMBRO 11 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS(18 DIAS LE-TIVOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0049433 | 30/09/2011 | 2000.00 | 00078851637415 | LAERCIO ANTONIO DE OLIVEIRA FIQUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLARMATERIAL DIDATICO, LIMPEZA E HIGIENE E EQUIPAMENTO ESCOLAR DA SEDE DO MUNICIPIO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0049441 | 30/09/2011 | 1390.00 | 00041067410759 | RIBAMAR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE VIAGENS DE UM VEICULO TIPO UTILITARIO C/ CARROCERIA ABERTA P/ TRANSPORTE DIARIO DE MERENDA ESCOLAR, MATERIAL DIDATICO, MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAL DE HIGIENE E OUTROS PARA ENTREGA NAS ESCOLASDO MUNICIPIO, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATA-DO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0049646 | 30/09/2011 | 3465.00 | 00071341781453 | NOALDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE DIVERSAS LOCALIDADESRURAIS EM VEICULO MICROONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA PARA 25 PASSAGEIROS SENTADOS DUR. OS TRES TURNOS COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO REF. AO MES DE SETEMBRO 2011(18 DIAS LETIVOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0049654 | 30/09/2011 | 1989.00 | 00071349090425 | IRENALDO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRATACAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS PARA A SEDE DESTE MUNICI- PIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2011 CONFOR-ME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0049662 | 30/09/2011 | 1350.00 | 00028132093844 | IVANILDO DOS ANJOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE DIVERSASLOCALIDADES RURAIS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO 11 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS(18 DIAS LETIVOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0049697 | 30/09/2011 | 5138.10 | 00022568085487 | JOAO JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE DIVERSAS LOCALIDADESRURAIS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA DURANTE OS TRES TURNOS REFERENTE AO MES DESETEMBRO 11(18 DIAS LETIVOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0049701 | 30/09/2011 | 5138.10 | 00004020162468 | DUMERVAL VIEIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO 11(18 DIAS LETIVOS)DURANTE OS TRES TURNOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0049841 | 30/09/2011 | 5138.10 | 00079581790659 | MARIA DULCE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2011(18 DIAS LETIVOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012011 | 0049913 | 30/09/2011 | 724.50 | 06005887000278 | CIROGAS-SAYINARA GOMES MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS GLP 13 KG DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS(21 UNIDADES). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050008 | 30/09/2011 | 580.00 | 00004193602478 | JOSINALDO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REVISAO NA INSTALACAO ELETRICA E RE-POSICAO DE PECAS NO ONIBUS ESCOLAR PLACA MMZ-1543 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2011 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050024 | 30/09/2011 | 1154.00 | 00005615888482 | RONALDO FERREIRA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS ONIBUS ESCOLARESE KOMBI DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 11 CONFOR-ME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050466 | 30/09/2011 | 570.00 | 10759983000106 | ASSISTEM COMERCIO E SERV DE ESCAPAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PE€AS DE REPOSI€AO DESTINADAS AOVEICULO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050687 | 30/09/2011 | 78.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE TARI- FAS BANCARIAS DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0050822 | 30/09/2011 | 1400.00 | 00002326365402 | SILVIO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS DE UM VEICULO TIPO UTILITARIO CARROCERIA FECHADA DESTINADO AO TRANSPORTE E ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENS.FUNDAMENTAL COM RECURSOS DE PROGRAMAS DO F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050831 | 30/09/2011 | 1040.00 | 00032448198420 | ROSA MARIA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE EM EVENTO REA-LIZADO NESTE MUNICIPIO NOS DIAS 29 E 30 DE SETEMBRO 2011 TOTALIZANDO 16 HORAS AO VALOR UNITARIO DE R$ 65,00 CONFORME COMPROVANTES ANE- XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENS.FUNDAMENTAL COM RECURSOS DE PROGRAMAS DO F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050849 | 30/09/2011 | 520.00 | 00068868839415 | RILMA SUELU DE SOUZA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-€OS PRESTADOS COMO PALESTRANTE NO SEMINARIO DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPRO- VANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENS.FUNDAMENTAL COM RECURSOS DE PROGRAMAS DO F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050857 | 30/09/2011 | 780.00 | 00084118733404 | JOSEILMA RAMALHO CELESTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS COMO PALESTRANTE NO EVENTO SEMINARIO DE EDUCACAO REALIZADO NO AUDITORIO DO CONVENTO YPUARANA DESTE MUNICIPIO CONFORME - COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÆO CULTURAL | ATIVIDADES DE CULTURA, LAZER,FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0050873 | 30/09/2011 | 471.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE LANCHES E AGUA MINERAL SERVIDOS - AOS COMPONENTES DA BANDA FANFARRA YPUARANA DESTE MUNICIPIO DURANTE EVENTOS COMEMORATIVOS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0050881 | 30/09/2011 | 13254.50 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050911 | 30/09/2011 | 20.99 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE AGUA DA CRECHE MUNICIPAL IRMAO DAMIAOREFERENTE AO MES DE SETEMBRO 11 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050938 | 30/09/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE AGUA DA ESCOLA M.DE E.I.FANHA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 11 CONFORME FATURA ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050946 | 30/09/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE AGUA DA ESCOLA DO SITIO ARATICUM DES-TE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 11 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000182011 | 0048429 | 30/09/2011 | 1700.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORIA DA GESTÇO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO AO INSS E A PREVIDENCIA PROPRIA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082011 | 0048470 | 30/09/2011 | 1860.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION-KARLA CAROLINE M.DE ARRUD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO,AGRICULTURA,FINANCAS,SETORES DE IMPRENSA,CADASTRO,SERVICO MILITAR,DPTO.PESSOAL,VICE GABINETE,EMATER,DEPTO.DE TRANSITO,CON-SELHO TUTELAR,PETI,DEL.DE POLICIA,SESST,VIG. SANITARIA,SEC.DE ACAO SOCIAL E INST.PREV.SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE SETEMBRO 11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048488 | 30/09/2011 | 775.00 | 00003867189463 | RICARDO JOSE ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DE MICROCOMPUTADORES EM TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 11CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | ACOES DE CONVENIO COM A SSP/PB SEC.SEGURANCA PUBLICA DO EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0048577 | 30/09/2011 | 508.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DADELEGACIA DE POLICIA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048623 | 30/09/2011 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DA MAQUINA DE XEROX STUDIO T-163A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DES-TE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS RE-FERENTE AO MES DE SETEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0048801 | 30/09/2011 | 698.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO VOYAGE PLACA MOM-9701 DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0048810 | 30/09/2011 | 831.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO KOMBI PLACA MNB-2819 DA SECRETARIA DE ADMINIS- TRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0048950 | 30/09/2011 | 1958.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DOBLO PLACA NQI-4717 DA SECRETARIA DE ADMINIS- TRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152011 | 0048976 | 30/09/2011 | 1006.32 | 06926071000104 | CIA DA LIMPEZA - CYNTHIA KARINNE GOMES SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINA-DOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNI-CIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049000 | 30/09/2011 | 478.00 | 00005042936483 | MICHELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 3¦ PARCELA DO CONTRATO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DOTOMBAMENTO DO PATRIMONIO PUBLICO MOVEL PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA CONFORME COMPROVANTESANEXOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | ACOES DE CONVENIO COM A SSP/PB SEC.SEGURANCA PUBLICA DO EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049069 | 30/09/2011 | 20.99 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOMES DE SETEMBRO 11 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0049077 | 30/09/2011 | 800.00 | 00087387530491 | JOSEFA MARCELINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA CICERO FAUSTINO DA SILVA, 248, ONDE FUNCIONA OS SETORES DE IDENTIFICACAO, EMISSAO DE CARTEIRAS DE TRABA-LHO E PREVIDECIA SOCIAL-CTPS,ITR E JUNTA MILITAR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | ACOES DE CONVENIO COM A SSP/PB SEC.SEGURANCA PUBLICA DO EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0049328 | 30/09/2011 | 600.00 | 00059659777787 | ANTONIO ALVES LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA JOAO FRANCISCO DE OLIVEIRA 142 CENTRO-LAGOA SECA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022011 | 0049450 | 30/09/2011 | 458.00 | 00005645197402 | MARCOS ANTONIO BRANDAO AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DOS SERVICOS DE VIAGENS DE UM VEICULO MOTO PARA ATENDER AOS SERVICOS DE OFFICE BOY DE VARIAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022011 | 0049468 | 30/09/2011 | 458.00 | 00072761440463 | ANTONIO DE MELO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE VIAGENS DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA PARA OS SERVICOS DE OFFICE BOY PARA DIVER-SAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME O.S.ANEXAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022011 | 0049476 | 30/09/2011 | 427.00 | 00007637612490 | GIVANILDO CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS DE VIAGENS DE 01 VEICULO TIPO MOTOCICLETA PARA OS SERVICOS DE OFFICE BOY,C/ENTREGA DE DIVERSOS DOCUMENTOS PARA DIVERSAS SEC. DESTE MUNICIPIO, MOTOCICLETA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO REF.O MES DE SETEMBRO DE 2011 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022011 | 0049484 | 30/09/2011 | 460.00 | 00095139133415 | JOSE DE ARIMATEIA OLIVEIRA DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS DE 01 VEICULO TIPO MOTOCICLE- TA PARA OS SERVICOS DE OFFICE BOY COM ENTREGADE DOCUMENTOS/MENSAGENS E OUTRAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022011 | 0049492 | 30/09/2011 | 460.00 | 00069163278472 | NAPOLEÇO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS DE UMA MOTOCICLETA PARA SERVI-COS DE OFFICE BOY COM ENTREGAS DE DOCUMENTOS E MENSAGENS A SERVICO DE DIVERSAS SECRETARIASDESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO 11 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049760 | 30/09/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A JUN-TA MILITAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 11 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012011 | 0049891 | 30/09/2011 | 103.50 | 06005887000278 | CIROGAS-SAYINARA GOMES MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 03 BOTIJOES DESTINADOS A COPA DA PRE- FEITURA E DA DELEGACIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012010 | 0049981 | 30/09/2011 | 4000.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONSULT.E GES.PUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DESTA PREFEITURA REFERENTEO MES DE SETEMBRO 2011 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Comunicações | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032011 | 0050032 | 30/09/2011 | 2640.00 | 00062844717349 | PRISCYLLA ARAUJO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 VEICULO TIPO UTILITARIO ADAPTADO COMO CARRO DE SOM PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DEDIVULGACAO COM MOTORISTA E LOCUTOR POR CONTA DO CONTRATADO A DISPOSICAO POR 24HS AO DIA DURANTE OS SETE DIAS DA SEMANA COM COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE REFERENTE O MES DESETEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032011 | 0050113 | 30/09/2011 | 3500.00 | 00014778194870 | LEONILSON DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE VEICULO TIPO PASSEIO, ANO DE FABRICA€ÇO 2010, COM ABASTECIMENTO POR CONTA DO CONTRATANTE E MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO PARA ATENDER A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICI-PIO REF. AO MES DE SETEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050121 | 30/09/2011 | 735.00 | 00071435484487 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO REPAS-SE FINANCEIRO REL.AO CONVENIO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA E EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS PARA A MANUTENCAO DA AGENCIA DE CORREIO COMUNITARIO DE SAO PEDRO NESTE MU-NICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050130 | 30/09/2011 | 735.00 | 00001971954403 | GEDEAO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO REPASSEFINANCEIRO RELATIVO AO CONVENIO ENTRE ESTA PREFEITURA E OS CORREIOS PARA MANUTECAO DA AGENCIA DO CORREIO COMUNITARIO DO FLORIANO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050148 | 30/09/2011 | 735.00 | 00004819473450 | LUCIANA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REPAS-SE FINANCEIRO RELATIVO AO CONVENIO ENTRE ESTAPREFEITURA E CORREIOS PARA MANUTENCAO DA AGENCIA DE CORREIO COMUNITARIO DO ALVINHO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050156 | 30/09/2011 | 735.00 | 00005001521440 | LORRAINE CRISTINA MOREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO REPAS-SE FINANCEIRO RELATIVO AO CONVENIO ENTRE ESTAPREFEITURA E EMPRESA DE CORREIOS PARA MANUTENCAO DA AGENCIA DE CORREIO COMUNITARIO DE CHA DO MARINHO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102010 | 0050164 | 30/09/2011 | 4300.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONSULT.E GES.PUB. LTDA | SALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM ELABORACAO DE BALANCETE, MES DE SETEMBRO 2011 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050181 | 30/09/2011 | 498.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL E MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADEPUBLICA DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DEDE SETEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050199 | 30/09/2011 | 600.00 | 02503488000103 | FRAN INFORMATICA-FRANCISCO DE ASSIS BRIT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, IPTU E TESOURARIA DESTE MUNICIPIO CONFOR-ME NOTA FISCAL ANEXA REFERENTE AO MES DE SE- TEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0050458 | 30/09/2011 | 360.00 | 00002076871454 | CELSO OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DOS SERVICOS DE VIAGENS DE 01 VEICULO TIPO UTILITARIO COM CARROCERIA ABERTA PARA A-TENDER AS VIAGENS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 11 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000252011 | 0050890 | 30/09/2011 | 4000.00 | 00006115320429 | STEPHEN VON JOHANNES GOMES SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE SER-VICOS ADVOCATICIOS NO ACOMPANHAMENTO DE DIVEROS PROCESSOS DO MUNICIPIO NO AMBITO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL DURANTE O MES DE SETEMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050679 | 30/09/2011 | 720.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARI- FAS BANCARIAS DA FOLHA DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOMES DE SETEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051012 | 30/09/2011 | 817.50 | 00014429314420 | ANA LUCIA COSTA EULALIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA INDENIZADETERMINDA JUDICIALMENTE E DEBITADA NO FPM EM30/09/2011 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051021 | 30/09/2011 | 817.50 | 00007753502816 | JOSEFA BASILINA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZACAO A CREDORA ACIMA POR DECORRENCIA DE ACI-DENTE, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 30/09/2011 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051039 | 30/09/2011 | 7887.82 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE RETENCAO DO PASEP INCIDIDO NA ARRECADACAO DE COM-PETENCIA MES DE SETEMBRO 11 DEBITADO NA CONTADO FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PARC. DA D¡V.CONTRA.COM INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051047 | 30/09/2011 | 586.39 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO O INSS-PARC-ADM DEBITADO NA CONTA DO FPM CON-FORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051055 | 30/09/2011 | 145.31 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE RETENCAO DO PASEP INCIDIDO NA ARRECADACAO DE COM-PETENCIA MES DE SETEMBRO 11 DEBITADO NA CONTADO FEP(501206-6)CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051063 | 30/09/2011 | 2.02 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE RETENCAO DO PASEP INCIDIDO NA ARRECADACAO DE COM-PETENCIA MES DE SETEMBRO 11 DEBITADO NA CONTADO ICMS DESONERACAO(283141-4)CONFORME EXTRATOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051071 | 30/09/2011 | 2.54 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE RETENCAO DO PASEP INCIDIDO NA ARRECADACAO DE COM-PETENCIA MES DE SETEMBRO 11 DEBITADO NA CONTADO ITR (500042-4)CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048607 | 30/09/2011 | 545.00 | 00076092666472 | MARLUCE SILVA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PENSAOVITALICIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2011 CONFORME ACORDAO DO PROCESSO N§92.02591-7 DE 11/06/1991 TRAMITADO NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048615 | 30/09/2011 | 545.00 | 00018166288400 | NOEMIA BARROS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE PENSAO PORMORTE (FILHA) REFERENTE AO MES DE SETEMNBRO 2011 CONFORME LEI MUNICIPAL Nø014/91 DE 31/1091. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0048674 | 30/09/2011 | 69.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEI-CULO MOTO PLACA NQC-9175 PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0048747 | 30/09/2011 | 480.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALMOCOS PARA PESSOAL DO SETOR DE CONTABILIDA-DE DESTE MUNICIPIO QUE TRABALHAM EM HORARIO CORRIDO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049026 | 30/09/2011 | 2304.16 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDIDO NA ARRECADACAO NO PERIODO DE -APURACAO DO MES DE SETEMBRO 11 CONFORME COM- PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PARC. DA D¡V.CONTRA.COM INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049727 | 30/09/2011 | 562.24 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 12/45-PARCELAMNETO ESPECIAL-DEBCAD39028042-9 CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PARC. DA D¡V.CONTRA.COM INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049735 | 30/09/2011 | 583.92 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 12/21-PARCELAMNETO ESPECIAL-DEBCAD39028041-0 CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PARC. DA D¡V.CONTRA.COM INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049743 | 30/09/2011 | 28694.79 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 20/240-PARCELAMNETO ESPECIAL-PATRONAL LEI 11960/09 CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050172 | 30/09/2011 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS DE LOCACAO DO SISTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 11 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032011 | 0048712 | 30/09/2011 | 4840.00 | 00034424431720 | MARCOS ANTONIO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€AO DO VEICULO TIPO UTILITµRIO, CABINE DUPLA,CARROCERIA ABERTA, ANO DE 2008, COM AR DIRE- €ÇO E OUTROS, DESTINADO AS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO 11, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA DE SERVI€OS E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0048798 | 30/09/2011 | 772.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE BIODIESEL B3 DESTINADO AO VEICU-LO S10 PLACA MOD-0835 PERTENCENTE AO GABINETEDO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0048704 | 30/09/2011 | 2805.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE LANCHES E AGUA MINERAL SERVIDOS ASCRIANCAS DO PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME NO-TA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0048721 | 30/09/2011 | 505.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PRE-PARO E FORNECIMENTO DE ALMOCOS SERVIDOS A AL-GUNS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO TRABALHO DO CADASTRO UNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0048771 | 30/09/2011 | 901.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE BIODIESEL B3 DESTINADO AO VEICULO DUCATO PLACA MOQ-3076 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0048780 | 30/09/2011 | 45.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICU-LO MOTO PLACA NQC-5945 DA SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0048836 | 30/09/2011 | 1015.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE LANCHES,AGUA MINERAL E REFRIGERAN-TES SERVIDOS AS EQUIPES DE CADASTRADORES DO -PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0048909 | 30/09/2011 | 456.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICU-LO FIAT UNO PLACA NPX-1099 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FIS-CAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152011 | 0048941 | 30/09/2011 | 548.77 | 06926071000104 | CIA DA LIMPEZA - CYNTHIA KARINNE GOMES SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINA-DOA AO PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152011 | 0048968 | 30/09/2011 | 405.83 | 06926071000104 | CIA DA LIMPEZA - CYNTHIA KARINNE GOMES SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINA-DOA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICI-PIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN‡A E O ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0049107 | 30/09/2011 | 670.00 | 00020756020425 | DANIEL JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA JULIO MARANHAO 112 CENTRO LAGOA SECA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR CONFORME CONTRATO DE LOCACAO REFERENTE O MES DE SETEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0049115 | 30/09/2011 | 1300.00 | 00004819780468 | JOSE GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA: SERGIO AUGUSTO SAOUSA Nø 1.148 CENTRO-LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI- NUCLEO-I DESTE MUNICI-PIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0049123 | 30/09/2011 | 1000.00 | 00013203738449 | JOSE JOAO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO NO BAIRRO DO SAO JOSE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO-PETI II REFERENTE AO MES DESETEMBRO 11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0049140 | 30/09/2011 | 1000.00 | 00026216728415 | MARIA LUCIA DE MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO BORGES210 E 210-A CENTRO DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O DEPTO.DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL REFE-RENTE AO MES DE SETEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0049204 | 30/09/2011 | 200.00 | 00055425143400 | MAGNA LUCIA PEREIRA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALU- GUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO CORREIA FILHO N§ 205 NESTE MUNICIPIO DESTINADA A MORA- DIA DE PESSOAS CARENTES REFERENTE AO MES DE SERTEMBRO 11 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0049247 | 30/09/2011 | 200.00 | 00000388900709 | IRENICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALU- GUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ELIDIO SOA- RES,143 DESTINADO A MORADIA DO SR.MANUEL QUE-RINO DE OLIVEIRA E FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOAS DE BAIXA RENDA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0049344 | 30/09/2011 | 550.00 | 00013951947420 | REGINALDO TOME DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE JERONIMODA COSTA, 169, ONDE FUNCIONA O CLUBE DE MAES VIRGEM DOS POBRES E O PROJETO CONVIVER A€ÇO CONTINUADA- CONV. ONG-API, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0049361 | 30/09/2011 | 350.00 | 00006849180487 | WILSON DE ANDRADE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SEVERI-NO JOSE DA COSTA 798 DESTINADO A MORADIA DA SENHORA TELMA MARIA B.DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0049395 | 30/09/2011 | 200.00 | 00051156229472 | RONALDO CORREIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL VIEIRA 146 EM CHA DO MARINHO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA INCLUSAO DIGITAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN‡A E O ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049778 | 30/09/2011 | 21.55 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSE-LHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2011 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012011 | 0049905 | 30/09/2011 | 69.00 | 06005887000278 | CIROGAS-SAYINARA GOMES MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DOIS BOTIJOES DE GAS GLP 13 KG DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012011 | 0049921 | 30/09/2011 | 69.00 | 06005887000278 | CIROGAS-SAYINARA GOMES MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DOIS BOTIJOES DE GAS GLP 13 KG DESTINADOS AO CRAS E PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0049930 | 30/09/2011 | 1701.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE LANCHES SERVIDOS AOS ADOLESCENTES DO PROGARAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO CONFOR-ME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0049948 | 30/09/2011 | 1518.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE LANCHES SERVIDOS A GRUPOS DE FAMI-LIAS ACOMPANHADAS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO -CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050016 | 30/09/2011 | 114.00 | 00005615888482 | RONALDO FERREIRA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS DE LAVAGEM DDOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RE-FERENTE AO MES DE SETEMBRO 11 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050067 | 30/09/2011 | 350.00 | 00079711227487 | JOSE ELIAS GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA JOSE CAETANO DE ANDRADE N§ 227-CENTRO DE LAGOA SECA-PB DESTINADOA MORADIA DO SR.LINDOSVALDO FERREIRA DA SILVAE FAMILIA POR TER SIDO REMOVIDO DE SUA ANTIGARESIDENCIA POR ESTA SITUAR-SEEM AREA DE RISCO. ALUGUEL REF. A SETEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0050075 | 30/09/2011 | 1000.00 | 00087392496468 | AUREA LUCIA DOS ANJOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALU- GUEL SITUADO NA RUA ANTONIO BORGES DA COSTA 156, CENTRO NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUN-CIONAMENTO DAS OFICINAS DE ARTESANATO REFERENTE O MES DE SETEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050083 | 30/09/2011 | 21.55 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SALAO DE ARTESANATO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2011 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050091 | 30/09/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI II DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEM-BRO 2011 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050202 | 30/09/2011 | 1000.00 | 00005783893471 | DARLLAN ISIDRO DE FARIAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE ATUALIZACAO DO CADAS-TRO DO SISTEMA DE CADASTRO UNICO DO BOLSA FA-MILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SE-TEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050211 | 30/09/2011 | 800.00 | 00008282139416 | SAMARA DANTAS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE OFICINA DE DANCA DO PETI DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 11 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050229 | 30/09/2011 | 600.00 | 00007195031403 | SUENOA CARLA PEREIRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 11 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050237 | 30/09/2011 | 800.00 | 00001620295431 | THIAGO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO REFEREN-TE AO MES DE SETEMBRO 11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050245 | 30/09/2011 | 800.00 | 00006953227451 | JOSE MAXUEL DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE OFICINA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE SETEMBRO 11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050253 | 30/09/2011 | 600.00 | 00007508828402 | SOLANIA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ORIENTADOR EDUCACIONAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO REFEREN-TE AO MES DE SETEMBRO 11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050261 | 30/09/2011 | 1000.00 | 00006223917473 | CHRISTIANO DAS NEVES VIANA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PA-IF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEM-BRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050270 | 30/09/2011 | 800.00 | 00073813575420 | JULIANO GOMES TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM OFICINA DE MUSICA DO PETI DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 11 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050288 | 30/09/2011 | 800.00 | 00011507771762 | FLAVIA MOURA ROCHA CLARINDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM OFICINA DE MUSICA DO PETI DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050296 | 30/09/2011 | 600.00 | 00003462061461 | ZIZIANE EMILIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO DO CADASTRO DO SISTEMA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050300 | 30/09/2011 | 600.00 | 00088496007472 | JOSE REGIVALDO LEAL DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SER- VICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO DO CADASTRO U-NICO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050318 | 30/09/2011 | 800.00 | 00003232821480 | RILDO JOSE BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS NA OFICINA DE ESPORTE DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050326 | 30/09/2011 | 800.00 | 00006509864401 | SILVANA BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTESERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL NO PETI DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SE- TEMBRO 11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050334 | 30/09/2011 | 600.00 | 00007162702422 | MARIA DE FATIMA LEAL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ORIENTADOR EDUCACIONAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE REFERENTE AO MES DE SE- TEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050342 | 30/09/2011 | 600.00 | 00010097591408 | ADLANIA DA SILVA PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO DO NOVO FORMU-LARIO DO CADASTRO UNICO DO BOLSA FAMILIA DES-TE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050351 | 30/09/2011 | 600.00 | 00003894137479 | JAMILE CARLA XAVIER CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO DO NOVO FORMU-LARIO DO CADASTRO UNICO DO BOLSA FAMILIA DES-TE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050369 | 30/09/2011 | 600.00 | 00003715236485 | JOHAN CARLOS FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO DO NOVO FORMU-LARIO DO CADASTRO UNICO DO BOLSA FAMILIA DES-TE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050377 | 30/09/2011 | 600.00 | 00001584470429 | THIAGO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO DO NOVO FORMU-LARIO DO CADASTRO UNICO DO BOLSA FAMILIA DES-TE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050385 | 30/09/2011 | 1000.00 | 00056998287453 | MARIA JOSE ROSIANE DA SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PAIF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050393 | 30/09/2011 | 600.00 | 00001344032400 | EDULY LUCENA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO DO NOVO FORMU-LARIO DO CADASTRO UNICO DO PROGRAMA BOLSA FA-MILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SE-TEMBRO 11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050407 | 30/09/2011 | 600.00 | 00009646860400 | LUANA YSABELLA SUDERIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO DO NOVO FORMU-LARIO DO CADASTRO UNICO DO BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050415 | 30/09/2011 | 600.00 | 00010098507419 | LAIS DE ALBUQUERQUE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO DO NOVO FORMU-LARIO DO CADASTRO UNICO DO BOLSA FAMILIA DES-TE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0050440 | 30/09/2011 | 770.00 | 00002076871454 | CELSO OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MUDAN€AS DE PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO 11 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050695 | 30/09/2011 | 75.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CAPS E HOSPITAL MUNICIPAL REFEREN-TE AO MES DE SETEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050954 | 30/09/2011 | 42.69 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGE-PA REFERENTE AGUA CONSUMIDA PELO PSF DO FLORIANO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2011 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050962 | 30/09/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGE-PA REFERENTE AGUA CONSUMIDA PELO PSF CARECAO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2011 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048445 | 30/09/2011 | 600.00 | 24285751000160 | ALESSANDRO GUIMARAES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS U-BF'S DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SE- TEMBRO 2011 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082011 | 0048461 | 30/09/2011 | 720.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION-KARLA CAROLINE M.DE ARRUD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SA-UDE,POSTO DE SAUDE E HOSPITAL ANA MARIA C.RA-MALHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SE-TEMBRO 11 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048496 | 30/09/2011 | 277.00 | 00007947473706 | CELIO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS PNEUS DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS RE-FERENTE AO MES DE SETEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0048593 | 30/09/2011 | 10425.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0048631 | 30/09/2011 | 770.00 | 00087242915449 | SEVERINO DO NASCIMENTO | VALORQUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE VIAGENS DE 01 VEICULO COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS ANO DE FABRICACAO 1993,PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DAS LOCALIDADES COVAO EALVINHO PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR EMLAGOA SECA E CAMPINA GRANDE, CONFORME OS-ORDEM DE SERVICO, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL PORCONTA DO CONTRATADO,REF.MES DE SETEMBRO 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048658 | 30/09/2011 | 225.00 | 00004193602478 | JOSINALDO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO NA INSTALACAO ELE-TRICA E REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO FIAT U-NO PL MND-8301 E AMBULANCIA PLACA MOQ-2694 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022011 | 0048682 | 30/09/2011 | 2134.00 | 00062510894820 | JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DAS EQUIPES DOSPSFS DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA O DISTRITO DE SAO PEDRO(CAMPINOTE) DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032011 | 0048691 | 30/09/2011 | 2475.00 | 00091971020400 | JAILSON JOSE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM ABASTECIMENTO POR CONTA DO CONTRATANTE E MOTORISTA POR CONTADO CONTRATADO, PARA ATENDER AS VIAGENS DA AD-MINISTRA€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048755 | 30/09/2011 | 803.38 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ENER- GIA CONSUMIDA PELOS PSF'S,HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO E POSTO DE SAUDE MANOEL JACOME DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 11 CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0048763 | 30/09/2011 | 204.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SER-VICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALMOCOS SERVIDOS A EQUIPES DE VACINACAO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO QUE TRABA- LHARAM NA CAMPANHA DE VACINACAO CONFORME COM-PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0048828 | 30/09/2011 | 1443.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE AGUA MINERAL E LANCHES SERVIDOS EMDIVERSOS EVENTOS DESTE MUNICIPIO CONFORME NO-TA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0048861 | 30/09/2011 | 485.50 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE AGUA MINERAL E PAES DESTINADOS AOSUSUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO CONFORME NO-TA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0048879 | 30/09/2011 | 684.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE AGUA MINERAL E PAES DESTINADOS AO HOSPITAL ANA MARIA C.RAMALHO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO BLOCO ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA- SUS E IMPOSTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022011 | 0048917 | 30/09/2011 | 444.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152011 | 0048925 | 30/09/2011 | 396.00 | 06926071000104 | CIA DA LIMPEZA - CYNTHIA KARINNE GOMES SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINA-DOS AO HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152011 | 0048984 | 30/09/2011 | 255.78 | 06926071000104 | CIA DA LIMPEZA - CYNTHIA KARINNE GOMES SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINA-DOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012011 | 0048992 | 30/09/2011 | 345.00 | 06005887000278 | CIROGAS-SAYINARA GOMES MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 10 BOTIJOES DE GAS GLP 13 KG DESTINADOS AO CAPS,PSF'S E HOSPITAL ANA MARIA C. RAMA-LHO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032011 | 0049034 | 30/09/2011 | 2475.00 | 00004479593446 | SELMA MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAC-CAO DE VEICULO TIPO PASSEIO C/ CAPACIDADE P/ 05 CINCO PESSOAS ANO DE FABRICACAO 2007 PARA ATENDIMENTO DAS VIAGENS DA SEC.DE SAUDE A DISPOSICAO 24HS AO DIA DURANTE SETE DIAS DA SEMANA COM MOTORISTA POR CONTA DOCONTRATADO E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE REFERENTE O MES DE SETEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049042 | 30/09/2011 | 600.00 | 08526006000109 | HOAPITAL PEDRO I | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL REF. AO MES DE SETEMBRO 2011 DA MAQUINA P/ LAVAGEM DIARIA DAS ROUPAS DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0049221 | 30/09/2011 | 350.00 | 00002326365402 | SILVIO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA JOSE CAETANO DE AN-DRADE Nø 528 CENTRO DE LAGOA SECA,DESTINADO AFUNCIONAMENTO DO SERVICO DE SAUDE E SEGURANCADO TRABALHO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0049280 | 30/09/2011 | 800.00 | 00030855314400 | ANTONIO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA IRMAO ADOLFO N§ 101NO BAIRRO MONTE ALEGRE-LAGOA SECA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) REFE-RENTE O MES DE SETEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0049298 | 30/09/2011 | 1300.00 | 00043719708420 | JOSE XAVIER DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO JACINTO COSTA Nø266 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE O MES DE SETEM- BRO 11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0049301 | 30/09/2011 | 750.00 | 00028584481753 | JOSE AUGUSTO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL AUGUSTO FAUSTINO 248 NO POVOADO FLORIANO ONDE FUNCIONA O PSF REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0049310 | 30/09/2011 | 1000.00 | 00037436503472 | JOSE GILBERTO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO NO SITIO VIZINHO ONDE FUNCIONA O CAPS-I- CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSSOCIADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0049336 | 30/09/2011 | 500.00 | 00027464229487 | SEBASTIAO BENEDITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO A RUA SEBASTIAO CATALINO ALVES Nø209 -TERREO -BELA VISTA NESTE MUNICI-PIO CONFORME CONTRATO DE LOCACAO,DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA(PSF)BELA VISTA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0049409 | 30/09/2011 | 1100.00 | 00003771984475 | JOSE ROBERCY OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS DE UM VEICULO TIPO PASSEIO P/ TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICOHOSPITALAR DA SEDE DO MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE CONDUZINDO PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS PARA O CACEE APAE CONFORMEO.S. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0049417 | 30/09/2011 | 715.00 | 00091108918468 | ALESSANDRO SOUTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRATACAO DOS SERVICOS DE VIAGENS C/VEICULO TIPO PASSEIO CAPACIDADE P/ 05 PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE LAGOA DO BARRO P/P/ HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB E PESSOAS PORTADORAS DE NECESSI.ESPECIAIS P/O CACE E APAE, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO REFERENTE O MES DE SETEMBRO 11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0049425 | 30/09/2011 | 1100.00 | 00002334763420 | MARIA JOSE DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS DE UM VEICULO C/ CAPACIDADE P/05 PASSAGEIROS PARA TRANSORTE DE PESSOAS PARAATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E OUTROS CENTROS MEDICOS E AINDA CONDUZINDO PESSOAS C/NECESSIDADES ESPECIAIS P/O CACE E APAEREFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0049506 | 30/09/2011 | 800.00 | 00010042138752 | TARCISIO RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE SERVICOS DE VIAGENS DE 01 VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROSPARA TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTOS MEDICOS DE DIVERSAS LOCALIDADES RUR AIS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E OUTROS CENTROSMEDICOS CONFORME OS ANEXAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0049514 | 30/09/2011 | 1100.00 | 00033861439468 | EDILSON ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS DE UM VEICULO TIPO PASSEIO CCAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS PARA TRANSPOR-TE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DA LOCALIDADE VILA FLORESTAL PARA SEDE DOMUNICIPIO OU OUTROS CENTROS MEDICOS CONFORME OS ANEXAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0049522 | 30/09/2011 | 800.00 | 00060286040468 | JOSE FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DOS SERVICOS DE VIAGEM DE UM VEICULO TIPO PASSEIO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS PARA A-TENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DA LOCALIDADE CHA DO MARINHO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO OUOUTROS CENTROS MEDICOS CONFORME OS EM ANEXO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0049531 | 30/09/2011 | 800.00 | 00012890213846 | WILSON AZEVEDO AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRATACAO DOS SERVICOS DE UM VEICULO DESTINADO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO CHA DOMARINHO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DA SEDE E OUTROS CENTROS MEDICOS DE CAMPINA GRANDE CON-FORME O.S ANEXAS REFERENTE AOMES DE SETEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0049549 | 30/09/2011 | 540.00 | 00072706600420 | ANTONIO DA SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE VIAGENS DE UM VEICULO TIPO PASSEIO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO OITI PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE REFEREN-TE AO MES DE SETEMBRO 11 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0049557 | 30/09/2011 | 2100.00 | 00086490192772 | PAULO COELHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRATA€ÇO DOS SERVICOS DE VIAGEM DE UM VEICULOTIPO PASSEIO P/ TRANSPORTE DE PESSOAS P/ ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DA LOCALIDADE JUCA DO CUMBE E AMARAGI P/ A SEDE DO MUNICIPIO OU OUTROS CENTROS MEDICOS REF. AO MES DE SETEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0049565 | 30/09/2011 | 690.00 | 00005813092439 | GIVALDO DE ARAUJO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRATACAO DOS SERVICOS DE VIAGENS DE 01 VEICU-LO TIPO PASSEIO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DA LOCALIDA-DE RETIRO PARA A SEDE DO MUNICIPIO OU OUTROS CENTROS MEDICOS CONFORME O.S.REFERENTE AO MESDE SETEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0049573 | 30/09/2011 | 990.00 | 00013250410330 | ARIMATEIA TITO PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS DE VIAGENS DE 01 VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DA LOCALIDADE DE MANGUAPE PARA A SEDE DO MUNICIPIO E OUTROS CENTROS MEDICOS CONFORME ORDEM DE SERVICOS COM MOTORISTA ECOMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO REF.09/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0049581 | 30/09/2011 | 968.00 | 00006891185467 | JOSE GONZAGA LEAL JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTESDO DISTRITO DE SAO PEDRO (CAMPINOTE) PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE PARA REALIZACAO DE HEMODIALISE PARA TRATAMENTO COM FISIOTERAPIA NA APAE E HOSPITAL DA SEDE DOMUNICIPIO, REF.O MES DE SETEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0049603 | 30/09/2011 | 814.00 | 00012887962850 | JOSE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRATACAO DOS SERVICOS DE VIAGENS DE 01 VEICU-LO FIAT UNO PLACA KDM-9957 PARA TRANSPORTE DEPESSOAS DOENTES DO SITIO PAI DOMINGOS PARA A-TENDOMENTO MEDICO HOSPITALAR NESTE MUNICIPIO E NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEREFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0049611 | 30/09/2011 | 1090.00 | 00020674708415 | ANTONIO FLOR SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRATACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO PLACA MOR-3778 COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTESPARA ATENDIMENTO HOSPITALAR NA SEDE DO MUNICIPIO E EM CAMPINA GRANDE E AINDA CONDUZINDO PESSOAS PORTADORAS DE NESSECIDADES ESPECIAIS PARA O CACE E APAE,DURANTE MES 09 DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0049620 | 30/09/2011 | 1100.00 | 00033784558453 | ADEMAR GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE VIAGENS DE UM VEICULO TIPO PASSEIO P/ TRANSP. DE PESSOAS P/ ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E AINDA CONDUZIR PESSOAS C/ NECESSIDADES ESPECIAIS P/ O CACE E APAE C/ MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO REF. AO MES DE SETEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0049638 | 30/09/2011 | 1650.00 | 00028863704449 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE SERVICOS DE VIAGENS DE 01 VEICULO TIPO UTILITARIO, CABINE DUPLA E CARROCERIA ABERTA PARA ATENDIMENTO DAS VIAGENS DA SEC. DE SAUDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE 08:00 AS 14:00HS COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DOCONTRATADO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049671 | 30/09/2011 | 205.00 | 00005615888482 | RONALDO FERREIRA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS DE LAVAGEM EM VEICULOS PERTENCENTES A SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO 2011 CONFORME COMPROVANTES A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0049719 | 30/09/2011 | 1100.00 | 00089288971491 | AILTON SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO HOSPITALAR NA SEDE DESTE MUNICIPIO EHOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E AINDA CONDUZIN-DO PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECI-AIS PARA APAE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 11 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049751 | 30/09/2011 | 23.02 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGE-PA REFERENTE AGUA CONSUMIDA PELO PSF DA BELA VISTA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2011 CON- FORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049786 | 30/09/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGE-PA REFERENTE AGUA CONSUMIDA PELO SESST DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2011 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032011 | 0049808 | 30/09/2011 | 1980.00 | 00004341877470 | JOSE ROBERTO PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS ANO DE FABRICACAO 2000 PARA ATENDIMENTO DE PESSOAS DA COMUNIDADE DO FLORIANO QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAIS EM CAMPINA GRANDE E EM LAGOA SECA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0049859 | 30/09/2011 | 1100.00 | 00054368596749 | JOSE GOMES DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE 01 VEICULO TIPO PASSEIO C/ CAPACIDA-DE PARA 05 PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DO SITIO OITI PARA C.GRANDE, E DIVERSOS CENTROS MEDICOS E AINDA PORTADORES DENECESSIDADES ESPECIAIS PARA O CACE E APAE, COM MOTORISTA ECOMB.POR CONTA DO CONTRATADO SETEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0049867 | 30/09/2011 | 1100.00 | 00004471633457 | JOSÉ MONTEIRO DE LUNA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM COMBUSTIVELPOR CONTA DO CONTA DO CONTRATADO PARA TRASPORTE DE PESSOAS DOENTES DE DIVERSAS LOCALIDADESRURAIS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E CONDUZINDO PESSOAS POR-TADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS PARA APAE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0049875 | 30/09/2011 | 1100.00 | 00036375209404 | ODON€O GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRATA€ÇO DAS VIAGENS DE UM VEICULO TIPO PASSEIO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTOHOSPITALAR DA LOCALIDADE CHA DO MARINHO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO OU OUTROS CENTROS MEDICOS CONFORME OS ANEXAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0049883 | 30/09/2011 | 1100.00 | 00004828537430 | EDILSON DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DOS SERVICOS DE VIAGENS DE 01 VEICULO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO PA-RA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E AINDA CONDU-ZINDO PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS P/ O CACE E APAE REFERENTE AO MES DE - SETEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO BLOCO ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA- SUS E IMPOSTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022011 | 0049964 | 30/09/2011 | 798.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BA-SICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E -RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152011 | 0049972 | 30/09/2011 | 3294.51 | 06926071000104 | CIA DA LIMPEZA - CYNTHIA KARINNE GOMES SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINA-DOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032011 | 0050041 | 30/09/2011 | 3600.00 | 00060132477491 | GILDEMAR DIONISIO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO COM CAPACIDADE PARA NOVE PASSAGEIROS COM MOTORISTA E COMBUS-VEL POR CONTA DO CONTRATADO, PARA ATENDIMENTODE VIAGENS COM PESSOAS DOENTES DO DISTRITO DE SAO PEDRO (CAMPINOTE) PARAO HOSPITAL MUNICIPAL DESTA CIDADE E PARA OS HOSPITAS DE CAM-PINA GRANDE,REFERENTE O MES DE SETEMBRO 11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051136 | 03/10/2011 | 2976.00 | 12585205000165 | FARMACIA SANTA CLARA-IRILENE SORAYA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PROTETORES SOLAR PARA USO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFOR-ME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051187 | 03/10/2011 | 50.00 | 00005748326450 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA COM DESTINO A RECIFE-PE TRANSPORTAR A PACIENTE LAYS RAQUEL GERTRUDES A FUNDACAO ALTI-NO VENTURA NO DIA 03/10/2011 CONFORME COMPRO-VANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051195 | 03/10/2011 | 30.00 | 00005748326450 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA TRANSPORTAR O PACIENTE EDVARDO BASILIO DA SILVA AO HOSPITALNAPOLEAO LAUREANO NO DIA 05/10/2011 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051322 | 03/10/2011 | 500.00 | 00004450826400 | ROGERIA SANTOS CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO EM SEU FILHO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051471 | 03/10/2011 | 210.00 | 10722204000190 | ESFERA DIGITAL-JOHN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPANHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ADESIVAGEM NO VEICULO AMBULANCIA E CONFECCAO DE DOIS ADESIVOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051110 | 03/10/2011 | 91.90 | 72820822002769 | SKY BRASIL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURADE TV POR ASSINATURA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO PERIODO DE 27/09/2011 A 2610/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051179 | 03/10/2011 | 80.00 | 00092888526468 | SIMONE BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DI-ARIA A SERVIDORA ACIMA A CIDADE DE JOAO PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA PRE-FEITURA DO DIA 03 A 04/10/2011 CONFORME COM- PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051101 | 03/10/2011 | 200.00 | 10157411000149 | CENTRAL AR-E. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE RECARGA E CONSERTO DE UM AR CONDICIONADO SPRIT INSTALADO NA SALA DE ARQUIVO DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PARC. DA D¡V.CONTRA.COM INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051250 | 03/10/2011 | 2147.55 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PAR-CELA 22/60 DO DEBITO NEGOCIADO COM ESTE INS- TITUTO RELATIVO AOS SEGURADOS 2004-2005-2006 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PARC. DA D¡V.CONTRA.COM INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051268 | 03/10/2011 | 10.74 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PAR-CELA 22/60 DO DEBITO NEGOCIADO COM ESTE INS- TITUTO RELATIVO AOS SEGURADOS 2004-2005-2006 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS(COMPLEMENTO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PARC. DA D¡V.CONTRA.COM INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051276 | 03/10/2011 | 634.33 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PAR-CELA 22/60 DO DEBITO NEGOCIADO COM ESTE INS- TITUTO RELATIVO A DIFERENCAS DE REPASSES DE PARCELAMENTO 2007-2008 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PARC. DA D¡V.CONTRA.COM INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051284 | 03/10/2011 | 832.78 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PAR-CELA 22/240 DO DEBITO NEGOCIADO COM ESTE INS-TITUTO RELATIVO AO PATRONAL 2004-2005-2006 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PARC. DA D¡V.CONTRA.COM INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051292 | 03/10/2011 | 1070.44 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PAR-CELA 22/60 DO DEBITO NEGOCIADO COM ESTE INS- TITUTO RELATIVO AO PATRONAL 2009 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PARC. DA D¡V.CONTRA.COM INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051306 | 03/10/2011 | 243.00 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PAR-CELA 22/60 DO DEBITO NEGOCIADO COM ESTE INS- TITUTO RELATIVO A EXCEDENTE DE DESPESAS ADMI-NISTRATIVAS 2005 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051098 | 03/10/2011 | 1579.50 | 13196505000115 | REALMIX CONSULTORIA E ASSESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA DOS SERVICOS DE ASSESSORAMENTO A ESTE MUNICIPIO JUNTO AO CONSORCIO PUBLICO INTERMUNI-CIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO AGRESTE PARAIBANO OCIDENTAL PRESTADOS NO MES DE SETEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051152 | 03/10/2011 | 95.00 | 07429241000108 | AMORIM E ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS E PLOTAGENS PARA ESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051128 | 03/10/2011 | 30.00 | 00008213020430 | ADMILSON MOURA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA TRANSPORTAR PROFESSORES DO PROLETRAMENTO AO LEPAC NO DIA 01/10/2011 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENS.FUNDAMENTAL COM RECURSOS DE PROGRAMAS DO F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051161 | 03/10/2011 | 1225.00 | 04016281000121 | VIFF S VARIEDADES- VERONICA IVONE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 100 PASTAS EM LONA PARA USO DOS PROFESSORES NO SEMINARIO DE EDUCACAO REALIZADO NO -CONVENTO IPUARANA NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0051209 | 03/10/2011 | 914.62 | 00018151540478 | PAULO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.(CHAMADA PUBLICA N§ 01/2011)-REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0051217 | 03/10/2011 | 905.58 | 00002689039486 | PAULO FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VERDURAS DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO CONFORME COMPROVANTES A- NEXOS(CHAMADA PUBLICA N§ 01/2011)-REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENS.FUNDAMENTAL COM RECURSOS DE PROGRAMAS DO F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062011 | 0051233 | 03/10/2011 | 481.10 | 08684114000100 | MILTON MATERIAL DE CONSTRU€AO-JOELMA SAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A REPA- ROS EM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICPAL CON-FORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENS.FUNDAMENTAL COM RECURSOS DE PROGRAMAS DO F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062011 | 0051241 | 03/10/2011 | 889.50 | 08684114000100 | MILTON MATERIAL DE CONSTRU€AO-JOELMA SAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A REPA- ROS EM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICPAL CON-FORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENS.FUNDAMENTAL COM RECURSOS DE PROGRAMAS DO F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142010 | 0051314 | 03/10/2011 | 1149.18 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS AS COZINHAS DE DIVERSAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FIS- CAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051438 | 03/10/2011 | 150.00 | 08704413002102 | PAROQUIA NOSSA SRA.DO PERPETUO SOCORRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCA- CAO DAS DEPENDENCIAS DO SALAO PAROQUIAL PARA REALIZACAO DA ABERTURA OFICIAL DO SEMINARIO DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPRO- VANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052868 | 03/10/2011 | 65.57 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A ENERGI-SA REF.A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSU-MIDA PELA SECRATARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2011 CONFOR-ME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN‡A E O ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0051144 | 03/10/2011 | 159.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TELEMARNORTE LESTE REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO NO DIA 20/10/2011 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051225 | 03/10/2011 | 40.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TELEMARNORTE LESTE REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO PETI DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO NO DIA12/10/2011 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051331 | 03/10/2011 | 400.00 | 00007111777409 | FRANCISCO DE SALES A. DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000262011 | 0051349 | 03/10/2011 | 5120.00 | 06125670000110 | P-SOFT INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA REALI-ZACAO DO CURSO PROFISSIONALIZANTE DE INGLES INSTRUMENTAL COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS PARA OS ADOLESCENTES DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0051365 | 03/10/2011 | 1575.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE LANCHES E AGUA MINERAL SERVIDOS AOPESSOAL DA 3¦ IDADE DESTE MUNICIPIO DURANTE -ENCONTROS INFORMATIVOS CONFORME NOTA FISCAL ERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000262011 | 0051373 | 03/10/2011 | 5600.00 | 12192962000179 | CONSULTAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DO CURSO PROFISSIONALIZANTE DE CULINARIA PARA OS USUARIOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000262011 | 0051381 | 03/10/2011 | 5600.00 | 12192962000179 | CONSULTAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DO CURSO PROFISSIONALIZANTE DE CULINARIA PARA OS USUARIOS DO PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051390 | 03/10/2011 | 120.00 | 00010000533424 | BRUNA GERLANE MONTEIRO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAI DE UM OCULOS DE GRAU COMPLETO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051403 | 03/10/2011 | 300.00 | 00067517307487 | ROSEMARY LEAL LUDGERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051411 | 03/10/2011 | 200.00 | 00008014122429 | ROBEVANIA O. SILVA VICENTE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051420 | 03/10/2011 | 150.00 | 00007242976421 | MARIA DAS NEVES SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE CONFORME REQUISICAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142010 | 0051446 | 03/10/2011 | 1951.53 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS UTENSILIOS DOMESTICOS DESTI- NADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051454 | 03/10/2011 | 2000.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICOES DE DOACAO A PESSOAS CARENTES E DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO ATENDIDAS PELA SEC. DE ACAO SOCIAL PARA QUE ESTAS SUPRAM SUAS RESPECTIVAS NECESSIDADES CONFORME COMPROVANTES ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062011 | 0051462 | 03/10/2011 | 287.70 | 08684114000100 | MILTON MATERIAL DE CONSTRU€AO-JOELMA SAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A REPAROS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000262011 | 0051489 | 03/10/2011 | 3840.00 | 06125670000110 | P-SOFT INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA REALI-ZACAO DO CURSO PROFISSIONALIZANTE DE RELA- COES INTERPESSOAIS PARA OS ADOLESCENTES DO - PROJOVEM DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVAN- TES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA‡ÆO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ENERGIA EL�TRICA DOS àRGÇOS PéBLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000092011 | 0051357 | 03/10/2011 | 5620.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A REPAROS NA PARTE ELETRICA DA PRACA CENTRAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062011 | 0051497 | 03/10/2011 | 3203.23 | 08684114000100 | MILTON MATERIAL DE CONSTRU€AO-JOELMA SAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA REPAROS NOS CEMITERIOS E NAS GALERIAS DE DIVERSAS RUAS DES-TE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0051578 | 04/10/2011 | 690.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE LANCHES E AGUA MINERAL SERVIDOS DURANTE REUNIAO COM SECRETARIOS, FUNCIONARIOS EPREFEITOS DE DIVERSOS MUNICIPIOS OCORRIDA NESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANE- XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0051586 | 04/10/2011 | 579.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE LANCHES E AGUA MINERAL SERVIDOS - AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA QUE TRABALHAM NOS SERVICOS DE RECUPERA- CAO E LIMPEZA DE RUAS E ESTRADAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051675 | 04/10/2011 | 495.00 | 00006174508463 | FRANCISCO SABINO DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PLANTIO DE MUDAS DE ARVORES ORNAMENTAIS E SERVICOS DE JARDINAGEM NA PRACAEM FRENTE AO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0051594 | 04/10/2011 | 486.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE LANCHES E AGUA MINERAL SERVIDOS - AOS PARTICIPANTES DO CONSELHO MUNICIPAL DE A-GRICULTORES DURANTE REUNIOES CONFORME NOTA - FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082011 | 0051501 | 04/10/2011 | 892.30 | 08911062000167 | PAPELARIA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA O PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082011 | 0051519 | 04/10/2011 | 797.70 | 08911062000167 | PAPELARIA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA USO NO CADAS-TRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051543 | 04/10/2011 | 840.00 | 09196700000178 | VICENTE & RELAVI-VICENTE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE 30 CADEIRAS BISTRO ILHA BELA PA-RA O CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO DESTE MU-NICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172011 | 0051616 | 04/10/2011 | 1302.30 | 08911062000167 | PAPELARIA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNACOES - GRANDES PARA O PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051632 | 04/10/2011 | 230.00 | 00007878970432 | JADILMA LOPES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU COMPLETO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051641 | 04/10/2011 | 290.00 | 00043676910478 | CARLOS CAETANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU COMPLETO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051691 | 04/10/2011 | 1670.00 | 10847382001623 | UNBEC-CENTRO DE FORM. PARA EDUCADORES MA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO ESPACO PARA REALIZACAO DO 1§ ENCONTRO DE GRUPOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0051527 | 04/10/2011 | 1109.50 | 00002174127776 | EDNALDO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS(CHAMADA PUBLICA N§ 01/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0051535 | 04/10/2011 | 1125.00 | 00004508469469 | FRANCISCO VICTOR DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CON- FORME COMPROVANTES ANEXOS(CHAMADA PUBLICA N§ 01/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000292011 | 0051659 | 04/10/2011 | 800.02 | 03161004000220 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE SACOLAS PARA DISTRIBUICAO DE ME-RENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172011 | 0051683 | 04/10/2011 | 3301.80 | 08911062000167 | PAPELARIA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCA- DERNACOES DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENS.FUNDAMENTAL COM RECURSOS DE PROGRAMAS DO F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172011 | 0052779 | 04/10/2011 | 1450.65 | 08911062000167 | PAPELARIA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA O -PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0051560 | 04/10/2011 | 654.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADAS A DIVER-SOS SETORES DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA - FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000292011 | 0051667 | 04/10/2011 | 1195.00 | 03161004000220 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL PARA USO EM DIVERSOS DEPARTAMENTOS DESTA PREFEITURA CONFORME -NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000292011 | 0051551 | 04/10/2011 | 929.00 | 03161004000220 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESCARTAVEL PARA USO - NOS PSF'S DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FIS- CAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000292011 | 0051608 | 04/10/2011 | 988.06 | 03161004000220 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESCARTAVEL PARA USO - NO HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172011 | 0051624 | 04/10/2011 | 1607.40 | 08911062000167 | PAPELARIA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS DE ENCADERNACOES GRANDES DESTINADAS A SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO BLOCO ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA- SUS E IMPOSTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022011 | 0051713 | 05/10/2011 | 440.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS E FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BA-SICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO BLOCO ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA- SUS E IMPOSTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022011 | 0051730 | 05/10/2011 | 4135.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA -BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO BLOCO ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA- SUS E IMPOSTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022011 | 0051748 | 05/10/2011 | 100.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA -BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052011 | 0051756 | 05/10/2011 | 1917.97 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE MATERIAL PARA USO NO HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO CONFORME NO-TA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052011 | 0051764 | 05/10/2011 | 630.45 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NO HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051781 | 05/10/2011 | 30.00 | 00005748326450 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA TRANSPORTAR O PACIENTE EDVARDO BASILIO DA SILVA AO HOSPITALNAPOLEAO LAUREANO NO DIA 07/10/2011 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051829 | 05/10/2011 | 130.00 | 10305987000106 | MR CENTRO DE LAVAGENS DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRSTADOS NO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO PLMOQ-2694 CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTR./AMPL./E CONSERVA‡ÆO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051837 | 05/10/2011 | 9324.36 | 70102546000139 | CONSTRUTORA CBR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DEMOLICAO DE UM RESERVATORIOE IMPLANTACAO DE OUTRO NO HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FIS-CAL E RECIBO ANEXOS. | 01152011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENS.FUNDAMENTAL COM RECURSOS DE PROGRAMAS DO F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102011 | 0051721 | 05/10/2011 | 1292.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE DIVERSOS CARTUCHOS DESTINADOS AS IMPRESSORAS DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME COMPROVAN- TES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051811 | 05/10/2011 | 290.00 | 00099691833468 | MARIA JOSE A. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU COMPLETO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102011 | 0051772 | 05/10/2011 | 475.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE DIVERSOS CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRE-TARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORMENOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0051802 | 05/10/2011 | 877.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALMOCOS COM REFRIGERANTES SERVIDOS AOS AGRICULTORES E AVICULTORES QUE PARTICI[PARAM DE UMA CAPACITACAO DO PROJETO COOPERAR NESTE MUNICI-PIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000072011 | 0051705 | 05/10/2011 | 260.00 | 04926110000130 | EKYART IND. E COM. DE MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 ARMARIO FECHADO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONS./REFORMA E CONSERVA‡ÆO D E PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062011 | 0051799 | 05/10/2011 | 1248.59 | 08684114000100 | MILTON MATERIAL DE CONSTRU€AO-JOELMA SAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO DO MURO NO MERCADO MUNICIPAL CONFORME NOTA FIS- CAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062011 | 0051845 | 06/10/2011 | 1891.59 | 08684114000100 | MILTON MATERIAL DE CONSTRU€AO-JOELMA SAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A SECRE-TARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CON-FORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051896 | 06/10/2011 | 323.00 | 09587638000145 | CENTRAL MOTOS DISTRIB. E IMPORT.DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO MOTOPLACA MOM-6076 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102011 | 0051918 | 06/10/2011 | 700.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE DIVERSOS CARTUCHOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051888 | 06/10/2011 | 121.00 | 09587638000145 | CENTRAL MOTOS DISTRIB. E IMPORT.DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO MOTOPLACA MOQ-5013 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0057240 | 06/10/2011 | 8.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE TARI- FAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FUNDEB DURANTE O MES DE OUTUBRO 11 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051870 | 06/10/2011 | 60.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA LEVAR MATERIAL DAS CARTEIRAS DE IDENTIDADE, NO INS-TITUTO DE POLICIA CIENTIFICA DO DIA 06/10/11 A 07/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102011 | 0051861 | 06/10/2011 | 765.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARTUCHOS DESTINADOS AS IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANE- XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102011 | 0051926 | 06/10/2011 | 487.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARTUCHOS DESTINADOS A IMPRESSORA PER-TENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052011 | 0051853 | 06/10/2011 | 893.40 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE MATERIAL PARA USO NO HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO CONFORME NO-TA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051900 | 06/10/2011 | 655.00 | 10714194000574 | N.C.OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSERTO EM MOVEIS DOS -PSF'S DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051934 | 06/10/2011 | 378.00 | 09587638000145 | CENTRAL MOTOS DISTRIB. E IMPORT.DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NOS VEICULOS MOTOPLACA MOS-5398 E MNJ-7417 DA SECERTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS A-NEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0057274 | 06/10/2011 | 16.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DA ATENCAO -BASICA(14873-3)DURANTE O MES DE OUTUBRO 11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102011 | 0052540 | 06/10/2011 | 1950.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARTUCHOS E TONER DESTINADOS A IMPRES-SORAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102011 | 0052019 | 07/10/2011 | 610.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARTUCHOS E TONER DESTINADOS A IMPRES-SORAS DO HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052043 | 07/10/2011 | 30.00 | 00005748326450 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA TRANSPORTAR O PACIENTE FRANCISCO AUGUSTO FERREIRA AO HOSPI-TAL ARLINA MARQUES NO DIA 10/10/2011 CONFORMECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102011 | 0051951 | 07/10/2011 | 1815.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARTUCHOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102011 | 0051993 | 07/10/2011 | 498.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARTUCHOS DESTINADOS A IMPRESSORAS DO SETOR DO INCRA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102011 | 0052001 | 07/10/2011 | 1052.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARTUCHOS DESTINADOS A IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012011 | 0052035 | 07/10/2011 | 10000.00 | 07876171000128 | Solaris Comércio e Serviços de Informática LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2¦ PARCELA DO CONTRATO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE 100.000 DOCUMENTOS DO ARQUIVO DESTE PREFEITURA CONFORME COMPROVANTES ANE- XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051977 | 07/10/2011 | 2800.00 | 09196700000178 | VICENTE & RELAVI-VICENTE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 100 CADEIRAS DESTINADAS AO AUDITORIODA ESCOLA IRMAO DAMIAO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051985 | 07/10/2011 | 1850.00 | 09382839000106 | MACKLEYN ENGENHARIA COMERCIO E SERVI€OS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONFECCAO DE DIVISORIA PARA SALA DE AULAS DA ESCOLA AMERICO PORTO TITO NESTE MUNICIPIO CONFORME COM-PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052027 | 07/10/2011 | 3389.00 | 12734448000118 | OFICINA QUATRO RODAS - EDSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA,LANTERNAGEM E REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO KOMBI PLACA NPW-4139 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052060 | 07/10/2011 | 103.86 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TIM NORDESTE S/A REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DO CELULAR DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DES-TE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 11 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS TELEFâNICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052051 | 07/10/2011 | 272.92 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TIM NORDESTE S/A REFERENTE A DESPESAS COM CELULAR DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E GABI-NETE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2011 CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS TELEFâNICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052078 | 07/10/2011 | 1062.98 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TIM NORDESTE S/A REFERENTE A DESPESAS COM CELULAR DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO,FINANCAS,GABINE-TE,ACAO SOCIAL,AGRICULTURA E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2011 CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051942 | 07/10/2011 | 300.00 | 00007678062478 | ELAINE CRISTINA SOUTO ACIOLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIACONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102011 | 0051969 | 07/10/2011 | 695.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE DIVERSOS CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRE-TARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORMENOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052086 | 10/10/2011 | 400.00 | 00006225932429 | ANA LIGIA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MATERIAL DE CONS-TRUCAO PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052108 | 10/10/2011 | 150.00 | 00080615090400 | SONIA COSTA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052124 | 10/10/2011 | 200.00 | 00084070838449 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO COMPLEMENTO DE SEU ALUGUELCONFORME REQUISICAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055646 | 10/10/2011 | 2444.42 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 11 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055671 | 10/10/2011 | 572.48 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 11 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055760 | 10/10/2011 | 2456.07 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICO DE TRANSPORTE DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 11. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPSER DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055581 | 10/10/2011 | 5416.75 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2011 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA10/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPSER DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055590 | 10/10/2011 | 2126.81 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOMES DE SETEMBRO 11 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPSER DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055603 | 10/10/2011 | 4045.49 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 11 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPSER DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055620 | 10/10/2011 | 2126.81 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 11 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPSER DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055638 | 10/10/2011 | 704.60 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CONSELHO TU-TELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SE-TEMBRO 11 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPSER DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055654 | 10/10/2011 | 1994.56 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA -DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 11 DEBITADO NA CONTA DO FPM /NO DIA 10/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPSER DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055662 | 10/10/2011 | 2766.26 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA -DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 11 DEBITADO NA CONTA DO FPM /NO DIA 10/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPSER DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055751 | 10/10/2011 | 7902.50 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 11 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPSER DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055778 | 10/10/2011 | 20.61 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICO DE TRANSPORTE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 11. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO CONTRIBUI‡ÆO FAMUP,CNM, AMCAP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057142 | 10/10/2011 | 545.00 | 09369406000110 | AMCAP-ASSOCIA€AO DOS MUNICIPIOS CARIRI | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO MENSAL PARA AMCAP RELATIVA AO MES DE OUTUBRO 2011 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/10/2011 CON-FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO CONTRIBUI‡ÆO FAMUP,CNM, AMCAP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057151 | 10/10/2011 | 655.00 | 00060922524068 | CNM-CONF. NAC.DOS MUNICIPIOS-MOACIR LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE A SETEMBRO 11 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052094 | 10/10/2011 | 80.00 | 00092888526468 | SIMONE BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DI-ARIA A SERVIDORA ACIMA A CIDADE DE JOAO PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA PRE-FEITURA DO DIA 13 A 14/10/2011 CONFORME COM- PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022011 | 0052116 | 10/10/2011 | 5250.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NOS VEICULOS AMBULANCIAS PLACAS NOI-5748 E MOQ-2694 E FIAT UNOPLACA MND-8301,MNB-3281 E MNB-3251 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS -FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052132 | 10/10/2011 | 1600.00 | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEFORNECIMENTO DE 800 VALES-TRANSPORTE AO PRECOUNITARIO DE R$1,85 DESTINADOS AOS 30 USUARIOSE ACOMPANHANTES DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052141 | 10/10/2011 | 338.18 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL E CARGA CIL G PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055611 | 10/10/2011 | 5333.28 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 11 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055689 | 10/10/2011 | 476.96 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DAS EQUIPES DE PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 11 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/10 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055697 | 10/10/2011 | 225.47 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO C.V.A.M.S. DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 11 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/10/11. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055701 | 10/10/2011 | 2093.20 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO HOSPITAL ANAMARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOMES DE SETEMBRO 11 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055719 | 10/10/2011 | 789.15 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 11 DE-BITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055727 | 10/10/2011 | 2611.36 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 11 DE-BITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055735 | 10/10/2011 | 6027.04 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 11 DE-BITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055743 | 10/10/2011 | 2330.60 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO NASF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 11 DE-BITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055786 | 10/10/2011 | 1467.31 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICO DE TRANSPORTE DA SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTEAO MES DE SETEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056995 | 11/10/2011 | 60.00 | 00028176510491 | MARTA ANGELA ARAUJO OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NA FINALIDADE DE LEVAR CADASTROS DE PROPRIETARIOS RURAIS AO INCRA DO DIA 11/10 AO DIA 12/ 10/2011 CONFORME COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057002 | 13/10/2011 | 60.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PEGAR MATERIAL DAS CARTEIRAS DE IDENTIDADE, NO INS-TITUTO DE POLICIA CIENTIFICA DO DIA 13/10/11 A 14/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Comunicações | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0052256 | 13/10/2011 | 403.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DOS AVISOS DE LICITACAO TP 005/2011 E PP 013/2011 DESTE MU-NICIPIO DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 18/ 10/2011 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042011 | 0052167 | 13/10/2011 | 1473.98 | 12459716000130 | Francisco da Conceição -Palacio da Merenda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AS CRE- CHES ALZIRA COUTINHO E IRMAO DAMIAO NESTE MU-NICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052183 | 13/10/2011 | 240.00 | 00034488206875 | WALLISSON SYLAS LUNA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 04 FAIXAS PARA O SEMINARIO DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CON- FORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057134 | 13/10/2011 | 175.87 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE RETENCAO DO PASEP INCIDIDO NA CONTA DO CID(11055-8)REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042011 | 0052175 | 13/10/2011 | 1460.27 | 12459716000130 | Francisco da Conceição -Palacio da Merenda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO HOSPI-TAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO - CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000072011 | 0052191 | 13/10/2011 | 380.00 | 04926110000130 | EKYART IND. E COM. DE MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 ARMARIO PANDIN CINZA DESTINADO A - VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO CONFORMENOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042011 | 0052230 | 13/10/2011 | 1526.90 | 12459716000130 | Francisco da Conceição -Palacio da Merenda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS,VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS -AO CAPS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042011 | 0052159 | 13/10/2011 | 1459.53 | 12459716000130 | Francisco da Conceição -Palacio da Merenda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDADO PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN‡A E O ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052205 | 13/10/2011 | 21.04 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURATELEFONICA DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO NO DIA 24/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052213 | 13/10/2011 | 350.00 | 00001271185431 | MARIA DAS DORES CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU PARA SUA FILHA CONFORME COM- PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052221 | 13/10/2011 | 200.00 | 00002884913432 | LUCIANA BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU COMPLETO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052248 | 14/10/2011 | 400.00 | 00069027650497 | MARIA VERONICA LEAL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052353 | 14/10/2011 | 300.00 | 00005372955422 | SEVERINO DOS RAMOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052388 | 14/10/2011 | 400.00 | 00099176149404 | PAULO ROBERTO LUNA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE PROTESES DENTARIAS CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0057258 | 14/10/2011 | 16.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N§ 1416821 NO DIA 14/10/2011 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052264 | 14/10/2011 | 719.40 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO IPSER DOS SERVIDORES DO - C.V.A.M.S. DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052272 | 14/10/2011 | 6344.08 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO IPSER DOS SERVIDORES DA - SECRETARIA DE SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E - PSF | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052281 | 14/10/2011 | 2149.97 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO IPSER DOS SERVIDORES DAS EQUIPES DE PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052299 | 14/10/2011 | 5405.18 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO IPSER DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052302 | 14/10/2011 | 414.90 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO IPSER DOS SERVIDORES DO CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEM-BRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052396 | 14/10/2011 | 180.00 | 00000788137433 | PATRICIA LEAL VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 DI-ARIAS DESTINADAS A CIDADE DE JOAO PESSOS-PB COMA FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 7¦ CONFEREN-CIA DE SAUDE REALIZADA NO ESPACO CULTURAL EN-TRE OS DIAS 18 E 21/10/2011 CONFORME COMPRO- VANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTR./AMPL./E CONSERVA‡ÆO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052400 | 14/10/2011 | 30000.00 | 00021827532491 | JOSE GLAUCIO VIEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM TERRENO MEDINDO 12M DE FRENTE E FUNDOS POR 30M DE COMPRIMENTO DE AMBOS OS LADOS LOCALIZADO NO SITIO FLORIANO NESTE MUNICIPIO DESTINADO A CONSTRUCAO DE UM POSTO DE PSF CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 01172011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0052876 | 14/10/2011 | 89.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A TELEMAR NORTE LESTE S/A REFERENTE A DESPESA TELE- FONICA DO CAPS DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTONO DIA 01/11/2011 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052884 | 14/10/2011 | 30.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ENER- GIA CONSUMIDA PELO PSF DO FLORIANO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2011 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052311 | 14/10/2011 | 11976.08 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO IPSER DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO 40% DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052329 | 14/10/2011 | 28049.78 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO IPSER DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO 60%EF)DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052337 | 14/10/2011 | 7013.53 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO IPSER DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO 60%(EI)DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052345 | 14/10/2011 | 733.02 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO IPSER DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO 60%(EJA)DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052361 | 14/10/2011 | 180.00 | 00002459944403 | JOSEANE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUI-SICAO DE 03 DIARIAS A CREDORA ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB ONDE FOI PARTI-CIPAR DA 4¦ FORMACAO DO PROGRAMA DO PRO LETRAMENTO NO PERIODO DE 17 A 21 DE OUTUBRO DE 11 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052370 | 14/10/2011 | 240.00 | 08661151000100 | ALEXANDRE GRAFICA OFFSET ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 300 PLACAS EM ALUMINIO PARA TOMBAMENTODE BENS PATRIMONIAIS DESTE MUNICIPIO CONFORMENOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Comunicações | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0052418 | 14/10/2011 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DOS AVISOS DE LICITACAO TP 005/2011 E PP 013/2011 DESTE MU-NICIPIO DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 18/ 10/2011 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052426 | 17/10/2011 | 220.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL -CAMINHOES E ONIBUS G.DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO ONI-BUS ESCOLAR PLACA NQE-1537 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052442 | 17/10/2011 | 50.00 | 00056934122453 | MARIA IRISMAR DE ARAUJO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAA CREDORA ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE RECI-FE-PE PARA PARTICIPAR DO FORUM SM DE EDUCACAONA CASA ROSADA NO DIA 19/10/2011 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052523 | 17/10/2011 | 180.00 | 00082700630459 | ERILANIA DO SOCORRO DEMETRIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICI-PAR DA 4¦ FORMACAO DO PROLETRAMENTO DO DIA 17A 20/10/2011 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENS.FUNDAMENTAL COM RECURSOS DE PROGRAMAS DO F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052558 | 17/10/2011 | 900.00 | 08603680000140 | HOTEL CAICARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HOSPE-DAGEM DE 02 DIAS E DESPESAS COM ALIMENTACAO NESTE HOTEL PARA 02 TUTORES DA EDUCACAO COM AFINALIDADE DE PARTICIPAR DA 4¦ FORMACAO DO PROGRAMA PROLETRAMENTO NO PERIODO DE 17 A 19/102011 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052698 | 17/10/2011 | 305.00 | 00064593673453 | LINDEBERG DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E REPOSICAO DE PECAS NO FOGAO DA COZINHA DA ESCOLA SAO SEBASTIAO NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052736 | 17/10/2011 | 50.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO NO DIA 01/11 2011 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052892 | 17/10/2011 | 50.00 | 00003928759426 | RISOLENE PEREIRA REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA A CIDADE DE RECIFE-PE COM A FINA-LIDADE DE PARTICIPAR DO FORUM SM DE EDUCACAO REALIZADO NA CASA ROSADA NO DIA 19/10/2011 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052817 | 17/10/2011 | 1200.88 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE AGUA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 11 DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 18/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052825 | 17/10/2011 | 234.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE CRECHE ALZIRA COUTINHO DESTE MUNICI- PIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 11 DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 18/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022011 | 0052434 | 17/10/2011 | 271.00 | 36325157000215 | Costa Camargo Comércio de Produtos Hospitalares LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS AO - HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO NESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052451 | 17/10/2011 | 195.00 | 10722204000190 | ESFERA DIGITAL-JOHN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPANHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONFECCAO DE UMA FAIXA EM LONA E IMPRESSAO DIGITAL PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO BLOCO ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA- SUS E IMPOSTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052011 | 0052477 | 17/10/2011 | 2318.00 | 36325157000215 | Costa Camargo Comércio de Produtos Hospitalares LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA - FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO BLOCO ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA- SUS E IMPOSTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022011 | 0052485 | 17/10/2011 | 111.00 | 36325157000215 | Costa Camargo Comércio de Produtos Hospitalares LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA - FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO BLOCO ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA- SUS E IMPOSTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022011 | 0052493 | 17/10/2011 | 1303.00 | 36325157000215 | Costa Camargo Comércio de Produtos Hospitalares LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA - FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052566 | 17/10/2011 | 180.00 | 00004999216400 | ADRIANA ADELINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADEDE PARTICIPAR DA 7¦ CONFERENCIA DE SAUDE REA-LIZADA NO ESPACO CULTURAL NO PERIODO DE 18 A 21 DE OUTUBRO 2011 CONFORME COMPROVANTES ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052574 | 17/10/2011 | 180.00 | 00006140465486 | TIAGO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADEDE PARTICIPAR DA 7¦ CONFERENCIA DE SAUDE REA-LIZADA NO ESPACO CULTURAL NO PERIODO DE 18 A 21 DE OUTUBRO 2011 CONFORME COMPROVANTES ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052582 | 17/10/2011 | 180.00 | 00004278095414 | RONNYELLY FRANCISCO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADEDE PARTICIPAR DA 7¦ CONFERENCIA DE SAUDE REA-LIZADA NO ESPACO CULTURAL NO PERIODO DE 18 A 21 DE OUTUBRO 2011 CONFORME COMPROVANTES ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052591 | 17/10/2011 | 180.00 | 00043664369491 | VERA LUCIA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADEDE PARTICIPAR DA 7¦ CONFERENCIA DE SAUDE REA-LIZADA NO ESPACO CULTURAL NO PERIODO DE 18 A 21 DE OUTUBRO 2011 CONFORME COMPROVANTES ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052639 | 17/10/2011 | 180.00 | 00006141748481 | FABIO JOSE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADEDE PARTICIPAR DO II ENCONTRO ESTADUAL DE VIGILANCIA SANITARIA DA PARAIBA NO HOTEL TAMBAU DO PERIODO DE 07 A 10/10/2011 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052663 | 17/10/2011 | 780.00 | 09369653000117 | C. UCHOA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL PARA HIGIENIZACAO DO HOSPITALMUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052671 | 17/10/2011 | 50.00 | 00005748326450 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA COM DESTINO A NATAL-RN TRANSPORTAR A PA-CIENTE ROBERTA DA SILVA CARVALHO AO HOSPITAL-DO CORACAO NO DIA 19/10/2011 CONFORME COMPRO-VANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052710 | 17/10/2011 | 113.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A TELEMAR NORTE LESTE S/A REFERENTE A DESPESA TELE- FONICA DO SESST DESTE MUNICIPIO COM VENCIMEN-TO NO DIA 07/11/2011 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052752 | 17/10/2011 | 210.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A TELEMAR NORTE LESTE S/A REFERENTE A DESPESA TELE- FONICA DO HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTEMUNICIPIO COM VENCIMENTO NO DIA 01/11/2011 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052761 | 17/10/2011 | 263.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A TELEMAR NORTE LESTE S/A REFERENTE A DESPESA TELE- FONICA DA SECRETARIA DE SAUDE E POSTO DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052833 | 17/10/2011 | 148.62 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGE-PA REFERENTE AGUA CONSUMIDA PELOS POSTOS DE -SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SE-TEMBRO 2011 DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 18/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052841 | 17/10/2011 | 448.26 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGE-PA REFERENTE AGUA CONSUMIDA PELO HOSPITAL ANAMARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOMES DE SETEMBRO 2011 DEBITADO NA CONTA DO IC-MS NO DIA 18/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052515 | 17/10/2011 | 285.00 | 00064593673453 | LINDEBERG DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS DE MANUTENCAO E REPOSICAO DE - PECAS NO FOGAO DA COZINHA DO PETI DESTE MUNI-CIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052604 | 17/10/2011 | 100.00 | 00006734175499 | JOSENILDA NASCIMENTO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052612 | 17/10/2011 | 200.00 | 00006875089408 | ANDERSON NORMANDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO OFERECIDOS PELA FARMACIA BASICA MUNICIPALCONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052647 | 17/10/2011 | 340.00 | 09369653000117 | C. UCHOA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENIZACAO DO PETI DESTEMUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052680 | 17/10/2011 | 220.00 | 00006218497402 | DAMIANA ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU COMPLETO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000192011 | 0052701 | 17/10/2011 | 2835.01 | 02304075000191 | FUNERARIA ETERNA MORADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE ATAUDES E PRESTACAO DE SERVI-COS FUNERARIOS A PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN‡A E O ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052728 | 17/10/2011 | 136.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TELEMARNORTE LESTE REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO NO DIA 20/11/2011 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0057282 | 17/10/2011 | 16.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N§ 14741-9 DURANTE O MES DE OUTUBRO 2011 CONFORME EXTRA-TO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS E LOGRADOURO S | ABERTURA E CONSERVA€ÇO DA MALHA VIARIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052469 | 17/10/2011 | 1100.00 | 41212812000188 | ANTONIO REGINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 11 CARRADAS DEMATERIAIS PARA RECUPERACAO DA ESTRADA QUE LI-GA O SITIO QUICE AO CAMPINOTE DESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS E LOGRADOURO S | ABERTURA E CONSERVA€ÇO DA MALHA VIARIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052507 | 17/10/2011 | 8100.00 | 00032345542420 | JOSE IVANILDO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 81 CARRADAS DEMATERIAIS PARA RECUPERACAO DE ESTRADAS DANI- FICADAS PELAS CHUVAS NESTE MUNICIPIO CONFORMECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052531 | 17/10/2011 | 1130.85 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMIN.DO MEIO AMBIEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE LICENCA PROVISORIA PARA CONSTRUCAO DE ESGOTAMENTO SANITARIO NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS TELEFâNICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052621 | 17/10/2011 | 17.24 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A EMPRESA EMBRATEL TELECOMUNICACOES REFERENTE A TARIFAS DE SERVICO TELEFONICO DA PREFEITURA MUNI-CIPAL COM VENCIMENTO NO DIA 28/10/11 CONFORMEFATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS E LOGRADOURO S | IMPLANTA€ÇO/RECUPERA€ÇO DE CAL€AMENTOS EM PARALELEPIPEDOS /P | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000232011 | 0052655 | 17/10/2011 | 10403.70 | 02855562000142 | CONSFOR CONSTRUTORA FORTALEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 10¦ MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS DE RECUPERACAO E REPOSICAO DE PAVIMENTACAO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00592011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS TELEFâNICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052744 | 17/10/2011 | 858.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A TELEMAR NORTE LESTE S/A REFERENTE A DESPESAS TELE-FONICAS DE DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO - CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0057231 | 17/10/2011 | 8.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N§ 12638-1 NO DIA 17/05/2011 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052850 | 17/10/2011 | 3318.02 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGE-PA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2011 DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 18/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS E LOGRADOURO S | ABERTURA E CONSERVA€ÇO DA MALHA VIARIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052906 | 18/10/2011 | 360.00 | 00069082030420 | ANTONIO LAURINDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E PODA DE ARVORES NAS ESTRDAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO CONFORMECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062011 | 0052787 | 18/10/2011 | 999.50 | 11949903000130 | Jane Silva do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AO USO -DOS GARIS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062011 | 0052922 | 18/10/2011 | 69.80 | 11949903000130 | Jane Silva do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A REPAROS NO PREDIODO HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052957 | 18/10/2011 | 95.00 | 00064593673453 | LINDEBERG DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E REPOSICA DE PE-CAS NO FOGAO DO PSF DO POVOADO FLORIANO NESTEMUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052965 | 18/10/2011 | 595.00 | 00025037781434 | LINDOSVALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE 10 ANTENAS DE TV NOS PSF'S DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPRO-VANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062011 | 0052973 | 18/10/2011 | 892.25 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RE-CIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO BLOCO ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA- SUS E IMPOSTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052011 | 0052981 | 18/10/2011 | 600.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162011 | 0052795 | 18/10/2011 | 733.73 | 03131875000110 | MERCADO DO GORDO-EVALDO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL PARA USO DOS ALUNOS DAS CRECHES ALZIRA COUTINHO E IRMAO DAMIAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCALE RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS CONSELHOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052809 | 18/10/2011 | 1122.00 | 09368291000140 | CARTORIO DO TABELIONATO ALIPIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS DE REGISTROS DE ATAS DE POSSE DA NOVA DI-RETORIA DOS CONSELHOS DE PAIS E MESTRES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME COMPROVANTES ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122011 | 0052914 | 18/10/2011 | 5244.80 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AS ESCO-LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTAFISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052931 | 18/10/2011 | 2100.00 | 00865677000192 | EKYFRIOS MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA REFR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 BEBEDOURO PAP-PUR DESTINAOD A ES-COLA MUNICIPAL FREI MANFREDO CONFORME NOTA - FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0052990 | 18/10/2011 | 2938.80 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS RETIDOS DO MES DE NOV, DEZ E 13ø DO ANO DE2004 DE SERVIDORES "EST" E "COM" DA SECRETA- RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO-PAGAMENTO RE-ALIZADO EM OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PRECAT¢RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057304 | 18/10/2011 | 4990.23 | 00000076513416 | RUBENILDO SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ACAO JUDICIAL EM FAVOR DO MESMO ACIMA CONFORME PROCESSO N§ 0012003007996-4 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO CONTRIBUI‡ÆO FAMUP,CNM, AMCAP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057207 | 18/10/2011 | 1000.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO DA FEDERACAO DAS ASSOCIA€OES DE MU-NICIPIOS-FAMUP, NO MES DE OUTUBRO 2011. DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 18/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0052949 | 18/10/2011 | 260.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A SERVIDOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PARCELA 1/3 DOS SALARIOS RETIDOS NO ANO DE 2004 CONFORME COMPROVANTES ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Comunicações | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000052011 | 0053040 | 19/10/2011 | 6000.00 | 12571620000160 | FM RURAL PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS DE CUNHO JORNA-LISTICO E DE INTERESSE PUBLICO EM DIVERSOS PROGRAMAS NO PERIODO DE 20 DE SETEMBRO A 19 DE OUTUBRO 2011 CONFORME NOTA FISCAL E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053031 | 19/10/2011 | 280.00 | 41138033000180 | CENTER BAT - FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 BATERIA MOURA DESTINADA AO VEICU-LO KOMBI PLACA NPW-4139 DA SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053112 | 19/10/2011 | 30.00 | 00005799727479 | JADER RODRIGUES LUCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTAR PROFESSORES PARA FORMACAO DO PACTO NO DIA 21/10/2011 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053121 | 19/10/2011 | 30.00 | 00005799727479 | JADER RODRIGUES LUCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTAR ASTUTORAS DO PROLETRAMENTO NO DIA 21/10/2011 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO BLOCO ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA- SUS E IMPOSTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022011 | 0053007 | 19/10/2011 | 849.60 | 06224321000156 | DEPOSITO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BA-SICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL A- NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053015 | 19/10/2011 | 380.00 | 41138033000180 | CENTER BAT - FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO AMBULANCIA SAVEIROPLACA MOQ-2694 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE -MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053023 | 19/10/2011 | 528.00 | 41138033000180 | CENTER BAT - FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ-2694 DA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RE-CIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022011 | 0053066 | 19/10/2011 | 300.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS OA HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO CONFORMENOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053074 | 19/10/2011 | 50.00 | 00050384660444 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA C/ DESTINO A RECIFE-PE TRANSPORTAR A PA-CIENTE VALDILENE NASCIMENTO SILVA AO HOSPITALPORTUGUES NO DIA 21/10/2011 CONFORME COMPRO- VANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053091 | 19/10/2011 | 70.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGE-PA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO CEMITERIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2011 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022011 | 0053058 | 19/10/2011 | 300.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSMISSAO DO EIXO TRASEIRONO VEICULO DUCATO DA SECRETARIA DE ACAO SOCI-AL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RE-CIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0053082 | 19/10/2011 | 180.00 | 09365503000135 | 1¦ CARTORIO DE REG. CIVIL-DANILO SERGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COM REALIZACAO DE 02 CASAMEN-TOS CIVIL E RECONHECIMENTOS DE FIRMA DE PES- SOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARACOES E OFICIO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053104 | 19/10/2011 | 220.00 | 00005720081470 | ROSIMAR DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU COMPLETO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053147 | 20/10/2011 | 2000.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICOES DE DOACAO A PESSOAS CARENTES E DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO ATENDIDAS PELA SEC. DE ACAO SOCIAL PARA QUE ESTAS SUPRAM SUAS RESPECTIVAS NECESSIDADES CONFORME COMPROVANTES ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000262011 | 0053228 | 20/10/2011 | 6690.00 | 12192962000179 | CONSULTAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE OFICINAS DE QUALIFICACAO E APRENDIZAGEM NA MODALIDADE DE TEATRO DIRECIONADO AO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000262011 | 0053236 | 20/10/2011 | 6690.00 | 12192962000179 | CONSULTAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DO CURSO DE QUALIFICACAO E APRENDIZAGEM NA MODALIDADE DE FORMACAO DE ATORES DIRECIONADO AO PROJOVEM ADOLES-CENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053252 | 20/10/2011 | 200.00 | 00002930530499 | JOSE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS E LOGRADOURO S | ABERTURA E CONSERVA€ÇO DA MALHA VIARIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053155 | 20/10/2011 | 250.00 | 00037386646453 | SEBASTIAO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE MATERIAIS C/A CACAMBA NA ESTRADA QUE LIGA O SITIO QUICE AO ALVINHO NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053244 | 20/10/2011 | 3400.00 | 00000880566434 | ANTONIO DE PADUA SOUZA DO O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 30 DEPOSITOS GRANDES DE PARA LIXO E UMA GRELHA PARA BUEIRANO SITIO ALVINHO NESTE MUNICIPIO CONFORME NO-TAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053139 | 20/10/2011 | 585.00 | 08263639000171 | ENOTECNICA- ELIETE BARBOSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM EQUIPAMENTO DO HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO DES-TE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053171 | 20/10/2011 | 1500.00 | 00083910980449 | EDILEUZA DA SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO(NEFRECTOMIA)CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052011 | 0053180 | 20/10/2011 | 328.30 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOS-PITAL ANA MARIA C. RAMALAHO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052011 | 0053694 | 20/10/2011 | 220.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NOS PSF'S DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTR./AMPL./REFOR. E CONSERVA€ÇO DE UND.ESCOLARES REC.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053201 | 20/10/2011 | 232.00 | 09197203000194 | FLORESTA - MÁQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA BOMBA ANAUGER PARA A ESCOLA JOAO -BATISTA DE OLIVEIRA NO SITIO FLORIANO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENS.FUNDAMENTAL COM RECURSOS DE PROGRAMAS DO F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132011 | 0053279 | 20/10/2011 | 1360.00 | 05364404000188 | MAXGRAF - GRAFICA E EDITORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS GRAFIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Comunicações | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0053163 | 20/10/2011 | 304.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE DIVERSOS A- VISOS DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO -NA CONTA DO ICMS NO DIA 25/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053210 | 20/10/2011 | 153.00 | 07429241000108 | AMORIM E ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE ANEXO PARA LICITACAO DA SCERETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053261 | 20/10/2011 | 60.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA LEVAR MATERIAL DAS CARTEIRAS DE IDENTIDADE, NO INS-TITUTO DE POLICIA CIENTIFICA DO DIA 20/10/11 A 21/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053198 | 20/10/2011 | 80.00 | 00092888526468 | SIMONE BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DI-ARIA A SERVIDORA ACIMA A CIDADE DE JOAO PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA PRE-FEITURA DO DIA 24 A 25/10/2011 CONFORME COM- PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132011 | 0053287 | 21/10/2011 | 780.00 | 05364404000188 | MAXGRAF - GRAFICA E EDITORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE DIVERSOS IMPRESSOS GRAFICOS DESTINADOS APOSTO DE SAUDE MANOEL JACOME,CAPS E HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132011 | 0053333 | 21/10/2011 | 1350.00 | 05364404000188 | MAXGRAF - GRAFICA E EDITORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE DIVERSOS IMPRESSOS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132011 | 0053341 | 21/10/2011 | 1680.00 | 05364404000188 | MAXGRAF - GRAFICA E EDITORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE DIVERSOS IMPRESSOS GRAFICOS DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNI-CIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053295 | 21/10/2011 | 130.00 | 00006040302402 | CRISTIANE NUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053309 | 21/10/2011 | 210.00 | 00006149204421 | RITA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU COMPLETO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053317 | 21/10/2011 | 50.00 | 00077024362472 | FRANCICLEIDE DINIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA A CIDADE DE ARARUNA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO DE TURISMO DO DIA 22 A 23/10/2011 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053325 | 21/10/2011 | 220.00 | 00060149060459 | AILTON TITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053422 | 24/10/2011 | 70.00 | 00077024362472 | FRANCICLEIDE DINIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA A CIDADE DE ARARUNA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO DE TURISMO DE EXTERIOR PROMOVIDO PELA EMBRATUR DO DIA 24 A 25 DE OUTUBRO 2011 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053431 | 24/10/2011 | 200.00 | 00005331993443 | SANDRA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA ATRASADAS CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN‡A E O ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053465 | 24/10/2011 | 50.68 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSE-LHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2011 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053473 | 24/10/2011 | 125.69 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS- DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2011 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053481 | 24/10/2011 | 9.50 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A OFICI-NA DE ARTESANATO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOMES DE OUTUBRO 2011 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053490 | 24/10/2011 | 59.70 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2011 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042011 | 0053597 | 24/10/2011 | 12836.83 | 12459716000130 | Francisco da Conceição -Palacio da Merenda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053619 | 24/10/2011 | 186.52 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI IDESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2011 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053724 | 24/10/2011 | 24.01 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI II DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2011 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053759 | 24/10/2011 | 230.00 | 00003286387495 | FRANCINALDA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE UM OCULOS DE FRAU COMPLETO CONOFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053767 | 24/10/2011 | 100.00 | 00010515270407 | GRAZIELE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO PAGAMENTO DE FATURAS DE E-NERGIA EM ATRASO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA‡ÆO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ENERGIA EL�TRICA DOS àRGÇOS PéBLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053392 | 24/10/2011 | 9.30 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELO DEPOSITO DE INFRA -ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DEOUTUBRO 2011 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA‡ÆO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ENERGIA EL�TRICA DOS àRGÇOS PéBLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053449 | 24/10/2011 | 89.62 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DEOUTUBRO 2011 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053457 | 24/10/2011 | 20.47 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERETE AO MES DE OUTUBRO 11 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO BLOCO ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA- SUS E IMPOSTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022011 | 0053368 | 24/10/2011 | 1907.80 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS E FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BA-SICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0053376 | 24/10/2011 | 1992.00 | 05403418000163 | SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS DE COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTOPOR DESTRUICAO TERMICA E DESTINACAO FINAL DASCINZAS DOS RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVICOS DE SAUDE REFERENTE AO PERIODO DE 26/09/2011 A 25/10/2011 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053406 | 24/10/2011 | 16.91 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ENER- GIA CONSUMIDA PELO SESST DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2011 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053503 | 24/10/2011 | 92.55 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ENER- GIA CONSUMIDA PELO PSF DA BELA VISTA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2011 CON-FORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0053538 | 24/10/2011 | 326.00 | 02186341000129 | LUBRICENTER-MONTEIRO COMERCIO DE DERIVAD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOSVEICULOS FIAT PLACAS MOR-9634,MNB-3251 E MOQ-9654 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO BLOCO ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA- SUS E IMPOSTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0053554 | 24/10/2011 | 162.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BA-SICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042011 | 0053562 | 24/10/2011 | 3928.80 | 12459716000130 | Francisco da Conceição -Palacio da Merenda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO USONO HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052011 | 0053601 | 24/10/2011 | 441.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOS-PITAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO - CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042011 | 0053708 | 24/10/2011 | 2796.95 | 12459716000130 | Francisco da Conceição -Palacio da Merenda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO USONO CAPS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053716 | 24/10/2011 | 44.74 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ENER- GIA CONSUMIDA PELO PSF DO MONTE ALEGRE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2011 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053732 | 24/10/2011 | 72.79 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ENER- GIA CONSUMIDA PELO PSF DO MONTE ALEGRE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2011 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053741 | 24/10/2011 | 10.91 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ENER- GIA CONSUMIDA PELO PSF DO MONTE ALEGRE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2011 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053775 | 24/10/2011 | 300.00 | 00083914692472 | MARIA GORETTI CARVALHO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZACAO DE EXAME NAO OFERECIDO PELA REDE HOSPITALAR MUNICIPAL CONFOR-ME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053350 | 24/10/2011 | 430.00 | 00032234414415 | MARIA LUCIA MARQUES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONFECCAO DE CARIMBOS E PECAS COMPLEMENTARES PARA OSETOR DE RG DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053520 | 24/10/2011 | 46.32 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 11 CONFORME FATURA ANE- XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | ACOES DE CONVENIO COM A SSP/PB SEC.SEGURANCA PUBLICA DO EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053627 | 24/10/2011 | 201.93 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2011 CONFORME FA-TURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053384 | 24/10/2011 | 1000.00 | 10968204001812 | COLEGIO SERAFICO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO AUDITORIO DE 28 A 30 DE SETEMBRO PARA A FORMACAO CONTINUADA DOS ANOS/SERIES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COM- PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053414 | 24/10/2011 | 63.76 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A ENERGI-SA REF.A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSU-MIDA PELA SECRATARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2011 CONFOR-ME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053511 | 24/10/2011 | 180.22 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A ENERGI-SA REF.A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSU-MIDA PELO DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2011 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042011 | 0053546 | 24/10/2011 | 6010.20 | 12459716000130 | Francisco da Conceição -Palacio da Merenda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME- RENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042011 | 0053571 | 24/10/2011 | 4811.69 | 12459716000130 | Francisco da Conceição -Palacio da Merenda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME- RENDA ESCOLAR DAS CRECHES ALZIRA COUTINHO E -IRMAO DAMIAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042011 | 0053589 | 24/10/2011 | 33199.64 | 12459716000130 | Francisco da Conceição -Palacio da Merenda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME- RENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DEENSINO CON-FORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENS.FUNDAMENTAL COM RECURSOS DE PROGRAMAS DO F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102011 | 0053643 | 25/10/2011 | 1139.80 | 04826424000160 | Sports e Textil Magazine LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS AS ESCO-LAS IRMAO DAMIAO,MACHADO DE ASSIS E JOSE GOMES NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SA£DE BUCAL | PROGRAMA SAéDE BUCAL DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000222011 | 0053783 | 25/10/2011 | 5831.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTA€OES L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO USO NOS PSF'S DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022011 | 0053805 | 25/10/2011 | 200.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO CONFORMENOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053813 | 25/10/2011 | 50.00 | 00005748326450 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA COM DESTINO A RECIFE-PE TRANSPORTAR A PACIENTE LAYS RAQUEL CARDOSO A FUNDACAO ALTINO VENTURA NO DIA 27/10/2011 CONFORME COMPROVAN-TES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053830 | 25/10/2011 | 200.00 | 13509672000179 | ZL-COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 10 CAMISAS DESTINADAS AO PESSOAL DO SESST DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053635 | 25/10/2011 | 500.00 | 00003252001497 | MARIA JOSEFA GERONCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO(ADNOAMIDALECTOMIA)EM PEDRO ISAAC COSTA DA SILVA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO BLOCO ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA- SUS E IMPOSTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022011 | 0053678 | 25/10/2011 | 2640.80 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053686 | 25/10/2011 | 450.00 | 09254104000105 | POUSADA CANTA MARE-MARINA P.SOBRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AS HOSPEDAGENS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO QUE PARTICIPARAM DA 7¦ CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DO PERIODO DE 18 A 21 DE OUTUBRO 2011 CONFORME COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053660 | 25/10/2011 | 22.31 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS DE AGUA DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMETO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS E LOGRADOURO S | ABERTURA E CONSERVA€ÇO DA MALHA VIARIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053791 | 25/10/2011 | 1600.00 | 00007923456496 | FELIPE RAFAEL DE FARIAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE RETROESCAVADEIRA AO PRECO U-NITARIO DE R$ 100,00 NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPRO-VANTES ANEXOS(16 HORAS)-SERVICOS EMERGENCIAISDEVIDO AS FORTES CHUVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053821 | 25/10/2011 | 200.00 | 00002333238488 | VALERIA MARIA ARAUJO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU COMPLETO PARA SUA FILHA VALESKA ARAUJO GONCALVES CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053651 | 25/10/2011 | 280.00 | 00075216132449 | LINDACI MARIA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU COMPLETO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054429 | 26/10/2011 | 24932.70 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN‡A E O ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054470 | 26/10/2011 | 3250.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053856 | 26/10/2011 | 250.00 | 00080615090400 | SONIA COSTA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0057266 | 26/10/2011 | 16.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N§ 14455-X DURANTE O MES DE OUTUBRO 2011 CONFORME EXTRA-TO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053881 | 26/10/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGE-PA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2011 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054402 | 26/10/2011 | 15437.33 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 11. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054445 | 26/10/2011 | 74802.24 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTU- BRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E - PSF | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054305 | 26/10/2011 | 27800.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICO POR TEMPO DETERMI-NADO DO GSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054313 | 26/10/2011 | 10434.77 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SA£DE BUCAL | PROGRAMA SAéDE BUCAL DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054321 | 26/10/2011 | 31639.11 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DDO PSF SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E - PSF | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054330 | 26/10/2011 | 76564.23 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DAS EQUIPES DE PSF DESTE MUNI-CIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | ATIVIDADES DO PACS -SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054348 | 26/10/2011 | 45118.29 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS SUS | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE -SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054356 | 26/10/2011 | 8590.65 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO C.V.A.M.S. DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054364 | 26/10/2011 | 2941.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054372 | 26/10/2011 | 102323.71 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESE - MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054381 | 26/10/2011 | 35658.75 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO HOSPITAL ANA MARIA C. RAMA-LHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTU-BRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E - PSF | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054399 | 26/10/2011 | 10750.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS PRES-TADORES DE SERVICOS DO NASF DESTE MUNICIPIO -REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054496 | 26/10/2011 | 12045.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS PRES-TADORES DE SERVICOS POR TEMPO DETERMINADO DO CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053872 | 26/10/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGE-PA REFERENTE AGUA CONSUMIDA PELO PSF DA BELA VISTA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OU-TUBRO 2011 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052011 | 0053929 | 26/10/2011 | 1106.60 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AOSPSF'S DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053937 | 26/10/2011 | 180.00 | 00003857373431 | SERGIO DANTAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 DI-ARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDA-DE DE PARTICIPAR DA CAPACITACAO TECNICA II ENCONTRO ESTADUAL DE VIGILANCIA SANITARIA DA PARAIBA REALIZADA NO HOTEL TAMBAU DO PERIODO DE07 A 10 DE NOVEMBRO 2011 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENS.FUNDAMENTAL COM RECURSOS DE PROGRAMAS DO F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053864 | 26/10/2011 | 2000.00 | 00008220076496 | JOSELITO FARIAS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE CERAMICA NAS PAREDES DE QUATRO SALAS DE AULA DA ESCOLA MU-NICIPAL FREI MANFREDO DESTE MUNICIPIO CONFOR-ME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042011 | 0053945 | 26/10/2011 | 102.48 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - SAO PEDRO COM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES ALZIRA COUTINHO E IRMAO DAMIAO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054411 | 26/10/2011 | 22475.98 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DES- TE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054437 | 26/10/2011 | 6663.85 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUN- DEB 60%(EJA)DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054453 | 26/10/2011 | 121952.35 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUN- DEB 40% DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054461 | 26/10/2011 | 316843.65 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUN- DEB 60%(EF)DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054526 | 26/10/2011 | 74439.49 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUN- DEB 60%(EI)DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054488 | 26/10/2011 | 21212.09 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS DES-TE MUNICIPIO REFERETE AO MES DE OUTUBRO 11. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Comunicações | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0053848 | 26/10/2011 | 1141.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE DIVERSOS A- VISOS DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME -NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053899 | 26/10/2011 | 60.00 | 00028176510491 | MARTA ANGELA ARAUJO OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NA FINALIDADE DE PEGAR CADASTROS DE PROPRIETARIOS RURAIS AO INCRA DO DIA 26/10 AO DIA 27/ 10/2011 CONFORME COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | ACOES DE CONVENIO COM A SSP/PB SEC.SEGURANCA PUBLICA DO EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042011 | 0053902 | 26/10/2011 | 496.72 | 12459716000130 | Francisco da Conceição -Palacio da Merenda | ,ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NO-TA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042011 | 0053911 | 26/10/2011 | 1113.07 | 12459716000130 | Francisco da Conceição -Palacio da Merenda | ,ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE ALMOCOS PARA SERVIDORES QUE TRABALHAMEM HORARIO CORRIDO CONFORME COMPROVANTES ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054518 | 26/10/2011 | 39142.09 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054500 | 26/10/2011 | 34058.13 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053953 | 27/10/2011 | 30.00 | 03566730000142 | YELLOWS COPIADORA & SERVI€OS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETO DOS SERVI-COS PRESTADOS DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNACOES DE LICITACOES CONFORME NOTA FISCAL A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Comunicações | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0054020 | 27/10/2011 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE DIVERSOS A- VISOS DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME -NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054038 | 27/10/2011 | 60.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PEGAR MATERIAL DAS CARTEIRAS DE IDENTIDADE, NO INS-TITUTO DE POLICIA CIENTIFICA DO DIA 27/10/11 A 28/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PARC. DA D¡V.CONTRA.COM INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054054 | 27/10/2011 | 637.50 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PAR-CELA 23/60 DO DEBITO NEGOCIADO COM ESTE INS- TITUTO RELATIVO A DIFERENCAS DE REPASSES DE PARCELAMENTO 2007-2008 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PARC. DA D¡V.CONTRA.COM INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054062 | 27/10/2011 | 836.95 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PAR-CELA 23/240 DO DEBITO NEGOCIADO COM ESTE INS-TITUTO RELATIVO AO PATRONAL 2004-2005-2006 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PARC. DA D¡V.CONTRA.COM INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054071 | 27/10/2011 | 2169.08 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PAR-CELA 23/60 DO DEBITO NEGOCIADO COM ESTE INS- TITUTO RELATIVO AO SEGURADOS 2004-2005-2006 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PARC. DA D¡V.CONTRA.COM INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054089 | 27/10/2011 | 244.22 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PAR-CELA 23/60 DO DEBITO NEGOCIADO COM ESTE INS- TITUTO RELATIVO A EXCEDENTE DE DESPESAS ADMI-NISTRATIVAS 2005 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PARC. DA D¡V.CONTRA.COM INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054097 | 27/10/2011 | 1075.80 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PAR-CELA 23/60 DO DEBITO NEGOCIADO COM ESTE INS- TITUTO RELATIVO A PATRONAL 2009 CONFORME COM-PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0054101 | 27/10/2011 | 99.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARI- FAS BANCARIAS DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SE- CRETARIA DE FINANCAS E GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057126 | 27/10/2011 | 10.93 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE RETENCAO DO PASEP INCIDIDO NA CONTA DO FEX(10951-7)REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0053970 | 27/10/2011 | 1299.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE TARI- FAS BANCARIAS DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% E 60% DESTE MU-NICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0054046 | 27/10/2011 | 333.56 | 00049857096468 | MANOEL INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA DAS ESCO- LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME COM-PROVANTES ANEXOS(CHAMADA PUBLICA N§ 01/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0053988 | 27/10/2011 | 819.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052011 | 0053996 | 27/10/2011 | 924.48 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052011 | 0054003 | 27/10/2011 | 885.20 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052011 | 0054011 | 27/10/2011 | 2893.64 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AOSPSF'S DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053961 | 27/10/2011 | 350.00 | 00002299481460 | MARIA ROZENDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054577 | 28/10/2011 | 21.13 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI II DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTU- BRO 2011 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054593 | 28/10/2011 | 21.27 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A OFICI-NA DE ARTESANATO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOMES DE OUTUBRO 2011 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN‡A E O ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054623 | 28/10/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSE-LHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2011 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054666 | 28/10/2011 | 800.00 | 00006953227451 | JOSE MAXUEL DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE OFICINA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE OUTUBRO 11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054674 | 28/10/2011 | 800.00 | 00073813575420 | JULIANO GOMES TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM OFICINA DE MUSICA DO PETI DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 11 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054739 | 28/10/2011 | 600.00 | 00003715236485 | JOHAN CARLOS FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO DO NOVO FORMU-LARIO DO CADASTRO UNICO DO BOLSA FAMILIA DES-TE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054798 | 28/10/2011 | 1000.00 | 00056998287453 | MARIA JOSE ROSIANE DA SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PAIF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054828 | 28/10/2011 | 1000.00 | 00006223917473 | CHRISTIANO DAS NEVES VIANA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PA-IF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTU- BRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054968 | 28/10/2011 | 1000.00 | 00005783893471 | DARLLAN ISIDRO DE FARIAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE ATUALIZACAO DO CADAS-TRO DO SISTEMA DE CADASTRO UNICO DO BOLSA FA-MILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OU-TUBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055298 | 28/10/2011 | 600.00 | 00003462061461 | ZIZIANE EMILIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO DO CADASTRO DO SISTEMA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055301 | 28/10/2011 | 600.00 | 00009646860400 | LUANA YSABELLA SUDERIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO DO NOVO FORMU-LARIO DO CADASTRO UNICO DO BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055310 | 28/10/2011 | 600.00 | 00010098507419 | LAIS DE ALBUQUERQUE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO DO NOVO FORMU-LARIO DO CADASTRO UNICO DO BOLSA FAMILIA DES-TE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055328 | 28/10/2011 | 600.00 | 00088496007472 | JOSE REGIVALDO LEAL DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SER- VICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO DO CADASTRO U-NICO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055336 | 28/10/2011 | 600.00 | 00010097591408 | ADLANIA DA SILVA PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO DO NOVO FORMU-LARIO DO CADASTRO UNICO DO BOLSA FAMILIA DES-TE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055344 | 28/10/2011 | 600.00 | 00001344032400 | EDULY LUCENA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO DO NOVO FORMU-LARIO DO CADASTRO UNICO DO PROGRAMA BOLSA FA-MILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OU-TUBRO 11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055352 | 28/10/2011 | 600.00 | 00001584470429 | THIAGO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO DO NOVO FORMU-LARIO DO CADASTRO UNICO DO BOLSA FAMILIA DES-TE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055361 | 28/10/2011 | 600.00 | 00003894137479 | JAMILE CARLA XAVIER CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO DO NOVO FORMU-LARIO DO CADASTRO UNICO DO BOLSA FAMILIA DES-TE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055379 | 28/10/2011 | 600.00 | 00007508828402 | SOLANIA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ORIENTADOR EDUCACIONAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO REFEREN-TE AO MES DE OUTUBRO 11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055387 | 28/10/2011 | 800.00 | 00008100852405 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA DO PROJOVEM REFERENTE O MESDE OUTUBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055395 | 28/10/2011 | 600.00 | 00007195031403 | SUENOA CARLA PEREIRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 11 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055409 | 28/10/2011 | 600.00 | 00007162702422 | MARIA DE FATIMA LEAL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ORIENTADOR EDUCACIONAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE REFERENTE AO MES DE OU- TUBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055417 | 28/10/2011 | 800.00 | 00011507771762 | FLAVIA MOURA ROCHA CLARINDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM OFICINA DE MUSICA DO PETI DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055425 | 28/10/2011 | 800.00 | 00003232821480 | RILDO JOSE BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS NA OFICINA DE ESPORTE DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055433 | 28/10/2011 | 800.00 | 00006509864401 | SILVANA BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTESERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL NO PETI DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OU- TUBRO 11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055441 | 28/10/2011 | 800.00 | 00008282139416 | SAMARA DANTAS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE OFICINA DE DANCA DO PETI DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 11 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055506 | 28/10/2011 | 540.00 | 00096418630459 | EDNALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE VINHETAS PARA DIVULGACAO DAS ACOES DESTA PREFEITURA PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055557 | 28/10/2011 | 115.00 | 00005615888482 | RONALDO FERREIRA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS DE LAVAGEM DDOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RE-FERENTE AO MES DE OUTUBRO 11 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054615 | 28/10/2011 | 198.59 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGE-PA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2011 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054763 | 28/10/2011 | 1200.00 | 00003434676406 | ERIKA VIDAL SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRA NA FISCALIZACAOE ACOMPANHAMENTO DE DIVERSAS OBRAS EM EXECUCAO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2011 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032011 | 0055131 | 28/10/2011 | 1980.00 | 00056934459415 | JOSELITO JOSE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIROS ANO DE FABRICACAO 2007PARA REALIZACAO DE RONDAS NOTURNAS COM VIGILANTES NOS SETE DIAS DA SEMANA DAS 22:00HS AS 06:00 DA MANHA COM MOTORISTA E COMBSTIVEL PORCONTA DO CONTRATANTE COM UMA COTA DE 80 LTOS MENSAL REF. AO MES DE OUTUBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Abastecimento | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE µGUA | SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE A GUAS EM CARROS PIPAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0055166 | 28/10/2011 | 5670.00 | 00039653668404 | MARCOS ANTONIO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM VEI-CULO EQUIPADO COM TANQUE ELIPITICO,81 VIAGENSDA CAGEPA C.GRANDE A R$ 70,00 CADA PARA DIV ERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 11,CONFORMENOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Abastecimento | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE µGUA | SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE A GUAS EM CARROS PIPAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0055191 | 28/10/2011 | 5530.00 | 00064518205472 | JOSE SABINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM VEI-CULO EQUIPADO COM TANQUE ELIPITICO DA CAGEPA DE CAMPINA GRANDE 70 VIAGENS AO PRECO UNITARIO DE R$70,00 (SESSENTA REAIS)P/ DIVERSAS LO- CALIDADES DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE OU- TUBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONS./REFORMA E CONSERVA‡ÆO D E PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062011 | 0055212 | 28/10/2011 | 1234.38 | 08684114000100 | MILTON MATERIAL DE CONSTRU€AO-JOELMA SAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A REPA- ROS NA COBERTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESTAPREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032011 | 0055263 | 28/10/2011 | 2950.00 | 00003233683448 | ISAIAS DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO COM CARROCERIA ABERTA PARA TRANSPORTE DE MATERIAL DA SECRETA-RIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO ESTAN-DO A DISPOSICAO DA CONTRATANTE 24 HS POR DIA DURANTE OS 07 DIAS DA SEMANA REFERENTE AO MESDE OUTUBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Abastecimento | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE µGUA | SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE A GUAS EM CARROS PIPAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0055271 | 28/10/2011 | 420.00 | 00000746292473 | GILVANILDO COSTA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM VEICULOEQUIPADO C/ TANQUE ELIPTICO DA CAGEPA R/9 CAMPINA GRANDE 06 VIAGENS AO PRECO UNITARIO R$7000 PARA DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE OUTUBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055514 | 28/10/2011 | 360.00 | 00004193602478 | JOSINALDO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REVISAO NA INSTALACAO ELETIRCA E RE-POSICAO DE PECAS DO VEICULO TRATORZINHO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055549 | 28/10/2011 | 207.00 | 00005615888482 | RONALDO FERREIRA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPEHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS PERTEN-CENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032011 | 0054712 | 28/10/2011 | 583.00 | 00003694342427 | EDNALDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 VEICULO TIPO MOTOCICLETA PARA OS SER-VICOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO ESTANDO A DISPOSICAO DA CONTRATANTE 24 HS PORDIA DURANTE OS SETE DIAS DA SEMANA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055069 | 28/10/2011 | 1700.00 | 00054962250434 | JOSEMAR DA SILVA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE OPERADOR DA MAQUINA PATROL ADQUIRIDA POR ESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE OUTU-BRO 2011 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055522 | 28/10/2011 | 420.00 | 00004193602478 | JOSINALDO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REVISAO NA INSTALACAO ELETRICA E RE-POSICAO DE PECAS DO TRATOR AGRICOLA DA SECRE-TARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORMECOMPROVANTES ANEXOS REFERENTE AO MES DE OUTU-BRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032011 | 0054208 | 28/10/2011 | 4800.00 | 00008590854493 | MARIA ROSEANE PEREIRA BASILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO ADAPTADO COM TANQUE ELIPTICO PARA ATENDIMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA UTILIZADOPARA O ABASTECIMENTO DE AGUA DURANTE OS SETE DIAS DA SEMANA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032011 | 0054119 | 28/10/2011 | 2475.00 | 00079697984468 | JOSENILDO JOSE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO CARROCERIA ABERTA ANO DE FABRICACAO 2003 PARA ATENDIMENTO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA ESTANDO A DISPOSICAO DA CONTRATANTE 24HS POR DIA DURANTE OS SETE DIAS DA SEMANA COM MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO E CUMBUSTIEL POR CONTA DO CONTRATANTE REF. O MES DE OUTUBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032011 | 0054216 | 28/10/2011 | 4400.00 | 00002414580488 | FABRICIO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 VEICULO UTILITARIO P/ ATENDIMENTO DO DEPTO.DE ESTRADAS P/ REALIZACAO DE VIAGENS C/DESLOCAMENTO DE PESSOAL E TRANSPORTE DE MATERIAIS DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA COM MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO E COMBUSTIVEL POR CONTADA CONTRATANTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032011 | 0054178 | 28/10/2011 | 2475.00 | 00004479593446 | SELMA MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAC-CAO DE VEICULO TIPO PASSEIO C/ CAPACIDADE P/ 05 CINCO PESSOAS ANO DE FABRICACAO 2007 PARA ATENDIMENTO DAS VIAGENS DA SEC.DE SAUDE A DISPOSICAO 24HS AO DIA DURANTE SETE DIAS DA SEMANA COM MOTORISTA POR CONTA DOCONTRATADO E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE REFERENTE O MES DE OUTUBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032011 | 0054224 | 28/10/2011 | 3600.00 | 00060132477491 | GILDEMAR DIONISIO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO COM CAPACIDADE PARA NOVE PASSAGEIROS COM MOTORISTA E COMBUS-VEL POR CONTA DO CONTRATADO, PARA ATENDIMENTODE VIAGENS COM PESSOAS DOENTES DO DISTRITO DE SAO PEDRO (CAMPINOTE) PARAO HOSPITAL MUNICIPAL DESTA CIDADE E PARA OS HOSPITAS DE CAM-PINA GRANDE,REFERENTE O MES DE OUTUBRO 11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0054259 | 28/10/2011 | 770.00 | 00087242915449 | SEVERINO DO NASCIMENTO | VALORQUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE VIAGENS DE 01 VEICULO COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS ANO DE FABRICACAO 1993,PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DAS LOCALIDADES COVAO EALVINHO PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR EMLAGOA SECA E CAMPINA GRANDE, CONFORME OS-ORDEM DE SERVICO, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL PORCONTA DO CONTRATADO,REF.MES DE OUTUBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0054267 | 28/10/2011 | 1100.00 | 00033784558453 | ADEMAR GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE VIAGENS DE UM VEICULO TIPO PASSEIO P/ TRANSP. DE PESSOAS P/ ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E AINDA CONDUZIR PESSOAS C/ NECESSIDADES ESPECIAIS P/ O CACE E APAE C/ MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO REF. AO MES DE OUTUBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0054275 | 28/10/2011 | 2100.00 | 00086490192772 | PAULO COELHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRATA€ÇO DOS SERVICOS DE VIAGEM DE UM VEICULOTIPO PASSEIO P/ TRANSPORTE DE PESSOAS P/ ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DA LOCALIDADE JUCA DO CUMBE E AMARAGI P/ A SEDE DO MUNICIPIO OU OUTROS CENTROS MEDICOS REF. AO MES DE OUTUBRO2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054542 | 28/10/2011 | 21.41 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGE-PA REFERENTE AGUA CONSUMIDA PELO PSF DO MONTEALEGRE NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2011 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054551 | 28/10/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGE-PA REFERENTE AGUA CONSUMIDA PELO SESST DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2011 - CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054569 | 28/10/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGE-PA REFERENTE AGUA CONSUMIDA PELO PSF DO FLORIANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTU-BRO 2011 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054810 | 28/10/2011 | 280.00 | 00005615888482 | RONALDO FERREIRA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS DE LAVAGEM EM VEICULOS PERTENCENTES A SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO 2011 CONFORME COMPROVANTES A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0054836 | 28/10/2011 | 800.00 | 00012890213846 | WILSON AZEVEDO AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRATACAO DOS SERVICOS DE UM VEICULO DESTINADO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO CHA DOMARINHO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DA SEDE E OUTROS CENTROS MEDICOS DE CAMPINA GRANDE CON-FORME O.S ANEXAS REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0054844 | 28/10/2011 | 800.00 | 00010042138752 | TARCISIO RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE SERVICOS DE VIAGENS DE 01 VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROSPARA TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTOS MEDICOS DE DIVERSAS LOCALIDADES RUR AIS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E OUTROS CENTROSMEDICOS CONFORME OS ANEXAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0054861 | 28/10/2011 | 990.00 | 00013250410330 | ARIMATEIA TITO PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS DE VIAGENS DE 01 VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DA LOCALIDADE DE MANGUAPE PARA A SEDE DO MUNICIPIO E OUTROS CENTROS MEDICOS CONFORME ORDEM DE SERVICOS COM MOTORISTA ECOMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO REF.10/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0054879 | 28/10/2011 | 800.00 | 00060286040468 | JOSE FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DOS SERVICOS DE VIAGEM DE UM VEICULO TIPO PASSEIO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS PARA A-TENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DA LOCALIDADE CHA DO MARINHO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO OUOUTROS CENTROS MEDICOS CONFORME OS EM ANEXO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0054887 | 28/10/2011 | 814.00 | 00012887962850 | JOSE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRATACAO DOS SERVICOS DE VIAGENS DE 01 VEICU-LO FIAT UNO PLACA KDM-9957 PARA TRANSPORTE DEPESSOAS DOENTES DO SITIO PAI DOMINGOS PARA A-TENDOMENTO MEDICO HOSPITALAR NESTE MUNICIPIO E NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEREFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0054895 | 28/10/2011 | 715.00 | 00091108918468 | ALESSANDRO SOUTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRATACAO DOS SERVICOS DE VIAGENS C/VEICULO TIPO PASSEIO CAPACIDADE P/ 05 PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE LAGOA DO BARRO P/P/ HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB E PESSOAS PORTADORAS DE NECESSI.ESPECIAIS P/O CACE E APAE, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO REFERENTE O MES DE OUTUBRO 11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0054909 | 28/10/2011 | 1650.00 | 00028863704449 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE SERVICOS DE VIAGENS DE 01 VEICULO TIPO UTILITARIO, CABINE DUPLA E CARROCERIA ABERTA PARA ATENDIMENTO DAS VIAGENS DA SEC. DE SAUDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE 08:00 AS 14:00HS COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DOCONTRATADO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0054933 | 28/10/2011 | 968.00 | 00006891185467 | JOSE GONZAGA LEAL JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTESDO DISTRITO DE SAO PEDRO (CAMPINOTE) PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE PARA REALIZACAO DE HEMODIALISE PARA TRATAMENTO COM FISIOTERAPIA NA APAE E HOSPITAL DA SEDE DOMUNICIPIO, REF.O MES DE OUTUBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0054941 | 28/10/2011 | 1100.00 | 00004828537430 | EDILSON DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DOS SERVICOS DE VIAGENS DE 01 VEICULO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO PA-RA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E AINDA CONDU-ZINDO PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS P/ O CACE E APAE REFERENTE AO MES DE - OUTUBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0054976 | 28/10/2011 | 1100.00 | 00054368596749 | JOSE GOMES DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE 01 VEICULO TIPO PASSEIO C/ CAPACIDA-DE PARA 05 PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DO SITIO OITI PARA C.GRANDE, E DIVERSOS CENTROS MEDICOS E AINDA PORTADORES DENECESSIDADES ESPECIAIS PARA O CACE E APAE, COM MOTORISTA ECOMB.POR CONTA DO CONTRATADO OUTUBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0054984 | 28/10/2011 | 1100.00 | 00020674708415 | ANTONIO FLOR SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRATACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO PLACA MOR-3778 COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTESPARA ATENDIMENTO HOSPITALAR NA SEDE DO MUNICIPIO E EM CAMPINA GRANDE E AINDA CONDUZINDO PESSOAS PORTADORAS DE NESSECIDADES ESPECIAIS PARA O CACE E APAE,DURANTE MES 10 DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0054992 | 28/10/2011 | 1100.00 | 00002334763420 | MARIA JOSE DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS DE UM VEICULO C/ CAPACIDADE P/05 PASSAGEIROS PARA TRANSORTE DE PESSOAS PARAATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E OUTROS CENTROS MEDICOS E AINDA CONDUZINDO PESSOAS C/NECESSIDADES ESPECIAIS P/O CACE E APAEREFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0055000 | 28/10/2011 | 540.00 | 00072706600420 | ANTONIO DA SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE VIAGENS DE UM VEICULO TIPO PASSEIO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO OITI PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE REFEREN-TE AO MES DE OUTUBRO 11 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032011 | 0055042 | 28/10/2011 | 1980.00 | 00004341877470 | JOSE ROBERTO PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS ANO DE FABRICACAO 2000 PARA ATENDIMENTO DE PESSOAS DA COMUNIDADE DO FLORIANO QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAIS EM CAMPINA GRANDE E EM LAGOA SECA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0055077 | 28/10/2011 | 690.00 | 00005813092439 | GIVALDO DE ARAUJO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRATACAO DOS SERVICOS DE VIAGENS DE 01 VEICU-LO TIPO PASSEIO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DA LOCALIDA-DE RETIRO PARA A SEDE DO MUNICIPIO OU OUTROS CENTROS MEDICOS CONFORME O.S.REFERENTE AO MESDE OUTUBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0055085 | 28/10/2011 | 1100.00 | 00004471633457 | JOSÉ MONTEIRO DE LUNA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM COMBUSTIVELPOR CONTA DO CONTA DO CONTRATADO PARA TRASPORTE DE PESSOAS DOENTES DE DIVERSAS LOCALIDADESRURAIS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E CONDUZINDO PESSOAS POR-TADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS PARA APAE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0055093 | 28/10/2011 | 1100.00 | 00089288971491 | AILTON SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO HOSPITALAR NA SEDE DESTE MUNICIPIO EHOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E AINDA CONDUZIN-DO PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECI-AIS PARA APAE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 11 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0055107 | 28/10/2011 | 1100.00 | 00033861439468 | EDILSON ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS DE UM VEICULO TIPO PASSEIO CCAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS PARA TRANSPOR-TE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DA LOCALIDADE VILA FLORESTAL PARA SEDE DOMUNICIPIO OU OUTROS CENTROS MEDICOS CONFORME OS ANEXAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032011 | 0055123 | 28/10/2011 | 2475.00 | 00091971020400 | JAILSON JOSE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM ABASTECIMENTO POR CONTA DO CONTRATANTE E MOTORISTA POR CONTADO CONTRATADO, PARA ATENDER AS VIAGENS DA AD-MINISTRA€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO BLOCO ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA- SUS E IMPOSTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022011 | 0055239 | 28/10/2011 | 300.00 | 06224321000156 | DEPOSITO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BA-SICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL A- NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0055247 | 28/10/2011 | 1100.00 | 00036375209404 | ODON€O GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRATA€ÇO DAS VIAGENS DE UM VEICULO TIPO PASSEIO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTOHOSPITALAR DA LOCALIDADE CHA DO MARINHO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO OU OUTROS CENTROS MEDICOS CONFORME OS ANEXAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0055255 | 28/10/2011 | 1100.00 | 00003771984475 | JOSE ROBERCY OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS DE UM VEICULO TIPO PASSEIO P/ TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICOHOSPITALAR DA SEDE DO MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE CONDUZINDO PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS PARA O CACEE APAE CONFORMEO.S. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022011 | 0055450 | 28/10/2011 | 2134.00 | 00062510894820 | JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DAS EQUIPES DOSPSFS DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA O DISTRITO DE SAO PEDRO(CAMPINOTE) DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Convite | 000182011 | 0055468 | 28/10/2011 | 11806.55 | 02953824000101 | LABORATORIO CENTAL-IARA MATIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABO-RATORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELOS PSF'S DESTE MUNICIPIO E DE PACIENTES DO HOSPITALMUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO DURANTE O MES DE OUTUBRO 11 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI- COS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055476 | 28/10/2011 | 505.00 | 00004193602478 | JOSINALDO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO NA INSTALACAO ELE-TRICA E REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO FIAT U-NO PL MND-8301 E AMBULANCIA PLACA MOQ-2694 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055484 | 28/10/2011 | 50.00 | 00005748326450 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA COM DESTINO A RECIFE-PE TRANSPORTAR A PACIENTE LAYS RAQUEL CARDOSO A FUNDACAO ALTINO VENTURA NO DIA 31/10/2011 CONFORME COMPROVAN-TES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055492 | 28/10/2011 | 240.00 | 00096418630459 | EDNALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE 04 CHAMADAS DE VEICULACAO DAS ACOES DESTA PREFEITURA PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0054135 | 28/10/2011 | 5423.55 | 00004020162468 | DUMERVAL VIEIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO 11(19 DIAS LETIVOS) DURANTE OS TRES TURNOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0054143 | 28/10/2011 | 5423.55 | 00022568085487 | JOAO JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE DIVERSAS LOCALIDADESRURAIS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA DURANTE OS TRES TURNOS REFERENTE AO MES DEOUTUBRO 11(19 DIAS LETIVOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0054151 | 28/10/2011 | 2099.50 | 00071349090425 | IRENALDO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRATACAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS PARA A SEDE DESTE MUNICI- PIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2011 CONFOR-ME COMPROVANTES ANEXOS(19 DIAS LETIVOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0054160 | 28/10/2011 | 5423.55 | 00079581790659 | MARIA DULCE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2011(19 DIAS LETIVOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0054232 | 28/10/2011 | 1425.00 | 00028132093844 | IVANILDO DOS ANJOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE DIVERSASLOCALIDADES RURAIS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO 11 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS(19 DIAS LETIVOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054585 | 28/10/2011 | 45.21 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DA ESCOLA DO FLORIANO NESTE MUNICIPIO - REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 11 CONFORME FATU-RA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054747 | 28/10/2011 | 1202.18 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO IPSER DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFEREN-TE AO MES DE SETEMBRO 11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0054771 | 28/10/2011 | 421.87 | 00071349090425 | IRENALDO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA 7¦ -PARCELA DA CONTRATACAO DO VEICULO PARA TRANS-PORTE DE ESTUDANTES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DOS SITIOS CUMBE E AMARAGI PARA A ESCOLA AMERICO PORTO NO SITIO MINEIRO NESTE MUNI-CIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0054852 | 28/10/2011 | 1390.00 | 00041067410759 | RIBAMAR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE VIAGENS DE UM VEICULO TIPO UTILITARIO C/ CARROCERIA ABERTA P/ TRANSPORTE DIARIO DE MERENDA ESCOLAR, MATERIAL DIDATICO, MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAL DE HIGIENE E OUTROS PARA ENTREGA NAS ESCOLASDO MUNICIPIO, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATA-DO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0054925 | 28/10/2011 | 2000.00 | 00078851637415 | LAERCIO ANTONIO DE OLIVEIRA FIQUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLARMATERIAL DIDATICO, LIMPEZA E HIGIENE E EQUIPAMENTO ESCOLAR DA SEDE DO MUNICIPIO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0055018 | 28/10/2011 | 5423.55 | 00050385089449 | EVANDRO DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SER-VICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE DIVERSAS LOCALIDADESRURAIS EM VEICULO ONIBUS CARROCERIA FECHADA CAPACIDADE MINIMA 46 PASSAGEIROS SENTADOS DUR.OS TRES TURNOS REF. AO MES DEOUTUBRO 2011. (19 DIAS LETIVOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0055026 | 28/10/2011 | 1400.00 | 00002326365402 | SILVIO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS DE UM VEICULO TIPO UTILITARIO CARROCERIA FECHADA DESTINADO AO TRANSPORTE E ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0055115 | 28/10/2011 | 5423.55 | 00051156229472 | RONALDO CORREIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DAS LOCALIDADESCHA DO MARINHO E GRAVATA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA DURANTE O MES DE OUTUBRO11 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS(19 DIAS LETI-VOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0055140 | 28/10/2011 | 3657.50 | 00071341781453 | NOALDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE DIVERSAS LOCALIDADESRURAIS EM VEICULO MICROONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA PARA 25 PASSAGEIROS SENTADOS DUR. OS TRES TURNOS COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011(19 DIAS LETIVOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032011 | 0055158 | 28/10/2011 | 3630.00 | 00085351628449 | JOSE EDMAR DA COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE VEICULO TIPO UTILITARIO ANO 1999, COM CARROCERIA FECHADA,COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE PARA ATENDER AS VIAGENS DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0055182 | 28/10/2011 | 5423.55 | 05022719000147 | FRANCISCO TENORIO DE OLIVEIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 19 DI-AS LETIVOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE DIVERSAS LOCALIDADES RU- RAIS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E CAMPINA GRANDE EM VEICULO ONIBUS CARROCERIA FECHADA RE-LATIVO AO MES DE OUTUBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055221 | 28/10/2011 | 380.36 | 00051865572420 | OSVALDO MOURA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BATATA DOCE DESTINADAS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS(CHAMADA PUBLICA N§ 01/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055531 | 28/10/2011 | 130.00 | 00004193602478 | JOSINALDO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REVISAO NA INSTALACAO ELETRICA E RE-POSICAO DE PECAS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2011 CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055565 | 28/10/2011 | 881.00 | 00005615888482 | RONALDO FERREIRA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS ONIBUS ESCOLARESE KOMBI DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 11 CONFOR-ME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057070 | 28/10/2011 | 10367.98 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE RETENCAO DO PASEP INCIDIDO NA ARRECADACAO DE COM-PETENCIA MES DE OUTUBRO 11 DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PARC. DA D¡V.CONTRA.COM INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057088 | 28/10/2011 | 590.49 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS-PARC-ADM DEBITADO NA CONTA DO FPM EM OUTUBRO 2011 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057096 | 28/10/2011 | 143.26 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL(501 206-6)CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PARC. DA D¡V.CONTRA.COM INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054682 | 28/10/2011 | 567.82 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 13/21 DO PARCELAMENTO ESPECIAL-DEBCAD-39028042-9 COMPETENCIA OUTUBRO 2011 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PARC. DA D¡V.CONTRA.COM INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054691 | 28/10/2011 | 589.72 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 13/21 DO PARCELAMENTO ESPECIAL-DEBCAD-39028041-0 COMPETENCIA OUTUBRO 2011 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PARC. DA D¡V.CONTRA.COM INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054704 | 28/10/2011 | 28694.79 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 21/240 DO PARCELAMENTO ESPECIAL-PATRONAL COMPETENCIA OUTUBRO 2011 CONFORME COM-PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0054780 | 28/10/2011 | 615.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARI- FAS BANCARIAS DA FOLHA DOS SERVIDORES DE DI- VERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2011 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054801 | 28/10/2011 | 600.00 | 02503488000103 | FRAN INFORMATICA-FRANCISCO DE ASSIS BRIT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€AO DO SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO,IPTU E TESOURARIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2011 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054186 | 28/10/2011 | 545.00 | 00076092666472 | MARLUCE SILVA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PENSAOVITALICIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2011 CONFORME ACORDAO DO PROCESSO N§92.02591-7 DE 11/06/1991 TRAMITADO NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054194 | 28/10/2011 | 545.00 | 00018166288400 | NOEMIA BARROS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE PENSAO PORMORTE (FILHA) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011 CONFORME LEI MUNICIPAL Nø014/91 DE 31/1091. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Comunicações | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032011 | 0054127 | 28/10/2011 | 2640.00 | 00062844717349 | PRISCYLLA ARAUJO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 VEICULO TIPO UTILITARIO ADAPTADO COMO CARRO DE SOM PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DEDIVULGACAO COM MOTORISTA E LOCUTOR POR CONTA DO CONTRATADO A DISPOSICAO POR 24HS AO DIA DURANTE OS SETE DIAS DA SEMANA COM COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE REFERENTE O MES DEOUTUBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022011 | 0054241 | 28/10/2011 | 420.00 | 00069163278472 | NAPOLEÇO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS DE UMA MOTOCICLETA PARA SERVI-COS DE OFFICE BOY COM ENTREGAS DE DOCUMENTOS E MENSAGENS A SERVICO DE DIVERSAS SECRETARIASDESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO 11 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054283 | 28/10/2011 | 775.00 | 00003867189463 | RICARDO JOSE ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DE MICROCOMPUTADORES EM TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 11 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022011 | 0054291 | 28/10/2011 | 460.00 | 00095139133415 | JOSE DE ARIMATEIA OLIVEIRA DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS DE 01 VEICULO TIPO MOTOCICLE- TA PARA OS SERVICOS DE OFFICE BOY COM ENTREGADE DOCUMENTOS/MENSAGENS E OUTRAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | ACOES DE CONVENIO COM A SSP/PB SEC.SEGURANCA PUBLICA DO EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054534 | 28/10/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POILICIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2011 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054607 | 28/10/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A JUN-TA MILITAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2011 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102010 | 0054631 | 28/10/2011 | 4300.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONSULT.E GES.PUB. LTDA | SALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM ELABORACAO DE BALANCETE, MES DE OUTUBRO 2011 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012010 | 0054640 | 28/10/2011 | 4000.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONSULT.E GES.PUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DESTA PREFEITURA REFERENTEO MES DE OUTUBRO 2011 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000252011 | 0054658 | 28/10/2011 | 4000.00 | 00006115320429 | STEPHEN VON JOHANNES GOMES SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE SER-VICOS ADVOCATICIOS NO ACOMPANHAMENTO DE DIVEROS PROCESSOS DO MUNICIPIO NO AMBITO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL DURANTE O MES DE OUTUBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054721 | 28/10/2011 | 478.00 | 00005042936483 | MICHELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 4¦ PARCELA DO CONTRATO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DOTOMBAMENTO DO PATRIMONIO PUBLICO MOVEL PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA CONFORME COMPROVANTESANEXOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPSER DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054755 | 28/10/2011 | 9612.56 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PARA O IPSER DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFE-RENTE AO MES DE SETEMBRO 11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022011 | 0054917 | 28/10/2011 | 458.00 | 00072761440463 | ANTONIO DE MELO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE VIAGENS DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA PARA OS SERVICOS DE OFFICE BOY PARA DIVER-SAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME O.S.ANEXAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022011 | 0054950 | 28/10/2011 | 458.00 | 00005645197402 | MARCOS ANTONIO BRANDAO AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DOS SERVICOS DE VIAGENS DE UM VEICULO MOTO PARA ATENDER AOS SERVICOS DE OFFICE BOY DE VARIAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000182010 | 0055051 | 28/10/2011 | 1700.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORIA DA GESTÇO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO AO INSS E A PREVIDENCIA PROPRIA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032011 | 0055174 | 28/10/2011 | 3500.00 | 00014778194870 | LEONILSON DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE VEICULO TIPO PASSEIO, ANO DE FABRICA€ÇO 2010, COM ABASTECIMENTO POR CONTA DO CONTRATANTE E MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO PARA ATENDER A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICI-PIO REF. AO MES DE OUTUBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062011 | 0055204 | 28/10/2011 | 81.00 | 08684114000100 | MILTON MATERIAL DE CONSTRU€AO-JOELMA SAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A REPAROS NA COPA -COZINHA DO PREDIO DESTA PREFEITURA CONFORME -NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022011 | 0055280 | 28/10/2011 | 398.00 | 00007637612490 | GIVANILDO CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS DE VIAGENS DE 01 VEICULO TIPO MOTOCICLETA PARA OS SERVICOS DE OFFICE BOY,C/ENTREGA DE DIVERSOS DOCUMENTOS PARA DIVERSAS SEC. DESTE MUNICIPIO, MOTOCICLETA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO REF.O MES DE OUTU-BRO DE 2011 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055573 | 28/10/2011 | 1300.00 | 00002076871454 | CELSO OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DOS SERVICOS DE VIAGENS DE 01 VEICULO TIPO UTILITARIO COM CARROCERIA ABERTA PARA A-TENDER AS VIAGENS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTU-BRO 11 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032011 | 0055034 | 28/10/2011 | 4840.00 | 00034424431720 | MARCOS ANTONIO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€AO DO VEICULO TIPO UTILITµRIO, CABINE DUPLA,CARROCERIA ABERTA, ANO DE 2008, COM AR DIRE- €ÇO E OUTROS, DESTINADO AS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO 11, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA DE SERVI€OS E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0055808 | 29/10/2011 | 749.94 | 00002159826499 | FRANCISCA DE MOURA MACIEL BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BOLOS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS(CHAMADA PUBLICA N§ 01/11) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055794 | 29/10/2011 | 962.00 | 01475521000168 | REMA-REPRESENT.E MANUT.DE EQUIP.LABOR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E COR-RETIVA EM APARELHOS PERTENCENTES AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042011 | 0055832 | 31/10/2011 | 1614.05 | 12459716000130 | Francisco da Conceição -Palacio da Merenda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO USONO CAPS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012011 | 0055875 | 31/10/2011 | 276.00 | 06005887000278 | CIROGAS-SAYINARA GOMES MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 08 BOTIJOES DE GAS GLP 13 KG DESTINADOS AO CAPS,PSF'S E HOSPITAL ANA MARIA C. RAMA-LHO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042011 | 0055905 | 31/10/2011 | 1566.12 | 12459716000130 | Francisco da Conceição -Palacio da Merenda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO USONO HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055930 | 31/10/2011 | 77.63 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ENER- GIA CONSUMIDA PELA UBSF VILA FLORESTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 11 CO NFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055948 | 31/10/2011 | 122.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A TELEMAR NORTE LESTE S/A REFERENTE A DESPESA TELE- FONICA DO SESST DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0055956 | 31/10/2011 | 779.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FIAT UNO PLACA MOR-9634 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172011 | 0055972 | 31/10/2011 | 1668.50 | 08911062000167 | PAPELARIA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS DE ENCADERNACOES GRANDES DESTINADAS A SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152011 | 0056065 | 31/10/2011 | 319.04 | 06926071000104 | CIA DA LIMPEZA - CYNTHIA KARINNE GOMES SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINA-DOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152011 | 0056081 | 31/10/2011 | 553.56 | 06926071000104 | CIA DA LIMPEZA - CYNTHIA KARINNE GOMES SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINA-DOS AO HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056120 | 31/10/2011 | 600.00 | 24285751000160 | ALESSANDRO GUIMARAES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS U-BF'S DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OU- TUBRO 2011 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO BLOCO ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA- SUS E IMPOSTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022011 | 0056162 | 31/10/2011 | 300.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS E FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BA-SICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0056171 | 31/10/2011 | 1276.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FIAT UNO PLACA HCG-8849 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0056189 | 31/10/2011 | 692.50 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE AGUA MINERAL E PAES DESTINADOS AO HOSPITAL ANA MARIA C.RAMALHO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0056197 | 31/10/2011 | 2256.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE AGUA MINERAL E PAES DESTINADOS A DIVERSAS OCASIOES DA SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0056201 | 31/10/2011 | 485.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE AGUA MINERAL E PAES DESTINADOS AOSUSUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO CONFORME NO-TA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0056308 | 31/10/2011 | 542.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FIAT UNO PLACA MNB-3251 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0056316 | 31/10/2011 | 1308.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FIAT UNO PLACA MNB-3281 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0056324 | 31/10/2011 | 792.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FIAT UNO PLACA MND-8301 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0056332 | 31/10/2011 | 708.50 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FIAT UNO PLACA MOR-9654 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0056341 | 31/10/2011 | 1121.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBU-LANCIA FIORINO PLACA NQI-5748 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCALANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0056359 | 31/10/2011 | 979.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PALIOPLACA MOJ-1413 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0056367 | 31/10/2011 | 787.50 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO SPACEFOX PLACA NQF-7776 A SERVICO DA ADMINISTRACAODO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0056375 | 31/10/2011 | 517.50 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FIAT UNO PLACA MOR-9564 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0056421 | 31/10/2011 | 30.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MOTO PLACA MOS-5398 DA SECRETARIA DE SAUDE DES- TE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0056430 | 31/10/2011 | 58.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MOTO PLACA MNJ-7417 DA SECRETARIA DE SAUDE DES- TE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0056448 | 31/10/2011 | 1149.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO KOMBIPLACA MOJ-1074 DA SECRETARIA DE SAUDE DES- TE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0056642 | 31/10/2011 | 800.00 | 00030855314400 | ANTONIO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA IRMAO ADOLFO N§ 101NO BAIRRO MONTE ALEGRE-LAGOA SECA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) REFE-RENTE O MES DE OUTUBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0056669 | 31/10/2011 | 1300.00 | 00043719708420 | JOSE XAVIER DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO JACINTO COSTA Nø266 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE O MES DE OUTUBRO11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0056685 | 31/10/2011 | 350.00 | 00002326365402 | SILVIO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA JOSE CAETANO DE AN-DRADE Nø 528 CENTRO DE LAGOA SECA,DESTINADO AFUNCIONAMENTO DO SERVICO DE SAUDE E SEGURANCADO TRABALHO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0056693 | 31/10/2011 | 1000.00 | 00037436503472 | JOSE GILBERTO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO NO SITIO VIZINHO ONDE FUNCIONA O CAPS-I- CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSSOCIADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0056731 | 31/10/2011 | 500.00 | 00027464229487 | SEBASTIAO BENEDITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO A RUA SEBASTIAO CATALINO ALVES Nø209 -TERREO -BELA VISTA NESTE MUNICI-PIO CONFORME CONTRATO DE LOCACAO,DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA(PSF)BELA VISTA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0056863 | 31/10/2011 | 750.00 | 00028584481753 | JOSE AUGUSTO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL AUGUSTO FAUSTINO 248 NO POVOADO FLORIANO ONDE FUNCIONA O PSF REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056928 | 31/10/2011 | 600.00 | 08526006000109 | HOAPITAL PEDRO I | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LAVANDERIA DE ROUPA DO HOSPITAL ANA / MARIA C. RAMALHO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2011 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082011 | 0056936 | 31/10/2011 | 720.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION-KARLA CAROLINE M.DE ARRUD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SA-UDE,POSTO DE SAUDE E HOSPITAL ANA MARIA C.RA-MALHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OU-TUBRO 11 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0057223 | 31/10/2011 | 72.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FUS(7897-2)REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2011 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042011 | 0055824 | 31/10/2011 | 1570.98 | 12459716000130 | Francisco da Conceição -Palacio da Merenda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME- RENDA ESCOLAR DAS CRECHES ALZIRA COUTINHO E IRMAO DAMIAO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012011 | 0055883 | 31/10/2011 | 1138.50 | 06005887000278 | CIROGAS-SAYINARA GOMES MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS GLP 13 KG DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS(33 UNIDADES). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055913 | 31/10/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE AGUA DA CRECHE IRMAO DAMIAO NESTE MU-NICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 11 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055921 | 31/10/2011 | 148.84 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A ENERGI-SA REF.A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSU-MIDA PELA ESCOLA DA VILA FLORESTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 11 CONFOR-ME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172011 | 0055999 | 31/10/2011 | 1764.00 | 08911062000167 | PAPELARIA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENS.FUNDAMENTAL COM RECURSOS DE PROGRAMAS DO F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0056022 | 31/10/2011 | 825.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE PAES SERVIDOS NA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNI-CIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0056031 | 31/10/2011 | 2697.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE LANCHES E AGUA MINERAL SERVIDOS EMDIVERSAS OCASIOES DA SECRETARIA DE EDUCACAO -DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0056049 | 31/10/2011 | 559.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE PAES SERVIDOS AS CRIANCAS NAS CRE-CHES ALZIRA COUTINHO E IRMAO DAMIAO NESTE MU-NICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152011 | 0056103 | 31/10/2011 | 388.36 | 06926071000104 | CIA DA LIMPEZA - CYNTHIA KARINNE GOMES SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINA-DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152011 | 0056111 | 31/10/2011 | 944.64 | 06926071000104 | CIA DA LIMPEZA - CYNTHIA KARINNE GOMES SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINA-DOS AS CRECHES ALZIRA COUTINHO E IRMAO DAMIAODESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0056138 | 31/10/2011 | 307.82 | 00041470559404 | GERALDO CORREIA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BANANA,CENOURA,LARANJA E MACAXEIRA DESTINADAS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOCONFORME NOTA FISCAL ANEXA.(CHAMADA PUBLICA N§ 01/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0056146 | 31/10/2011 | 325.92 | 00092786421420 | ANTONIO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AS ESCO- LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME COM-PROVANTES ANEXOS(CHAMADA PUBLICA N§ 001/2011) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0056154 | 31/10/2011 | 286.97 | 00004013449404 | JOELZA LEAL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDADAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CON- FORME COMPROVANTES ANEXOS(CHAMADA PUBLICA N§ 001/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0056219 | 31/10/2011 | 868.50 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOKOMBI PLACA OEV-4089 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0056227 | 31/10/2011 | 947.50 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOKOMBI PLACA NPW-4139 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0056235 | 31/10/2011 | 1215.50 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOJUMPER PLACA NQI-0249 DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0056243 | 31/10/2011 | 2085.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOONIBUS ESCOLAR PLACA NPX-4853 CONFORME NOTA -FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0056286 | 31/10/2011 | 1466.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOKOMBI PLACA MMX-6769 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0056294 | 31/10/2011 | 2151.50 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOONIBUS PALCA NQE-1537 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0056405 | 31/10/2011 | 1894.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOONIBUS PLACA MMR-7018 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0056413 | 31/10/2011 | 2229.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOONIBUS PLACA MOT-4705 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0056600 | 31/10/2011 | 70.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOMOTO PLACA MOQ-5013 DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0056758 | 31/10/2011 | 800.00 | 00003541388471 | ALBERTO DE SOUZA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSE JERONIMO DA COSTA Nø341 TERREO,CENTRO-LAGOA SECA ONDE FUNCIONA A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,ESPORTE,TURISMO E LAZER, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENS.FUNDAMENTAL COM RECURSOS DE PROGRAMAS DO F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0057215 | 31/10/2011 | 24.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE TARI- FAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 10920-7 DURANTE O MES DE OUTUBRO 2011 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055816 | 31/10/2011 | 2086.99 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDIDO NA ARRECADACAO NO PERIODO DE -APURACAO DO MES DE OUTUBRO 11 CONFORME COM- PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0056618 | 31/10/2011 | 69.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEI-CULO MOTO PLACA NQC-9175 PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056677 | 31/10/2011 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS DE LOCACAO DO SISTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 11 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056987 | 31/10/2011 | 498.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL E MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADEPUBLICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 11 CON-FORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057100 | 31/10/2011 | 2.02 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO ICMS DESONERACAO (283141-4)CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057118 | 31/10/2011 | 11.68 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE RETENCAO DO PASEP INCIDIDO NA CONTA DO ITR(500042-4)REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0057169 | 31/10/2011 | 69.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARI- FAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM DU-- RANTE O MES DE OUTUBRO 11 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057177 | 31/10/2011 | 817.50 | 00007753502816 | JOSEFA BASILINA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZACAO A CREDORA ACIMA POR DECORRENCIA DE ACI-DENTE, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 31/10/2011 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057185 | 31/10/2011 | 817.50 | 00014429314420 | ANA LUCIA COSTA EULALIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA INDENIZADETERMINDA JUDICIALMENTE E DEBITADA NO FPM EM31/10/2011 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0057193 | 31/10/2011 | 32.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARI- FAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO ICMS(7833-6)DURANTE O MES DE OUTUBRO 2011 CONFORME EX-TRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0057291 | 31/10/2011 | 40.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARI- FAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE DIVERSOS DURANTE O MES DE OUTUBRO 2011 CONFORME EXTRA-TO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0056251 | 31/10/2011 | 834.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE BIODIESEL B3 DESTINADO AO VEICU-LO S10 PLACA MOD-0835 PERTENCENTE AO GABINETEDO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057037 | 31/10/2011 | 735.00 | 00005001521440 | LORRAINE CRISTINA MOREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO REPAS-SE FINANCEIRO RELATIVO AO CONVENIO ENTRE ESTAPREFEITURA E EMPRESA DE CORREIOS PARA MANUTENCAO DA AGENCIA DE CORREIO COMUNITARIO DE CHA DO MARINHO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057045 | 31/10/2011 | 735.00 | 00004819473450 | LUCIANA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REPAS-SE FINANCEIRO RELATIVO AO CONVENIO ENTRE ESTAPREFEITURA E CORREIOS PARA MANUTENCAO DA AGENCIA DE CORREIO COMUNITARIO DO ALVINHO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057053 | 31/10/2011 | 735.00 | 00001971954403 | GEDEAO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO REPASSEFINANCEIRO RELATIVO AO CONVENIO ENTRE ESTA PREFEITURA E OS CORREIOS PARA MANUTECAO DA AGENCIA DO CORREIO COMUNITARIO DO FLORIANO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057061 | 31/10/2011 | 735.00 | 00071435484487 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO REPAS-SE FINANCEIRO REL.AO CONVENIO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA E EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS PARA A MANUTENCAO DA AGENCIA DE CORREIO COMUNITARIO DE SAO PEDRO NESTE MU-NICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055841 | 31/10/2011 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DA MAQUINA DE XEROX STUDIO T-163A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DES-TE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS RE-FERENTE AO MES DE OUTUBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | ACOES DE CONVENIO COM A SSP/PB SEC.SEGURANCA PUBLICA DO EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012011 | 0055867 | 31/10/2011 | 69.00 | 06005887000278 | CIROGAS-SAYINARA GOMES MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 BOTIJOES DESTINADOS A COPA DA PRE- FEITURA E DA DELEGACIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032011 | 0056014 | 31/10/2011 | 492.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADAS A DIVER-SOS SETORES DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA - FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0056260 | 31/10/2011 | 1633.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DOBLO PLACA NQI-4717 DA SECRETARIA DE ADMINIS- TRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0056383 | 31/10/2011 | 345.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO VOYAGE PLACA MOM-9701 DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0056391 | 31/10/2011 | 404.50 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO KOMBI PLACA MNB-2819 DA SECRETARIA DE ADMINIS- TRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0056588 | 31/10/2011 | 1920.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE LANCHES SERVIDOS EM EVENTO OCORRIDO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | ACOES DE CONVENIO COM A SSP/PB SEC.SEGURANCA PUBLICA DO EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0056774 | 31/10/2011 | 600.00 | 00059659777787 | ANTONIO ALVES LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA JOAO FRANCISCO DE OLIVEIRA 142 CENTRO-LAGOA SECA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0056901 | 31/10/2011 | 800.00 | 00087387530491 | JOSEFA MARCELINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA CICERO FAUSTINO DA SILVA, 248, ONDE FUNCIONA OS SETORES DE IDENTIFICACAO, EMISSAO DE CARTEIRAS DE TRABA-LHO E PREVIDECIA SOCIAL-CTPS,ITR E JUNTA MILITAR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032011 | 0056057 | 31/10/2011 | 4800.00 | 00003768781429 | RANUNFO LEANDRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO ADAPTADO COM TANQUE ELIPTICO PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO UTILIZADO P/ O ABASTECIMENTO DE AGUA ESTANDO A DISPOSICAO DA CONTRATANTE DURANTE OS 07 DIAS DA SEMANA REFERENTE AO MESDE OUTUBRO 11 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0056278 | 31/10/2011 | 5903.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-CIMENTO DE BIODIESEL B3 DESTINADO AO VEICULO MAQUINA PATROL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA -RA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0056456 | 31/10/2011 | 1578.50 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-CIMENTO DE BIODIESEL B3 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PLACA MNF-1385 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0056472 | 31/10/2011 | 1563.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-CIMENTO DE BIODIESEL B3 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PLACA JMQ-4915 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0056561 | 31/10/2011 | 480.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE LANCHES E AGUA MINERAL SERVIDOS - DURANTE REUNIOES COM AGRICULTORES E MEMBROS -DO CONSELHO MUNICIPAL DE AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0056626 | 31/10/2011 | 1268.80 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-CIMENTO DE BIODIESEL B3 DESTINADO AO VEICULO TRATOR AGRICOLA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0056634 | 31/10/2011 | 78.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTO PLACA MOJ-5438 DA SECRETARIA DE AGRICUL-TURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0056871 | 31/10/2011 | 500.00 | 00014795752400 | JOSE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€AO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE JERONIMO COSTA, 191, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE OUTU-BRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152011 | 0056073 | 31/10/2011 | 2220.20 | 06926071000104 | CIA DA LIMPEZA - CYNTHIA KARINNE GOMES SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINA DOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MU-NICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0056464 | 31/10/2011 | 666.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICU- LO PICKUP STRADA PLACA NPS-0739 DA SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0056481 | 31/10/2011 | 1437.50 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICU- LO CAMINHAO PLACA KFP-6722 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAFISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0056499 | 31/10/2011 | 1164.80 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICU- LO TRATOR AGRALE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0056502 | 31/10/2011 | 712.50 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICU- LO SILVERADO PLACA KMD-0064 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAFISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0056545 | 31/10/2011 | 137.50 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICU- LO MOTO PLACA MOM-6076 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FIS- CAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0056553 | 31/10/2011 | 594.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE LANCHES SERVIDOS AOS VIGIAS NOTURNOS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0056570 | 31/10/2011 | 555.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE LANCHES E AGUA MINERAL SERVIDOS - AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E EQUIPES DE TRABALHOS PARA RECUPERACAO E LIMPEZA NAS RUAS DA CIDADE E POVOADOS DESTEMUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0056596 | 31/10/2011 | 68.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICU- LO MOTO PLACA NQC-8995 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FIS- CAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0056707 | 31/10/2011 | 300.00 | 00004137677441 | CLAUDIA REGIS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NO POVOADO ALVINHO NESTE MUNICIPIO,ONDE FUNCIONA O POSTO DOS CORREIOS DO ALVINHO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SERVICOS DE COLETA DE LIXO,ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PUBL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0056715 | 31/10/2011 | 400.00 | 00072797045734 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CAMPINOTE DESTINADO AO DEPOSITO DOS RESIDUOS DO POVOADOPARA POSTERIOR RECOLHIMENTO PELA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0056723 | 31/10/2011 | 700.00 | 00069160783400 | ADRE LUIS ARAUJO DE QUEIROZ | PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL (UM GALPAO) SITUADO A RUA CICERO FAUSTINO DA SILVA 340 ONDEFUNCIONA A INDUSTRIA DENOMINADA FIPANOR TEX- TIL LTDA, CONFORME CONTRATO DE LOCACAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0056740 | 31/10/2011 | 1000.00 | 00028349385472 | ALZIRA COLTINHO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE GALPAO SITUADO NA RUA CICERO FAUSTINO DASILVA 330 NESTA CIDADE, LOCAL DE INSTALACAO DE UMA INDUSTRIA DENOMINADA FINAPOR TEXTIL LTDA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0056804 | 31/10/2011 | 500.00 | 00007795849458 | TIAGO PEREIRA BASILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALU- GUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL SALVINO ARAUJO N§484-A ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MATERIAL DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0056910 | 31/10/2011 | 400.00 | 00099601940863 | ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCA- CAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MESDE OUTUBRO 11 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SERVICOS DE COLETA DE LIXO,ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PUBL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102010 | 0057011 | 31/10/2011 | 33771.14 | 11485629000195 | LIMPEX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS EXECUTADOS DE LIMPEZA PUBLICA,COLETA,TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS GERADOS NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVAN-TES ANEXOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0057029 | 31/10/2011 | 300.00 | 00007444241430 | VALERIA GRACILIANO DE FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LO-CALIZADO A RUA LUCAS DA ROCHA, 190, ONDE FUN-CIONA O ALMOXARIFADO E SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012011 | 0055859 | 31/10/2011 | 34.50 | 06005887000278 | CIROGAS-SAYINARA GOMES MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS GLP 13 KG DESTINADO AO CRAS E PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012011 | 0055891 | 31/10/2011 | 69.00 | 06005887000278 | CIROGAS-SAYINARA GOMES MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 BOTIJOES DE GAS GLP 13 KG DESTINADOAO PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172011 | 0055964 | 31/10/2011 | 886.00 | 08911062000167 | PAPELARIA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA O PROGRAMA - BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172011 | 0055981 | 31/10/2011 | 1363.00 | 08911062000167 | PAPELARIA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNACOES GRANDES PARA USO NO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172011 | 0056006 | 31/10/2011 | 784.70 | 08911062000167 | PAPELARIA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS AO CRASDESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152011 | 0056090 | 31/10/2011 | 871.04 | 06926071000104 | CIA DA LIMPEZA - CYNTHIA KARINNE GOMES SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINA-DOS AO PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0056511 | 31/10/2011 | 1058.50 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DUCATO PLACA MOQ-3076 DA SECRETARIA DE ACAO -SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0056529 | 31/10/2011 | 665.50 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA NPX-1099 DA SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0056537 | 31/10/2011 | 69.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTO PLACA NQC-5945 DA SECRETARIA DE ACAO SO-CIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL A NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0056651 | 31/10/2011 | 1000.00 | 00013203738449 | JOSE JOAO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO NO BAIRRO DO SAO JOSE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO-PETI II REFERENTE AO MES DEOUTUBRO 11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0056766 | 31/10/2011 | 200.00 | 00000388900709 | IRENICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALU- GUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ELIDIO SOA- RES,143 DESTINADO A MORADIA DO SR.MANUEL QUE-RINO DE OLIVEIRA E FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOAS DE BAIXA RENDA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0056782 | 31/10/2011 | 200.00 | 00051156229472 | RONALDO CORREIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL VIEIRA 146 EM CHA DO MARINHO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA INCLUSAO DIGITAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0056791 | 31/10/2011 | 550.00 | 00013951947420 | REGINALDO TOME DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE JERONIMODA COSTA, 169, ONDE FUNCIONA O CLUBE DE MAES VIRGEM DOS POBRES E O PROJETO CONVIVER A€ÇO CONTINUADA- CONV. ONG-API, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0056812 | 31/10/2011 | 1000.00 | 00026216728415 | MARIA LUCIA DE MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO BORGES210 E 210-A CENTRO DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O DEPTO.DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL REFE-RENTE AO MES DE OUTUBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0056821 | 31/10/2011 | 350.00 | 00006849180487 | WILSON DE ANDRADE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SEVERI-NO JOSE DA COSTA 798 DESTINADO A MORADIA DA SENHORA TELMA MARIA B.DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0056839 | 31/10/2011 | 1300.00 | 00004819780468 | JOSE GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA: SERGIO AUGUSTO SAOUSA Nø 1.148 CENTRO-LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI- NUCLEO-I DESTE MUNICI-PIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0056847 | 31/10/2011 | 350.00 | 00079711227487 | JOSE ELIAS GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA JOSE CAETANO DE ANDRADE N§ 227-CENTRO DE LAGOA SECA-PB DESTINADOA MORADIA DO SR.LINDOSVALDO FERREIRA DA SILVAE FAMILIA POR TER SIDO REMOVIDO DE SUA ANTIGARESIDENCIA POR ESTA SITUAR-SEEM AREA DE RISCO. ALUGUEL REF. A OUTUBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0056855 | 31/10/2011 | 200.00 | 00055425143400 | MAGNA LUCIA PEREIRA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALU- GUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO CORREIA FILHO N§ 205 NESTE MUNICIPIO DESTINADA A MORA- DIA DE PESSOAS CARENTES REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 11 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN‡A E O ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0056880 | 31/10/2011 | 670.00 | 00020756020425 | DANIEL JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA JULIO MARANHAO 112 CENTRO LAGOA SECA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR CONFORME CONTRATO DE LOCACAO REFERENTE O MES DE OUTUBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0056898 | 31/10/2011 | 1000.00 | 00087392496468 | AUREA LUCIA DOS ANJOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALU- GUEL SITUADO NA RUA ANTONIO BORGES DA COSTA 156, CENTRO NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUN-CIONAMENTO DAS OFICINAS DE ARTESANATO REFERENTE O MES DE OUTUBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0056944 | 31/10/2011 | 2800.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE LANCHES,AGUA MINERAL E PAES SERVI-DOS EM EVENTOS REALIZADOS PELO PETI DESTE MU-NICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0056952 | 31/10/2011 | 2049.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE LANCHES E PAES SERVIDOS AOS PARTI-CIPANTES DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0056961 | 31/10/2011 | 1704.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE LANCHES E AGUA MINERAL SERVIDOS AOS PARTICIPANTES DO CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0056979 | 31/10/2011 | 1801.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE LANCHES,AGUA MINERAL E PAES SERVI-DOS AS PESSOAS DA 3¦ IDADE DESTE MUNICIPIO - CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057339 | 01/11/2011 | 41.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TELEMARNORTE LESTE REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO PETI DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO NO DIA12/11/2011 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057355 | 01/11/2011 | 3000.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICOES DE DOACAO A PESSOAS CARENTES E DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO ATENDIDAS PELA SEC. DE ACAO SOCIAL PARA QUE ESTAS SUPRAM SUAS RESPECTIVAS NECESSIDADES CONFORME COMPROVANTES ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0060712 | 01/11/2011 | 1794.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO DUCATO PLACA MOQ-3076 DA SECRETARIA DE ACAO SOCI-AL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0058645 | 01/11/2011 | 1607.00 | 02186341000129 | LUBRICENTER-MONTEIRO COMERCIO DE DERIVAD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MAQUINA PATROL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060763 | 01/11/2011 | 300.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE DETRITOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060771 | 01/11/2011 | 450.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE DETRITOS DAS FOSSAS DE ALGUMAS RESIDENCIAS DESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063487 | 01/11/2011 | 220.00 | 00003035369429 | ELIOFABIA MASCENA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA JOSE CAETANO DE ANDRADE 339-A CENTRO DE LAGOA SECA ONDE FUNCIONAO ALMOXARIFADO PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIALDO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS E ILUMINACAO PUBLICA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0057321 | 01/11/2011 | 585.63 | 34028316518633 | ECT-EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SER-VICOS DE POSTAGENS DESTA PREFEITURA CONFORME FATURA ANEXA-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082011 | 0060739 | 01/11/2011 | 1860.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION-KARLA CAROLINE M.DE ARRUD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO,AGRICULTURA,FINANCAS,SETORES DE IMPRENSA,CADASTRO,SERVICO MILITAR,DPTO.PESSOAL,VICE GABINETE,EMATER,DEPTO.DE TRANSITO,CON-SELHO TUTELAR,PETI,DEL.DE POLICIA,SESST,VIG. SANITARIA,SEC.DE ACAO SOCIAL E INST.PREV.SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE OUTUBRO 11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Comunicações | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060755 | 01/11/2011 | 950.00 | 08811663000106 | DIARIO DA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PUBLICACAO DE DIVERSOS AVISOS DE LICITACOESDESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057312 | 01/11/2011 | 3051.19 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A ENERGI-SA REF.A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSU-MIDA PELAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 11 CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0060721 | 01/11/2011 | 1582.89 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO KOMBI PLACA NPW-4139 E VAN PLACA NQI-0249 DA SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082011 | 0060747 | 01/11/2011 | 300.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION-KARLA CAROLINE M.DE ARRUD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA A CRECHE IRMAO DAMIAO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2011 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0058637 | 01/11/2011 | 1977.00 | 02186341000129 | LUBRICENTER-MONTEIRO COMERCIO DE DERIVAD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS PLACA NPW-4139,MOT-4705,NPX-4853 ENQI-0249 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063592 | 01/11/2011 | 373.33 | 00051865572420 | OSVALDO MOURA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS(CHAMADA PUBLICA N§ 01/2011)-OUTUBRO 11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057347 | 01/11/2011 | 75.47 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ENER- GIA CONSUMIDA PELO PSF DA VILA FLORESTAL DES-TE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2011CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057371 | 03/11/2011 | 460.00 | 00085344877404 | ELINETE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 23 CAMISAS DE MALHA PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE BUCAL DES-TE MUNICIPIO DURANTE EVENTO NESTA CIDADE "UNIDOS PELO SORRISO SAUDAVEL" CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052011 | 0057487 | 03/11/2011 | 1009.60 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALAR DESTI-NADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAFISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052011 | 0057495 | 03/11/2011 | 312.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DESTINADO AO HOSPI- TAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO CON-FORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057436 | 03/11/2011 | 20.00 | 00005799727479 | JADER RODRIGUES LUCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A CIDADE DE ALAGOA GRANDE TRANSPORTAR PROFESSORES PARA PARTICIPAREM DA FORMACAO DO BRASIL ALFABETIZADO NO DIA 04/11/2011 CONFOR-ME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTR./AMPL./REFOR. E CONSERVA€ÇO DE UND.ESCOLARES REC.PRO/ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052011 | 0057479 | 03/11/2011 | 20415.48 | 02855562000142 | CONSFOR CONSTRUTORA FORTALEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA 1¦ MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS DE REFORMA DA2¦ ETAPA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO LAURENTINO DE CARVALHO NO SITIO ALMEIDA CONFORME NOTA - FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 01192011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA‡ÆO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ENERGIA EL�TRICA DOS àRGÇOS PéBLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057410 | 03/11/2011 | 2212.99 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA POR DIVERSAS SECRETARIASDESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2011 CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057363 | 03/11/2011 | 100.00 | 00000759973474 | SERGIO CABRAL DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057380 | 03/11/2011 | 300.00 | 00001233686429 | POLIANA MARIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MATERIAL DE CONS-TRUCAO PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057398 | 03/11/2011 | 200.00 | 00007637611418 | VALERIA SANTOS FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057401 | 03/11/2011 | 300.00 | 00087235609400 | EDNALVA FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057428 | 03/11/2011 | 200.00 | 00084118849453 | MARIA DO CARMO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU COMPLETO PARA A SUA FILHA CONFORME COM- PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057444 | 03/11/2011 | 220.00 | 00098184750463 | FRANCISCA ELUSENI SANTANA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU COMPLETO CONFORME COMPROVATES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057452 | 03/11/2011 | 200.00 | 00091108276415 | CELIA ROCHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU COMPLETO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057461 | 03/11/2011 | 200.00 | 00041922280410 | IDELVANDRO SOUTO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU COMPLETO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057517 | 04/11/2011 | 100.00 | 00006240221457 | MARCIA FELIX DA SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057525 | 04/11/2011 | 100.00 | 00006789431411 | EDNALDO CLARINDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057541 | 04/11/2011 | 200.00 | 00002244190480 | ZELIA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057606 | 04/11/2011 | 230.00 | 00078923972487 | PEDRO MARCELINO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU COMPLETO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057614 | 04/11/2011 | 230.00 | 00099663996404 | JOSEFA MARIA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU COMPLETO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000142011 | 0057622 | 04/11/2011 | 6441.00 | 03781718000150 | CONECT INFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 03 COMPUTADORES COMPLETOS DESTINADOS -AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000272011 | 0057576 | 04/11/2011 | 290.00 | 08593904000180 | 3T COMERCIO DE MATERIAIS DIDATICOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 VENTILADORES DE PAREDE DESTINADOS -A ESCOLA FREI MANFREDO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012011 | 0057631 | 04/11/2011 | 10000.00 | 07876171000128 | Solaris Comércio e Serviços de Informática LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 3¦ PARCELA DO CONTRATO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE 100.000 DOCUMENTOS DO ARQUIVO DESTE PREFEITURA CONFORME COMPROVANTES ANE- XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057584 | 04/11/2011 | 80.00 | 00002535823420 | JOSE WASHINGTON MACHADO CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA(1) DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS NO TRIBUNAL DE JUSTICA NO PERIODO DE 07 A 08/11/2011 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057592 | 04/11/2011 | 80.00 | 00002535823420 | JOSE WASHINGTON MACHADO CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA(1) DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS NO TRIBUNAL DE JUSTICA NO PERIODO DE 05 A 06/11/2011 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057509 | 04/11/2011 | 30.00 | 00005748326450 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA TRANSPORTAR A JOSIENE DA SILVA SANTOS PARA O HOSPITAL UNI- VERSITARIO NO DIA 07/11/2011 CONFORME COMPRO-VANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057533 | 04/11/2011 | 200.00 | 00013307088491 | IRENALDO ERMIDIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZACAO DE PROCEDIMENTO MEDICO(MARCA PASSO)CONFORME SOLICITACAO MEDI-CA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057550 | 04/11/2011 | 400.00 | 00085449369468 | ADALGISA SILQUEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZACAO DE PROCEDIMENTO NO GLOBO OCULAR CONFORME REQUISICAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000272011 | 0057568 | 04/11/2011 | 860.00 | 08593904000180 | 3T COMERCIO DE MATERIAIS DIDATICOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM REFRIGERADOR DOMESTICO 280 LTS BRANCO DESTINADO AO PSF DO POVOADO ALVINHO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0057649 | 04/11/2011 | 500.00 | 04943654000100 | CEOP-CENTRO DE OFTALMOLOGIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PRO-CEDIMENTO CIRURGICO NO OLHO ESQUERDO DO SR.ANTONIO CARLOS DA SILVA SOUZA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME COM- PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057657 | 07/11/2011 | 30.00 | 00005748326450 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA TRANSPORTAR O SERVIDOR MUNICIPAL FABIO JOSE COSTA PARA PAR-TICIPAR DE CAPACITACAO DA VIGILANCIA SANITA- RIA NO DIA 09/11/2011 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052011 | 0057681 | 07/11/2011 | 575.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO BLOCO ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA- SUS E IMPOSTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022011 | 0057690 | 07/11/2011 | 1300.00 | 06224321000156 | DEPOSITO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BA-SICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL A- NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057762 | 07/11/2011 | 153.92 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TIM NORDESTE REFERENTE A DESPESA TELEFONICA DE CELULARES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 11 CONFORME FATURA ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057789 | 07/11/2011 | 3785.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES MEDICO HOSPITALAR NAO OFERECIDO PELA REDE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM PESSOAS DE BAIXA RENDA CONFORME COPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057797 | 07/11/2011 | 160.00 | 00013182099434 | DEMERVAL BARBOSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 02 DIARIAS DESTINADAS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DE SISTEMAS DE AUDITORIAS NO PERIODO DE 08 A 11/11/2011 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057835 | 07/11/2011 | 60.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA LEVAR MATERIAL DAS CARTEIRAS DE IDENTIDADE, NO INS-TITUTO DE POLICIA CIENTIFICA DO DIA 09/11/11 A 10/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057754 | 07/11/2011 | 115.62 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TIM NORDESTE S/A REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DO CELULAR DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DES-TE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 11 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057665 | 07/11/2011 | 330.00 | 00006524310462 | MARIA ANUNCIADA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPARO EM SUA RESIDENCIA CONFORME REQUISICAO E RECIBO EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057673 | 07/11/2011 | 250.00 | 00007479569440 | VERONICE ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU COMPLETO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057703 | 07/11/2011 | 120.00 | 00099690357468 | VALMIR GALDINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTAR SERVIDORES MUNICIPAIS PARA PARTICIPAREM DO ENCONTRO REGIONAL NORDESTE DO CONGEMAS NO PERIODO DE 09 A 11/11/2011 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057711 | 07/11/2011 | 140.00 | 00047550880468 | BARTOLOMEU C. QUEIROZ FILHO E OUTROS | VCALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICAO DE DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA ONDE FOI PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL NORDESTE DO CONGEMAS NO PERIODO DE 09 A 11/11/2011 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057720 | 07/11/2011 | 160.00 | 00050404318487 | IRAN STENIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARA SUPRIR DESPESA DE VIAGEM A JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL NORDESTE DO CONGEMAS NO PERIODODE 09 A 11/11/2011 CONFORME COMPROVANTES ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057738 | 07/11/2011 | 100.00 | 00003291169409 | WALQUIRIA FEITOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO PAGAMENTO DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE ARARUNA-PB CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057801 | 07/11/2011 | 300.00 | 00007388577424 | THANNY MARIA KRISTINA COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE UM COLCHAO DE CASAL CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057819 | 07/11/2011 | 300.00 | 00009712125467 | THIANNY EMANUELLE DA COSTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIACONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057827 | 07/11/2011 | 250.00 | 00050517007134 | GLORIA MARIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042011 | 0057843 | 07/11/2011 | 1597.04 | 12459716000130 | Francisco da Conceição -Palacio da Merenda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS TELEFâNICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057746 | 07/11/2011 | 259.36 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TIM NORDESTE S/A REFERENTE A DESPESAS COM CELULAR DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E GABI-NETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO NO DIA 28/11/2011 CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS TELEFâNICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057771 | 07/11/2011 | 948.98 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TIM NORDESTE S/A REFERENTE A DESPESAS COM CELULAR DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO,FINANCAS,GABINE-TE DO PREFEITO,ACAO SOCIAL,AGRICULTURA E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2011 CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057886 | 08/11/2011 | 12105.98 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO IPSER DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% DESTE MUNICI-PIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057894 | 08/11/2011 | 27993.81 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO IPSER DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%(EF)DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057908 | 08/11/2011 | 7013.53 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO IPSER DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%(EI)DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057916 | 08/11/2011 | 733.02 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO IPSER DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%(EJA)DESTE MU-NICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0057991 | 08/11/2011 | 220.77 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO LI- CENCIAMENTO 2011 DO VEICULO KOMBI PLACA NPW- 4139 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI- PIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0058009 | 08/11/2011 | 366.47 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO LI- CENCIAMENTO 2011 DO VEICULO PLACA NQI-0249 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0058017 | 08/11/2011 | 230.74 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO ANO 2010 DO VEICULO PRISMA PLACA OFA-5699 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MU-NICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061867 | 08/11/2011 | 60.00 | 00028176510491 | MARTA ANGELA ARAUJO OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NA FINALIDADE DE LEVAR CADASTROS DE PROPRIETARIOS RURAIS AO INCRA DO DIA 10/11 AO DIA 11/ 11/2011 CONFORME COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057959 | 08/11/2011 | 80.00 | 00005933650463 | HERMANO JOSE BRANDAO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA C/ DESTINO A JOAO PESSOA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE 10 A 11/11/2011 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061859 | 08/11/2011 | 104.86 | 72820822002769 | SKY BRASIL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURADE TV POR ASSINATURA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO PERIODO DE 20/11/2011 A 1912/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057851 | 08/11/2011 | 414.90 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO IPSER DOS SERVIDORES DO CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTU- BRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E - PSF | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057860 | 08/11/2011 | 2073.53 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO IPSER DOS SERVIDORES DAS EQUIPES DE PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO - MES DE OUTUBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057878 | 08/11/2011 | 5323.19 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO IPSER DOS SERVIDORES DAS EQUIPES DE SAUDE BUCAL E A.C.S. DESTE MUNICI- PIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057924 | 08/11/2011 | 719.40 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO IPSER DOS SERVIDORES DO C.V.A.M.S. DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057932 | 08/11/2011 | 6344.08 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO IPSER DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA DES-TE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO BLOCO ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA- SUS E IMPOSTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022011 | 0057941 | 08/11/2011 | 500.00 | 06224321000156 | DEPOSITO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BA-SICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL A- NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057967 | 08/11/2011 | 183.00 | 00064593673453 | LINDEBERG DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E REPOSICAO DE PECAS NO FOGAO DO PSF DA VILA FLORESTAL NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0057975 | 08/11/2011 | 230.16 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO LICEN-CIAMENTO/2011 DO VEICULO PRISMA PLACA OFA-5709 DA SECRETARIA DE SAUDE-NASF DESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0057983 | 08/11/2011 | 230.31 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO LICEN-CIAMENTO/2011 DO VEICULO AMBULANCIA PLACA NQI5748 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062011 | 0058092 | 09/11/2011 | 37.80 | 11949903000130 | Jane Silva do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A REPAROS NO PREDIODO HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000292011 | 0058114 | 09/11/2011 | 300.00 | 03161004000220 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESCARTAVEL PARA USO - NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000292011 | 0058122 | 09/11/2011 | 929.00 | 03161004000220 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESCARTAVEL PARA USO - NOS POSTOS DE PSF DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058149 | 09/11/2011 | 260.00 | 03161004000220 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE 02 TENDAS PARA REALIZACAO DE EVENTOS EM VIAS PUBLICA COM O PESSOAL DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000292011 | 0058165 | 09/11/2011 | 988.01 | 03161004000220 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESCARTAVEL DESTINADOS AO USO NO HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022011 | 0058203 | 09/11/2011 | 1051.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NOS VEICULOS FIATUNO PLACAS MNB-3281 E MND-8301 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022011 | 0058211 | 09/11/2011 | 319.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NOS VEICULOS FIAT UNO PLACAS - MNB-3281 E MND-8301 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058297 | 09/11/2011 | 305.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA CADEIRA DE RODAS DESTINADA AO USO NO HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000292011 | 0058157 | 09/11/2011 | 1195.00 | 03161004000220 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL PARA USO EM DIVERSOS DEPARTAMENTOS DESTA PREFEITURA CONFORME -NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058076 | 09/11/2011 | 1109.50 | 00002174127776 | EDNALDO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS(CHAMADA PUBLICA N§ 01/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058084 | 09/11/2011 | 1125.00 | 00004508469469 | FRANCISCO VICTOR DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CON- FORME COMPROVANTES ANEXOS(CHAMADA PUBLICA N§ 01/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000292011 | 0058131 | 09/11/2011 | 1190.02 | 03161004000220 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE SACOLAS PARA DISTRIBUICAO DE ME-RENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENS.FUNDAMENTAL COM RECURSOS DE PROGRAMAS DO F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0058220 | 09/11/2011 | 1276.72 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO CITRO-EN PLACA NQI-0249 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENS.FUNDAMENTAL COM RECURSOS DE PROGRAMAS DO F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0058238 | 09/11/2011 | 241.16 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO ONIBUSESCOLAR PLACA MOT-4705 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENS.FUNDAMENTAL COM RECURSOS DE PROGRAMAS DO F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0058246 | 09/11/2011 | 685.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO ONIBUSESCOLAR PLACA MMZ-1543 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENS.FUNDAMENTAL COM RECURSOS DE PROGRAMAS DO F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0058254 | 09/11/2011 | 1283.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS DE MANUTENCAO EFETUADOS NO VEICULO ONIBUSESCOLAR PLACA MMZ-1543 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0058289 | 09/11/2011 | 529.80 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS DE MANUTENCAO EFETUADOS NO VEICULO KOMBI PLACA MTW-4139 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062011 | 0058106 | 09/11/2011 | 4836.88 | 08684114000100 | MILTON MATERIAL DE CONSTRU€AO-JOELMA SAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A REPA- ROS EM CALCAMENTOS E REDE DE ESGOTOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS E LOGRADOURO S | IMPLANTA€ÇO/RECUPERA€ÇO DE CAL€AMENTOS EM PARALELEPIPEDOS /P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062011 | 0060780 | 09/11/2011 | 570.90 | 11949903000130 | Jane Silva do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AO REPA-RO EM RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0058025 | 09/11/2011 | 10286.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO CATER-PILLAR PATROL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0058262 | 09/11/2011 | 1762.50 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO TRATORAGRALE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MU-NICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0058271 | 09/11/2011 | 14805.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS EFETUADOS NO VEICULO TRATOR D-4E DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORMENOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058033 | 09/11/2011 | 300.00 | 00045808392420 | JOSE SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058041 | 09/11/2011 | 230.00 | 00085442240400 | ELINALVA GABRIEL DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE UM OCULOS DE -GRAU COMPLETO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058050 | 09/11/2011 | 100.00 | 00005794225424 | ANDREA ANANIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE CONFORME COMPROVANTES A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000292011 | 0058068 | 09/11/2011 | 325.00 | 03161004000220 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL PARA DISTRIBUICAODO LEITE DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058173 | 09/11/2011 | 300.00 | 00088480305487 | MABIS GONCALVES PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM SUA RESIDENCIA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058181 | 09/11/2011 | 200.00 | 00004082072489 | JOSEFA VICENTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE SUA RESIDENCIA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058190 | 09/11/2011 | 200.00 | 00007001008494 | FABIANO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0061875 | 09/11/2011 | 37070.59 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | 3ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO TRATORAGRALE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MU-NICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058301 | 10/11/2011 | 200.00 | 00084070838449 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO COMPLEMENTO DE SEU ALUGUELCONFORME REQUISICAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058378 | 10/11/2011 | 100.00 | 00002261660405 | JULIA ISABEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE CONFORME COMPROVANTES A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058408 | 10/11/2011 | 294.00 | 00022568085487 | JOAO JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA VIAGEM TRANSPORTANDO O TRATOR D4-E PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO -CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS E LOGRADOURO S | ABERTURA E CONSERVA€ÇO DA MALHA VIARIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058416 | 10/11/2011 | 715.00 | 00091761883453 | SEVERINO GERMANO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E MANUTENCAO DA LADEIRAQUE DA ACESSO AO SITIO CUMBE NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060461 | 10/11/2011 | 28361.64 | 76208867000107 | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO DERECURSO DO PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE IIEM FUNCAO DA NAO ADESAO NO QUE DIZ RESPEITO AO COEFICIENTE FINANCEIRO ESTABELECIDO PARA A SUSTENTACAO DAS ACOES ESPECIFICAS DESTE PISO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058319 | 10/11/2011 | 954.08 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO IPSER DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058424 | 10/11/2011 | 789.43 | 00010042138752 | TARCISIO RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME COM-PROVANTES ANEXOS(CHAMADA PUBLICA N§ 001/2011) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTR./AMPL./REFOR. E CONSERVA€ÇO DE UND.ESCOLARES REC.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062011 | 0058432 | 10/11/2011 | 1600.00 | 08684114000100 | MILTON MATERIAL DE CONSTRU€AO-JOELMA SAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A REPA- ROS EM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICPAL CON-FORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063606 | 10/11/2011 | 789.43 | 00010042138752 | TARCISIO RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME COM-PROVANTES ANEXOS(CHAMADA PUBLICA N§ 001/2011)OUT.11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063517 | 10/11/2011 | 3228.11 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICO DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059773 | 10/11/2011 | 2466.10 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2011 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059803 | 10/11/2011 | 572.48 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2011 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PRECAT¢RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058467 | 10/11/2011 | 21365.36 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS CONFORME DECISAO ACORDADA COM O TRIBUNAL DE JUSTICA E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPSER DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058327 | 10/11/2011 | 9828.38 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PARA O IPSER DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFE-RENTE AO MES DE OUTUBRO 11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Comunicações | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058343 | 10/11/2011 | 198.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE DIVERSOS A- VISOS DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME -NOTA FISCAL ANEXA DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 16/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058351 | 10/11/2011 | 30.00 | 08697727000181 | HIPER PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM PAR DE PLACAS DESTINADAS AO VEICULOPRISMA OFA-5699 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANE- XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO CONTRIBUI‡ÆO FAMUP,CNM, AMCAP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058475 | 10/11/2011 | 655.00 | 00060922524068 | CNM-CONF. NAC.DOS MUNICIPIOS-MOACIR LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE A OUTUBRO 11 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058491 | 10/11/2011 | 160.00 | 10722204000190 | ESFERA DIGITAL-JOHN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ADESIVAGEM DO VEICULO PRISMAPLACA OFA-5699 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE -MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPSER DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059722 | 10/11/2011 | 5416.75 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2011 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPSER DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059731 | 10/11/2011 | 2126.81 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOMES DE PUTUBRO 2011 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPSER DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059749 | 10/11/2011 | 4045.49 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2011 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPSER DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059765 | 10/11/2011 | 704.60 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2011 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPSER DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059781 | 10/11/2011 | 2118.14 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2011 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPSER DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059790 | 10/11/2011 | 2683.88 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2011 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPSER DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059871 | 10/11/2011 | 8935.89 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2011DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO CONTRIBUI‡ÆO FAMUP,CNM, AMCAP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063509 | 10/11/2011 | 545.00 | 09369406000110 | AMCAP-ASSOCIA€AO DOS MUNICIPIOS CARIRI | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO MENSAL PARA AMCAP RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO 2011 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/11/2011 CON-FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPSER DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063525 | 10/11/2011 | 20.61 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICO DE TRRANSPORTE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MU-NICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 11. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPSER DIVERSAS S | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063541 | 10/11/2011 | 228.27 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MULTA RELATIVO AO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADO-RES DE SERVICO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058335 | 10/11/2011 | 169.09 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058360 | 10/11/2011 | 70.00 | 02305832000141 | GASMAQ COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO CON- FORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058394 | 10/11/2011 | 30.00 | 08697727000181 | HIPER PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PLACA PARA O VEICULO PLACA OFA-5709 DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO BLOCO ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA- SUS E IMPOSTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022011 | 0058441 | 10/11/2011 | 760.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BA-SICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO BLOCO ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA- SUS E IMPOSTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022011 | 0058459 | 10/11/2011 | 804.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BA-SICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058483 | 10/11/2011 | 240.00 | 10722204000190 | ESFERA DIGITAL-JOHN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPANHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ADESIVAGEM NO VEICULO PRISMA PLACA OFA5709 E VEICULO AMBULANCIA PLACA NQI-5748 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059757 | 10/11/2011 | 5287.75 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2011 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059811 | 10/11/2011 | 476.96 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DAS EQUIPES DE PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTU-BRO 2011 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/ 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059820 | 10/11/2011 | 140.92 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO C.V.A.M.S. DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2011 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/11/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059838 | 10/11/2011 | 789.15 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2011 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059846 | 10/11/2011 | 2611.36 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2011 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059854 | 10/11/2011 | 6027.04 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2011 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059862 | 10/11/2011 | 2330.60 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO NASF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2011 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063533 | 10/11/2011 | 1397.26 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICO DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO BLOCO ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA- SUS E IMPOSTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022011 | 0058564 | 11/11/2011 | 160.00 | 06224321000156 | DEPOSITO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BA-SICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL A- NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Pregão Presencial | 000142011 | 0058513 | 11/11/2011 | 1984.93 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 3¦ PARCELA DO SEGURO 2011 DO VEICULO ONIBUS PLACA NQE-1537 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102011 | 0058530 | 11/11/2011 | 1192.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE DIVERSOS CARTUCHOS DESTINADOS AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPRO- VANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTR./AMPL./REFOR. E CONSERVA€ÇO DE UND.ESCOLARES REC.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000092011 | 0058556 | 11/11/2011 | 1723.50 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A REPOSICAO NAS INSTALACOES ELETRICAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCALANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102011 | 0058521 | 11/11/2011 | 650.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE DIVERSOS CARTUCHOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058505 | 11/11/2011 | 220.00 | 00085429651400 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU COMPLETO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102011 | 0058548 | 11/11/2011 | 755.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE DIVERSOS CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRE-TARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORMENOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058599 | 14/11/2011 | 200.00 | 00097979767420 | BERNADETE ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DSETINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058602 | 14/11/2011 | 250.00 | 00000897968700 | ROSENILDO TORRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058629 | 14/11/2011 | 300.00 | 00033790531472 | ANTONIO QUIRINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE UM COLCHAO DE CASAL CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058386 | 14/11/2011 | 300.00 | 00096393718404 | MARIA LUCIA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS E LOGRADOURO S | ABERTURA E CONSERVA€ÇO DA MALHA VIARIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058611 | 14/11/2011 | 1000.00 | 00001535669497 | SEVERINO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE DINAMITAGEM DE PEDRAS NA ES-TRADA QUE LIGA OS SITIOS CUMBE E AMARAGI NES-TE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102011 | 0058734 | 14/11/2011 | 450.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE DIVERSOS CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRE-TARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORMENOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTEN‡ÆO DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058670 | 14/11/2011 | 2980.00 | 00007932077460 | FABIO SANTOS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM ARBITRAGEM NOS JOGOS DO CAMPEONATO LAGOASEQUENSE DE FUTEBOL 2011-06 RODADAS CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058688 | 14/11/2011 | 321.38 | 00010887369472 | João Barbosa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDADAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS(CHAMADA PUBLICA N§ 01/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENS.FUNDAMENTAL COM RECURSOS DE PROGRAMAS DO F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102011 | 0058700 | 14/11/2011 | 1402.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE DIVERSOS CARTUCHOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102011 | 0058653 | 14/11/2011 | 775.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARTUCHOS DESTINADOS AS IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANE- XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058572 | 14/11/2011 | 60.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PEGAR MATERIAL DAS CARTEIRAS DE IDENTIDADE, NO INS-TITUTO DE POLICIA CIENTIFICA DO DIA 16/11/11 A 17/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058661 | 14/11/2011 | 130.00 | 00005820502434 | PEDRO JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DI-ARIA A CIDADE DE SALGUEIRO-PE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 16 A 17 DE NOVEMBRO 2011 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058696 | 14/11/2011 | 100.00 | 00072761008472 | ANA MARIA DE MEDEIROS BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA A CIDADE DE SALGUEIRO-PE TRATAR DE ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 16 A 17 DE NOVEMBRO 2011 CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058581 | 14/11/2011 | 30.00 | 00004289419402 | LEONARDO GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUI-SICAO DE 1/2 DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA -TRANSPORTAR A PACIENTE JOSEANE BARBOSA DA SILVA NO DIA 17/11/11 CONFORME COMPROVANTES ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102011 | 0058718 | 14/11/2011 | 492.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARTUCHOS DESTINADOS A IMPRESSORAS DO HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102011 | 0058726 | 14/11/2011 | 2009.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARTUCHOS DESTINADOS A IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058777 | 16/11/2011 | 1100.28 | 01935016000159 | MADEIREIRA MOACIR - CINTIA VALERIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MADEIRA SERRADA PARA FAZER DIVISORIA PARA GUARDAR PNEUS E PECAS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058807 | 16/11/2011 | 150.00 | 00000018754422 | MARIA GORETTI HIGINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZACAO DE EXAME PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO CONFORME COMPROVANTES A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058882 | 16/11/2011 | 1231.46 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGE-PA REFERENTE AGUA CONSUMIDA PELO HOSPITAL ANAMARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOMES DE OUTUBRO 2011 DEBITADO NA CONTA DO ICMSNO DIA 16/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058891 | 16/11/2011 | 184.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGE-PA REFERENTE AGUA CONSUMIDA PELOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OU-TUBRO 2011 DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 16/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102011 | 0058785 | 16/11/2011 | 498.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARTUCHOS DESTINADOS A IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102011 | 0058815 | 16/11/2011 | 948.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARTUCHOS DESTINADOS A IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058769 | 16/11/2011 | 160.00 | 00092888526468 | SIMONE BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 DI-ARIAS A SERVIDORA ACIMA A CIDADE DE JOAO PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA PREFEITURA DO DIA 18 A 20/11/2011 CONFORME COM- PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102011 | 0058793 | 16/11/2011 | 428.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARTUCHOS DESTINADOS A IMPRESSORA PER-TENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162011 | 0058751 | 16/11/2011 | 538.49 | 03131875000110 | MERCADO DO GORDO-EVALDO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL PARA USO DOS ALUNOS DAS CRECHES ALZIRA COUTINHO E IRMAO DAMIAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCALE RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058823 | 16/11/2011 | 406.60 | 00051865572420 | OSVALDO MOURA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS(CHAMADA PUBLICA N§ 01/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058831 | 16/11/2011 | 405.83 | 00009434380472 | MARTA LUCIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS(CHAMADA PUBLICA N§ 001/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058840 | 16/11/2011 | 94.45 | 00020379480425 | SEVERINO DE MOURA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL CONFORME COMPROVANTES ANEXOS(CHAMADA PUBLICA N§ 01/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058858 | 16/11/2011 | 56.18 | 00020379480425 | SEVERINO DE MOURA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL CONFORME COMPROVANTES ANEXOS(CHAMADA PUBLICA N§ 01/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058866 | 16/11/2011 | 1378.88 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE AGUA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEESINO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 11 DEBITADONA CONTA DO ICMS NO DIA 16/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058874 | 16/11/2011 | 213.30 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE AGUA DA CRECHE ALZIRA COUTINHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2011 DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 16/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058904 | 16/11/2011 | 3121.75 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGE-PA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE DIVERSAS -SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2011 DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 16/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058742 | 16/11/2011 | 130.00 | 00001844319482 | ANAIDE MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO OFERECIDOS PELA REDE MUNICIPAL CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058912 | 17/11/2011 | 230.00 | 00005000747470 | MARIA DAS GRACAS DINIZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU COMPLETO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Pregão Presencial | 000142011 | 0060828 | 17/11/2011 | 1612.50 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA DA RENOVACAO DO SEGURO DOS VEICULOS DUCATO PLACA MOQ-3076 E FIAT UNO PLACA NPX-1099 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS TELEFâNICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058921 | 17/11/2011 | 106.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A TELEMAR NORTE LESTE S/A REFERENTE A DESPESAS TELE-FONICAS DA CENTRAL DESTE MUNICIPIO COM VENCI-MENTO NO DIA 01/12/2011 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS TELEFâNICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058939 | 17/11/2011 | 96.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A TELEMAR NORTE LESTE S/A REFERENTE A DESPESAS TELE-FONICAS DA CENTRAL DESTE MUNICIPIO COM VENCI-MENTO NO DIA 01/12/2011 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS TELEFâNICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058955 | 17/11/2011 | 95.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A TELEMAR NORTE LESTE S/A REFERENTE A DESPESAS TELE-FONICAS DA CENTRAL DESTE MUNICIPIO COM VENCI-MENTO NO DIA 01/12/2011 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS TELEFâNICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059030 | 17/11/2011 | 886.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A TELEMAR NORTE LESTE S/A REFERENTE A DESPESAS TELE-FONICAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICI-PIO CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059005 | 17/11/2011 | 1122.85 | 00002935847458 | LUCIELMA SOARES TITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME- RENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOCONFORME COMPROVANTES ANEXOS(CHAMADA PUBLICA N§ 001/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059048 | 17/11/2011 | 73.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENS.FUNDAMENTAL COM RECURSOS DE PROGRAMAS DO F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0063568 | 17/11/2011 | 8.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE TARI- FAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO SALARIO EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Pregão Presencial | 000142011 | 0060810 | 17/11/2011 | 4807.50 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA DA RENOVACAO DO SEGURO DOS VEICULOS PER-TENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Comunicações | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000052011 | 0058998 | 17/11/2011 | 6000.00 | 12571620000160 | FM RURAL PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS DE CUNHO JORNA-LISTICO E DE INTERESSE PUBLICO EM DIVERSOS PROGRAMAS NO PERIODO DE 19 DE OUTUBRO A 17 DE NOVEMBRO 2011 CONFORME NOTA FISCAL E RECI-BO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Pregão Presencial | 000142011 | 0060836 | 17/11/2011 | 487.50 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA DO SEGURO DO VEICULO PRISMA DA SECRETA- RIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORMECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058947 | 17/11/2011 | 154.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A TELEMAR NORTE LESTE S/A REFERENTE A DESPESA TELE- FONICA DO POSTO DE SAUDE MANOEL JACOME COM VENCIMENTO NO DIA 02/12/2011 CONFORME FATURA A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058963 | 17/11/2011 | 1600.00 | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEFORNECIMENTO DE 800 VALES-TRANSPORTE AO PRECOUNITARIO DE R$2,00 DESTINADOS AOS 30 USUARIOSE ACOMPANHANTES DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022011 | 0058971 | 17/11/2011 | 360.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO CONFORMECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO BLOCO ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA- SUS E IMPOSTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022011 | 0058980 | 17/11/2011 | 2694.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059013 | 17/11/2011 | 124.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A TELEMAR NORTE LESTE S/A REFERENTE A DESPESA TELE- FONICA DO HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTEMUNICIPIO COM VENCIMENTO NO DIA 01/12/2011 - CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059021 | 17/11/2011 | 137.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A TELEMAR NORTE LESTE S/A REFERENTE A DESPESA TELE- FONICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCOM VENCIMENTO NO DIA 01/12/2011 CONFORME FA-TURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059056 | 17/11/2011 | 30.00 | 00004289419402 | LEONARDO GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUI-SICAO DE 1/2 DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA -TRANSPORTAR O PACIENTE EDVARDO BASILIO DA SILVA NO DIA 21/11/11 CONFORME COMPROVANTES ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Pregão Presencial | 000142011 | 0060801 | 17/11/2011 | 3830.00 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA DA RENOVACAO DO SEGURO DOS VEICULOS PER-TENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063657 | 17/11/2011 | 700.00 | 10968204001812 | COLEGIO SERAFICO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO AUDITORIO DESTE COLEGIO DESTINADO A REU-NIAO COM O PESSOAL DO SESST DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059064 | 18/11/2011 | 30.00 | 00050384660444 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA C/ DESTINO A JOAO PESSOA TRANSPORTAR A -PACIENTE JOSEANE BARBOSA DA SILVA PARA O HOS-PITAL EDSON RAMALHO NO DIA 22/11/2011 CONFOR-ME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS SUS | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE -SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059072 | 18/11/2011 | 150.00 | 13509672000179 | ZL-COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 10 CAMISAS EM MALHA MANGA CURTA PARA USO DOS SERVIDORES NA CAMPANHA DE VACINACAO -NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059081 | 18/11/2011 | 200.00 | 00005236654408 | ANAMARIA GALDINO NUNES LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU COMPLETO PARA SUA SOBRINHA CONFORME COM-PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PARC. DA D¡V.CONTRA.COM INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059099 | 19/11/2011 | 595.57 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 14/21-PARCELAMENTO ESPECIAL-REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2011 CONFORME COMPRO- VANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061824 | 21/11/2011 | 2.57 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE RETENCAO DO PASEP INCIDIDO NA CONTA DO ITR RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTEN‡ÆO DO DESPORTO AMADOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000142011 | 0059137 | 21/11/2011 | 1797.00 | 03781718000150 | CONECT INFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM COMPUTADOR COMPLETO DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO CONFOR-ME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059218 | 21/11/2011 | 30.00 | 00005799727479 | JADER RODRIGUES LUCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTAR SERVIDORES DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAREM DO1§ ENCONTRO DE SECRETARIOS DE TURISMO DA PARAIBA NO DIA 24/11/2011 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059234 | 21/11/2011 | 30.00 | 00005799727479 | JADER RODRIGUES LUCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTAR - PROFESSORES E ALUNOS PARA PARTICIPAREM DA FORMACAO DO COPERJOVEM NO DIA 23/11/2011 CONFOR-ME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059242 | 21/11/2011 | 231.67 | 00092787495400 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS(CHAMADA PUBLICA N§ 01/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059226 | 21/11/2011 | 60.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA LEVAR MATERIAL DAS CARTEIRAS DE IDENTIDADE, NO INS-TITUTO DE POLICIA CIENTIFICA DO DIA 23/11/11 A 24/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061883 | 21/11/2011 | 60.00 | 00028176510491 | MARTA ANGELA ARAUJO OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NA FINALIDADE DE PEGAR CADASTROS DE PROPRIETARIOS RURAIS AO INCRA DO DIA 22/11 AO DIA 23/ 11/2011 CONFORME COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000142011 | 0059102 | 21/11/2011 | 751.00 | 03781718000150 | CONECT INFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE INFORMATICA DES-TINADOS AO HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO DES-TE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000142011 | 0059111 | 21/11/2011 | 349.00 | 03781718000150 | CONECT INFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA DESTINADA AO HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO NESTE MUNICIPIO CONFORMENOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000142011 | 0059129 | 21/11/2011 | 168.00 | 03781718000150 | CONECT INFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE INFORMATICA DES-TINADOS AO HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO DES-TE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059145 | 21/11/2011 | 250.00 | 00006975791406 | MARIA PETRONILA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUFA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000142011 | 0059153 | 21/11/2011 | 398.00 | 03781718000150 | CONECT INFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE INFORMATICA DES-TINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059170 | 21/11/2011 | 30.00 | 00005748326450 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA TRANSPORTAR O PACIENTE JOSE DIONISIO SOBRINHO PARA REALIZA-CAO DE RADIOTERAPIA NO DIA 23/11/2011 CONFOR-ME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SA£DE BUCAL | PROGRAMA SAéDE BUCAL DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000222011 | 0059188 | 21/11/2011 | 8647.20 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTA€OES L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO USO NOS PSF'S DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SA£DE BUCAL | PROGRAMA SAéDE BUCAL DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000222011 | 0059196 | 21/11/2011 | 7078.10 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTA€OES L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO USO NOS PSF'S DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059200 | 21/11/2011 | 50.00 | 00050384660444 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA C/ DESTINO A RECIFE-PE TRANSPORTAR A PA-CIENTE VALDILENE NASCIMENTO SILVA AO HOSPITALDAS CLINICAS NO DIA 23/11/2011 CONFORME COM- PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059161 | 21/11/2011 | 140.00 | 00077024362472 | FRANCICLEIDE DINIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADEDE PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DE TRA-BALHO E EMPREGO DOCENTE NO PERIODO DE 23 A 25DE NOVEMBRO 2011 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059307 | 22/11/2011 | 450.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE DETRITOS DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059251 | 22/11/2011 | 50.00 | 00050384660444 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA C/ DESTINO A RECIFE-PE TRANSPORTAR A PA-CIENTE LAYS RAQUEL CARDOSO PARA A FUNDACAO ALTINO VENTURA NO DIA 24/11/2011 CONFORME COM- PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059269 | 22/11/2011 | 30.00 | 00005748326450 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA TRANSPORTAR O PACIENTE JOSE DIONISIO SOBRINHO PARA REALIZA-CAO DE RADIOTERAPIA NO DIA 24/11/2011 CONFOR-ME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052011 | 0059285 | 22/11/2011 | 3665.10 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO CONTRIBUI‡ÆO FAMUP,CNM, AMCAP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063649 | 22/11/2011 | 1000.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO DA FEDERACAO DAS ASSOCIA€OES DE MU-NICIPIOS-FAMUP, NO MES DE NOVEMBRO 2011. DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 22/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Comunicações | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060798 | 22/11/2011 | 500.00 | 08811663000106 | DIARIO DA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PUBLICACAO DE MENSAGEM NESTE JORNAL CONFOR-ME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENS.FUNDAMENTAL COM RECURSOS DE PROGRAMAS DO F | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Convite | 000272011 | 0059277 | 22/11/2011 | 1500.00 | 40980187000151 | KALCULOS COMERCIO DE MOV.E MAQ.P/ESC.LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 LIQUIDIFICADORES DE 4 LTS CADA SU- PER LUXO CAMARGO DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSE LOURENCO PORTO E FREI DAGOBERTO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059293 | 22/11/2011 | 40.00 | 00036729078472 | IREMAR SOUTO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA SUPRIR DESPESA DE VIAGEM A JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 1§ ENCONTRO DE SECRETARIOS DE TURISMO DA PARAIBANO DIA 24/11/2011 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059366 | 23/11/2011 | 60.39 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A ENERGI-SA REF.A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSU-MIDA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2011 CONFOR-ME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0059544 | 23/11/2011 | 428.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALMOCOS SERVIDOS AOS PROFESSORES DURANTE SEMINARIO DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO CONFORME COM-PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0059595 | 23/11/2011 | 990.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS DE MANUTENCAO EFETUADOS NO VEICULO ONIBUSESCOLAR PLACA MMR-7018 DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0059609 | 23/11/2011 | 4060.75 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO ONIBUSESCOLAR PLACA MMB-7018 DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059633 | 23/11/2011 | 333.56 | 00049857096468 | MANOEL INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA DAS ESCO- LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME COM-PROVANTES ANEXOS(CHAMADA PUBLICA N§ 01/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059641 | 23/11/2011 | 737.78 | 00002159826499 | FRANCISCA DE MOURA MACIEL BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BOLOS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS(CHAMADA PUBLICA N§ 01/11) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063614 | 23/11/2011 | 231.67 | 00092787495400 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS(CHAMADA PUBLICA N§ 01/2011). OUT.11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063622 | 23/11/2011 | 1122.85 | 00002935847458 | LUCIELMA SOARES TITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME- RENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOCONFORME COMPROVANTES ANEXOS(CHAMADA PUBLICA N§ 001/2011)-OUT.11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063631 | 23/11/2011 | 496.00 | 00092787495400 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS(CHAMADA PUBLICA N§ 01/2011). OUT.11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132011 | 0059331 | 23/11/2011 | 2195.00 | 05364404000188 | MAXGRAF - GRAFICA E EDITORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS GRAFICOS PARA USO NO SETOR DE CADASTRO DA SECRETA-RIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAFISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0059536 | 23/11/2011 | 480.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALMOCOS PARA PESSOAL DO SETOR DE CONTABILIDA-DE DESTE MUNICIPIO QUE TRABALHAM EM HORARIO CORRIDO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059943 | 23/11/2011 | 19987.14 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13§ - SALARIO DE 2011 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061808 | 23/11/2011 | 155.43 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE RETENCAO DO PASEP INCIDIDO NA CONTA DO FEP REFE- RENTE AO MES DE NOVEMBRO 11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | ACOES DE CONVENIO COM A SSP/PB SEC.SEGURANCA PUBLICA DO EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059382 | 23/11/2011 | 215.58 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2011 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059579 | 23/11/2011 | 40.00 | 11094152000117 | GUSTAVO EQUIPADORA - GUSTAVO ROCHA OLIVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA APLICACAO DE REVESTIMENTO FUME NO VEICULO PRISMA PLACA OFA-5699 DA SECRE-TARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059625 | 23/11/2011 | 60.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS P/AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 PAR DE TAPETES DESTINADO AO VEICULOPRISMA PLACA OFA-5699 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059978 | 23/11/2011 | 15464.27 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13§ - SALARIO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEI-TO DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059323 | 23/11/2011 | 2659.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS P/AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NOS VEICULOS PER-TENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO PLACAS MOR-9654 E MOQ-2694 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059340 | 23/11/2011 | 100.70 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ENER- GIA CONSUMIDA PELO PSF DA BELA VISTA DESTE - MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2011 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059412 | 23/11/2011 | 200.00 | 00028393430453 | MARIA DO SOCORRO TOME DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUFA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTINADA A REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059455 | 23/11/2011 | 16.92 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ENER- GIA CONSUMIDA PELO SESST DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2011 CONFORME FATURAANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0059480 | 23/11/2011 | 597.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SER-VICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALMOCOS SERVIDOS AOS PARTICIPANTES DO EVENTO "ACAO DE SAUDE BUCAL UNIDOS PELO SORRISO SAU-DAVEL" REALIZADO NA PRACA SEVERINO CABRAL NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059498 | 23/11/2011 | 271.25 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ENER- GIA CONSUMIDA PELOS PSF'S DESTE MUNICIPIO RE-FERENTE AO MES DE OUTUBRO 2011 CONFORME FATU-RAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059501 | 23/11/2011 | 367.26 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ENER- GIA CONSUMIDA PELO HOSPITAL ANA MARIA C. RA- MALHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OU-TUBRO 2011 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059561 | 23/11/2011 | 40.00 | 11094152000117 | GUSTAVO EQUIPADORA - GUSTAVO ROCHA OLIVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA APLICACAO DE REVESTIMENTO FUME NO VEICULO PRISMA PLACA OFA-5709 DA SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059587 | 23/11/2011 | 60.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS P/AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 JOGO DE TAPETES PARA O VEICULO PRISMA PLACA OFA-5709 DA SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059617 | 23/11/2011 | 70.98 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ENER- GIA CONSUMIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2011 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132011 | 0059650 | 23/11/2011 | 280.00 | 05364404000188 | MAXGRAF - GRAFICA E EDITORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE DIVERSOS IMPRESSOS GRAFICOS DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNI-CIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132011 | 0059668 | 23/11/2011 | 386.00 | 05364404000188 | MAXGRAF - GRAFICA E EDITORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE DIVERSOS IMPRESSOS GRAFICOS(RECEITUARIOS)PARA O CENTRO DE SAUDE MANOEL JACOME DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO BLOCO ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA- SUS E IMPOSTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022011 | 0059676 | 23/11/2011 | 400.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BA-SICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO BLOCO ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA- SUS E IMPOSTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022011 | 0059684 | 23/11/2011 | 360.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BA-SICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052011 | 0059692 | 23/11/2011 | 320.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO U-SO NO HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MU-NICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052011 | 0059706 | 23/11/2011 | 800.55 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO U-SO NO HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MU-NICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052011 | 0059714 | 23/11/2011 | 4252.08 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060844 | 23/11/2011 | 2306.00 | 01447737000110 | INSTITUTO SAO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SA-LA DE FISIOTERAPIA DO POSTO DE SAUDE MANOEL JACOME DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059889 | 23/11/2011 | 10434.77 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13§ SALARIO DE 2011 DOS SERVIDORES DO CAPS DESTE - MUNICIPIO CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E - PSF | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059897 | 23/11/2011 | 76049.76 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13§ SALARIO DE 2011 DOS SERVIDORES DAS EQUIPES DE PSF DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | ATIVIDADES DO PACS -SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059901 | 23/11/2011 | 44470.16 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13§ SALARIO DE 2011 DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SA-UDE DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS SUS | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE -SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059919 | 23/11/2011 | 8389.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13§ SALARIO DE 2011 DOS SERVIDORES DO C.V.A.M.S. DESTE DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS SUS | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE -SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059927 | 23/11/2011 | 2616.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13§ SALARIO DE 2011 DOS SERVIDORES DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SA£DE BUCAL | PROGRAMA SAéDE BUCAL DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059935 | 23/11/2011 | 31357.37 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13§ SALARIO DE 2011 DOS SERVIDORES DAS EQUIPES DE PSF SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO CONFORME FO- LHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059960 | 23/11/2011 | 92200.34 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13§ SALARIO DE 2011 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061891 | 23/11/2011 | 30.00 | 00005748326450 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA TRANSPORTAR O PACIENTE JOSE DIONISIO SOBRINHO PARA REALIZA-CAO DE RADIOTERAPIA NO DIA 25/11/2011 CONFOR-ME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA‡ÆO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ENERGIA EL�TRICA DOS àRGÇOS PéBLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059358 | 23/11/2011 | 97.51 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2011 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA‡ÆO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ENERGIA EL�TRICA DOS àRGÇOS PéBLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059463 | 23/11/2011 | 9.30 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DENOVEMBRO 2011 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059510 | 23/11/2011 | 220.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGE-PA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO CEMITERIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2011 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059439 | 23/11/2011 | 17.63 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERETE AO MES DE NOVEMBRO 11 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0059552 | 23/11/2011 | 276.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALMOCOS SERVIDOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETA- RIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO QUE TRABA-LHAM EM HORARIO CORRIDO CONFORME COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059951 | 23/11/2011 | 13953.43 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13§ - SALARIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRI-CULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059315 | 23/11/2011 | 222.22 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI I DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEM- BRO 11 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059374 | 23/11/2011 | 105.21 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 11 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059391 | 23/11/2011 | 775.00 | 00000876326408 | FRANCISCA FILHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ROUPAS PARA AS APRESENTACOES DOS JOVENS PARTICIPANTES DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO CONFORME COM- PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059404 | 23/11/2011 | 87.50 | 01537714000104 | PARAIBA QUIMICA- JOAQUINA DE SOUSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA USO DOS ALUNOSDO CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059421 | 23/11/2011 | 63.77 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 11 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN‡A E O ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059447 | 23/11/2011 | 51.10 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSE-LHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 11 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059471 | 23/11/2011 | 440.00 | 41214578000128 | REAL SPORT - J.R. ELETRO MAGAZINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AO GRUPO DE DANCA DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059528 | 23/11/2011 | 9.30 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SALAO DE ARTESANATO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO - MES DE NOVEMBRO 2011 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059994 | 24/11/2011 | 92.67 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGE-PA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2011 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059986 | 24/11/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGE-PA REFERENTE AGUA CONSUMIDA PELO SESST DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2011 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060003 | 24/11/2011 | 685.21 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022011 | 0060011 | 24/11/2011 | 3859.02 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPI- TAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO CON-FORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO BLOCO ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA- SUS E IMPOSTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022011 | 0060038 | 24/11/2011 | 730.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BA-SICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052011 | 0060046 | 24/11/2011 | 881.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALAR PARA USONO HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNI- CIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052011 | 0060054 | 24/11/2011 | 5348.96 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060020 | 24/11/2011 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS DE LOCACAO DO SISTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 11 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTR./AMPL./REFOR. E CONSERVA€ÇO DE UND.ESCOLARES REC.PRO/ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052011 | 0060062 | 24/11/2011 | 19136.16 | 02855562000142 | CONSFOR CONSTRUTORA FORTALEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA 2¦ MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS DE REFORMA DA2¦ ETAPA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO LAURENTINO DE CARVALHO NO SITIO ALMEIDA CONFORME NOTA - FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 01192011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENS.FUNDAMENTAL COM RECURSOS DE PROGRAMAS DO F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060143 | 25/11/2011 | 660.24 | 03060487000196 | GENIUS LIVRARIA & DISTRIBUIDORA - KELDMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO DESTINADOS A ESCOLA FREI MANFREDO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA -FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTR./AMPL./E CONSERVA‡ÆO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062011 | 0060119 | 25/11/2011 | 1334.16 | 08684114000100 | MILTON MATERIAL DE CONSTRU€AO-JOELMA SAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A REPAROS DO HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO E PSF'S DES-TE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTR./AMPL./E CONSERVA‡ÆO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062011 | 0060127 | 25/11/2011 | 1515.09 | 08684114000100 | MILTON MATERIAL DE CONSTRU€AO-JOELMA SAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A REPAROS DO HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNI- CIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060135 | 25/11/2011 | 780.00 | 09369653000117 | C. UCHOA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL PARA HIGIENIZACAO DO HOSPITALMUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO BLOCO ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA- SUS E IMPOSTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022011 | 0060160 | 25/11/2011 | 1220.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060071 | 25/11/2011 | 2700.00 | 00000880566434 | ANTONIO DE PADUA SOUZA DO O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 05 GRELHAS DEFERRO PARA PROTECAO EM BOCAS DE LOBO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060097 | 25/11/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGE-PA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2011 CONFORME FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS E LOGRADOURO S | ABERTURA E CONSERVA€ÇO DA MALHA VIARIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060101 | 25/11/2011 | 8200.00 | 00032345542420 | JOSE IVANILDO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 82 CARRADAS DEMATERIAIS PARA RECUPERACAO DE ESTRADAS DANI- FICADAS PELAS CHUVAS NESTE MUNICIPIO CONFORMECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0060089 | 25/11/2011 | 3007.17 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO TRATORAGRALE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MU-NICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060151 | 25/11/2011 | 360.00 | 09369653000117 | C. UCHOA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENIZACAO DA PISCINA DOPETI DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000262011 | 0060241 | 28/11/2011 | 4200.00 | 06125670000110 | P-SOFT INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA REALI-ZACAO DA OFICINA DE RECEPCAO E ATENDIMENTO DIRECIONADO AO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNI-CIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000262011 | 0060259 | 28/11/2011 | 3900.00 | 06125670000110 | P-SOFT INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA REALI-ZACAO DO CURSO PROFISSIONALIZANTE EM MAQUIADOR DESTINADO AOS USUARIOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000262011 | 0060267 | 28/11/2011 | 4360.00 | 06125670000110 | P-SOFT INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA REALI-ZACAO DO CURSO PROFISSIONALIZANTE DE MANICUREE PEDICURE E PINTURAS ARTISITICAS DESTINADO AOS USUARIOS DO CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000262011 | 0060283 | 28/11/2011 | 4740.00 | 12192962000179 | CONSULTAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DO CURSO DE QUALIFICACAO E APRENDIZAGEM NA MODALIDADE DE FORMACAO DE TORTAS,DOCES E SALGADOS DESTINADOS AOSUSUARIOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NO-TA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000262011 | 0060291 | 28/11/2011 | 3920.00 | 06125670000110 | P-SOFT INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA REALI-ZACAO DE OFICINA DE ORATORIA COM CARGA HORARIA DE 40H/AULAS DESTINADA AOS ADOLESCENTES DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVAN- TES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060208 | 28/11/2011 | 22.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS DE AGUA DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMETO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060682 | 28/11/2011 | 15184.98 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA -DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0060224 | 28/11/2011 | 1625.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALMOCOS SERVIDOS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA QUANDO ENCONTRAVA-SE NOS TRABA-LHOS DE RECUPERACAO DAS ESTRADAS DESTRUIDAS PELAS FORTES CHUVAS NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060381 | 28/11/2011 | 810.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 30 MANILHAS PARA SERVICOS DE RECUPERA-CAO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO E 01 CAIXA DE ESGOTO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANE- XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060704 | 28/11/2011 | 74757.70 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEM-BRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060542 | 28/11/2011 | 24851.09 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL -DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN‡A E O ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060658 | 28/11/2011 | 3250.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060216 | 28/11/2011 | 25.00 | 03224867000208 | BAZAR MILENIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM COPO DE LIQUIDIFICADOR PARA O HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO CON-FORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060232 | 28/11/2011 | 100.00 | 00001275497497 | EDISON ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA DOS COLCHOES DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO PLACA MOQ-2694 DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042011 | 0060313 | 28/11/2011 | 2225.16 | 12459716000130 | Francisco da Conceição -Palacio da Merenda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO USONO CAPS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042011 | 0060356 | 28/11/2011 | 2967.50 | 12459716000130 | Francisco da Conceição -Palacio da Merenda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO USONO HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO BLOCO ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA- SUS E IMPOSTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022011 | 0060364 | 28/11/2011 | 436.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BA-SICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060402 | 28/11/2011 | 50.00 | 00050384660444 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA C/ DESTINO A RECIFE-PE TRANSPORTAR A PA-CIENTE LAYS RAQUEL CARDOSO PARA A FUNDACAO ALTINO VENTURA NO DIA 30/11/2011 CONFORME COM- PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060411 | 28/11/2011 | 30.00 | 00050384660444 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA C/ DESTINO A JOAO PESSOA TRANSPORTAR O PACIENTE JOSE DIONISIO SOBRINHO PARA REALIZA-CAO DE RADIOTERAPIA NO DIA 29/11/2011 CONFOR-ME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060429 | 28/11/2011 | 30.00 | 00004289419402 | LEONARDO GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUI-SICAO DE 1/2 DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA -TRANSPORTAR O PACIENTE JOSE DIONISIO SOBRINHONO DIA 28/11/11 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060437 | 28/11/2011 | 475.00 | 24285751000160 | ALESSANDRO GUIMARAES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DAS CABINES ODONTOLOGICAS DAS UBSF'S DESTE MUNICIPIO CONFOR-ME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0060445 | 28/11/2011 | 36.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 11 DE-BITADAS NA CONTA N§ 7897-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0060453 | 28/11/2011 | 1107.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 11 DEBITADAS NA CONTA N§ 7897-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E - PSF | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060470 | 28/11/2011 | 10750.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS PRES-TADORES DE SERVICOS POR TEMPO DETERMINADO DO NASF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SA£DE BUCAL | PROGRAMA SAéDE BUCAL DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060488 | 28/11/2011 | 31146.16 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO PSF SAUDE BUCAL DESTE MUNI-CIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E - PSF | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060496 | 28/11/2011 | 76598.44 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DAS EQUIPES DE PSF DESTE MUNI-CIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS SUS | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE -SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060500 | 28/11/2011 | 2941.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS SUS | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE -SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060518 | 28/11/2011 | 8389.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO C.V.A.M.S. DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | ATIVIDADES DO PACS -SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060526 | 28/11/2011 | 44918.60 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E - PSF | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060534 | 28/11/2011 | 29200.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS PRES-TADORES DE SERVICOS POR TEMPO DETERMINADO DO GSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060551 | 28/11/2011 | 37100.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS PRES-TADORES DE SERVICOS POR TEMPO DETERMINADO DO HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060569 | 28/11/2011 | 5002.16 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DO HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060577 | 28/11/2011 | 12045.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS PRES-TADORES DE SERVICOS POR TEMPO DETERMINADO DO CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NO- VEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060585 | 28/11/2011 | 10434.77 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO CAPS DESTE MUNICIPIO REFE- RENTE AO MES DE NOVEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060691 | 28/11/2011 | 102142.45 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECERTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0060186 | 28/11/2011 | 1820.20 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS RETIDOS DO MES DE NOV, DEZ E 13ø DO ANO DE2004 DE SERVIDORES "EST" E "COM" DA SECRETA- RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO-PAGAMENTO RE-ALIZADO EM NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0060194 | 28/11/2011 | 260.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2¦ PARCELA DOS SALARIOS RETIDOS DO ANO DE 2004 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042011 | 0060275 | 28/11/2011 | 133.87 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - SAO PEDRO COM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES ALZIRA COUTINHO E IRMAO DAMIAO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042011 | 0060321 | 28/11/2011 | 5207.88 | 12459716000130 | Francisco da Conceição -Palacio da Merenda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME- RENDA ESCOLAR DAS CRECHES ALZIRA COUTINHO E IRMAO DAMIAO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042011 | 0060330 | 28/11/2011 | 29380.50 | 12459716000130 | Francisco da Conceição -Palacio da Merenda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME- RENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0060372 | 28/11/2011 | 1272.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE TARI- FAS BANCARIAS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2011 DEBITADAS NA CONTA DOICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060593 | 28/11/2011 | 7741.85 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUN- DEB 60%(EJA)DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 11. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060607 | 28/11/2011 | 75359.49 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUN- DEB 60%(EI)DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 11. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060615 | 28/11/2011 | 312493.98 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUN- DEB 60%(EF)DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 11. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060623 | 28/11/2011 | 118119.05 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUN- DEB 40% DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 11. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060631 | 28/11/2011 | 26694.46 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUN- DEB DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 11. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060640 | 28/11/2011 | 22365.75 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS DES-TE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 11. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060674 | 28/11/2011 | 34530.92 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0060178 | 28/11/2011 | 118.50 | 34028316518633 | ECT-EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SER-VICOS DE POSTAGENS DESTA PREFEITURA CONFORME FATURA ANEXA-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042011 | 0060305 | 28/11/2011 | 1951.22 | 12459716000130 | Francisco da Conceição -Palacio da Merenda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE ALMOCOS PARA SERVIDORES QUE TRABALHAMEM HORARIO CORRIDO CONFORME COMPROVANTES ANE-XOS(DIVERSAS SECRETARIAS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | ACOES DE CONVENIO COM A SSP/PB SEC.SEGURANCA PUBLICA DO EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042011 | 0060348 | 28/11/2011 | 1732.83 | 12459716000130 | Francisco da Conceição -Palacio da Merenda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE ALMOCOS PARA SERVIDORES DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060399 | 28/11/2011 | 60.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PEGAR MATERIAL DAS CARTEIRAS DE IDENTIDADE, NO INS-TITUTO DE POLICIA CIENTIFICA DO DIA 30/11/11 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060666 | 28/11/2011 | 39894.92 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000122011 | 0060861 | 29/11/2011 | 3800.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | ACOES DE CONVENIO COM A SSP/PB SEC.SEGURANCA PUBLICA DO EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061026 | 29/11/2011 | 21.41 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NO-VEMBRO 2011 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PARC. DA D¡V.CONTRA.COM INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060992 | 29/11/2011 | 28694.79 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 22/240-PARCELAMENTO ESPECIAL-PATRONAL COMPETENCIA MES NOVEMBRO 2011 CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PARC. DA D¡V.CONTRA.COM INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061000 | 29/11/2011 | 573.45 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 14/45-PARCELAMENTO ESPECIAL-DEBCAD39028042-9 COMPETENCIA NOVEMBRO 11 CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061093 | 29/11/2011 | 498.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL E MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADEPUBLICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 11 CON-FORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000122011 | 0060879 | 29/11/2011 | 1200.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORMENOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061085 | 29/11/2011 | 375.00 | 00091867061449 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA E REPOSICAO DE BA-SE E RODIZIOS DOS FREEZERS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042011 | 0061107 | 29/11/2011 | 4602.96 | 12459716000130 | Francisco da Conceição -Palacio da Merenda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME- RENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENS.FUNDAMENTAL COM RECURSOS DE PROGRAMAS DO F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000092011 | 0061131 | 29/11/2011 | 4347.50 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A REPOSICAO NAS INSTALACOES ELETRICAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCALANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132011 | 0060852 | 29/11/2011 | 3450.00 | 05364404000188 | MAXGRAF - GRAFICA E EDITORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE DIVERSOS IMPRESSOS GRAFICOS(ADESIVOS, PANFLETOS E FOLDERS)DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTR./AMPL./E CONSERVA‡ÆO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061034 | 29/11/2011 | 530.00 | 10714194000574 | N.C.OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL PARA PINTURA DO PSF DA VILA -FLORESTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061077 | 29/11/2011 | 2220.00 | 00091867061449 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS NA RESTAURACAO E MANUTENCAO DE MO- VEIS E EQUIPAMENTOS DO PSF DO POVOADO DO ALVINHO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES A- NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000122011 | 0061140 | 29/11/2011 | 567.50 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA AMBIENTAL DES-TE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Convite | 000182011 | 0061158 | 29/11/2011 | 9961.77 | 02953824000101 | LABORATORIO CENTAL-IARA MATIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABO-RATORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELOS PSF'S DESTE MUNICIPIO E DE PACIENTES DO HOSPITALMUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO DURANTE O MES DE NOVEMBRO 11 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0063681 | 29/11/2011 | 1245.00 | 05403418000163 | SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS DE COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTOPOR DESTRUICAO TERMICA E DESTINACAO FINAL DASCINZAS DOS RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVICOS DE SAUDE REFERENTE AO PERIODO DE 26/10/2011 A 25/11/2011 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032011 | 0061123 | 29/11/2011 | 4800.00 | 00003768781429 | RANUNFO LEANDRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO ADAPTADO COM TANQUE ELIPTICO PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO UTILIZADO P/ O ABASTECIMENTO DE AGUA ESTANDO A DISPOSICAO DA CONTRATANTE DURANTE OS 07 DIAS DA SEMANA REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO 11 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060887 | 29/11/2011 | 600.00 | 00007162702422 | MARIA DE FATIMA LEAL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ORIENTADOR EDUCACIONAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE REFERENTE AO MES DE NO- VEMBRO 11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060895 | 29/11/2011 | 800.00 | 00011507771762 | FLAVIA MOURA ROCHA CLARINDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM OFICINA DE MUSICA DO PETI DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060909 | 29/11/2011 | 800.00 | 00008100852405 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA DO PROJOVEM REFERENTE O MESDE NOVEMBRO 11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060917 | 29/11/2011 | 800.00 | 00073813575420 | JULIANO GOMES TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM OFICINA DE MUSICA DO PETI DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 11 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060925 | 29/11/2011 | 1000.00 | 00006223917473 | CHRISTIANO DAS NEVES VIANA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PA-IF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEM-BRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060933 | 29/11/2011 | 1000.00 | 00056998287453 | MARIA JOSE ROSIANE DA SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PAIF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060941 | 29/11/2011 | 1000.00 | 00005783893471 | DARLLAN ISIDRO DE FARIAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE ATUALIZACAO DO CADAS-TRO DO SISTEMA DE CADASTRO UNICO DO BOLSA FA-MILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NO-VEMBRO 11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060950 | 29/11/2011 | 800.00 | 00006953227451 | JOSE MAXUEL DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE OFICINA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE NOVEMBRO 11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060968 | 29/11/2011 | 600.00 | 00088496007472 | JOSE REGIVALDO LEAL DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SER- VICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO DO CADASTRO U-NICO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060976 | 29/11/2011 | 800.00 | 00006509864401 | SILVANA BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTESERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL NO PETI DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NO- VEMBRO 11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060984 | 29/11/2011 | 800.00 | 00008282139416 | SAMARA DANTAS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE OFICINA DE DANCA DO PETI DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 11 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061018 | 29/11/2011 | 600.00 | 00003462061461 | ZIZIANE EMILIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO DO CADASTRO DO SISTEMA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061042 | 29/11/2011 | 600.00 | 00007195031403 | SUENOA CARLA PEREIRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 11 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061051 | 29/11/2011 | 600.00 | 00007508828402 | SOLANIA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ORIENTADOR EDUCACIONAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO REFEREN-TE AO MES DE NOVEMBRO 11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061069 | 29/11/2011 | 800.00 | 00003232821480 | RILDO JOSE BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS NA OFICINA DE ESPORTE DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000192011 | 0061115 | 29/11/2011 | 2974.01 | 02304075000191 | FUNERARIA ETERNA MORADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS AS PESSOAS DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061352 | 30/11/2011 | 350.00 | 00006849180487 | WILSON DE ANDRADE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SEVERI-NO JOSE DA COSTA 798 DESTINADO A MORADIA DA SENHORA TELMA MARIA B.DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061514 | 30/11/2011 | 21.13 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A OFICI-NA DE ARTESANATO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO 2011 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN‡A E O ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061531 | 30/11/2011 | 21.13 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSE-LHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2011 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0061603 | 30/11/2011 | 2910.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE LANCHES,AGUA MINERAL E PAES SERVI-DOS DESTINADOS A MERENDA DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0061638 | 30/11/2011 | 1320.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE LANCHES,AGUA MINERAL E PAES SERVI-DOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0061654 | 30/11/2011 | 2001.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS USUARIOS DOCRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVAN-TES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0061671 | 30/11/2011 | 2172.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE LANCHES E AGUA MINERAL SERVIDOS A PESSOAS DA 3¦ IDADE DURANTE EVENTOS NESTE MU-NICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172011 | 0061751 | 30/11/2011 | 958.10 | 08911062000167 | PAPELARIA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS AO CRASDESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172011 | 0061760 | 30/11/2011 | 992.00 | 08911062000167 | PAPELARIA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS AO PRO-GRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172011 | 0061778 | 30/11/2011 | 1899.30 | 08911062000167 | PAPELARIA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS AO PRO-GRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012011 | 0061921 | 30/11/2011 | 69.00 | 06005887000278 | CIROGAS-SAYINARA GOMES MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 BOTIJOES DE GAS GLP 13 KG DESTINADOAO PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS(REF.MES DE NOVEMBRO 2011). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061981 | 30/11/2011 | 21.13 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI -II DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEM-BRO 2011 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0062049 | 30/11/2011 | 2023.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PRE-PARO E FORNECIMENTO DE ALMOCOS SERVIDOS AO - GRUPO DOS CADASTRADORES DO NOVO FORMULARIO DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0062375 | 30/11/2011 | 899.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO UNO PLACA NPX-1099 DA SECRETARIA DE ACAO SO- CIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL A NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0062383 | 30/11/2011 | 818.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DUCATO PLACA MOQ-3076 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0062405 | 30/11/2011 | 69.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTO PLACA NQC-5945 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152011 | 0062545 | 30/11/2011 | 960.30 | 06926071000104 | CIA DA LIMPEZA - CYNTHIA KARINNE GOMES SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINA-DOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN‡A E O ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062758 | 30/11/2011 | 670.00 | 00020756020425 | DANIEL JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA JULIO MARANHAO 112 CENTRO LAGOA SECA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR CONFORME CONTRATO DE LOCACAO REFERENTE O MES DE NOVEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062766 | 30/11/2011 | 200.00 | 00051156229472 | RONALDO CORREIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL VIEIRA 146 EM CHA DO MARINHO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA INCLUSAO DIGITAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062774 | 30/11/2011 | 350.00 | 00079711227487 | JOSE ELIAS GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA JOSE CAETANO DE ANDRADE N§ 227-CENTRO DE LAGOA SECA-PB DESTINADOA MORADIA DO SR.LINDOSVALDO FERREIRA DA SILVAE FAMILIA POR TER SIDO REMOVIDO DE SUA ANTIGARESIDENCIA POR ESTA SITUAR-SEEM AREA DE RISCO. ALUGUEL REF. A NOVEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062936 | 30/11/2011 | 1000.00 | 00026216728415 | MARIA LUCIA DE MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO BORGES210 E 210-A CENTRO DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O DEPTO.DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL REFE-RENTE AO MES DE NOVEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062944 | 30/11/2011 | 1000.00 | 00087392496468 | AUREA LUCIA DOS ANJOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALU- GUEL SITUADO NA RUA ANTONIO BORGES DA COSTA 156, CENTRO NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUN-CIONAMENTO DAS OFICINAS DE ARTESANATO REFERENTE O MES DE NOVEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062952 | 30/11/2011 | 1000.00 | 00013203738449 | JOSE JOAO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO NO BAIRRO DO SAO JOSE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO-PETI II REFERENTE AO MES DENOVEMBRO 11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062961 | 30/11/2011 | 1300.00 | 00004819780468 | JOSE GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA: SERGIO AUGUSTO SAOUSA Nø 1.148 CENTRO-LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI- NUCLEO-I DESTE MUNICI-PIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063045 | 30/11/2011 | 550.00 | 00013951947420 | REGINALDO TOME DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE JERONIMODA COSTA, 169, ONDE FUNCIONA O CLUBE DE MAES VIRGEM DOS POBRES E O PROJETO CONVIVER A€ÇO CONTINUADA- CONV. ONG-API, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063185 | 30/11/2011 | 200.00 | 00000388900709 | IRENICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALU- GUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ELIDIO SOA- RES,143 DESTINADO A MORADIA DO SR.MANUEL QUE-RINO DE OLIVEIRA E FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOAS DE BAIXA RENDA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063215 | 30/11/2011 | 200.00 | 00055425143400 | MAGNA LUCIA PEREIRA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALU- GUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO CORREIA FILHO N§ 205 NESTE MUNICIPIO DESTINADA A MORA- DIA DE PESSOAS CARENTES REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 11 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. (MARTA LUCIA DE ALMEIDA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063401 | 30/11/2011 | 158.00 | 00005615888482 | RONALDO FERREIRA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS DE LAVAGEM DDOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RE-FERENTE AO MES DE NOVEMBRO 11 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061301 | 30/11/2011 | 1700.00 | 00054962250434 | JOSEMAR DA SILVA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE OPERADOR DA MAQUINA PATROL ADQUIRIDA POR ESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2011 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061336 | 30/11/2011 | 500.00 | 00014795752400 | JOSE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€AO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE JERONIMO COSTA, 191, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032011 | 0061433 | 30/11/2011 | 583.00 | 00003694342427 | EDNALDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 VEICULO TIPO MOTOCICLETA PARA OS SER-VICOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO ESTANDO A DISPOSICAO DA CONTRATANTE 24 HS PORDIA DURANTE OS SETE DIAS DA SEMANA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0061565 | 30/11/2011 | 597.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE LANCHES SERVIDOS DURANTE REUNIAO COM AGRICULTORES E MEMBROS DO CONSELHO MUNI- CIPAL DE AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO CONFOR-ME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082011 | 0061841 | 30/11/2011 | 5400.00 | 00067490468434 | GEORK DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM TRABALHO DE CORTE DE TERRAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REALIZADO PELO TRATOR LOCADO POR ESTA PREFEITURA,108 HORAS TRABALHADAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 50,00 CONFORME DECLARACOES DOS BENEFICIADOS ANEXAS RE-FERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032011 | 0061247 | 30/11/2011 | 2950.00 | 00003233683448 | ISAIAS DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO COM CARROCERIA ABERTA PARA TRANSPORTE DE MATERIAL DA SECRETA-RIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO ESTAN-DO A DISPOSICAO DA CONTRATANTE 24 HS POR DIA DURANTE OS 07 DIAS DA SEMANA REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO 11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032011 | 0061263 | 30/11/2011 | 2475.00 | 00079697984468 | JOSENILDO JOSE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO CARROCERIA ABERTA ANO DE FABRICACAO 2003 PARA ATENDIMENTO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA ESTANDO A DISPOSICAO DA CONTRATANTE 24HS POR DIA DURANTE OS SETE DIAS DA SEMANA COM MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO E CUMBUSTIEL POR CONTA DO CONTRATANTE REF. O MES DE NOVEMBRO 11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032011 | 0061425 | 30/11/2011 | 1980.00 | 00056934459415 | JOSELITO JOSE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIROS ANO DE FABRICACAO 2007PARA REALIZACAO DE RONDAS NOTURNAS COM VIGILANTES NOS SETE DIAS DA SEMANA DAS 22:00HS AS 06:00 DA MANHA COM MOTORISTA E COMBSTIVEL PORCONTA DO CONTRATANTE COM UMA COTA DE 80 LTOS MENSAL REF. AO MES DE NOVEMBRO 11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Abastecimento | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE µGUA | SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE A GUAS EM CARROS PIPAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0061476 | 30/11/2011 | 5880.00 | 00064518205472 | JOSE SABINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM VEI-CULO EQUIPADO COM TANQUE ELIPITICO DA CAGEPA DE CAMPINA GRANDE 84 VIAGENS AO PRECO UNITARIO DE R$70,00 (SESSENTA REAIS)P/ DIVERSAS LO- CALIDADES DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE NO- VEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Abastecimento | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE µGUA | SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE A GUAS EM CARROS PIPAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0061484 | 30/11/2011 | 6300.00 | 00039653668404 | MARCOS ANTONIO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM VEI-CULO EQUIPADO COM TANQUE ELIPITICO,90 VIAGENSDA CAGEPA C.GRANDE A R$ 70,00 CADA PARA DIV ERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 11,CONFORMENOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061492 | 30/11/2011 | 143.59 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGE-PA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO REFEREN-TE AO MES DE NOVEMBRO 2011 CONFORME FATURA A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0061549 | 30/11/2011 | 570.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE PAES E AGUA MINERAL SERVIDOS AOS VIGIAS NOTURNOS DAS RUAS E PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0061557 | 30/11/2011 | 621.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE LANCHES E AGUA MINERAL SERVIDOS AOS FUNCIONARIOS DA INFRA ESTRUTURA QUE TRABALHAM NA RECUPERACAO E LIMPEZA DAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0062022 | 30/11/2011 | 630.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALMOCOS SERVIDOS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA QUANDO ENCONTRAVA-SE NOS TRABA-LHOS DE RECUPERACAO DAS ESTRADAS DESTRUIDAS PELAS FORTES CHUVAS NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0062227 | 30/11/2011 | 1127.50 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICU- LO CAMINHAO PLACA KFP-6722 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAFISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0062235 | 30/11/2011 | 1019.20 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICU- LO SILVERADO PLACA KMD-0064 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAFISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0062332 | 30/11/2011 | 137.50 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICU- LO MOTO PLACA MOM-6076 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0062341 | 30/11/2011 | 78.50 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICU- LO MOTO PLACA NQC-8994 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0062448 | 30/11/2011 | 1060.80 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICU- LO TRATOR AGRALE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0062464 | 30/11/2011 | 837.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICU- LO STRADA PLACA NPS-0739 DA SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062707 | 30/11/2011 | 342.00 | 00007947473706 | CELIO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEI-CULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO 11 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062723 | 30/11/2011 | 700.00 | 00069160783400 | ADRE LUIS ARAUJO DE QUEIROZ | PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL (UM GALPAO) SITUADO A RUA CICERO FAUSTINO DA SILVA 340 ONDEFUNCIONA A INDUSTRIA DENOMINADA FIPANOR TEX- TIL LTDA, CONFORME CONTRATO DE LOCACAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062731 | 30/11/2011 | 1000.00 | 00028349385472 | ALZIRA COLTINHO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE GALPAO SITUADO NA RUA CICERO FAUSTINO DASILVA 330 NESTA CIDADE, LOCAL DE INSTALACAO DE UMA INDUSTRIA DENOMINADA FINAPOR TEXTIL LTDA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062740 | 30/11/2011 | 400.00 | 00099601940863 | ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCA- CAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO 11 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0062847 | 30/11/2011 | 78.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICU- LO MOTO PLACA NQC-9175 DA SECRETARIA DE IN- FRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062979 | 30/11/2011 | 1200.00 | 00003434676406 | ERIKA VIDAL SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRA NA FISCALIZACAOE ACOMPANHAMENTO DE DIVERSAS OBRAS EM EXECUCAO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEM- BRO 2011 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062987 | 30/11/2011 | 300.00 | 00007444241430 | VALERIA GRACILIANO DE FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LO-CALIZADO A RUA LUCAS DA ROCHA, 190, ONDE FUN-CIONA O ALMOXARIFADO E SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SERVICOS DE COLETA DE LIXO,ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PUBL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102010 | 0062995 | 30/11/2011 | 33771.14 | 11485629000195 | LIMPEX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS EXECUTADOS DE LIMPEZA PUBLICA,COLETA,TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS GERADOS NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVAN-TES ANEXOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063070 | 30/11/2011 | 300.00 | 00004137677441 | CLAUDIA REGIS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NO POVOADO ALVINHO NESTE MUNICIPIO,ONDE FUNCIONA O POSTO DOS CORREIOS DO ALVINHO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SERVICOS DE COLETA DE LIXO,ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PUBL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063088 | 30/11/2011 | 400.00 | 00072797045734 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CAMPINOTE DESTINADO AO DEPOSITO DOS RESIDUOS DO POVOADOPARA POSTERIOR RECOLHIMENTO PELA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032011 | 0063118 | 30/11/2011 | 4400.00 | 00002414580488 | FABRICIO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 VEICULO UTILITARIO P/ ATENDIMENTO DO DEPTO.DE ESTRADAS P/ REALIZACAO DE VIAGENS C/DESLOCAMENTO DE PESSOAL E TRANSPORTE DE MATERIAIS DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA COM MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO E COMBUSTIVEL POR CONTADA CONTRATANTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063134 | 30/11/2011 | 500.00 | 00007795849458 | TIAGO PEREIRA BASILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALU- GUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL SALVINO ARAUJO N§484-A ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MATERIAL DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063231 | 30/11/2011 | 220.00 | 00003035369429 | ELIOFABIA MASCENA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA JOSE CAETANO DE ANDRADE 339-A CENTRO DE LAGOA SECA ONDE FUNCIONAO ALMOXARIFADO PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIALDO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS E ILUMINACAO PUBLICA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063398 | 30/11/2011 | 287.00 | 00005615888482 | RONALDO FERREIRA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPEHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS PERTEN-CENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063428 | 30/11/2011 | 355.00 | 00004193602478 | JOSINALDO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REVISAO NA INSTALACAO ELETIRCA E RE-POSICAO DE PECAS DO VEICULO TRATORZINHO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS(REF.NOVEMBRO 11) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0062014 | 30/11/2011 | 635.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALMOCOS SERVIDOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETA- RIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO QUE TRABA-LHAM NOS SERVICOS DE RECUPERACAO DAS ESTRADASDESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0062219 | 30/11/2011 | 2787.20 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR D4-E DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DES-TE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0062243 | 30/11/2011 | 894.40 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PATROL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0062251 | 30/11/2011 | 2163.20 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PLACA JMQ-4915 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0062260 | 30/11/2011 | 2142.40 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PLACA MNS-1385 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0062472 | 30/11/2011 | 1913.60 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR AGRICOLA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062715 | 30/11/2011 | 515.00 | 00007947473706 | CELIO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEI-CULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0062855 | 30/11/2011 | 69.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTO PLACA MOJ-5438 DA SECRETARIA DE AGRICUL-TURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032011 | 0063100 | 30/11/2011 | 4800.00 | 00008590854493 | MARIA ROSEANE PEREIRA BASILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO ADAPTADO COM TANQUE ELIPTICO PARA ATENDIMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA UTILIZADOPARA O ABASTECIMENTO DE AGUA DURANTE OS SETE DIAS DA SEMANA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063436 | 30/11/2011 | 720.00 | 00004193602478 | JOSINALDO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REVISAO NA INSTALACAO ELETRICA E RE-POSICAO DE PECAS DO TRATOR AGRICOLA DA SECRE-TARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORMECOMPROVANTES ANEXOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012011 | 0061913 | 30/11/2011 | 241.50 | 06005887000278 | CIROGAS-SAYINARA GOMES MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 07 BOTIJOES DE GAS GLP 13 KG DESTINADOS AO CAPS,PSF'S E HOSPITAL ANA MARIA C. RAMA-LHO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061964 | 30/11/2011 | 30.00 | 00050384660444 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA C/ DESTINO A JOAO PESSOA TRANSPORTAR O PACIENTE EDVARDO BASILIO DA SILVA AO HOSPITALNAPOLEAO LAUREANO NO DIA 11/11/2011 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061972 | 30/11/2011 | 30.00 | 00004289419402 | LEONARDO GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUI-SICAO DE 1/2 DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA -TRANSPORTAR O PACIENTE JOSE DIONISIO SOBRINHONO DIA 30/11/11 AO ONCOVIDA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0062031 | 30/11/2011 | 607.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SER-VICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALMOCOS SERVIDOS AOS GRUPOS DE VACINADORES - DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO ANTIRABICA CANINA NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0062073 | 30/11/2011 | 1320.50 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FIAT UNO PLACA HGG-8849 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0062090 | 30/11/2011 | 631.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FIAT UNO PLACA MOR-9564 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0062103 | 30/11/2011 | 526.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FIAT UNO PLACA MND-8301 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0062111 | 30/11/2011 | 1121.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FIAT UNO PLACA MNB-3281 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0062120 | 30/11/2011 | 1206.50 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FIAT UNO PLACA NQI-5748 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0062138 | 30/11/2011 | 90.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FIAT UNO PLACA MOQ-2694 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0062146 | 30/11/2011 | 115.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PRIS-MA PLACA OFA-5709 DA SECRETARIA DE SAUDE DES TE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0062154 | 30/11/2011 | 764.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FIAT-UNO PLACA MNB-3251 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0062162 | 30/11/2011 | 868.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FIAT-UNO PLACA MOR-9654 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0062171 | 30/11/2011 | 52.50 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MOTO PLACA MOS-5398 DA SECRETARIA DE SAUDE DES- TE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0062189 | 30/11/2011 | 196.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MOTO PLACA MNJ-7417 DA SECRETARIA DE SAUDE DES- TE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0062197 | 30/11/2011 | 694.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FIAT UNO PLACA MOR-9634 DA SECRETARIA DE SAUDE DE TE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0062201 | 30/11/2011 | 941.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PALIOPLACA MOJ-1413 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0062367 | 30/11/2011 | 763.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO SPACEFOX PLACA NQF-7776 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0062456 | 30/11/2011 | 1149.50 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO KOMBIPLACA MOJ-1074 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0062502 | 30/11/2011 | 51.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13§ SALARIO DE 11 DEBITADAS NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0062529 | 30/11/2011 | 351.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13§ SALARIO DE 11 DEBITADAS NA CONTA N§ 7897-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SA£DE BUCAL | PROGRAMA SAéDE BUCAL DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000222011 | 0062537 | 30/11/2011 | 1910.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTA€OES L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO USO NOS PSF'S DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152011 | 0062570 | 30/11/2011 | 5057.82 | 06926071000104 | CIA DA LIMPEZA - CYNTHIA KARINNE GOMES SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINA-DOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA -FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022011 | 0062596 | 30/11/2011 | 2134.00 | 00062510894820 | JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DAS EQUIPES DOSPSFS DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA O DISTRITO DE SAO PEDRO(CAMPINOTE) DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0062669 | 30/11/2011 | 715.00 | 00091108918468 | ALESSANDRO SOUTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRATACAO DOS SERVICOS DE VIAGENS C/VEICULO TIPO PASSEIO CAPACIDADE P/ 05 PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE LAGOA DO BARRO P/P/ HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB E PESSOAS PORTADORAS DE NECESSI.ESPECIAIS P/O CACE E APAE, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO REFERENTE O MES DE NOVEMBRO 11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062677 | 30/11/2011 | 500.00 | 00027464229487 | SEBASTIAO BENEDITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO A RUA SEBASTIAO CATALINO ALVES Nø209 -TERREO -BELA VISTA NESTE MUNICI-PIO CONFORME CONTRATO DE LOCACAO,DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA(PSF)BELA VISTA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062693 | 30/11/2011 | 460.00 | 00007947473706 | CELIO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS PNEUS DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS RE-FERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062782 | 30/11/2011 | 1000.00 | 00037436503472 | JOSE GILBERTO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO NO SITIO VIZINHO ONDE FUNCIONA O CAPS-I- CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSSOCIADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062791 | 30/11/2011 | 900.00 | 00030855314400 | ANTONIO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA IRMAO ADOLFO N§ 101NO BAIRRO MONTE ALEGRE-LAGOA SECA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) REFE-RENTE O MES DE NOVEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062804 | 30/11/2011 | 1300.00 | 00043719708420 | JOSE XAVIER DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO JACINTO COSTA Nø266 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE O MES DE NOVEM- BRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0062821 | 30/11/2011 | 800.00 | 00060286040468 | JOSE FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DOS SERVICOS DE VIAGEM DE UM VEICULO TIPO PASSEIO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS PARA A-TENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DA LOCALIDADE CHA DO MARINHO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO OUOUTROS CENTROS MEDICOS CONFORME OS EM ANEXO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0062839 | 30/11/2011 | 800.00 | 00012890213846 | WILSON AZEVEDO AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRATACAO DOS SERVICOS DE UM VEICULO DESTINADO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO CHA DOMARINHO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DA SEDE E OUTROS CENTROS MEDICOS DE CAMPINA GRANDE CON-FORME O.S ANEXAS REFERENTE AOMES DE NOVEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0062871 | 30/11/2011 | 1100.00 | 00089288971491 | AILTON SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO HOSPITALAR NA SEDE DESTE MUNICIPIO EHOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E AINDA CONDUZIN-DO PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECI-AIS PARA APAE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 11 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0062880 | 30/11/2011 | 1100.00 | 00054368596749 | JOSE GOMES DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE 01 VEICULO TIPO PASSEIO C/ CAPACIDA-DE PARA 05 PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DO SITIO OITI PARA C.GRANDE, E DIVERSOS CENTROS MEDICOS E AINDA PORTADORES DENECESSIDADES ESPECIAIS PARA O CACE E APAE, COM MOTORISTA ECOMB.POR CONTA DO CONTRATADO NOVEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0062898 | 30/11/2011 | 1100.00 | 00004471633457 | JOSÉ MONTEIRO DE LUNA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM COMBUSTIVELPOR CONTA DO CONTA DO CONTRATADO PARA TRASPORTE DE PESSOAS DOENTES DE DIVERSAS LOCALIDADESRURAIS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E CONDUZINDO PESSOAS POR-TADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS PARA APAE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0062901 | 30/11/2011 | 1100.00 | 00036375209404 | ODON€O GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRATA€ÇO DAS VIAGENS DE UM VEICULO TIPO PASSEIO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTOHOSPITALAR DA LOCALIDADE CHA DO MARINHO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO OU OUTROS CENTROS MEDICOS CONFORME OS ANEXAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0062910 | 30/11/2011 | 1095.00 | 00004828537430 | EDILSON DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DOS SERVICOS DE VIAGENS DE 01 VEICULO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO PA-RA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E AINDA CONDU-ZINDO PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS P/ O CACE E APAE REFERENTE AO MES DE - NOVEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0062928 | 30/11/2011 | 1100.00 | 00033861439468 | EDILSON ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS DE UM VEICULO TIPO PASSEIO CCAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS PARA TRANSPOR-TE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DA LOCALIDADE VILA FLORESTAL PARA SEDE DOMUNICIPIO OU OUTROS CENTROS MEDICOS CONFORME OS ANEXAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0063002 | 30/11/2011 | 1100.00 | 00002334763420 | MARIA JOSE DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS DE UM VEICULO C/ CAPACIDADE P/05 PASSAGEIROS PARA TRANSORTE DE PESSOAS PARAATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E OUTROS CENTROS MEDICOS E AINDA CONDUZINDO PESSOAS C/NECESSIDADES ESPECIAIS P/O CACE E APAEREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063053 | 30/11/2011 | 188.00 | 00005615888482 | RONALDO FERREIRA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS DE LAVAGEM EM VEICULOS PERTENCENTES A SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2011 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0063096 | 30/11/2011 | 968.00 | 00006891185467 | JOSE GONZAGA LEAL JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTESDO DISTRITO DE SAO PEDRO (CAMPINOTE) PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE PARA REALIZACAO DE HEMODIALISE PARA TRATAMENTO COM FISIOTERAPIA NA APAE E HOSPITAL DA SEDE DOMUNICIPIO, REF.O MES DE NOVEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032011 | 0063126 | 30/11/2011 | 3600.00 | 00060132477491 | GILDEMAR DIONISIO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO COM CAPACIDADE PARA NOVE PASSAGEIROS COM MOTORISTA E COMBUS-VEL POR CONTA DO CONTRATADO, PARA ATENDIMENTODE VIAGENS COM PESSOAS DOENTES DO DISTRITO DE SAO PEDRO (CAMPINOTE) PARAO HOSPITAL MUNICIPAL DESTA CIDADE E PARA OS HOSPITAS DE CAM-PINA GRANDE,REFERENTE O MES DE NOVEMBRO 11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0063142 | 30/11/2011 | 990.00 | 00013250410330 | ARIMATEIA TITO PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS DE VIAGENS DE 01 VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DA LOCALIDADE DE MANGUAPE PARA A SEDE DO MUNICIPIO E OUTROS CENTROS MEDICOS CONFORME ORDEM DE SERVICOS COM MOTORISTA ECOMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO REF.11/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022011 | 0063151 | 30/11/2011 | 1650.00 | 00028863704449 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRATACAO DOS SERVICOS DE VIAGENS DE UM VEICU-LO TIPO UTILITARIO PARA ATENDIMENTO DAS VIAGENS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0063240 | 30/11/2011 | 814.00 | 00012887962850 | JOSE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRATACAO DOS SERVICOS DE VIAGENS DE 01 VEICU-LO FIAT UNO PLACA KDM-9957 PARA TRANSPORTE DEPESSOAS DOENTES DO SITIO PAI DOMINGOS PARA A-TENDOMENTO MEDICO HOSPITALAR NESTE MUNICIPIO E NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0063258 | 30/11/2011 | 1100.00 | 00003771984475 | JOSE ROBERCY OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS DE UM VEICULO TIPO PASSEIO P/ TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICOHOSPITALAR DA SEDE DO MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE CONDUZINDO PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS PARA O CACEE APAE CONFORMEO.S. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0063266 | 30/11/2011 | 800.00 | 00010042138752 | TARCISIO RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE SERVICOS DE VIAGENS DE 01 VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROSPARA TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTOS MEDICOS DE DIVERSAS LOCALIDADES RUR AIS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E OUTROS CENTROSMEDICOS CONFORME OS ANEXAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0063274 | 30/11/2011 | 1100.00 | 00033784558453 | ADEMAR GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE VIAGENS DE UM VEICULO TIPO PASSEIO P/ TRANSP. DE PESSOAS P/ ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E AINDA CONDUZIR PESSOAS C/ NECESSIDADES ESPECIAIS P/ O CACE E APAE C/ MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO REF. AO MES DE NOVEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0063282 | 30/11/2011 | 770.00 | 00087242915449 | SEVERINO DO NASCIMENTO | VALORQUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE VIAGENS DE 01 VEICULO COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS ANO DE FABRICACAO 1993,PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DAS LOCALIDADES COVAO EALVINHO PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR EMLAGOA SECA E CAMPINA GRANDE, CONFORME OS-ORDEM DE SERVICO, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL PORCONTA DO CONTRATADO,REF.MES DE NOVEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0063291 | 30/11/2011 | 1100.00 | 00020674708415 | ANTONIO FLOR SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRATACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO PLACA MOR-3778 COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTESPARA ATENDIMENTO HOSPITALAR NA SEDE DO MUNICIPIO E EM CAMPINA GRANDE E AINDA CONDUZINDO PESSOAS PORTADORAS DE NESSECIDADES ESPECIAIS PARA O CACE E APAE,DURANTE MES 11 DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0063304 | 30/11/2011 | 690.00 | 00005813092439 | GIVALDO DE ARAUJO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRATACAO DOS SERVICOS DE VIAGENS DE 01 VEICU-LO TIPO PASSEIO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DA LOCALIDA-DE RETIRO PARA A SEDE DO MUNICIPIO OU OUTROS CENTROS MEDICOS CONFORME O.S.REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0063312 | 30/11/2011 | 540.00 | 00072706600420 | ANTONIO DA SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE VIAGENS DE UM VEICULO TIPO PASSEIO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO OITI PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE REFEREN-TE AO MES DE NOVEMBRO 11 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063321 | 30/11/2011 | 574.00 | 00004193602478 | JOSINALDO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO NA INSTALACAO ELE-TRICA E REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO FIAT U-NO PL MND-8301, AMBULANCIA PLACA MOQ-2694 E FIAT PLACA MNB-3251 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032011 | 0061166 | 30/11/2011 | 1980.00 | 00004341877470 | JOSE ROBERTO PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS ANO DE FABRICACAO 2000 PARA ATENDIMENTO DE PESSOAS DA COMUNIDADE DO FLORIANO QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAIS EM CAMPINA GRANDE E EM LAGOA SECA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032011 | 0061271 | 30/11/2011 | 2475.00 | 00004479593446 | SELMA MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAC-CAO DE VEICULO TIPO PASSEIO C/ CAPACIDADE P/ 05 CINCO PESSOAS ANO DE FABRICACAO 2007 PARA ATENDIMENTO DAS VIAGENS DA SEC.DE SAUDE A DISPOSICAO 24HS AO DIA DURANTE SETE DIAS DA SEMANA COM MOTORISTA POR CONTA DOCONTRATADO E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE REFERENTE O MES DE NOVEMBRO 11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061280 | 30/11/2011 | 600.00 | 08526006000109 | HOAPITAL PEDRO I | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LAVANDERIA DE ROUPA DO HOSPITAL ANA / MARIA C. RAMALHO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2011 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0061298 | 30/11/2011 | 302.40 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO FIORINO PLACA NQI- 5748 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032011 | 0061310 | 30/11/2011 | 2475.00 | 00091971020400 | JAILSON JOSE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM ABASTECIMENTO POR CONTA DO CONTRATANTE E MOTORISTA POR CONTADO CONTRATADO, PARA ATENDER AS VIAGENS DA AD-MINISTRA€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061344 | 30/11/2011 | 750.00 | 00028584481753 | JOSE AUGUSTO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL AUGUSTO FAUSTINO 248 NO POVOADO FLORIANO ONDE FUNCIONA O PSF REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061506 | 30/11/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGE-PA REFERENTE AGUA CONSUMIDA PELO PSF DO FLO- RIANO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NO-VEMBRO 2011 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061522 | 30/11/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGE-PA REFERENTE AGUA CONSUMIDA PELO PSF DA BELA VISTA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NO-VEMBRO 2011 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0061581 | 30/11/2011 | 2100.00 | 00086490192772 | PAULO COELHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRATA€ÇO DOS SERVICOS DE VIAGEM DE UM VEICULOTIPO PASSEIO P/ TRANSPORTE DE PESSOAS P/ ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DA LOCALIDADE JUCA DO CUMBE E AMARAGI P/ A SEDE DO MUNICIPIO OU OUTROS CENTROS MEDICOS REF. AO MES DE NOVEM- BRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0061590 | 30/11/2011 | 594.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE LANCHES SERVIDOS AOS USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0061689 | 30/11/2011 | 1491.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE LANCHES E AGUA MINERAL SERVIDOS NOS PSF'S DESTE MUNICIPIO DURANTE EVENTOS CONFORMA COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0061697 | 30/11/2011 | 727.50 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE PAES E AGUA MINERAL DESTINADOS AO HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061727 | 30/11/2011 | 600.00 | 24285751000160 | ALESSANDRO GUIMARAES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UBSF'S DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172011 | 0061735 | 30/11/2011 | 1894.00 | 08911062000167 | PAPELARIA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS DE ENCADERNACOES GRANDES E COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082011 | 0063673 | 30/11/2011 | 720.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION-KARLA CAROLINE M.DE ARRUD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SA-UDE,POSTO DE SAUDE E HOSPITAL ANA MARIA C.RA-MALHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NO-VEMBRO 11 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0063576 | 30/11/2011 | 80.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FUS DESTEMUNICIPIO EM NOVEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0061191 | 30/11/2011 | 5709.00 | 00022568085487 | JOAO JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE DIVERSAS LOCALIDADESRURAIS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA DURANTE OS TRES TURNOS REFERENTE AO MES DENOVEMBRO 11(20 DIAS LETIVOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0061204 | 30/11/2011 | 5709.00 | 05022719000147 | FRANCISCO TENORIO DE OLIVEIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 20 DI-AS LETIVOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE DIVERSAS LOCALIDADES RU- RAIS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E CAMPINA GRANDE EM VEICULO ONIBUS CARROCERIA FECHADA RE-LATIVO AO MES DE NOVEMBRO 11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0061212 | 30/11/2011 | 5709.00 | 00004020162468 | DUMERVAL VIEIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO 11(20 DIAS LETIVOS)DURANTE OS TRES TURNOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0061221 | 30/11/2011 | 5709.00 | 00079581790659 | MARIA DULCE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 11(20 DIAS LETIVOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0061239 | 30/11/2011 | 2210.00 | 00071349090425 | IRENALDO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DIARIO DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE DIVARSAS LOCALIDADES RURAIS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA EM DOIS TURNOS REFERENTE AO MES DENOVEMBRO 2011 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0061255 | 30/11/2011 | 1400.00 | 00002326365402 | SILVIO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS DE UM VEICULO TIPO UTILITARIO CARROCERIA FECHADA DESTINADO AO TRANSPORTE E ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0061395 | 30/11/2011 | 5709.00 | 00050385089449 | EVANDRO DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SER-VICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE DIVERSAS LOCALIDADESRURAIS EM VEICULO ONIBUS CARROCERIA FECHADA CAPACIDADE MINIMA 46 PASSAGEIROS SENTADOS DUR.OS TRES TURNOS REF. AO MES DENOVEMBRO 2011. (20 DIAS LETIVOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0061409 | 30/11/2011 | 5709.00 | 00051156229472 | RONALDO CORREIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DAS LOCALIDADESCHA DO MARINHO E GRAVATA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA DURANTE O MES DE NOVEMBRO 11 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS(20 DIAS LETIVOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0061417 | 30/11/2011 | 3850.00 | 00071341781453 | NOALDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE DIVERSAS LOCALIDADESRURAIS EM VEICULO MICROONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA PARA 25 PASSAGEIROS SENTADOS DUR. OS TRES TURNOS COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011(20 DIAS LETIVOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061441 | 30/11/2011 | 473.33 | 00018151540478 | PAULO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.(CHAMADA PUBLICA N§ 01/2011)-REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061450 | 30/11/2011 | 321.38 | 00010887369472 | João Barbosa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDADAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS(CHAMADA PUBLICA N§ 01/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061468 | 30/11/2011 | 469.52 | 00002689039486 | PAULO FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VERDURAS DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO CONFORME COMPROVANTES A- NEXOS(CHAMADA PUBLICA N§ 01/2011)-REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0061573 | 30/11/2011 | 765.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE PAES E AGUA MINERAL SERVIDOS AS CRIANCAS DAS CRECHES ALZIRA COUTINHO E IRMAO DAMIAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0061611 | 30/11/2011 | 2184.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE LANCHES E AGUA MINERAL SERVIDOS OAS PARTICIPANTES DE DIVERSOS EVENTOS OCORRI-DOS NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENS.FUNDAMENTAL COM RECURSOS DE PROGRAMAS DO F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0061662 | 30/11/2011 | 889.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE PAES DESTINADOS A MERENDA DOS ALU-NOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MU-NICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172011 | 0061743 | 30/11/2011 | 2697.80 | 08911062000167 | PAPELARIA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0061905 | 30/11/2011 | 1084.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOKOMBI PLACA OEV-4089 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012011 | 0061930 | 30/11/2011 | 862.50 | 06005887000278 | CIROGAS-SAYINARA GOMES MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS GLP 13 KG DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS(25 UNIDADES- RED.MES DE NOVEMBRO 2011). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0062006 | 30/11/2011 | 551.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALMOCOS SERVIDOS AOS PROFESSORES E COORDENADO- RES EM EVENTO OCORRIDO NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062057 | 30/11/2011 | 573.94 | 00004013449404 | JOELZA LEAL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDADAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CON- FORME COMPROVANTES ANEXOS(CHAMADA PUBLICA N§ 001/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062065 | 30/11/2011 | 607.20 | 00092786421420 | ANTONIO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AS ESCO- LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME COM-PROVANTES ANEXOS(CHAMADA PUBLICA N§ 001/2011) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0062081 | 30/11/2011 | 1667.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOKOMBI PLACA MMX-6769 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0062278 | 30/11/2011 | 1245.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOKOMBI PLACA NPW-4139 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0062286 | 30/11/2011 | 2155.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOONIBUS PLACA MOT-4705 DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0062294 | 30/11/2011 | 2028.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOONIBUS PLACA MMR-7018 DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0062308 | 30/11/2011 | 1483.50 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOCITROEN PLACA NQI-0249 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0062316 | 30/11/2011 | 1742.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOONIBUS PLACA NQE-1537 DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0062324 | 30/11/2011 | 1465.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOONIBUS PLACA NPX-4853 DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0062359 | 30/11/2011 | 137.50 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOMOTO PLACA MOQ-5013 DA SECRETARIA DE EDUCA- CAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0062481 | 30/11/2011 | 87.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE TARI- FAS BANCARIAS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2011 DEBITADAS NA CONTA DOICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152011 | 0062553 | 30/11/2011 | 773.36 | 06926071000104 | CIA DA LIMPEZA - CYNTHIA KARINNE GOMES SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINA-DOS A CRECHE ALZIRA COUTINHO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | CONSTRU€ÇO,AMPLIA€ÇO, REFORMA E CONSERVA€ÇO DE ESTµDIO,CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152011 | 0062561 | 30/11/2011 | 494.30 | 06926071000104 | CIA DA LIMPEZA - CYNTHIA KARINNE GOMES SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINA-DOS AOS GINASIOS DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0062812 | 30/11/2011 | 1390.00 | 00041067410759 | RIBAMAR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE VIAGENS DE UM VEICULO TIPO UTILITARIO C/ CARROCERIA ABERTA P/ TRANSPORTE DIARIO DE MERENDA ESCOLAR, MATERIAL DIDATICO, MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAL DE HIGIENE E OUTROS PARA ENTREGA NAS ESCOLASDO MUNICIPIO, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATA-DO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0063011 | 30/11/2011 | 2000.00 | 00078851637415 | LAERCIO ANTONIO DE OLIVEIRA FIQUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLARMATERIAL DIDATICO, LIMPEZA E HIGIENE E EQUIPAMENTO ESCOLAR DA SEDE DO MUNICIPIO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0063169 | 30/11/2011 | 1500.00 | 00028132093844 | IVANILDO DOS ANJOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE DIVERSASLOCALIDADES RURAIS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO 11 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS(20 DIAS LETIVOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063177 | 30/11/2011 | 800.00 | 00003541388471 | ALBERTO DE SOUZA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSE JERONIMO DA COSTA Nø341 TERREO,CENTRO-LAGOA SECA ONDE FUNCIONA A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,ESPORTE,TURISMO E LAZER, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032011 | 0063193 | 30/11/2011 | 3630.00 | 00085351628449 | JOSE EDMAR DA COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE VEICULO TIPO UTILITARIO ANO 1999, COM CARROCERIA FECHADA,COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE PARA ATENDER AS VIAGENS DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063410 | 30/11/2011 | 902.00 | 00005615888482 | RONALDO FERREIRA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS ONIBUS ESCOLARESE KOMBI DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 11 CONFOR-ME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENS.FUNDAMENTAL COM RECURSOS DE PROGRAMAS DO F | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000072011 | 0063444 | 30/11/2011 | 8925.00 | 04926110000130 | EKYART IND. E COM. DE MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CADEIRAS, MESAS, GAVETEIROS E ARMA- RIOS DESTINADOS A DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME COMPROVANTES ANE- XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082011 | 0063461 | 30/11/2011 | 300.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION-KARLA CAROLINE M.DE ARRUD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA A CRECHE IRMAO DAMIAO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2011 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061786 | 30/11/2011 | 10954.13 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE RETENCAO DO PASEP INCIDIDO NA CONTA DO FPM REFE- RENTE AO MES DE NOVEMBRO 11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PARC. DA D¡V.CONTRA.COM INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061794 | 30/11/2011 | 594.32 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS-PARC-ADM DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MES DE NOVEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061832 | 30/11/2011 | 10.93 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE RETENCAO DO PASEP INCIDIDO NA CONTA DO FEX RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0061999 | 30/11/2011 | 480.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALMOCOS PARA PESSOAL DO SETOR DE CONTABILIDA-DE DESTE MUNICIPIO QUE TRABALHAM EM HORARIO CORRIDO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0062499 | 30/11/2011 | 642.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARI- FAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO ICMS RELATIVO AS FOLHAS DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0062511 | 30/11/2011 | 98.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARI- FAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO ICMS RELATIVO AS FOLHAS DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13§ SALA-RIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062588 | 30/11/2011 | 600.00 | 02503488000103 | FRAN INFORMATICA-FRANCISCO DE ASSIS BRIT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€AO DO SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO,IPTU E TESOURARIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2011 CON-FORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PARC. DA D¡V.CONTRA.COM INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062600 | 30/11/2011 | 841.13 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PAR-CELA 24/240 DO DEBITO NEGOCIADO COM ESTE INS-TITUTO RELATIVO A PATRONAL 2004-2005-2006 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PARC. DA D¡V.CONTRA.COM INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062618 | 30/11/2011 | 2179.93 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PAR-CELA 24/60 DO DEBITO NEGOCIADO COM ESTE INS- TITUTO RELATIVO A SEGURADOS 2004-2005-2006 - CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PARC. DA D¡V.CONTRA.COM INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062626 | 30/11/2011 | 1081.18 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PAR-CELA 24/60 DO DEBITO NEGOCIADO COM ESTE INS- TITUTO RELATIVO A PATRONAL 2009 CONFORME COM-PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PARC. DA D¡V.CONTRA.COM INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062634 | 30/11/2011 | 640.69 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PAR-CELA 24/60 DO DEBITO NEGOCIADO COM ESTE INS- TITUTO RELATIVO A DIFERENCAS DE REPASSES DE PARCELAMENTO 2007-2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PARC. DA D¡V.CONTRA.COM INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062642 | 30/11/2011 | 245.44 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PAR-CELA 24/60 DO DEBITO NEGOCIADO COM ESTE INS- TITUTO RELATIVO A EXCEDENTE DE DESPESAS ADMI-NISTRATIVAS 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063029 | 30/11/2011 | 545.00 | 00018166288400 | NOEMIA BARROS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE PENSAO PORMORTE (FILHA) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2011 CONFORME LEI MUNICIPAL Nø014/91 DE 31/1091. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063037 | 30/11/2011 | 545.00 | 00076092666472 | MARLUCE SILVA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PENSAOVITALICIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2011 CONFORME ACORDAO DO PROCESSO N§92.02591-7 DE 11/06/1991 TRAMITADO NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0063495 | 30/11/2011 | 131.40 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARI- FAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2011 CONFORME EXTRATO A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0063550 | 30/11/2011 | 64.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARI- FAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO ICMS DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2011 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0063584 | 30/11/2011 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARI- FAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FUNDO ES-PECIAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061816 | 30/11/2011 | 2.02 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE RETENCAO DO PASEP INCIDIDO NA CONTA DO ICMS DESO-NERACAO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032011 | 0061174 | 30/11/2011 | 3500.00 | 00014778194870 | LEONILSON DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE VEICULO TIPO PASSEIO, ANO DE FABRICA€ÇO 2010, COM ABASTECIMENTO POR CONTA DO CONTRATANTE E MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO PARA ATENDER A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICI-PIO REF. AO MES DE NOVEMBRO 11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Comunicações | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032011 | 0061182 | 30/11/2011 | 2640.00 | 00062844717349 | PRISCYLLA ARAUJO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 VEICULO TIPO UTILITARIO ADAPTADO COMO CARRO DE SOM PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DEDIVULGACAO COM MOTORISTA E LOCUTOR POR CONTA DO CONTRATADO A DISPOSICAO POR 24HS AO DIA DURANTE OS SETE DIAS DA SEMANA COM COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE REFERENTE O MES DENOVEMBRO 11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061328 | 30/11/2011 | 800.00 | 00087387530491 | JOSEFA MARCELINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA CICERO FAUSTINO DA SILVA, 248, ONDE FUNCIONA OS SETORES DE IDENTIFICACAO, EMISSAO DE CARTEIRAS DE TRABA-LHO E PREVIDECIA SOCIAL-CTPS,ITR E JUNTA MILITAR, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061379 | 30/11/2011 | 735.00 | 00004819473450 | LUCIANA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REPAS-SE FINANCEIRO RELATIVO AO CONVENIO ENTRE ESTAPREFEITURA E CORREIOS PARA MANUTENCAO DA AGENCIA DE CORREIO COMUNITARIO DO ALVINHO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061387 | 30/11/2011 | 735.00 | 00005001521440 | LORRAINE CRISTINA MOREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO REPAS-SE FINANCEIRO RELATIVO AO CONVENIO ENTRE ESTAPREFEITURA E EMPRESA DE CORREIOS PARA MANUTENCAO DA AGENCIA DE CORREIO COMUNITARIO DE CHA DO MARINHO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032011 | 0061620 | 30/11/2011 | 552.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADOS A DIVER-SOS SETORES DESTA PREFEITURA CONFORME COMPRO-VANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0061646 | 30/11/2011 | 1410.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE AGUA MINERAL E LANCHES SERVIDOS DURANTE APRESENTACAO COM A PARTICIPACAO DOS SECRETARIOS, FUNCIONARIOS E DIVERSOS PREFEITOS NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANE- XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012010 | 0061701 | 30/11/2011 | 4000.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONSULT.E GES.PUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DESTA PREFEITURA REFERENTEO MES DE NOVEMBRO 2011 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061719 | 30/11/2011 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DA MAQUINA DE XEROX STUDIO T-163A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DES-TE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS RE-FERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063665 | 30/11/2011 | 1579.50 | 13196505000115 | REALMIX CONSULTORIA E ASSESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORAMENTO A ESTE MUNICIPIO JUNTO AO CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE DESEN-VOLVIMENTO REGIONAL DO AGRESTE PARAIBANO OCI-DENTAL PRESTADOS NO MES DE NOVEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Comunicações | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0063690 | 30/11/2011 | 2328.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE DIVERSOS A- VISOS DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME -NOTA FISCAL ANEXA DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 29/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000252011 | 0061948 | 30/11/2011 | 4000.00 | 00006115320429 | STEPHEN VON JOHANNES GOMES SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE SER-VICOS ADVOCATICIOS NO ACOMPANHAMENTO DE DIVEROS PROCESSOS DO MUNICIPIO NO AMBITO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012011 | 0061956 | 30/11/2011 | 69.00 | 06005887000278 | CIROGAS-SAYINARA GOMES MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 BOTIJOES DESTINADOS A COPA DA PRE- FEITURA E DA DELEGACIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0062391 | 30/11/2011 | 562.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO PRISMA PLACA OFA-5699 DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0062413 | 30/11/2011 | 576.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO VOYAGE PLACA MOM-9701 DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0062421 | 30/11/2011 | 652.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO KOMBI PLACA MNB-2819 DA SECRETARIA DE ADMINIS- TRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0062430 | 30/11/2011 | 1434.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DOBLO PLACA NQI-4717 DA SECRETARIA DE ADMINIS- TRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102010 | 0062651 | 30/11/2011 | 4300.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONSULT.E GES.PUB. LTDA | SALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM ELABORACAO DE BALANCETE, MES DE NOVEMBRO 2011 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062685 | 30/11/2011 | 775.00 | 00003867189463 | RICARDO JOSE ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DE MICROCOMPUTADORES EM TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 11 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | ACOES DE CONVENIO COM A SSP/PB SEC.SEGURANCA PUBLICA DO EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063061 | 30/11/2011 | 600.00 | 00059659777787 | ANTONIO ALVES LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA JOAO FRANCISCO DE OLIVEIRA 142 CENTRO-LAGOA SECA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063207 | 30/11/2011 | 478.00 | 00005042936483 | MICHELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 5¦ PARCELA DO CONTRATO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DOTOMBAMENTO DO PATRIMONIO PUBLICO MOVEL PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA CONFORME COMPROVANTESANEXOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000182010 | 0063223 | 30/11/2011 | 1700.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORIA DA GESTÇO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO AO INSS E A PREVIDENCIA PROPRIA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022011 | 0063339 | 30/11/2011 | 460.00 | 00069163278472 | NAPOLEÇO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS DE UMA MOTOCICLETA PARA SERVI-COS DE OFFICE BOY COM ENTREGAS DE DOCUMENTOS E MENSAGENS A SERVICO DE DIVERSAS SECRETARIASDESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO 11 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022011 | 0063347 | 30/11/2011 | 460.00 | 00095139133415 | JOSE DE ARIMATEIA OLIVEIRA DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS DE 01 VEICULO TIPO MOTOCICLE- TA PARA OS SERVICOS DE OFFICE BOY COM ENTREGADE DOCUMENTOS/MENSAGENS E OUTRAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022011 | 0063355 | 30/11/2011 | 458.00 | 00072761440463 | ANTONIO DE MELO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE VIAGENS DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA PARA OS SERVICOS DE OFFICE BOY PARA DIVER-SAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME O.S.ANEXAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022011 | 0063363 | 30/11/2011 | 458.00 | 00005645197402 | MARCOS ANTONIO BRANDAO AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DOS SERVICOS DE VIAGENS DE UM VEICULO MOTO PARA ATENDER AOS SERVICOS DE OFFICE BOY DE VARIAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022011 | 0063371 | 30/11/2011 | 349.00 | 00007637612490 | GIVANILDO CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS DE VIAGENS DE 01 VEICULO TIPO MOTOCICLETA PARA OS SERVICOS DE OFFICE BOY,C/ENTREGA DE DIVERSOS DOCUMENTOS PARA DIVERSAS SEC. DESTE MUNICIPIO, MOTOCICLETA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO REF.O MES DE NOVEMBRO DE 2011 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0063380 | 30/11/2011 | 1340.00 | 00002076871454 | CELSO OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DOS SERVICOS DE VIAGENS DE 01 VEICULO TIPO UTILITARIO COM CARROCERIA ABERTA PARA A-TENDER AS VIAGENS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 11 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063452 | 30/11/2011 | 735.00 | 00071435484487 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO REPAS-SE FINANCEIRO REL.AO CONVENIO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA E EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS PARA A MANUTENCAO DA AGENCIA DE CORREIO COMUNITARIO DE SAO PEDRO NESTE MU-NICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082011 | 0063479 | 30/11/2011 | 1860.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION-KARLA CAROLINE M.DE ARRUD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO,AGRICULTURA,FINANCAS,SETORES DE IMPRENSA,CADASTRO,SERVICO MILITAR,DPTO.PESSOAL,VICE GABINETE,EMATER,DEPTO.DE TRANSITO,CON-SELHO TUTELAR,PETI,DEL.DE POLICIA,SESST,VIG. SANITARIA,SEC.DE ACAO SOCIAL E INST.PREV.SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE NOVEMBRO 11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032011 | 0061361 | 30/11/2011 | 4840.00 | 00034424431720 | MARCOS ANTONIO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€AO DO VEICULO TIPO UTILITµRIO, CABINE DUPLA,CARROCERIA ABERTA, ANO DE 2008, COM AR DIRE- €ÇO E OUTROS, DESTINADO AS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO 11, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA DE SERVI€OS E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0062863 | 30/11/2011 | 1040.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE BIODIESEL B3 DESTINADO AO VEICU-LO S10 PLACA MOD-0835 PERTENCENTE AO GABINETEDO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063738 | 01/12/2011 | 35631.29 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13§ SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063746 | 01/12/2011 | 735.00 | 00001971954403 | GEDEAO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO REPASSEFINANCEIRO RELATIVO AO CONVENIO ENTRE ESTA PREFEITURA E OS CORREIOS PARA MANUTECAO DA AGENCIA DO CORREIO COMUNITARIO DO FLORIANO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070009 | 01/12/2011 | 817.50 | 00014429314420 | ANA LUCIA COSTA EULALIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA INDENIZADETERMINDA JUDICIALMENTE E DEBITADA NO FPM EM01/12/2011 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070017 | 01/12/2011 | 817.50 | 00007753502816 | JOSEFA BASILINA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZACAO A CREDORA ACIMA POR DECORRENCIA DE ACI-DENTE, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 01/12/2011 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064556 | 01/12/2011 | 600.00 | 00067487165434 | NELSON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE INHAME DESTINADOS A MERENDA DAS ESCO- LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTAFISCAL ANEXA(CHAMADA PUBLICA N§ 01/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063703 | 01/12/2011 | 27390.97 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13§ SALARIODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063762 | 01/12/2011 | 44.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE AGUA DA ESCOLA DA RUA MACAIBA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 11 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063801 | 01/12/2011 | 46.46 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. I. FA-NHA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 11 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063835 | 01/12/2011 | 30.00 | 00050403419468 | MARIA DA CONCEICAO JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SU- PRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES-SOA ONDE FOI PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DO PROGRAMA "MAIS EDUCACAO" NO DIA 07/12/11 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTEN‡ÆO DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063878 | 01/12/2011 | 450.00 | 00009161141470 | MARCOS ANTONIO FIGUEIREDO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA O RACHA GANGORRAO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENS.FUNDAMENTAL COM RECURSOS DE PROGRAMAS DO F | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000272011 | 0063908 | 01/12/2011 | 1640.00 | 08593904000180 | 3T COMERCIO DE MATERIAIS DIDATICOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 FREEZER HORIZONTAL DESTINADO A ESCOLA DEOCLECIANO CARNEIRO M. RIOS NESTE MUNICI-PIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENS.FUNDAMENTAL COM RECURSOS DE PROGRAMAS DO F | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000272011 | 0063916 | 01/12/2011 | 2590.00 | 08593904000180 | 3T COMERCIO DE MATERIAIS DIDATICOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 REFRIGERADOR,01 APARELHO DE SOM MI-CRO SYSTEM E 06 APARELHOS DE TELEFONE FIXOS -DESTINADOS A CRECHE IRMAO DAMIAO NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066508 | 01/12/2011 | 30.00 | 00005799727479 | JADER RODRIGUES LUCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTAR - SERVIDORES MUNICIPAIS PARA PARTICIPAREM DO ENCONTRO ESTADUAL DO PROGRAMA "MAIS EDUCACAO" NO DIA 07/12/2011 CONFORME COMPROVANTES ANE- XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÆO CULTURAL | ATIVIDADES DE CULTURA, LAZER,FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067831 | 01/12/2011 | 163.80 | 09155482000123 | RONALDO ALMEIDA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE ESMALTES DE UNHAS PARA USO NA CONFECCAO DAS LEMBRANCINHAS DISTRIBUIDAS COM PROFESSORES DA EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063754 | 01/12/2011 | 22.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGE-PA REFERENTE AGUA CONSUMIDA PELO PSF DO MONTEALEGRE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2011 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO BLOCO ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA- SUS E IMPOSTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022011 | 0063771 | 01/12/2011 | 3979.50 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO BLOCO ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA- SUS E IMPOSTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022011 | 0063789 | 01/12/2011 | 2128.80 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063797 | 01/12/2011 | 50.00 | 00050384660444 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA C/ DESTINO A RECIFE-PE TRANSPORTAR O PA-CIENTE MANOEL GALDINO DA COSTA PARA REALIZA- CAO DE QUIMIOTERAPIA NO DIA 02/12/2011 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063819 | 01/12/2011 | 47.02 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGE-PA REFERENTE AGUA CONSUMIDA PELO PSF DO FLORIANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2011 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0063827 | 01/12/2011 | 96.22 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ENER- GIA CONSUMIDA PELO PSF DA VILA FLORESTAL DES-TE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 11 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063851 | 01/12/2011 | 30.00 | 00005748326450 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA TRANSPORTAR O PACIENTE JOSE DIONISIO SOBRINHO PARA REALIZA-CAO DE RADIOTERAPIA NO DIA 01/12/2011 CONFOR-ME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063860 | 01/12/2011 | 30.00 | 00004289419402 | LEONARDO GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUI-SICAO DE 1/2 DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA -TRANSPORTAR O PACIENTE JOSE DIONISIO SOBRINHONO DIA 02/12/11 AO ONCOVIDA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063711 | 01/12/2011 | 66879.62 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13§ SALARIO -DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063720 | 01/12/2011 | 23523.29 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL -DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13§ SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063843 | 01/12/2011 | 200.00 | 00084070838449 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO COMPLEMENTO DE SEU ALUGUELCONFORME REQUISICAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063886 | 01/12/2011 | 100.00 | 00006919773481 | JOSEFA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUSICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA - CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063894 | 01/12/2011 | 320.00 | 00006225932429 | ANA LIGIA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE ENXOVAL PARA CRI-ANCA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000142011 | 0064050 | 02/12/2011 | 943.00 | 03781718000150 | CONECT INFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA OS COMPUTADORES DO PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064106 | 02/12/2011 | 220.00 | 00006703329419 | RITA LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU COMPLETO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064114 | 02/12/2011 | 200.00 | 00003286387495 | FRANCINALDA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064122 | 02/12/2011 | 250.00 | 00010459699407 | POLIANE ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU COMPLETO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0064131 | 02/12/2011 | 18.34 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI II DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEM-BRO 2011 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA‡ÆO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ENERGIA EL�TRICA DOS àRGÇOS PéBLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0063932 | 02/12/2011 | 31.94 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA JUNTA MILITAR DESTEMUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2011 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS E LOGRADOURO S | IMPLANTA€ÇO/RECUPERA€ÇO DE CAL€AMENTOS EM PARALELEPIPEDOS /P | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000232011 | 0064157 | 02/12/2011 | 8142.02 | 02855562000142 | CONSFOR CONSTRUTORA FORTALEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 11¦ MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS DE RECUPERACAO E REPOSICAO DE PAVIMENTACAO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00592011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022011 | 0063941 | 02/12/2011 | 388.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO CONFORMECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063967 | 02/12/2011 | 30.00 | 00050384660444 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA C/ DESTINO A JOAO PESSOA TRANSPORTAR O PACIENTE JOSE DIONISIO SOBRINHO PARA REALIZA-CAO DE RADIOTERAPIA NO DIA 05/12/2011 CONFOR-ME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0063983 | 02/12/2011 | 43.36 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ENER- GIA CONSUMIDA PELO PSF DO MONTE ALEGRE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 11 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064092 | 02/12/2011 | 265.50 | 10722204000190 | ESFERA DIGITAL-JOHN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPANHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONFECCAO DE DUAS FAIXAS 300X70 CM EM LONA E IMPRESSAO DIGITAL PARA A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064149 | 02/12/2011 | 639.54 | 10704681000122 | AGROPECUARIA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DOS SERVIDORES DA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0063924 | 02/12/2011 | 179.74 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A ENERGI-SA REF.A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSU-MIDA PELO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2011- CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063975 | 02/12/2011 | 150.00 | 08704413002102 | PAROQUIA NOSSA SRA.DO PERPETUO SOCORRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCA- CAO DAS DEPENDENCIAS DO SALAO PAROQUIAL PARA REALIZACAO DA PROJETO DE CAPACITACAO EM RESI-DUOS SOLIDOS COM PROFESSORES DA REDE MUNICI- PAL DE ENSINO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENS.FUNDAMENTAL COM RECURSOS DE PROGRAMAS DO F | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000142011 | 0064041 | 02/12/2011 | 1277.00 | 03781718000150 | CONECT INFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 NO BREAK E 01 IMPRESSORA SAMSUNG LASER DESTINADOS A ESCOLA JOSE GOMES NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0064076 | 02/12/2011 | 421.87 | 00071349090425 | IRENALDO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA 8¦ EULTIMA PARCELA DA CONTRATACAO PARA TRANSPORTEDE ESTUDANTES DO PRGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DOS SITIOS CUMBE E AMARAGI PARA A ESCOLA MUNICIPAL AMERICO PORTO LOCALIZADA NO SITIO MINEIRO NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000142011 | 0064009 | 02/12/2011 | 180.00 | 03781718000150 | CONECT INFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA HP DESTINADA AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000142011 | 0064033 | 02/12/2011 | 429.00 | 03781718000150 | CONECT INFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS AOSETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012011 | 0063959 | 02/12/2011 | 10000.00 | 07876171000128 | Solaris Comércio e Serviços de Informática LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 4¦ PARCELA DO CONTRATO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE 100.000 DOCUMENTOS DO ARQUIVO DESTE PREFEITURA CONFORME COMPROVANTES ANE- XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000142011 | 0063991 | 02/12/2011 | 659.00 | 03781718000150 | CONECT INFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS ACESSORIOS PARA OS COMPUTADO-RES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000142011 | 0064017 | 02/12/2011 | 349.00 | 03781718000150 | CONECT INFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL DESTINADA AO SETOR DE ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000142011 | 0064068 | 02/12/2011 | 999.00 | 03781718000150 | CONECT INFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA SAMSUNG LASER COLOR MULTIFUNCIONAL DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064084 | 02/12/2011 | 30.00 | 00084067055404 | VALERIA MARQUES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPARA PARTICIPAR DE REUNIAO PARA TODOS OS SECRETARIOS DE JUNTA DE SERVICO MILITAR DO DIA 16A 17/12/2011 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000142011 | 0064025 | 02/12/2011 | 439.00 | 03781718000150 | CONECT INFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 HD DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102011 | 0064335 | 05/12/2011 | 924.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARTUCHOS DESTINADOS A IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102011 | 0064327 | 05/12/2011 | 1052.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARTUCHOS DESTINADOS AS IMPRESSORAS PERTENCENTES AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANE- XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0064173 | 05/12/2011 | 131.88 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A ENERGI-SA REF.A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSU-MIDA PELA ESCOLA MUNICIPAL SAO SEBASTIAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2011 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENS.FUNDAMENTAL COM RECURSOS DE PROGRAMAS DO F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102011 | 0064319 | 05/12/2011 | 498.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE TONER PARA A ESCOLA MACHADO DE AS-SIS NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS CONSELHOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064378 | 05/12/2011 | 455.00 | 09368788000168 | CARTORIO UNICO DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REGISTRO DE ATAS DE FUNDACAO E ESTATUTO DO CONSELHODE PAIS E MESTRE PARA CRIACAO DE UNIDADE EXE CUTORA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022011 | 0064181 | 05/12/2011 | 1373.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPI- TAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO CON-FORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064190 | 05/12/2011 | 50.00 | 00050384660444 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA C/ DESTINO A RECIFE-PE TRANSPORTAR A PA-CIENTE VALDILENE NASCIMENTO SILVA AO HOSPITALDAS CLINICAS NO DIA 06/12/2011 CONFORME COM- PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064289 | 05/12/2011 | 300.00 | 00060847760782 | ARLINDO PEREIRA DE ARAUJO E OUTROS(AS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS NAO OFERECIDOS PELA REDE MEDICO HOS-PITALAR MUNICIPAL CONFORME COMPROVANTES ANE- XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064297 | 05/12/2011 | 30.00 | 00005748326450 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA TRANSPORTAR O PACIENTE JOSE DIONISIO SOBRINHO PARA REALIZA-CAO DE RADIOTERAPIA NO DIA 06/12/2011 CONFOR-ME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064301 | 05/12/2011 | 30.00 | 00004289419402 | LEONARDO GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUI-SICAO DE 1/2 DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA -TRANSPORTAR O PACIENTE JOSE DIONISIO SOBRINHONO DIA 07/12/11 AO ONCOVIDA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102011 | 0064343 | 05/12/2011 | 546.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARTUCHOS DESTINADOS A IMPRESSORAS DO HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102011 | 0064351 | 05/12/2011 | 551.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARTUCHOS DESTINADOS A IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102011 | 0064360 | 05/12/2011 | 2280.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARTUCHOS DESTINADOS A IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Pregão Presencial | 000142011 | 0064386 | 05/12/2011 | 942.45 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA DO SEGURO 2011 DO VEICULO AMBULANCIA PLACA NQI-5448 SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064165 | 05/12/2011 | 150.00 | 00005968446463 | MARIA DAS NEVES GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064203 | 05/12/2011 | 100.00 | 00027263487420 | JOSE MARCELINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064211 | 05/12/2011 | 100.00 | 00050326147500 | MARIA DE LOURDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064220 | 05/12/2011 | 200.00 | 00079388876504 | HOSANA GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064238 | 05/12/2011 | 300.00 | 00089389980453 | MARIA JOSE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU COMPLETO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064246 | 05/12/2011 | 300.00 | 00002453156403 | LUCIMAR ELIAS DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE 01 CALHA ARTI-CULADA BILATERAL CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064254 | 05/12/2011 | 250.00 | 00076876845400 | JOANITA DE FRANCA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064262 | 05/12/2011 | 300.00 | 00007187845456 | ANA PAULA ACIOLE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU COMPLETO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064271 | 05/12/2011 | 700.00 | 00004820010468 | CARLOS LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOPARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064467 | 06/12/2011 | 100.00 | 00011004837488 | MARIA ANNE ALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE CONFORME COMPROVANTES A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064475 | 06/12/2011 | 150.00 | 00098075420497 | JOSE AILTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE CONFORME COMPROVANTES A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064483 | 06/12/2011 | 300.00 | 00010228171407 | ALVARO SOUZA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064491 | 06/12/2011 | 480.00 | 41138033000180 | CENTER BAT - FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA BATERIA HELIAR DESTINADA AO VEICU-LO DUCATO PLACA MOQ-3076 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVAN- TES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO BLOCO ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA- SUS E IMPOSTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022011 | 0064505 | 06/12/2011 | 302.00 | 06224321000156 | DEPOSITO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BA-SICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL A- NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064394 | 06/12/2011 | 615.64 | 00041470559404 | GERALDO CORREIA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BANANA,CENOURA,LARANJA E MACAXEIRA DESTINADAS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOCONFORME NOTA FISCAL ANEXA.(CHAMADA PUBLICA N§ 01/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064408 | 06/12/2011 | 333.56 | 00049857096468 | MANOEL INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA DAS ESCO- LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME COM-PROVANTES ANEXOS(CHAMADA PUBLICA N§ 01/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064416 | 06/12/2011 | 846.42 | 00010042138752 | TARCISIO RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME COM-PROVANTES ANEXOS(CHAMADA PUBLICA N§ 001/2011)NOV.11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064424 | 06/12/2011 | 1109.50 | 00002174127776 | EDNALDO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS(CHAMADA PUBLICA N§ 01/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064432 | 06/12/2011 | 1125.00 | 00004508469469 | FRANCISCO VICTOR DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CON- FORME COMPROVANTES ANEXOS(CHAMADA PUBLICA N§ 01/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064441 | 06/12/2011 | 405.83 | 00009434380472 | MARTA LUCIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS(CHAMADA PUBLICA N§ 001/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102011 | 0064459 | 06/12/2011 | 1483.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE DIVERSOS CARTUCHOS DESTINADOS A - SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066516 | 06/12/2011 | 60.00 | 00028176510491 | MARTA ANGELA ARAUJO OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NA FINALIDADE DE LEVAR CADASTROS DE PROPRIETARIOS RURAIS AO INCRA DO DIA 07/12 AO DIA 08/ 12/2011 CONFORME COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066524 | 06/12/2011 | 60.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA LEVAR MATERIAL DAS CARTEIRAS DE IDENTIDADE, NO INS-TITUTO DE POLICIA CIENTIFICA DO DIA 07/12/11 AO DIA 08/12/2011 CONFORME COMPROVANTES ANE- XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042011 | 0064548 | 07/12/2011 | 1598.98 | 12459716000130 | Francisco da Conceição -Palacio da Merenda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDAESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064564 | 07/12/2011 | 106.49 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TIM NORDESTE S/A REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DO CELULAR DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DES-TE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 11 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102011 | 0064637 | 07/12/2011 | 1367.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE DIVERSOS CARTUCHOS DESTINADOS AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPRO- VANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064700 | 07/12/2011 | 231.67 | 00092787495400 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS(CHAMADA PUBLICA N§ 01/2011). NOV.11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064742 | 07/12/2011 | 11715.30 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO IPSER DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% DESTE MUNICI-PIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064751 | 07/12/2011 | 11715.30 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO IPSER DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% DESTE MUNICI-PIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064769 | 07/12/2011 | 27353.82 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO IPSER DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%EF) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064777 | 07/12/2011 | 7033.33 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO IPSER DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%(EI) DESTE MU-NICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064785 | 07/12/2011 | 733.02 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO IPSER DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%(EJA) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064831 | 07/12/2011 | 100.00 | 07529689000195 | OFICINA DOS PARA BRISAS-RONALDO G. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO DE PARA BRISA DOONIBUS ESCOLAR PLACA NPX-4853 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064904 | 07/12/2011 | 847.92 | 00002159826499 | FRANCISCA DE MOURA MACIEL BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BOLOS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS(CHAMADA PUBLICA N§ 01/11) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064998 | 07/12/2011 | 22.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE IRMAO DA-MIAO REEFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 11 CON-FORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042011 | 0064521 | 07/12/2011 | 1649.12 | 12459716000130 | Francisco da Conceição -Palacio da Merenda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO USONO HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064572 | 07/12/2011 | 149.68 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TIM NORDESTE REFERENTE A DESPESA TELEFONICA DE CELULARES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 11 CONFORME FATURA ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064645 | 07/12/2011 | 30.00 | 00004289419402 | LEONARDO GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUI-SICAO DE 1/2 DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA -TRANSPORTAR O PACIENTE JOSE DIONISIO SOBRINHONO DIA 12/12/11 AO ONCOVIDA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064653 | 07/12/2011 | 30.00 | 00004289419402 | LEONARDO GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUI-SICAO DE 1/2 DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA -TRANSPORTAR O PACIENTE JOSE DIONISIO SOBRINHONO DIA 09/12/11 AO ONCOVIDA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064661 | 07/12/2011 | 200.00 | 00003548130488 | VERA LUCIA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE POR CONTA DE TRAUMA NA PERNA DIREITA PROVOCADA POR ACIDENTE CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064696 | 07/12/2011 | 414.90 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO IPSER DOS SERVIDORES DO CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEM-BRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064718 | 07/12/2011 | 471.60 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO IPSER DOS SERVIDORES DO CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13§ SALARIO -DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E - PSF | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064726 | 07/12/2011 | 2073.53 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO IPSER DOS SERVIDORES DAS EQUIPES DE PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO -MES DE NOVEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064734 | 07/12/2011 | 5391.51 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO IPSER DOS SERVIDORES DO SAUDE BUCAL E A.C.S. DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064793 | 07/12/2011 | 209.24 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO IPSER DOS SERVIDORES DO HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E - PSF | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064807 | 07/12/2011 | 8123.47 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO IPSER DOS SERVIDORES DAS EQUIPES DE PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13§ SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064815 | 07/12/2011 | 8341.03 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO IPSER DOS SERVIDORES DAS EQUIPES DE SAUDE BUCAL E A.C.S. DESTE MUNICI- PIO REFERENTE AO 13§ SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042011 | 0064858 | 07/12/2011 | 1675.55 | 12459716000130 | Francisco da Conceição -Palacio da Merenda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO USONO CAPS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022011 | 0064874 | 07/12/2011 | 245.00 | 06224321000156 | DEPOSITO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL A-NA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064891 | 07/12/2011 | 100.00 | 00002899851454 | FRANCIONE COSTA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064513 | 07/12/2011 | 290.00 | 00087233860459 | ROSANGELA PEQUENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU COMPLETO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042011 | 0064530 | 07/12/2011 | 1658.54 | 12459716000130 | Francisco da Conceição -Palacio da Merenda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102011 | 0064629 | 07/12/2011 | 880.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE DIVERSOS CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRE-TARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORMENOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064670 | 07/12/2011 | 150.00 | 00007282841462 | MARIA JOSE OLIVEIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO PAGAMENTO DE FATURAS VENCIDAS(CONSUMO DE AGUA)CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064823 | 07/12/2011 | 150.00 | 00072787635768 | MARTINHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA CONFORME COMPRO- VANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064866 | 07/12/2011 | 220.00 | 00006612921420 | SAMARA DOS SANTOS SOARES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU COMPLETO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122011 | 0064882 | 07/12/2011 | 2459.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO COM PARTICIPANTES DEATIVIDADES REALIZADAS NO CRAS DESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064912 | 07/12/2011 | 1600.00 | 09196700000178 | VICENTE & RELAVI-VICENTE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE 50 CADEIRAS BISTRO ILHA BELA PA-RA O CENTRO DE ATENDIMENTO AO PESSOAL DA ME- LHOR IDADE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPRO- VANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064921 | 07/12/2011 | 3600.00 | 09196700000178 | VICENTE & RELAVI-VICENTE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE CADEIRAS E MESAS PARA ATENDIMEN-TO AOS PARTICIPANTES DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS TELEFâNICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064581 | 07/12/2011 | 1185.83 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TIM NORDESTE S/A REFERENTE A DESPESAS COM CELULAR DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO,FINANCAS,GABINE-TE DO PREFEITO,ACAO SOCIAL,AGRICULTURA E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2011 CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS TELEFâNICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064599 | 07/12/2011 | 367.47 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TIM NORDESTE S/A REFERENTE A DESPESAS COM CELULAR DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E GABI-NETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO 2011 CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102011 | 0064611 | 07/12/2011 | 750.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE DIVERSOS CARTUCHOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062011 | 0064688 | 07/12/2011 | 2775.10 | 11949903000130 | Jane Silva do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AO CONSERTO DE ESGOTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DESTE MU-NICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000282011 | 0064840 | 07/12/2011 | 5000.00 | 08797431000132 | Conal Consultoria e Assessoria LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA CONFORME CONTRATO OBJETO DO PROCESSOLICITATORIO CONV. N§ 028/2011 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA(2¦ PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070254 | 07/12/2011 | 200.00 | 00087233860459 | ROSANGELA PEQUENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU COMPLETO PARA MARIA DAS DORES PEQUENO DASILVA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102011 | 0064602 | 07/12/2011 | 625.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE DIVERSOS CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRE-TARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORMENOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062011 | 0064939 | 08/12/2011 | 3001.14 | 08684114000100 | MILTON MATERIAL DE CONSTRU€AO-JOELMA SAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A REPA- ROS EM REDE DE ESGOTOS DE DIVERSAS RUAS DESTEMUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062011 | 0064947 | 08/12/2011 | 1927.76 | 08684114000100 | MILTON MATERIAL DE CONSTRU€AO-JOELMA SAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A REPA- ROS NOS CEMITERIOS DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO E MATERIAIS DESTINADOS AO USO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064955 | 08/12/2011 | 120.00 | 00004745484496 | JOSEILDA COSTA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE CONFORME COMPROVANTES A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064963 | 08/12/2011 | 300.00 | 00004014370437 | LUZIA ANJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064971 | 08/12/2011 | 200.00 | 00005725735451 | VALDENISE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE UMA CAMA E UM COLCHAO DE CASAL CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0065021 | 09/12/2011 | 270.00 | 09365503000135 | 1¦ CARTORIO DE REG. CIVIL-DANILO SERGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COM REALIZACAO DE 03 CASAMEN-TOS CIVIL E RECONHECIMENTOS DE FIRMA DE PES- SOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARACOES E OFICIO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065030 | 09/12/2011 | 130.00 | 02403471000176 | N&C AVIAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL(AVIAMENTOS)DESTINADOS AO CRASDESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065099 | 09/12/2011 | 300.00 | 00064517942449 | MARIA CARMELITA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065102 | 09/12/2011 | 300.00 | 00094940843734 | JOSE HERMENEGILDO DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065111 | 09/12/2011 | 400.00 | 00011166934454 | MARIELENA DANTAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU COMPLETO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065129 | 09/12/2011 | 3000.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICOES DE DOACAO A PESSOAS CARENTES E DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO ATENDIDAS PELA SEC. DE ACAO SOCIAL PARA QUE ESTAS SUPRAM SUAS RESPECTIVAS NECESSIDADES CONFORME COMPROVANTES ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS E LOGRADOURO S | IMPLANTA€ÇO/RECUPERA€ÇO DE CAL€AMENTOS EM PARALELEPIPEDOS /P | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000232011 | 0065013 | 09/12/2011 | 21725.18 | 02855562000142 | CONSFOR CONSTRUTORA FORTALEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1¦ ME DICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTOS EM PARALELEPIPEDOS NA RUA FRAN-CISCO FELIX FILHO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00592011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS E LOGRADOURO S | IMPLANTA€ÇO/RECUPERA€ÇO DE CAL€AMENTOS EM PARALELEPIPEDOS /P | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000232011 | 0065048 | 09/12/2011 | 5595.27 | 02855562000142 | CONSFOR CONSTRUTORA FORTALEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1¦ ME DICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTOS EM PARALELEPIPEDOS NA RUA FRAN-CISCO LUIZ DE SENA NESTE MUNICIPIO CONFORME -NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00592011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS E LOGRADOURO S | IMPLANTA€ÇO/RECUPERA€ÇO DE CAL€AMENTOS EM PARALELEPIPEDOS /P | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000232011 | 0065056 | 09/12/2011 | 43687.82 | 02855562000142 | CONSFOR CONSTRUTORA FORTALEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1¦ ME DICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTOS EM PARALELEPIPEDOS NA RUA OSVALDO BATISTA ANACLETO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00592011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065081 | 09/12/2011 | 480.00 | 00022568085487 | JOAO JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO TRATOR D4-E U-TILIZADO NA ABERTURA DE VALAS E MANUTENCAO DEATERROS SANITARIOS NESTE MUNICIPIO DO LIXAO -PARA O COVAO E VICE VERSA EM VEICULO CAMINHAODE SUA PROPRIEDADE CONFORME COMPROVANTES ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064980 | 09/12/2011 | 50.00 | 00050384660444 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA C/ DESTINO A RECIFE-PE TRANSPORTAR A PA-CIENTE LAYS RAQUEL A FUNDACAO ALTINO VENTURA NO DIA 12/12/2011 CONFORME COMPROVANTES ANE- XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0070173 | 09/12/2011 | 1245.00 | 05403418000163 | SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS DE COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTOPOR DESTRUICAO TERMICA E DESTINACAO FINAL DASCINZAS DOS RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVICOS DE SAUDE REFERENTE AO PERIODO DE 26/11/2011 A 25/12/2011 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065064 | 09/12/2011 | 596.26 | 00051865572420 | OSVALDO MOURA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS(CHAMADA PUBLICA N§ 01/2011)-NOVEMBRO 11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Pregão Presencial | 000142011 | 0065072 | 09/12/2011 | 1874.11 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 4¦ PARCELA DO SEGURO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLA-CA NQE-1537 SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066532 | 09/12/2011 | 30.00 | 00005799727479 | JADER RODRIGUES LUCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA ENTREGAR DOCU-MENTACAO REFERENTE AO PROINFO NO DIA 14/12/11CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO CONTRIBUI‡ÆO FAMUP,CNM, AMCAP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065005 | 09/12/2011 | 545.00 | 09369406000110 | AMCAP-ASSOCIA€AO DOS MUNICIPIOS CARIRI | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO MENSAL PARA AMCAP RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO 2011 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 09/12/2011 CON-FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPSER DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065137 | 10/12/2011 | 5488.29 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 11 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/12/11. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPSER DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065145 | 10/12/2011 | 2126.81 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO 2011 DEBITADO NA CONTA DO FPMNO DIA 10/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPSER DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065153 | 10/12/2011 | 4067.17 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2011 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPSER DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065170 | 10/12/2011 | 2126.81 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2011 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPSER DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065188 | 10/12/2011 | 704.60 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CONSELHO TU-TELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NO-VEMBRO 2011 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPSER DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065200 | 10/12/2011 | 1994.56 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA -DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO -MES DE NOVEMBRO 2011 DEBITADO NA CONTA DO FPMNO DIA 10/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPSER DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065218 | 10/12/2011 | 2564.64 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA -DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO -MES DE NOVEMBRO 2011 DEBITADO NA CONTA DO FPMNO DIA 10/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPSER DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065293 | 10/12/2011 | 8532.73 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 11 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065196 | 10/12/2011 | 2535.48 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2011 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065226 | 10/12/2011 | 572.48 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2011 DEBITADO NA CONTADO FPM NO DIA 10/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065161 | 10/12/2011 | 5203.20 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2011 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA10/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065234 | 10/12/2011 | 476.96 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DAS EQUIPES DE PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2011 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/ 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065242 | 10/12/2011 | 140.92 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO C.V.A.M.S. DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2011 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/12/11. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065251 | 10/12/2011 | 789.15 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2011 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/12/11. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065269 | 10/12/2011 | 2611.36 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2011 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/12/11. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065277 | 10/12/2011 | 6330.56 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2011 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/12/11. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065285 | 10/12/2011 | 2330.60 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO NASF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2011 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/12/11. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065340 | 12/12/2011 | 719.40 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO IPSER DOS SERVIDORES DO C.V.A.M.S. DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065358 | 12/12/2011 | 7732.95 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO IPSER DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA DES-TE MUNICIPIO REFERENTE AO 13§ SALARIO DE 11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065366 | 12/12/2011 | 851.29 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO IPSER DOS SERVIDORES DO C.V.A.M.S. DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13§ SA-LARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0065404 | 12/12/2011 | 432.00 | 02186341000129 | LUBRICENTER-MONTEIRO COMERCIO DE DERIVAD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOSVEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0065412 | 12/12/2011 | 448.00 | 02186341000129 | LUBRICENTER-MONTEIRO COMERCIO DE DERIVAD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOSVEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065439 | 12/12/2011 | 1000.00 | 00091040884415 | BENEDITO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZACAO DE CIRURGIA OCU-LAR DA SRA. LUZIA DA SILVA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065447 | 12/12/2011 | 50.00 | 00050384660444 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA C/ DESTINO A RECIFE-PE TRANSPORTAR O PA-CIENTE MANOEL GALDINO DA COSTA PARA O HOSPITAL PORTUGUES NO DIA 14/12/2011 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065455 | 12/12/2011 | 30.00 | 00005748326450 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA TRANSPORTAR O PACIENTE JOSE DIONISIO SOBRINHO PARA REALIZA-CAO DE RADIOTERAPIA NO DIA 13/12/2011 CONFOR-ME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065480 | 12/12/2011 | 6344.08 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO IPSER DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA DES-TE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS SUS | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE -SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000292011 | 0065510 | 12/12/2011 | 336.00 | 03161004000220 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 07 CAIXAS DE ISOPOR PARA USO NA CAM-PANHA DE VACINACAO NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000292011 | 0065528 | 12/12/2011 | 979.00 | 03161004000220 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA USO NO -HOSPITAL ANA MARIA C. RAMLAHO DESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENS.FUNDAMENTAL COM RECURSOS DE PROGRAMAS DO F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065307 | 12/12/2011 | 765.44 | 08603107000136 | LFL COMERCIO E SERVICOS DE LIVROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LIVROS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065323 | 12/12/2011 | 1404.79 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO IPSER DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFEREN-TE AO MES DE NOVEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065374 | 12/12/2011 | 1470.79 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO IPSER DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFEREN-TE AO 13§ SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0065421 | 12/12/2011 | 968.00 | 02186341000129 | LUBRICENTER-MONTEIRO COMERCIO DE DERIVAD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0065498 | 12/12/2011 | 114.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE TARI- FAS BANCARIAS DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SE- CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFEREN-TE AO 13§ SALARIO DE 2011 DEBITADAS NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000292011 | 0065544 | 12/12/2011 | 849.00 | 03161004000220 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE SACOLAS PARA DISTRIBUICAO DE ME-RENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0065501 | 12/12/2011 | 501.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARI- FAS BANCARIAS DAS FOLHAS DAS SECRETARIAS DE ACAO SOCIAL,ADMINISTRACAO E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13§ SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPSER DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065331 | 12/12/2011 | 9747.44 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PARA O IPSER DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFE-RENTE AO MES DE NOVEMBRO 11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPSER DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065382 | 12/12/2011 | 12015.23 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PARA O IPSER DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFE-RENTE AO 13§ SALARIO DE 11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000292011 | 0065536 | 12/12/2011 | 332.00 | 03161004000220 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0065391 | 12/12/2011 | 3939.00 | 02186341000129 | LUBRICENTER-MONTEIRO COMERCIO DE DERIVAD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOSDA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS E LOGRADOURO S | ABERTURA E CONSERVA€ÇO DA MALHA VIARIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065463 | 12/12/2011 | 240.00 | 00006695371440 | HARRISSON FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS DE ROCO DAS ESTRADAS QUE LIGAM O SITIO RETIRO AO POVOADO CAMPINOTE NESTE MU-NICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000282011 | 0065471 | 12/12/2011 | 5000.00 | 08797431000132 | Conal Consultoria e Assessoria LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA CONFORME CONTRATO OBJETO DO PROCESSOLICITATORIO CONV. N§ 028/2011 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA(3¦ PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN‡A E O ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065315 | 12/12/2011 | 14.70 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURATELEFONICA DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO NO DIA 24/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065552 | 12/12/2011 | 327.70 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTE DA AQUISICAO DE MAQUIAGEM DESTINADA AO GRUPO DE DANCA DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042011 | 0065633 | 13/12/2011 | 6000.00 | 12571620000160 | FM RURAL PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EVENTOS CULTU-RAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065668 | 13/12/2011 | 240.00 | 00000738268470 | ELSON CARLOS OLIVEIRA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE UM OCULOS DE -GRAU COMPLETO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065676 | 13/12/2011 | 220.00 | 00006703315469 | DANIELLE DE SOUZA LIMA ATAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU COMPLETO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065625 | 13/12/2011 | 3824.23 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGE-PA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE DIVERSOS -ORGAOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2011 DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 13/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065561 | 13/12/2011 | 630.00 | 41138033000180 | CENTER BAT - FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SER-VI€OS PRESTADOS NO TRATOR AGRICOLA PERTENCEN-TE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICI- PIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066541 | 13/12/2011 | 60.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PEGAR MATERIAL DAS CARTEIRAS DE IDENTIDADE, NO INS-TITUTO DE POLICIA CIENTIFICA DO DIA 14/12/11 AO DIA 15/12/2011 CONFORME COMPROVANTES ANE- XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000202010 | 0065641 | 13/12/2011 | 1400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TONER TOSHIBA PARA A MAQUINA FOTOCOPIADORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065587 | 13/12/2011 | 1086.96 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE AGUA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2011 DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 13/12/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065595 | 13/12/2011 | 298.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE AGUA DA CRECHE ALZIRA COUTINHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2011 DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 13/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065579 | 13/12/2011 | 50.00 | 00050384660444 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA C/ DESTINO A RECIFE-PE TRANSPORTAR A PA-CIENTE LAYS RAQUEL GERTRUDES A FUNDACAO ALTI-NO VENTURA NO DIA 15/12/2011 CONFORME COMPRO-VANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065609 | 13/12/2011 | 127.26 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGE-PA REFERENTE AGUA CONSUMIDA PELOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NO-VEMBRO 2011 DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 13/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065617 | 13/12/2011 | 384.18 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGE-PA REFERENTE AGUA CONSUMIDA PELO HOSPITAL ANAMARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO 2011 DEBITADO NA CONTA DO IC-MS NO DIA 13/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS SUS | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE -SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065650 | 13/12/2011 | 750.00 | 13509672000179 | ZL-COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 50 CAMISAS EM MALHA MANGA CURTA PARA USO DOS SERVIDORES DO C.V.A.M.S. DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065731 | 14/12/2011 | 1024.54 | 01363032000114 | CARDIOCENTER-CENTRO DE DIAG.TRAT.DE DOEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAME DE ARTEREOGRAFIA DO PACIENTE VITAL POSSE DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065749 | 14/12/2011 | 30.00 | 00004289419402 | LEONARDO GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUI-SICAO DE 1/2 DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA -TRANSPORTAR O PACIENTE FABRICIO DA SILVA AO HOSPITAL EDSON RAMALHO NO DIA 14/12/2011 CON-FORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065757 | 14/12/2011 | 50.00 | 00050384660444 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA C/ DESTINO A RECIFE-PE TRANSPORTAR O PA-CIENTE MANOEL GALDINO DA COSTA AO HOSPITAL PORTUGUES NO DIA 16/12/2011 CONFORME COMPROVAN-TES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO BLOCO ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA- SUS E IMPOSTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022011 | 0065765 | 14/12/2011 | 400.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS E FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BA-SICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO BLOCO ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA- SUS E IMPOSTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022011 | 0065773 | 14/12/2011 | 1002.00 | 06224321000156 | DEPOSITO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BA-SICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÆO CULTURAL | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA CULTUR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000072011 | 0065684 | 14/12/2011 | 1455.00 | 04926110000130 | EKYART IND. E COM. DE MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE CULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÆO CULTURAL | ATIVIDADES DE CULTURA, LAZER,FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0065692 | 14/12/2011 | 1974.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ORNAMENTACAO NATALINA DESTE MUNICIPIO CONFORME COM-PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA‡ÆO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ENERGIA EL�TRICA DOS àRGÇOS PéBLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0065706 | 14/12/2011 | 1042.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A REPAROS NA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNI-CIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA‡ÆO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ENERGIA EL�TRICA DOS àRGÇOS PéBLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0065714 | 14/12/2011 | 6362.50 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A REPAROS NA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNI-CIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA‡ÆO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ENERGIA EL�TRICA DOS àRGÇOS PéBLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0065722 | 14/12/2011 | 770.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A REPAROS NA ILUMINACAO PUBLICA E ILUMINACAO DO CEMITERIO DO POVOADO CAMPINOTE DESTE MU-NICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS TELEFâNICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065803 | 15/12/2011 | 9.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A TELEMAR NORTE LESTE S/A REFERENTE A DESPESAS TELE-FONICAS DA CENTRAL DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065901 | 15/12/2011 | 147.10 | 01029587000124 | CENTRAL MOTO - ERASMO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO MOTOPLACA MOM-6076 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065935 | 15/12/2011 | 250.00 | 00006534501414 | ANA MARIA DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU COMPLETO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTR./AMPL./REFOR. E CONSERVA€ÇO DE UND.ESCOLARES REC.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065781 | 15/12/2011 | 2700.00 | 00008220076496 | JOSELITO FARIAS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA FREI MANFREDO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000292011 | 0065811 | 15/12/2011 | 1700.00 | 03161004000220 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE SACOLAS E COPOS DESTINADOS A SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORMENOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112011 | 0065820 | 15/12/2011 | 1840.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 PNEUS,02 CAMARAS DE AR E 02 PROTETORES PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENS.FUNDAMENTAL COM RECURSOS DE PROGRAMAS DO F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112011 | 0065838 | 15/12/2011 | 980.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO JAMP DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENS.FUNDAMENTAL COM RECURSOS DE PROGRAMAS DO F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112011 | 0065846 | 15/12/2011 | 1320.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 04 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO KOMBIDA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065854 | 15/12/2011 | 1122.85 | 00002935847458 | LUCIELMA SOARES TITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME- RENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOCONFORME COMPROVANTES ANEXOS(CHAMADA PUBLICA N§ 001/2011)-NOV.11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112011 | 0065897 | 15/12/2011 | 3120.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 PNEUS,02 CAMARAS DE AR E 02 PROTETORES DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS SCANIA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065871 | 15/12/2011 | 545.00 | 00018166288400 | NOEMIA BARROS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE PENSAO PORMORTE (FILHA) REFERENTE AO 13§ SALARIO DE 11 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065889 | 15/12/2011 | 545.00 | 00076092666472 | MARLUCE SILVA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PENSAOVITALICIA REFERENTE AO 13§ SALARIO DE 2011 CONFORME ACORDAO DO PROCESSO N§92.02591-7 DE 11/06/1991 TRAMITADO NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PRECAT¢RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067512 | 15/12/2011 | 2154.07 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ACAO DE RECLAMACAO TRABALHISTA CONTRA ESTA PREFEI-TURA NA 2¦ VARA DA FAZENDA PUBLICA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Comunicações | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065862 | 15/12/2011 | 357.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE DIVERSOS A- VISOS DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME -NOTA FISCAL ANEXA DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 20/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065927 | 15/12/2011 | 180.00 | 10157411000149 | CENTRAL AR-E. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E COMPLEMENTO DE GAS NO AR CONDICIONADO DO GABINETE DO PREFEI-TO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065790 | 15/12/2011 | 30.00 | 00005748326450 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA TRANSPORTAR O PACIENTE JOSE DIONISIO SOBRINHO PARA REALIZA-CAO DE RADIOTERAPIA NO DIA 15/12/2011 CONFOR-ME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065919 | 15/12/2011 | 111.00 | 01029587000124 | CENTRAL MOTO - ERASMO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECS PARA REPOSICAO PARA O VEICULO MO-TO PLACA MNJ-7417 DA SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065951 | 16/12/2011 | 5.29 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS DO POSTO DE SAUDE MANOEL JACOME NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DE- ZEMBRO 2011 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052011 | 0065960 | 16/12/2011 | 4023.11 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTR./AMPL./REFOR. E CONSERVA€ÇO DE UND.ESCOLARES REC.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062011 | 0065943 | 16/12/2011 | 1101.40 | 08684114000100 | MILTON MATERIAL DE CONSTRU€AO-JOELMA SAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A REPA- ROS NA ESCOLA DEOCLECIANO CARNEIRO M.RIOS NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065986 | 16/12/2011 | 300.00 | 00084118849453 | MARIA DO CARMO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU COMPLETO PARA A SUA FILHA CONFORME COM- PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS E LOGRADOURO S | IMPLANTA€ÇO/RECUPERA€ÇO DE CAL€AMENTOS EM PARALELEPIPEDOS /P | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000232011 | 0065978 | 16/12/2011 | 30526.89 | 02855562000142 | CONSFOR CONSTRUTORA FORTALEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1¦ ME DICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTOS EM PARALELEPIPEDOS NA RUA FRAN-CISCO FELIX FILHO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00592011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS E LOGRADOURO S | ABERTURA E CONSERVA€ÇO DA MALHA VIARIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066044 | 19/12/2011 | 8000.00 | 00007923456496 | FELIPE RAFAEL DE FARIAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE RETROESCAVADEIRA AO PRECO U-NITARIO DE R$ 100,00 NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPRO-VANTES ANEXOS(57 HORAS)-SERVICOS EMERGENCIAISDEVIDO AS FORTES CHUVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066150 | 19/12/2011 | 74390.62 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEM-BRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066036 | 19/12/2011 | 360.00 | 00096418630459 | EDNALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE VINHETAS PARA DIVULGACAO DAS ACOES DESTA PREFEITURA PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS(06 CHAMADAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN‡A E O ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066176 | 19/12/2011 | 3250.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066192 | 19/12/2011 | 23970.80 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL -DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066184 | 19/12/2011 | 14042.93 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA -DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENS.FUNDAMENTAL COM RECURSOS DE PROGRAMAS DO F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062011 | 0065994 | 19/12/2011 | 5994.67 | 08684114000100 | MILTON MATERIAL DE CONSTRU€AO-JOELMA SAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A REPA- ROS EM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066010 | 19/12/2011 | 195.00 | 00064593673453 | LINDEBERG DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E REPOSICAO DE PECAS NOS FOGOES DAS ESCOLAS SEVERINO DOS SANTOS E MARIA DA GUIA RAMOS DESTE MUNICIPIO CON- FORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066052 | 19/12/2011 | 7698.85 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 60%9EJA)DESTE MUNICIPIO REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066061 | 19/12/2011 | 75799.72 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 60%(EI)DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066079 | 19/12/2011 | 315112.85 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 60%(EF)DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066087 | 19/12/2011 | 119809.49 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066095 | 19/12/2011 | 22920.33 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DE- ZEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066371 | 19/12/2011 | 2577.42 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13§ SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066401 | 19/12/2011 | 533.12 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13§ SALARIO DE 2011(FUNDEB 60%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066443 | 19/12/2011 | 2968.94 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICO DE TRANSPORTE DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066168 | 19/12/2011 | 21722.09 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS DES-TE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 11. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066133 | 19/12/2011 | 34953.23 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066141 | 19/12/2011 | 40998.32 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPSER DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066320 | 19/12/2011 | 1302.51 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13§ SA-LARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPSER DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066338 | 19/12/2011 | 2009.63 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13§ SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPSER DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066346 | 19/12/2011 | 3364.59 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13§ SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPSER DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066362 | 19/12/2011 | 1895.21 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13§ SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPSER DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066389 | 19/12/2011 | 1791.21 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13§ SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPSER DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066397 | 19/12/2011 | 2484.26 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13§ SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPSER DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066451 | 19/12/2011 | 114.40 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICO DE TRANSPORTE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066001 | 19/12/2011 | 50.00 | 00050384660444 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA C/ DESTINO A RECIFE-PE TRANSPORTAR A PA-CIENTE VALDILENE NASCIMENTO SILVA AO HOSPITALPORTUGUES NO DIA 20/12/2011 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066028 | 19/12/2011 | 120.00 | 00096418630459 | EDNALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE 02 CHAMADAS DE VEICULACAO DAS ACOES DESTA PREFEITURA PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E - PSF | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066109 | 19/12/2011 | 10666.67 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS PRES-TADORES DE SERVICOS POR TEMPO DETERMINADO DO NASF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13§ SALARIODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066117 | 19/12/2011 | 11245.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS PRES-TADORES DE SERVICOS POR TEMPO DETERMINADO DO CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13§ SALARIODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E - PSF | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066125 | 19/12/2011 | 19566.67 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS PRES-TADORES DE SERVICOS POR TEMPO DETERMINADO DO GSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13§ SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066206 | 19/12/2011 | 8577.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO C.V.A.M.S. DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066214 | 19/12/2011 | 2941.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066222 | 19/12/2011 | 100972.29 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066231 | 19/12/2011 | 3469.31 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DO HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066249 | 19/12/2011 | 39600.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066257 | 19/12/2011 | 10434.77 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO CAPS DESTE MUNICIPIO REFE- RENTE AO MES DE DEZEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066265 | 19/12/2011 | 11245.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS PRES-TADORES DE SERVICO POR TEMPO DETERMINADO DO CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E - PSF | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066273 | 19/12/2011 | 10750.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS PRES-TADORES DE SERVICO POR TEMPO DETERMINADO DO NASF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E - PSF | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066281 | 19/12/2011 | 29200.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS PRES-TADORES DE SERVICO POR TEMPO DETERMINADO DO GSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E - PSF | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066290 | 19/12/2011 | 76557.14 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DAS EQUIPES DE PSF DESTE MUNI-CIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | ATIVIDADES DO PACS -SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066303 | 19/12/2011 | 46906.80 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SA£DE BUCAL | PROGRAMA SAéDE BUCAL DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066311 | 19/12/2011 | 31347.81 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DAS EQUIPES DE PSF SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066354 | 19/12/2011 | 4611.46 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13§ SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066419 | 19/12/2011 | 444.27 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13§ SALARIO DE 2011(PSF EQUIPES). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066427 | 19/12/2011 | 131.26 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13§ SALARIO DE 2011(C.V.A.M.S.) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066435 | 19/12/2011 | 735.06 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13§ SALARIO DE 2011(CAPS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066460 | 19/12/2011 | 1294.73 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICO DE TRASNPORTE DA SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067857 | 19/12/2011 | 30.00 | 00004289419402 | LEONARDO GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUI-SICAO DE 1/2 DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA -TRANSPORTAR O PACIENTE JOSE DIONISIO SOBRINHOAO ONCOVIDA NO DIA 20/12/2011 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066575 | 20/12/2011 | 30.00 | 00005748326450 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA TRANSPORTAR O PACIENTE JOSE DIONISIO SOBRINHO PARA REALIZA-CAO DE RADIOTERAPIA NO DIA 21/12/2011 CONFOR-ME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052011 | 0066613 | 20/12/2011 | 2805.15 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052011 | 0066630 | 20/12/2011 | 472.26 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0066648 | 20/12/2011 | 28.26 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ENER- GIA CONSUMIDA PELO PSF DO SITIO FLORIANO DES-TE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 11 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0066711 | 20/12/2011 | 404.98 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ENER- GIA CONSUMIDA PELO HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2011 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0066729 | 20/12/2011 | 93.49 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ENER- GIA CONSUMIDA PELOS PSF'S DESTE MUNICIPIO RE-FERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2011 CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112011 | 0066753 | 20/12/2011 | 1813.00 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA - EMELLY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMANTO DA AQUISICAO DE COBERTORES DE SOLTEIRO DESTINADOS AO USO DOS PACIENTES DO HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112011 | 0066761 | 20/12/2011 | 840.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 04 PNEUS PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA NQI-5748 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Comunicações | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000052011 | 0066494 | 20/12/2011 | 6000.00 | 12571620000160 | FM RURAL PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS DE CUNHO JORNA-LISTICO E DE INTERESSE PUBLICO EM DIVERSOS PROGRAMAS NO PERIODO DE 19 DE NOVEMBRO A 20 DE DEZEMBRO 2011 CONFORME NOTA FISCAL E RECI-BO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066559 | 20/12/2011 | 60.00 | 00028176510491 | MARTA ANGELA ARAUJO OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NA FINALIDADE DE PEGAR CADASTROS DE PROPRIETARIOS RURAIS AO INCRA DO DIA 21/12 AO DIA 22/ 12/2011 CONFORME COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066567 | 20/12/2011 | 60.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA LEVAR MATERIAL DAS CARTEIRAS DE IDENTIDADE, NO INS-TITUTO DE POLICIA CIENTIFICA DO DIA 21/12/11 AO DIA 22/12/2011 CONFORME COMPROVANTES ANE- XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO CONTRIBUI‡ÆO FAMUP,CNM, AMCAP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066770 | 20/12/2011 | 1000.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO DA FEDERACAO DAS ASSOCIA€OES DE MU-NICIPIOS-FAMUP, NO MES DE DEZEMBRO 2011. DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 20/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066478 | 20/12/2011 | 106.96 | 72820822002769 | SKY BRASIL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURADE TV POR ASSINATURA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO PERIODO DE 01/01/2012 A 3101/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066486 | 20/12/2011 | 600.00 | 02503488000103 | FRAN INFORMATICA-FRANCISCO DE ASSIS BRIT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€AO DO SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO,IPTU E TESOURARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2011 CON-FORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0066591 | 20/12/2011 | 648.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARI- FAS BANCARIAS DAS FOLHAS DE DIVERSAS SECRETA-RIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066699 | 20/12/2011 | 1685.04 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDIDO NA ARRECADACAO NO PERIODO DE -APURACAO DO MES DE NOVEMBRO 11 CONFORME COM- PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0066583 | 20/12/2011 | 78.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE TARI- FAS BANCARIAS DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SE- CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFEREN-TE AO MES DE DEZEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0066605 | 20/12/2011 | 1290.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE TARI- FAS BANCARIAS DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SE- CRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% E 40% DESTE -MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0066664 | 20/12/2011 | 1402.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE PAES E LANCHES SERVIDOS AOS ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME COMPRO- VANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0066737 | 20/12/2011 | 3439.70 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A ENERGI-SA REF.A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSU-MIDA PELAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO 2011 CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0066788 | 20/12/2011 | 2499.33 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS RETIDOS DO MES DE NOV, DEZ E 13ø DO ANO DE2004 DE SERVIDORES "EST" E "COM" DA SECRETA- RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO-PAGAMENTO RE-ALIZADO EM DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0066656 | 20/12/2011 | 2501.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE LANCHES E AGUA MINERAL SERVIDOS - AOS PARTICIPANTES DO DIA "D" DO PROGRAMA BOL-SA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066672 | 20/12/2011 | 300.00 | 00002064974407 | DEUSAMAR TOME DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU COMPLETO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066681 | 20/12/2011 | 200.00 | 00002139107489 | GISEUDA DE MOURA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU COMPLETO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000112011 | 0066745 | 20/12/2011 | 2184.00 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA - EMELLY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TECIDOS PARA CONFECCAO DE FARDAMENTO DO CORAL DO PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112011 | 0067547 | 20/12/2011 | 2675.50 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA - EMELLY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRONHAS,TOALHAS E JG.SOLTEIRO DESTINA-DOS AO USO NO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112011 | 0066621 | 20/12/2011 | 1220.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 PNEUS E 02 CAMARAS DE AR DESTINADOSAO VEICULO TRATOR AGRALE DA SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA‡ÆO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ENERGIA EL�TRICA DOS àRGÇOS PéBLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0066702 | 20/12/2011 | 3060.28 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA POR DIVERSO ORGAOS DESTEMUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2011 CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066800 | 21/12/2011 | 936.00 | 08991409000129 | ART FOTO PAULISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE REVELACAO DE FOTOS COLORIDASDO DIA "D" DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000262011 | 0066818 | 21/12/2011 | 4300.00 | 12192962000179 | CONSULTAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DO CURSO PROFISSIONALIZANTE DE ARTESANATO EM BISCUIT COM CARGAHORARIA DE 40H/A PARA AS FAMILIAS DO PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066826 | 21/12/2011 | 300.00 | 00002645924417 | TEREZINHA FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU COMPLETO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000262011 | 0066834 | 21/12/2011 | 4320.00 | 06125670000110 | P-SOFT INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA REALI-ZACAO DE OFICINA DE SECRETARIADO DIRECIONADO AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE COM CARGA HORARIA DE 60H/A CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000262011 | 0066842 | 21/12/2011 | 4980.00 | 06125670000110 | P-SOFT INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA REALI-ZACAO DE CURSO PROFISSIONALIZANTE EM CONFECCOES DE BIJUTERIAS DESTINADO AOS USUARIOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO COM 30H/A CONFORME COMPRO-VANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042011 | 0066851 | 21/12/2011 | 5750.00 | 12571620000160 | FM RURAL PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EVENTOS CULTU-RAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS(CANTATA NATALINA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000262011 | 0066877 | 21/12/2011 | 3920.00 | 06125670000110 | P-SOFT INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA REALI-ZACAO DE OFICINA DE ORATORIA DIRECIONADO AO -PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIOCOM CARGA HORARIA DE 40H/A CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTR./AMPL./E CONSERVA‡ÆO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062011 | 0066796 | 21/12/2011 | 19775.78 | 70102546000139 | CONSTRUTORA CBR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1¦ ME-DICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE BASICA DA FAMILIA NO DISTRITO DE FLORIANO NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATOE BOLETIM DE MEDICAO ANEXOS(TP 006/2011). | 01362011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052011 | 0066869 | 21/12/2011 | 451.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALAR PARA USONO HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNI- CIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066885 | 21/12/2011 | 30.00 | 00001141164400 | MOISES LIMA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTAR UM PACIENTE PARA REALIZACAO DE EXAMES DE ALTA COMPLEXIDADE NO DIA 23/12/2011 CONFORME COMPRO-VANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042011 | 0066940 | 22/12/2011 | 2484.56 | 12459716000130 | Francisco da Conceição -Palacio da Merenda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO USONO CAPS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0066991 | 22/12/2011 | 888.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13§ SALARIO DE 2011 E DEZEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042011 | 0067016 | 22/12/2011 | 2653.44 | 12459716000130 | Francisco da Conceição -Palacio da Merenda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO USONO HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÆO CULTURAL | ATIVIDADES DE CULTURA, LAZER,FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066907 | 22/12/2011 | 310.00 | 00043600298453 | MARICLEIDE BARBOSA REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS PARA FESTAS DE CONFRATERNIZACAO DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042011 | 0066974 | 22/12/2011 | 30262.91 | 12459716000130 | Francisco da Conceição -Palacio da Merenda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA REDE ESCOLAR DE ENSINO DESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042011 | 0067008 | 22/12/2011 | 4724.06 | 12459716000130 | Francisco da Conceição -Palacio da Merenda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES ALZIRA COUTINHO E IRMAO DAMI-AO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0066931 | 22/12/2011 | 260.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A SERVIDOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PARCELA 3/3 DOS SALARIOS RETIDOS NO ANO DE 2004 CONFORME COMPROVANTES ANE-XOS(PAGAMENTO REALIZADO EM DEZEMBRO 2011). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042011 | 0066966 | 22/12/2011 | 642.59 | 12459716000130 | Francisco da Conceição -Palacio da Merenda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DELEGACIA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042011 | 0066982 | 22/12/2011 | 1173.81 | 12459716000130 | Francisco da Conceição -Palacio da Merenda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DESTA PREFEITURA QUE TRABALHAM EM HORARIO CORRIDO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066893 | 22/12/2011 | 200.00 | 00084070838449 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO COMPLEMENTO DE SEU ALUGUELCONFORME REQUISICAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066923 | 22/12/2011 | 250.00 | 00009672135416 | ARTHUR FELIPE DE OLIVEIRA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU COMPLETO PARA A SUA IRMA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042011 | 0066958 | 22/12/2011 | 9593.89 | 12459716000130 | Francisco da Conceição -Palacio da Merenda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066915 | 22/12/2011 | 445.00 | 07429241000108 | AMORIM E ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE PLOTAGEM PRETO E COLORIDO PARA USO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067202 | 23/12/2011 | 56.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGE-PA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO CEMITERIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2011 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA‡ÆO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ENERGIA EL�TRICA DOS àRGÇOS PéBLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0067261 | 23/12/2011 | 9.28 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO 2011 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA‡ÆO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ENERGIA EL�TRICA DOS àRGÇOS PéBLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0067270 | 23/12/2011 | 31.85 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA JUNTA MILITAR DESTEMUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2011 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA‡ÆO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ENERGIA EL�TRICA DOS àRGÇOS PéBLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0067296 | 23/12/2011 | 107.14 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELO ALMOXARIFADO DA IN-FRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2011 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA‡ÆO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ENERGIA EL�TRICA DOS àRGÇOS PéBLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0067300 | 23/12/2011 | 66.63 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2011 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | IMPLAN./EXTENSÇO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000312011 | 0067440 | 23/12/2011 | 28832.92 | 02855562000142 | CONSFOR CONSTRUTORA FORTALEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1¦ ME DICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS DE EXTENSAO DE REDE DE AGUA-RA NA RUA JOAO LOURENCO PORTO - NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 01372011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067041 | 23/12/2011 | 150.00 | 00098198696415 | MARIA DE ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067059 | 23/12/2011 | 600.00 | 00003462061461 | ZIZIANE EMILIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO DO CADASTRO DO SISTEMA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067067 | 23/12/2011 | 600.00 | 00007162702422 | MARIA DE FATIMA LEAL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ORIENTADOR EDUCACIONAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE REFERENTE AO MES DE DE- ZEMBRO 11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067075 | 23/12/2011 | 1000.00 | 00056998287453 | MARIA JOSE ROSIANE DA SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PAIF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067083 | 23/12/2011 | 1000.00 | 00006223917473 | CHRISTIANO DAS NEVES VIANA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PA-IF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEM-BRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067091 | 23/12/2011 | 800.00 | 00008282139416 | SAMARA DANTAS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE OFICINA DE DANCA DO PETI DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 11 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067105 | 23/12/2011 | 1000.00 | 00005783893471 | DARLLAN ISIDRO DE FARIAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE ATUALIZACAO DO CADAS-TRO DO SISTEMA DE CADASTRO UNICO DO BOLSA FA-MILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DE-ZEMBRO 11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067113 | 23/12/2011 | 800.00 | 00008100852405 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA DO PROJOVEM REFERENTE O MESDE DEZEMBRO 11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067121 | 23/12/2011 | 600.00 | 00088496007472 | JOSE REGIVALDO LEAL DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SER- VICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO DO CADASTRO U-NICO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067130 | 23/12/2011 | 800.00 | 00006509864401 | SILVANA BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTESERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL NO PETI DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DE- ZEMBRO 11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067148 | 23/12/2011 | 800.00 | 00073813575420 | JULIANO GOMES TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM OFICINA DE MUSICA DO PETI DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 11 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067156 | 23/12/2011 | 800.00 | 00011507771762 | FLAVIA MOURA ROCHA CLARINDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM OFICINA DE MUSICA DO PETI DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067164 | 23/12/2011 | 800.00 | 00006953227451 | JOSE MAXUEL DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE OFICINA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE DEZEMBRO 11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067172 | 23/12/2011 | 800.00 | 00003232821480 | RILDO JOSE BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS NA OFICINA DE ESPORTE DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067181 | 23/12/2011 | 600.00 | 00007508828402 | SOLANIA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ORIENTADOR EDUCACIONAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO REFEREN-TE AO MES DE DEZEMBRO 11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0067326 | 23/12/2011 | 235.64 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI I DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEM- BRO 2011 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0067334 | 23/12/2011 | 33.20 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI II DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEM-BRO 2011 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0067369 | 23/12/2011 | 9.28 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A OFICI-NA DE ARTESANATO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO 2011 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0067385 | 23/12/2011 | 106.33 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS -DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2011 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0067393 | 23/12/2011 | 16.89 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRE-TARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFEREN-TE AO MES DE DEZEMBRO 2011 CONFORME FATURA A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN‡A E O ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0067407 | 23/12/2011 | 50.09 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSE-LHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2011 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0067415 | 23/12/2011 | 64.70 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO 11 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0067342 | 23/12/2011 | 18.30 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERETE AO MES DE DEZEMBRO 11 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | CONSTRU€ÇO /DE RESERVATORIOS DE AGUA BARRAGENS PO€OS CISTERN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000312011 | 0070271 | 23/12/2011 | 28832.92 | 02855562000142 | CONSFOR CONSTRUTORA FORTALEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA EXTANSAO DE REDE DE AGUA-RADA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E BOLETIM DE MEDICAO ANEXOS-CONVITE - 031/2011. | 01372011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132011 | 0067245 | 23/12/2011 | 880.00 | 05364404000188 | MAXGRAF - GRAFICA E EDITORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PANFLETOS COLO-RIDOS PARA A FESTA COMEMORATIVA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | ACOES DE CONVENIO COM A SSP/PB SEC.SEGURANCA PUBLICA DO EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0067377 | 23/12/2011 | 179.26 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2011 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO CONTRIBUI‡ÆO FAMUP,CNM, AMCAP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070025 | 23/12/2011 | 655.00 | 00060922524068 | CNM-CONF. NAC.DOS MUNICIPIOS-MOACIR LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE A NOVEMBRO 11 DEBITADO NA CONTA DO FPM EM DEZEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Comunicações | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070211 | 23/12/2011 | 505.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE DIVERSOS A- VISOS DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME -NOTA FISCAL ANEXA DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO CONTRIBUI‡ÆO FAMUP,CNM, AMCAP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070220 | 23/12/2011 | 396.00 | 08717148000153 | UBAM -UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO A UBAM-UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO 2011 DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0070238 | 23/12/2011 | 233.21 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070246 | 23/12/2011 | 35.21 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARI- FAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM CON- FORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000112011 | 0067032 | 23/12/2011 | 1760.00 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA - EMELLY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MALHAS PARA CONFECCAO DO FARDAMENTO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132011 | 0067253 | 23/12/2011 | 1440.00 | 05364404000188 | MAXGRAF - GRAFICA E EDITORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS GRAFIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0067431 | 23/12/2011 | 62.13 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A ENERGI-SA REF.A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSU-MIDA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 11 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÆO CULTURAL | ATIVIDADES DE CULTURA, LAZER,FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067563 | 23/12/2011 | 1809.07 | 11482605000182 | SANTOS E XAVIER LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE ARRANJOS PARA DECORACAO NATALINA DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO CONFORMECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067024 | 23/12/2011 | 105.00 | 10771996000192 | POLICENDIO COM. E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA E MANUTENCAO GERAL NO EXTINTOR DE INCENDIO DOA AMBULANCIA PLACA MNB-2694 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067199 | 23/12/2011 | 553.60 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS UTENSILIOS DOMESTICOS PARA U-SO NOS TRABALHOS EXECUTADOS PELOS SERVIDORES DA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO CON- FORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132011 | 0067211 | 23/12/2011 | 390.00 | 05364404000188 | MAXGRAF - GRAFICA E EDITORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE DIVERSOS IMPRESSOS GRAFICOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICI-PIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067229 | 23/12/2011 | 30.00 | 00050384660444 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA C/ DESTINO A JOAO PESSOA TRANSPORTAR O PACIENTE JOSE DIONISIO SOBRINHO PARA REALIZA-CAO DE RADIOTERAPIA NO ONCOVIDA NO DIA 26/12/2011 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO BLOCO ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA- SUS E IMPOSTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022011 | 0067237 | 23/12/2011 | 360.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA-JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BA-SICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0067288 | 23/12/2011 | 16.89 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ENER- GIA CONSUMIDA PELO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVICO DE SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR DES-TE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0067318 | 23/12/2011 | 43.19 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ENER- GIA CONSUMIDA PELO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSFDO MONTE ALEGRE NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0067351 | 23/12/2011 | 67.49 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ENER- GIA CONSUMIDA PELO PREDIO ONDE FUNCIONA A SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0067423 | 23/12/2011 | 64.20 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ENER- GIA CONSUMIDA PELO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSFDA VILA FLORESTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070181 | 23/12/2011 | 350.00 | 00002326365402 | SILVIO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA JOSE CAETANO DE AN-DRADE Nø 528 CENTRO DE LAGOA SECA,DESTINADO AFUNCIONAMENTO DO SERVICO DE SAUDE E SEGURANCADO TRABALHO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067458 | 26/12/2011 | 637.00 | 03163911000128 | CASA DO TENSIOMETRO-RINALDO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO BLOCO ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA- SUS E IMPOSTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022011 | 0067555 | 26/12/2011 | 247.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BA-SICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0067601 | 26/12/2011 | 3600.00 | 00060132477491 | GILDEMAR DIONISIO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO, CAPACIDADE PARA NOVE PASSAGEIROS COM MOTORISTA E COMBUS- TIVEL POR CONTA DO CONTRATADO PARA ATENDER A VIAGENS COM PESSOAS DOENTES DO DISTRITO DE SAO PEDRO CAMPINOTE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DESTA CIDADE E PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE REFERENTE O MES DE DEZEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067628 | 26/12/2011 | 240.00 | 00096418630459 | EDNALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE 04 CHAMADAS DE VEICULACAO PARA COMBATE A DENGUE NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032011 | 0067661 | 26/12/2011 | 2475.00 | 00091971020400 | JAILSON JOSE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM ABASTECIMENTO POR CONTA DO CONTRATANTE E MOTORISTA POR CONTADO CONTRATADO, PARA ATENDER AS VIAGENS DA AD-MINISTRA€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032011 | 0067687 | 26/12/2011 | 1980.00 | 00004341877470 | JOSE ROBERTO PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS ANO DE FABRICACAO 2000 PARA ATENDIMENTO DE PESSOAS DA COMUNIDADE DO FLORIANO QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAIS EM CAMPINA GRANDE E EM LAGOA SECA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032011 | 0067695 | 26/12/2011 | 2475.00 | 00004479593446 | SELMA MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAC-CAO DE VEICULO TIPO PASSEIO C/ CAPACIDADE P/ 05 CINCO PESSOAS ANO DE FABRICACAO 2007 PARA ATENDIMENTO DAS VIAGENS DA SEC.DE SAUDE A DISPOSICAO 24HS AO DIA DURANTE SETE DIAS DA SEMANA COM MOTORISTA POR CONTA DOCONTRATADO E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE REFERENTE O MES DE DEZEMBRO 11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067792 | 26/12/2011 | 21.89 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGE-PA REFERENTE AGUA CONSUMIDA PELO SESST DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067865 | 26/12/2011 | 30.00 | 00004289419402 | LEONARDO GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUI-SICAO DE 1/2 DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA -TRANSPORTAR O PACIENTE JOSE DIONISIO SOBRINHOAO ONCOVIDA NO DIA 27/12/2011 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÆO CULTURAL | ATIVIDADES DE CULTURA, LAZER,FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067644 | 26/12/2011 | 60.00 | 00096418630459 | EDNALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM PRODUCAO DE 01 CHAMADA PA-RA O FESTIVAL DE TALENTOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032011 | 0067733 | 26/12/2011 | 3630.00 | 00085351628449 | JOSE EDMAR DA COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE VEICULO TIPO UTILITARIO ANO 1999, COM CARROCERIA FECHADA,COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE PARA ATENDER AS VIAGENS DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PARC. DA D¡V.CONTRA.COM INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067466 | 26/12/2011 | 1086.58 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PAR-CELA 25/60 DO DEBITO NEGOCIADO COM ESTE INS- TITUTO RELATIVO AO PATRONAL 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PARC. DA D¡V.CONTRA.COM INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067474 | 26/12/2011 | 2190.83 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PAR-CELA 25/60 DO DEBITO NEGOCIADO COM ESTE INS- TITUTO RELATIVO AOS SEGURADOS 2004-2005-2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PARC. DA D¡V.CONTRA.COM INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067482 | 26/12/2011 | 845.34 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PAR-CELA 25/240 DO DEBITO NEGOCIADO COM ESTE INS-TITUTO RELATIVO AO PATRONAL 2004-2005-2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PARC. DA D¡V.CONTRA.COM INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067491 | 26/12/2011 | 246.67 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PAR-CELA 25/60 DO DEBITO NEGOCIADO COM ESTE INS- TITUTO RELATIVO AO EXCEDENTE DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PARC. DA D¡V.CONTRA.COM INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067504 | 26/12/2011 | 643.89 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PAR-CELA 25/60 DO DEBITO NEGOCIADO COM ESTE INS- TITUTO RELATIVO A DIFERENCAS DE REPASSES DE PARCELAMENTO 2007-2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PRECAT¢RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067539 | 26/12/2011 | 23312.60 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS CONFORME DECISAO ACORDADA COM O TRIBUNAL DE JUSTICA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PARC. DA D¡V.CONTRA.COM INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067741 | 26/12/2011 | 28694.79 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 23/240-PARCELAMENTO ESPECIAL -PA- TRONAL LEI 11960/09 CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PARC. DA D¡V.CONTRA.COM INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067750 | 26/12/2011 | 601.49 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 15/21-PARCELAMENTO ESPECIAL-DEBCAD39028041-0 CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PARC. DA D¡V.CONTRA.COM INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067768 | 26/12/2011 | 584.89 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 15/45-PARCELAMENTO ESPECIAL-DEBCAD39028042-9 CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067822 | 26/12/2011 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS DE LOCACAO DO SISTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 11 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102010 | 0067521 | 26/12/2011 | 4300.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONSULT.E GES.PUB. LTDA | SALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM ELABORACAO DE BALANCETE, MES DE DEZEMBRO 2011 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032011 | 0067679 | 26/12/2011 | 3500.00 | 00014778194870 | LEONILSON DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE VEICULO TIPO PASSEIO, ANO DE FABRICA€ÇO 2010, COM ABASTECIMENTO POR CONTA DO CONTRATANTE E MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO PARA ATENDER A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICI-PIO REF. AO MES DE DEZEMBRO 11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Comunicações | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032011 | 0067776 | 26/12/2011 | 2640.00 | 00062844717349 | PRISCYLLA ARAUJO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 VEICULO TIPO UTILITARIO ADAPTADO COMO CARRO DE SOM PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DEDIVULGACAO COM MOTORISTA E LOCUTOR POR CONTA DO CONTRATADO A DISPOSICAO POR 24HS AO DIA DURANTE OS SETE DIAS DA SEMANA COM COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE REFERENTE O MES DEDEZEMBRO 11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000122011 | 0067806 | 26/12/2011 | 2100.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067814 | 26/12/2011 | 498.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL E MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADEPUBLICA DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DEDE DEZEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032011 | 0067652 | 26/12/2011 | 4840.00 | 00034424431720 | MARCOS ANTONIO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€AO DO VEICULO TIPO UTILITµRIO, CABINE DUPLA,CARROCERIA ABERTA, ANO DE 2008, COM AR DIRE- €ÇO E OUTROS, DESTINADO AS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO 11, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA DE SERVI€OS E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032011 | 0067571 | 26/12/2011 | 4800.00 | 00003768781429 | RANUNFO LEANDRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO ADAPTADO COM TANQUE ELIPTICO PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO UTILIZADO P/ O ABASTECIMENTO DE AGUA ESTANDO A DISPOSICAO DA CONTRATANTE DURANTE OS 07 DIAS DA SEMANA REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO 11 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032011 | 0067580 | 26/12/2011 | 4800.00 | 00008590854493 | MARIA ROSEANE PEREIRA BASILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO ADAPTADO COM TANQUE ELIPTICO PARA ATENDIMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA UTILIZADOPARA O ABASTECIMENTO DE AGUA DURANTE OS SETE DIAS DA SEMANA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032011 | 0067725 | 26/12/2011 | 583.00 | 00003694342427 | EDNALDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 VEICULO TIPO MOTOCICLETA PARA OS SER-VICOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO ESTANDO A DISPOSICAO DA CONTRATANTE 24 HS PORDIA DURANTE OS SETE DIAS DA SEMANA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067636 | 26/12/2011 | 480.00 | 00096418630459 | EDNALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE VINHETAS PARA DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FA-MILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS(08 CHAMADAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032011 | 0067598 | 26/12/2011 | 4400.00 | 00002414580488 | FABRICIO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 VEICULO UTILITARIO P/ ATENDIMENTO DO DEPTO.DE ESTRADAS P/ REALIZACAO DE VIAGENS C/DESLOCAMENTO DE PESSOAL E TRANSPORTE DE MATERIAIS DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA COM MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO E COMBUSTIVEL POR CONTADA CONTRATANTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032011 | 0067610 | 26/12/2011 | 1980.00 | 00056934459415 | JOSELITO JOSE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIROS ANO DE FABRICACAO 2007PARA REALIZACAO DE RONDAS NOTURNAS COM VIGILANTES NOS SETE DIAS DA SEMANA DAS 22:00HS AS 06:00 DA MANHA COM MOTORISTA E COMBSTIVEL PORCONTA DO CONTRATANTE COM UMA COTA DE 80 LTOS MENSAL REF. AO MES DE DEZEMBRO 11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032011 | 0067709 | 26/12/2011 | 2475.00 | 00079697984468 | JOSENILDO JOSE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO CARROCERIA ABERTA ANO DE FABRICACAO 2003 PARA ATENDIMENTO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA ESTANDO A DISPOSICAO DA CONTRATANTE 24HS POR DIA DURANTE OS SETE DIAS DA SEMANA COM MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO E CUMBUSTIEL POR CONTA DO CONTRATANTE REF. O MES DE DEZEMBRO 11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032011 | 0067717 | 26/12/2011 | 2950.00 | 00003233683448 | ISAIAS DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO COM CARROCERIA ABERTA PARA TRANSPORTE DE MATERIAL DA SECRETA-RIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO ESTAN-DO A DISPOSICAO DA CONTRATANTE 24 HS POR DIA DURANTE OS 07 DIAS DA SEMANA REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO 11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067784 | 26/12/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGE-PA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2011 CONFORME FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062011 | 0067890 | 27/12/2011 | 5032.12 | 08684114000100 | MILTON MATERIAL DE CONSTRU€AO-JOELMA SAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A REPA- ROS NO CEMITERIO FREI CLEMENTINO E EM DIVER- SAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVAN- TES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062011 | 0067903 | 27/12/2011 | 535.20 | 08684114000100 | MILTON MATERIAL DE CONSTRU€AO-JOELMA SAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A SECRE-TARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CON-FORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0067873 | 27/12/2011 | 2901.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE LANCHES E AGUA MINERAL SERVIDOS - NA MERENDA DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0067946 | 27/12/2011 | 5903.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE LANCHES,AGUA MINERAL,PAES E REFRI-GERANTES DESTINADOS AO CRAS E PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0067954 | 27/12/2011 | 3902.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE LANCHES,AGUA MINERAL,PAES E REFRI-GERANTES DESTINADOS AS PESSOAS DA 3¦ IDADE - DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0067962 | 27/12/2011 | 3802.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE LANCHES,AGUA MINERAL E PAES DESTI-NADOS A MERENDA DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Comunicações | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067881 | 27/12/2011 | 613.00 | 08811663000106 | DIARIO DA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PUBLICACAO DE MENSAGEM NESTE JORNAL E ASSI-NATURA ANUAL NO PERIODO DE 15/12/2011 A 15/122012 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067920 | 27/12/2011 | 60.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PEGAR MATERIAL DAS CARTEIRAS DE IDENTIDADE, NO INS-TITUTO DE POLICIA CIENTIFICA DO DIA 28/12/11 AO DIA 29/12/2011 CONFORME COMPROVANTES ANE- XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Convite | 000182011 | 0067911 | 27/12/2011 | 12384.90 | 02953824000101 | LABORATORIO CENTAL-IARA MATIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABO-RATORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELOS PSF'S DESTE MUNICIPIO E DE PACIENTES DO HOSPITALMUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO DURANTE O MES DE DEZEMBRO 11 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067938 | 27/12/2011 | 30.00 | 00005748326450 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA TRANSPORTAR O PACIENTE JOSE DIONISIO SOBRINHO PARA REALIZA-CAO DE RADIOTERAPIA NO DIA 28/12/2011 CONFOR-ME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067971 | 27/12/2011 | 30.00 | 00050384660444 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA C/ DESTINO A JOAO PESSOA TRANSPORTAR O PACIENTE JOSE DIONISIO SOBRINHO PARA REALIZA-CAO DE RADIOTERAPIA NO ONCOVIDA NO DIA 29/12/2011 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067989 | 27/12/2011 | 30.00 | 00004289419402 | LEONARDO GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUI-SICAO DE 1/2 DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA -TRANSPORTAR O PACIENTE JOSE DIONISIO SOBRINHOAO ONCOVIDA NO DIA 30/12/2011 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067997 | 28/12/2011 | 600.00 | 24285751000160 | ALESSANDRO GUIMARAES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UBSF'S DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS-DEZ 11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172011 | 0068063 | 28/12/2011 | 1694.00 | 08911062000167 | PAPELARIA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNACOES GRANDES DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO BLOCO ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA- SUS E IMPOSTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022011 | 0068071 | 28/12/2011 | 988.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BA-SICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022011 | 0068080 | 28/12/2011 | 474.18 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ-2694 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022011 | 0068098 | 28/12/2011 | 280.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO FIAT UNO PLACA MNB-3251 DA SECRETARIA DE SAUDE DE STE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022011 | 0068101 | 28/12/2011 | 137.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO AMBULANCIA FIORINO PLACA NQI-5748 DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E - PSF | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0068187 | 28/12/2011 | 2073.53 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO IPSER DOS SERVIDORES DAS EQUIPES DE PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0068195 | 28/12/2011 | 5546.77 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO IPSER DOS SERVIDORES DO SAUDE BUCAL E A.C.S. DESTE MUNICIPIO REFEREN-TE AO MES DE DEZEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0068209 | 28/12/2011 | 414.90 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO IPSER DOS SERVIDORES DO CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0068217 | 28/12/2011 | 33.00 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO IPSER DOS SERVIDORES DO HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0068276 | 28/12/2011 | 6344.08 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO IPSER DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA DES-TE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0068306 | 28/12/2011 | 659.45 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO IPSER DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-CVAMS DESTE MUNICIPIO REFE-RENTE AO MES DE DEZEMBRO 11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPSER DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0068292 | 28/12/2011 | 9776.69 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PARA O IPSER DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFE-RENTE AO MES DE DEZEMBRO 11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012010 | 0068390 | 28/12/2011 | 4000.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONSULT.E GES.PUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DESTA PREFEITURA REFERENTEO MES DE DEZEMBRO 2011 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032011 | 0068004 | 28/12/2011 | 302.40 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS DE MANUTENCAO EFETUADOS NO VEICULO ONIBUSESCOLAR PLACA MMZ-1543 DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068012 | 28/12/2011 | 1500.00 | 08851925000158 | ART TECNICA CAROCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 03 PLACAS EM MARMORE DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172011 | 0068021 | 28/12/2011 | 1712.30 | 08911062000167 | PAPELARIA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022011 | 0068110 | 28/12/2011 | 838.50 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO KOMBI PLACA NPW-4139 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022011 | 0068128 | 28/12/2011 | 1594.96 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO VAN - CITROEN PLACA NQI-0249 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032011 | 0068136 | 28/12/2011 | 2940.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO ONIBUSPLACA MMZ-1543 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032011 | 0068144 | 28/12/2011 | 2501.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS DE MANUTENCAO EFETUADOS NO VEICULO ONIBUSESCOLAR PLACA MMZ-1543 DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0068225 | 28/12/2011 | 12027.81 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO IPSER DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% DESTE MUNICI-PIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0068233 | 28/12/2011 | 27974.01 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO IPSER DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%(EF)DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0068241 | 28/12/2011 | 7220.35 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO IPSER DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%(EI)DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0068250 | 28/12/2011 | 733.02 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO IPSER DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%(EJA)DESTE MU-NICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0068284 | 28/12/2011 | 1014.03 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO IPSER DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFEREN-TE DE DEZEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172011 | 0068039 | 28/12/2011 | 998.80 | 08911062000167 | PAPELARIA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS AO PETIDESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172011 | 0068047 | 28/12/2011 | 871.70 | 08911062000167 | PAPELARIA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS AO BOL-SA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172011 | 0068055 | 28/12/2011 | 1716.10 | 08911062000167 | PAPELARIA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS AO PRO-JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME - COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022011 | 0068161 | 28/12/2011 | 208.10 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO DUCATO PLACA MOQ-3076 DA SECRETARIA DE ACAO SOCI-AL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032011 | 0068152 | 28/12/2011 | 2747.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | 3ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO TRATORAGRALE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MU-NICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032011 | 0068179 | 28/12/2011 | 420.07 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | 3ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO TRATORAGRALE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MU-NICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032011 | 0068314 | 28/12/2011 | 1871.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | 3ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO PATROLDA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032011 | 0068322 | 28/12/2011 | 270.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS EFETUADOS NO VEICULO PATROL DA SECRETARIADE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032011 | 0068331 | 28/12/2011 | 2645.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | 3ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO PATROLDA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082011 | 0068641 | 28/12/2011 | 8250.00 | 00067490468434 | GEORK DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM TRABALHO DE CORTE DE TERRAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REALIZADO PELO TRATOR LOCADO POR ESTA PREFEITURA,165 HORAS TRABALHADAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 50,00 CONFORME DECLARACOES DOS BENEFICIADOS ANEXAS RE-FERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068659 | 29/12/2011 | 1700.00 | 00054962250434 | JOSEMAR DA SILVA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE OPERADOR DA MAQUINA PATROL ADQUIRIDA POR ESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2011 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042011 | 0068349 | 29/12/2011 | 1617.54 | 12459716000130 | Francisco da Conceição -Palacio da Merenda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0068624 | 29/12/2011 | 1360.00 | 00002076871454 | CELSO OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MUDAN€AS DE PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZMEBRO 11 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068268 | 29/12/2011 | 2500.00 | 00064590020459 | SERGIO HENRIQUE LIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE GRELHAS DE FER-RO PARA RUAS DESTE MUNICIPIO E 02 PORTOES PA-RA O CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL CONFORME NO-TAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS E LOGRADOURO S | IMPLANTA€ÇO/RECUPERA€ÇO DE CAL€AMENTOS EM PARALELEPIPEDOS /P | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000232011 | 0068357 | 29/12/2011 | 41593.48 | 02855562000142 | CONSFOR CONSTRUTORA FORTALEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2¦ ME DICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA RUA OSVALDO BATISTA BRANDAO E IMPLANTACAO DE PAVIMENTOS NA RUA MARIA DE LOURDES DE QUEIROZ NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00592011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042011 | 0068420 | 29/12/2011 | 1492.28 | 12459716000130 | Francisco da Conceição -Palacio da Merenda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES ALZIRA COUTINHO E IRMAO DAMI-AO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANE-XOS(FRUTAS E VERDURAS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0068501 | 29/12/2011 | 1390.00 | 00041067410759 | RIBAMAR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE VIAGENS DE UM VEICULO TIPO UTILITARIO C/ CARROCERIA ABERTA P/ TRANSPORTE DIARIO DE MERENDA ESCOLAR, MATERIAL DIDATICO, MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAL DE HIGIENE E OUTROS PARA ENTREGA NAS ESCOLASDO MUNICIPIO, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATA-DO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0068519 | 29/12/2011 | 1400.00 | 00002326365402 | SILVIO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS DE UM VEICULO TIPO UTILITARIO CARROCERIA FECHADA DESTINADO AO TRANSPORTE E ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0068535 | 29/12/2011 | 2000.00 | 00078851637415 | LAERCIO ANTONIO DE OLIVEIRA FIQUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLARMATERIAL DIDATICO, LIMPEZA E HIGIENE E EQUIPAMENTO ESCOLAR DA SEDE DO MUNICIPIO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENS.FUNDAMENTAL COM RECURSOS DE PROGRAMAS DO F | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 76 | PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068632 | 29/12/2011 | 3350.00 | 00002924258480 | ALEXANDRE ARRUDA DAS MERCES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 PLAY GREW TIPO B,01 GANGORRA DE 02 METROS E 02 BANCOS MO-DELO LAPIS DESTINADOS A ESCOLLA JOSE MARQUES DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPRO- VANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0069931 | 29/12/2011 | 2.02 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE RETENCAO DO PASEP INCIDIDO NA CONTA DO ICMS DESO-NERACAO DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0069949 | 29/12/2011 | 3.87 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE RETENCAO DO PASEP INCIDIDO NA CONTA DO ITR(5000424)DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0069957 | 29/12/2011 | 158.78 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE RETENCAO DO PASEP INCIDIDO NA CONTA DO FEP(5012066)DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0069965 | 29/12/2011 | 10.93 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE RETENCAO DO PASEP INCIDIDO NA CONTA DO FEX(10951-7)DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152011 | 0068446 | 29/12/2011 | 999.85 | 06926071000104 | CIA DA LIMPEZA - CYNTHIA KARINNE GOMES SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINA-DOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNI-CIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022011 | 0068543 | 29/12/2011 | 458.00 | 00072761440463 | ANTONIO DE MELO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE VIAGENS DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA PARA OS SERVICOS DE OFFICE BOY PARA DIVER-SAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME O.S.ANEXAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022011 | 0068608 | 29/12/2011 | 460.00 | 00069163278472 | NAPOLEÇO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS DE UMA MOTOCICLETA PARA SERVI-COS DE OFFICE BOY COM ENTREGAS DE DOCUMENTOS E MENSAGENS A SERVICO DE DIVERSAS SECRETARIASDESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO 11 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022011 | 0068616 | 29/12/2011 | 460.00 | 00095139133415 | JOSE DE ARIMATEIA OLIVEIRA DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS DE 01 VEICULO TIPO MOTOCICLE- TA PARA OS SERVICOS DE OFFICE BOY COM ENTREGADE DOCUMENTOS/MENSAGENS E OUTRAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO BLOCO ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA- SUS E IMPOSTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022011 | 0068365 | 29/12/2011 | 2912.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO BLOCO ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA- SUS E IMPOSTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022011 | 0068373 | 29/12/2011 | 2460.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO BLOCO ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA- SUS E IMPOSTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022011 | 0068381 | 29/12/2011 | 180.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042011 | 0068403 | 29/12/2011 | 1651.35 | 12459716000130 | Francisco da Conceição -Palacio da Merenda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO USONO CAPS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042011 | 0068411 | 29/12/2011 | 1566.12 | 12459716000130 | Francisco da Conceição -Palacio da Merenda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO USONO HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0068438 | 29/12/2011 | 1650.00 | 00028863704449 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE SERVICOS DE VIAGENS DE 01 VEICULO TIPO UTILITARIO, CABINE DUPLA E CARROCERIA ABERTA PARA ATENDIMENTO DAS VIAGENS DA SEC. DE SAUDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE 08:00 AS 14:00HS COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DOCONTRATADO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152011 | 0068454 | 29/12/2011 | 322.42 | 06926071000104 | CIA DA LIMPEZA - CYNTHIA KARINNE GOMES SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINA-DOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA - FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0068462 | 29/12/2011 | 1100.00 | 00002334763420 | MARIA JOSE DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS DE UM VEICULO C/ CAPACIDADE P/05 PASSAGEIROS PARA TRANSORTE DE PESSOAS PARAATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E OUTROS CENTROS MEDICOS E AINDA CONDUZINDO PESSOAS C/NECESSIDADES ESPECIAIS P/O CACE E APAEREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0068471 | 29/12/2011 | 1100.00 | 00020674708415 | ANTONIO FLOR SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRATACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO PLACA MOR-3778 COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTESPARA ATENDIMENTO HOSPITALAR NA SEDE DO MUNICIPIO E EM CAMPINA GRANDE E AINDA CONDUZINDO PESSOAS PORTADORAS DE NESSECIDADES ESPECIAIS PARA O CACE E APAE,DURANTE MES 12 DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0068489 | 29/12/2011 | 1100.00 | 00004471633457 | JOSÉ MONTEIRO DE LUNA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM COMBUSTIVELPOR CONTA DO CONTA DO CONTRATADO PARA TRASPORTE DE PESSOAS DOENTES DE DIVERSAS LOCALIDADESRURAIS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E CONDUZINDO PESSOAS POR-TADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS PARA APAE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0068497 | 29/12/2011 | 968.00 | 00006891185467 | JOSE GONZAGA LEAL JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTESDO DISTRITO DE SAO PEDRO (CAMPINOTE) PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE PARA REALIZACAO DE HEMODIALISE PARA TRATAMENTO COM FISIOTERAPIA NA APAE E HOSPITAL DA SEDE DOMUNICIPIO, REF.O MES DE DEZEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0068527 | 29/12/2011 | 690.00 | 00005813092439 | GIVALDO DE ARAUJO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRATACAO DOS SERVICOS DE VIAGENS DE 01 VEICU-LO TIPO PASSEIO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DA LOCALIDA-DE RETIRO PARA A SEDE DO MUNICIPIO OU OUTROS CENTROS MEDICOS CONFORME O.S.REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0068551 | 29/12/2011 | 1090.00 | 00089288971491 | AILTON SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO HOSPITALAR NA SEDE DESTE MUNICIPIO EHOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E AINDA CONDUZIN-DO PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECI-AIS PARA APAE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 11 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0068560 | 29/12/2011 | 990.00 | 00013250410330 | ARIMATEIA TITO PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS DE VIAGENS DE 01 VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DA LOCALIDADE DE MANGUAPE PARA A SEDE DO MUNICIPIO E OUTROS CENTROS MEDICOS CONFORME ORDEM DE SERVICOS COM MOTORISTA ECOMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO REF.12/11 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0068578 | 29/12/2011 | 1100.00 | 00033784558453 | ADEMAR GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE VIAGENS DE UM VEICULO TIPO PASSEIO P/ TRANSP. DE PESSOAS P/ ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E AINDA CONDUZIR PESSOAS C/ NECESSIDADES ESPECIAIS P/ O CACE E APAE C/ MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO REF. AO MES DE DEZEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0068586 | 29/12/2011 | 800.00 | 00010042138752 | TARCISIO RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE SERVICOS DE VIAGENS DE 01 VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROSPARA TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTOS MEDICOS DE DIVERSAS LOCALIDADES RUR AIS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E OUTROS CENTROSMEDICOS CONFORME OS ANEXAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0068594 | 29/12/2011 | 1100.00 | 00036375209404 | ODON€O GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRATA€ÇO DAS VIAGENS DE UM VEICULO TIPO PASSEIO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTOHOSPITALAR DA LOCALIDADE CHA DO MARINHO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO OU OUTROS CENTROS MEDICOS CONFORME OS ANEXAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152011 | 0068730 | 29/12/2011 | 381.16 | 06926071000104 | CIA DA LIMPEZA - CYNTHIA KARINNE GOMES SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINA-DOS AO HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0068756 | 30/12/2011 | 800.00 | 00060286040468 | JOSE FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DOS SERVICOS DE VIAGEM DE UM VEICULO TIPO PASSEIO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS PARA A-TENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DA LOCALIDADE CHA DO MARINHO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO OUOUTROS CENTROS MEDICOS CONFORME OS EM ANEXO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0068764 | 30/12/2011 | 540.00 | 00072706600420 | ANTONIO DA SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE VIAGENS DE UM VEICULO TIPO PASSEIO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO OITI PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE REFEREN-TE AO MES DE DEZEMBRO 11 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0068772 | 30/12/2011 | 1100.00 | 00003771984475 | JOSE ROBERCY OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS DE UM VEICULO TIPO PASSEIO P/ TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICOHOSPITALAR DA SEDE DO MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE CONDUZINDO PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS PARA O CACEE APAE CONFORMEO.S. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068799 | 30/12/2011 | 350.00 | 00002326365402 | SILVIO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA JOSE CAETANO DE AN-DRADE Nø 528 CENTRO DE LAGOA SECA,DESTINADO AFUNCIONAMENTO DO SERVICO DE SAUDE E SEGURANCADO TRABALHO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0068845 | 30/12/2011 | 770.00 | 00087242915449 | SEVERINO DO NASCIMENTO | VALORQUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE VIAGENS DE 01 VEICULO COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS ANO DE FABRICACAO 1993,PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DAS LOCALIDADES COVAO EALVINHO PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR EMLAGOA SECA E CAMPINA GRANDE, CONFORME OS-ORDEM DE SERVICO, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL PORCONTA DO CONTRATADO,REF.MES DE DEZEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0068993 | 30/12/2011 | 2472.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE AGUA MINERAL E LANCHES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0069001 | 30/12/2011 | 690.50 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE AGUA MINERAL E PAES AO HOSPITAL - ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO CONFORMECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0069019 | 30/12/2011 | 2100.00 | 00086490192772 | PAULO COELHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRATA€ÇO DOS SERVICOS DE VIAGEM DE UM VEICULOTIPO PASSEIO P/ TRANSPORTE DE PESSOAS P/ ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DA LOCALIDADE JUCA DO CUMBE E AMARAGI P/ A SEDE DO MUNICIPIO OU OUTROS CENTROS MEDICOS REF. AO MES DE DEZEM- BRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0069060 | 30/12/2011 | 468.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SER-VICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALMOCOS SERVIDOS AOS FUNCIONARIOS DA VIGILAN-CIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0069086 | 30/12/2011 | 1100.00 | 00033861439468 | EDILSON ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS DE UM VEICULO TIPO PASSEIO CCAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS PARA TRANSPOR-TE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DA LOCALIDADE VILA FLORESTAL PARA SEDE DOMUNICIPIO OU OUTROS CENTROS MEDICOS CONFORME OS ANEXAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0069141 | 30/12/2011 | 800.00 | 00012890213846 | WILSON AZEVEDO AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRATACAO DOS SERVICOS DE UM VEICULO DESTINADO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO CHA DOMARINHO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DA SEDE E OUTROS CENTROS MEDICOS DE CAMPINA GRANDE CON-FORME O.S ANEXAS REFERENTE AOMES DE DEZEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069159 | 30/12/2011 | 600.00 | 08526006000109 | HOAPITAL PEDRO I | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LAVANDERIA DE ROUPA DO HOSPITAL ANA / MARIA C. RAMALHO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2011 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0069183 | 30/12/2011 | 1100.00 | 00004828537430 | EDILSON DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DOS SERVICOS DE VIAGENS DE 01 VEICULO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO PA-RA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E AINDA CONDU-ZINDO PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS P/ O CACE E APAE REFERENTE AO MES DE - DEZEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0069191 | 30/12/2011 | 814.00 | 00012887962850 | JOSE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRATACAO DOS SERVICOS DE VIAGENS DE 01 VEICU-LO FIAT UNO PLACA KDM-9957 PARA TRANSPORTE DEPESSOAS DOENTES DO SITIO PAI DOMINGOS PARA A-TENDOMENTO MEDICO HOSPITALAR NESTE MUNICIPIO E NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0069213 | 30/12/2011 | 1100.00 | 00054368596749 | JOSE GOMES DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE 01 VEICULO TIPO PASSEIO C/ CAPACIDA-DE PARA 05 PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DO SITIO OITI PARA C.GRANDE, E DIVERSOS CENTROS MEDICOS E AINDA PORTADORES DENECESSIDADES ESPECIAIS PARA O CACE E APAE, COM MOTORISTA ECOMB.POR CONTA DO CONTRATADO DEZEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022011 | 0069353 | 30/12/2011 | 2134.00 | 00062510894820 | JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DAS EQUIPES DOSPSFS DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA O DISTRITO DE SAO PEDRO(CAMPINOTE) DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069400 | 30/12/2011 | 332.00 | 00005615888482 | RONALDO FERREIRA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS DE LAVAGEM EM VEICULOS PERTENCENTES A SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2011 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0069418 | 30/12/2011 | 715.00 | 00091108918468 | ALESSANDRO SOUTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRATACAO DOS SERVICOS DE VIAGENS C/VEICULO TIPO PASSEIO CAPACIDADE P/ 05 PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE LAGOA DO BARRO P/P/ HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB E PESSOAS PORTADORAS DE NECESSI.ESPECIAIS P/O CACE E APAE, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO REFERENTE O MES DE DEZEMBRO 11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082011 | 0069469 | 30/12/2011 | 720.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION-KARLA CAROLINE M.DE ARRUD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SA-UDE,POSTO DE SAUDE E HOSPITAL ANA MARIA C.RA-MALHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DE-ZEMBRO 11 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0069493 | 30/12/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGE-PA REFERENTE AGUA CONSUMIDA PELO PSF DO FLORIANO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2011 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069507 | 30/12/2011 | 240.00 | 00096418630459 | EDNALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE 04 CHAMADAS PARADIVULGACAO DO SEMINARIO CONTRA A DENGUE NESTEMUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069540 | 30/12/2011 | 379.50 | 06005887000278 | CIROGAS-SAYINARA GOMES MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 11 BOTIJOES DE GAS GLP 13 KG DESTINADOS AO CAPS,PSF'S E HOSPITAL ANA MARIA C. RAMA-LHO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANE-XA(DEZ/11). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0069663 | 30/12/2011 | 13714.50 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069680 | 30/12/2011 | 285.00 | 00004193602478 | JOSINALDO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO NA INSTALACAO ELE-TRICA E REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO FIAT U-NO PL MND-8301 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0069744 | 30/12/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGE-PA REFERENTE AGUA CONSUMIDA PELO PSF DA BELA VISTA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DE-ZEMBRO 2011 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069779 | 30/12/2011 | 900.00 | 00030855314400 | ANTONIO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA IRMAO ADOLFO N§ 101NO BAIRRO MONTE ALEGRE-LAGOA SECA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) REFE-RENTE O MES DE DEZEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069787 | 30/12/2011 | 1300.00 | 00043719708420 | JOSE XAVIER DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO JACINTO COSTA Nø266 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE O MES DE DEZEM- BRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069795 | 30/12/2011 | 1000.00 | 00037436503472 | JOSE GILBERTO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO NO SITIO VIZINHO ONDE FUNCIONA O CAPS-I- CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSSOCIADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069809 | 30/12/2011 | 750.00 | 00028584481753 | JOSE AUGUSTO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL AUGUSTO FAUSTINO 248 NO POVOADO FLORIANO ONDE FUNCIONA O PSF REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069817 | 30/12/2011 | 500.00 | 00027464229487 | SEBASTIAO BENEDITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO A RUA SEBASTIAO CATALINO ALVES Nø209 -TERREO -BELA VISTA NESTE MUNICI-PIO CONFORME CONTRATO DE LOCACAO,DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA(PSF)BELA VISTA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070190 | 30/12/2011 | 32.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FUS DESTEMUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO 11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000182010 | 0068721 | 30/12/2011 | 1700.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORIA DA GESTÇO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO AO INSS E A PREVIDENCIA PROPRIA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068781 | 30/12/2011 | 775.00 | 00003867189463 | RICARDO JOSE ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DE MICROCOMPUTADORES EM TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 11 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068853 | 30/12/2011 | 735.00 | 00004819473450 | LUCIANA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REPAS-SE FINANCEIRO RELATIVO AO CONVENIO ENTRE ESTAPREFEITURA E CORREIOS PARA MANUTENCAO DA AGENCIA DE CORREIO COMUNITARIO DO ALVINHO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068861 | 30/12/2011 | 735.00 | 00071435484487 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO REPAS-SE FINANCEIRO REL.AO CONVENIO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA E EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS PARA A MANUTENCAO DA AGENCIA DE CORREIO COMUNITARIO DE SAO PEDRO NESTE MU-NICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068870 | 30/12/2011 | 735.00 | 00001971954403 | GEDEAO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO REPASSEFINANCEIRO RELATIVO AO CONVENIO ENTRE ESTA PREFEITURA E OS CORREIOS PARA MANUTECAO DA AGENCIA DO CORREIO COMUNITARIO DO FLORIANO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | ACOES DE CONVENIO COM A SSP/PB SEC.SEGURANCA PUBLICA DO EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068888 | 30/12/2011 | 600.00 | 00059659777787 | ANTONIO ALVES LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA JOAO FRANCISCO DE OLIVEIRA 142 CENTRO-LAGOA SECA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0068969 | 30/12/2011 | 690.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORMECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0068985 | 30/12/2011 | 1173.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE AGUA MINERAL E LANCHES SERVIDOS DURANTE APRESENTACAO DO CONSORCIO DO LIXO MU-NICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022011 | 0069027 | 30/12/2011 | 460.00 | 00007637612490 | GIVANILDO CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS DE VIAGENS DE 01 VEICULO TIPO MOTOCICLETA PARA OS SERVICOS DE OFFICE BOY,C/ENTREGA DE DIVERSOS DOCUMENTOS PARA DIVERSAS SEC. DESTE MUNICIPIO, MOTOCICLETA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO REF.O MES DE DEZEMBRO DE 2011 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022011 | 0069078 | 30/12/2011 | 458.00 | 00005645197402 | MARCOS ANTONIO BRANDAO AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DOS SERVICOS DE VIAGENS DE UM VEICULO MOTO PARA ATENDER AOS SERVICOS DE OFFICE BOY DE VARIAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069094 | 30/12/2011 | 800.00 | 00087387530491 | JOSEFA MARCELINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA CICERO FAUSTINO DA SILVA, 248, ONDE FUNCIONA OS SETORES DE IDENTIFICACAO, EMISSAO DE CARTEIRAS DE TRABA-LHO E PREVIDECIA SOCIAL-CTPS,ITR E JUNTA MILITAR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000252011 | 0069175 | 30/12/2011 | 4000.00 | 00006115320429 | STEPHEN VON JOHANNES GOMES SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE SER-VICOS ADVOCATICIOS NO ACOMPANHAMENTO DE DIVEROS PROCESSOS DO MUNICIPIO NO AMBITO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069256 | 30/12/2011 | 478.00 | 00005042936483 | MICHELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 6¦ PARCELA DO CONTRATO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DOTOMBAMENTO DO PATRIMONIO PUBLICO MOVEL PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA CONFORME COMPROVANTESANEXOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0069299 | 30/12/2011 | 63.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A JUN-TA MILITAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 11 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082011 | 0069485 | 30/12/2011 | 1860.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION-KARLA CAROLINE M.DE ARRUD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO,AGRICULTURA,FINANCAS,SETORES DE IMPRENSA,CADASTRO,SERVICO MILITAR,DPTO.PESSOAL,VICE GABINETE,EMATER,DEPTO.DE TRANSITO,CON-SELHO TUTELAR,PETI,DEL.DE POLICIA,SESST,VIG. SANITARIA,SEC.DE ACAO SOCIAL E INST.PREV.SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE DEZEMBRO 11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012011 | 0069566 | 30/12/2011 | 69.00 | 06005887000278 | CIROGAS-SAYINARA GOMES MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 BOTIJOES DESTINADOS A SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0069639 | 30/12/2011 | 3465.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | ACOES DE CONVENIO COM A SSP/PB SEC.SEGURANCA PUBLICA DO EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0069752 | 30/12/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO 11 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070165 | 30/12/2011 | 735.00 | 00001373236469 | ESTEFANNY SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO REPAS-SE FINANCEIRO RELATIVO AO CONVENIO ENTRE ESTAPREFEITURA E A ECT PARA MANUTENCAO DA AGENCIADA CHA DO MARINHO REFERENTE AO MES DE DEZEM- BRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0069655 | 30/12/2011 | 806.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE BIODIESEL B3 DESTINADO AO VEICU-LO S10 PLACA MOD-0835 PERTENCENTE AO GABINETEDO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0069981 | 30/12/2011 | 18421.21 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE RETENCAO DO PASEP INCIDIDO NA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PARC. DA D¡V.CONTRA.COM INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0069990 | 30/12/2011 | 598.06 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS-PARC-ADM DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070068 | 30/12/2011 | 19.40 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARI- FAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM DESTEMUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2011 CON-FORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PRECAT¢RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070084 | 30/12/2011 | 72.15 | 09283185000163 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BLO- QUEIO JUDICIAL OCORRIDO NA CONTA DO PNAE(5871-5)NO ANO DE 2008 ORA REGULARIZADO DE ACORDO COM EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PRECAT¢RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070092 | 30/12/2011 | 173.40 | 09283185000163 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BLO- QUEIO JUDICIAL OCORRIDO NA CONTA N§ 7912-X NO ANO DE 2008 ORA REGULARIZADO DE ACORDO COMEXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PRECAT¢RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070106 | 30/12/2011 | 6.93 | 09283185000163 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BLO- QUEIO JUDICIAL OCORRIDO NA CONTA N§ 10226-1 NO ANO DE 2008 ORA REGULARIZADO DE ACORDO COMEXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PRECAT¢RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070114 | 30/12/2011 | 0.02 | 09283185000163 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BLO- QUEIO JUDICIAL OCORRIDO NA CONTA N§ 10066-8 NO ANO DE 2008 ORA REGULARIZADO DE ACORDO COMEXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PRECAT¢RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070122 | 30/12/2011 | 0.12 | 09283185000163 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BLO- QUEIO JUDICIAL OCORRIDO NA CONTA N§ 10110-9 NO ANO DE 2008 ORA REGULARIZADO DE ACORDO COMEXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PRECAT¢RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070131 | 30/12/2011 | 85.35 | 09283185000163 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BLO- QUEIO JUDICIAL OCORRIDO NA CONTA N§ 5761-4 NO ANO DE 2008 ORA REGULARIZADO DE ACORDO COMEXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PRECAT¢RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070149 | 30/12/2011 | 12.58 | 09283185000163 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BLO- QUEIO JUDICIAL OCORRIDO NA CONTA N§ 12673-X NO ANO DE 2008 ORA REGULARIZADO DE ACORDO COMEXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PRECAT¢RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070157 | 30/12/2011 | 0.10 | 09283185000163 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BLO- QUEIO JUDICIAL OCORRIDO NA CONTA N§ 5099-7 NO ANO DE 2008 ORA REGULARIZADO DE ACORDO COMEXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070203 | 30/12/2011 | 16.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARI- FAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE DIVERSOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2011 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0068811 | 30/12/2011 | 545.00 | 00076092666472 | MARLUCE SILVA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PENSAOVITALICIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2011 CONFORME ACORDAO DO PROCESSO N§92.02591-7 DE 11/06/1991 TRAMITADO NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0068829 | 30/12/2011 | 545.00 | 00018166288400 | NOEMIA BARROS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE PENSAO PORMORTE (FILHA) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 11CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0069426 | 30/12/2011 | 480.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALMOCOS PARA PESSOAL DO SETOR DE CONTABILIDA-DE DESTE MUNICIPIO QUE TRABALHAM EM HORARIO CORRIDO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0069914 | 30/12/2011 | 65.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEI-CULO MOTO PLACA NQC-9175 PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068691 | 30/12/2011 | 800.00 | 00003541388471 | ALBERTO DE SOUZA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSE JERONIMO DA COSTA Nø341 TERREO,CENTRO-LAGOA SECA ONDE FUNCIONA A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,ESPORTE,TURISMO E LAZER, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENS.FUNDAMENTAL COM RECURSOS DE PROGRAMAS DO F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068705 | 30/12/2011 | 300.00 | 00027505367404 | CELUY ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NA FORMACAO CONTINUADA PARA PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL-4 H/A-CONFORME COMPROVANTES ANE- XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0068713 | 30/12/2011 | 4281.75 | 05022719000147 | FRANCISCO TENORIO DE OLIVEIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 15 DI-AS LETIVOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE DIVERSAS LOCALIDADES RU- RAIS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E CAMPINA GRANDE EM VEICULO ONIBUS CARROCERIA FECHADA RE-LATIVO AO MES DE DEZEMBRO 11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0068837 | 30/12/2011 | 4281.75 | 00004020162468 | DUMERVAL VIEIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO 11(15 DIAS LETIVOS)DURANTE OS TRES TURNOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0068934 | 30/12/2011 | 4359.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE LANCHES E AGUA MINERAL SERVIDOS EMEVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069035 | 30/12/2011 | 170.00 | 00004204733433 | MARCILIO OLIVEIRA BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE MEDALHAS DES-TINADAS AOS ALUNOS DA ESCOLINHA DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0069043 | 30/12/2011 | 1657.50 | 00071349090425 | IRENALDO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE DIVERSAS LOCALI-DADES RURAIS A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE - VERSA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2011 CON- FORME COMPROVANTES ANEXOS(15 DIAS LETIVOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0069108 | 30/12/2011 | 4281.75 | 00050385089449 | EVANDRO DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SER-VICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE DIVERSAS LOCALIDADESRURAIS EM VEICULO ONIBUS CARROCERIA FECHADA CAPACIDADE MINIMA 46 PASSAGEIROS SENTADOS DUR.OS TRES TURNOS REF. AO MES DEDEZEMBRO 2011. (15 DIAS LETIVOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0069116 | 30/12/2011 | 2887.50 | 00071341781453 | NOALDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE DIVERSAS LOCALIDADESRURAIS EM VEICULO MICROONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA PARA 25 PASSAGEIROS SENTADOS DUR. OS TRES TURNOS COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011(15 DIAS LETIVOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0069124 | 30/12/2011 | 1125.00 | 00028132093844 | IVANILDO DOS ANJOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE DIVERSASLOCALIDADES RURAIS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO 11 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS(15 DIAS LETIVOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0069132 | 30/12/2011 | 4281.75 | 00051156229472 | RONALDO CORREIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DAS LOCALIDADESCHA DO MARINHO E GRAVATA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA DURANTE O MES DE DEZEMBRO 11 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS(15 DIAS LETIVOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0069205 | 30/12/2011 | 4281.75 | 00022568085487 | JOAO JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE DIVERSAS LOCALIDADESRURAIS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA DURANTE OS TRES TURNOS REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO 11(15 DIAS LETIVOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0069221 | 30/12/2011 | 4281.75 | 00079581790659 | MARIA DULCE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 11(15 DIAS LETIVOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0069302 | 30/12/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL FANHA REFE- RENTE AO MES DE DEZEMBRO 2011 CONFORME FATURAANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENS.FUNDAMENTAL COM RECURSOS DE PROGRAMAS DO F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069370 | 30/12/2011 | 3500.00 | 00068868839415 | RILMA SUELU DE SOUZA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-€OS PRESTADOS NA ASSISTENCIA TECNICA A SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA ELABORA-CAO DO PAR CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069396 | 30/12/2011 | 994.00 | 00005615888482 | RONALDO FERREIRA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS PERTEN-CENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 11 CONFOR- ME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0069434 | 30/12/2011 | 460.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALMOCOS SERVIDOS AOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO DURANTE SEMINARIO DE AVALIACOES CONFORME - COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082011 | 0069477 | 30/12/2011 | 300.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION-KARLA CAROLINE M.DE ARRUD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA A CRECHE IRMAO DAMIAO E SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2011 CONFOR-ME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069523 | 30/12/2011 | 120.00 | 00096418630459 | EDNALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE 02 INFORMATIVOS DE ACOES DESENVOLVIDAS POR ESTE MUNICIPIO-SE-CRETARIA DE EDUCACAO-CONFORME COMPROVANTES A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012011 | 0069531 | 30/12/2011 | 621.00 | 06005887000278 | CIROGAS-SAYINARA GOMES MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS GLP 13 KG DESTINADOS SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS(18 UNIDADES- RED.MES DE DEZEMBRO 2011). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069582 | 30/12/2011 | 310.00 | 00007947473706 | CELIO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEI-CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO 11 CONFORME COMPROVATES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0069621 | 30/12/2011 | 14928.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0069647 | 30/12/2011 | 103.50 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOMOTO PLACA MOQ-5013 DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069710 | 30/12/2011 | 230.00 | 00004193602478 | JOSINALDO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REVISAO NA INSTALACAO ELETRICA E RE-POSICAO DE PECAS NO ONIBUS MONOBLOCO PLACA MMZ-1543 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0069728 | 30/12/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DA RUA MACAIBA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2011 CONFORMEFATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0069761 | 30/12/2011 | 21.34 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE AGUA DA CRECHE IRMAO DAMIAO DESTE MU-NICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2011 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENS.FUNDAMENTAL COM RECURSOS DE PROGRAMAS DO F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070076 | 30/12/2011 | 0.92 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE TARI- FAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO PNAE(5671-5)NO MES DE MAIO 2011 ORA REGULARIZADA CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENS.FUNDAMENTAL COM RECURSOS DE PROGRAMAS DO F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070262 | 30/12/2011 | 8.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE TARI- FAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO PNAE(14- 570-X ) NO MES DE NOVEMBRO 2011 QUE ORA REGU-LARIZAMOS CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068667 | 30/12/2011 | 300.00 | 00004137677441 | CLAUDIA REGIS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NO POVOADO ALVINHO NESTE MUNICIPIO,ONDE FUNCIONA O POSTO DOS CORREIOS DO ALVINHO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068675 | 30/12/2011 | 700.00 | 00069160783400 | ADRE LUIS ARAUJO DE QUEIROZ | PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL (UM GALPAO) SITUADO A RUA CICERO FAUSTINO DA SILVA 340 ONDEFUNCIONA A INDUSTRIA DENOMINADA FIPANOR TEX- TIL LTDA, CONFORME CONTRATO DE LOCACAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068683 | 30/12/2011 | 1000.00 | 00028349385472 | ALZIRA COLTINHO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE GALPAO SITUADO NA RUA CICERO FAUSTINO DASILVA 330 NESTA CIDADE, LOCAL DE INSTALACAO DE UMA INDUSTRIA DENOMINADA FINAPOR TEXTIL LTDA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068748 | 30/12/2011 | 1200.00 | 00003434676406 | ERIKA VIDAL SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRA NA FISCALIZACAOE ACOMPANHAMENTO DE DIVERSAS OBRAS EM EXECUCAO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEM- BRO 2011 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068802 | 30/12/2011 | 500.00 | 00007795849458 | TIAGO PEREIRA BASILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALU- GUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL SALVINO ARAUJO N§484-A ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MATERIAL DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068896 | 30/12/2011 | 400.00 | 00099601940863 | ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCA- CAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO 11 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0068942 | 30/12/2011 | 912.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE LANCHES E AGUA MINERAL SERVIDOS AOS FUNCIONARIOS DA INFRA ESTRUTURA QUE TRABALHAM NA RECUPERACAO E LIMPEZA DAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0068977 | 30/12/2011 | 657.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS VIGIAS NO- TURNOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Abastecimento | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE µGUA | SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE A GUAS EM CARROS PIPAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0069167 | 30/12/2011 | 3290.00 | 00064518205472 | JOSE SABINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM VEI-CULO EQUIPADO COM TANQUE ELIPITICO DA CAGEPA DE CAMPINA GRANDE 47 VIAGENS AO PRECO UNITARIO DE R$70,00 (SESSENTA REAIS)P/ DIVERSAS LO- CALIDADES DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE DE- ZEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0069272 | 30/12/2011 | 137.80 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGE-PA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO REFEREN-TE AO MES DE DEZEMBRO 2011 CONFORME FATURA A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069329 | 30/12/2011 | 220.00 | 00003035369429 | ELIOFABIA MASCENA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAL DO DEPARTAMEN-TO DE OBRAS E SERVICOS E ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2011 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Abastecimento | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE µGUA | SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE A GUAS EM CARROS PIPAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0069337 | 30/12/2011 | 3780.00 | 00039653668404 | MARCOS ANTONIO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM VEI-CULO EQUIPADO COM TANQUE ELIPITICO,54 VIAGENSDA CAGEPA C.GRANDE A R$ 70,00 CADA PARA DIV ERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 11,CONFORMENOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Abastecimento | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE µGUA | SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE A GUAS EM CARROS PIPAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0069361 | 30/12/2011 | 4060.00 | 00000746292473 | GILVANILDO COSTA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM VEICULOEQUIPADO C/ TANQUE ELIPTICO DA CAGEPA R/9 CAMPINA GRANDE 58 VIAGENS AO PRECO UNITARIO R$7000 PARA DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE DEZEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069388 | 30/12/2011 | 150.00 | 00005615888482 | RONALDO FERREIRA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPEHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS PERTEN-CENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0069451 | 30/12/2011 | 823.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALMOCOS SERVIDOS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069591 | 30/12/2011 | 160.00 | 00007947473706 | CELIO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEI-CULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO 11 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0069612 | 30/12/2011 | 3642.90 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069698 | 30/12/2011 | 235.00 | 00004193602478 | JOSINALDO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REVISAO NA INSTALACAO ELETIRCA E RE-POSICAO DE PECAS DO VEICULO TRATOR AGRALE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS(REFDEZEMBRO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069884 | 30/12/2011 | 300.00 | 00007444241430 | VALERIA GRACILIANO DE FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LO-CALIZADO A RUA LUCAS DA ROCHA, 190, ONDE FUN-CIONA O ALMOXARIFADO E SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SERVICOS DE COLETA DE LIXO,ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PUBL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069892 | 30/12/2011 | 400.00 | 00072797045734 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CAMPINOTE DESTINADO AO DEPOSITO DOS RESIDUOS DO POVOADOPARA POSTERIOR RECOLHIMENTO PELA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Habitação Rural | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | INDENIZA€AO DE IMOVEIS EM TERRENO DO MUNICIPIO. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0069973 | 30/12/2011 | 15000.00 | 00025149385468 | MANOEL SOARES DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZACAO DO PODER EXECUTIVO DE BENFEITORIA(DUAS CASAS RESIDENCIAIS)REALIZADAS POR PARCEIRO DEBOA-FE,EM IMOVEL PERTENCENTE AO MUNICIPIO LO-CALIZADA NO POVOADO DO ALVINHO CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 139/2011 DE 21/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SERVICOS DE COLETA DE LIXO,ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PUBL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000112010 | 0067849 | 30/12/2011 | 33771.14 | 11485629000195 | LIMPEX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS EXECUTADOS DE LIMPEZA PUBLICA,COLETA,TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS GERADOS NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVAN-TES ANEXOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068900 | 30/12/2011 | 350.00 | 00006849180487 | WILSON DE ANDRADE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SEVERI-NO JOSE DA COSTA 798 DESTINADO A MORADIA DA SENHORA TELMA MARIA B.DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068918 | 30/12/2011 | 200.00 | 00055425143400 | MAGNA LUCIA PEREIRA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALU- GUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO CORREIA FILHO N§ 205 NESTE MUNICIPIO DESTINADA A MORA- DIA DE PESSOAS CARENTES REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 11 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. (MARTA LUCIA DE ALMEIDA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN‡A E O ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068926 | 30/12/2011 | 670.00 | 00020756020425 | DANIEL JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA JULIO MARANHAO 112 CENTRO LAGOA SECA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR CONFORME CONTRATO DE LOCACAO REFERENTE O MES DE DEZEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0069051 | 30/12/2011 | 822.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PRE-PARO E FORNECIMENTO DE ALMOCOS SERVIDOS AO - GRUPO DOS CADASTRADORES DO NOVO FORMULARIO DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069230 | 30/12/2011 | 1000.00 | 00087392496468 | AUREA LUCIA DOS ANJOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALU- GUEL SITUADO NA RUA ANTONIO BORGES DA COSTA 156, CENTRO NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUN-CIONAMENTO DAS OFICINAS DE ARTESANATO REFERENTE O MES DE DEZEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069248 | 30/12/2011 | 550.00 | 00013951947420 | REGINALDO TOME DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE JERONIMODA COSTA, 169, ONDE FUNCIONA O CLUBE DE MAES VIRGEM DOS POBRES E O PROJETO CONVIVER A€ÇO CONTINUADA- CONV. ONG-API, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN‡A E O ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0069281 | 30/12/2011 | 21.06 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSE-LHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2011 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0069311 | 30/12/2011 | 21.89 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI -II DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEM-BRO 2011 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069515 | 30/12/2011 | 420.00 | 00096418630459 | EDNALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE 07 CHAMADAS DE VEICULACAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012011 | 0069558 | 30/12/2011 | 69.00 | 06005887000278 | CIROGAS-SAYINARA GOMES MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 BOTIJOES DE GAS GLP 13 KG DESTINADOA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS(DEZEMBRO 11). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000192011 | 0069671 | 30/12/2011 | 1500.05 | 02304075000191 | FUNERARIA ETERNA MORADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS AS PESSOAS DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0069736 | 30/12/2011 | 21.06 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A OFICI-NA DE ARTESANATO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO 2011 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069825 | 30/12/2011 | 1300.00 | 00004819780468 | JOSE GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA: SERGIO AUGUSTO SAOUSA Nø 1.148 CENTRO-LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI- NUCLEO-I DESTE MUNICI-PIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069833 | 30/12/2011 | 1000.00 | 00013203738449 | JOSE JOAO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO NO BAIRRO DO SAO JOSE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO-PETI II REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO 11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069841 | 30/12/2011 | 1000.00 | 00026216728415 | MARIA LUCIA DE MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO BORGES210 E 210-A CENTRO DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O DEPTO.DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL REFE-RENTE AO MES DE DEZEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069850 | 30/12/2011 | 200.00 | 00051156229472 | RONALDO CORREIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL VIEIRA 146 EM CHA DO MARINHO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA INCLUSAO DIGITAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069868 | 30/12/2011 | 350.00 | 00079711227487 | JOSE ELIAS GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA JOSE CAETANO DE ANDRADE N§ 227-CENTRO DE LAGOA SECA-PB DESTINADOA MORADIA DO SR.LINDOSVALDO FERREIRA DA SILVAE FAMILIA POR TER SIDO REMOVIDO DE SUA ANTIGARESIDENCIA POR ESTA SITUAR-SEEM AREA DE RISCO. ALUGUEL REF. A DEZEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069876 | 30/12/2011 | 200.00 | 00000388900709 | IRENICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALU- GUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ELIDIO SOA- RES,143 DESTINADO A MORADIA DO SR.MANUEL QUE-RINO DE OLIVEIRA E FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOAS DE BAIXA RENDA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0069922 | 30/12/2011 | 1210.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOSMOTO PLACA NQC-5945,FIAT UNO PLACA NPX-1099 EDUCATO PLACA MOQ-3076 DA SECRETARIA DE ACAO -SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070033 | 30/12/2011 | 32.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N§ 14741-9 DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2011 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070041 | 30/12/2011 | 16.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N§ 14455-X DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2011 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070050 | 30/12/2011 | 32.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N§ 14168-2 DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2011 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0068951 | 30/12/2011 | 1356.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE LANCHES E AGUA MINERAL SERVIDOS DURANTE REUNIOES COM AGRICULTORES E MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0069264 | 30/12/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS DE AGUA DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMETO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0069345 | 30/12/2011 | 5539.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS EFETUADOS NO VEICULO PATROL DA SECRETARIADE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0069442 | 30/12/2011 | 705.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALMOCOS SERVIDOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETA- RIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO QUE TRABA-LHAM NOS SERVICOS DE RECUPERACAO DAS ESTRADASDESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.(OPERADORES E AJUDANTES DO TRATOR D-4). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069574 | 30/12/2011 | 300.00 | 00007947473706 | CELIO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEI-CULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2011(PATROL E TRATOR AGRI-COLA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0069604 | 30/12/2011 | 15912.80 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOSDA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069701 | 30/12/2011 | 690.00 | 00004193602478 | JOSINALDO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REVISAO NA INSTALACAO ELETRICA E RE-POSICAO DE PECAS DO TRATOR AGRICOLA E CAMINHAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICI- PIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069906 | 30/12/2011 | 500.00 | 00014795752400 | JOSE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€AO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE JERONIMO COSTA, 191, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024